kecamatan.bekasikota.go.idkecamatan.bekasikota.go.id/.../118-06032018-download.docx · web viewdan...
TRANSCRIPT
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan
Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance dan
perjuangan untuk melakukan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-
dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain
diwujudkan dalam Ketatapan MPRS dan MPR RI Berdasarkan Ketetapan MPR RI
No I/MPR/2003 pasal 4 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan perundang-undangan tersebut
menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan.
Lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa
asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Kemudian didalam penjelasan undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 dimaksud, dijelaskan bahwa asas Akuntabilitas
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kecamatan Mustikajaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instasi Pemerintah, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja
Instasi Pemerintah.
Sebagai tindak lanjut Tap MPR dan undang-undang tersebut, pemerintah telah
menerbitkan Impres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,yang
telah dirubah dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016, tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019.Melalui Keputusan Menteri ini, pemerintah 1
1
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
berusaha mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah media Akuntabilitas yang dapat dipakai oleh
Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-
pihak yang memerlukan. Oleh karenannya LAKIP harus dipenuhi oleh setiap
Instansi Pemerintah termasuk pada Tingkat Kecamatan.
Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang
pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Mustikajaya dan Kelurahan Kota
Bekasi, Kecamatan Mustikajaya sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bantargebang.
Percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah menimbulkan pengaruh yang
cukup besar, baik secara fisik maupun non fisik di wilayah Kecamatan Mustikajaya.
hal ini terlihat pada beberapa faktor yang menentukan, diantaranya yaitu:
1. Tingkat pertumbuhan pemukiman baru yang tinggi di wilayah Kecamatan
menimbulkan pertambahan penduduk dan berkembangnya berbagai
permasalahan kependudukan;
2. Tingkat pertumbuhan fasilitas umum seperti telepon, prasarana perhubungan,
listrik dan perbelanjaan semakin meningkat;
3. Tingkat kebutuhan prasarana sosial seperti prasarana peribadatan, pendidikan
dan kesehatan meningkat;
4. Karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat menjadi heterogen karena
memiliki keterpaduan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan.
Oleh karenanya sebagai SKPD yang relatif baru, Kecamatan Mustikajaya akan
terus berupaya memberikan pelayanan secara maksimal berdasarkan kemampuan
dan kewenangan yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang
dimiliki warga masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di
bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang
kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Peraturan
Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola 2
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima)
Seksi yaitu:
1. Seksi Pemerintahan
Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di
bidang Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di
bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan
Kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial.
4. Seksi Ekonomi Pembangunan
Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan
Kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.
5. Seksi Keamanan dan Ketertiban
Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan
Kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentun yang berlaku.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dari waktu
ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara
geografis kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat 106oc 48’28” – 107oc
27’29” Bujur Timur dan 6oc 10’6” – 6oc 30’6” Lintang Selatan, kondisi Topografi
relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0 - 3%) dan merupakan daerah
beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28oc-32oc, kelembaban 80% - 90%,
yang dipengaruhi oleh angin Musim Barat dan Musim Timur.
Kecamatan Mustikajaya merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak
diwilayah timur Kota Bekasi yang berperan juga sebagai penyangga Ibukota Jakarta
yang dalam perkembangannya telah menunjukan kemajuan diberbagai bidang
sesuai dengan peran dan fungsinya.
Luas Wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha yang terdiri dari
empat Kelurahan serta terdiri 630 RT dan 92 RW, keempat kelurahan itu adalah :
1. Kelurahan Padurenan, luas area : 678.350 Ha;
3
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
2. Kelurahan Cimuning, luas area : 500.100 Ha;
3. Kelurahan Mustikajaya, luas area : 930.747 Ha;
4. Kelurahan Mustikasari, luas area : 512.750 Ha.
Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Mustikajaya adalah:
1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang dan
Rawalumbu;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi
Jumlah penduduk Kecamatan Mustikajaya sampai Bulan Desember Tahun
2017 jumlah penduduk Laki-laki 85.806 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan
82.943 jiwa. Total Jumlah penduduk sebanyak 168.749 jiwa
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2017 terdiri
dari :
I. Belanja Langsung Urusan (BLU)
a) Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan
Lingkungan
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Mustikajaya
- Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya
b) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan
Mustikajaya
c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan
Mustikajaya
- Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya
- Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Mustikajaya
- Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya
4
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
- Penyusunan Rencanan Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya
- Penyelenggaran Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya
- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari
- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan
- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning
II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
- Penyediaan jasa keamanan kantor
- Penataan arsip
2. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini direalisasikan melalui kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Olahraga
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan5
CAMAT
SEKRETARIAT KECAMATAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN KEUANGANKEUANGAN
KASIPEMERINTAHAN
KASITRANTIB
KASIEKBANG
KASIKESEJAHTERAAN
SOSIAL
KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
JABATANFUNGSIONAL
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan
D. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Kecamatan Mustikajaya terdiri dari:
1. Pimpinan adalah Camat;
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
Tabel 1.1
6
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Jumlah Pegawai Kecamatan MustikajayaBerdasarkan Pendidikan
No Status KepegawaianJumlah
Pegawai
Pendidikan
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 Pegawai Negeri 58 - 10 28 - 18 2 -
2 Tenaga Kontrak 63 - - 26 9 28 - -
TOTAL 121 10 54 9 46 2 -
7
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
E. Sistematika Penyajian
Sistematika LAKIP Kecamatan Mustikajaya mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentangTentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan
sebagai berikut:
Sistematika penulisan LAKIP Kecamatan Mustikajaya Tahun 2017:
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2013-2018
1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan
4. Sasaran Strategis
5. Sasaran Program
6. Indikator Kinerja Utama
7. Program dan Kegiatan
B. Perjanjian Kinerja 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Program
C. Realisasi Keuangan
BAB IV PENUTUPA. Simpulan UmumB. Simpulan Capaian KinerjaC. Rencana Tindak
8
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunan rencana kinerja dilakukan
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen
bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Mustikajaya didasarkan atas Rencana
Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja antara
Wali Kota Bekasi dan Camat Mustikajaya Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut
terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator
kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2017, dengan
target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai
dari program/kegiatan.
A. RENCANA STRATEGIS
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada
Rencana Strategis Badan Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program
dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan
pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua
unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan
langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan
pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah
lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala
yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
9
2
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
1. Visi
Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka pernyataan Visi
Kecamatan Mustikajaya adalah : “TERWUJUDNYA PELAYANAN
PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA DAN
IHSAN”.
Penjelasan Visi tersebut adalah:
Kecamatan Mustikajaya
Wilayah Kerja Camat Mustikajaya sebagai perangkat daerah
Pelayanan Prima
Pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah sebagai pemenuhan
kebutuhan masyarakat dilakukan dengan ramah, cepat,
transparan, mudah dan profesional
Adanya upaya untuk memperbaiki kinerja, etos kerja dan
kapasitas birokrasi
Menuju
Tujuan atau arah yang akan dicapai
Masyarakat Maju
masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi
melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
Sejahtera
Masyarakat dengan kondisi yang baik, dimana orang-orangnya
dalam keadaan makmur, sehat dan damai serta kebutuhan dasar
masyarakatnya dapat terpenuhi baik fisik dan non fisik
Dan Ihsan
Pemerintahan yang baik
Berbudi pekerti luhur
Masyarakat yang bertaqwa yang menjadikan agama dan segala
etika moralitas yang ada di dalamnya sebagai landasan hidup dan
kehidupan, menjadikan nilai-nilai agama sebagai “ruh” dalam
pembangunan
10
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Penjelasan Visi tersebut adalah bahwa Visi tersebut mengandung
makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kecamatan Mustikajaya agar
berkembang secara berkelanjutan dan mendukung Visi Kota Bekasi yaitu
Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.
2. Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi
pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa
organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu
ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.
Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/ diemban oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak
yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui
peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.
Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka
panjang dan stabilitas salam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan
Mustikajaya Kota Bekasi.
Berdasarkan Visi di atas, untuk mencapai tujuan dan mendukung
terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi. Adapun
Misi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018
adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pelayanan publik yang terintegritas melalui aparatur
yang professional;
2. Mendorong terciptanya prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
3. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan.
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari peryataan Misi.
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang telah ditetapkan oleh
Kecamatan Mustikajaya adalah :
11
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan
akuntabel
Maknanya adalah Komitmen dari aparatur Kecamatan Mustikajaya
untuk memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat
dengan cepat dan tepat, untuk meningkatkan pelayanan kearah yang lebih
baik perlu ditunjang dengan pemenuhan peningkatan sumber daya
aparatur yang berkualitas dan professional dan akuntable.
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Maknanya adalah Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat
dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kewanitaan, kegiatan
kepemudaan, kegiatan keolahragaan, kegiatan keagamaan, Melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan kegiatan RT dan dan RW di Kecamatan
Mustikajaya, Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan Program PKK, Meningkatkan
Posyandu Mandiri di Kecamatan Mustikajaya
3) Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Maknanya adalah adanya Kecamatan Mustikajaya berperan aktif
dalam Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan wilayah
tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya menjaga ketentraman dan
kenyamanan lingkungan sehingga memberikan rasa tentram serta nyaman
dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.
4. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja
dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018
Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi
sasaran strategis tujuan Renstra Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun
2013-2018 Perubahan adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
12
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
3. Terpeliharanya Ketrentraman dan Ketertiban Masyarakat
5. Sasaran Program
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan.
Tabel 2.1Sasaran Program pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi(Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan)
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Swadaya
Masyarakat dalam Program
Pemberdayaan Masyarakat
3. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya Wilayah Tertib K3
6. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan
Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.
13
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya
N0 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENJELASAN
ALASAN FORMULASI/CARA
PENGUKURAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1 Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan peyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Hasil Survey
2 Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
% Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat bahwa Pemberdayaan Desa adalah upaya mengembangkan kemandiriaan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pedampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
(Jumlah Swadaya masayarakat dalam program pemberdayaan masyarakat)/(Jumlah Nilai Progarn Pembedayaan Masyarakat)x100%
Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemerintahan
Evaluasi dan Hasil
Perhitungan
14
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
3 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Persentase Wilayah Tertib K3
% Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Mengamanatkan bahwa ketentuan umum ketertiban, kebersihan dan keindahan.
Wilayah Tertib K3=(Jumlah Zona Tertib K3/Jumlah Zona Tertib K3 yang di tetapkan)x100%
Seksi Pemerintahan dan Seksi Trantib
Monitoring dan Hasil
Perhitungan
7. Program dan Kegiatan
Kecamatan Mustikajaya Bekasi Tahun 2017 melaksanakan 7 (tujuh)
Program dengan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU)
dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Belanja Langsung Penunjang Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan10. Penyediaan Makanan dan Minuman11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran 13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 15. Penataan Arsip
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2. Pengadaan Pakaian Olah Raga
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan
B. Belanja Langsung Urusan
5 Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya
6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan1. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya2. Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya 3. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustikajaya4. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Mustikajaya5. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya6. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya7. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari8. Penyelenggaraan Program P3BK di Padurenan9. Penyelenggaraan Program P3BK di Cimuning
7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Mustikajaya
B. PERJANJIAN KINERJA 2017
Program-program pada Kecaamatan Mustikajaya Kota Bekasi merupakan
Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan
atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan
sebagai Indikator Kinerja.
Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
disesuaikan dengan mempertimbangkan isi strategis Tata kelola pemerintahan dan
Kinerja Pelayanan Publik Kota Bekasi berdasarkan atas hal tersebut maka
ditetapkan 3 (tiga) program pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang
menjadi urusan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
16
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan
Program-program pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi merupakan
Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas
hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai
Indikator Kinerja.
Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam
kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran strategis kesatu yaitu Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima,
dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang
harus dicapai yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”.Untuk mencapai indikator kinerja
sasaran strategis tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu)
program (Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan).
Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun
2017 yaitu sebesar 78.
Sasaran Strategis kedua adalah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator
kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu“Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat
dalam Program Pemberdayaan Masyarakat”. Target kinerja akhir indikator kinerja
tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 40 %. Untuk mencapai
indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
melaksanakan 1 (satu) program (Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan).
Sasaran Strategis 3: Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat. Pada sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang
harus dicapai yaitu “Persentase Wilayah Tertib K3”. Target kinerja akhir indikator
kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 100 %. Untuk
mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota
Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan).
17
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja. Pada sasaran strategis yang keempat terdapat 3 (tiga) indikator
kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:
1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
melaksanakan 4 (empat) program yaitu:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
Penetapan atau perjanjian Kinerja pada Kecamatan Mustikajaya merupakan
bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel
berikut:
18
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
Tabel 2.4Perjanjian Kinerja Kecamatan Mustikajaya
NO SASARAN STRATEGIS RPJMD
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD
TARGET INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS RPJMD
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET KINERJA PROGRAM
RPJMD RENSTRA
1. Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) 78 Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
78 78
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
90% Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
90% 90%
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui
100% Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui
100% 100%
19
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
Persentase Posyandu Mandiri 9% Persentase Posyandu Mandiri
9% 9%
Persentase PKK Aktif 100% Persentase PKK Aktif 100% 100%
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% 40%
3 Terpeliharanya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
Persentase Wilayah Tertib K3 100% Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Wilayah Tertib K3
100% 100%
20
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan,
Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-
keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun 2017.
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi diukur
berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2017
melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 7 (tujuh) Program dengan 33
(tiga puluh tiga) seperti dapat dijabarkan sebagai berikut :
21
3
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
Tabel 6. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.16.01.23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 78 78 200.000.000 200.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
80 200.000.000 Seksi Ekonomi Dan
Pembangunan
4.01.16.01.23.11 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terlaksananya Survey IKM
Terlaksananya Survey IKM
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 2 kali 2 kali 200.000.000 200.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
2 kali 200.000.000 Seksi Ekonomi Dan Pembangunan
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
22 orang 22 orang 23 orang
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Aparatur
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Aparatur
35 orang 35 orang 100 orang
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan RW
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan RW
92 orang 92 orang
Tersedianya Monitor LCD Touch Screen
Tersedianya Monitor LCD Touch Screen
1 unit 1 unit
Tersediannya Scanner
Tersediannya Scanner
1 unit 1 unit
Tersedianya Desktop Mini PC
Tersedianya Desktop Mini PC
1 unit 1 unit
4.01.16.01.15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 90 % 90 % 13.947.000.000 17.527.085.000 3.580.085.000 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
90 %
17.527.085.000
- Seksi Ekbang- Seksi Kesos- Seksi Pemberdayaan Masyarakat- Seksi Pemerintahan
22
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% 40 % 45 %
Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui
Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui
100 % 100 % 100 %
Posyandu Mandiri Posyandu Mandiri 9 % 9 % 10 %
PKK Aktif PKK Aktif 100 % 100 % 100 %
4.01.16.01.15.42 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya
Pembinaan Posyandu Pembinaan Posyandu Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 1 kali 1 kali 3.763.800.000 3.763.800.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
1 kali 3.763.800.000 Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader PKK, Kader Posyandu,
Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader PKK, Kader Posyandu,
12 bulan x (laporan 98 orang kader posyandu, 5 laporan PKP, 50 orang Kader
12 bulan x (laporan 98 orang kader posyandu, 5 laporan PKP, 50 orang Kader
12 bulan x (laporan 98 orang kader posyandu, 5 laporan PKP, 50 orang Kader
4.01.16.01.15.43 Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pra - Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Pra - Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
150.000.000 150.000.000 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
150.000.000 Seksi Ekbang
Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
4.01.16.01.15.44 Penyelenggaraan Kegiatan RT. dan RW. di Kecamatan Mustikajaya
Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW
Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 4424 laporan (632 RT x 07 bulan )
7560 laporan (630 RT x 12 bulan )
5.627.160.000 9.308.160.000 7560 laporan (630 RT x 12 bulan )
9.308.160.000 Seksi Pemerintahan
644 laporan (92 RW x 07 bulan )
1104 laporan (92 RW x 12 bulan )
Terlaksananya Pembinaan RT dan RW
Terlaksananya Pembinaan RT dan RW
4 kali 4 kali
4.01.16.01.15.45 Penyelenggaraan Terlaksananya Terlaksananya Masyarakat di Masyarakat di Kota Bekasi Kota Bekasi 400 orang 400 orang 1.316.040.000 1.244.040.000 (72.000.000) APBD Kota APBD Kota 400 orang 1.316.040.000 Seksi Kesos
23
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan
Kegiatan Kemasyarakatan
Kegiatan Kemasyarakatan
Kecamatan Mustikajaya
Kecamatan Mustikajaya
Bekasi Bekasi
Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan
Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan
60 orang 60 orang 60 orang
Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan
Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan
100 orang 100 orang 100 orang
Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan
Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan
1000 orang 1000 orang 1000 orang
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
250 orang 250 orang 250 orang
Terlaksananya Laporan Pemimpin dan Pelayananan Rumah Ibadah
Terlaksananya Laporan Pemimpin dan Pelayananan Rumah Ibadah
1404 laporan (117 x 2 x 12 bln )
1344 laporan (112 x 2 x 12 bln )
1404 laporan (117 x 2 x 12 bln )
4.01.16.01.15.46 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 1 kegiatan 1 kegiatan 90.000.000 61.085.000 (28.915.000) APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan
100.000.000 Seksi Pemerintahan
Terlaksananya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi
- 1 kegiatan - Terlaksananya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi
Tersusunnya Monografi Kelurahan
Tersusunnya Monografi Kelurahan
1 dokumen (4 kelurahan)
1 dokumen (4 kelurahan)
Tersusunnya Monografi Kelurahan
4.01.16.01.15.122 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya
Terlaksananya Rutilahu
Terlaksananya Rutilahu
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 10 rumah 10 rumah 750.000.000 750.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
20 rumah 750.000.000 Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikajaya
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikajaya
6 lokasi 6 lokasi 1 paket
Terlaksananya Normalisasi Saluran Pembuangan di Kelurahan Mustikajaya
Terlaksananya Normalisasi Saluran Pembuangan di Kelurahan Mustikajaya
2 lokasi 2 lokasi 1 paket
24
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Pembuatan Turap Pembuatan Turap 1 unit 1 unit
Renovasi Sekretariat Kantor RT RW
Renovasi Sekretariat Kantor RT RW
2 unit 2 unit
Pembangunan Posyandu
Pembangunan Posyandu
1 unit 1 unit
Tersedianya Alat dan Perlengkapan Posyandu
Tersedianya Alat dan Perlengkapan Posyandu
1 paket 1 paket
4.01.16.01.15.123 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari
Terlaksananya Rutilahu
Terlaksananya Rutilahu
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 10 rumah 10 rumah 750.000.000 750.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
20 rumah 750.000.000 Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikasari
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikasari
8 lokasi 8 lokasi 1 paket
Terlaksananya Pembangunan Kantor Sekretariat Bersama RT
Terlaksananya Pembangunan Kantor Sekretariat Bersama RT
1 unit 1 unit
Terlaksananya Renovasi Sekretariat RW
Terlaksananya Renovasi Sekretariat RW
1 unit 1 unit
Terlaksananya Pembangunan Kantor Bank Sampah
Terlaksananya Pembangunan Kantor Bank Sampah
1 unit 1 unit
Tertatanya Taman Tertatanya Taman 1 lokasi 1 lokasi
4.01.16.01.15.124 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan
Terlaksananya Rutilahu
Terlaksananya Rutilahu
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 10 rumah 10 rumah 750.000.000 750.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
20 rumah 750.000.000 Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Padurenan
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Padurenan
13 lokasi 13 lokasi 4 lokasi
Tertatanya Taman Tertatanya Taman 1 lokasi 1 lokasi
25
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.16.01.15.125 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning
Terlaksananya Rutilahu
Terlaksananya Rutilahu
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Kota Bekasi 10 rumah 10 rumah 750.000.000 750.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
20 rumah 750.000.000 Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikajaya
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikajaya
9 lokasi 9 lokasi 1 paket
Terlaksananya Normalisasi Saluran Pembuangan di Kelurahan Cimuning
Terlaksananya Normalisasi Saluran Pembuangan di Kelurahan Cimuning
7 lokasi 7 lokasi
Tersedianya Alat dan Perlengkapan Posyandu
Tersedianya Alat dan Perlengkapan Posyandu
1 paket 1 paket
4.01.16.01.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Wilayah Tertib K3
Persentase Wilayah Tertib K3
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kecamatan Mustikajaya
Kecamatan Mustikajaya
100 % 100 % 640.000.000 640.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
100 % 400.000.000 - Seksi Pemerintahan- Seksi Trantib
4.01.16.01.15.21 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pembinaan Bank Sampah
Terlaksananya Pembinaan Bank Sampah
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kecamatan Mustikajaya
Kecamatan Mustikajaya
1 kegiatan 1 kegiatan 500.000.000 500.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
1 kegiatan 200.000.000 Seksi Pemerintahan
Terlaksananya Gerakan Kebersihan Lingkungan
Terlaksananya Gerakan Kebersihan Lingkungan
36 kali 36 kali 36 kali
Tersedianya Mesin Potong Rumput
Tersedianya Mesin Potong Rumput
6 unit 6 unit -
Tersedianya Bak Sampah Beroda
Tersedianya Bak Sampah Beroda
16 buah 16 buah -
Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tingkat Kecamatan
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
26
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.16.01.15.22 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya
Penertiban Reklame/ Spanduk
Penertiban Reklame/ Spanduk
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya
Kecamatan Mustikajaya
Kecamatan Mustikajaya
40 kali 40 kali 140.000.000 140.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
40 kali 200.000.000 Seksi Trantib
Pengamanan Hari Besar Lebaran,Natal dan Tahun Baru
Pengamanan Hari Besar Lebaran,Natal dan Tahun Baru
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Pembinaan Linmas di Kecamatan Mustikajaya
Pembinaan Linmas di Kecamatan Mustikajaya
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sosialisasi Kantibmas 3 Pilar di Kecamatan Mustikajaya
Sosialisasi Kantibmas 3 Pilar di Kecamatan Mustikajaya
8 kali 8 kali 4 kali
Patroli wilaya Patroli wilayah 24 kali 24 kali 24 kali
4..01.16.01.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 100% 100% 3.601.142.000 4.367.817.000 766.675.000 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
100% 6.332.270.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat Menyurat Surat Menyurat Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 250 kali 250 kali 18.000.000 18.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
- - -
4..01.16.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Internet, Telepon dan Aliran Listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Internet, Telepon dan Aliran Listrik
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 5 Meteran x 12 bln : 60, 5 Line Telepon x 12 bulan : 60, 1 Line Internet x12 bulan : 12
5 Meteran x 12 bln : 60, 5 Line Telepon x 12 bulan : 60, 1 Line Internet x12 bulan : 12
153.000.000 153.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
5 Meteran x 12 bln : 60, 5 Line Telepon x 12 bulan : 60, 5 Line Internet x12 bulan : 12
165.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 466 buah 466 buah 57.000.000 57.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
703 buah 100.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Tersedianya petugas kebersihan kecamatan
Tersedianya petugas kebersihan kecamatan
3 orang x 12 bulan = 36
3 orang x 12 bulan = 36
3 orang x 12 bulan = 36
Tersedianya petugas kebersihan kelurahan
Tersedianya petugas kebersihan kelurahan
4 orang (1 orang@kelurahan) x 12 bulan Petugas Kebersihan 4 Kelurahan : 48
4 orang (1 orang@kelurahan) x 12 bulan Petugas Kebersihan 4 Kelurahan : 48
4 orang (1 orang@kelurahan) x 12 bulan Petugas Kebersihan 4 Kelurahan : 48
27
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 184..01.16.01.01.09 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Perbaikan Mesin Tik Manual
Perbaikan Mesin Tik Manual
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 11 unit 11 unit 67.200.000 67.200.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
- 0 Sub. Bagian Tata Usaha
Perbaikan AC Perbaikan AC 27 unit 27 unit -
Perbaikan Komputer Perbaikan Komputer 29 unit 29 unit -
Perbaikan Printer Perbaikan Printer 27 unit 27 unit -
Perbaikan Mesin Penghancur Kertas
Perbaikan Mesin Penghancur Kertas
5 unit 5 unit -
Perbaikan Inventaris Kantor
Perbaikan Inventaris Kantor
7 unit 7 unit -
Perbaikan Notebook Perbaikan Notebook 1 unit 1 unit -
4..01.16.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 9.038 buah 9.038 buah 120.000.000 120.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
9.038 buah 120.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetakan Barang Cetakan Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 3.353 buah 3.353 buah 100.000.000 100.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
3.353 buah 102.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Jumlah Fotocopy Jumlah Fotocopy 152.250 lembar 152.250 lembar 175.000 lembar
4..01.16.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Mesin Telepon Fax
Tersedianya Mesin Telepon Fax
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 4 unit 4 unit 190.000.000 190.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
- - -
Tersedianya Komputer
Tersedianya Komputer
5 unit 5 unit -
Tersedianya Printer Tersedianya Printer 5 unit 5 unit -
Tersedianya UPS/Stabilizer
Tersedianya UPS/Stabilizer
5 unit 5 unit -
Tersedianya AC 1 PK Tersedianya AC 1 PK 1 unit 1 unit -
Tersedianya Mesin Genset
Tersedianya Mesin Genset
1 unit 1 unit -
Tersedianya Printer AJB
Tersedianya Printer AJB
1 unit 1 unit -
28
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Tersedianya Finger Print
Tersedianya Finger Print
5 unit 5 unit -
Tersedianya Sound System Portable
Tersedianya Sound System Portable
1 unit 1 unit -
Tersedianya Router Tersedianya Router - 4 unit -
4..01.16.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 157 buah 157 buah 35.000.000 35.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
- - -
4..01.16.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 24 jenis x 12 bulan : 288 kali
24 jenis x 12 bulan : 288 kali
51.600.000 51.600.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
28 jenis x 12 bulan : 288 kali
57.600.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman
Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 5,675 buah 5,675 buah 105.717.000 105.717.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
5.668 buah 112.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Perjalanan Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Perjalanan Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 154 Orang/Jam 154 Orang/Jam 60.000.000 25.000.000 (35.000.000) APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
960 Orang/Jam 166.270.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi Jasa Tenaga Administrasi : 60 orang x 12 bln Jasa Tenaga Administrasi : 100 orang x 1 bulanTunjangan Operator URC : 2 orang x 3 bulan
Jasa Tenaga Administrasi : 60 orang x 12 bln Jasa Tenaga Administrasi : 100 orang x 1 bulanTunjangan Operator URC : 2 orang x 3 bulan
2.167.750.000 2.969.425.000 801.675.000 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
Jasa Tenaga Administrasi : 149 orang x 12 bln
Tunjangan Operator URC : 2 orang x 12 bulan
5.189.400.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.01.22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Data Informasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Data Informasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi Informasi Media Cetak/ Online : 48 kali
Informasi Media Cetak/ Online : 48 kali
150.000.000 150.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
Informasi Media Cetak/ Online : 12 kali, Informasi Media Lokal Bekasi : 12 kali,
100.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Spanduk Kegiatan Spanduk Kegiatan Spanduk Informasi : 132 buah
Spanduk Informasi : 132 buah
Spanduk Informasi : 108 buah
29
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 184..01.16.01.01.27 Penyediaan Jasa
Keamanan KantorJasa Keamanan Kantor Piket Harian
Jasa Keamanan Kantor Piket Harian
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 1.077 oh 1.077 oh 280.875.000 280.875.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
720 oh 200.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan
Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan
35 oh 35 oh 10 oh
Piket Harian 4 Kelurahan
Piket Harian 4 Kelurahan
1.436 oh 1.436 oh 1.440 oh
Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan
Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan
56 oh 56 oh 40 oh
4..01.16.01.01.31 Penataan Arsip Tempat Penyimpanan Lemari Arsip
Tempat Penyimpanan Lemari Arsip
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi Lemari Arsip : 4 unit
Lemari Arsip : 4 unit
45.000.000 45.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
Rak Arsip: 5 unit 20.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet
Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet
Arsip Filling Cabinet: 3 unit
Arsip Filling Cabinet: 3 unit
-
Pemilahan dan Penataan Arsip OPD
Pemilahan dan Penataan Arsip OPD
Arsip OPD : 145 box
Arsip OPD : 145 box
Box Arsip : 400 buah
4..01.16.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 100% 100% 414.000.000 386.600.000 (27.400.000) APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
100% 481.500.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jasa Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
Jasa Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 400 m2 400 m2 90.000.000 90.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
400 m2 90.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit)
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit)
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 11.340 liter 11.340 liter 324.000.000 296.600.000 (27.400.000) APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
12.480 liter 324.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit)
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit)
9.000 liter 6.260 liter 10.440 liter
30
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Service Kendaraan
Dinas Roda 4 (13 unit )
Service Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit )
52 kali 52 kali 39 kali
Service Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit)
Service Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit)
120 kali 120 kali 87 kali
Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit)
Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit)
52 kali 52 kali 52 kali
Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit)
Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit)
120 kali 120 kali 120 kali
STNK Kendaraan Dinas Roda 4
STNK Kendaraan Dinas Roda 4
13 unit 13 unit 13 unit
STNK Kendaraan Dinas Roda 2
STNK Kendaraan Dinas Roda 2
30 unit 30 unit 30 unit
4..01.16.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Perbaikan Mesin Tik Manual
Perbaikan Mesin Tik Manual
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi - - - - 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
11 unit 67.500.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Perbaikan AC Perbaikan AC - - 27 unit
Perbaikan Komputer Perbaikan Komputer - - 30 unit
Perbaikan Printer Perbaikan Printer - - 27 unit
31
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Perbaikan Mesin Penghancur Kertas
Perbaikan Mesin Penghancur Kertas
- - 5 unit
Perbaikan Inventaris Kantor
Perbaikan Inventaris Kantor
- - 7 unit
Perbaikan Notebook Perbaikan Notebook - - -
4..01.16.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 100 % 100 % 204.000.000 204.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
100 % 135.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu ) : 69 stel
Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu ) : 69 stel
90.000.000 90.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
- - -
Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) : 69 stel
Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) : 69 stel
-
Pakaian Dinas TKK : 61 stel
Pakaian Dinas TKK : 61 stel
-
4..01.16.01.03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga
Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT Kota
Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT Kota
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi Pakaian Olahraga HUT Kota : 126 stel
Pakaian Olahraga HUT Kota : 126 stel
114.000.000 114.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
Pakaian Olahraga HUT Kota : 218 stel
135.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT RI
Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT RI
Pakaian Olahraga HUT RI : 126 stel
Pakaian Olahraga HUT RI : 126 stel
Pakaian Olahraga HUT RI : 218 stel
4..01.16.01.05 Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 100 % 100 % - - - APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
100 % 180.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
32
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
KodeUrusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018
Unit PD
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanSebelum
PerubahanSesudah
PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 184..01.16.01.05.01 Pendidikan Dan
Pelatihan FormalTersedianya Jasa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi - - - - - APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
5 orang 30.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.05.13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
- Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi - - - - - APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
114 orang 150.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 100 % 100 % 63.500.000 63.500.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
100 % 50.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
4..01.16.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Mustikajaya
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Mustikajaya
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 3 laporan 3 laporan 18.500.000 18.500.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
4 dokumen 25.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
Dokumen Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
Dokumen Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
1 dokumen 1 dokumen -
4..01.16.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan
Tersusunnya laporan keuangan
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Perangkat Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi 3 jenis laporan x 50 bh
3 jenis laporan x 50 bh
45.000.000 45.000.000 0 APBD Kota Bekasi
APBD Kota Bekasi
3 jenis laporan x 50 bh
25.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha
TOTAL 19.069.642.000 23.389.002.000 4.319.360.000
33
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
C. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
1) Sasaran strategis Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianTersedianya Pelayanan Publik yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 78,32 78 80,10
Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima
dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2017 sebesar 78% dengan
realisasi capaian 80,10 %, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dalam RKPD Tahun 2018.
Program : Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Mustikajaya.
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 78 %. Realisasi (inputs) 80 % dengan capaian
kinerja = INPUTS
OUTPUTSx 100 %=80
78x100 %=102,56 %. Hasil (outcomes) yang dicapai
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
NAMA KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Mustikajaya
Indeks Kepuasan Masyarakat
78 % Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 150 orang yang di survey secara acak dengan indikator penilaian :
Bobot 1 : Sangat Puas
Bobot 2 : Puas
Bobot 3 : Cukup
Bobot 4 : Kurang Puas
Bobot 5 : Tidak Puas
¿ Hasil SurveyTarget IKM
x 100 %
¿ 80%78%
x 100 %=102,56 %
Terlaksananya Survey IKM
2 kali 2 kali¿ 2kali
2kali=100 %
34
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
22 orang 22 orang
¿ 22orang22orang
=100 %
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Aparatur
35 orang 35 orang¿ 35 orang
35 orang=100 %
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan RW
92 orang 92 orang¿ 92 orang
92 orang=100 %
Tersedianya Monitor LCD Touch Screen
1 unit 1 unit¿ 1unit
1unit=100 %
Tersediannya Scanner 1 unit 1 unit¿ 1unit
1unit=100 %
Tersedianya Desktop Mini PC
1 unit 1 unit¿ 1unit
1unit=100 %
2) Sasaran strategis terhadap Meningkatnya Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017Target Capaian Target Capaian
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% Masih di Kapermas
40% 8,8 %
Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Swadaya
Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat target tahun 2017 40% dengan
realisasi 8,8 %.
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
Indikator : 1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan.
Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya.
35
(Jumlah elemen masyarakat yang diundang dalam proses perencanaan pembangunan)/(Jumlah elemen masyarakat yang hadir) x 100%
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 90 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100%=10090
x100 %=111%. Hasil (outcomes) yang
dicapai Rencana pembangunan di Kecamatan Mustikajaya Tahun Anggaran 2017.
Analisi Kegiatan ialah Kegiatan Musrembang di Tahun 2017 ini di ikuti 30 Unsur diantaranya yang diundang dari DPRD Dapil II, Kecamatan, Kelurahan, Unsur RT, Unsur RW, LPM, BKM, Karang Taruna, PPK se-Kecamatan, Bappeda Kota Bekasi, BPLH Kota Bekasi, UPTD PUPR, Disnaker, Dinkes, UPTD Dispenda, UPTD Dinsih, UPTD Pembinaan SD, UPTD PNFI & PAUD, UPTD Puskesmas, UPTD KB, UPTD TPU Padurenan, UPTD Pertanian, Kepala SD, Kepala SMPN, Kepala SMA & SMK Negeri, Koramil, Polsek, KUA, Tokoh Masyarakat, Radio Dakta. Jumlah yang diundang 183 orang dan dihadiri 140 orang. Masing-masing elemen yang diundang dari 30 elemen yang diundang dapat terwakili dengan baik dengan dihadiri dari 30 elemen yang diundang.
NAMA KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya
Terselenggaranya Pra Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1 kecamatan
4 kelurahan
1 kecamatan
4 kelurahan ¿ 1kec 4 kel1kec 4 kel
=100 %
Terselenggaranya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1 kecamatan
4 kelurahan
1 kecamatan
4 kelurahan¿ 1kec 4 kel
1kec 4 kel=100 %
Kegiatan : 2. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 90 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100%=10090
x100 %=111%. Hasil (outcomes) yang
dicapai Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan, Kegiatan Kewanitaan, Kegiatan Kepemudaan, Kegiatan Keolahragaan, Kegiatan Keagamaan. Analisis kegiatan ialah kegiatan ini memfasilitasi masyarakat di wilayah kecamatan mustikajaya dalam melestarikan kesenian daerah, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kewanitaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan keolahragaan dan kegiatan keagamaan dalam hal mengajak masyarakat Kecamatan Mustikajaya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
36
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
NAMA KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan
Kegiatan
Kemasyarakatan dan
Keagamaan
Terselenggaranya :
Kegiatan Kemasyarakatan
Kegiatan Kewanitaan
Kegiatan Kepemudaan
Kegiatan Keolahragaan
Kegiatan Keagaamaan
Penyusunan Laporan
Pemimpin dan Pelayanan
Rumah Ibadah
9 event
Pembinaan
BKM,LPM. Adu
Bedug Dondang
( 400 orang )
PKK ( 250 orang )
Pembinaan
Karang Taruna
( 60 orang )
HUT Kota dan
HUT RI ( 100
orang )
Lomba MTQ,
Pawai Ta’aruf,
Pengajian Rutin
PKK ( 1000 orang
)
112 Rumah
Ibadah x 2 orang (
Pemimpin Ibadah
+ Pelayanan
Ibadah
9 event
Pembinaan
BKM,LPM. Adu
Bedug Dondang (
400 orang )
PKK ( 250
orang )
Pembinaan
Karang Taruna
( 60 orang )
HUT Kota dan
HUT RI ( 100
orang )
Lomba MTQ,
Pawai Ta’aruf,
Pengajian Rutin
PKK ( 1000
orang )
112 Rumah
Ibadah x 2 orang (
Pemimpin Ibadah
+ Pelayanan
Ibadah
¿ 9 event9 event
x100 %
¿100 %
Indikator : 2. Persentase tersedianya monografi Kelurahan dan Kecamatan
yang lengkap dan terbaharui
37
(Jumlah dokumen monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui) / (jumlah kelurahan dan kecamatan) x100%
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
Mustikajaya
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=100100
x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Meningkatkan Pembinaan kewilayahan dan kemasyarakatan.
Analisis Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW adalah RT RW diharuskan melakukan menyusun laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RT, laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RW. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya dimana masing-masing Kelurahan yang berada di Kecamatan Mustikajaya dapat menyusun dokumen data monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui.
NAMA KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustikajaya
Laporan Kependudukan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Tingkat RT, Laporan Kependudukan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Tingkat RW
7560 laporan 630 RT, 1104 laporan 92 RW
7560 laporan 630 RT, 1104 laporan 92 RW
¿
7560laporan 630RT ,1104 laporan92 RW7560laporan 630RT ,1104 laporan92 RW
x100 %
¿100 %
Kegiatan : 2. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=100100
x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Meningkatkan Pembinaan kewilayahan dan kemasyarakatan.
Analisis Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW adalah RT RW diharuskan melakukan menyusun laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RT, laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RW. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya dimana masing-masing Kelurahan yang berada di Kecamatan Mustikajaya dapat menyusun dokumen data monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui.
38
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
NAMA KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya
Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi
1 Kegiatan 1 Kegiatan¿ 1kegiatan
1kegiatan=100 %
Tersusunnya Monografi Kelurahan
4 dokumen ( 4 kelurahan )
4 dokumen ( 4 kelurahan ) ¿ 4 dokumen
4 dokumen=100%
Indikator : 3. Persentase Posyandu Mandiri
Kegiatan : 1. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Mustikajaya.
¿ Jumlah Posyandu MandiriJumlah Posyandu
x 100 %
¿ 35105
x100 %=33,33 %
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 9 %. Realisasi (inputs) 33,3 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=33,39
x100 %=370 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Meningkatkan Persentase Posyandu Mandiri di Kecamatan Mustikajaya.
NAMA KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penguatan Kapasitas
Kader Posyandu dan
PKK Kecamatan
Mustikajaya
Pembinaan Posyandu 1 kali 1 kali¿ 1kali
1kalix100 %
¿100 %Tersusunnya Laporan
Pertriwulan dan
Tahunan Kader PKK,
Kader Posyandu, dan
12 bulan x
(laporan 98
orang kader
posyandu, 5
12 bulan x
(laporan 98
orang kader
posyandu, 5
¿12 bulan x¿¿
¿
¿100 %
39
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
PKP laporan PKP,
50 orang
Kader PKK
laporan PKP,
50 orang
Kader PKK
Indikator : 4. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya
¿ Jumlah Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaanmasyarakatJumlah Nilai Program Pemberdayaan Masyarakat
x100 %
¿ Rp 50.375 .000Rp 715.000 .000
x100 %=7,04 %
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 40 %. Realisasi (inputs) 7,04 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=7,0440
x100 %=17,6 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya
Terlaksananya Rutilahu 10 rumah 10 rumah¿ 10rumah
10rumahx 100 %
¿100 %
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikajaya
6 lokasi 6 lokasi¿ 6 lokasi
6 lokasix 100 %
¿100 %
Terlaksananya Normalisasi Saluran Pembuangan di Kelurahan Mustikajaya
2 lokasi 2 lokasi¿ 2lokasi
2lokasix100 %
40
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
¿100 %
Pembuatan Turap 1 unit 1 unit¿ 1unit
1unitx 100 %
¿100 %
Renovasi Sekretariat Kantor RT RW
2 unit 2 unit¿ 2unit
2unitx 100%
¿100 %
Pembangunan Posyandu 1 unit 1 unit¿ 1unit
1unitx 100 %
¿100 %
Tersedianya Alat dan Perlengkapan Posyandu
1 paket 1 paket¿ 1 paket
1 paketx100 %
¿100 %
Kegiatan : 2. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari
¿ Jumlah Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaanmasyarakatJumlah Nilai Program Pemberdayaan Masyarakat
x100 %
¿ Rp 55.700 .000Rp 715.000 .000
x100 %=7,79 %
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 40 %. Realisasi (inputs) 7,79 %
dengan capaian kinerja = INPUTS
OUTPUTSx 100 %=7,79
40x 100 %=19,47 %. Hasil
(outcomes) yang dicapai Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
41
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari
Terlaksananya Rutilahu 10 rumah 10 rumah¿ 10rumah
10rumahx 100 %
¿100 %
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikasari
8 lokasi 8 lokasi¿ 8 lokasi
8 lokasix100%
¿100 %
Terlaksananya Pembangunan Kantor Sekretariat Bersama RT
1 unit 1 unit¿ 1unit
1unitx 100 %
¿100 %
Terlaksananya Renovasi Sekretariat RW
1 unit 1 unit¿ 1unit
1unitx 100 %
¿100 %
Terlaksananya Pembangunan Kantor Bank Sampah
1 unit 1 unit¿ 1unit
1unitx 100 %
¿100 %
Tertatanya Taman 1 lokasi 1 lokasi¿ 1lokasi
1lokasix100%
¿100 %
42
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Kegiatan : 3. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan
¿ Jumlah Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaanmasyarakatJumlah Nilai Program Pemberdayaan Masyarakat
x100 %
¿ Rp 100.005 .000Rp 715.000 .000
x100 %=13,98 %
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 40 %. Realisasi (inputs) 13,98
% dengan capaian kinerja = INPUTS
OUTPUTSx 100 %=13,98
40x100 %=34,96 %.
Hasil (outcomes) yang dicapai Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan
Terlaksananya Rutilahu 10 rumah 10 rumah¿ 10rumah
10rumahx 100 %
¿100 %
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikasari
13 lokasi 13 lokasi¿ 13lokasi
13lokasix100 %
¿100 %
Tertatanya Taman 1 lokasi 1 lokasi¿ 1lokasi
1lokasix100%
¿100 %
Kegiatan : 4. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan
Cimuning
43
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
¿ Jumlah Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaanmasyarakatJumlah Nilai Program Pemberdayaan Masyarakat
x100 %
¿ Rp 45.585 .000Rp 715.000 .000
x100 %=6,37 %
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 40 %. Realisasi (inputs) 6,37 %
dengan capaian kinerja = INPUTS
OUTPUTSx 100 %=6,37
40x100 %=15,93%. Hasil
(outcomes) yang dicapai Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning
Terlaksananya Rutilahu 10 rumah 10 rumah¿ 10rumah
10rumahx 100 %
¿100 %
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Cimuning
9 lokasi 9 lokasi¿ 9 lokasi
9 lokasix 100 %
¿100 %
Terlaksananya Normalisasi Saluran Pembuangan di Kelurahan Cimuning
7 lokasi 7 lokasi¿ 7lokasi
7lokasix100 %
¿100 %
Tersedianya Alat dan Perlengkapan Posyandu
1 paket 1 paket¿ 1 paket
1 paketx100 %
¿100 %
44
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
3) Sasaran Strategis Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianTerpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Persentase wilayah tertib K3
100% 100% 100% 100%
Untuk pencapaian Sasaran Strategis Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban
masyarakat dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerjaPersentase wilayah tertib K3 pada
tahun 2017 dari target 100% teralisasi 100%.
Indikator ini merupakan indikator baru sebagai hasil review Renstra Kecamatan
Mustikajaya Kota Bekasi 2013-2018 yang dilaksanakan mulai pada tahun 2017.
Program : Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator : 1. Persentase wilayah tertib K3
Kegiatan : 1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di
Kecamatan Mustikajaya
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=100100
x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Tertibnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mustikajaya.
Analisis Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan adalah Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) di Kelurahan masing-masing, lingkungan menjadi bersih dengan adanya gerakan kebersihan mengajak partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan K3. Di tahun 2016 ini Kecamatan Mustikajaya Mendapatkan Juara Pertama Kategori Kebersihan K3 dalam Lomba K3 Tingkat Kota Bekasi. Kecamatan Mustikajaya mempunyai 4 Kelurahan diantaranya
1. Kelurahan Mustikajaya titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Mustikajaya –Legenda yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikajaya
45
WILAYAH TERTIB K3= (Jumlah Zona K3 tertib K3 / Jumlah Zona tertib K3 yang ditetapkan x 100%
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
2. Kelurahan Mustikasari titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Mandor Demong dan Jl. Mustikasari yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikasari diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
3. Kelurahan Padurenan titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang yang merupakan jalan utama Kelurahan Padurenan diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
4. Kelurahan Cimuning titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang dan Jl. WR Supratman yang merupakan jalan utama Kelurahan Cimuning diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
NAMA
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksanya Gerakan Kebersihan
36 kali Gerakan Kebersihan
36 kali Gerakan Kebersihan
¿ 36 kali36 kali
x 100 %=100 %
Tersedianya Mesin Potong Rumput
5 unit mesin potong rumput
5 unit mesin potong rumput ¿ 5unit
5unitx 100 %=100 %
Terlaksananya Kegiatan Lomba K3
1 kegiatan lomba K3 Tingkat Kecamatan
Juara 1 lomba K3 Tingkat Kota Bekasi
¿ 1kegiatan1kegiatan
x100 %=100 %
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah
1 kegiatan 1 kegiatan¿ 1kegiatan
1kegiatanx100 %=100 %
Kegiatan : 2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan
Mustikajaya
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=100100
x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang
46
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
dicapai Tertibnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mustikajaya.
Analisis Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan adalah Kegiatan peningkatan ketertiban dan keamanan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dengan dilakukannya partoli oleh Aparatur kelurahan dan kecamatan dibantu dengan Satpol PP, melakukan penertiban spanduk disepanjang jalan-jalan utama dan jalan lainya agar wilayah dapat terlihat tertib dari spanduk tanpa ijin dan menyalahi ijin dan kegiatan inipun mengawasi PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk tidak mengganggu ketertiban jalan utama di Kelurahan Masing-masing. Kecamatan Mustikjaya mempunyai 4 Kelurahan diantaranya :
1. Kelurahan Mustikajaya titik Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) yang utama adalah di Jl. Raya Mustikajaya –Legenda yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikajaya diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
2. Kelurahan Mustikasari titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Mandor Demong dan Jl. Mustikasari yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikasari diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
3. Kelurahan Padurenan titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang yang merupakan jalan utama Kelurahan Padurenan diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
4. Kelurahan Cimuning titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang dan Jl. WR Supratman yang merupakan jalan utama Kelurahan Cimuning diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Penertiban Spanduk
40 kali Penertiban Spanduk
40 kali Penertiban Spanduk
¿ 40kali40kali
x100 %=100 %
Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Lebaran, Natal dan Tahun Baru
3 kegiatan 3 kegiatan¿ 3kegiatan
3kegiatanx100 %=100 %
47
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Terlaksananya Pembinaan Linmas di Kecamatan Mustikajaya
1 kegiatan 1 kegiatan¿ 1kegiatan
1kegiatanx100 %=100 %
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas Tiga Pilar di Kecamatan Mustikajaya
2 kali x 4 kelurahan
2 kali x 4 kelurahan ¿ 2kali x 4 kel
2kali x 4 kelx100 %=100 %
Terlaksananya Patroli Keamanan Wilayah
24 kali 24 kali¿ 24kali
24kalix100 %=100 %
4. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
kinerja.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianMeningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
CC CC CC CC
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
dengan jumlah 3 (tiga) indikator kinerja. Pada tahun 2017 untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) target nilai A pada tahun 2017, realisasi baru diketahui pada semester III,
karena sedang dilakukan penilaian oleh inspektorat sedangkan pada tahun 201 nilai AKIP
Kecamatan Mustikajaya yaitu CC, sedangkan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dari
target 100% terealisasi 100%. Indikator ini merupakan indikator baru sebagai hasil review
Renstra Bappeda Kota Bekasi 2013-2018 yang dilaksanakan mulai pada tahun 2017.
Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator : 1. Optimalisasi peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOU TPUTS
x100 %=100100
x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
48
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyediaan jasa surat menyurat
Jasa Kurir 250 kali 250 kali 250kali250kali
x 100 %=100%
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Internet, Telepon dan Aliran Listrik
5 Line Telepon, 1 Internet, 5 Meteran
5 Line Telepon, 1 Internet, 5 Meteran
5Line Telepon ,1 Internet ,5 Meteran
5Line Telepon ,1 Internet ,5 Meteran
x 100 %=100 %
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor, Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor
466 buah peralatan kebersihan, 3 orang Petugas Kebersihan Kecamatan, 4 orang petugas kebersihan 4 kelurahan
466 buah peralatan kebersihan, 3 orang Petugas Kebersihan Kecamatan, 4 orang petugas kebersihan 4 kelurahan
outputsinputs
x 100 %=100 %
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja (Perbaikan Mesin Tik Manual, Perbaikan AC, Perbaikan Komputer, Perbaikan Printer, Perbaikan Kamera, Perbaikan Perbaikan Mesin Penghancur Kertas, Perbaikan Notebook)
Perbaikan Mesin Tik Manual (11 unit), Perbaikan AC (27 unit), Perbaikan Komputer (29 unit), Perbaikan Printer (27 unit), Perbaikan Inventaris Kantor (7 unit), Perbaikan Mesin Penghancur Kertas (1 unit), Perbaikan Notebook (1 unit)
Perbaikan Mesin Tik Manual (11 unit), Perbaikan AC (27 unit), Perbaikan Komputer (29 unit), Perbaikan Printer (27 unit), Perbaikan Inventaris Kantor (7 unit), Perbaikan Mesin Penghancur Kertas (1 unit), Perbaikan Notebook (1 unit)
outputsinputs
x 100 %=100 %
Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor
9.038 buah 9.038 buah 9.038 buah9.038 buah
x100%=100%
49
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
TersedianyaPengadaan Barang Cetakan, Lembaran Fotocopy
3.353 buah Barang Cetakan, 152.250 Lembar Fotocopy
3.353 buah Barang Cetakan, 152.250 Lembar Fotocopy
3.353buah Barang Cetakan ,152.250 Lembar Fotocopy
3.353buah Barang Cetakan ,152.250 Lembar Fotocopy
x100 %=100 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Mesin Telepon Fax, Tersedianya Komputer, Tersedianya Printer, Tersedianya UPS, Tersedianya AC 1 PK, Tersedianya Mesin Genset, Tersedianya Printer AJB, Tersedianya Finger Print, Tersedianya Sound System Portable, Tersedianya Router,.
Tersedianya Mesin Telepon Fax (4 unit), Tersedianya Komputer (5 unit), Tersedianya Printer (5 unit), Tersedianya UPS (5 unit), Tersedianya AC 1 PK (1 unit), Tersedianya Mesin Genset (1 unit), Tersedianya Printer AJB (1 unit), Tersedianya Finger Print (5 unit), Tersedianya Sound System Portable (1 unit), Tersedianya Router (4 unit).
Tersedianya Mesin Telepon Fax (4 unit), Tersedianya Komputer (5 unit), Tersedianya Printer (5 unit), Tersedianya UPS (5 unit), Tersedianya AC 1 PK (1 unit), Tersedianya Mesin Genset (1 unit), Tersedianya Printer AJB (1 unit), Tersedianya Finger Print (5 unit), Tersedianya Sound System Portable (1 unit), Tersedianya Router (4 unit).
outputsinputs
x 100 %=100 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
157 buah 157 buah 157 buah157 buah
x100 %=100 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
24 Jenis x 12 bulan
24 Jenis x 12 bulan 24 jenis24 jenis
x100 %=100 %
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman ( Air Minum Galon, Gula Putih, Teh, Air Mineral Gelas, Kopi, Snack, Makan Prasmanan, Nasi Box )
5.675 buah 5.675 buah 5.675buah5.675buah
x100 %=100 %
50
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Perjalanan Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi
154 orang/jam 154 orang/jam 154orang / jam154orang / jam
x 100 %=100%
Penyediaan jasa tenaga administrasi/ Teknis perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran (TKK)
Jasa Tenaga Administrasi : 60 orang x 12 bln Jasa Tenaga Administrasi : 100 orang x 1 bulanTunjangan Operator URC : 2 orang x 3 bulan
Jasa Tenaga Administrasi : 60 orang x 12 bln Jasa Tenaga Administrasi : 100 orang x 1 bulanTunjangan Operator URC : 2 orang x 3 bulan
outputsinputs
x 100 %=100 %
Penyebarluasan Informasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah
Elemen Masyarakat dan Kecamatan Mustikajaya
Tersedianya Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (48 kali, Spanduk Kegiatan ( 132 buah )
Tersedianya Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (48 kali, Spanduk Kegiatan ( 132 buah )
outputsinputs
x 100 %=100 %
Penyediaan jasa keamanan kantor
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Piket Harian, Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Piket Hari Raya.
Jasa Keamanan Kantor Piket Harian (1.077 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan ( 35 oh ), Piket Harian 4 Kelurahan (1.436 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan (56 oh)
Jasa Keamanan Kantor Piket Harian (1.077 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan ( 35 oh ), Piket Harian 4 Kelurahan (1.436 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan (56 oh)
outputsinputs
x 100 %=100 %
Penataan Arsip Tersedianya Tempat Penyimpanan Lemari Arsip, Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet, Box Arsip
Tersedianya Tempat Penyimpanan Lemari Arsip (4 unit), Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet (3 unit), Box Arsip (145 box)
Tersedianya Tempat Penyimpanan Lemari Arsip (4 unit), Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet (3 unit), Box Arsip (145 box)
outputsinputs
x 100 %=100 %
Indikator : 2. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
51
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=100100
x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Pemeliharaan berkala/ rutin gedung kantor
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
400 m2 400 m2 400 m2400 m2
x100 %=100 %
Pemeliharaan berkala/ rutin kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya perawatan roda 2 dan roda 4, Tersedianya bahan bakar minyak roda 2 dan roda 4, Tersedianya pembayaran STNK Kendaraan
Tersedianya perawatan roda 2 (13 unit) dan roda 4 (30 unit), Tersedianya bahan bakar minyak roda 2 (11.340 liter) dan roda 4 (9.000 liter), Tersedianya pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 4 ( 13 unit) Roda 2 ( 30 unit)
Tersedianya perawatan roda 2 (13 unit) dan roda 4 (30 unit), Tersedianya bahan bakar minyak roda 2 (11.340 liter) dan roda 4 (9.000 liter), Tersedianya pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 4 ( 13 unit) Roda 2 ( 30 unit)
outputsinputs
x 100 %=100 %
Indikator : 3. Optimalisasi peningkatan disiplin aparatur
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=100100
x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Meningkatnya disiplin aparatur.
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu ) : 69 stel,
Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu ) : 69 stel,
outputsinputs
x 100 %=100 %
52
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Perlengkapannya Perlengkapannya Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) : 69 stel, Pakaian Dinas TKK : 61 stel
Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) : 69 stel, Pakaian Dinas TKK : 61 stel
Pengadaan pakaian olah raga
Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT Kota, Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT RI
Pakaian Olahraga HUT Kota : 126 stel, Pakaian Olahraga HUT RI : 126 stel
Pakaian Olahraga HUT Kota : 126 stel, Pakaian Olahraga HUT RI : 126 stel
¿PakaianOlahraga HUT Kota 126 stel ,PakaianOlahragaHUT RI (126 stel)
¿PakaianOlahraga HUT Kota 126 stel ,PakaianOlahragaHUT RI (126 stel)
x 100 %=100 %
Indikator : 4. Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =
INPUTSOUTPUTS
x 100 %=100100
x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang
dicapai Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANOUTPUTS INPUTS
CAPAIAN
(%)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Mustikajaya
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan3 Laporan
x100 %=100 %
Penyusunan laporan keuangan
Tersusunnya laporan keuangan
3 jenis laporan x 50 bh
3 jenis laporan x 50 bh
3 jenis Laporan x50 buah3 jenis laporan x50buah
x 100 %=100 %
Sasaran Program
53
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Keberhasilan Kecamatan Mustikajaya dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota
Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam
beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat
kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan menggunakan e-
database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan
pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari
kegiatan yang dilaksanakan di OPD.
Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2017 secara
keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2017.
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianMeningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 78,32 78 80,10
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianMeningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% Masih di Kapermas
40% 8,8 %
Sasaran Program Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianMeningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Persentase wilayah tertib K3
100% 100% 100% 100%
Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2017 secara
keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2017.
Namun ada 1 program yang capaiannya tidak sesuai target, beberapa catatan atas kurang
maksimalnya pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan.
a. Kegiatan Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya.
b. Kegiatan Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari.
c. Kegiatan Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan.
54
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
d. Kegiatan Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning.
Permasalahan : Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai target
dikarenanan, Peraturan Walikota Bekasi No. 18
Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Walikota
Bekasi No. 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan
Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi. Di
Jelaskan Maksimal 30 % Persentase Swadaya
Masyarakat terhadap Kegiatan Penyelenggaraan
Program P3BK.
Penyelesaian : Penyesuaian RPJMD Perubahan 2013 – 2018 dengan Peraturan Walikota Bekasi No. 106 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan
Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi
C. Realisasi Keuangan
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun anggaran 2017, dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 58 orang Aparatur
Sipil Negara dan 63 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh
Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2017dengan realisasi keuangan 98, 52 % dan
realisasi fisik 100 %.
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Peralatan dan
kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah seperti berikut :
Tabel 3.2Peralatan/Kendaraan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
No Kendaraan Banyaknya Jenis Peruntukan
1 Mobil Operasional 1 Toyota Inova Camat Mustikajaya2 Mobil Operasional 1 Daihatsu TERIOS Sekretaris Kecamatan3 Mobil Operasional 1 Suzuki APV Kasubag TU4 Mobil Operasional 4 Daihatsu Xenia Lurah5 Mobil Operasional 1 Toyota Hilux Kasi Trantib Kecamatan6 Mobil Operasional 1 Toyota Kijang Pelaksana7 Mobil Operasional 4 Suzuki St 150 Futura Sekretaris Kelurahan 8 Sepeda Motor Operasional 29 Roda 2 Manual Kasi Kecamatan Dan Kelurahan
55
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
Capaian Kinerja pada Kecamatan Mustikajaya berdasarkan hasil realisasi keuangan
dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program
dan kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan
sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan
hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan
pada tahun anggaran 2017. Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun anggaran 2017
menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan
perincian sebagai berikut :
# Dana APBD : Rp 31.896.547.000,-
Alokasi anggaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar
Rp.31.896.547.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.8.507.545.000,-dan
Belanja Langsung (BL) Rp.23.389.002.000,-
Belanja Langsung Urusan terdiri atas;
# Belanja Langsung Penunjang Urusan : Rp 5.021.917.000,-
# Belanja Langsung Urusan : Rp 18.367.085.000,-
Jumlah : Rp 23.389.002.000,-
Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Mustikajaya Kota
Bekasi adalah sebesar Rp.43.130.173.929,- Yang terdiri atas;
# Belanja Tidak Langsung : Rp 8.008.450.368,-
# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 23.042.150.130,-
# Belanja Langsung Urusan : Rp 18.254.590.840,-
Jumlah : Rp 31.050.600.498,-
Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang Urusan / Rutin :
Tabel 3.3
Tabel Realisasi Anggaran BLPU Kecamatan Mustikajaya Tahun 2017
Realisasi anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan/ berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun
2017 sebagai berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN ABT JUMLAH REALISASI %
56
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
MURNI Rp Rp
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air
dan listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis
Perkantoran
13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
15. Penataan Arsip
3.601.142.000
18.000.000
153.000.000
57.000.000
67.200.000
120.000.000
100.000.000
190.000.000
35.000.000
51.600.000
105.717.000
60.000.000
2.167.750.000
150.000.000
280.875.000
45.000.000
766.675.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(35.000.000)
801.675.000
-
-
-
4.367.817.000
18.000.000
153.000.000
57.000.000
67.200.000
120.000.000
100.000.000
190.000.000
35.000.000
51.600.000
105.717.000
25.000.000
2.969.425.000
150.000.000
280.875.000
45.000.000
4.185.425.302
17.200.000
95.808.691
56.350.000
67.200.000
109.542.600
96.967.000
154.983.390
29.475.000
46.255.000
105.682.200
24.784.841
2.933.350.000
137.450.000
271.675.000
38.701.580
95,82
95,56
62,62
98,86
100,00
91,29
96,97
81,57
84,21
89,64
99,97
99,14
98,79
91,63
96,72
86,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
414.000.000
90.000.000
324.000.000
(27.400.000)
-
(27.400.000)
386.600.000
90.000.000
296.600.000
358.835.388
88.869.000
269.966.388
92,82
98,74
91,02
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Olah Raga
204.000.000
90.000.000
114.000.000
-
-
-
204.000.000
90.000.000
114.000.000
179.811.000
75.650.000
104.161.000
88,14
84,06
91,37
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan
63.500.000
18.500.000
45.000.000
-
-
-
63.500.000
18.500.000
45.000.000
63.487.500
18.487.000
45.000.000
99,98
99,93
100,00
Tabel 3.4
Realisasi Anggaran BLU pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tahun 2017
57
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
NO PROGRAM DAN KEGIATANANGGARAN
MURNIABT
JUMLAH REALISASI%
Rp Rp
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
1. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK
Kecamatan Mustikajaya
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan
di Kecamatan Mustikajaya
3. Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di
Kecamatan Mustikjaya
4. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan
Keagamaan di Kecamatan Mustikajaya
5. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan
Mustikajaya
6. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan
Mustikajaya
7. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan
Mustikasari
8. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan
Padurenan
9. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan
Cimuning
13.947.000.000
3.763.800.000
150.000.000
5.627.160.000
1.316.040.000
90.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
3.580.085.000
-
-
3.681.000.000
(72.000.000)
(28.915.000)
-
-
-
-
17.527.085.000
3.763.800.000
150.000.000
9.308.160.000
1.244.040.000
61.085.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
6.027.824.500
3.761.400.000
141.570.000
9.307.860.000
1.219.527.800
59.570.000
747.900.000
748.000.000
748.000.000
748.000.000
99,74
99,94
94,38
100,00
98,03
97,52
99,72
99,73
99,73
99,73
6. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di
Kecamatan
1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan di Kecamatan Mustikajaya
200.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
191.103.540
191.103.540
95,55
95,55
7. Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan
Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya
2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di
Kecamatan Mustikajaya
640.000.000
500.000.000
140.000.000
-
-
-
640.000.000
500.000.000
200.000.000
581.659.600
446.588.600
135.071.000
90,88
89,32
96,48
58
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015, 2016 DAN 2017
Tabel. 3.5Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET YANG INGIN
DICAPAI
TAHUN ANGGARAN
REALISASI
TAHUN ANGGARAN
CAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARANKET
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
1. Meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat
% 74 76 78 76,585 78,32 80,1 103,49 103,05 102,69
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Jumlah peningkatan kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat
orang 80 - - 80 - - 100 - -
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembanguna
% 85 90 90 100 100 100 117,64 111,11 111,11
59
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
Dalam Pembangunan
2. Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui.
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Persentase Posyandu Mandiri % 7 8 9 - - 33,33 - - 370,33
4. Persentase PKK Aktif % 100 100 100 - - 100 - - 100
5. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
% 35 40 40 - - 8,8 - - 22
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
% 85 90 90 100 100 - 117,64 111,11 -
Program peningkatan partisipasi unsur desa dalam membangun desa dan kelurahan
1. Rasio RT dan RW yang tertib administrasi
% 65 - - 65 - - 100 - -
2. Jumlah kegiatan Kewilayahan yang diikuti oleh Masyarakat Kecamatan Mustikajaya
kegiatan 3 - - 3 - - 100 - -
60
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
1. Capaian Prestasi Kecamatan % 80 - - 100 - - 125 - -
Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Persentase wilayah tertib K3 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
61
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja,
pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
selama tahun anggaran 2017.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah
dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah
dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan
program kerja.
Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan
misi dan Kecamatan Mustikajaya berusaha melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan
untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Tahun 2013 – 2018 “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU
MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”.Melihat hasil evaluasi kinerja dan
analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota
Bekasi secara keseluruhan dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis,dimana seluruh sasaran pada
umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.
Beberapa gerakan masif untuk perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, dan
tervalidasi telah dilakukan dengan dibentuknya Forum Satu Data Pembangunan, e-
database, e-planning, e-monev, data pintar Kota Bekasi, dan lain sebagainya.
B. Simpulan Capaian Kinerja
Alokasi anggaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar
Rp.31.896.547.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.8.507.545.000,- dan
Belanja Langsung (BL) Rp.23.389.002.000,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir
Desember 2017 dengan realisasi keuangan 98.52 % dan realisasi fisik Kegiatan 100 %.
62
4
LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018
C. Rencana Tindak
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya
pada bidang perencanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun
2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
Dalam Perencanaan Pembangunan masyarakat umum perlu dilibatkan untuk
berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran
pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode
2013-2018 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam
monitoring dan evaluasi pembangunandalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi
yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.
untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun
2017 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh
aparatur di Kecamatan Mustikajaya. Sehingga visi Kecamatan Bekasi Utara
“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU,
SEJAHTERA DAN IHSAN” Dapat Terwujud.
63