· web viewnáklady za výpožičky medziknižničná výpožičná služba (mvs) 4,00 eur...

Obec Beluša Počet strán: 37

Bod programu č.

N á v r h rozpočtu obce Beluša na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019

Dôvodová správa: Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019 je spracovaný v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zákon č. 668/2004 o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samospráve ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Návrh na uznesenie: 1. Obecné zastupiteľstvo v Beluši schvaľuje rozpočet obce Beluša na rok 2017:

Príjmy celkom 4 761 000,00 Výdavky celkom 4 761 000,00 v tom: bežné príjmy 3 441 491,00 v tom: bežné výdavky 3 280 701,00,00 kapitálové príjmy 931 375,00 kapitálové výdavky 1 346 677,00 fin. operácie príjmové 388 134,00 fin. operácie výdavkové 133 622,00

1

2. Obecné zastupiteľstvo v Beluši schvaľuje čerpanie rezervného fondu v roku 2017: PD – Obnova MŠ Beluša 23 880,00 Eur Výkup pozemkov pod nové sociálne zariadenie 106 247,00 Eur Zateplenie budovy OcÚ č. 1045/6 43 000,00 Eur Cesta Rybníky II. etapa 16 000,00 Eur Výkup pozemkov pod ihrisko v časti Hloža 40 590,00 Eur

3. Obecné zastupiteľstvo v Beluši berie na vedomie návrh rozpočtu obce Beluša na rok 2018:

Príjmy celkom 3 500 000,00 Výdavky celkom 3 500 000,00 v tom: bežné príjmy 3 475 000,00 v tom: bežné výdavky 3 340 830,00 kapitálové príjmy 0 kapitálové výdavky 25 000,00 fin. operácie príjmové 25 000,00 fin. operácie výdavkové 134 170,00

4. Obecné zastupiteľstvo v Beluši berie na vedomie návrh rozpočtu obce Beluša na rok 2019:

Príjmy celkom 3 505 000,00 Výdavky celkom 3 505 000,00 v tom: bežné príjmy 3 486 000,00 v tom: bežné výdavky 3 351 259,00

kapitálové príjmy 0 kapitálové výdavky 19 000,00 fin. operácie príjmové 19 000,00 fin. operácie výdavkové 134 741,00

Zverejnený na internetovej stránke obce Beluša a úradnej tabuli dňa 29.11.2016

Spracoval a predkladá: Prekopová Mária, ved. fin. odd. Ján P r e k o pBeluša, dňa 28.11.2016 starosta obce

1. Úvod

2

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na rok 2018 a 2019 je vypracovaný v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Rozpočet na rok 2017 je zostavený aj v súlade zo zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, kde subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Návrh rozpočtu na rok 2017 (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je zostavený ako vyrovnaný, príjmy a výdavky sú navrhnuté vo výške 4 761 000,00 Eur. To znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nulový. Bežný rozpočet je navrhnutý s prebytkom 160 790,00 Eur, kapitálový rozpočet je navrhnutý so schodkom – 415 302,00 Eur, finančné operácie sú prebytkové (čiastočne pokrývajú schodok kapitálového rozpočtu) 254 512,00 Eur.

Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019 je v príjmovej časti spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie s rozdelením na hlavné kategórie:

Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové

Vo výdavkovej časti rozpočtu je zostavený ako programový rozpočtový t.z. zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami programov a podprogramov. Rozdelený je do 14 programov a podprogramov.

Dosahovanie stanovených cieľov rozpočte v roku 2017-2019 budeme priebežne sledovať a prijímať účinné opatrenia na ich dosiahnutie. Polročne ich vyhodnotíme formou hodnotiacej správy, ktorá bude predložená na zasadnutí OZ po skončení každého polroka. Celkový ročný rozpočet bude vyhodnotený formou záverečného účtu obce Beluša za každý kalendárny rok po jeho skončení.

2. Východiská rozpočtu obce Beluša

a) Príjmy:

Príjmy – schválený rozpočet r. 2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 Index 2017/2016Príjmy celkom 4 094 000,00 Príjmy celkom 4 761 000,00 116,29

Bežné príjmy 3 240 989,00 Bežné príjmy 3 441 491,00 106,18Kapitálové príjmy 643 011,00 Kapitálové príjmy 931 375,00 144,84Finančné operácie príjmové

210 000,00 Finančné operácie príjmové

388 134,00 184,82

b) Výdavky:

Výdavky – schválený rozpočet r. 2016 Výdavky - návrh na rok 2017 Index 2017/2016

Výdavky celkom 4 094 000,00 Výdavky celkom 4 761 000,00 116,29

Bežné výdavky 3 240 650,00 Bežné výdavky 3 280 701,00 101,23Kapitálové výdavky 840 358,00 Kapitálové výdavky 1 346 677,00 160,25Finančné operácie výdavkové

12 992,00 Finančné operácie výdavkové

133 622,00 1 028,49

3

c) Úverové zaťaženie:

Obec Beluša v súčasnosti spláca dva úvery. Prvý úver je zo Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava. Úver bol prijatý na výstavbu dvoch bytových domov v roku 2002. Zostatok nesplateného úveru k 31.10.2016 je 311 641,91 Eur. Splácanie je zabezpečené z nájmu týchto bytových domov. Druhý úver bol prijatý v roku 2016 z VUB a.s. Bratislava na výstavbu „Telocvične pri ZŠ“ vo výške 570 000,00 Eur, vyčerpaná suma je zatiaľ 300 000,00 Eur, dočerpanie bude až v roku 2017. Zostatok nesplatného vyčerpaného úveru k 31. 10. 2016 je 270 000,00 Eur.

Príjmová časť rozpočtu: V príjmovej časti rozpočtu na rok 2017 rozpočtujeme celkom príjmy 4 761 000,00 Eur, čo predstavuje zvýšenie o 16,29 % v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 (4 094 000,00 Eur).

Bežné príjmy na rok 2017 rozpočtujeme vo výške 3 441 491,00 Eur, čo predstavuje zvýšenie o 6,18 % v porovnaní so schváleným rozpočtom na r. 2016 (3 240 989,00 Eur).

V tom:Druh príjmov Schválený rozpočet na

r. 2016Návrh rozpočtu na

rok 2017Návrh rozpočtu na

r. 2018Návrh rozpočtu na

r. 20191. Daňové príjmy 2 018 379,00 2 116 907,00 2 152 630,00 2 162 931,002. Nedaňové príjmy 249 897,00 265 150,00 271 251,00 271 950,003. Transfery 930 913,00 1 016 034,00 1 006 719,00 1 006 719,00

1. Daňové príjmy: 1.1 Výnos dane poskytovaný územnej samospráve. Príjem je rozpočtovaný na rok 2017 vo výške 1 564 709,00 Eur na

úrovni roku 2016, pretože doteraz neboli zverejnené východiská o predpokladanej výške výnosu dane na r. 2017. Po zverejnení bude výška výnosu dane upravená formou zmeny rozpočtu. Uvedený príjem je poskytovaný obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov poskytovaný územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 % (zákon č. 564/2004 Z.z - § 2).

Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto (nariadenie Vlády SR č.668/2004 Z.z.):

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,

b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe

d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Obec Beluša pripravila nové Všeobecno-záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach na území obce Beluša, ktoré sa bude prejednávať a schvaľovať na rokovaní OZ dňa 28.11.2016 a platné bude od 01.01.2017.

1.2 Daň z nehnuteľnosti (VZN č. 4/2016)

4

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň na rok 2017 rozpočtujeme príjem celkom 354 427,00 Eur. Zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Prednostne by tento príjem mal byť použitý na pokrytie výdavkov obce súvisiacich s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia, údržbou verejnej zelene, údržbou miestnych komunikácií, bezpečnosťou v obci. Príjem týchto daní nepostačuje na pokrytie týchto činností.

Správca dane ustanovuje na území obce Beluša hodnotu pozemku podľa odseku 2 písm. d), ktorou sa pri výpočte základe dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2,

a) daň z pozemkov (VZN č. 4/2016 čl. 3)

Druh pozemku Hodnota pozemkua) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady Katastrálne územie Beluša 0,6034 Eur/m2

Katastrálne územie Hloža – Podhorie 0,6701 Eur/m2

b) Trvalé trávne porasty vo výške Katastrálne územie Beluša 0,0793 Eur/m2

Katastrálne územie Hloža – Podhorie 0,0634 Eur/m2

c) Záhrady 2,12 Eur/m2

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

0,20 Eur/m2

e) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 2,12 Eur/m2

f) Stavebné pozemky 21,24 Eur/m2

Správca dane na všetky pozemky na území obce Beluša, okrem pozemkov uvedených v odseku 2 tohto článku 4 VZN určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

Druh pozemku Ročná sadzba danea) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,45%b) Záhrady 0,45%c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,45%d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

1,00%

e) Stavebné pozemky 0,45%

1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je uvedená v § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

2. Správca dane pre všetky stavby na území obce Beluša, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje a zvyšuje ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa č. 5 ods. 1 tohto VZN takto:

b) daň zo stavieb (VZN č. 4/2016 čl. 5)

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,100 Eur

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu

0,200 Eur

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,000 Eurd) samostatne stojace garáže 0,500 Eure) stavby hromadných garáží 0,500 Eurf) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou 0,500 Eurg) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby slúžiace na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu

1,790 Eur

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívusúvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťoud

1,790 Eur

5

i) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až h) 0,500 Eur

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03 Eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. c) daň z bytov (VZN č. 4/2016 čl. 6)1. Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov je stanovená v § 16 ods. 1) zákona o miestnych daniach.2. Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov uvedená v čl. 6 ods. 1 tohto VZN sa na území obce Beluša zvyšuje za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome:

a) 0,250 Eur za bytyb) 0,200 Eur za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosťc) 1,800 Eur za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosťd) 0,500 Eur za nebytové priestory slúžiace na garáž

1.3 Daň za psa (VZN č. 4/2016 čl. 9)Daň za psa rozpočtujeme na rok 2017 vo výške 4 662,00 Eur. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za psa je vyrubená na kalendárny rok a je 20,00 Eur.Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane podľa ods. 5 tohto článku o 75 % za psa chovaného v rodinnom dome.Daňovník je povinný oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane.

1.4 Daň za nevýherné hracie prístroje (VZN č. 4/2016 čl. 13) Daň za nevýherné hracie prístroje rozpočtujeme v roku 2017 vo výške 70,00 Eur. Predmetom dane za nevýherné hracie

prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sadzba dane je 35 Eur za jeden nevýherný hrací prístroj

a kalendárny rok.

1.5 Daň za predajné automaty (VZN č. 4/2016 čl. 12/Daň za predajné automaty rozpočtujeme v roku 2017 vo výške 50,00 Eur. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Sadzba za jeden predajný automat je 50,00 Eur a kalendárny rok.

1.6 Daň za ubytovanie (VZN č. 4/2016 čl. 11) Daň za ubytovanie rozpočtujeme v roku 2017 príjem vo výške 2 900,00 Eur. Predmetom dane za ubytovanie je počet

prenocovaní v ubytovacom zariadení. Sadzba dane je 0,30 Eur na osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatne prechodne ubytovanie poskytuje.

Od dane za ubytovanie sú oslobodené: a) osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, osoba poberajúca starobný dôchodok, osoba na ktorú patria prídavky na deti (výchovné) b) vlastník objektu, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamo rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti c) osoby ťažko zdravotne postihnuté.

1.7 Daň za užívanie verejného priestranstva Daň za užívanie verejného priestranstva navrhujeme príjem v roku 2017 vo výške 200,00 Eur. 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva sú nasledovné miesta: a) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu, b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce c) priestor pred Obecným úradom v Beluši, par. KN C 15/2 a KN C 15/1 d) pozemky v intraviláne , zapísané na LV obce Beluša..

6

2. Verejným priestranstvom na účely podľa VZN č. 4/2016 (článok 10) nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa OZ.3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:

Umiestnené zariadenie slúžiace na predaj a poskytovanie služieb: priestor pred Obecným úradom v Beluši par. KN C 15/1 a KN C 15/2, zariadenie cirkusu, zariadenie lunaparku a iných atrakcií umiestnenie skládky, stavebného materiálu zabratie verejného priestranstva dočasným parkovaním vozidla, vrakom motorového vozidla a obytným prívesom.

Sadzby dane:

a) za užívanie verejného priestranstva je 0,70 Eur za každý aj začatý m2 na predaj a poskytovanie služiebb) cirkusy 16,60 Eur/1 deň c) strelnice, lunaparky, kolotoče a iné atrakcie 10,00 Eur/1 deňd) zabratie verejného priestranstva vrakom motorového vozidla a obytným prívesom 3,00 Eur za každý aj začatý m2

osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deňe) umiestnenie skládky, stavebného materiálu 1,00 Eur za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného

priestranstva a za každý aj začatý deň. 1.7 Dane za komunálny odpad Príjem dane za komunálny odpad v roku 2017 rozpočtujeme vo výške 188 429,00 Eur. Pre rok 2017 obec pripravuje nové všeobecno-záväzné nariadenie o odpadoch, neuvažuje o zvýšení poplatkov za zber a zneškodňovanie komunálneho

odpadu.

1.8 Dane z úhrad za dobývací priestor:

Príjem rozpočtujeme vo výške 1 460,00 Eur na základe skutočnosti z predošlých rokov.

2. Nedaňové príjmy:2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Príjem z prenajatých pozemkov rozpočtujeme na rok 2017 vo výške 6 750,00 Eur. Je plánovaný v súlade s uzatvorenými platnými nájomnými zmluvami. Príjem z nájmu bytových a nebytových priestorov rozpočtujeme vo výške 137 000,00 Eur. Byty obec prenajíma na Ul. Ľ. Štúra č. 1883 a 1884 (10 bytov) a sociálne byty (pre 3 rodiny) na Ul. Slatinskej. . Nebytové priestory obec prenajíma na Ul. Ľ. Štúra č. 6 (budova zdravotného strediska), Ul. Farská časť budovy č. 1047/8 (bývala školská jedáleň), ktorú čiastočne obec využíva aj pre prevádzku miestnej knižnice a šatní pre zamestnancov správy obecného majetku, v súčasnosti je časť budovy voľná – neprenajatá (jedáleň a kuchynské priestory s príslušenstvom), prenajíma sa len príležitostne na svadby, stužkové a pod. Okrem toho obec prenajíma, časť budovy Kultúrneho domu v Beluši a Hloži.

Administratívne a iné poplatky a platby

Ostatné – správne poplatky rozpočtujeme na rok 2017 vo výške 19 500,00 Eur, sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Patria sem vyhotovenia a osvedčenia matrič- ných dokladov, vyhodnotenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a iné. pokuty, penále, sankcie uložené za porušenie predpisov, nerozpočtujeme v roku 2017. čistenie odpadových vôd - príjem rozpočtujeme na rok 2017 vo výške 4 200,00 Eur za poskytnutie služby čiste- nia vody (stočné) v Belušských Slatinách. za odpadové nádoby – náhrada za poskytnutú nádobu na odpad rozpočtujeme príjem v roku 2017 1 500,00 Eur Za relácie v miestnom rozhlase - príjem v roku 2017 rozpočtujeme vo výške 600,00 Eur za poskytnutie služieb -

7

hlásenie v miestnom rozhlase.

Obec vyberá poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase, ktoré boli schválené uznesením OZ č. 174/11.6 (dňa 27.06.2011) nasledovne:- obyčajný oznam 5,00 Eur - predaj na miestnej tržnici + miesto + hlásenie 7,00 Eur- pojazdná predajňa 20,00 Eur (+ paušál za elektrinu)- srdečné blahoželania 3,00 Eur- smútočné oznamy, oznamy strát, nálezov bez poplatku- oznam reklamného a komerčného charakteru 20,00 Eur

Z cirkulovanej výpožičnej služby rozpočtujeme príjem 450,00 Eur. Jedná sa o členský ročný poplatok – pre členov knižnice. Schválený bol dňa 14.12.2015 na zasadnutí OZ, uznesením č. 177/15.12. V zmysle schváleného členského zápisného na jeden kalendárny rok platí: 1. dieťa 1,00 Eur dôchodci, študenti 1,50 Eur dospelí 2,00 Eur slávnostný zápis žiakov I. ročníkov ZŠ (uskutočnený od 1.1. do 31.3. zdarma

2. Jednorazový poplatok za použitie služieb čitárne 0,50 Eur

3. Sankčné poplatky Za upomienky 1. upomienka 1,00 Eur 2. upomienka – pokus o zmier 3,00 Eur 4. Náklady za výpožičky medziknižničná výpožičná služba (MVS) 4,00 Eur Knižnica poskytuje aj reprografické služby a vytlačenie stránky z knižničných materiálov.

Za opatrovateľské služby – ZOS – rozpočtujeme príjem v roku 2017 vo výške 28 000,00 Eur. V zmysle schváleného VZN č.1/2012 a dodatku č. 2 (schválený uznesením č. 201/13.12) o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby obec vyberá za poskytované služby v ZOS úhrady - za ubytovanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne. Podrobnosti a podmienky úhrady za sociálnu službu sú upravené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je umiestnená v zariadení ZOS.

Za opatrovateľskú službu v domácom prostredí – rozpočtujeme príjem v roku 2016 vo výške 30 000,00 Eur. Úhrada je schválené VZN č. 1/2012 a dodatku č. 2 (schválený uznesením č. 201/13.12) o poskytovaní sociálnych služieb, a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách a v závislosti od času a doby poskytovania opatrovateľskej služby a to nasledovne:

Časové pásmo Čas poskytovania Úhrada klientaI. 7,000 hod. – 15,00 hod. 1,16 Eur (za 1 hod.)II. 15,00 hod. – 22,00 hod. 1,30 Eur (za 1 hod.)

Služby – v dome smútku – rozpočtujeme príjem v roku 2017 vo výške 1 000,00 Eur za použitie domu smútku a zariadenia v rámci pohrebných obradov. Poplatok je stanovený 8,30 Eur, s použitím chladiaceho boxu + 6,64 Eur/24 hod.

Kultúrna činnosť - rozpočtujeme príjmy v roku 2017 vo výške 25 000,00 Eur z kultúrnej činnosti – napr. príjem z disko- téky, plesov, zábav, jednodňové predajné akcie v priestoroch KD, prezentačné akcie, rodinné akcie rodinné oslavy, kary) firemné akcie jednodňové.

Z rozpočtu inej obce za služby stavebného úradu na základe zmluvy – rozpočtujeme príjem v roku 2017 vo výške 8 400,00 Eur (služby stavebného úradu pre obce Ladce a Visolaje)

8

Iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške 300,00 Eur

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia rozpočtujeme príjem v roku 2017 vo výške 400,00 Eur. Podmienky upravuje zákon č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Beluša. Obec má pripravené nové Všeobecno-záväzné nariadenie č. 6/2016 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcim látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi, ktoré sa bude prerokovávať dňa 28.11.2016, platné by malo byť od 01.01.2017.

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov Predmetom príjmu sú úroky z bežných účtov obce v bankách. Rozpočtujeme príjem v roku 2017 vo výške 50,00 Eur

2.4 Iné nedaňové príjmy Z výťažku z lotérií a iných podobných hier navrhujeme príjem v roku 2017 600,00 Eur. Odvod 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce (zákon č. 171/2005 Z.z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov – sadzbu určuje § 37).

Príjem z dobropisov rozpočtujeme na rok 2017 vo výške 1 000,00 Eur (vyúčtovania energií za r. 2016, preplatok prijatý v prospech účtu obce až v roku 2017).

Príjem z vratiek rozpočtujeme na rok 2017 vo výške 300,00 Eur. Iné príjmy rozpočtujeme na rok 2017 vo výške 100,00 Eur.

2.5 Príjmy rozpočtových organizáciíRozpočtujeme príjem na rok 2017 vo výške 43 400 Eur, v tom: Materská škola 11 400,00 Eur, Školská jedáleň pri Materskej škole 4 600,00 Eur, Základná škola 5 000,00 Eur, ŠJ ZŠ 15 600,00, ŠK ZŠ 6 800,00 Eur. Jedná sa vlastné príjmy škôl, ktorých účel použitia týchto prostriedkov schvaľuje OZ na základe predloženého návrhu školy.

3. Granty a transfery : V roku 2017 rozpočtujeme dotácie na prenesený výkon štátnej správy a činnosti na úseku sociálnych služieb v celkovej výške 1 016 034,00 Eur. Výška jednotlivých dotácií je len predpokladaná, bude spresnená v priebehu roku 2017 na základe vydaných záväzných limitov pre rok 2017 od jednotlivých poskytovateľov dotácií.

3.1 Sociálne – Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 65 280,003.2 Školstvo – ZŠ 913 400,003.3 Transfer z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny – podpora zamestnanosti 9 315,003.4 Sociálne pre ZŠ – na stravu a školské potreby 900,003.5 Register – hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 1 923,003.6 Pozemné komunikácie 252,003.7 Register adries 43,003.8 Sociálne MŠ – na stravu 200,003.9 Životné prostredie - 545,003.10 Matrika 7 204,003.11 Stavebný poriadok, 5 420,003.12 Vojnové hroby 82,003.13 Rodinné prídavky 565,003.14 MŠ – predškolský vek 10 905,00C E L K O M: 1 016 034,00

4. Finančné operácie príjmové:

Rozpočtujeme v roku 2017 prevod z rezervného fondu vo výške 229 717,00 Eur na financovanie nasledovných

9

investičných akcií: PD Obnova MŠ Beluša 23 880,00 Eur Výkup pozemkov pod sociálne zariadenie 106 247,00 Eur Zateplenie budovy OcÚ- č.1045/6 43 000,00 Eur Cesta Rybníky budovanie – II. etapa 16 000,00 Eur Kúpa pozemkov v časti Hloža (pre ihrisko) 40 590,00 Eur

V roku 2017 rozpočtujeme aj príjem úverových prostriedkov vo výške 158 417,00 Eur. Jedná sa o zostatok nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016 na financovanie investičnej akcie „Telocvičňa pri ZŠ“.

5. Kapitálové príjmy: V roku 2017 rozpočtujeme príjem celkom 931 375,00 Eur, z toho: Príjem z predaja pozemkov na Ul. Dr. Adamiho vo výške 36 090,00 Eur, zámer bol schválený OZ v roku 2016.

Príjem z prostriedkov EU a ŠR vo výške 108 722,00 Eur na financovanie investičnej akcie „Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša“. Spoluúčasť obce je 5 %.

Príjmy z prostriedkov EU a ŠR vo výške 786 563,00 Eur – jedná sa o nenávratný finančný príspevok na investičnú akciu „Obnova Materskej školy Beluša“ priznaný v roku 2016. V roku 2017 bude vykonané pravdepodobne nové verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a je predpoklad, že môže dôjsť k zmene výšky príspevku.

Výdavková časť rozpočtu:

Celkové výdavky rozpočtu obce Beluša rozpočtujeme na rok 2017 vo výške 4 761 000,00 Eur, čo predstavuje nárast o 16,29 % oproti schválenému rozpočtu výdavkov v roku 2016 (4 094 000,00 Eur)

Druh výdavkov Schválený rozpočet r. 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na r. 2018

Návrh rozpočtu r. 2019

Výdavky celkom: 4 094 000,00 4 761 000,00 3 500 000,00 3 505 000,00

1. Bežné 3 240 650,00 3 280 701,00 3 340 830,00 3 351 259,002. Kapitálové 840 358,00 1 346 677,00 25 000,00 19 000,003. Finančné operácie výdavkové

12 992,00 133 622,00 134 170,00 134 741,00

Oddelenie rozvoja obce Beluša pripravilo na rokovanie OZ v mesiaci november 2016 návrh zámerov investícií na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018-2019. Väčšia časť navrhnutých investícií bola zapracovaná do návrhu rozpočtu obce Beluša na roky 2017-2019. Tie investície, ktoré z dôvodu nedostatku zdrojov na ich financovanie nemohli byť zapracované do kapitálového rozpočtu obce Beluša na r. 2017 -2019 bude potrebné v rámci možností doplniť do plánu investičných akcií, v prípade vyhlá-senia výziev predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Európskych fondov.

Zoznam investičných akcií, ktoré boli predložené v mesiaci november 2016 v rámci Návrhu zámerov investícií obce na roky 2017-2019 a neboli zahrnuté do trojročného investičného plánu na roky 2017-2019 z dôvodu nedostatku zdrojov na ich financovanie :Rok 2017:

Chodník A. Sládkoviča 34 000,00 Eur Asfaltovanie Belušské Slatiny pri potoku 16 000,00 Eur Spracovanie geometrických plánov 13 500,00 Eur

10

Krytá umelá ľadová plocha Beluša 250 000,00 Eur Dokončenie prístupovej komunikácie ku garážam 33 000,00 Eur Revitalizácia zelených plôch Ul.M.R.Štefánika 14 000,00 Eur Výkup pozemkov pod rozšírenie cintorína Hloža 2 766,00 Eur

Rok 2018: Obnova Domu kultúry Beluša 240 000,00 Eur Predĺženie verejného osvetlenia v časti Podhorie 25 000,00 Eur Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 1047 400 000,00 Eur Plaváreň pri telocvični ZŠ 400 000,00 Eur Obnova hasičskej zbrojnice – 1046 650 000,00 Eur Revitalizácia centra obce 350 000,00 Eur

SPOLU : 2 428 266,00 EurRozpočet výdavkov obce je spracovaný v programovej štruktúre :

Programový rozpočet výdavkov Obce BELUŠA na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019

r. 2017 4 761 000,00 Eur

r. 2018 3 500 000,00 Eur

r. 2019 3 505 000,00 Eur

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ROZPOČET

23 850,00

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZDPOVEDNOSŤ: Mgr. Zdena Hyžáková

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 23 850,00 23 850,00 23 850,00

V programe sú rozpočtované výdavky na reprezentačné, školenia zamestnancov, odmeny pre poslancov OZ, členov komisií audítorské služby, poplatky bankám, transfery neziskovým organizáciám.

1.1 PLÁNOVANIE ROZPOČET

6 000,00

11

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Zdena Hyžáková

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Cieľ Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obceMerateľný ukazovateľ Počet stretnutí občanov a starostu, kde môžu vyjadriť svoje pripomienkyObdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 4 4 4 4 4Skutočná 10

V podprograme sú rozpočtované reprezentačné výdavky. Ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou Obecného úradu Beluša

/mzdy, odvody, tovary a služby, transfery/ sú rozpočtované v programe č. 13 administratíva.

1.2 MANAŽMENTROZPOČET

3 500,00

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Zdena Hyžáková

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 3 500,00 3 500,00 3 500,00

V podprograme manažment sú navrhnuté výdavky na odborné školenia zamestnancov úradu.

Cieľ Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov

Merateľný ukazovateľ Minimálny počet školení pripadajúci na jedného zamestnanca v roku

Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 1 1 1 1 1

Skutočná 22 . . .

1.3 KONTROLA A POPLATKY ROZPOČET

4 650,00

ZODPOVEDNOSŤ : Mária Prekopová

12

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 4 650,00 4 650,00 4 650,00

Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obceMerateľný ukazovateľ Overenie účtovných závierok audítorom – počet

Obdobie 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 2 2 2 2

Skutočná

V podprograme sú rozpočtované výdavky na overenie účtovných závierok (individuálnej a konsolidovanej) audítorom a

poplatky spojené s vedením účtov obce v bankových inštitúciách.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACHROZPOČET

3 700,00

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Zdena Hyžáková

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 3 700,00 3 700,00 3 700,00

Cieľ Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciáchMerateľný ukazovateľ Počet členských organizácií obce

Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019Plánovaná 6 6 6 6 6

Skutočná 6

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s členstvom obce v rôznych organizáciách a združeniach: Únia miest a

obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Región Stredného Považia, Leader, Združenie Hlavných kontrolórov,

Asociácia prednostov. Členské príspevky sa platia jedenkrát ročne.

1.5 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVOROZPOČET

6 000,00


13

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ Merateľný ukazovateľ Minimálna časť v %

Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019Plánovaná 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Skutočná 83,08

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmeny členov Obecného zastupiteľstva a členov jednotlivých komisií obce.

Odmeňovanie je na základe schválených „Zásad o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Beluši“, ktoré bolo

schválené uznesením OZ č. 62/13.4 dňa 29.04.2013. Vyplácanie odmien je polročne do 10. dňa po skončení príslušného

polroka.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING ROZPOČET

6 700,00

ZÁMER Beluša - významná obec na Považí

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Jana Huliačková

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 6 700,00 6 800,00 6 900,00

V programe sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce. V rámci týchto výdavkov zabezpečujeme aj

priebežnú aktualizáciu webovej stránky obce ako základného prostriedku informovania občanov. Prezentovanie obce

zabezpečujeme aj formou poskytovania propagačných materiálov, prípravou nových pohľadníc, kalendárov, odznakov,

magnetiek a pod. Prezentovanie akcií, udalostí obce zabezpečujeme bezplatne formou článkov, televíznych spotov.

Každoročne máme v Obzore inzertnú platenú stranu o aktivitách obce.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCEROZPOČET

2 300,00


14

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 2 300,00 2 300,00 2 300,00

Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obceMerateľný ukazovateľ Odborný článok do regionálnych novín a celoslovenských médiách o činnosti obce


Skutočná 211

V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce. Aktuálna prezentácia obce a obecných aktivít

sa uskutočňuje aj prostredníctvom bezplatného zverejňovania oznamov, fotiek na sociálnej sieti, kde má „kultúra Beluša“

svoje konto.

2.2 PREZENTÁCIA SAMOSPRÁVYROZPOČET

4 400,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 4 400,00 4 500,00 4 600,00

Cieľ Zabezpečiť informovanosť občanov Merateľný ukazovateľ Počet vydaných obecných novín Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019


V podprograme sú rozpočtované výdavky na opravy miestneho rozhlasu, náhradné diely, poplatky za miestny rozhlas a vydávanie obecných novín BELUŠAN v dvojmesačnom cykle.K informovanosti občanov využívame od roku 2015 aj bezplatnú službu pre občanov SMS-info.sk. Jedná sa o zasielanie miestnych oznamov občanom obce prostredníctvom SMS.

3 SLUŽBY OBČANOM ROZPOČET

13 404,0015

ZÁMER Efektívny výkon obecnej správy


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 13 404,00 13 404,00 32 004,00

Predpokladom spokojnosti so samosprávou všetkých občanov obce, podnikateľov, či návštevníkov je zabezpečovanie kvalitných interných služieb. Táto činnosť zahŕňa: činnosť matriky evidencie obyvateľstva podateľňu organizáciu občianskych obradov cintorínske a pohrebné služby

V programe sú rozpočtované výdavky na činnosť matriky, organizáciu občianskych obradov, cintorínske a pohrebné služby.

3.1 Iné všeobecné služby (činnosť matriky)ROZPOČET

7 204,00

ZODPOVEDNOSŤ Jarmila Jancová

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 7 204,00 7 204,00 7 204,00

Cieľ Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahuMerateľný ukazovateľ Počet úradne overených podpisov a úradných listínObdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700Skutočná 3 365 . . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, transfery na zamestnanca matriky. Táto činnosť

patrí medzi prenesený výkon štátnej správy. 0

3.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBYROZPOČET

6 200,00

16

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Igor Guliš

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 6 200,00 6 200,00 24 800,00

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obciMerateľný ukazovateľ Počet spravovaných domov smútku v obciObdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 3 3 3 3 3Skutočná 3 . . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so zabezpečením prevádzky 3 domov smútku. Patria sem: energie, vodné, prevádzkové stroje a ich údržba, všeobecný materiál, údržba domov smútku a všeobecné služby.

Na rok 2019 rozpočtujeme kapitálový výdavok na oplotenie cintorína v časti Hloža vo výške 19 000,00 Eur.

4 BEZPEČNOSŤ ROZPOČET

55 672,00

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 55 672,00 80 600,00 55 000,00

V obci sú vytvorené tri dobrovoľné požiarne zbory, ktoré sa významnou mierou zapájajú pri mimoriadnych udalostiach – pri hasení požiarov, povodniach. Preto obec ich činnosť priamo finančne podporuje a vytvára podmienky aj pre získavanie nových členov, hlavne mladých ľudí pre činnosť v dobrovoľných hasičských zboroch.

Okrem toho obec zabezpečuje aj prevádzku verejného osvetlenia. Dostatočným osvetlením vo večerných a nočných hodinách prispievame aj k zvýšeniu bezpečnosti občanov.

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMIROZPOČET

12 372,00


17

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 12 372,00 12 300,00 11 900,00

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňomMerateľný ukazovateľ Počet dobrovoľných hasičských zborov v obci


Skutočná 3 . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť 3 dobrovoľných hasičských zborov. Jedná sa o výdavky: energia, voda,

PHM, špeciálny materiál – vybavenie (hadice, ...) servis vozidiel hasičských zborov, zákonné poistenie vozidiel, údržba

budov, všeobecné služby.

4.2 VEREJNÉ OSVETLENIEROZPOČET

43 300,00

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Juraj Hôrkový

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 43 300,00 68 300,00 43 100,00

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetleniaMerateľný ukazovateľ Celkový počet odberných miest VO Obdobie 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 16 16 16 16Skutočná

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci, vrátane elektrickej energie Patria tam: spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení, materiál – nákup náhradných svietidiel.

Na rok 2018 rozpočtujeme kapitálový výdavok – predĺženie verejného osvetlenia v časti Podhorie“ v celkovej výške 25 000,00 Eur.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ROZPOČET

304 045,00

18

ZÁMER Obec s efektívnym riešením odpadov


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 304 045,00 192 600,00 186 400,00

Obec zabezpečuje i úlohy v oblasti odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V tejto oblasti ide hlavne o zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov. Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov zabezpečujeme prostredníctvom externej firmy.

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADUROZPOČET

177 600,00

ZODPOVEDNOSŤ Jana Cihová

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 177 600,00 180 600,00 174 900,00

Cieľ Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpaduMerateľný ukazovateľ Celkový objem uloženého odpadu v tonách na skládku

Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019Plánovaná 1 920 2 000 2 000 2 000 2 000

Skutočná 1 698 . . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zber a zneškodňovanie všetkých odpadov. Patria sem: materiál – vrecia na

odpad, smetné nádoby, všeobecné služby – vývoz odpadu, uloženie odpadu.

5.2 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOKROZPOČET

4 500,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 4 500,00 4 500,00 4 000,00

19

Cieľ Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládokMerateľný ukazovateľ Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok


Skutočná 5

V podprograme sú rozpočtované výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok.

5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMIROZPOČET

7 500,00

ZODPOVEDNOSŤ Jozef Dušala

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 7 500,00 7 500,00 7 500,00

Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd vo vlastníctve obceMerateľný ukazovateľ Počet čističiek vo vlastníctve obceObdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 1 1 1 1 1Skutočná 1 . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky čističky odpadových vôd v Belušských Slatinách. Patria

sem: energie, rutinná a štandardná údržba zariadenia, služby externého prevádzkovateľa s odbornou spôsobilosťou. 5.4 PODPORA ZHODNOCOVANIA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUÁLNEHO ODPADU V OBCI BELUŠA

ROZPOČET

114 445,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 114 445,00 0 0

Obec Beluša bola úspešná v operačnom programe KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA v predloženom projekte „Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša“ a bude jej poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 108 722,00 Eur, spoluúčasť obce je 5 % t.j. 5 723,00 Eur, celkový finančný náklad je 114 445,00 Eur.

V rámci tohto projektu obec zakúpi:

20

Strojové vybavenie traktor 50 880,00 EurDrvič komunálneho odpadu 17 034,00 EurČelný nakladač 14 280,00 EurZhrňovacia radlica City 2 880,00 EurNáves 6 480,00 EurStrojové vybavenie –bágr. zariadenie 7 171,00 EurKontajnery – 5 ks 10 500,00 EurMulčovacie rameno 5 220,00 Eur

6 KOMUNIKÁCIE ROZPOČET

66 820,00

ZÁMER Bezpečné a kvalitné cesty v obci


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 66 820,00 45 450,00 36 887,00

Obec zabezpečuje i starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky. Dbá o ich údržbu, vrátane zimnej údržby, opravy, výstavbu nových miestnych komunikácií, výstavbu chodníkov. Taktiež zabezpečuje opravu a výmenu autobusových čakární na území obce. Okrem toho zabezpečujeme aj dopravné značenie na miestnych komunikáciách.

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie základnej údržby miestnych komunikáciách.

6.1 ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍROZPOČET

43 423,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 43 423,00 45 450,00 36 887,00

Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom obdobíMerateľný ukazovateľ Počet externých dodávateľských firiem zabezpečujúcich zimnú údržbu miestnych komunikáciíObdobie 2015 2016 2017 2018 2019


21

6.2 BUDOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ + KÚPA POZEMKUROZPOČET

23 397,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 23 397,00 0 0

Cieľ Starostlivosť o chodníky v obci

Merateľný ukazovateľ Počet novovybudovaných chodníkov Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 2 2 0 0 0Skutočná 1 .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu miestnej komunikácie Rybníky I. a II. etapa vo výške 22 967,00 Eur a kúpa pozemku pod rozšírenie miestnej komunikácie vo výške 430,00 Eur (Riečky).

V roku 2016 obec Beluša zrealizovala rekonštrukciu miestnej komunikácie Rybníky I. etapa so začiatkom pod diaľničným viaduktom a ukončenie pred záhradkárskou osadou Rybníky. V koncovom úseku novej cesty sa tiež nachádzajú jestvujúce rodinné domy súp. č.. 927 až 930, ktoré sú prístupné z pozemkov 3595/1 3554 a 3598 v k.ú. Beluša poľnou cestou. Vzhľadom k tomu, že v tejto časti obce sa do dnešných dní nenachádza asfaltová komunikácia rozpočtujeme kapitálové výdavky na jej realizáciu cca 320 m, povrchová úprava asfalt v šírke minimálne 3 metre na jestvujúci podklad, finančný náklad 16 00,00 Eur.

Za práce z rekonštrukcie miestnej komunikácie I. etapy uhradíme v januári 2017 DPH vo výške 6 967,00 Eur, jedná sa o pre-nos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, splatnosť DPH je do 25.01.2017.

7 VZDELÁVANIE ROZPOČET

2 658 837,00

ZÁMER Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov, školy a obce


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 2 658 837,00 1 731 417,00 1 774 053,00

Obec Beluša v rámci prenesených (ZŠ) a originálnych kompetencií (MŠ, ŠJ MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, Centrá voľného času) zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole a školských zariadeniach poskytujúcich doplnkovú službu. Okrem toho obec finančne, formou dotácie z rozpočtu obce podporuje činnosť centier voľného času (CCVČ, ktorého zriaďovateľom je Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Beluša a centier voľného času v Púchove, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce Beluša.

Rozdeľovanie finančných prostriedkov na financovanie bežných výdavkov sa uskutočňuje v rámci prenesených kompetencií 22

na základe limitov z Okresného úradu Trenčín (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky) tie sú určené pre základnú školu a časť je určená aj pre materskú školu (predškolský vek, pre deti, ktoré sú v škôlke jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou, ich výška závisí od počtu deti, ktoré spĺňajú tieto kritéria).Financovanie bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií sa uskutočňuje na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 schváleného dňa 13.12.2013, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2014 a jeho dodatkov. Každoročne po zverejnení „východísk o výnose dane z príjmov pre obce a mesta na aktuálny kalendárny rok“ obec prepočítava nároky podľa jednotlivých školských zariadení a zverejňuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v Eurách.

Všeobecno-záväzné nariadenie upravuje: podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú financovať materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, spôsob zúčtovania poskytnutej dotácie na mzdy a prevádzku, vykonanie kontroly použitia dotácie na mzdy a prevádzku.

7.1 Predprimárne vzdelávanie (MATERSKÁ ŠKOLA)ROZPOČET

371 870,00

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Irena Gulišová

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 371 870,00 404 270,00 401 770,00

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obciMerateľný ukazovateľ Počet detí zapísaných v zariadení (stav k 15.09.)Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019


Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie realizované v priaznivom hygienicky vyhovujúcom, estetickom a prosociálnom prostredí. Materská škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, jej súčasťou je aj školská jedáleň.Úlohou školy je:

skvalitňovanie pracovného a edukačného prostredia, hygienický, estetický a sociálny aspekt motivácia zamestnancov ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov, zvyšovanie odbornosti a kvalifikovanosti vylepšiť pracovné podmienky zamestnancov – obnovou sociálnych zariadení zabezpečovanie didaktických pomôcok a inovatívnych učebných pomôcok za účelom uplatnenia progresívnych

metód v pred čitateľskej, matematickej, prírodovednej, multikultúrnej a estetickej gramotnosti, rozvíjanie kognitívnych, sociálnych a komunikatívnych kompetencií

modernizácia edukačného procesu nákupom moderných interaktívnych edukačných pomôcok, softvéru, digitálnych pomôcok a doplnkov k ním, podpora experimentovania, bádania, rozvíjanie tvorivosti detí, rozvíjanie digitálnych kompetencií

podporovanie zdravého životného štýlu, posilňovanie fyzickej zdatnosti – saunovanie, telocvičňa, školský dvor, 23

plavecký výcvik, škola v prírode vybavenie novým záhradným náradím a náčiním zodpovedajúcim novým európskym bezpečnostným normám zveľaďovanie dopravného ihriska, utváranie poznatkov o bezpečnom správaní na ceste a praktických situáciách,

predchádzanie úrazom prezentovanie školy na verejnosti spolupráca s ostatnými subjektmi: s obcou, rodičovským združením, Základnou školou, Základnou umeleckou

školou ... účasť školy na odborných konferenciách, seminároch, exkurziách, školeniach a vzdelávaní zabezpečovanie divadelných, hudobných a iných náučných predstavení pre deti dopĺňanie detskej, aktuálnej, odbornej literatúry a právnych predpisov, časopisov.

Materská škola pripravuje počas roka pre deti viaceré aktivity, ktorými chce prispievať aj k výchove detí. Patria sem:

Svetový deň mlieka v školách Súťaž o najkrajšieho šarkana Deň jablka – jesenné plody boli dotvorené deťmi za asistencie rodičov, starých rodičov a vystavené budú

v priestoroch MŠ a obecného úradu Deň vody – s cieľom poukázať na to ako je voda prepojená so všetkými oblasťami nášho života, že voda má

zásadný vplyv na ľudské zdravie Bezpečne na ceste – aktivity na dopravnom ihrisku s praktickou ukážkou bezpečného správania sa na ceste saunovanie detí Vianočné besiedky Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu Deň vody – s cieľom poukázať na to ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života, že voda má zásadný vplyv

na ľudské zdravie Škola v prírode hotel František na Čertove, zameraná na rozvoja poznania detí o spoločenskom a prírodnom

prostredí a upevňovanie zdravia detí Plavecký výcvik predškolákov v krytej plavárni v Púchove Divadelné a hudobné predstavenie pre deti v MŠ Návšteva Miestnej ľudovej knižnice v Beluši Návšteva Galérie M. Bazovského a Mestskej knižnice v Trenčíne Vystúpenie detí MŠ v ZOS Beluša pri príležitosti mesiaca úcty k starším Veselé zúbky – rozvoj návykov a zručností v oblasti stomatohygieny Deň Zeme – projekt zameraný na zvýšenie povedomia detí v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania

životného prostredia spojenou s prezentáciou výtvarných diel detí pre verejnosť a iné ďalšie aktivity.

V Materskej škole sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, energie (elektrická energia, plyn) , všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovné odevy, palivá, údržba výpočtovej techniky, údržba budov (vrátane elokovaného pracoviska v časti Hloža), školenia, posudky, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odchodné, nemocenské dávky prvých 10 dní.

7.2 PRIMÁRNE A SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE (ZŠ)ROZPOČET

918 400,00

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Edita Horváthová

24

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 918 400,00 943 260,00 984 160,00

Cieľ Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací procesMerateľný ukazovateľ Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.9.


Skutočná 505 . .

Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej a spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné pre jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Zabezpečuje výchovu a vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytuje základné vzdelanie.

V školskom roku 2016/2017 sme otvorili dve športové triedy zamerané na všeobecnú prípravu a atletiku. Pre aktívnejšiu prípravu žiakov by potrebovali škola vybudovať tartanovú dráhu v dĺžke 90 metrov v areály školy. Predpokladaná suma na jej vybudovanie je 9 000,00 Eur, ktoré by chcela škola získať vypracovaním projektu a oslovením sponzorov.

Starý prechod z budovy ISCED1 do novej telocvične je nevyhovujúci, je nutná oprava. Treba novú elektroinštaláciu, nové nátery kovovej konštrukcie, náter strechy, podhľad pod strechou. Uvedené bežné výdavky je potrebné riešiť v roku 2017 v rámci finančných možností školy a obce.

Základná škola vypracovala projekt cezhraničnej spolupráce INTEREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkový rozpočet projekt (7,51 %) vlastné zdroje spolufinancovanie 33 269,90 Eur (7,49 %) z toho česká strana – 22 123,57 a ZŠ 11 146,33 Eur.

V rozpočte školy sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery (nemocenské dávky za prvých 10 dní)..

Základná škola každoročne pripravuje rôzne aktivity: účasť na súťažiach (slovenský jazyk a literatúra) účasť na olympiádach v cudzích jazykoch a matematike, biológii, chémii, geografii účasť na športových súťažiach – cezpoľný beh, stolný tenis, bedminton, malý futbal, vybíjaná, atletika.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍROZPOČET

58 630,00

ZODPOVEDNOSŤ Marta Mošková

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 58 630,00 78 170,00 78 170,00

25

Cieľ Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov Merateľný ukazovateľ Počet vydaných obedov v ŠJ MŠ (len žiakov)


Skutočná 27 680 .

Školská jedáleň pri Materskej škole zabezpečuje stravovanie žiakov v súlade so zdravou výživou. Dbá o dodržiavanie stravovacích noriem SR a EÚ a dodržiavanie hygienických predpisov.

V rozpočtu sú zahrnuté výdavky na tarifné mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery.

7.4 STRAVOVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLEROZPOČET

75 961,00

ZODPOVEDNOSŤ Mária Kvašňovská

.ń 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 75 961,00 79 855,00 83 910,00

Cieľ Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov ZŠMerateľný ukazovateľ Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom


Skutočná 38 833 .

Školská jedáleň pri Základnej škole zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ, v prípade záujmu aj učiteľov a ostatných pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy. Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ stúpol medziročne o 50 osôb. Súčasná kapacita jedálne je nepostačujúca, preto je potrebné v priebehu roku 2017 riešiť rozšírenie kapacity školskej jedálne. Obec, ako zriaďovateľ školy pripraví v roku 2017 PD na rozšírenie kapacity ŠJ pri ZŠ a na základe vypracovanej PD navrhne ďalšie riešenie stavu.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na tarifné mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery.

7.5 ŠKOLSKÝ KLUBROZPOČET

57 260,00

ZODPOVEDNOSŤ Elena Kukučiarová

26

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 57 260,00 60 295,00 63 530,00

Cieľ Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov

Merateľný ukazovateľ Počet detí v ŠK k 15.9.


Skutočná 109 . . .

Školský klub detí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu

školského zariadenia zameranú na ich prípravu a vyučovania a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania

a v čase školských prázdnin.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky Školského klubu pri ZŠ Beluša, t.j. mzdy, odvody, do

poisťovní, tovary a služby, transfery.

7.6 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASUROZPOČET

41 088,00


Č 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 41 088,00 43 038,00 40 872,00

Cieľ Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučbyMerateľný ukazovateľ Počet detí a mládeže zapojených do voľnočasových aktivít spolu za rok - CVČ – stav k 15.09.Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 200 200 200 200 200Skutočnosť 127 . .

Centrá voľného času zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť vo voľnom čase. Rozvíja talenty detí a zdokonaľuje ich praktické zručnosti.Obec z rozpočtu finančne podporuje aktivity centier voľného času na území obce aj mimo obce , ktoré navštevujú deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce.

V cirkevnom centre voľného času (CCVČ), ktorého je zriaďovateľom Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Beluša bolo

27

zaevidovaných k 15.09.2016 (EDU zber) 167 detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce (na ktoré obec prispieva v rámci originálnych kompetencií). Okrem tohto centra obec prispieva aj na žiakov (s trvalým pobytom na území obce) zapojených v centrách mimo obce Beluša a to: Súkromné centrum Púchov 21 detí ZŠ Gorazdova Púchov- CVČ 4 detí CVČ Včielka Púchov 11 detí

Centrá voľného času zabezpečujú podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť vo voľnom čase detí. Rozvíjajú talenty detí a zdokonaľujú ich praktické zručnosti. Sú zriadené s celoročnou prevádzkou. Deti majú možnosť zapojiť sa do záujmových činností.

CCVČ v Beluši má spracovaný plán práce na školský rok 2016/2017, bol predložený na Obecný úrad Beluša, jednotlivé aktivity sú zamerané na obdobia v ktorých sa uskutočňujú. Je veľmi pestrý a bohatý. Okrem toho CCVČ sa aktívne venuje aj šachovým hrám, kde dosahuje veľmi pekné výsledky. V školskom roku 2016/2017 má plánované šachové turnaje – III. ligu.

7.7 ROZŠIRENIE ŠJ PRI ZŠ ROZPOČET

1 950,00


Č 2017 2018 2019


V podprograme sú rozpočtované výdavky v roku 2017 spojené vypracovaním PD – na rozšírenie kapacity ŠJ pri ZŠ vo výške 1 950,00 Eur.Jedná sa o rozšírenie kapacity existujúce školskej jedálne, z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov zhruba o 50 osôb. Z rozšírením kuchyne sa neuvažuje. Po spracovaní projektovej dokumentácie bude možné určiť finančnú čiastku na prístavbu jedálne.

7.8 TELOCVIČŇA PRI ZŠ ROZPOČET

158 417,00


Č 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 158 417,00 0 0

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s dokončením rekonštrukcie telocvične pri ZŠ.

28

7.9 SPLÁCANIE ISTINY A ÚROKOV Z ÚVERU (TELOCVIČŇA)ROZPOČET

123 420,00

ZODPOVEDNOSŤ Mária Prekopová

Č 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 123 420,00 122 529,00 121 641,00

V podprograme sú rozpočtované výdavky na splátky istiny a úrokov z úveru (telocvičňa). Mesačná splátka istiny je 10 000,00 Eur.

7.10 OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY ROZPOČET

851 841,00


Č 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 851 841,00 0 0

V podprograme je rozpočtovaný kapitálový výdavok „Obnova Materskej školy Beluša“ vo výške 848 581,00 Eur a taktiež je tu rozpočtovaný bežný výdavok (publicita + externý manažment) vo výške 5 210,00

8 ŠPORT ROZPOČET

73 342,00

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

ZODPOVEDNOSŤ Andrea Zemeková

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 73 342,00 32 000,00 32 000,00

Obec vytvára aj podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a ostatných občanov. Obec podporuje rekreačné a športové aktivity športového klubu TJ KOVO Beluša, ktorý v posledných rokoch dosahuje dobré výsledky.

V programe sú rozpočtované výdavky z rozpočtu obce na podporu rozvoja športu v obci a taktiež údržbu detských ihrísk vo

vlastníctve obce.

29

8.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIIROZPOČET

24 000,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 24 000,00 24 000,00 24 000,00

Cieľ Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubovMerateľný ukazovateľ Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TJ


Skutočná 106 . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú prevádzku TJ KOVO Beluša (t.j. energie, cestovné ...)

8.2 ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK ROZPOČET

8 752,00

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Igor Guliš

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 8 752,00 8 000,00 8 000,00

Cieľ Udržiavanie detských ihrísk

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných detských ihrískObdobie 2015 2016 2017 2018 2019


V podprograme sú rozpočtované výdavky z rozpočtu obce na bežnú údržbu detských ihrísk vo vlastníctve obce.

8.3 VÝKUP POZEMKOV POD IHRISKO HLOŽAROZPOČET

40 590,00

30

ZODPOVEDNOSŤ: JUDr. Soňa Kováčiková

. 2017 2018 2019


V kapitálových výdavkoch v roku 2017 rozpočtujeme odkúpenie pozemkov od KN-E par. č. 796/1 po 806/1 k.u. Hloža – Podhorie pre vybudovanie ihriska v miestnej časti Hloža. Celková predpokladaná výmera je 13 358 m2 v navrhovanej cena 3,00 Eur/m2 t.j. 40 074,00 Eur a súvisiace výdavky (zápis do katastra nehnuteľnosti, spracovanie geometrického plánu) vo výške 516,00 Eur.

9 KULTÚRA ROZPOČET

105 078,00

ZÁMER Bohatý spoločenský a kultúrny život pre všetkých občanov obce


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 105 078,00 104 978,00 104 878,00

9.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKOROZPOČET

103 478,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 103 478,00 103 378,00 103 278,00

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci, vrátane miestnych častí Hloža a Podhorie.Merateľný ukazovateľ Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v kultúrnych domoch


Skutočná 112 .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky 3 budov kultúrnych domov /Beluša, Hloža, Podhorie/,

ktoré sú využívané okrem kultúrnych aktivít aj na iné účely. Taktiež sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s organizovaním

rôznych kultúrnych aktivít: koncertov, zábav, plesov, divadiel, prednášok ...

31

Obec Beluša v súlade s plánom kultúrnej činnosti každoročne organizuje kultúrne podujatia celo obecného charakteru pre všetkých obyvateľov obce a všetky vekové kategórie. V roku 2017 pripravujeme tieto kultúrne podujatia:

- Uvítanie detí do života (narodené v II. polroku 2016)- Fašiangový koncert so skupinou Kollárovci - Fašiangy v obci, domáca zakáľačka - Svetový deň obličiek – odborná prednáška- Deň učiteľov - Cestopisná beseda Strážovské stopy- Divadelné predstavenie - Veľkonočná diskotéka - Divadelné predstavenie- Oslobodenie obce, stavanie mája - Deň matiek, kultúrny program- Váľanie májov a hodová zábava v Hloži- Športové hry o putovný pohár starostu obce - Koncert pre verejnosť- Belušské rozprávkovo z príležitosti MDD - Odborná prednáška – prevencia proti rakovine- Charitatívny cykloprojekt „Deťom pre život“ - Stretnutie najlepších žiakov so starostom obce - 11. Belušský jarmok - Belušské kultúrne leto (júl, august)- 3. ročník amatérskych cyklistických amatérskych pretekov do vrchu „Belušská MTB časovka“ - Hasičská súťaž o pohár starostu obce- pietna spomienka k 73. výročiu SNP- divadelné predstavenie- odborná prednáška pre seniorov „Bezpečná jeseň života“ - Slávnostné stretnutie 70.,80.,90., ročných jubilantov so starostom obce- Uvítanie detí do života 1. polrok 2017 - 21. Belušský ples - Adventný koncert - Stretnutie s darcami krvi, držiteľmi diamantovej, zlatej, striebornej, bronzovej Jánskeho plakety (november 2017)- Mikulášske popoludnie na priestranstve pred OcÚ - Vianočný koncert - Štefanská diskotéka - Silvester a privítanie Nového roka 2018 na voľnom priestranstve pred OcÚ.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie kultúrnych aktivít v obci vrátane miezd, odvodov, cestovné, elektrická energia, plyn, vodné a stočné, interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy a pomôcky, údržba prevádzkových a kancelárskych strojov, údržba budov, výdavky spojené s organizovaním kultúrnych podujatí, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poplatky, odmeny mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky za prvých 10 dní.

V programe sú rozpočtované výdavky spojené s organizovaním a prípravou občianskych obradov a taktiež výdavky na

upomienkové predmety pri rôznych akciách organizovaných ZPOZ-om napr. uvítanie detí do života, stretnutie starostu

s občanmi skôr narodenými (70., 80., 90. ... ročných občanov) a iné aktivity, ktoré organizuje ZPOZ.

V programe sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s prevádzkou miestnej knižnice, doplnenie knižného fondu.

32

9.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIIROZPOČET

1 600,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Cieľ Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanovMerateľný ukazovateľ Minimálny počet združení a spolkov podporený v roku


Skutočná 9 . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na podporu aktivít záujmových združení.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT ROZPOČET

18 600,00

ZÁMER Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 18 600,00 18 800,00 19 000,00

Významnou úlohou obce je aj udržiavanie a zveľaďovanie verejnej zelene v obci, vrátane kosenia verejných plôch. K ďalším činnostiam, ktoré je obec povinná vykonávať je aj vytváranie zdravého prostredia, vrátane deratizácie verejných plôch.

10.1 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA ROZPOČET

1 500,00

ZÁMER Ochrana pred povodňami


33

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 1 500,00 1 500,00 1 500,00

V podprograme sú rozpočtované výdavky na ochranu pred povodňami.

10.2 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINYROZPOČET

16 900,00

ZÁMER Podpora rozširovaniu zelene


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 16 900,00 17 100,00 17 200,00

Cieľ Zabezpečiť výsadbu zelene na verejných priestranstvách

Merateľný ukazovateľ Počet novovysadených drevín ročne na verejných plochách

Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019


V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s náhradnou výsadbou, údržbou existujúcej zelene, orezy stromov na

verejných plochách, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov.

10.3 ZÁSOBOVANIE VODOU, ROZBORYROZPOČET

200,00

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody

ZODPOVEDNOSŤ Jozef Dušala

34

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 200,00 200,00 300,00

Cieľ Zabezpečiť v prípade potreby riešenie mimoriadnych situácií s nedostatkom pitnej vody v lokalite, kde nie je zabezpečený obecný vodovod.

Merateľný ukazovateľ Počet lokalít vyžadujúcich dovoz vodyObdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 1 1 1 1 1

Skutočná 1 . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie pitnej vody, patri tam aj rozbory vody.

11 BÝVANIE ROZPOČET

106 451,00

ZÁMER Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 106 451,00 105 451,00 103 451,00

Obec má vo vlastníctve 20 nájomných bytov pri zdravotnom stredisku. Okrem toho vlastní 3 sociálne byty na Ul. Slatinskej.

V podprograme sú navrhnuté výdavky spojené s prevádzkou bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, vrátane

splácania úveru na 2x10 b.j.

11.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDUROZPOČET

92 829,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 92 829,00 91 281,00 88 710,00

35

Cieľ Zabezpečiť atraktívne bývanie pre občanov a efektívne využívanie nebytových priestorovMerateľný ukazovateľ Počet bytov v vlastníctve obce


Skutočná 23 .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky bytových a nebytových priestorov. Patria sem výdavky na

mzdy, odvody (upratovanie zdravotného strediska), energie, vodné a stočné, prevádzkové prístroje, všeobecný materiál, rutinná

a štandardná údržba, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, všeobecné služby, poplatky a odvody, poistenie, nemocenské dávky

za prvých 10 dní, splácanie úrokov za bytový dom č. 1883 a 1884).

11.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIAROZPOČET

13 622,00

ZODPOVEDNOSŤ Mária Prekopová

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 13 622,00 14 170,00 14 741,00

Cieľ Zabezpečiť pravidelné splácanie úrokov a istiny z prijatého úveruMerateľný ukazovateľ Počet splátok za rokObdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 12 12 12 12 12

Skutočná 12 . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so splátkou istiny z úveru zo ŠFRB /finančné operácie/.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY ROZPOČET

412 449,00

36

ZÁMER Beluša - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 412 449,00 306 102,00 306 102,00

Obec v rámci existujúcich kompetencií v oblasti sociálnej politiky zabezpečuje viaceré úlohy:

Príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia /ÚPSVaR/ Príspevok pre žiakov na stravu v hmotnej núdzi /ÚPSVaR/ Príspevok pre žiakov na školské potreby /ÚPSVa R/ Opatrovateľská služba v domácom prostredí Opatrovateľská služba v zariadení ZOS /dotácia z Min. práce sociálnych vecí a rodiny/ Jednorazové sociálne dávky z rozpočtu obce Podpora Klubu seniorov Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v detskom domove Príspevok pri narodení dieťaťa

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej komunitnej práce obecného úradu /opatrovateľská služba,

ZOS/. Ďalej v programe rozpočtujeme výdavky nenárokovateľnej sociálnej pomoci obce /jednorázové príspevky/ a všetky transfery

ÚPSVaR pre oprávnených občanov obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze a spĺňajú predpísané kritéria.

12.1 STAROBA (ZOS)ROZPOČET

145 483,00

ZODPOVEDNOSŤ Oľga Virgová

. 2016 2017 2018

Rozpočet (v EUR) 145 483,00 145 483,00 145 483,00

Cieľ Zabezpečiť pomoc odkázaným občanomMerateľný ukazovateľ Počet zamestnancov zabezpečujúcich službu v ZOSObdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5Skutočná 8,5 . . .

V zmysle schváleného VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb (ZOS) je sociálna služba poskytovaná na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej

37

fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení sa poskytuje: Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby Zdravotná starostlivosť Ubytovanie Stravovanie Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrad za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Výdavky na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) boli do roku 2011 hradené z poskytnutej dotácie z Ministerstva financií. Patria sem výdavky na mzdy, odvody, cestovné, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy a pomôcky, údržba interiérového vybavenie, údržba a oprava budovy, všeobecné služby, posudky, poplatky, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky prvých 10 dní.

Od roku 2012 sú výdavky hradené z dotácie ŠR len čiastočne (vo výške 65 280,00 Eur), ostatné výdavky sú hradené z rozpočtu obce a vybratých poplatkov za služby.

12.2 STAROBA (OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA)ROZPOČET

148 586,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 148 586,00 148 486,00 148 486,00

Cieľ Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnostiMerateľný ukazovateľ Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredíObdobie 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 10 10 10 15

Skutočná . .

V zmysle schváleného VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby môže obec poskytnúť tieto služby fyzickej osobe, ktorá požiada o poskytovanie sociálnej služby a ktorá sa zúčastní posúdenia zdravotného stavu. Na základe vydaného posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu posudkovým lekárom, možno priznať opatrovateľskú službu v prirodzenom sociálnom prostredí (doma). S fyzickými osobami je uzatvorená „Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby“.

12.3 DENNÝ STACIONÁR ROZPOČET

700,00

38


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 700,00 700,00 700,00

Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Merateľný ukazovateľ Počet registrovaných dôchodcov v klube seniorov


Skutočná 118 . .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na aktivity klubu dôchodcov.

12.4 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY PRE ŠKOLYROZPOČET

1 100,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 1 100,00 1 100,00 1 100,00

Cieľ Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdziMerateľný ukazovateľ Priemerný mesačný počet žiakov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravovanieObdobie 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 3 3 3 3 3Skutočnosť 5

V podprograme na rok 2017 sú rozpočtované výdavky na sociálne dávky pre rodiny žiakov ZŠ a MŠ, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Jedná sa o príspevok na stravu a príspevok na učebné pomôcky.

.

12.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY A OSTATNÉ PRÍSPEVKYROZPOČET

10 333,00

39


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 10 333,00 10 333,00 10 333,00

V podprograme sú rozpočtované výdavky na: Jednorazové dávky Rodinné prídavky Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch Príspevok pri narodení dieťaťa

12.6 VÝKUP POZEMKOV PRE BUDOVANIE SOCIALNEHO ZARIADENIA ROZPOČET

106 247,00

ZODPOVEDNOSŤ JUDr. Soňa Kováčiková

. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 106 247,00 0 0

Obec Beluša v k.ú. Hloža – Podhorie v časti Hloža vlastní pozemky určené na realizáciu prístupovej cesty do areálu spoločnosti CCN Slovakia s. r.o., ktoré je zároveň možné využiť ako súčasť plôch vhodných na výstavbu sociálneho zariadenia pre seniorov. Obec podobné zariadenie (ZOS) v súčasnosti prevádzkuje. Je však kapacitne a hygienicky nevyhovujúce a taktiež sa nachádza v rušnom prostredí centra obce. Za účelom realizácie stavby je potrebné zabezpečenie ďalších pozemkov do vlastníctva obce. Jedná sa o pozemky KN-E par. č. 919 až 929 v k.ú. Hloža – Podhorie o celkovej výmere 12 439 m2 v cene 8,50 Eur/m2, spolu 105 731,50 Eur a ďalšie súvisiace výdavky (zápis do katastra nehnuteľnosti, spracovanie geometrického plánu) 516 Eur. Obec predpokladá, že projektová dokumentácia stavby vrátane jej realizácie bude finančne zabezpečená z iných zdrojov.

13 ADMINISTRATÍVA ROZPOČET

613 399,00

ZÁMER Zabezpečiť komplexné administratívne činnosti a agendu úradu


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 613 399,00 552 072,00 537 999,00

Obec zabezpečuje výkon všetkých samosprávnych funkcií prostredníctvom zamestnancov obce a to hlavne v oblasti: Správa daní a poplatkov

40

Právne služby Mzdová agenda Vedenie účtovníctva a rozpočtovníctvo Poskytovanie sociálnych služieb Stavebný úrad

13.1 KOMPLEXNÁ ADMINISTRATÍVA OBECNÉHO ÚRADUROZPOČET

558 399,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 558 399,00 552 072,00 537 999,00

Cieľ Vytvárať podmienky pre chod úraduMerateľný ukazovateľ Počet zamestnancov vnútornej správy


Skutočná 19 .

V podprograme sú rozpočtované výdavky na administratívu Obecného úradu v Beluši. Patrí sem: mzdy, odvody, cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, softvér, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softwaru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, údržba administratívnych budov, nájom poštového priečinka, všeobecné služby, špeciálne služby (verejné obstarávanie) náhrady, štúdie, posudky, expertízy, poplatky, stravovanie zamestnancov, poistné, prídel do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, nemocenské za prvých 10 dní.

13.2 ZVELAĎOVANIE MAJETKU (ZATEPLENIE BUDOVY OCÚ+ KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA)ROZPOČET

55 000,00


. 2017 2018 2019


V kapitálových výdavkoch na rok 2017 sú rozpočtované výdavky na zateplenie budovy Obecného úradu v Beluši 43 000,00 Eur a vybudovanie komunikačnej infraštruktúry vo výške 12 000,00 Eur.

41

14 Správa majetku a obecné služby ROZPOČET

302 353,00

ZÁMER Poskytovanie kvalitných služieb na úseku starostlivosti o životné prostredie, vývoz odpadov a čistotu obce.


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 302 353,00 286 476,00 286 476,00

14.1 SPRÁVA MAJETKU ROZPOČET

288 676,00


. 2017 2018 2019

Rozpočet (v EUR) 288 676,00 286 476,00 286 476,00

Cieľ Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanovMerateľný ukazovateľ Počet zamestnancov zabezpečujúcich obecné služby

Obdobie 2015 2016 2017 2018 2019


Správa majetku a obecné služby vykonávajú tieto činnosti: Čistenie verejných priestranstiev, autobusových čakární Vývoz kontajnerov Kosenie verejných plôch Starostlivosť o verejnú zeleň Upratovanie budov obce Pomoc pri chytaní túlavých psov Údržba a opravy majetku Zabezpečenie pohrebných služieb Správa Domov smútku a hrobových miest

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zamestnancov správy majetku a obecné služby a zabezpečenie prevádzky.Patria sem: Patrí sem: mzdy, odvody, cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, softvér, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softwaru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, všeobecné služby, špeciálne služby (verejné obstarávanie) náhrady, stravovanie zamestnancov, poistné, prídel do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, odchodné, nemocenské za prvých 10 dní.

42

14.2 VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY ROZPOČET

13 677,00


. 2016 2017 2018


Cieľ Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanovMerateľný ukazovateľ Počet zamestnancov zabezpečujúcich obecné služby (projekt s ÚPSVaR)

Obdobie 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 4 3 0 0

Skutočná . . .

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica poskytuje príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodne-ného uchádzača o zamestnanie - § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s obcou pre dvoch uchádzačov o zamestnanie za obdobie od 01.07.2016 do 31.03.2017 t.j. 9 mesiacov. Refundácia výdavkov je v pomere 90 % Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a 10 % obec.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica taktiež poskytne príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s obcou pre jedného uchádzača o zamestnanie za obdobie od 01.12.2016 do 31.08.2017 t.j. 9 mesiacov. Refundácia nákladov je v pomere 80 % Úrad práce soc. vecí a rodiny Považská Bystrica a 20 % obec.

V Beluši, 28.11.2016Spracoval a predkladá: Prekopová Mária, ved. fin. odd.

Ján P r e k o p starosta obce

43

· web viewnáklady za výpožičky medziknižničná výpožičná služba (mvs) 4,00 eur...

Documents