… · web...

1

สวนท 1

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

ของ

2

เทศบ�ลเมองท�บอ

อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ยคำ�แถลงงบประม�ณ

ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�เทศบ�ลเมองท�บอ

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลเมองทาบอ จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลเมองทาบออกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลเมองทาบอ จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน1. สถ�นะก�รคลง 1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนท 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 เทศบาลเมองทาบอ มสถานะการเงนดงน

ณ วนท 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 25581.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 100,341,861.90 บาท1.1.2 เงนสะสม 61,668,819.57 บาท1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม 26,849,129.03 บาท1.1.4 รายการทไดกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย

จำานวน - โครงการ รวม - บาท1.2 เงนกคงคางเงนตน 32,263,600 บาท ดอกเบย - บาท

2. ก�รบรห�รงบประม�ณในปงบประม�ณ พ.ศ. 2558

3

(1) ร�ยรบจรงทงสน 101,696,905.48 บ�ท ประกอบดวยหมวดภาษอากร

2,636,607.75 บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

2,371,560.75 บาทหมวดรายไดจากทรพยสน

2,439,116.88 บาทหมวดรายไดเบดเตลด

242,258.00 บาทหมวดภาษจดสรร

47,653,267.10 บาทหมวดเงนอดหนนทวไป

46,354,095.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค 35,023,803.02 บาท

(3) ร�ยจ�ยจรง จำ�นวน 68,316,264.95 บ�ท ประกอบดวยงบกลาง

3,018,461.32 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

36,479,520.00 บาทงบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคา

สาธารณปโภค) 23,246,114.10 บาทงบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

846,640.00 บาทงบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

4,725,529.53 บาท(4) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค

31,403,801.75 บาท

4

(5) มก�รจ�ยเงนสะสมเพอดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ท จำ�นวน - บาท

3. งบเฉพ�ะก�ร 3.1 ประเภทกจก�ร เทศพ�ณชย กจก�ร ประป�

ปงบประม�ณ พ.ศ. 2558 มร�ยรบจรง 7,643,187.93 บ�ท ร�ยจ�ยจรง 7,626,624.67 บ�ท

เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 มถนายน 2558 จำานวน 776,580.72 บาท

3.2 ประเภทกจก�ร เทศพ�ณชย กจก�ร สถ�นธน�นบ�ลปงบประม�ณ พ.ศ. 2558 มร�ยรบจรง 4,351,316.70 บ�ท

ร�ยจ�ยจรง 1,678,852.39 บ�ทกเงนจากธนาคาร / กสท. / อนๆ จำานวน

28,227,154.40 บาทกำาไรสทธ จำานวน

2,672,464.31 บาทเงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 มถนายน 2558

จำานวน 908,521.24 บาททรพยจำานำา จำานวน

45,011,600.00 บาท

5

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย

2.1 ร�ยรบ

ร�ยรบ ร�ยรบจรงป 2557

ประม�ณก�ร

ป 2558


ป 2559ร�ยไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 2,963,25

2.432,760,00

03,270,00

0 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

1,324,307.60

1,041,000

2,755,000

หมวดรายไดจากทรพยสน 3,026,48 2,189,00 3,300,30

6

3.63 0 0 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

- 1,200,000

1,200,000

หมวดรายไดเบดเตลด 3,247,383.39

1,410,000

3,500,000

หมวดรายไดจากทน - - - รวมร�ยไดจดเกบเอง 10,561,

427.058,600,0

0014,025,

300ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 59,092,1

21.2449,400,0

0065,000,0

00 รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรให องคกรปกครองสวนทองถน

69,653,548.29

58,000,000

79,025,300

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 49,156,1

38.0052,000,0

0065,974,7

00รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

49,156,138.00

52,000,000

65,974,700

รวม 118,809,686.29

110,000,000

145,000,000

7

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559


2.2 ร�ยจ�ย

ร�ยจ�ยร�ยจ�ยจรง

ป 2557


ป 2558


ป 2559จ�ยจ�กงบประม�ณ งบกลาง 4,038,47

2.747,762,6

128,862,61

2 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และ คาจางชวคราว)

43,582,415.00

48,424,737

58,407,696

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

38,561,431.99

37,305,551

49,547,392

งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง)

9,567,330.00

8,552,100

21,415,300

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - 30,000 30,000 งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 7,935,54

7.637,925,0

006,737,00

0รวมจ�ยจ�กงบประม�ณ 103,685,

197.36110,00

0,000145,000

,000

8

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

9

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

ของ


บนทกหลกก�รและเหตผลประกอบร�งเทศบญญต งบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ของเทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย

ด�น ยอดรวมด�นบรห�รง�นทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 33,486,21

8 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 350,000ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 53,387,45

0

10

แผนงานสาธารณสข 18,969,260

แผนงานสงคมสงเคราะห 3,659,720 แผนงานเคหะและชมชน 690,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 600,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 3,175,000ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 21,819,74

0 แผนงานการพาณชย งานกจการสถานธนานบาล 8,025,487 แผนงานการพาณชย งานกจการประปา 14,615,00

0ด�นก�รดำ�เนนง�นอน แผนงานงบกลาง 8,862,612

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 167,640,487

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ยเทศบ�ลเมองท�บอ

อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย

11

แผนง�นบรห�รง�นทวไป

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไป

ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร

ง�นบรห�รง�นคลง

รวม

งบบคล�กร เงนเดอน (ฝายการเมอง)

4,260,000

- - 4,260,000

เงนเดอน (ฝายประจำา)

3,503,200

2,070,660 2,022,626 7,596,486

คาจางประจำา 1,180,000

432,120 230,630 1,842,750

คาจางชวคราว 4,020,000

842,000 1,695,092 6,557,092

งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 1,431,60

0 102,000 113,000 1,646,6

00 คาใชสอย 4,288,89

0 665,0

00 990,00

0 5,943,8

90 คาวสด 1,150,00

0 225,000 390,000 1,765,0

00 คาสาธารณปโภค 190,000 -

2,250,000 2,440,0

00งบลงทน คาครภณฑ 161,600 177,200 205,600 544,40

0 ทดนและสงกอสราง

800,000 20,000 - 820,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 40,000 - - 40,00

0งบร�ยจ�ยอน รายจายอน 30,000 - - 30,00

12

0รวม 21,055,

290 4,533,9

80 7,896,9

4833,486,2

18



แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�ม

สงบรวม

งบดำ�เนนง�น คาใชสอย 150,000 150,000 คาวสด 200,000 200,000

รวม 350,000 350,000

13



แผนง�นก�รศกษ�

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�ร

ศกษ�

ง�นกอนวยเรยนและประถมศกษ�

รวม

งบบคล�กร เงนเดอน 1,336,437 17,304,947 18,641,38

4 คาจางชวคราว 1,133,504 2,713,660 3,847,164

14

งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 108,000

-108,000

คาใชสอย 570,000 15,985,898 16,555,898

คาวสด 130,000 6,293,004 6,423,004 คาสาธารณปโภค

-880,000 880,000

งบลงทน คาครภณฑ 120,00

0 -

120,000

ทดนและสงกอสราง

-

500,000 500,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน

-6,312,000 6,312,000

รวม 3,397,941 49,989,509

53,387,450

15



แผนง�นส�ธ�รณสข

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข

ง�นศนยบรก�ร

ส�ธ�รณสขรวม

งบบคล�กร เงนเดอน 1,266,900 - 1,266,900 คาจางประจำา 1,286,160 - 1,286,160 คาจางชวคราว 5,340,000 - 5,340,000งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 158,000 - 158,000 คาใชสอย 3,360,000 - 3,360,000 คาวสด 2,730,000 - 2,730,000งบลงทน คาครภณฑ 3,093,200 - 3,093,200 คาทดนและสงกอสราง

1,450,000 - 1,450,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 285,000 285,000

รวม 18,684,260

285,000 18,969,260

16



แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะ

ห

ง�นสวสดก�รสงคมสงเคร�ะ

หรวม

งบบคล�กร เงนเดอน 1,273,680 - 1,273,68

0 คาจางประจำา 665,520 - 665,520 คาจางชวคราว 757,320 - 757,320งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 75,000 75,000 คาใชสอย 380,000 20,000 400,000 คาวสด 125,000 125,000งบลงทน คาครภณฑ 213,200 - 2

13,200 คาทดนและสงกอสราง

150,000 - 150,000

17

รวม 3,639,720

20,000 3,659,720



แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

ง�นสงเสรมและสนบสนน

คว�มเขมแขงของ

ชมชน

รวม

งบดำ�เนนง�น คาใชสอย 50,000 640,000 690,000

รวม 50,000 640,000 690,000

18



แผนง�นเคหะชมชน

งบ ง�น

ง�นไฟฟ�ถนน รวม

19

งบดำ�เนนง�น คาวสด 500,000 500,000งบอดหนน เงนอดหนน 100,000 100,000

รวม 600,000 600,000



20

แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

งบ ง�น

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร

ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทอง

ถน

รวม

งบดำ�เนนง�น คาใชสอย 1,050,000 2,125,000 3,175,000

รวม 1,050,000 2,125,000 3,175,000

21



แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�น งบ

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ

อตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�นกอสร�งโครงสร�งพน

ฐ�นรวม

งบบคล�กร เงนเดอน 1,716,120

-1,716,120

คาจางชวคราว 3,357,120 -

3,357,120

งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 164,000

-164,000

คาใชสอย 680,000 -

680,000

คาวสด 1,378,000 -

1,378,000

งบลงทน คาครภณฑ - 4,185,500 4,185,500 ทดนและสงกอสราง - 10,339,000 10,339,000

รวม 7,295,240 14,524,500

21,819,740

22



แผนง�นก�รพ�ณชย

ง�น งบง�นกจก�ร

ประป�ง�นสถ�นธน�น

บ�ลรวม

งบกล�ง 617,300 1,401,267 2,081,567งบบคล�กร - เงนเดอนและคาจางประจำา

2,062,240 935,520 2,997,760

- คาจางพนกงานจาง 1,432,800 -

1,432,800

งบดำ�เนนง�น - คาตอบแทนใชสอยและวสด

5,216,410 1,518,400 6,569,210

- คาสาธารณปโภค 4,901,250 121,000 5,187,850งบลงทน - คาครภณฑทดนและ 385,000

-385,000

23

สงกอสรางงบร�ยจ�ยอน - รายจายอน - 49,300 49,300ร�ยจ�ยจ�กกำ�ไรสทธ - 4,000,000 4,000,000

รวม 14,615,000

8,025,487 22,640,487



แผนง�นงบกล�ง

ง�น งบ

ง�นงบกล�ง รวม

งบกล�ง งบกลาง 8,862,612 8,862,612

24

รวม 8,862,612 8,862,612

ค�ใชจ�ยในก�รบรห�รง�นบคคล

ลำ�ดบท

ร�ยก�ร จำ�นวนเงน ( บ�ท หม�ยเหต

1 เงนเดอนพนกงานเทศบาล 12,072,4232 เงนเพมตางๆของพนกงานเทศบาล 537,600

25

3 เงนประจำาตำาแหนงผบรหาร 579,6004 คาจางลกจางประจำา 3,779,4305 เงนเพมตางๆของลกจางประจำา 15,0006 คาตอบแทนพนกงานจาง 15,076,0367 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 1,745,0008 คาเชาบาน 531,0009 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 200,000

10 เงนชวยเหลอบตร 60011 เงนสมทบประกนสงคม 900,00012 เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ

ขาราชการสวนทองถน600,000

13 เงนประโยชนตอบแทนอน (โบนส) 1,000,00014 เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำานาญ 640,000

รวม 37,676,689

คาใชจายในการบรหารงานบคคล ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คดเปนรอยละ 30.15 ของงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 37,676,689*100/124,981,393 )

หม�ยเหต ในการคำานวณคาใชจายในการบรหารงานบคคล เทศบาลเมองทาบอไมนำางบบคลากรคร (20,018,607) ซงเปนเงนอดหนนทวไปดานการศกษามารวมคำานวณคาใชจายในการบรหารงานบคคล

26

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมฉบบแกไขเพมเตมถงปจจบน มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลเมองทาบอ และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดหนองคาย

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจาย“ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2559”

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจำานวนเงนทงสน 167,640,487 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 145,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนง�น ยอดรวมด�นบรห�รทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 33,486,218 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 350,000ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 53,387,450 แผนงานสาธารณสข 18,969,260 แผนงานสงคมสงเคราะห 3,659,720

27

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 690,000 แผนงานเคหะและชมชน 600,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 3,175,000ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 21,819,740ด�นก�รดำ�เนนง�นอน งบกลาง 8,862,612

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 145,000,000

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน 14,615,000 บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลาง 617,300งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

3,495,040

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค)

10,117,660

งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง) 385,000รวมร�ยจ�ย 14,615,000

ขอ 6 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน 8,025,487 บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลาง 1,401,267

28

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

935,520

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค)

1,639,400

งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง) -งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 49,300รายจายจากกำาไรสทธ 4,000,000

รวมร�ยจ�ย 8,025,487

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรเมองทาบอ ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมต ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 8 ใหนายกเทศมนตรเมองทาบอมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท.......................................................................

(ลงนาม)................................................

(นายประพาส นครภกด)ตำาแหนง นายกเทศมนตรเมอง

ทาบอ

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม).............................................. (นายสชาต นพวรรณ)

29

ตำาแหนง ผวาราชการจงหวดหนองคาย

30

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยรบประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559


ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558ยอดต�ง(%)

ป 2559

หมวดภ�ษอ�กร 2,448,108.65

2,620,823.80

2,895,598.55

2,963,252.43

2,760,000.00

+18.48

3,270,000.00

หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต

1,253,293.95

1,515,178.71

1,354,403.30

1,324,307.60

1,041,000.00

+164.65

2,755,000.00

หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 2,649,455.72

2,586,782.20

2,905,505.93

3,026,483.63

2,189,000.00

+50.77

3,300,300.00

หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย - - - - 1,200,00

0.00 0.00 1,200,000.00

31

หมวดร�ยไดเบดเตลด 5,013,539.78

4,584,112.64

3,166,216.30

3,247,383.39

1,410,000.00

+148.23

3,500,000.00

หมวดภ�ษจดสรร 47,513,255.25

51,090,184.51

57,844,581.96

59,092,121.24

49,400,000.00

+31.58

65,000,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป 30,642,808.00

30,698,357.00

46,748,916.00

49,156,138.00

52,000,000.00

+26.87

65,974,700.00

รวมทกหมวด 89,520,461.35

93,095,438.86

114,915,222.04

118,809,686.29

110,000,000.00

+31.82

145,000,000.00

32

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ 2559

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอ ท�บอจงหวดหนองค�ย

ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน

145,000,000 บ�ทแยกเปน

ร�ยไดจดเกบ

หมวดภ�ษอ�กร รวม 3,270,000

บ�ท

ภาษโรงเรอนและทดนจำานวน

2,000,000

บาท

ประมาณการไวเพมขนจากปทผานมา

ภาษบำารงทองทจำานวน 70,000 บา

ท

ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมา

ภาษปายจำานวน

1,000,000

บาท


อากรการฆาสตวจำานวน 200,000 บา

ท


หมวดค�ธรรมเนยมค�ปรบ และใบอนญ�ต รวม 2,755,000

บ�ท

คาธรรมเนยมโรงฆาสตวจำานวน 184,000 บา

ท

ประมาณการไวเพมขนจากปทผานมา คาธรรมเนยมโรงพกสตว จำาน 37,000 บา

33

วน ท ประมาณการไวเพอรองรบกบรายไดทจะจดเกบ

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสราจำานวน 10,000 บา

ท


คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนนจำานวน 2,000 บา

ท


คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคารจำานวน 25,000 บา

ท


คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอยจำานวน 450,000 บา

ท


คาธรรมเนยมเกยวกบการตงสสานและฌาปนสถานจำานวน 2,000 บา

ท

ประมาณการไวเพมขนจากปทผานมา คาธรรมเนยมปดโปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

จำานวน 30,000 บา

ท


คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎรจำานวน 4,000 บา

ท


คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชยจำานวน 5,000 บา

ท

ประมาณการไวเพอรองรบรายไดทจะจดเกบ คาธรรมเนยมกำาจดขยะมลฝอย จำาน 1,300,00

0บา

34

วน ท ประมาณการไวเพอรองรบรายไดทจะจดเกบ

คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบกจำานวน 150,000 บา

ท

ประมาณการไวเพอรองรบรายไดจากตำารวจ

คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถนจำานวน 20,000 บา

ท


คาปรบการผดสญญาจำานวน 200,000 บา

ท


คาใบอนญาตรบทำาการเกบขน สงปฏกล หรอมลฝอยจำานวน 10,000 บา

ท

ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมา คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ


ท

ประมาณการไวเพอรองรบกบรายไดทจะจดเกบ คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร


ท


คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะจำานวน 8,000 บา

ท

ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา

คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชนจำานวน 8,000 บา

ท


35

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง


ท


คาใบอนญาตอนๆจำานวน 5,000 บา

ท


หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม 3,300,300

บ�ท

คาเชาทดนจำานวน 200,000 บา

ท


คาเชาหรอบรการสถานทจำานวน

2,000,000

บาท


ดอกเบยจำานวน

1,100,000

บาท


เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆจำานวน 300 บา

ท


หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย รวม 1,200,000

บ�ท

เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาลจำานวน

1,200,000

บาท

ประมาณการไวเพอรองรบรายไดจากสถานธนานบาล

หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม 3,500,0 บ�

36

00 ท

เงนทมผอทศใหจำานวน 30,000 บา

ท


คาขายแบบแปลนจำานวน 350,000 บา

ท


รายไดเบดเตลดอนๆจำานวน

3,120,000

บาท

ประมาณการไวเพมขนจากปทผานมา ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภ�ษจดสรร รวม 65,000,000

บ�ท

ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. กำาหนดแผนฯจำานวน

40,000,000

บาท


ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. จดสรรรายไดจำานวน

12,600,000

บาท

ประมาณการไวเพมเตมจากปทผานมา

ภาษธรกจเฉพาะจำานวน 100,000 บา

ท


ภาษสราจำานวน

2,850,000

บาท


ภาษสรรพสามตจำานวน

6,250,000

บาท

37


คาภาคหลวงแรจำานวน 100,000 บา

ท


คาภาคหลวงปโตรเลยมจำานวน 200,000 บา

ท

ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมา คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จำานวน

2,900,000

บาท


ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 65,974,700

บ�ท

เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา

จำานวน

63,974,700

บาท

ประมาณการไวเพมขนจากปทผานมาเพอรองรบเงนอดหนน

เงนอดหนนทวไปเพอพฒนาประเทศ จำานวน 2,000,000

บาท

ประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนน

38

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559


ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558ยอดต�ง (%)

ป 2559

แผนงานงบกลาง 4,594,817.02

5,303,072.83

6,326,298.76

4,038,472.74

7,762,612

+14.17

8,862,612

แผนงานบรหารงานทวไป 36,648,848.79

34,186,880.90

31,724,139.84

31,248,496.11

31,387,421

+6.69

33,486,218

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

- - - - 350,000 0.00 350,000

แผนงานการศกษา 18,719,148.22

19,031,224.44

28,550,596.74

34,945,647.38

41,808,990

+27.69

53,387,450

แผนงานการสาธารณสข 11,533,444.57

11,311,329.21

12,656,830.00

12,688,767.00

13,770,357

+37.75

18,969,260

39

แผนงานสงคมสงเคราะห 2,980,236.91

3,292,864.06

2,749,754.00

2,952,279.00

2,959,360

+23.66

3,659,720

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

- - - - 1,110,000

-61.0

0

690,000

แผนงานเคหะชมชน - 394,450.00

759,638.00

411,955.00

600,000 0.00 600,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

1,377,100.00

1,893,394.00

2,414,627.00

1,881,388.00

2,110,000

+50.47

3,175,000

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

13,927,634.07

12,620,276.11

23,046,716.50

15,518,192.13

8,141,260

+168.01

21,819,740

รวมทกแผนง�น 87,781,229.58

88,033,491.55

108,228,601.84

103,685,197.36

110,000,000

+31.82

145,000,000

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559


40


ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558ยอดต�ง (%)

ป 2559

งบกลาง 4,594,817.02

5,303,072.83

6,326,298.76

4,038,472.74

7,762,612

+14.17

8,862,612

งบบคลากร 23,242,041.00

25,741,196.00

37,396,099.00

43,582,415.00

48,424,737

+20.62

58,407,696

งบดำาเนนงาน 42,909,599.23

45,202,572.07

41,280,352.54

38,561,431.99

37,305,551

+32.81

49,547,392

งบลงทน 11,759,290.00

6,921,060.00

17,612,530.00

9,567,330.00

8,552,100

+50.41

21,415,300

งบเงนอดหนน 5,275,482.33

4,865,590.65

5,575,321.54

7,935,547.63

7,925,000

+-17.6

4

6,737,000

งบรายจายอน - - 38,000.00

-

30,000 0 30,000

รวมทกงบ 87,781,229.58

88,033,491.55

108,228,601.84

103,685,197.36

110,000,000

+31.82

145,000,000

28

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำาปงบประมาณ 2559

เทศบาลเมองทาบออำาเภอ ทาบอ จงหวดหนองคาย

งบประม�ณร�ยจ�ยรวมทงสน 145,000,000 บ�ทจายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 8,862,612 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งบกล�ง รวม 8,862,612

บ�ท


บ�ท


บ�ท

คาชำาระหนเงนตนจำานวน

1,786,745

บาท

เพอจายเปนคาชำาระหนเงนตนทเทศบาลไดกเงนกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาใชในการดำาเนนกจการตางๆ ตามสญญากเงน เลขท 1126/133/2555 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2555 (งวดท 1) ตงจายจากเงนรายได

คาชำาระดอกเบยจำานวน 915,867 บา

ท

เพอจายเปนคาชำาระดอกเบยทเทศบาลไดกเงนกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

29

มาใชในการดำาเนนกจการตางๆ ตามสญญากเงน เลขท 1126/133/2555 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2555 (งวดท 1) ตงจายจากเงนรายได

เงนสมทบกองทนประกนสงคมจำานวน 900,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจางตามอตราทางราชการกำาหนดไวสำาหรบพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได จำานวน 900,000 บาท

เบยยงชพผปวยเอดสจำานวน 120,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 531 ลงวนท 12 กมภาพนธ 2550 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

สำารองจายจำานวน

1,000,000

บาท

เพอจายในกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขน หรอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมทจำาเปน ฉกเฉน เรงดวน ซงไมสามารถคาดการณไดลวงหนา ตงจายจากเงนรายได

30

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จำานวน 2,000,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอ กองการประปาเทศบาลเมองทาบอ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจายตามขอผกพนจำานวน 850,000 บา

ท1. คาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จำานวน 150,000 บาท เพอจายเปนเงนคาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามขอบงคบสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมฉบบแกไขเพมเตมจนถงปจจบน ขอ 16 ซงกำาหนดใหสมาชกสามญตองชำาระคาบำารงใหแกสมาคมสนนบาตเทศบาลเปนรายป ตามเกณฑททประชมใหญเปนผกำาหนด โดยพจารณาจากรายรบจรงประจำาปทผานมา (ยกเวนเงนก เงนจายขาด และเงนอดหนนทกประเภท) แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบดงกลาว ทงนไมเกนเจดแสนหาหมนบาทและเงนบำารงสนนบาตเทศบาลจงหวดหนองคายเปนรายป ตามเกณฑททประชมใหญเปนผกำาหนด ตงจายจากเงนรายได 2. คาใชจายในการจดการจราจร จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการจดการดานจราจร เชน คาจดซอเครองหมายจราจร แปรงทาส แผนปายจราจร แผงเหลกสำาหรบกนจราจร ทนเนอร

31

กรวยยางสสะทอนแสง แผงสญญาณไฟหยดตรวจ หลอดไฟ สายไฟตางๆ และปรบปรง ซอมแซมอปกรณสญญาณไฟจราจรทชำารดใหอยในสภาพในการใชงานไดอยางปกต เชน สสำาหรบซอมแซมเสนจราจร เปนตน และอปกรณอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการจดการจราจร ตงจายจากเงนรายได 3. เงนสมทบกองทนประกนสขภาพ จำานวน 600,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสขภาพในระดบทองถน หรอพนทตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การกำาหนดหลกเกณฑ เพอสนบสนนใหองคกรปกครองสวนทองถน ดำาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ. 2557 ตงจายจากเงนรายได

เงนชวยพเศษจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนชวยพเศษใหแกพนกงานจางทตายในระหวางรบราชการ โดยจายเปนจำานวนสามเทาของอตราคาตอบแทนปกตทงเดอนในเดอนสดทายกอนถงแกความตาย ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดหนองคาย เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได

เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการ จำาน 600,000 บา

32

สวนทองถน (กบท.) วน ทเพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตามกฎหมายกำาหนดไว โดยคำานวณจากประมาณการรายรบในงบประมาณรายจายประจำาป ไมรวมรายรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนนสำาหรบเทศบาล คำานวณรอยละสอง ตงจายจากเงนรายได

เงนชวยคาครองชพผรบบำานาญ (ชคบ.) จำานวน 640,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพพนกงานเทศบาลผรบบำานาญใหกบขาราชการบำานาญผมสทธ ตามจำานวนทจะตองจายจรงซงในปจจบนเทศบาลจะตองจายเงนประเภทนใหแกพนกงานเทศบาลผรบบำานาญ โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

33

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำาปงบประมาณ 2559




ง�นบรห�รทวไป รวม 21,055,290

บ�ท

งบบคล�กร รวม 12,963,200

บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) รวม 4,260,000

บ�ท

เงนเดอนนายก/รองนายกจำานวน 954,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนเดอนของผบรหารทองถน ไดแก นายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดย

34

คำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน (1) เงนเดอนนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 30,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก นายกเทศมนตร จำานวน 360,000 บาท (2) เงนเดอนรองนายกเทศมนตร จำานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 16,500 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก รองนายกเทศมนตร จำานวน 594,000 บาทตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายกจำานวน 312,000 บา

ท

เพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน(1) คาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 8,000 บาท เปนเงน 96,000 บาท(2) คาตอบแทนประจำาตำาแหนงรองนายกเทศมนตร จำานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 6,000 บาท เปนเงน 216,000 บาทตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายกจำานวน 312,000 บา

ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของผบรหาร ไดแก นายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร ตามอตราทกำาหนดในระเบยบ

35

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน(1) คาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 8,000 บาท เปนเงน 96,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร จำานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 6,000 บาท เปนเงน 216,000 บาทตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร


ท

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน(1) คาตอบแทนเลขานการ อตราเดอนละ 10,500 บาท เปนเงน 126,000 บาท(2) คาตอบแทนทปรกษานายกเทศมนตร จำานวน 2 อตรา อตราเดอนละ 7,500 บาท เปนเงน 180,000 บาทตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลเมองทาบอจำานวน

2,376,000

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน(1) คาตอบแทนประธานสภา อตราเดอน

36

ละ 16,500 บาท เปนเงน 198,000 บาท(2) คาตอบแทนรองประธานสภา อตราเดอนละ 13,500 บาท เปนเงน 162,000 บาท(3) คาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล จำานวน 16 อตรา อตราเดอนละ 10,500 บาท เปนเงน 2,016,000 บาทตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 8,703,200

บ�ท

เงนเดอนพนกงานจำานวน

3,100,000

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดสำานกปลดเทศบาล จำานวน 9 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจำานวน 201,600 บา

ท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 201,600 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารตำาแหนงนกบรหารงานเทศบาล ระดบ 8 จำานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

37

เงนประจำาตำาแหนงจำานวน 201,600 บา

ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนงนกบรหารงานเทศบาล ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท จำานวน 3 อตรา เปนเงน 201,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

คาจางลกจางประจำาจำานวน

1,170,000

บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดสำานกปลดเทศบาลพรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 5 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจำาจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษลกจางประจำาทอตราคาจางถงขนสงของอนดบเตมขนทไมสามารถเลอนขนคาจางได ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

คาตอบแทนพนกงานจางจำานวน

3,620,000

บาท

- คาจางพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 2,420,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดสำานกปลดเทศบาล จำานวน 17 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน

38

12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)- คาจางพนกงานจางทวไป จำานวน 1,200,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดสำานกปลดเทศบาล จำานวน 10 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจางจำานวน 400,000 บา

ท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 400,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดสำานกปลดเทศบาล จำานวน 17 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

งบดำ�เนนง�น รวม 7,060,490

บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 1,431,600

บ�ท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำานวน

1,080,000

บาท

- เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จำานวน 80,000 บาท ตามทไดรบมอบหมาย เชน คาตอบแทน คาเบยประชมแกคณะกรรมการคดเลอกพนกงาน

39

เทศบาลตำาแหนงสายงานผบรหาร เงนรางวลเกยวกบการสอบคดเลอกแกคณะกรรมการ ขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน เปนผดำาเนนการสอบคดเลอกหรอสอบเปลยนสายงาน คาตอบแทนเงนรางวลการจบกมผกระทำาผด คาตอบแทน อปพร. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)- เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) จำานวน 1,000,000 บาท ใหแก พนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ของเทศบาลเมองทาบอทผานเกณฑการประเมนและมสทธไดรบเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

คาเบยประชมจำานวน 30,000 บา

ท

เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชม ทมมตแตงตงใหปฏบตหนาทเกยวกบกจการงานของสภาเทศบาล และผมสทธเบกไดตามระเบยบ ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอก

40

เวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

คาเชาบานจำานวน 201,000 บา

ท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนชวยเหลอการศกษาบตรจำานวน 20,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

เงนชวยเหลอบตรจำานวน 600 บา

ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอบตร ใหแกพนกงานเทศบาล และลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

ค�ใชสอย รวม 4,288,890

บ�ท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำาน 1,740,00 บา

41

วน 0 ท1. คาจางเหมาบรการ จำานวน 1,570,000 บาท เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คารบวารสาร คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาตกสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาลงทะเบยน ส.ท.ท. คาเชาเครองถายเอกสาร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกน คาจางแรงงานบคคลภายนอกใหทำางานอยางใดอยางหนง หรอจางเหมาแรงงานตามภารกจของสำานกปลดเทศบาล คาจางแรงงานดำาเนนการกอสราง ปรบปรง ซอมแซมบานใหกบประชาชนผดอยโอกาส ผยากไร และผยากจน ตามโครงการบานทองถนไทย เทดไทองคราชน 84 พรรษา คาจางเหมาบรการตาง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)2. คาจางเหมาบำารงและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอรสำาหรบงานทะเบยนราษฎร จำานวน 170,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบำารงและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอรสำาหรบงานทะเบยนราษฎรใหสามารถใชงานไดตามปกตของงานทะเบยนราษฎร สำานกปลดเทศบาลเมองทาบอระยะเวลาสญญา 1 ตลาคม 2557 – 30

42

กนยายน 2558 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการจำานวน 400,000 บา

ท

1. คารบรองในการเลยงรบรองบคคล หรอคณะบคคล จำานวน 280,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองกบการรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอน ซงจำาเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทมานเทศงาน ตรวจงาน เยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล (ซงตงจายไมเกนปละ 1 % ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให (ตามนยหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548) ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)2. คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ จำานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม เครองใชในการเลยงรบรองคาบรการอนๆ

43

ซงจำาเปนตองจายทเกยวกบการรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน (ตามนยหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548) ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

3. คาใชจายในการจดงานอนๆ จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในพธการทางศาสนาและประเพณตางๆ คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ การประกวดแขงขน การจดกจกรรมสาธารณประโยชนในวนสำาคญตางๆ การตงจดตรวจ ดานตรวจ คาใชจายในการจดงานรฐพธ การจดกจกรรมเฉลมพระเกยรต การจดงานเฉลมฉลองตางๆ หรอคาพธการตางๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการทงในราชอาณาจกรและตางประเทศและคาใชจายอนๆทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการทงในราชอาณาจกรและนอกราช

44

อาณาจกร ของผบรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ อปพร. (ตามหลกเกณฑทหนงสอกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 กำาหนดไว) คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา คาเบยเลยงบคคลอน คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา คาชดใชเสยหายหรอ สนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล เงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญา คาทำาศพพนกงานหรอลกจาง ทถงแกกรรมในการเดนทางไปราชการ คาใชจายตามคำาพพากษาของศาล คาผานทางดวนพเศษ คาใชจายในการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสำาคญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เทศกาลออกพรรษา เปนตน คาใชจายในการเลอกตงทวไป คาใชจายในการเลอกตงผบรหารทองถนและสมาชกสภาทองถน คาใชจายสำาหรบการเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถนตามทคณะกรรมการการเลอกตงกำาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตำาแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตงใหม และกรณอนๆ โดยถอตามหนงสอ

45

กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0890.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตลาคม 2556 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0890.4/ว 468 ลงวนท 17 มกราคม 2556) คาใชจายเพอสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557) เชน การจดกจกรรมกฬา นนทนาการ การจดกจกรรมอนเปนการพทกษรกษาไวซงชาต ศาสนา พระมหากษตรย การจดฝกอบรม ประชม ชแจง ทำาความเขาใจ การจดตงศนยปรองดองสมานฉนท การจดกจกรรมและโครงการในการปกปองสถาบนสำาคญของชาต (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0214/ว 1344 ลงวนท 5 มถนายน 2557 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 935 ลงวนท 6 มถนายน 2557 และคาใชจายอนๆ ในลกษณะเดยวกน ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตดจำานวน 200,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเปนเจาภาพ

46

ดำาเนนงานจดการแขงขนกฬา เพอเชอมความสมพนธระหวางหนวยงานของภาครฐ เอกชน และองคกรอนใด ระดบตำาบล เทศบาล อำาเภอ และจงหวด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 42) ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯและฉลองศาลหลกเมอง


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 41) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการจดงานวนเทศบาลจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานจดงานวนเทศบาล (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 45)ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการประชมสภาเมองทาบอจำานวน 150,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการจดประชมสภาเมองทาบอ และทศนศกษาดงาน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 46)

47

ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการการพฒนาบคลากรและองคกรสความเปนเลศ


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมเชงปฏบตการการพฒนาบคลากรและองคกรสความเปนเลศ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 45 ) ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมเตรยมความพรอมเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมเตรยมความพรอมเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 46) ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานภายในประเทศของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาลลกจางประจำาและพนกงานจาง


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานภายในประเทศ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป

48

พ.ศ.2559-2561 หนา 43) ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการวนทองถนไทยจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการจดงานวนทองถนไทย (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 40) ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมสงเสรมวถประชาธปไตยจำานวน

20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมสงเสรมวถประชาธปไตย (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 40) ตงจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการสมมนาเครอขายตานยาเสพตดจำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการสมมนาเครอขายตานยาเสพตดและคาใชจายอนๆทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 56) ตงจายจากเงนรายไดสำานกปลดเทศบาล

โครงการรณรงควนตอตานยาเสพตดโลก 24 มถนายน 2557

จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการรณรงควนตอตานยาเสพตดโลกและคาใชจายอนๆทเกยวของ (ปรากฏใน

49

แผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 55) ตงจายจากเงนรายไดสำานกปลดเทศบาล

รายจายเกยวเนองกบคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน


ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนครภณฑและสงกอสรางตางๆ ทอยในความรบผดชอบของสำานกปลดเทศบาล ทชำารดเสยหายหรอเสอมสภาพไมสามารถใชงานได เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองปรบอากาศ เครองถายเอกสาร เครองคอมพวเตอร เครองรบโทรทศน ฯลฯ และครภณฑอน ๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

ค�วสด รวม 1,150,000

บ�ท

วสดสำานกงานจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน โตะ เกาอ ต กระดาษ หมกเตมปากกา หมกโรเนยว ปากกา ดนสอ ยางลบ สมด เอกสารแบบฟอรมตางๆ กรรไกร เครองยงกระดาษ เครองเยบกระดาษ ลกเยบกระดาษ ไมบรรทด มดคตเตอร ทเหลาดนสอ ธงชาต เครองเขยนแบบพมพตางๆ ฯลฯ นำาดมจากเอกชนสำาหรบบรการประชาชน และอน ๆในลกษณะ

50

เดยวกน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

วสดไฟฟาและวทยจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซออปกรณไฟฟาและวทย เชน สายไฟ สายไมโครโฟน แจคตอสายไฟ ฟวส สวตซ ปลกไฟฟา ฯลฯ และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

วสดงานบานงานครวจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ชา กาแฟ กระตกนำารอน ไมกวาด ผงซกฟอก สบ ผาปโตะ ถวย ชาม ชอน สอม แกวนำา จานรอง ผาเชดมอ-เทา ผากนเป อน กระดาษชำาระ นำายาลางหองนำา นำายาดบกลน ไมถพน ยาฆาแมลง ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

วสดกอสรางจำานวน 20,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ นำามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทราย อฐหรอซเมนต บลอก กระเบอง สงกะส ตะป เหลกเสน กระจก โลหะตาง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน รวมถงวสดกอสรางทจะนำาไปสรางบานใหประชาชนผดอยโอกาส ผยากไร และผยากจน ตามโครงการบานทอง

51

ถนไทย เทดไทองคราชน 85 พรรษาฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

วสดยานพาหนะและขนสงจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลบลกปน นำามนเบรค หวเทยน ไขควง นอต และสกร กระจกมองขางรถยนต หมอนำารถยนต นำากลนแบตเตอร ไสกรองนำามนเครอง ไสกรองอากาศ ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

วสดเชอเพลงและหลอลนจำานวน 650,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล ถาน ฟน แกสหงตม นำามน จาระบ นำามนเครอง นำามนออโตลป แกสรถยนต ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได (สำานกปลดเทศบาล)

วสดการเกษตรจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตรสำาหรบการปรบปรงทศนยภาพในเขตเทศบาล เชน พนธพช ปย กระถางตนไม ดนผสม

52

แกลบหรอขเถาแกลบ ยาฆาเพลยหรอแมลงตางๆ สายยาง 2 ชน ฯลฯ และอน ๆในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

วสดโฆษณาและเผยแพรจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆ ทใชในการโฆษณาและเผยแพรงานของสำานกปลดเทศบาล เชน แผนปายหรอแผงปดประกาศ กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลมถายรป ฟลมสไลด เทปบนทกเสยงหรอภาพยนตร วดโอ วดทศน ปากกาคอแรง จานส รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อดขยาย โฟม อปกรณประกอบกลองถายรป อลบมใสภาพ ผาเขยนปาย ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

วสดคอมพวเตอรจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพสำาหรบเครองคอมพวเตอร ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

วสดอน จำาน 100,000 บา

53

วน ทเพอจายเปนคาจดซอวสดทไมเขาลกษณะวสดทตงจายไวขางตน เชน ผาใบหรอผาพลาสตก ฟลมกนความรอนหรอฟลมกรองแสง คลปตดบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณตางๆ ตรายาง ฯลฯ และวสดอนๆ ทไมอยในบญชรายละเอยดจำาแนกประเภทงบประมาณ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 190,000

บ�ท

คาบรการไปรษณยจำานวน 40,000 บา

ท

เพอจายเปนคาไปรษณย โทรเลข ธนาณต ทใชในราชการของเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

คาบรการสอสารและโทรคมนาคมจำานวน 150,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบใชระบบอนเทอรเนต (INTERNET) คาบรการ คาเชา คาสมาชกในการใชบรการ คาสอสารอนๆ และใหหมายความรวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการทางดานโทรคมนาคม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

งบลงทน รวม 961,600

บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 161,60 บ�

54

0 ท

ครภณฑสำานกงาน รวม 144,600 บาท

ตเกบเอกสารบานเลอนสงแบบมกระจกจำานวน 6,500 บา

ทเพอจายเปนคาซอตเกบเอกสารบานเลอนสงแบบมกระจกม 2 บานเปด 4 ชน จำานวน 1 ตว ขนาด ก.45x ย.90x ส.180 ซม.(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 48) จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

เกาอผบรหาร จำานวน 3 ตว จำานวน 18,500 บา

ทเพอจายเปนคาจดซอเกาอผบรหาร จำานวน 3 ตว เกาอลอเหลกมพนกแขน ปรบเลอนระดบขน-ลง ได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 48) จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โตะทำางานผบรหารแบบไมพรอมตขาง จำานวน 3 ตว

จำานวน

61,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางานผบรหารแบบไมพรอมตขาง จำานวน 3 ตว โตะทำางานผบรหารแบบไมพรอมตขาง จำานวน 3 ตว- ขนาด ก.95x ย.200x ส.75 ซม. 1 ตว- ขนาด ก.90x ย.180x ส.75 ซม. 2 ตว (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-

55

2561 หนา 49)จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(สำานกปลดเทศบาล)

เกาอบนวม จำานวน 6 ตวจำานวน

3,600 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอบนวม จำานวน 6 ตว เกาอบหนงเทยม มพนกพงไมมแขน โครงอลมเนยม (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 50) จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

ตชนไมเกบเอกสาร จำานวน 1 ต จำานวน

10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอตชนไมเกบเอกสาร จำานวน 1 ต ขนาด ก.40x ย.180x ส.180 ซม. เกบเอกสารได 16 ชอง (ปรากฏในแผนพฒนาสามปพ.ศ. 2559-2561 หนา 50) จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โตะหมบชา จำานวน 1 ชด จำานวน

5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะหมบชา จำานวน 1 ชด ขนาดเลก หนงชด ม 8 ตว (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 51) จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

56

เครองปรบอากาศขนาด 20,000 บทย จำานวน 1 เครอง

จำานวน

40,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศขนาด 20,000 บทย จำานวน 1 เครอง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 50)จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

ครภณฑไฟฟาและวทย รวม 17,000 บาท

ตลำาโพงจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอตลำาโพงมขยายในตว ขนาด 15 นว 150 วตถ พรอมไมคลอย 1 ค จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 48) ตงจายเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โทรทศนส (จอ Led) ขนาด 32 นว จำานวน 1 เครอง

จำานวน

7,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอโทรทศนส (จอ Led) ขนาด 32 นว จำานวน 1 เครอง จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 52) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 800,000

บ�ท

โครงการปรบปรงซอมแซมอาคาร 1 สำานกงานเทศบาลเมองทาบอ


ท

เพอจายเปนคาดำาเนนการในการปรบปรง

57

ซอมแซมอาคาร 1 สำานกงานเทศบาลเมองทาบอ (ตามแบบเทศบาลเมองทาบอกำาหนดท) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 38)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการกอสรางโรงจอดรถจกรยานยนตจำานวน 150,000 บา

ท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางโรงจอดรถจกรยานยนต (ตามแบบเทศบาลเมองทาบอกำาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 38) ตงจายาจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต รวม 350,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางโรงจอดรถยนต (ตามแบบเทศบาลเมองทาบอกำาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 39) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

ร�ยจ�ยอน รวม 30,000 บ�ท

รายจายอนจำานวน 30,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการการจางหนวยงานหรอสถาบนทมความเปนกลางดำาเนนการสำารวจความพงพอใจของผรบบรการ

58

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

งบเงนอดหนน รวม 40,000 บ�ท

เงนอดหนน รวม 40,000 บ�ท

เงนอดหนนสวนราชการจำานวน 40,000 บา

ท

1.เงนอดหนนกาชาดอำาเภอ จำานวน 10,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกกาชาดอำาเภอทาบอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)2. เงนอดหนนกาชาดจงหวด จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกกาชาดจงหวดหนองคาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

59



ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 350,000 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

รวม 350,000

บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 350,000

บ�ท

ค�ใชสอย รวม 150,000

บ�ท


โครงการจดงานวน อปพร. จำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานอปพร. (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 45)

60

ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) และทศนศกษาดงาน


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) และทศนศกษาดงาน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 44) ตงจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

ค�วสด รวม 200,000

บ�ท

วสดเครองแตงกายจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย/ชดฝก/ชดปฏบตการ ของพนกงานดบเพลง พนกงานเทศกจ อปพร. เชน หมวก เสอคลม เสอชชพ เสอสะทอนแสง อปพร. รองเทา หนากากกรองควนพษ เขมขด รองเทา รวมทงบตรประจำาตว อปพร. วฒบตร อปพร. และเขมเครองหมาย อปพร. ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

วสดเครองดบเพลงจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดดบเพลง เชน สายสงนำา ทอดดนำา หวฉดดบเพลง ขอตอ

61

ขอแยกทางสงนำา ทอดดรถดบเพลง นำายาเคมดบเพลงชนดตาง ๆ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ 2559

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอ ท�บอ จงหวดหนองค�ย



ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร รวม 4,533,980

บ�ท


บ�ท


บ�ท


1,936,260

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 6 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำาน 67,200 บา

62

วน ท- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองวชาการและแผนงาน ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองวชาการและแผนงาน ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

คาจางลกจางประจำาจำานวน 427,120 บา

ท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดกองวชาการและแผนงานพรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 2 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจำาจำานวน 5,000 บา

ท

63

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษลกจางประจำาทอตราเงนเดอนและคาจางถงขนสงของอนดบเตมขนทไมสามารถเลอนขนเงนเดอนและคาจางได ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

คาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 741,000 บา

ท

- คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 525,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 4 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)- คาตอบแทนพนกงานจางทวไป จำานวน 216,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 72,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 3 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตง

64

จายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)- คาครองชพพนกงานจางทวไป 24,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)- คาตอบแทนพเศษพนกงานจาง จำานวน 5,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษสำาหรบพนกงานจางทไดรบการประเมนผลการปฏบตงานทมคณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเดน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 102,000

บ�ท



ท

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จำานวน 10,000 บาท ตามทไดรบมอบหมาย เชน เพอจายเปนคาเบยประชมเงนรางวลคาตอบแทนของคณะกรรมการพฒนาเทศบาล คณะกรรมการชมชน คณะ

65

กรรมการสอบสวนทางวนย ผทรงคณวฒ และผเชยวชาญเฉพาะทางจากหนวยงานอนๆ ในการประชมแผนพฒนาเทศบาล หรอการประชมกจกรรมอนๆทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ท

66

มสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


บ�ท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการจำานวน 455,000 บา

ท

- คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาเยบเลมหนงสอเขาปกหนงสอ หรอคาถายเอกสารตางๆ เชน แผนพฒนาเทศบาล เทศบญญต ขอบงคบระเบยบกฎหมายและอนๆ ในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ของกองวชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)- คาโฆษณาและเผยแพร จำานวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรตามโครงการจดทำาสอประชาสมพนธตางๆ เชน โครงการจดทำาปายเหลกประชาสมพนธ บอกสถานททองเทยว สถานทราชการ เสนทางคมนาคม โครงการทำาสอประชาสมพนธแนะนำาสถานททองเทยว โครงการจดทำาสอประชาสมพนธรณรงคตอตานยาเสพตด โครงการจดทำาปายประชาสมพนธ และสอประชาสมพนธเพอรณรงคโครงการตางๆตามนโยบายของรฐ คาเชาเครองขยายเสยง คาจางเขยนแผนปายขอความโฆษณาและปายรณรงคตางๆ คาจางโฆษณาทางสถาน

67

วทย โทรทศน หนงสอพมพ คาถายทำาสอโฆษณา วดทศน พมพโปสเตอร แผนพบ ใบปลว ปฏทน คมอแนะนำา เอกสารเผยแพรตางๆ เพอเผยแพรทางสอมวลชน หอกระจายขาว วทย โทรทศน ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกนทเปนการโฆษณาและเผยแพรในกจกรรมตางๆ ตามภารกจของเทศบาล และงานประเพณตางๆฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองวชาการและแผนงาน)- คาธรรมเนยมและคาภาษอากร จำานวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยม คาภาษอากรตางๆในการทำานตกรรมสญญา คาสำารวจรงวดทดน และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)- คาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา จำานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา เชน คาฤชาธรรมเนยม คาทนายความ และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)- คาจางเหมาบรการ จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาจางแรงงานบคคลภายนอกใหทำาการอยางใดอยางหนง เชน ทำาความสะอาดอาคาร กำาจดปลวก มด

68

วชพช คาจางตดและเยบมมผาสำาหรบเขยนปายประชาสมพนธในกจกรรมตางๆของเทศบาล คาจางจดเกบขอมลครวเรอนหรอขอมลพนฐานในการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน และงานจางเหมาบรการอนๆทเกยวของกบภารกจของกองวชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองวชาการและแผนงาน)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการจำานวน 30,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนและเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการตดตามประเมนผลการดำาเนนการตามโครงการตางๆ


ท

เพอเปนคาใชจายในการศกษาจดทำาวจยและประเมนผลในการดำาเนนงานของเทศบาล คาใชจายในการจดเกบขอมล ออกแบบสอบถาม สำารวจความคดเหน ความพงพอใจ เชน โครงการตดตามประเมนผลการดำาเนนงานของเทศบาลในการนำาแผนพฒนาไปใชและโครงการอนๆทเกยวกบการดำาเนนงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (

69

พ.ศ.2559-2561) หนา 69) ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบ พ.ร.บ. ขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอนๆทเกยวของกบองคกรปกครองสวนทองถน


ท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบ พรบ.ขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอนๆทเกยวของกบองคกรปกครองทองถนใหแกประชาชนและบคลากรของเทศบาลเมองทาบอ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 61) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการอบรมและทำาประชาคมทองถนเพอการจดทำาแผนพฒนาเทศบาล


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมและทำาประชาคมทองถนในกระบวนการจดทำาแผนพฒนาเทศบาล หรอแผนพฒนาชมชนอยางมสวนรวม โดยจดอบรมประชาคมทองถน ประชมผนำาชมชนและประชาชนทงในและนอกเขตเทศบาล ใหชมชนไดเรยนรและเขาใจกระบวนการจดทำาแผนพฒนาเทศบาลอยางเปนระบบ ทำาใหชมชนสามารถวางรากฐานการพฒนาชมชน และกำาหนดแนวทางการพฒนาชมชนของตน ใหเทศบาลสามารถนำาขอมลไปประกอบการจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนา

70

สามป และแผนพฒนาเทศบาลประจำาป (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 62) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองวชาการและแผนงาน)

คาบำารงรกษาและซอมแซมจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง และทรพยสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานทอยในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน อาทเชน รถจกรยานยนต รถยนต เครองถายเอกสาร เครองอดสำาเนา เครองพมพดด วทยเทป กลองถายรป กลองดจตอล เครองฉายภาพ เครองวดโอ เครองเลนวซด ดวด โทรทศน เครองเสยงพรอมอปกรณ เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ โตะเกาอทใชในการปฏบตงาน และครภณฑอนๆ ของกองวชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆทใชในการบรหารงานสำานกงาน เชน โตะ เกาอ เกาอพกคอย กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ นำายาลบคำาผด กาว กระดาษทำาปก ทเยบกระดาษ ลวดเสยบ คตเตอร ใบมด

71

คตเตอร เทปตดสนหนงสอ แฟม กระดาษไข ไมบรรทด นำาดม นำาจดทซอจากเอกชน ชา กาแฟ นำาตาล คอฟฟ เมต เพอใหบรการแกประชาชนผมาตดตอราชการ และอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา ปลกไฟฟา ตลบแยกสายไฟ ไมโครโฟนแบบสาย สายไมโครโฟน หลอดไฟ หวตอสายไมโครโฟนและวสดไฟฟาและวทย และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน หมอแกง หมอ กะท ถาด ทพพ ตะหลว ชอน สอม กะละมง ไมกวาด ผงซกผา ผาปโตะ ผาคลมเกาอ ถวย จาน ชาม แกวนำา ผาเชดมอ พรมเชดเทา ผากนเป อน กระดาษชำาระ นำายาลางหองนำา นำายาดบกลน ไมถพน และวสดงานบานงานครวอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงน

72

อดหนนทวไป (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ นำามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทราย อฐหรอซเมนต บลอก กระเบอง สงกะส ตะป เหลกเสน กระจก โลหะตาง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน รวมถงวสดกอสรางทจะนำาไปสรางปายประชาสมพนธตางๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน นำามนเบรค แบตเตอร นำากลน หวเทยน กระจกรถ และวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง และอนๆ ทจำาเปนตองใชในลกษณะเดยวกน สำาหรบรถยนต และรถจกรยานยนต ซงอยในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปน คาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามน จาระบ นำามนเครอง และวสด เชอเพลงและหลอลนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตอง

73

ใชในการปฏบตงาน สำาหรบรถยนต จำานวน 1 คน รถจกรยานยนต จำานวน 1 คน ซงอยในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปน คาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอด แผนโฟม ผาปาย กระดาษโปสเตอร ส พกน ตลบเทปบนทกเสยง เทปวดโอ ฟลมถายรป ถานแฟลซกลองวดโอ ถานแฟลซกลองถายรป คาลางฟลม คาอดภาพ และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองวชาการและแผนงาน)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผาหมก ผงหมก ปรนเตอร แผนบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ แผงแปนอกขระหรอแปนพมพ เมนบอรด โปรแกรมคอมพวเตอร และวสดคอมพวเตอรอน ๆ ทจำาเปนในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

วสดอนจำานวน 5,000 บา

ท

74

เพอจายเปนคาจดซอหรอจดทำา ตรายาง คลปตดบตร ตราสญลกษณตางๆ และวสดอนๆทไมเขาลกษณะวสดใดๆ ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ทไมอยในบญชรายละเอยดจำาแนกประเภทงบประมาณ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองวชาการและแผนงาน)


บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 177,200

บ�ท

ครภณฑคอมพวเตอรจำานวน

57,200

บาท

เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณครบชดจำานวน

37,200

บาท

1. เครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล จำานวน 23,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จำานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา 6 MB สำาหรบแบบ L3 Cache Memory หรอ แบบ

75

Smart Cache Memory - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจำาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทม ความสามารถในการใชหนวยความจำาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จำานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จำานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จำานวน 1 หนวย

76

2. เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet) จำานวน 4,300 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก (INKJET Printer) จำานวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน - มความละเอยดในการพมพขาวดำาไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มความละเอยดในการพมพสไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวดำาไมนอยกวา 30 หนาตอนาทหรอ 15 ภาพตอนาท - มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 20 หนาตอนาทหรอ 10 ภาพตอนาท - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน3. เครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จำานวน 6,100 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 KVA คณลกษณะพนฐาน - มกำาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (630 Watts) - สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท4. ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำาหรบเครองคอมพวเตอรและเครองคอมพวเตอรโนตบค แบบสทธการใช งานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตอง

77

ตามกฎหมาย จำานวน 3,800 บาทตอชดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2559–2561 หนา 68) ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

เครองพมพเลเซอรชนด LED จำานวน 20,000 บา

ท

เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดำาแบบ Network แบบท 1 (35 หนา/นาท) จำานวน 20,000 บาท คณลกษณะพนฐาน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 35 หนาตอนาท - สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได - มหนวยความจำา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จำานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไดไม

78

นอยกวา 250 แผน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2559–2561 หนา 67) ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

ครภณฑอนๆจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอซมเฉลมพระเกยรตสำาหรบใสพระบรมฉายาลกษณพรอมพระบรมฉายาลกษณหลอไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา ยาว 5.50 เมตร กวาง 3.50 เมตร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2559–2561 หนา 68) ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑจำานวน

20,000

บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ และทรพยสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานทอยในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน อาทเชน รถจกรยานยนต รถยนต เครองถายเอกสาร กลองถายรป กลองดจตอล เครองฉายภาพ เครองเลนวดโอ เครองเลนวซด ดวด โทรทศน เครองเสยงพรอมอปกรณ เครองคอมพวเตอร โตะเกาอทใชปฏบตงาน และครภณฑอนๆ ของกอง

79

วชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 20,000 บ�ท

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางจำานวน 20,000 บา

ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง และทรพยสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานทอยในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน อาทเชน ปายประชาสมพนธตางๆ ตงจายจากเงนรายได (กองวชาการและแผนงาน)

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ 2559

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอ ท�บอ จงหวดหนองค�ย



ง�นบรห�รง�นคลง รวม 7,896,948

บ�ท


บ�ท


บ�ท

80


1,888,226

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองคลง จำานวน 6 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 67,200 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองคลงระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนง ผอำานวยการกองคลง ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอนตงจายจากเงนรายได(กองคลง)


ท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดกองคลงพรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน

81

1 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


1,431,092

บาท

- คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 1,191,092 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองคลง จำานวน 10 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง) - คาตอบแทนพนกงานจางทวไป จำานวน 240,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองคลง จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณ ตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 240,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองคลง จำานวน 10 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง) - คาครองชพพนกงานจางทวไป จำานวน 24,000 บาท

82

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองคลง จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


บ�ท


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตร

83

ใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ คาจางแรงงานบคคลภายนอกใหทำางานอยางใดอยางหนง เชน ทำาความสะอาดอาคาร ลกจางแผนทภาษ เชน อาคารพาณชย ตลาด และคาประกนอคคภยอาคารพาณชยและอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 190,000

บาท

คาใชจายจดทำาปายประชาสมพนธจดเกบภาษของทองถน


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาปายประชาสมพนธจดเกบภาษของทองถนฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสามป (2559 - 2561) หนา 76) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

คาใชจายในการจดทำาใบปลวประชาสมพนธ จำาน 5,000 บา

84

วน ทเพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาใบปลวประชาสมพนธถงเจาของทรพยสน ในการจดเกบภาษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสามป (2559 - 2561) หนา 76) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

คาใชจายในการจดทำาผลงานเพอขอรบรางวลดานการจดเกบภาษ


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาผลงานเพอขอรบเงนรางวลในการจดเกบภาษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสามป (2559 - 2561) หนา 77) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนและอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

จดทำาแผนทภาษจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาคดลอกขอมลทดนและสำารวจขอมลภาคสนามเกยวกบทดน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสามป (2559 - 2561) หนา 75) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


บ�ท

85


ท

เพอจายเปนคาเครองเขยนแบบพมพ และวสดอปกรณตาง ๆ ทใชในการบรหารงานสำานกงาน เชน กระดาษ ดนสอ ไสดนสอ ยางลบ ไมบรรทด แฟมเอกสาร เครองเยบกระดาษ ผาพมพ นำายาลบคำาผด ธง และวสดสำานกงานอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานบานงานครว เชน ถงขยะ ไมกวาด ผงซกฟอก นำายาขดพน นำายาขดหองนำา ไมถพน สายยาง ถวย ชาม แกวนำา ถาด กระตก หรอวสดงานบานงานครวอน ๆ ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามนเครอง นำากรด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)


ท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอด แผนโฟม ผาปาย กระดาษโปสเตอร ส

86

พกน ตลบเทปบนทกเสยง เทปวดโอ ฟลมถาย ถานแฟลซกลองวดโอ ถานแฟลซกลองถายรป คาลางฟลม คาอดภาพ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผาหมก ผงหมกปรนเตอร แผนบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ แผงแปนอกขระ หรอแปนพมพ เมนบอรด โปรแกรมคอมพวเตอร และวสดคอมพวเตอรอนๆทจำาเปน ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 2,250,000

บ�ท

คาไฟฟาจำานวน

2,000,000

บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในกจการเทศบาล คากระแสไฟฟาสถานสบนำาเพอการเกษตร และคากระแสไฟฟาสาธารณะ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

คาบรการโทรศพทจำานวน 250,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบใชระบบอนเทอรเนต (INTERNET) คาบรการ คา

87

เชา คาสมาชกในการใชบรการ คาสอสารอนๆ และใหหมายความรวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการทางดานโทรคมนาคม คาเชาพนทเวบไซต คาโทรศพททใชในกจการเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


บ�ท


บ�ท

ครภณฑคอมพวเตอร รวม 111,600

บาท

เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณครบชด จำานวน 3 ชด

จำานวน

111,600

บาท

1. เครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล จำานวน 23,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จำานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา 6 MB สำาหรบแบบ L3 Cache Memory หรอ แบบ

88

Smart Cache Memory

- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจำาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทม ความสามารถในการใชหนวยความจำาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จำานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จำานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จำานวน 1

89

หนวย2. เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet) จำานวน 4,300 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก (INKJET Printer) จำานวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน - มความละเอยดในการพมพขาวดำาไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มความละเอยดในการพมพสไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวดำาไมนอยกวา 30 หนาตอนาทหรอ 15 ภาพตอนาท - มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 20 หนาตอนาทหรอ 10 ภาพตอนาท - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน3. เครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จำานวน 6,100 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 KVA คณลกษณะพนฐาน - มกำาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (630 Watts) - สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท4. ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำาหรบเครองคอมพวเตอรและเครองคอมพวเตอรโนตบค แบบสทธการใช งานประเภทตดตง

90

มาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย จำานวน 3,800 บาทตอชด

ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2559–2561 หนา 74) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

ครภณฑสำานกงาน รวม 50,000 บาท

ตบานเลอนกระจกสง จำานวน 4 หลงจำานวน 20,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอตบานเลอนกระจกสง จำานวน 4 หลงๆ ละ 5,000 บาท จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 74) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

ตเกบเอกสาร ชนด 2 บานเลอน จำานวน 6 หลงจำานวน 30,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารชนด 2 บานเลอน จำานวน 6 หลงๆละ 5,000 บาท กระจกสงปองกนบานประตตกรางดวยระบบรางบนลกลอคณภาพสง โครงสรางแขงแรงมอจบแบบกานโยก แผนชนปรบประดบได จำานวน 3 แผน (แบงเปน 4 ชอง) สามารถเกบแฟมเอกสารหรอเกบเครองมอ

91

อปกรณตางๆ ไดเปนระบบรางบน หนาบานประตมกญแจลอคกวางไมนอยกวา 91.6 ซม. ยาวไมนอยกวา 45.8 ซม. สงไมนอยกวา 183 ซม. ผลตจากเหลกแผนคณภาพ จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 74) ตงจายจากเงนรายได(กองคลง)

ครภณฑยานพาหนะและขนสง รวม 44,000 บาท

รถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ แบบเกยรอตโนมต


ทเพอจายเปนคาจดซอรถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ แบบเกยรอตโนมต จำานวน 1 คน โดยมคณลกษณะพอสงเขป ดงน1) ขนาดทกำาหนดเปนขนาดปรมาตรกระบอกสบขนตำา (1) กรณขนาดตำากวา ซซ ทกำาหนดไมเกน 5 ซซ หรอขนาดเกนกวา ซซ ทกำาหนดไมเกน 5 ซซ เปนรถจกรยานยนตตามขนาด ซซ ทกำาหนดไว (2) ราคาทกำาหนดไมรวมอปกรณและคาจดทะเบยน (3) การจดซอรถจกรยานยนต ใหมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมจดซอตามบญชมาตรฐานครภณฑ สำานกงบ

92

ประมาณ มนาคม 2558 ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 77 ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)




แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ� รวม 21,819,740

บ�ท


บ�ท


บ�ท


1,581,720

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองชาง จำานวน 5 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

93


ท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองชาง ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองชาง ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


2,997,120

บาท

- คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 1,797,120 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองชาง จำานวน 15 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)- คาตอบแทนพนกงานจางทวไป จำานวน 1,200,000 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองชาง จำานวน 10 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตง

94

จายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 360,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองชาง จำานวน 15 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


บ�ท


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได เจาหนาทผตรวจแบบแปลนกอสรางหรอดดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจ ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

95


ท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


บ�ท


ท

เพอจายเปน คาจางเหมาบรการตางๆ คาจางแรงงานบคคลภายนอกใหทำางานอยางใดอยางหนง หรอจางเหมาแรงงานตางๆ ตามความจำาเปนของกองชาง เพอใหประชาชนในเขตเทศบาลไดมสวนรวมในการดำาเนนกจกรรมตามภารกจของเทศบาล และเพอเปนการสงเสรมพฒนารายไดใหกบชมชน สงเสรมความสามคคและความเขมแขงใหกบชมชน เชน คาจางดแลสวนหนาสำานกงาน สวนสาธารณะตางๆ ทอยในความรบผดชอบเทศบาล และเกาะกลางถนน คาจางปฏบตงานไฟฟา ขดทอระบายนำา ซอมแซม ไหลทาง เยบหนงสอเขาปก

96

หนงสอ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา คาจางเหมาบรการตางๆ ของกองชาง คาเบยประกนและอน ๆ ตงจายจากเงนรายได 85,909 บาท และเงนอดหนนทวไป 514,091 บาท (กองชาง)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาชดเชยคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนและอนๆทจำาเปนในการปฏบตงาน


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาชดเชยคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน เงนชวยเหลอพนกงานเทศบาลหรอลกจางทตองคดอาญา และอนๆ ทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑตางๆ ของกองชางและทรพยสนอนๆ ใหปฏบตงานไดดอยเสมอ ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

ค�วสด รวม 1,378,000

บ�ท


ท

97

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตางๆ เชน โตะ เกาอ กระดาษ ดนสอ ไสดนสอ ยางลบ ไมบรรทด แฟมเอกสาร เครองเยบกระดาษ หมก ผาพมพ นำายาลบคำาผด ธง คตเตอร ใบมดคตเตอร เทปตดสนหนงสอ นำาดม นำาจดทซอจากเอกชน ชา กาแฟ นำาตาล คอฟฟ เมต เพอใหบรการแกประชาชนผมาตดตอราชการ และวสดสำานกงานอนๆ ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานหรอวสดอนๆ ทจำาเปน กระดาษไขเขยนแบบ กระดาษพมพแบบ เพอใชในงานพมพแบบโครงการตางๆ ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะ ไมกวาด ผงซกฟอก นำายาขดพน นำายาขดหองนำา ไมถพน สายยาง ถวย ชาม แกวนำา ถาด กระตกนำา ผาประดบตกแตงเวท หรอวสดงานบานงานครวอนทจำาเปนของกองชาง ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

วสดกอสราง จำานวน

300,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางตางๆ ทจำาเปนในการปฏบตงานลาดยาง ซอมแซมปรบปรง ถนน ไหลทาง ซอย งานกอสรางตางๆ เชน อฐ หน ดน ทราย กระเบอง เหลกเสน ทอ ยางมะตอย ปนซเมนต ไม

98

นอต ตะป ฯลฯ และวสดกอสรางอนๆ ทจำาเปน สำาหรบปฏบตงานตามภารกจของกองชาง ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสด ยานพาหนะและขนสงตางๆ ทจำาเปนตองใชบำารงรกษา หรอซอมแซมเครองจกร เครองตดหญา และยานพาหนะอนๆ เชน ยางนอก ยางใน นำามนเบรค ไสกรอง นำามนเครอง ประเกน แมแรง สกร อปกรณอะไหลรถยนต แบตเตอร นอต ใบมดเครองตดหญา และอนๆ ทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาจดซอนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนโซลา นำามนเครอง จาระบ นำากรด นำามน ไฮดรอลก ฯลฯ ทใชกบเครองยนต เครองจกรกล รถตดหญา ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาจดซอพนธไมตางๆ เชน ไมดอก ไมประดบ สารเคมปองกน และ

99

กำาจดศตรพช ปย กระถาง ดนปลกตนไม หรอวสดเพาะชำา ฯลฯ และวสดการเกษตรอนๆ ทจำาเปนตองใชในงานสวนสาธารณะ ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆ ทใชในการโฆษณาและเผยแพรงานของเทศบาล เชน พกน ส ฟลมถายรปคาลางฟลม คาอดภาพ อลบมใสภาพ ถานแฟลซกลองถายรป ผาเขยนปาย ไมอด วสดตางๆ ทใชในการจดทำาแผนพบหรอแผนใส แผนซด แผนโฟม กระดาษโปสเตอร และอน ๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน กางเกง เสอ รองเทาบต ถงมอ ถงเทา ชดกนฝน หมวกเซฟต หมวก และอนๆในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดตาง ๆ ทใชกบเครองคอมพวเตอร เชน หมกพมพ แผนบนทกขอมล แผนกรองแสง แผงปอนอกขระหรอแปนพมพ เมนบอรด กระดาษตอ

100

เนอง เครองอานและบนทกขอมลแบบฮารดดสต และวสดคอมพวเตอรอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)


ท

เพอจายเปนคาจดทำาตรายาง คลปตดบตร ตราสญญาลกษณ ตาง ๆ และวสดทไมเขาหมวดใด ๆ ขางตน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

ง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�นงบลงทน รวม 14,524,

500บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 4,185,500

บ�ท

ครภณฑกอสราง รวม 4,006,500

บาท

รถตกหนาขดหลง (JCB) ชนดขบเคลอน 4 ลอ จำานวน 1 คน

จำานวน

4,000,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอรถตกหนาขดหลง (JCB) ชนดขบเคลอน 4 ลอ จำานวน 1 คน จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 133) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

บนไดอลมเนยม 9 ชน สงไมนอยกวา 3 เมตร


ท

เพอจายเปนคาจดซอ บนไดอลมเนยม 9 ชน สงไมนอยกวา 3 เมตร จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป

101

(พ.ศ.2559-2561) หนา 132) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

บนไดอลมเนยม 11 ชน สงไมนอยกวา 3.5 เมตร

จำานวน

3,500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ บนไดอลมเนยม 11 ชน สงไมนอยกวา 3.5 เมตร จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 133) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

ครภณฑงานบานงานครว เครองตดหญา เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบสะพาย ขอแขง 2 เครอง จดซอตามบญชมาตรฐานครภณฑ สำานกงาบประมาณ มนาคม 2558 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 132) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

จำานวน

19,000 บาท

ครภณฑสำารวจ รถเขนวดระยะ เพอจายเปนคาจดซอรถเขนวดระยะ จำานวน 1 เครอง จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 133) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)ครภณฑโรงงาน เลอยโซยนต

จำานวน

จำานวน

15,000

30,000

บาท

บาท

102

เพอจายเปนคาจดซอเลอยโซยนต ขนาด 18 นว จำานวน 1 เครอง จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 133) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

ครภณฑสำานกงาน โตะ – เกาอ ระดบ 5 – 7 เพอจายเปนคาจดซอ โตะ-เกาอ ระดบ 5-7 จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 134) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

จำานวน

15,000

บาท

คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและดแลซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต เครองตดหญา รถกระเชา ฯลฯ ของกองชางและทรพยสนอนๆ ใหปฏบตงานไดดอยเสมอ ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 10,339,000

บ�ท

คากอสรางสงสาธารณปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยรองอโงะ จำาน 1,110,00 บา

103

ตอน 2 หม 6 ต.ทาบอ ตอจากเดมถงชมชนปาตาล

วน 0 ท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล. ซอยรองอโงะ ตอน 2 หม 6 ต.ทาบอ ตอจากเดมถงชมชนปาตาล กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. หรอพนทไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 83) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนกรประสทธ 10/1 ต.ทาบอ

จำานวน

107,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยนกรประสทธ 10/1 ต.ทาบอ กวาง 3 ม. ยาว 68 ม. หรอพนทไมนอยกวา 204 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 83) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยตะวนนกรประสทธ ต.ทาบอ

จำานวน

246,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยตะวนนกรประสทธ ต.ทาบอ กวาง 3 ม. ยาว 150 ม. หรอพนทไมนอยกวา 450 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 86) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยทำาความด ต.ทาบอ

จำานวน

105,000 บาท

104

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยทำาความด ต.ทาบอ กวาง 4 ม. ยาว 50 ม. หรอพนทไมนอยกวา 200 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 87) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนกรประสทธรมเยน ต.ทาบอ

จำานวน

105,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยนกรประสทธรมเยน ต.ทาบอ กวาง 3 ม. ยาว 67 ม. หรอพนทไมนอยกวา 201 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 87) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยคเมอง 1 ต.ทาบอ

จำานวน

125,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยคเมอง 1 ต.ทาบอ กวาง 3 ม. ยาว 78 ม. หรอพนทไมนอยกวา 234 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 87) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยคำาจนทรอทศ ต.ทาบอ

จำานวน

105,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน

105

คสล.ซอยคำาจนทรอทศ ต.ทาบอ กวาง 3 ม. ยาว 67 ม. หรอพนทไมนอยกวา 201 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 87) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางโรงนำาแขง ต.ทาบอ

จำานวน

123,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยขางโรงนำาแขง ต.ทาบอ กวาง 3 ม. ยาว 75 ม. หรอพนทไมนอยกวา 225 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 89) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหาธนวา หม13 ต.ทาบอ

จำานวน

320,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยหาธนวา หม13 ต.ทาบอ กวาง 3 ม. ยาว 200 ม. หรอพนทไมนอยกวา 600 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 92) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยตนประชานยม ต.ทาบอ

จำานวน

140,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยตนประชานยม ต.ทาบอ กวาง 3 ม. ยาว 86 ม. หรอพนทไมนอยกวา 258 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)

106

หนา 88) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวยซอยอนามยเกา ต.นำาโมง

จำานวน

320,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ซอยอนามยเกา ต.นำาโมง ยาว 80 ม. ลกเฉลย 0.60 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 86) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการวางทอระบายนำาพรอมบอพก ถนนประชานยม จากสแยกประชานยมถงหนองกดนำาใส

จำานวน

600,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการวางทอระบายนำาพรอมบอพก ถนนประชานยม จากสแยกประชานยมถงหนองกดนำาใส ยาว 106 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 93) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนประชาอทศ (ดานขวา) ต.ทาบอ

จำานวน

412,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนประชาอทศ (ดานขวา) ต.ทาบอ ยาว 148 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 106) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย จำาน 963,000 บา

107

ซอยประชาดวงด ดานขวา (ตอจากเดม) ต.นำาโมง

วน ท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ซอยประชาดวงด ดานขวา (ตอจากเดม) ต.นำาโมง ยาว 273 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 108) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนประชานยม ตอจากเดม

จำานวน

1,916,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนประชานยม ตอจากเดม ยาว 479 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 113) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย จรดล 2 ตอจากเดม

จำานวน

517,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย จรดล 2 ตอจากเดม ยาว 143 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 116) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนนาดาว หม 13

จำานวน

1,350,000

บาท

108

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนนาดาว หม 13 ยาว 207 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 119) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนประชาจรส

จำานวน

75,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนประชาจรส ยาว 19 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 131) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการตดตงปายซอย ในเขตเทศบาลเมองทาบอ

จำานวน

1,500,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการตดตงปายซอย ในเขตเทศบาลเมอง ทาบอ ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 91) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

โครงการขดลอกคลองสงนำาชลประทานเพอการเกษตร


ทเพอจายเปนคาขดลอกคลองสงนำาชลประทานเพอการเกษตร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา

109

95) ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)



ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางตางๆของกองชางรวมภารกจถายโอน เชน สถานสบนำาดวยไฟฟาบานทาบอ และอนๆของเทศบาลเมองทาบอ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

110

ง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำาปงบประมาณ 2559



แผนง�นเคหะและชมชน

ง�นไฟฟ�ถนน รวม 600,000

บ�ท


บ�ท


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาจดซอ วสดอปกรณไฟฟาทใชในการซอมแซม บำารงรกษา และตดตงไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล จดซอวสดในการปรบปรง ซอมแซม บำารงรกษา ระบบสญญาณไฟจราจร ทอยในความรบผดชอบของเทศบาล และจดซอวสดตางๆ ทมลกษณะเปนวสดไฟฟาและวทยเชน บลลาส สตารทเตอร หลอดไฟฟา ดวงโคม สายไฟ เทปพนสายไฟ สวตซไฟฟา คทเอาทไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

งบเงนอดหนน รวม 100,000

บ�ท

เงนอดหนน รวม 100,000

บ�

111

ท

เงนอดหนนสวนราชการจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจการอนเปนสาธารณประโยชน เชน อดหนนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ อดหนนคากระแสไฟฟา อดหนนเพอซอมแซมสถานสบนำา อดหนนคลองสงนำา อดหนนสำารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการกอสรางเขอนปองกนตลงแมนำาโขง อดหนนสำาหรบรงวดทดน หรอกจกรรมอนๆในลกษณะเดยวกน โดยทเทศบาลไมไดเปนผดำาเนนการเอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ประจำ�ปงบประม�ณ 2559 เทศบ�ลเมองท�บอ

อำ�เภอ ท�บอ จงหวดหนองค�ย ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 53,387,450 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบ

112

เอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน แผนง�นก�รศกษ�

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� รวม 3,397,941

บ�ท


บ�ท


บ�ท


1,202,037

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองการศกษาจำานวน 3 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองการศกษา ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

113

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองการศกษา ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

- คาจางพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 549,504 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองการศกษา จำานวน 4 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)- คาจางพนกงานจางทวไป จำานวน 432,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองการศกษา จำานวน 4 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 96,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองการศกษา จำานวน 4 อตรา โดย

114

คำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)- คาครองชพพนกงานจางทวไป จำานวน 48,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองการศกษา จำานวน 4 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)- คาตอบแทนพเศษพนกงานจาง จำานวน 8,000 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษสำาหรบพนกงานจาง กรณไดรบการประเมนผลการปฏบตงานทมคณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเดน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


บ�ท


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไม

115

อาจทำาในเวลาราชการได ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการอนๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปก คาสอโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาบคคล คาถายเอกสารในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตในกองการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาลเมองทาบอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


116


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนคาบำารงและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต เครองคอมพวเตอร รถจกรยานยนต ฯลฯ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ทอยในความดแลของกองการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณตางๆ เชนผาคลมเกาอใชในงานราชพธตางๆ และในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ใชในการบรหารงานสำานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา และอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว

117

เชน หมอแกง,หมอกระทะ,ถาดหลม,ทพพ,ตะหลว,ชอน,สอม,กะละมง, ไมกวาด ผงซกฟอก ผาปโตะ ผาคลมเกาอ ถวย จาน แกว และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชนนำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชจายในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษ หมกเตม เมาท แผนดส แฮนดไดร และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


บ�ท


บ�ท

ครภณฑสำานกงาน โครงการจดซอครภณฑเครองปรบอากาศ จำาน 100,000 บา

118

พรอมตดตงจำานวน วน ท5 เครอง ใหสำาหรบศนย1 (ทาเสดจ)และศนย 2 (บานนำาโมง) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนคาบำารง หรอซอมแซมครภณฑ ทดนและสงกอสราง และทรพยสนอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ในกองการศกษา / ศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาลเมองทาบอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� รวม 49,989,509

บ�ท


บ�ท


บ�ท


15,940,547

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานครเทศบาล จำานวน 60 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 13,243,707 บาท เพอจายเปนเงนเดอนสำาหรบ ขาราชการครผดแลเดก,คร ค.ศ.1 จำานวน 11 อตรา

119

จำานวน 2,696,840 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


ท

- คาตอบแทนรายเดอน สำาหรบพนกงานครเทศบาล จำานวน 535,200 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอน สำาหรบพนกงานครเทศบาล ชำานาญการพเศษ จำานวน 4 อตรา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

เงนวทยฐานะจำานวน 829,200 บา

ท

เพอจายเปนเงนวทยฐานะชำานาญการพเศษสำาหรบพนกงานครเทศบาล จำานวน 11 อตรา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


1,888,420

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบจางพนกงานจางตามภารกจในสถานศกษา จำานวน 3 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 378,420 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบจางพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผดแลเดก จำานวน 12 อตรา จำานวน 1,510,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

120

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางจำานวน 345,240 บา

ท

เพอจายเปนคาครองชพชวคราวพนกงานจางตามภารกจในสถานศกษา (บคลากรสนบสนนการสอน) จำานวน 3 อตรา จำานวน 57,240 บาทเพอจายเปนคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผดแลเดก จำานวน 12 อตรา จำานวน 288,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน

432,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบจางพนกงานจางทวไป ในสถานศกษา (ภารโรง) จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 216,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบพนกงานจางทวไป ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 2 อตรา จำานวน 216,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจางจำานวน 48,000 บา

ทเพอจางเปนคาครองชพชวคราวพนกงานจางทวไปในสถานศกษา จำานวน 2 อตรา จำานวน 24,000 บาท

121

เพอจายเปนคาครองชพชวคราวของพนกงานจางทวไป ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 2 อตรา จำานวน 24,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


บ�ท


บ�ท


คาใชจายโครงการจดการศกษา ภาษาสอาเซยนจำานวน 828,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจางวทยากรครผสอน 2 ภาษา (ภาษาองกฤษ และภาษาจน)คาฝกอบรมศกษาดงาน อปกรณการเรยนการสอน และคาอน ๆ ทเกยวของกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 147)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

คาใชจายโครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา


ท

- กจกรรมตอตานยาเสพตด เปนเงน 15,000 บาท- คาพฒนาเจาหนาทของเทศบาล เปนเงน 3,000 บาท- คาพฒนาครแกนนำา เปนเงน 3,000 บาท

122

- สถานศกษาดเดน เปนเงน 100,000 บาท (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

คาใชจายในกจกรรมในวนเดกแหงชาตจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคา กจกรรมวนเดกแหงชาต เปนคาใชจายในการจดสถานท รวมกบอำาเภอ โรงเรยน คาใชจายในพธเปดงาน คาอาหาร นำาดม ของขวญ ของรางวล –คาสนบสนนโรงเรยน และคาใชจายอนทจำาเปนและเกยวของกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 165) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

โครงการเขารวมมหกรรมการศกษาภาคตะวนออกเฉยงเหนอ/ระดบประเทศ


ท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการเขารวมจดนทรรศการแสดง ผลงานทางวชาการฯ เชน คาจางเหมารถโดยสาร คาอาหาร คาทพก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 147) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

โครงการจดกจกรรมในโรงเรยนเทศบาลฯ และ จำาน 50,000 บา

123

ศนยพฒนาเดกเลก วน ทเพอจายเปนคาจดกจกรรม ในโรงเรยนเทศบาลฯ และศนยพฒนาเดกเลก - โครงการจดงานวนคร จำานวน 40,000 บาท- โครงการกฬาสภายใน จำานวน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 148,157)รายการทงหมด ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

โครงการสงเสรมสนบสนนการดำาเนนการศนยสามวยในโรงเรยนเทศบาลเมองทาบอและศนยพฒนาเดกเลก


ท

เพอเปนคาใชจายทเกยวของในการดำาเนนงานตามโครงการสงเสรมสนบสนนการดำาเนนการศนยสามวยในโรงเรยนเทศบาลเมองทาบอและศนยพฒนาเดกเลก (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 158) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

เงนอดหนนสำาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษา

จำานวน

1,965,800

บาท

- คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา เปนเงน 20,000 บาท- คาใชจายในการตดตงอนเตอรเนตโรงเรยน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เปนเงน 9,600 บาท- คาใชจายในการตดตงอนเตอรเนตโรงเรยน

124

ระบบ Wireless Fidelity : WiFi เปนเงน 7,200 บาท- คาใชจายในการพฒนาขาราชการครโรงเรยนเทศบาลฯ คนละ 3,000 บาท จำานวน 60 คน เปนเงน 180,000 บาท- คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก คนละ 2,000 บาท จำานวน 11 คน เปนเงน 22,000 บาท

- คาใชจายในการพฒนาปรบปรงหองสมดโรงเรยน เปนเงน 100,000 บาท- คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรภายในโรงเรยน เปนเงน 50,000 บาท- คาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน เปนเงน 80,000 บาท - คาใชจายในโครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน ในการพฒนาทองถน (SBMLD) โรงเรยน (SBMLD) โรงเรยนทสมครเขารวมโรงเรยนละ 750,000 บาท - โรงเรยน SBMLD ดเดน เปนเงน 250,000 บาท - คาใชจายโครงการเขารวมประกวดการจดทำาแผนพฒนาการศกษาดเดน ระดบสถานศกษา เปนเงน 50,000 บาท- คาใชจายโครงการเขารวมประกวดการจดทำาแผนพฒนาการศกษาดเดน ระดบองคกรปกครองสวนทองถน เปนเงน 50,000 บาท

125

- คาใชจายในการจดทำาศนยการเรยนรสำาหรบเดกปฐมวย เปนเงน 50,000 บาท - เพอจายเปนคาปจจยพนฐานสำาหรบนกเรยนยากจน เปนเงน 347,000 บาทรายการทงหมดตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

จำานวน

4,974,298

บาท

-คาจดการเรยนการสอน เปนเงน 2,660,300 บาท - คาหนงสอเรยน เปนเงน 693,608 บาท - คาอปกรณการเรยน เปนเงน 457,140 บาท - คาเครองแบบนกเรยน เปนเงน 490,860 บาท - คากจกรรมพฒนาผเรยน เปนเงน 672,390 บาทตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก

จำานวน 469,200

บาท

-คาจดการเรยนการสอน ศนย 1 เปนเงน 401,200 บาท -คาจดการเรยนการสอน ศนย 2 เปน

126

เงน 68,000 บาทตามหนงสอ ดวนทสด มท.0893/ว.1280 ลงวนท 23 มถนายน 2558 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนอาหารกลางวนจำานวน

7,397,600

บาท

- ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองทาบอ ศนย 1 คนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน 236 คน 280 วน เปนเงน 1,321,600 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองทาบอ ศนย 2 คนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน 40 คน 280 วน เปนเงน 224,000 บาท- โรงเรยนเทศบาลเมองทาบอ คนละ 20 บาท /คน/วน จำานวน 1,463 คน 200 วน เปนเงน 5,852,000 บาท(ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

ค�วสด รวม 6,293,004

บ�ท

คาอาหารเสรม (นม) จำานวน

6,253,004

บาท

127

เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม)สำาหรบโรงเรยนในสงกด, ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลฯ และโรงเรยนในเขตความรบผดชอบของเทศบาลฯ ดงน 1. สถานศกษาในสงกดเทศบาลเมองทาบอ ไดแก- โรงเรยนเทศบาลเมองทาบอ อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 1,463 คน 260 วน เปนเงน 2,803,401 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองทาบอ ศนย 1 อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 236 คน 280 วน เปนเงน 487,010 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองทาบอ ศนย 2 อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 40 คน 280 วน เปนเงน 82,544 บาท2. สถานศกษาของหนวยงานอน ไดแก- โรงเรยนอนบาลดารณทาบอ อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 849 คน 260 วน เปนเงน 1,626,854 บาท- โรงเรยนโกมลวทยาคาร อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 585 คน 260 วน เปนเงน 1,120,977 บาท - โรงเรยนบานนำาโมง อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 69 คน 260 วน เปนเงน 132,218 บาท (ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558)รายการทงหมด ตงจายจากเงนอดหนน

128

ทวไป (กองการศกษา)

วสดการศกษาจำานวน 40,000 บา

ท

1) คาวสดอปกรณเครองนอน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาอปกรณเครองนอน เชน ผาหม ทนอน หมอน ของนกเรยนระดบอนบาลโรงเรยนเทศบาลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

2) คาวสดอปกรณเครองนอน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาอปกรณเครองนอน เชน ผาหม ทนอน หมอน ของศนยพฒนาเดกเลก ตงจายจากอดหนนทวไป (กองการศกษา)

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 880,000

บ�ท

คาไฟฟาจำานวน 840,000 บา

ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาอาคารศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

คาบรการโทรศพทจำานวน 40,000 บา

ท

เพอจายเปนคาโทรศพท และเชอมตออนเตอรเนต กองการศกษาและโรงเรยนเทศบาลฯ ศนยพฒนาเดกเลก ตงจายจากอดหนนทวไป (กองการศกษา)

129


บ�ท


บ�ท

คากอสรางสงสาธารณปโภค รวม 500,000 บาท

โครงการปรบปรงซอมแซมอาคารโรงเรยน (ปกระเบองอาคาร 5)


ท

เพอจายเปนคาปพนกระเบองชนลางอาคาร 5 ขนาดกวาง 10.50 เมตร ยาว 36 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 374 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำาหนด ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2559-2561 (หนา 144) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

โครงการกอสรางรวดานหนา-ดานขาง ศนย 2 จำานวน

200,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรวดานหนา-ดานขาง ศนย 2 (ดานหนาขนาดยาว 40 เมตร/ดานขางขนาดยาว 20 เมตร ตามแบบเทศบาลกำาหนด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2559-2561) หนา 142) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

โครงการกอสรางประตดานหนา พรอมปายศนย 2

จำานวน

100,000 บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางประตดานหนา พรอมปายศนย 2 ตามแบบเทบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป

130

(2559-2561) หนา 142) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

งบเงนอดหนน รวม 6,312,000

บ�ท

เงนอดหนน รวม 6,312,000

บ�ท

เงนอดหนนสวนราชการจำานวน

6,312,000

บาท

1. เงนอดหนนคาจางครสอนภาษาสอาเซยนเพมเตม จำานวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาจางครสอนภาษาสอาเซยนเพมเตม ใหกบโรงเรยนในเขตทอยในความรบผดชอบของเทศบาลเมอง ทาบอ จำานวน 3 แหง ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)2. เงนอดหนนโรงเรยน จำานวน 6,012,000 บาท เพอจายเปนเงนคาอาหารกลางวนแกเดกนกเรยน โรงเรยนสงกดสำานกงานเขตพนทการศกษาขนพนฐาน ทอยในเขตความรบผดชอบของเทศบาลเมองทาบอ ไดแก1) โรงเรยนอนบาลดารณทาบอ อตราคนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน 849 คน 200 วน เปนเงน 3,396,000 บาท2) โรงเรยนโกมลวทยาคาร อตราคนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน

131

585 คน 200 วน เปนเงน 2,340,000 บาท3) โรงเรยนบานนำาโมง อตราคนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน 69 คน 200 วน เปนเงน 276,000 บาท (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558)รายการทงหมดตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

132

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ประจำาปงบประมาณ 2559



แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร รวม 1,050,000

บ�ท


บ�ท


บ�ท


คาใชจายในกจกรรมการแขงขนกฬาตานยาเสพตด

จำานวน

1,050,000

บาท

เพอจายเปนเงนคาใชจายในกจกรรมการแขงขนกฬาและรวมการแขงขน เชน คาใชจายในพธการ คาวสดอปกรณ คาจดสถานท คาตอบแทนผตดสน คาถวยรางวล คาเหรยญรางวล คาเบยเลยงนกกฬา คาเบยเลยงผฝกสอน ผควบคมนกกฬา คานำาดม คาอาหาร คาพาหนะในการนำานกกฬาเขารวมทำาการแขงขนกฬาประเภทตาง ๆ ในทกระดบ คาใชจายอนทเกยวกบโครงการ ประกอบดวยโครงการตาง ๆ ดงน

133

- โครงการเขารวมการแขงขนกฬานกเรยน อปท. ระดบภาคและระดบประเทศ ตงไว 200,000 บาท - โครงการเขาคายนกกฬานกเรยน เพอเขารวมการแขงขนกฬานกเรยน อปท.ระดบภาคและระดบประเทศ ตงไว 50,000 บาท - โครงการจดกฬาเซปกตะกรอชมชน ตงไว 100,000 บาท-โครงการจดกฬาเซปกตะกรอชงถวยพระราชทานฯ ตงไว 300,000 บาท- โครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลประเภททวไปภายในชมชน ตงไว 200,000 บาท-โครงการจดแขงขนกฬาฟตบอลเยาวชนอายไมเกน 18 ป ภายในเขตจงหวดหนองคาย ตงไว 200,000 บาท(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2559-2561) หนา 151,169)รายการทงหมด ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน รวม 2,125,000

บ�ท


บ�ท

ค�ใชสอย รวม 2,125,0 บ�

134

00 ท

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการจำานวน 50,000 บา

ท

1.คาใชจายกจกรรมทำาบญตกบาตร วนขนปใหม ประจำาป 2559 จำานวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมทำาบญตกบาตร/ในเขตเทศบาล คาปจจยไทยธรรม คาถวายนำาดม คาถวายอาหารปนโตถวายพระ คาทำาบตรอวยพรปใหม คาพล คาใชจายอนๆ ทเกยวกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 172) ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


งานประเพณสงกรานต ประจำาป 2559 จำานวน 535,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมอนรกษศลปวฒนธรรม งานประเพณสงกรานตแกประชาชนชาวทาบอชมชนในเขตเทศบาลเมองทาบอ ประกอบดวย คาจางเหมาจดสถานท คาจางเหมาตกแตงเวท กจกรรม คาตอบแทน คณะกรรมการตดสนกจกรรมตางๆ คาถวยรางวล–เงนรางวลการประกวดขบวนแห และการแขงขนกจกรรมตางๆ คาตกแตงรถขบวนแห คาปฏคม (นำาดม/นำาแขง/ผาเยน ตลอดงาน) และคาใชจายอนๆทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

135

หนา 172) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

การจดงานวนผสงอายแหงชาต ประจำาป 2559


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมนนทนาการใหสำาหรบผสงอาย คาพวงมาลย คาจดสถานท ตกแตงเวท เชาโตะ – เกาอนำาดม นำาแขง และอนๆ ทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559–2561) หนา 172) ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

กจกรรมงานประเพณแหเทยนวนเขาพรรษา ประจำาป 2559


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมประเพณวนเขาพรรษา จดประกวดขบวนแหเทยนจำานำาพรรษา เพอสงเสรมอนรกษศลปวฒนธรรม แตละชมชนในเขตเทศบาลเมองทาบอ เปนคาจดสถานทเวทในการจดงาน คาเงนรางวล ถวยรางวลในการประกวดขบวนแหเทยน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาตกแตงรถขบวนแห คาปฏคม (นำาดม/นำาแขง/ผาเยนตลอดงาน ) คาพล ตะไล ไฟ–พะเนยง คาใชจายอนๆทเกยวของกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 172) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

การจดงานประเพณแขงขนเรอยาว ประจำาป 2558


ท

เพอเปนคาใชจายในการจดงานประเพณ

136

แขงขนเรอยาวของเทศบาลเมองทาบอ คาตอบแทนคณะกรรมการตดสน คาเงนรางวล ถวยรางวล ปายประชาสมพนธ คาทำาทน คาจางเหมาเครองขยายเสยง คาปฏคม (นำาดม / นำาแขง / ผาเยน ตลอดงาน) คาจดทำาเกยรตบตร คาจางมหรสพ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 172) ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

การจดงานประเพณวนลอยกระทง ประจำาป 2558

จำานวน 250,000

บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดงานประกวดการประดษฐกระทงของชมชนตางๆ ในเขตเทศบาลเมองทาบอ คาตอบแทนกรรมการตดสน คาพล ตะไล – ไฟพะเนยง คาเงนรางวล ถวยรางวล คาปฏคม (นำาดม / นำาแขง / ผาเยน ตลอดการจดงาน) คาปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทเกยวกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 172) ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

137


เทศบาลเมองทาบอ

อำาเภอ ทาบอ จงหวดหนองคาย


แผนง�นส�ธ�รณสข

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข รวม 18,684,260

บ�ท


บ�ท


บ�ท


1,132,500

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงน

138

เดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 3 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม ระดบ 8 อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาจางลกจางประจำาจำานวน

1,286,160

บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม พรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 6 อตรา ตามบญช

139

กำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


4,644,000

บาท

-คาจางพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 2,052,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมจำานวน 18 อตรา โดยคำานวณ ตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)-คาจางพนกงานจางทวไป จำานวน 2,592,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมจำานวน 24 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 408,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 18 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กอง

140

สาธารณสขและสงแวดลอม)- คาครองชพพนกงานจางทวไป จำานวน 288,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 24 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บ�ท


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได

141

(กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บ�ท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการจำานวน

2,300,000

บาท

เพอจายเปนคาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาการปรบปรงภมทศนทองถน คาลางอดฟลมและอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ และคาใชจายอนๆในลกษณะเดยวกนทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร คาเบยเลยง คาเชาทพก พาหนะ คาลงทะเบยน คานำามนเชอเพลง คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนของพนกงาน

142

และลกจางกองสาธารณสขและสงแวดลอมทไดรบคำาสงใหไปราชการ หรอเกยวเนองในการปฏบตราชการ ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการรณรงคสรางเสรมสขภาพ To be number one


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคสรางเสรมสขภาพ To be number one เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดม คาประชาสมพนธ การจดทำาปายประชาสมพนธ คาวสด อปกรณ คาวสดสำานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาใชจายจดกจกรรมการเรยนร และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป 2559-2561 หนา 197) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการรณรงคควบคมปองกนโรคไขเลอดออก


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคควบคมปองกนโรคไขเลอดออก เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดม คาประชาสมพนธ การจดทำาปายประชาสมพนธ คาวสด อปกรณ คาวสดสำานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาใชจายจดกจกรรมการเรยนร และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป 2559-2561 หนา 195) ตงจายจากเงนรายได (กอง

143

สาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการรณรงคปองกนโรคพษสนขบาจำานวน 80,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคปองกนพษสนขบา เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดม คาประชาสมพนธ การจดทำาปายประชาสมพนธ คาวสด อปกรณ คาวสดสำานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาใชจายจดกจกรรมการเรยนร และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป 2559-2561 หนา 195) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการอบรมฟ นฟ อสม.และทศนศกษาดงานนอกสถานทเกยวกบ

ระบบงานดานการสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 500,000 บา

ท เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมและสมมนาตาม โครงการอบรมฟ นฟ อสม.และทศนศกษาดงานนอกสถานทเกยวกบ ระบบงานดานการสาธารณสขและสงแวดลอม (ปรากฏในแผน สามป 2559-25561 หนา 204) ตงจายจากเงนรายได โครงการสงเสรมสขภาพและปองกน แกไขปญหาอนามยเจรญพนธ/ จำาน 100,000 บา

144

เอดส ในกลมเยาวชน วน ท เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมและสมมนาตาม โครงการสงเสรมสขภาพและปองกน แกไขปญหาอนามยเจรญพนธ/ เอดส ในกลมเยาวชน เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดม คาประชาสมพนธ การจดทำาปายประชาสมพนธ คาวสด อปกรณ คาวสดสำานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาใชจายจด กจกรรมการเรยนร และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป 2559-2561 หนา 195) ตงจายจากเงน รายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)โครงการรณรงคลดขยะปรมาณขยะมลฝอย ในเขตเทศบาลเมองทาบอ


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคลดขยะมลฝอยทง 19 ชมชน ในเขตเทศบาลเมองทาบอ เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดม คาประชาสมพนธ การจดทำาปายประชาสมพนธ คาวสด อปกรณ คาวสดสำานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาใชจายจดกจกรรมการเรยนร และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป 2559-2561 หนา 194) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

145


ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนทชำารดเสยหายในการปฏบตงาน เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองพมพดด กลองถายรปดจตอล โทรทศน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ และอนๆ ทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

ค�วสด รวม 2,730,000

บ�ท


ท

เพอใชจายในการจดซอวสดอปกรณตางๆ ทใชในการบรหารงานสำานกงาน เชน ตรายาง กระดาษส หมก ดนสอ ปากกา กระดาษถายเอกสาร กระดาษอดสำาเนา ยางลบ ไมบรรทด ปากกาเนนขอความ ตะกราใสเอกสาร กลองใสเอกสาร ลวดเยบกระดาษ กรรไกร หมกปรนเตอร ปากกาไวทบอรด แฟมใสเอกสาร เครองเยบกระดาษ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนในการปฏบตราชการ ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย กระบอกไฟฉาย หว

146

เทยน ไฟฉาย บลลาส สตารทเตอร ไมราง สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะพลาสตก เขงขยะ ไมกวาดพน นำายาลางหองนำา โซดาไฟ นำายาถพน แปรงขดหองนำา ไมกวาดทางมะพราว นำายาลางจาน แปรงขดพน ไมปดขนไก ผงซกฟอก กระดาษชำาระ แกวนำา ผาปโตะ ถวย ชาม และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาวสดกอสรางตางๆ เชน ไม แปรงทาส ไมอด ปนซเมนต ส ทนเนอร ปนขาว ลวด เหลกเสน ลวดเชอม อฐ หน ทราย ตลบเมตร สนำามน ตะป ไม สงกะส ดนลกรงสำาหรบฝงกลบขยะมลฝอย วสดกอสรางอนทจำาเปนตองใชเพอปรบปรงสงกอสรางตาง ทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดยานพาหนะและขนสง จำาน 50,000 บา

147

วน ทเพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง เชน หวเทยน ลกปน เฟองทาย ไสกรองอากาศ ลกปนลอ ผาดสเบรค แผนคลชไสกรอง แบตเตอร ยางรถยนต สายไมล นำามนเบรก กระจกมองขางรถยนต และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดเชอเพลงและหลอลนจำานวน

2,000,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอ นำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน ใชกบรถยนตเกบขนขยะมลฝอย รถยนตอนทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม รวมถงเครองจกรทใชในงานรกษาความสะอาด เครองตดหญา ใชกบเครองพนยาฆาแมลง และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทยจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอนำายาเคมในการกำาจดแมลง เชน นำายากำาจดยง ทรายอะเบท นำายากำาจดแมลงวนและแมลงพาหะนำาโรคตางๆ นำายาเคม เพอลางทำาความสะอาดตลาด อปกรณการแพทย เพอบรการ

148

ประชาชนดานตางๆ วคซนปองกนโรคพษสนขบา ยาฉดหมนสนข ยาเบอหน และวสดวทยาศาสตรการแพทยอนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตรสำาหรบการปรบปรงทศนยภาพในเขตเทศบาล เชน พนธพช ปย กระถางตนไม ดนผสมแกลบ หรอขเถาแกลบ ยาฆาเพลยหรอแมลงตางๆ สายยาง และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทเกยวของกบการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆ ทใชในการโฆษณาและเผยแพรงานของเทศบาลเชน พกน ส ฟลมถายรป แผนปายตางๆ คาวสดในการจดทำาแผนพบหรอแผนใส แผนซด วสดทใชในการจดบอรด แผนโฟม กระดาษโปสเตอร และวสดโฆษณาและเผยแพรอนๆทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายในการจดซอวสดเครองแตงกาย เชน กางเกง เสอแขนยาวเสอแขนสน เสอกน

149

ฝน รองเทา ถงมอ หนากาก หมวก ผาปดปาก แวนตาสำาหรบคนงานตดหญา เสอกกสสมสะทอนแสง และวสดเครองแตงกายอนทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองคอมพวเตอร เชน แผนบนทกขอมล ผาหมก แผนกรองแสง แผงแปนอกขระหรอแปนพมพ เมนบอรด และวสดอนทมลกษณะเปนวสดคอมพวเตอรของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอนทไมเขาลกษณะวสดทตงจายไวขางตน เชน ตรายาง คลปตดบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณตาง ๆ และวสดอนทเกยวของกบการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

งบลงทน รวม 4,543,200

บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 3,093,200

บ�ท

ครภณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทกขยะ จำาน 2,300,00 บา

150

วน 0 ท เพอจดซอรถบรรทกขยะ จำานวน 1 คนๆ ละ 2,300,000 บาท เปนแบบอดทาย ตบรรทกมลฝอย มขนาดความจ ของตไมนอย กวา 10 ลกบาศกเมตร และสามารถรบนำาหนกมลฝอยไดไมนอย กวา 5,000 กโลกรม นำาหนกของรถรวมนำาหนกบรรทก ไมตำากวา 12,000 กโลกรม ชดอดทายทางานดวยระบบไฮดรอลก สามารถ ผลต แรงดนสงสดไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนว มโคม ไฟสญญาณวบวาบสเหลอง 1 ดวง จดซอตามบญชมาตรฐาน ครภณฑ สำานกงบประมาณ เดอนมนาคม 2558 (ปรากฏในแผน สามป (2559- 2561) หนา 201) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

รถเขนขยะจำานวน 190,000 บา

ท เพอจดซอรถเขนขยะ จำานวน 19 คนๆ ละ 10,000 บาท เปน รถเขนขยะ ชนดลอค จไดไมนอยกวา 60 ลตร ตวถงทำาดวยเหลก หนาไมนอยกวา 2 มม. เสนผาศนยกลางลอไมนอยกวา 12 นว รองพนดวยสกนสนม โดยจดซอตาม

151

ราคาทองถน (ปรากฏใน แผนสามป (255-2561) หนา 199) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)ครภณฑสำานกงาน

ตเหลกแบบ 4 ลนชก จำานวน 10,000 บา

ท

เพอจดซอตเหลกเกบเอกสารแบบ 4 ลนชก จำานวน 2 หลงๆ ละ 5,000 บาท เปนตลนชกแขวนแฟม 4 ลนชก ผลตจากแผนเหลก หนา 0.6 มม. จดเกบ 4 ลนชก มอจบแบบฝง พรอมกญแจลอคลนชก (Central Lock) กลองลนชกใชชดรางเลอนเหลกทำาส ลกลอไนลอน แขงแรง ใชระบบ Anti-Tilt System เปดไดครงละ 1 ลนชก ปองกนตลมจากการเปดลนชกทงหมด สำาหรบเกบแฟมเอกสาร สมดหนงสอ และของใชตางๆ ขนาดสนคา (กวาง x ลก x สง) : 45.2 × 62 x 133 ซม. โดยจดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนสามป (2559-2561) หนา 200) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

ถงนำาจำานวน 36,000 บา

ท เพอจดซอถงนำาแบบไฟเบอรกลาส จำานวน 2 ใบๆ ละ 18,000 บาท เปนถงนำาแบบไฟเบอรกลาส ขนาดบรรจ 2,500 ลตร จดซอตาม บญชมาตรฐานครภณฑ สำานกงบประมาณ

152

เดอนมนาคม 2558 (ปรากฏในแผนสามป (2559-2561) หนา 199) ตงจายจากเงน รายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

เครองเสยงสนามจำานวน 20,000 บา

ท เพอจดซอเครองเสยงสนาม จำานวน 1 ชดๆ ละ 20,000 บาท เปนตพรอมขยาย ขนาด 15 นว MP3/USB/SDARD/BLUETOOTH/ ไมคลอย VHF 2 อน แบตเตอรแหง ชารตไฟไดในตว / ใชงานได 3- 5 ชวโมง ตวตลำาโพงมลอลากได มไมคลอยแบบมอถอให 2 ตว ยานความถ VHF สามารถบนทกเสยงจากไมโครโฟนใส USB MP3 เปนไฟล MP3 ได อดเสยงได ( REC function ) ม BLUETOOTH WIRELESS CONNECTION สามารถ เลน USB MP3 Player ม ชอง input ไมคสาย 2 ชอง มชอง Line in มปมปรบทม-แหลม ม ปมปรบเอกโค (เสยงกอง) มแบตเตอร ชารจไดในตวตลำาโพง รบ สญญาณวทยได มฟงกชน Auto Mute ตดเสยงเพลง เมอพด ไมโครโฟน โดยจดซอตามราคาทองถน

153

(ปรากฏในแผนสามป 2559-2561 หนา 200) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสข และสงแวดลอม)ครภณฑสำานกงาน ครภณฑคอมพวเตอร

เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณครบชดจำานวน 37,200 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรครบชด จำานวน 1 ชด ประกอบดวย1. เครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล จำานวน 23,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นว) จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมหนวยความจำา แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB จำานวน 1 หนวย- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลก ทมหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk)

154

ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จำานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ Gigabit Ethernet หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง- มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18 นว จำานวน 1 หนวย2. เครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จำานวน 4,300 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน- เปนอปกรณทมความสามารถเปน Printer , Copier และ Scanner ภายในเครองเดยวกน- ใชเทคโนโลยแบบพนหมก (Inkjet) - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 4,800 X 1,200 dpi- มความเรวในการพมพสไมนอยกวา 20 หนาตอนาท- มความเรวในการพมพขาวดำาไมนอยกวา 28 หนาตอนาท- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำา-ส) ได

155

- มความละเอยดในการสแกนเอกสารสงสดไมนอยกวา 1,200 X 2,400 dpi- มถาดปอนเอกสารอตโนมต (Auto Document Feed)- สามารถถายสำาเนาเอกสารไดทงสและขาวดำา- สามารถทำาสำาเนาไดสงสดไมนอยกวา 90 สำาเนา- สามารถยอและขยายได 25 ถง 400 เปอรเซนต- สามารถใชไดกบ A4 Letter,Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน3. เครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำานวน 6,100 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มกำาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท4. ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำาหรบเครองไมโครคอมพวเตอร จำานวน 3,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำาหรบเครองไมโครคอมพวเตอร จำานวน 1 ชด ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2558

156

ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 202) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑทชำารดเสยหายในการปฏบตงาน เชนรถยนต รถจกรยานยนต เครองพมพดด กลองถายรปดจตอล โทรทศน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ และอนๆ ทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 1,450,000

บ�ท

คากอสรางสงสาธารณปโภค โครงการปรบปรงระบบไฟฟาใหแสงสวางภายในตลาดสดเทศบาลเมองทาบอ

จำานวน

500,000 บาท

เพอเปนคาดำาเนนการปรบปรงระบบไฟฟาใหแสงสวางภายในตลาดสดเทศบาลเมองทาบอ (ตามแบบเทศบาลเทศบาลเมองทาบอกำาหนดท) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2559–2561) หนา 191) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการปรบปรงฝารางระบายนำารอบอาคารจำาหนายเนอเปนแบบฝาเปดตะแกรงเหลก จำาน 600,000 บา

157

วน ทเพอเปนคาดำาเนนการปรบปรงฝารางระบายนำารอบอาคารจำาหนายเนอเปนแบบฝาเปดตะแกรงเหลก (ตามแบบเทศบาลเทศบาลเมองทาบอกำาหนดท) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2559–2561) หนา 192) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการกอสรางฐานรองรบถงกกเกบนำาขนาด 2,500 ลตร

จำานวน

150,000 บาท

เพอเปนคาดำาเนนการกอสรางฐานรองรบถงกกเกบนำาขนาด 2,500 ลตร จำานวน 2 ฐาน (ตามแบบเทศบาลเทศบาลเมองทาบอกำาหนดท) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2559–2561) หนา 193) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)



ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางทชำารดเสยหายในการปฏบตงาน คาซอมแซมระบบบอบำาบดนำาเสย บอฝงกลบขยะมลฝอย คาซอมแซมดานชงนำาหนกขยะมลฝอย คาทดนและสงกอสราง เชน โครงหลงคาตลาดสด พนตลาดสด หรออนททเปนสงปลกสรางทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

158

ง�นศนยบรก�รส�ธ�รณสข รวม 285,000

บ�ท

งบเงนอดหนน รวม 285,000

บ�ท

เงนอดหนน รวม 285,000

บ�ท

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชนจำานวน 285,000 บา

ท

เพอจายใหแกชมชนตางๆ 19 ชมชนๆ ละ 15,000 บาท เพอดำาเนนการกจการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ และการจดการบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ปรากฏในแผนสามป (2559-2561) หนา 196) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)




แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห รวม 3,639,720

บ�ท


บ�ท

159


บ�ท


1,231,680

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองสวสดการสงคม จำานวน 4 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกอง ระดบ 7 อตราเดอนละ 3,500 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดกองสวสดการสงคมพรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 3 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองสวสดการสงคม จำานวน

160

5 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 96,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองสวสดการสงคม จำานวน 4 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 75,000 บ�ท



ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพนกงานและลกจาง นกเรยน นกศกษา ผเชยวชาญเฉพาะทาง และประชาชน ในการสำารวจขอมลครวเรอน ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด หรอหนงสอสงการทกำาหนดไว คาเบยประชม เงนรางวล คาตอบแทนของคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาล คาตอบแทนอาสาสมครดแลผสงอายในเขตเทศบาล คาตอบแทนลามภาษามอ ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด

161

หรอพนกงานจางทปฏบตงานกองสวสดการสงคม เมอมผลการปฏบตงาน คณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเดน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


บ�ท


ท

1. คาจางเหมาบรการ จำานวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการทำาอยางใดอยางหนงทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง

162

ตอเตม เสรมสรางครภณฑทดนและสงกอสราง เชน คาซกรด คาโฆษณาและเผยแพร คาจดทำาสอ ประชาสมพนธ คาจดทำาปายประชาสมพนธ เอกสารประชาสมพนธ คาธรรมเนยม คาจางถายเอกสาร คาจางเหมาทำาความสะอาด คาจดทำาสงพมพตาง ๆ คาจางเหมาบรการ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)2. คาเยบเลมและเขาปกหนงสอ จำานวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาเยบเลมและเขาปกหนงสอ เอกสารของทาง ราชการ ไดแกแผนพฒนาชมชน ระเบยบ กฎหมาย หนงสอ/ คมอแนวทางการปฏบตงาน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทใช ในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการและอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตางๆ คาชดใชคาเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทนและอน ๆ ใน

163

ลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑ และทรพยสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานทอยในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคมอาทเชน รถจกรยานยนต รถยนต เครองถายเอกสาร เครองอดสำาเนา เครองพมพดด วทยเทป กลองถายรป กลองดจตอล เครองฉายภาพ เครองวดโอ เครองเลนวซด ดวด โทรทศน เครองเสยงพรอมอปกรณ เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ โตะเกาอทใชปฏบตงาน และครภณฑอนๆ ของกองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตาง ๆ ทใชในการบรหารงานของสำานกงาน การบรหารงาน/สงเสรมการเรยนรชมชนในเขตเทศบาลเมองทาบอ และการบรหารงาน/สงเสรมการเรยนรของกลมพฒนาสตรเทศบาลเมองทาบอ เชน เครองเขยน แบบพมพ กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา นำาดมสำาหรบบรการ

164

ประชาชนในสำานกงาน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเปนอปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก ผาปโตะ ถวย ชาม แกวนำา ชดนำาชา ชดกาแฟ นำายาทำาความสะอาดและอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางรถยนต นำามนเบรก เบาะรถยนต และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

165

เพอจายเปนคาจดซอ นำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน สำาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต และอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานกองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนกรองแสง แผนฟลม เมนบอรด หมกคอมพวเตอร และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

วสดอนๆจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซออาหารกระปอง ขาวสาร อาหารแหง นำาดม ยารกษาโรค ผาหม ฯลฯ และวสดอนๆ ทไมมในบญชรายละเอยดจำาแนกงบประมาณ ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


บ�ท


บ�ท

ครภณฑสำานกงาน

ตเหลกเกบเอกสารจำานวน 16,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บานเลอนกระจกสง จำานวน 2 หลง

166

ขนาดกวางไมนอยกวา 90 ซม. ยาวไมนอยกวา 43 ซม. สงไมนอยกวา 180 ซม.ผลตจากเหลกแผนคณภาพ แผนชนปรบระดบไดจำานวน 3 แผน (แบงเปน 4 ชอง) สามารถเกบแฟม เอกสาร หรอเกบเครองมออปกรณตางๆได บานประตมกญแจลอก จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 242) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสวสดการสงคม)

เครองปรบอากาศจำานวน 112,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศชนดแขวน ขนาด 18,000

บทย จำานวน 4 เครอง จดซอตามบญชราคา มาตรฐานครภณฑ

ประจำาปงบประมาณ 2558 สำานกมาตรฐาน งบประมาณ สำานก

งบประมาณ 1 เดอนมนาคม 2558 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2559-2561) หนา 243) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กอง

สวสดการสงคม)

เกาอสำานกงานจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำานกงาน สำาหรบพนกงานเทศบาล

ลกจางประจำา และพนกงานจาง จำานวน 5

167

ตว จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2559-2561) หนา 243) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กอง

สวสดการสงคม)

เกาอพกคอยจำานวน 18,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอพกคอย (แบบ 4 ทนง) จำานวน 2 ชด สำาหรบประชาชนทมาตดตอราชการ จดซอตามราคาทองถน

(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 242) ตง

จายจากเงนอดหนนทวไป (กองสวสดการสงคม) ครภณฑคอมพวเตอร

เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณครบชดจำานวน 37,200 บา

ทประกอบดวย 1. เครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล จำานวน 23,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณ

168

นาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จำานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา 6 MB สำาหรบแบบ L3 Cache) Memory หรอ แบบ Smart Cache Memory -มหนวยประมวลแสดงผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผล แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจำาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามารถในการใชหนวยความจำาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จำานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย

169

- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base –T หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง-มแปนพมพและเมาส- มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จำานวน 1 หนวย2. เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) จำานวน 4,300 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน-มความละเอยดในการพมพขาวดำาไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi - มความละเอยดในการพมพสไมนอยกวา 4,800 X 1,200 dpi- มความเรวในการพมพรางขาวดำาไมนอยกวา 30 หนาตอนาท หรอ 15 ภาพตอนาท - มความเรวในการพมพรางขาวดำาไมนอยกวา 20 หนาตอนาท หรอ 10 ภาพตอนาท- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4 Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน3. เครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำานวน 6,100 บาท

170

เพอจายเปนคาจดซอเครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน- มกำาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (630 Watts)- สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท4. ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำาหรบเครองคอมพวเตอรแบบสทธการใชงานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย จำานวน 3,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำาหรบเครองเครองคอมพวเตอรและเครองคอมพวเตอรโนตบค แบบสทธการใชงานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย จำานวน 1 ชดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2559–2561 หนา 243) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


ท

171

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ และทรพยสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานทอยในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคม อาทเชน รถจกรยานยนต รถยนต เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ และครภณฑอนๆ ของกองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


บ�ท

โครงการกอสรางสงอำานวยความสะดวกสำาหรบคนพการ


ท

เพอจายเปนกอสรางสงอำานวยความสะดวกสำาหรบคนพการ ตาม พรบ.สงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการแหงชาต พ.ศ.2550 ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 216) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

ง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห รวม 20,000 บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 20,000 บ�ท

ค�ใชสอย รวม 20,000 บ�ท


โครงการเยยมบานผสงอาย คนพการ และผ จำาน 20,000 บา

172

ปวยเอดส วน ทตาม พ.ร.บ. ผสงอาย พ.ศ. 2546 ฉบบปรบปรงแกไขและประกาศสำานกนายกรฐมนตร เรองการกำาหนดหนวยงานผมอำานาจหนาทรบผดชอบ ดำาเนนการเกยวกบการคมครองการสงเสรมและการสนบสนนผสงอายในดานตางๆ ตามพระราชบญญตผสงอาย พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. สงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ. 2550 มาตรา 21 ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 233 ) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)




173

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

รวม 50,000 บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 50,000 บ�ท



โครงการจดเกบขอมลครวเรอนจำานวน 50,000 บา

ท

เพอเปนคาใชจายตางๆ ในการดำาเนนงานตามโครงการจดเกบขอมลครวเรอน เพอนำาขอมลไปใชในการจดทำาแผนพฒนาเทศบาลเมองทาบอ ตามหนงสอกระทรวงมหาไทย ท มท 0810.2/ ว 1596 ลงวนท 10 เมษายน 2556 ไดแก คาเชาโตะ เกาอ เครองเสยง คาวสดเครองเขยน แบบพมพ คาอาหารวางและเครองดม จางเหมาบคคลเดนสำารวจ คาถายเอกสาร ตลอดจนคาใชจายอนทเกยวของ ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 228) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน รวม 640,000

บ�ท


บ�ท

174


บ�ท


โครงการประชมคณะกรรมการชมชนปละ 12 ครง


ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการประชมคณะกรรมการชมชน กำาหนด ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 และคาใชจายอนๆทเกยวของใหแกคณะกรรมการชมชน คณะผบรหาร พนกงานเทศบาล เจาหนาทโครงการ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมาย ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 229 ) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝกอบรมเยาวชนกบการสบทอดภมปญญาทองถน


ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเยาวชนกบการสบทอดภมปญญาทองถนและคาใชจายอนๆแก เยาวชน คณะผบรหาร เจาหนาทโครงการตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด เพอพฒนาและเพมพน สงเสรม สนบสนน ใหเดกและเยาวชนมจตอาสาตอชมชนอยางตอเนองใหเปน องคประกอบ

175

สำาคญเทยบเทาความรทางวทยาการเฉพาะดาน ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 221) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน


ท

เพอใชเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงาน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 และคาใชจายอนๆทเกยวของใหแกคณะกรรมการชมชน คณะผบรหาร พนกงานเทศบาล เจาหนาทโครงการ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด เพอพฒนาและเพมพนประสทธภาพ ประสบการณ การเรยนร ในการปฏบตงาน ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 227 ) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝกอาชพผสงอาย คนพการ ผปวยเอดส และผดอยโอกาส


ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมอาชพผสงอาย คนพการ ผปวยเอดส ผดอยโอกาส และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตาม พ.ร.บ. ผสงอาย พ.ศ. 2546 ฉบบปรบปรงแกไขและประกาศ

176

สำานกนายกรฐมนตร เรองการกำาหนดหนวยงานผมอำานาจหนาทรบผดชอบ ดำาเนนการเกยวกบการคมครองการสงเสรมและการสนบสนนผสงอายในดานตางๆ ตามพระราชบญญตผสงอาย พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. สงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ. 2550 มาตรา 21 ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 223 ) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการสงเสรมบทบาทพอแม สรางความรกความผกพนใน ครอบครว


ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมบทบาทพอแม สรางความรกความผกพนในครอบครว และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตามหนงสอจงหวดหนองคายท นค 0023.3/7235 ลงวนท 6 มถนายน 2556 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 236) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการอบรมกลมพฒนาสตรเทศบาลเมองทาบอ


ท

177

เพอจายเปนคาใชจายโครงการอบรมกลมพฒนาสตรเทศบาลเมองทาบอ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559 –2561 หนา 229) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการอบรมเชงปฏบตการสภาเดกและเยาวชนตำาบล (เทศบาลเมองทาบอ)


ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเชงปฏบตการสภาเดก และเยาวชนตำาบล (เทศบาลเมองทาบอ) และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท.0893.4/ว 1525 ลงวนท 5 สงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 224 ) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจสงเคราะห


ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจสงเคราะห และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมาย

178

กำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559–2561 หนา 222) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการจดตงชมชนและเลอกตงคณะกรรมการชมชน


ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดตงชมชนและเลอกตงคณะกรรมการชมชน และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 230 ) ตงจายจากเงนรายได(กองสวสดการสงคม)

โครงการประกวดและคดสรรคณะกรรมการชมชนดเดน


ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการประกวดและคดสรรคณะกรรมการชมชนดเดน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559–

179

2561 หนา 232 ) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝกอบรมกลมอาชพจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมกลมอาชพ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559–2561 หนา 219) ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

โครงการสมมนาเชงปฏบตการจดทำา ทบทวน ปรบปรง แผนชมชน จำานวน 3 รน


ท

เพอจายคาใชจายเปนโครงการสมมนาเชงปฏบตการจดทำา ทบทวน ปรบปรง แผนชมชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559–2561 หนา 228)ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

180

สวนท 3

งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�

181


ของ


อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ยร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2558

ร�ยรบจรงป 2555 ป 2556 ป 2557

ประเภทรายรบเฉพาะการประปา 11,327,171.37

12,697,598.66

10,890,204.07

รวมร�ยรบ 11,327,

171.3712,697,598.66

10,890,204.07

182

ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

ร�ยจ�ยจรงป 2555 ป 2556 ป 2557

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 11,252,749.57

12,638,365.22

10,843,515.76

รวมร�ยจ�ย 11,252,749.57

12,638,365.22

10,843,515.76

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�ร ประป�


183


ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 14,615,000 บ�ท แยกเปน

ประเภทรายรบคาจำาหนายนำาจากมาตรวดนำาและคาบรการ จำานวน 12,000,000 บาทประเภทรายรบคาจำาหนายนำาจากทอธาร จำานวน

5,000 บาทประเภทรายรบคาจำาหนายสงของจากคลงพสด(มาตรวดนำา)จำานวน 130,000 บาทประเภทรายรบดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน

10,000 บาทประเภทรายรบคาธรรมเนยม จำานวน

120,000 บาท ประเภทรายรบคาปรบ จำานวน

150,000 บาท ประเภทรายรบเบดเตลด จำานวน

150,000 บาท ประเภทรายรบคาสำารวจ จำานวน

50,000 บาทประเภทเงนชวยเหลอเฉพาะการประปา จำานวน

2,000,000 บาท

107

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย

แผนง�นงบ/หมวด/ประเภทร�ยจ�ย

แผนง�น งบกล�ง

แผนง�น ก�รพ�ณชย

รวม

งบกล�ง งบกลาง ประเภทรายจาย งบกลาง 617,300 617,300งบบคล�กร

เงนเดอน (ฝายประจำา) ประเภทรายจาย เงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว

- 3,495,040 3,495,040

งบดำ�เนนง�น

คาตอบแทน ใชสอย และวสด

ประเภทรายจาย คาตอบแทน - 787,410 787,410ประเภทรายจาย คาใชสอย - 470,000 470,000ประเภทรายจาย คาวสด - 3,959,000 3,959,000

คาสาธารณปโภค ประเภทรายจาย คาไฟฟา - 4,883,250

4,883,250

ประเภทรายจาย คาโทรศพท - 18,000 18,000ประเภทรายจาย คาไปรษณยโทรเลข

- - -

งบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

ประเภทรายจาย คาครภณฑ - 185,000 185,000ประเภทรายจาย คาทดนและ - 200,000 200,000

108

สงกอสรางงบร�ยจ�ยอน

รายจายอน ประเภทรายจาย คาใชจายฝายอำานวยการ

- - -

รวม 617,300 13,997,700 14,615,000

108

ค�ใชจ�ยในก�รบรห�รง�นบคคลของกองก�รประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559


**************

1. เงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว ตงจายรวมทงสน 3,495,040 บาท2. คาชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 40,000 บาท4. คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน

78,000 บาท5. เงนผลประโยชนตอบแทนอน (เงนโบนส) ตงจายรวมทงสน

415,410 บาท6. เงนสงสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ ตงจายรวมทงสน

252,300 บาท ขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.)

รวมเปนเงนทงสน 4,280,750 บาท

หมายเหต คดเปนรอยละ 29.29 ของรายจายทตงจายจากรายไดทงหมด

109

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

กจก�ร ประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559


*******************

งบประม�ณร�ยจ�ยตงไวรวมทงสน 14,615,000 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง แยกเปน


งบกล�ง รวม 617,300บ�ท

หมวด ร�ยจ�ยงบกล�ง ร ว ม 617,300 บ�ท

1.1 รายจายตามขอผกพน จำานวน 252,300 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ตามกฎกระทรวง ฉบบท 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบญญตบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2550 โดยใหหกงบประมาณรายไดประจำาปสมทบเขาเปนกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถนในอตรารอยละสองของงบประมาณรายรบ ตงจายจากเงนรายได

1.2 เงนสำารองจาย จำานวน 5,000 บาท

110

เพอจายเปนเงนในกรณฉกเฉนหรอจำาเปนกรณทไมไดตงงบประมาณรายจายไวหรอมความจำาเปนตองจายหรอตงงบประมาณรายจายไวแตไมพอจายตามความเหมาะสมอนเปนอำานาจของคณะผบรหารทองถนตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 ขอ 19 ตงจายจากเงนรายได

1.3 เงนภาษมลคาเพม จำานวน 360,000 บาท

เพอจายเปนเงนภาษมลคาเพม (ภ.พ.30) โดยคำานวณจากภาษขายหกดวยภาษซอในแตละเดอนภาษ ตงจายจากเงนรายได


ง�นกจก�รประป�

งบบคล�กร รวม 3,495,040 บ�ท

หมวดเงนเดอน และ ค�จ�งประจำ� รวม 2,062,240 บ�ท

111

เงนเดอน รวม 787,740 บ�ท 1. เงนเดอนพนกงานเทศบาล จำานวน

784,500 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหพนกงาน

เทศบาลทปฏบตงานกองการประปา จำานวน 3 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได

1.1 ประเภทเงนเพมพเศษสำาหรบการสรบ จำานวน 3,240 บาท

เพอจายเปนเงนเพมพเศษสำาหรบการสรบใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 1 อตรา ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได

ค�จ�งประจำ� รวม 1,274,500 บ�ท 1. คาจางประจำา จำานวน 1,274,500 บาท

เพอจายเปนเงนคาจางประจำาใหแกลกจางประจำาทปฏบตงานกองการประปา จำานวน 6 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได

ค�จ�ง ชวคร�ว รวม 1,432,800 บ�ท 1. คาจางพนกงานจาง จำานวน

1,324,800 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 6 อตรา

และ และพนกงานจางทวไป จำานวน 6 อตรา ทปฏบตงานกองการประปา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได

112

2. เงนเพมคาครองชพชวคราวพนกงานจาง จำานวน 108,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยคาครองชพเพมชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 6 อตราและพนกงานจางทวไป จำานวน 6 อตราทปฏบตงานกองการประปา ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑกำาหนด ตงจายจากเงนรายได งบดำ�เนนก�ร รวม 10,117,660 บ�ท หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 5,216,410 บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 787,410 บ�ท

1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำานวน 415,410บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ของเทศบาลเมองทาบอทผานเกณฑการประเมนและมสทธไดรบเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ตงจายไดเงนรายได

2. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 250,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหารทำาการนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานและลกจางทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ตงจายจากเงนรายได

3. คาเชาบาน จำานวน 78,000 บาท

113

เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได

4. เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 40,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำาทปฏบตงานกองการประปา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนดไว ตงจายจากเงนรายได

5. เงนคาตอบแทนพเศษพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา จำานวน 2,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทอตราเงนเดอนและคาจาง ถงขนสงของอนดบเตมขนทไมสามารถเลอนขนเงนเดอนและคาจางได ตงจายจากเงนรายได

6. คาตอบแทนพเศษพนกงานจาง จำานวน 2,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษสำาหรบพนกงานจาง กรณไดรบการประเมนผลการปฏบตงานทมคณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเดน ตงจายจากเงนรายได


1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 420,000 บาท

เพอจายเปนคาจางตรวจสอบวเคราะหตวอยางนำาและทรายกรอง คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ คาหนงสอพมพ คาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาลางอดขยายภาพ คาธรรมเนยมและ คาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาบรการ คาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกใหปฏบตงานกองการประปา เพอเปนผลดตอราชการ

114

และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได

2. รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสรางและทรพยสนอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได

3. รายจายเกยวกบการรบรองพธการ จำานวน 10,000 บาท

สำาหรบจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการรบรอง รวมทงคาบรการและคาใชจายอน ๆ ซงจำาเปนตองจายเกยวกบการรบรอง เพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมาตรวจงานเยยมชม หรอทศนศกษาดงานกองการประปา คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ เชน การฝกอบรมสมมนาพฒนาศกยภาพของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง และการฝกอบรมอนๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได

4. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

จำานวน 30,000 บาท

รายละเอยดเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ศกษาดงาน คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา คาชดใชคาเสยหาย หรอสนไหมทดแทน และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได

ค�วสด รวม 3,959,000 บ�ท

115

1. วสดสำานกงาน จำานวน 90,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน เครองเขยนแบบพมพตาง ๆ กระดาษ หมกโรเนยว ปากกา ไมบรรทด ยางลบ เทปพวซแบบใส กระดาษคารบอน นำายาลบกระดาษไข แฟม สมดบญช วสดคอมพวเตอร และวสดสำานกงานอนๆ ทใชในการปฏบตงานสำานกงานของกองการประปา ตงจายจากเงนรายได

2. วสดไฟฟาและวทย จำานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยเพอใชในกจการประปา เชน หลอดไฟ สายไฟ บาลาซ สตารเตอร และอนๆ ตงจายจากเงนรายได

3. วสดงานบานงานครว จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกรวด ไมถพน ถวย ชาม ชอนสอม แกวนำา ผาเชดมอ พรมเชดเทา นำายาลางหองนำา และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได

4. วสดกอสราง จำานวน 700,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ปนซเมนต อฐ หรอซเมนตบลอก ทราย เครองวดขนาดเลก ทอนำาและอปกรณประปา และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได

5. วสดนำามนเชอเพลงและหลอลน จำานวน 250,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนกาซ นำามนเบนซน นำามนจารบ นำามนเครองและอนๆ ตงจายจากเงนรายได

116

6. วสดวทยาศาสตรและการแพทย จำานวน 2,399,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ สารสม คลอรน นำายาเคม และอนๆ ทจำาเปนในการผลตนำาประปา ตงจายจากเงนรายได

7. วสดเครองแตงกาย จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน กางเกง เสอ รองเทาบท ถงมอ ถงเทา ชดกนฝน หนากากปดจมก และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได

8. วสดคอมพวเตอร จำานวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองคอมพวเตอร เชน แผนซด สวชชงฮด แผนกรองแสง บารโคท และอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได

9. วสดอนๆ จำานวน 250,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอมเตอรหรอมาตรวดนำา ขนาดตาง ๆ และวสดอน ๆ ทจำาเปนตองใชในกจการประปา เพอใชในการซอมแซมครภณฑหรอเปลยนมาตรวดนำา ทชำารดไมสามารถใชงานได ตงจายจากเงนรายได

ค�ส�ธ�รณปโภค จำ�นวน 4,901,250 บ�ท

1. คาไฟฟา จำานวน 4,883,250 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในกองการประปา ตงจายจากเงนรายได

117

2. คาโทรศพทและคาบรการตออนเตอรเนต จำานวน 18,000 บาท

เพอจายเปนคาโทรศพททใชในกองการประปา ตงจายจากเงนรายได

งบลงทน รวม 385,000บ�ท

หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง รวม 385,000 บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 185,000 บ�ท

1. ครภณฑกอสราง จำานวน 50,000 บาท

1.1 ทอประปาคาดนำาเงน ขนาด 8 นว จำานวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอทอประปาคาดนำาเงน ขนาด 8 นว จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561 ) หนา 254)

2. ครภณฑการเกษตร จำานวน 80,000 บาท

2.1 เครองจายสารเคม จำานวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองจายสารเคม จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561 ) หนา 251)

2.2 มอเตอรป นกวน จำานวน 30,000 บาท

118

เพอจายเปนคาจดซอมอเตอรป นกวน จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561 ) หนา 251)

3. ครภณฑคอมพวเตอร จำานวน 55,000 บาท

3.1 คอมพวเตอรมอถอ (เครองจดมาตร) จำานวน 55,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรมอถอ (เครองจดมาตร) จดซอตามราคาทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561 ) หนา 252)

ค�ทดนและสงกอสร�ง1. คาบำารงรกษาและดแลครภณฑและสงกอสราง จำานวน

200,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง ทอยในความดแลของกองการประปา เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองจดมาตรวดนำา มอเตอรป นกวน เครองจายสารเคม และอนๆทอยในลกษณะเดยวกน ใหอยในสภาพดสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561 )หนา 250)

119

สวนท 4งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รสถ�นธน�นบ�ล


120

ของ


ร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร คำ�แถลง

ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ร�ยรบจรง หมวด...ร�ยได... ป 2555 ป 2556 ป 2557

ดอกเบยรบจำานำา 5,651,18

0.56 6,431,

428.74 5,292

,097.60

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร

101.12 1

25.23 1,

058.21 เงนกำาไรจากการจำาหนายทรพยหลด

372,450.00

384,681.00

373,155.00

รายไดเบดเตลด

รวมร�ยรบ 6,023,731

.68 6,816,234.97

5,666,310.81

ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร คำ�แถลง

121

ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ร�ยจ�ยจรง หมวดค�ใชจ�ย ป 2555 ป 2556 ป 2557

คาใชจายในการรบจำานำาและการบรหาร

2,571,440.15

3,003,293.33

2,648,428.27

รวมร�ยจ�ย

2,571,440.15

3,003,293.33

2,648,428.27

116

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�ร สถ�นธน�นบ�ล

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559เทศบ�ลเมองท�บอ


ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 12,452,500 บ�ท แยกเปน

ประเภทรายรบ ดอกเบยรบจำานำา จำาน

วน 8,000

,000 บาท

ประเภทรายรบ กำาไรจากการจำาหนายทรพยหลด

จำานวน

450,000

บาท

ประเภทรายรบ ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำาน

วน 1,

500 บาท

ประเภทรายรบ รายไดเบดเตลด จำาน

วน 1,

000 บาท

ประเภทรายรบ เงนรางวลประจำาป จำาน

วน 800,

000 บาท

ประเภทรายรบ เงนบรณะทองถน จำาน

วน 1,200

,000 บาท

ประเภทรายรบ เงนทนดำาเนนการ จำาน

วน 2,000

,000 บาท

118

ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รสถ�นธน�นบ�ล

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559เทศบ�ลเมองท�บอ อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย

....................................

ประม�ณก�รร�ยรบทงสน 12,452,500.- บ�ท แยกเปน1. หมวดรายได เปนเงน 8,452,500.- บาท แยกเปน

1.1 ประเภทดอกเบยรบจำานำา จำานวน 8,000,000.- บาท

คำาชแจง โดยคำานวณจากดอกเบยรบจำานำาของเดอนตลาคม 2557 ถงเดอนกนยายน 2558 เปนเกณฑ

1.2 ประเภทกำาไรจากการจำาหนายทรพยหลด จำานวน 450,000.- บาท

119

คำาชแจง โดยคำานวณจากการจำาหนายทรพยหลดในปทผานมาเปนเกณฑ

1.3 ประเภทดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 1,500.- บาทคำาชแจง โดยคำานวณจากดอกเบยเงนฝากธนาคารตงแตเดอนตลาคม 2557 ถงเดอนกนยายน 2558 เปนเกณฑ

1.4 ประเภทรายไดเบดเตลดตาง ๆ จำานวน 1,000.- บาท

คำาชแจง เปนรายไดเบดเตลดตาง ๆ ทไมเขาลกษณะรายรบหมวดอน ๆ

2. หมวดรายไดจากเงนกำาไรสทธ จำานวน 4,000,000.- บาท แยกเปน

เงนกำาไรสทธประจำาป 2558 จำานวน 4,000,000.- บาท

2.1 เงนรางวลประจำาป 20% ของกำาไรสทธ จำานวน 800,000.- บาท

2.2 เงนบรณะทองถน 30% ของกำาไรสทธ จำานวน 1,200,000.- บาท

2.3 เงนทนดำาเนนการ 50% ของกำาไรสทธ จำานวน 2,000,000.- บาท

120

ค�ใชจ�ยในก�รบรห�รง�นบคคลของสถ�นธน�นบ�ลประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอเมอง จงหวดหนองค�ย

******************

1. เงนเดอนและคาจางประจำา ตงจายรวมทงสน875,520.- บาท

2. เงนเพมประจำาตำาแหนง ตงจายรวมทงสน 60,000.- บาท3. คารกษาพยาบาล ตงจายรวมทงสน

358,000.- บาท4. คาชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 10,000.- บาท5. คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 23,400.- บาท6. เงนเพมคาครองชพชวคราว ตงจายรวมทงสน 90,000.- บาท7. คาสมทบเงนสะสมพนกงาน ตงจายรวมทงสน 88,000.- บาท

รวมเปนเงนทงสน 1,504,920.- บ�ท

121

หมายเหต คดเปนรอยละ 18.75 ของรายจายทตงจายจากรายไดทงหมด

ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�ร สถ�นธน�นบ�ล

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559เทศบ�ลเมองท�บอ

อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย**********************

ตงงบประม�ณก�รร�ยจ�ย รวมทงสน 8,025,487.- บ�ท โดยมร�ยละเอยดดงตอไปน


122

ง�นงบกล�ง งบกล�ง รวม

1,401,267.- บ�ท 1. คาดอกเบยเงนกเบกเกนบญชธนาคาร

จำานวน 1,000,000.- บาท เพอจายเปนคาดอกเบยเงนเบกเกนบญชใหกบธนาคารกรงไทยจำากด (มหาชน) ในอตราดอกเบย เงนฝากออมทรพยทเทศบาลไดรบบวกรอยละ 1 ตอป และในอตรารอยละ MOR ตอป ตงจายจากเงนรายได 2. ประเภทคาดอกเบยเงนกกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.)

จำานวน 287,941.- บาท เพอจายเปนดอกเบยเงนกกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ทตองชำาระ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนเงน 287,940.19 บาท ตงจายจากเงนรายได 3. ประเภทรายจายตามขอผกพน จำานวน 113,326.- บาท เพอจายเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล ตามหนงสอสำานกงาน จ.ส.ท. ท มท 0801.5/ว 828 ลงวนท 7 เมษายน 2558 ตงจายจากเงนรายได

123


ง�นสถ�นธน�นบ�ลงบบคล�กร รวม 935,520.- บ�ท หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� และค�จ�งชวคร�ว รวม 935,520.- บ�ท

เงนเดอน รวม 935,520.- บ�ท 1. เงนเดอนและคาจางประจำา จำานวน

875,520.- บาท เพอจายเปนคาจางประจำาของพนกงานสถานธนานบาล จำานวน 5 อตรา ตงจายจากเงนรายได 2. เงนเพมเงนประจำาตำาแหนง จำานวน

60,000.- บาท เพอจายเปนคาเงนประจำาตำาแหนงของผจดการสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได งบดำ�เนนก�ร รวม

1,639,400.- บ�ท หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 1,518,400.- บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 864,400.- บ�ท

124

1. คาเชาบาน จำานวน 23,400.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสถานธนานบาลทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 10,000.- บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานสถานธนานบาล ทมสทธไดรบเงน คาชวยเหลอการศกษาบตร ตามระเบยบและหลกเกณฑกำาหนด ตงจายจากเงนรายได

3. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จำานวน 358,000.- บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแกพนกงานสถานธนานบาล ทมสทธเบก รกษาพยาบาล ตามระเบยบและหลกเกณฑกำาหนด ตงจายจากเงนรายได

4. คาอาหาร จำานวน 140,000.- บาท เพอจายเปนคาอาหารประจำาวนทำาการ ใหแกพนกงานสถานธนานบาลทกตำาแหนงทปฏบตหนาทตามระเบยบและหลกเกณฑ ทสำานกงาน จ.ส.ท. กำาหนดไว ตงจายจากเงนรายได

5. คาตอบแทนในการจำาหนายทรพยหลดจำานวน 17,000.- บาท

เพอจายเปนคาเบยเลยง ใหแกเจาหนาทผดำาเนนการจำาหนายทรพยหลดจำานำา ตงจายจากเงนรายได

6. คาเงนรางวลเจาหนาท จำานวน 90,000.- บาท

125

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผตรวจการสถานธนานบาล และผปฏบตหนาทแทนผตรวจการ สถานธนานบาลและการตรวจสอบทรพยรบจำานำา ตงจายจากเงนรายได

7. คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตร จำานวน 48,000.- บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกนายกเทศมนตรและผปฏบตหนาทแทนนายกเทศมนตร ตงจายจากเงนรายได

8. คาสมทบเงนสะสมพนกงาน จำานวน 88,000.- บาท เพอจายเปนเงนสมทบใหแกพนกงานสถานธนานบาล ตามทกำาหนดในอตรารอยละ 10 ของคาจางประจำา ตงจายจากเงนรายได

9. เงนเพมคาครองชพชวคราว จำานวน 90,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราว ใหแกพนกงานสถานธนานบาล ตามระเบยบ และหลกเกณฑทกำาหนดไว ตงจายจากเงนรายได

ค�ใชสอย รวม 502,000.- บ�ท

1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 120,000.- บาท

1.1 คาธรรมเนยมตาง ๆ จำานวน 50,000.- บาท

126

เพอจายเปนคาใบอนญาตตงโรงรบจำานำาของสถานธนานบาล คาอากร ธรรมเนยมเชคและคาธรรมเนยมตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได

1.2 คาเบยประกนอคคภย จำานวน 10,000.- บาท เพอจายเปนคาเบยประกนอคคภยทรพยสนของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

1.3 คาสอบบญช จำานวน 10,000.- บาท เพอจายใหสำานกงานตรวจเงนแผนดนในการตรวจสอบบญชและรบรองงบการเงน สถานธนานบาล ตามหนงสอท มท 0801.5/ ว 524 ลงวนท 21 มนาคม 2557 ตงจายจากเงนรายได 1.4 คาจางเหมาบรการ จำานวน 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได

2. รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนจำานวน 300,000.- บาท

2.1 คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ จำานวน 100,000.- บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑของสำานกงาน เชน พมพดด เครองปรบอากาศ เครองคอมพวเตอร และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได

2.2 คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆจำานวน 200,000.- บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนประจำา

สำานกงาน อาคารทดน และสงกอสรางทรพยสนอนๆ ในลกษณะเดยวกน ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได

127

3. รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานวน 2,000.- บาท

เพอจายเปนคาเครองดมรบรองผตรวจเยยมสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

4. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 60,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาเบยเลยง คาพาหนะ และคาเชาทพก ใหพนกงานสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

5. รายจายเกยวกบการปฏบตงานสถานธนานบาลทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

จำานวน 20,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายอน ๆ ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ตงจายจากเงนรายได

ค�วสด รวม 152,000.- บ�ท

1. วสดสำานกงาน จำานวน 50,000.- บาท เพอจายเปนคาเครองเขยนแบบพมพตาง ๆ และเครองใชสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ถายเอกสาร ตวรบจำานำา ใบเสรจรบเงนตาง ๆ และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได

2. วสดไฟฟาและวทย จำานวน 10,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดและอปกรณไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได

128

3. วสดงานบานงานครว จำานวน 20,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ไมถพน นำายาดบกลน เครองใชในบานและในครวและอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได 4. วสดกอสราง จำานวน 24,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดกอสรางตาง ๆ เชน ไม เหลก ปน ส แปรงทาส อฐ หน ดน ทราย และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได 5. วสดโฆษณาและเผยแพร จำานวน 10,000.- บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวในกจการสถานธนานบาล เชน แผนปาย หรอ แผงปดประกาศ พกนและส ฟลมถายรป โฟม อปกรณประกอบกลองถายรป ผาสำาหรบเขยนปาย สตกเกอร หนงสอพมพ วารสารตาง ๆ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได

6. วสดคอมพวเตอร จำานวน 30,000.- บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนบนทกขอมล หมกพมพ หวพมพหรอแถบพมพ และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได

7. วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 5,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ ตงจายจากรายได

8. วสดอน ๆ จำานวน 3,000.- บาท

129

เพอจายเปนคาจดซอวสดทไมเขาลกษณะวสดทตงจายไวขางตน เชน คลปตดบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณตาง ๆ ตรายางและวสดอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 121,000.- บ�ท 1. คากระแสไฟฟา จำานวน 100,000.- บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

2. คาโทรศพท จำานวน 15,000.- บาท เพอจายเปนคาโทรศพททใชในกจการสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

3. คาไปรษณยโทรเลข จำานวน 6,000.- บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมในการจดสงหนงสอและเอกสารตาง ๆ หรอ คาซอดวงตราไปรษณย อากร คาเชาตไปรษณย และอน ๆ ทเขาลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได

งบร�ยจ�ยอน รวม 49,300.- บ�ทหมวดร�ยจ�ยอน ๆ จำ�นวน 49,300.- บ�ท 1. คาใชจายฝายอำานวยการ จำานวน 49,300.- บาท

130

เพอจายใหแกสำานกงาน จ.ส.ท ตามกำาหนดใหตงไวในแตละป ตามหนงสอสำานกงาน จ.ส.ท. ท มท 0801.5/ ว 829 ลงวนท 7 เมษายน 2558 ตงจายจากเงนรายได

ข. ร�ยจ�ยจ�กกำ�ไรสทธ รวม 4,000,000.- บ�ท

หมวดร�ยจ�ยจ�กเงนกำ�ไรสทธป 2558 รวม 4,000,000.- บ�ท แยกเปน 1. เงนรางวลประจำาป 20% ของกำาไรสทธ จำานวน 800,000.- บาท เพอจายเปนเงนรางวลประจำาป ใหแกเจาหนาททปฏบตงานเกยวกบสถานธนานบาล ตงจายจากเงนกำาไรสทธ

2. เงนบรณะทองถน 30% ของกำาไรสทธ จำานวน 1,200,000.- บาท เพอจายเปนเงนบรณะทองถนใหแกเทศบาล ตงจายจากเงนกำาไรสทธ

3. เงนทนดำาเนนการ 50% ของกำาไรสทธ จำานวน 2,000,000.- บาท เพอจายเปนเงนทนดำาเนนการ ใหแกสถานธนานบาล ตงจายจากเงนกำาไรสทธ

… · web...

Documents