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PRESUPUESTO 2017

Volumen II

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Í N D I C E

PROGRAMA 01: OBJETIVOS GENERALES (121E) 1

PROGRAMA 02: PROFESORADO (121C) 12

PROGRAMA 03.1: ESTUDIOS (GRADO) (422D) 46

PROGRAMA 03.2: ESTUDIOS (POSTGRADO Y CAMPUS MADRID ‐ PUERTA DE TOLEDO) (422O) 56

PROGRAMA 04: POLÍTICA CIENTÍFICA (541A) 67

PROGRAMA 05.1: RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN (RR.II.) (323B) 117

PROGRAMA 05.2: RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN (COOPERACIÓN) (121G) 129

PROGRAMA 06: ESTRATEGIA Y EDUCACIÓN DIGITAL (121A) 135

PROGRAMA 07: COMUNICACIÓN Y CULTURA (323A) 139

PROGRAMA 08: ESTUDIANTES, IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (323C) 151

PROGRAMA 09: CENTROS (121D) 165

PROGRAMA 10: GERENCIA Y SERVICIOS (121B) 177

Programa 01.- Objetivos Generales (121E)

PRESUPUESTO 2017 1 de 200

Detalle del Programa: 01.- Objetivos Generales (121E)

Org. Denominación centroEstimado

PASCapítulo

ICapítulo

IICapítulo

IIICapítulo

IVCapítulo

VICapítulo

IXTotal

(sin PAS) Total

AA.02Convenio con la Fundación UC3M y gastos suplidos

46.500,00 40.000,00 86.500,00 86.500,00

AA.10Rectorado, Consejo de Gobierno, y Gerencia

957.520,00 297.000,00 16.000,00 4.800,00 317.800,00 1.275.320,00

AA.11Proyectos y gastos generales, devoluciones anticipos

504.000,00 209.000,00 47.630,00 2.600.000,00 3.360.630,00 3.360.630,00

AA.12 Consejo Social 220.541,00 320.000,00 148.867,00 42.000,00 510.867,00 731.408,00

AA.15Unidad de Relaciones Institucionales

163.620,00 71.580,00 7.170,00 78.750,00 242.370,00

AA.18 Atenciones Protocolo 46.531,00 46.531,00 46.531,00

AA.1EOficina del Defensor Universitario

10.560,00 2.977,00 13.537,00 13.537,00

AA.1M Secretaría General 7.334,00 3.146,00 10.480,00 10.480,00

AA.1S Servicio Jurídico 21.200,00 21.200,00 21.200,00

Total Programa 1.341.681,00 320.000,00 1.153.572,00 209.000,00 111.293,00 52.430,00 2.600.000,00 4.446.295,00 5.787.976,00


Orgánica: AA.02- Convenio con la Fundación UC3M y gastos suplidos

Prog. Concepto de gasto 2017%

distrib. 2016% incr.

2017/16

121E 222.00 Teléfonos 46.500,00 53,8 46.500,00 0,0

121E 480.17 Ayudas-Subvenciones 40.000,00 46,2 40.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 86.500,00 100,0 86.500,00 0,0

Prog. Concepto de ingreso 2017%


2017/16

1.399.99 Ingresos diversos 24.000,00 32,4 24.000,00 0,0

1.480 Ingresos de Fundaciones 50.000,00 67,6 37.550,00 33,2

1.540.00 Alquiler de Aulas e Instalaciones --- --- 21.000,00 -100,0

TOTAL INGRESOS 74.000,00 100,0 82.550,00 -10,4


Orgánica: AA.10- Rectorado, Consejo de Gobierno, y Gerencia



2017/16

121E A Gastos en PAS 957.520,00 75,1 957.520,00 0,0

121E 214 Mantenimiento Material de Transporte 5.000,00 0,4 5.000,00 0,0121E 220.00 Material de Oficina 18.000,00 1,4 18.000,00 0,0121E 220.03 Reprografia 3.000,00 0,2 3.000,00 0,0121E 221.03 Combustibles 1.000,00 0,1 1.000,00 0,0121E 222.00 Teléfonos 70.000,00 5,5 70.000,00 0,0121E 223 Transportes 2.000,00 0,2 2.000,00 0,0121E 226.02 Publicidad y propaganda 5.000,00 0,4 5.000,00 0,0121E 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 6.000,00 0,5 6.000,00 0,0121E 226.06.01 Otros gastos de conferencias 5.000,00 0,4 5.000,00 0,0121E 226.09 Otros gastos 30.000,00 2,4 30.000,00 0,0121E 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 95.000,00 7,4 65.000,00 46,2121E 227.09 Otros trabajos de Empresas 20.000,00 1,6 20.000,00 0,0121E 230 Dietas 12.000,00 0,9 12.000,00 0,0121E 231 Locomoción 23.000,00 1,8 23.000,00 0,0121E 233 Otras indemnizaciones 2.000,00 0,2 2.000,00 0,0

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 297.000,00 23,3 267.000,00 11,2

121E 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 6.000,00 0,5 6.000,00 0,0121E 480.17 Ayudas-Subvenciones 10.000,00 0,8 10.000,00 0,0

TOTAL CAP. IV DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.000,00 1,3 16.000,00 0,0

121E 620.09.00 Otro inmovilizado material 4.800,00 0,4 4.800,00 0,0

TOTAL GASTOS 1.275.320,00 100,0 1.245.320,00 2,4



2017/16

1.329 Otros ingresos varios por prestación de servicios 6.000,00 0,0 6.000,00 0,0

1.450.00 CAM: Transferencia nominativa 80.630.772,00 92,4 80.630.772,00 0,01.450.01 CAM: Transferencia paga extra 2012 --- --- 903.000,00 -100,01.450.04 CAM: Compensación precios matrícula 5.444.000,00 6,2 3.400.000,00 60,1

TOTAL CAP. IV DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.074.772,00 98,6 84.933.772,00 1,3

1.520 Ingresos Patrimoniales de Cuentas Bancarias 250.000,00 0,3 250.000,00 0,0

1.750.02 Ingresos CM Otras Acciones 943.631,92 1,1 667.500,00 41,4

TOTAL INGRESOS 87.274.403,92 100,0 85.857.272,00 1,7


Orgánica: AA.11- Proyectos y gastos generales, devoluciones anticipos



2017/16

121E 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 28.000,00 0,8 28.000,00 0,0121E 216.01 Mantenimiento Software 147.000,00 4,4 147.000,00 0,0121E 220.01 Prensa, revistas y aportaciones 6.000,00 0,2 6.000,00 0,0121E 222.01 Comunicaciones Postales 75.000,00 2,2 75.000,00 0,0121E 223 Transportes 28.000,00 0,8 28.000,00 0,0121E 226.03 Jurídico Contenciosos 40.000,00 1,2 40.000,00 0,0121E 226.09 Otros gastos 70.000,00 2,1 40.000,00 75,0121E 227.09 Otros trabajos de Empresas 110.000,00 3,3 110.000,00 0,0


121E 359.00 Gastos Financieros 160.000,00 4,8 155.000,00 3,2121E 359.01 Gastos de Avales 49.000,00 1,5 49.000,00 0,0

TOTAL CAP. III DE GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 209.000,00 6,2 204.000,00 2,5

121E 620.04.02 Adquisiciones A. informáticas- Software Gestión 47.630,00 1,4 90.000,00 -47,1

121E 911 Amortización préstamos largo plazo Entes Sector P. 2.600.000,00 77,4 2.705.000,00 -3,9

TOTAL GASTOS 3.360.630,00 100,0 3.473.000,00 -3,2



2017/16

1.470 Ingresos de Empresas Privadas --- --- 103.125,00 -100,0

1.559 Ingresos por concesiones de Servicios 137.550,00 4,6 137.550,00 0,0

1.780.00 Ingresos para inversiones de Fundaciones 244.000,00 8,2 400.000,00 -39,0

1.870.01 Remanente Investigación 2.600.000,00 87,2 2.705.000,00 -3,9

TOTAL INGRESOS 2.981.550,00 100,0 3.345.675,00 -10,9


Orgánica: AA.12- Consejo Social



2017/16

121E A Gastos en PAS 220.541,00 30,2 220.541,00 0,0

121E 152 Premios Excelencia Consejo Social 320.000,00 43,8 320.000,00 0,0

121E 216.01 Mantenimiento Software 300,00 0,0 300,00 0,0121E 220.00 Material de Oficina 2.500,00 0,3 2.500,00 0,0121E 220.03 Reprografia 1.200,00 0,2 1.500,00 -20,0121E 222.00 Teléfonos 2.500,00 0,3 2.500,00 0,0121E 223 Transportes 1.000,00 0,1 1.200,00 -16,7121E 226.01 Atenciones protocolarias 3.000,00 0,4 3.000,00 0,0121E 226.02 Publicidad y propaganda 3.300,00 0,5 3.000,00 10,0121E 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 15.000,00 2,1 15.000,00 0,0121E 226.06.01 Otros gastos de conferencias 10.900,00 1,5 10.000,00 9,0121E 226.09 Otros gastos 7.500,00 1,0 7.000,00 7,1121E 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 97.067,00 13,3 97.067,00 0,0121E 230 Dietas 1.800,00 0,2 2.300,00 -21,7121E 231 Locomoción 1.800,00 0,2 2.300,00 -21,7121E 233 Otras indemnizaciones 1.000,00 0,1 1.200,00 -16,7


121E 480.17 Ayudas-Subvenciones 42.000,00 5,7 42.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 731.408,00 100,0 731.408,00 0,0



2017/16

1.450.03 CAM: Otras subvenciones 168.867,00 33,1 168.867,00 0,01.470 Ingresos de Empresas Privadas 342.000,00 66,9 342.000,00 0,0

TOTAL CAP. IV DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 510.867,00 100,0 510.867,00 0,0

TOTAL INGRESOS 510.867,00 100,0 510.867,00 0,0


Orgánica: AA.15- Unidad de Relaciones Institucionales



2017/16

121E A Gastos en PAS 163.620,00 67,5 163.620,00 0,0

121E 220.00 Material de Oficina 2.000,00 0,8 1.500,00 33,3121E 220.03 Reprografia 500,00 0,2 700,00 -28,6121E 222.00 Teléfonos 1.700,00 0,7 1.000,00 70,0121E 223 Transportes 500,00 0,2 500,00 0,0121E 226.01 Atenciones protocolarias 53.880,00 22,2 53.880,00 0,0121E 226.06.01 Otros gastos de conferencias 5.000,00 2,1 6.000,00 -16,7121E 227.09 Otros trabajos de Empresas 8.000,00 3,3 8.000,00 0,0


121E 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 7.170,00 3,0 7.170,00 0,0121E 480.17 Ayudas-Subvenciones --- --- 58.000,00 -100,0

TOTAL CAP. IV DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.170,00 3,0 65.170,00 -89,0

TOTAL GASTOS 242.370,00 100,0 300.370,00 -19,3


Orgánica: AA.18- Atenciones Protocolo



2017/16

121E 226.01 Atenciones protocolarias 46.531,00 100,0 46.531,00 0,0

TOTAL GASTOS 46.531,00 100,0 46.531,00 0,0


Orgánica: AA.1E- Oficina del Defensor Universitario



2017/16

121E 220.00 Material de Oficina 1.000,00 7,4 500,00 100,0121E 220.03 Reprografia 260,00 1,9 260,00 0,0121E 222.00 Teléfonos 2.000,00 14,8 2.500,00 -20,0121E 223 Transportes 100,00 0,7 100,00 0,0121E 226.09 Otros gastos 1.150,00 8,5 1.150,00 0,0121E 230 Dietas 2.850,00 21,1 2.850,00 0,0121E 231 Locomoción 3.200,00 23,6 3.200,00 0,0


121E 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 2.977,00 22,0 2.977,00 0,0

TOTAL GASTOS 13.537,00 100,0 13.537,00 0,0


Orgánica: AA.1M- Secretaría General



2017/16

121E 220.00 Material de Oficina 1.700,00 16,2 1.700,00 0,0121E 220.03 Reprografia 100,00 1,0 100,00 0,0121E 223 Transportes 1.000,00 9,5 1.000,00 0,0121E 226.03 Jurídico Contenciosos 425,00 4,1 425,00 0,0121E 240 Gastos de edición y publicación 4.109,00 39,2 4.109,00 0,0


121E 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 3.146,00 30,0 3.146,00 0,0

TOTAL GASTOS 10.480,00 100,0 10.480,00 0,0


Orgánica: AA.1S- Servicio Jurídico



2017/16

121E 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 2.000,00 9,4 2.000,00 0,0121E 220.00 Material de Oficina 500,00 2,4 500,00 0,0121E 220.03 Reprografia 500,00 2,4 500,00 0,0121E 223 Transportes 1.200,00 5,7 1.200,00 0,0121E 226.03 Jurídico Contenciosos 15.000,00 70,8 15.000,00 0,0121E 240 Gastos de edición y publicación 2.000,00 9,4 2.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 21.200,00 100,0 21.200,00 0,0


Programa 02.- Profesorado (121C)


Detalle del Programa: 02.- Profesorado (121C)

Org. Denominación centroCapítulo

ICapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VI Total

AA.52 RRHH - pruebas selectivas PDI 62.000,00 62.000,00

AD.00 Plantilla PDI Universidad 62.918.600,00 62.918.600,00

GD.30 Departamento de Economía 61.294,80 1.671,10 62.965,90

GD.40 Departamento de Economía de la Empresa 54.388,68 1.483,25 55.871,93

GD.50 Departamento de Estadística 29.064,25 792,20 29.856,45

GD.60 Departamento de Biblioteconomía y Documentación 18.514,86 504,90 19.019,76

GD.B3 Departamento de Análisis Social 5.174,43 141,10 5.315,53

GD.D1 Departamento de I.Mecánica (Area Organización de Empresas-Sec. Getafe) 7.718,70 210,80 7.929,50

GD.F0 Departamento de Ciencias Sociales 17.833,26 486,20 18.319,46

GD.J0 Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Fª. del Derecho 17.809,99 485,35 18.295,34

GD.K0 Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia 12.905,56 351,90 13.257,46

GD.L0 Departamento de Derecho Público del Estado 24.501,53 668,10 25.169,63

GD.M0 Departamento de Derecho Privado 21.966,47 599,25 22.565,72

GD.M3 MOOT Competición Arbitraje Intternacional Derecho Mercantil 4.200,00 85.900,00 8.400,00 1.000,00 99.500,00

GD.N0 Departamento de Derecho Social e Internacional Privado 11.349,59 309,40 11.658,99

GD.P0 Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual 40.765,92 1.111,80 41.877,72

GD.S0 Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura 13.286,05 362,10 13.648,15

GD.T0 Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte 15.141,11 413,10 15.554,21

LD.7A Departamento de Ingeniería Telemática 25.753,48 702,10 26.455,58

LD.7B Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones 29.326,63 799,85 30.126,48

LD.80 Departamento de Informática 56.380,09 1.537,65 57.917,74

LD.90 Departamento de Física 21.444,90 584,80 22.029,70

LD.A0 Departamento de Matemáticas 23.980,53 653,65 24.634,18

LD.C0 Departamento de C. de los Materiales e Ing. Metalúrgica. 21.957,11 598,40 22.555,51

LD.C1 Grupo de Modelización y Matemática Aplicada (Dpto. Materiales) 11.437,73 311,95 11.749,68

LD.D0 Departamento de Ingeniería Mecánica 39.174,97 1.068,45 40.243,42

LD.D4 Departamento de Mec. Medios Cont. y T. Estructuras 16.026,37 436,90 16.463,27

LD.D5 Departamento de Ing. Térmica y de Fluidos 24.884,37 678,30 25.562,67

LD.E1 Departamento de Ingeniería Eléctrica 14.240,68 388,45 14.629,13

LD.E5 Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática 21.596,85 589,05 22.185,90

LD.E8 Departamento de Tecnología Electrónica 27.874,52 759,90 28.634,42

LD.U0 Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial 25.399,20 692,75 26.091,95

Total Programa 62.922.800,00 859.092,63 8.400,00 20.392,75 63.810.685,38


Orgánica: AA.52- RRHH - pruebas selectivas PDI



2017/16

121C 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 1,6 500,00 100,0121C 226.07 Oposiciones / pruebas selectivas 1.000,00 1,6 500,00 100,0121C 230 Dietas 15.000,00 24,2 8.000,00 87,5121C 231 Locomoción 20.000,00 32,3 10.000,00 100,0121C 233 Otras indemnizaciones 25.000,00 40,3 13.000,00 92,3


TOTAL GASTOS 62.000,00 100,0 32.000,00 93,8



2017/16

1.319.04 Ingresos por Pruebas de Selección 1.315,00 100,0 1.315,00 0,0

TOTAL INGRESOS 1.315,00 100,0 1.315,00 0,0


Orgánica: AD.00- Plantilla PDI Universidad



2017/16

121C 120.00 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo A1 9.225.000,00 14,3 9.300.000,00 -0,8121C 120.05 Trienios de Funcionarios 2.400.000,00 3,7 2.450.000,00 -2,0121C 121.00 Complementos de Destino 6.800.000,00 10,6 6.900.000,00 -1,4121C 121.01 Complementos Específicos Generales 4.500.000,00 7,0 4.140.000,00 8,7121C 121.02 Complementos Específ. Meritos Docentes-Quinquenios 3.400.000,00 5,3 3.300.000,00 3,0121C 121.03 Complementos Especificos Tramos investigación 2.400.000,00 3,7 2.400.000,00 0,0121C 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 750.000,00 1,2 769.000,00 -2,5121C 121.05 Complementos Específicos Evaluables 6.150.000,00 9,5 6.150.000,00 0,0121C 130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 475.000,00 0,7 473.000,00 0,4121C 130.01 Retribuciones complementarias Personal Laboral F. 200.000,00 0,3 200.000,00 0,0121C 131.00 Personal Laboral no permanente 19.000.000,00 29,5 19.000.000,00 0,0121C 160 Seguridad Social 6.923.916,00 10,8 6.200.000,00 11,7121C 161.00 Otros gastos prestaciones 69.000,00 0,1 69.000,00 0,0121C 162.05 Seguros otro personal y otros gastos 625.684,00 1,0 625.684,00 0,0

TOTAL CAP. I DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL 62.918.600,00 97,7 61.976.684,00 1,5

422O 227.09 Otros trabajos de Empresas 5.000,00 0,0 63.900,00 -92,2

422O 480.07 Becas Programa Doctorado 1.480.000,00 2,3 1.780.000,00 -16,9541A 480.07 Becas Programa Doctorado --- --- 90.000,00 -100,0

TOTAL CAP. IV DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.480.000,00 2,3 1.870.000,00 -20,9

TOTAL GASTOS 64.403.600,00 100,0 63.910.584,00 0,8



2017/16

1.400.03 Subvenciones del ME: Otras subvenciones 1.500.000,00 92,3 1.500.000,00 0,01.480 Ingresos de Fundaciones 125.000,00 7,7 125.000,00 0,0

TOTAL CAP. IV DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.625.000,00 100,0 1.625.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 1.625.000,00 100,0 1.625.000,00 0,0


Orgánica: GD.30- Departamento de Economía



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 12.000,00 19,1 12.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 10.000,00 15,9 10.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 12.000,00 19,1 12.000,00 0,0121C 223 Transportes 300,00 0,5 300,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.000,00 1,6 1.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 25.294,80 40,2 25.294,80 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 400,00 0,6 400,00 0,0121C 230 Dietas 100,00 0,2 100,00 0,0121C 231 Locomoción 100,00 0,2 100,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 100,00 0,2 100,00 0,0


121C 620.03.00 Equipamiento Mobiliario Reposición 1.671,10 2,7 1.671,10 0,0

TOTAL GASTOS 62.965,90 100,0 62.965,90 0,0


Orgánica: GD.40- Departamento de Economía de la Empresa



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 7.000,00 12,5 7.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 9.000,00 16,1 9.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 9.000,00 16,1 9.000,00 0,0121C 223 Transportes 200,00 0,4 200,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 5.000,00 8,9 5.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 9.000,00 16,1 9.000,00 0,0121C 226.09 Otros gastos 1.137,00 2,0 1.137,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.000,00 1,8 1.000,00 0,0121C 230 Dietas 4.000,00 7,2 4.000,00 0,0121C 231 Locomoción 5.000,00 8,9 5.000,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 4.051,68 7,3 4.051,68 0,0



TOTAL GASTOS 55.871,93 100,0 55.871,93 0,0


Orgánica: GD.50- Departamento de Estadística



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 4.000,00 13,4 4.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 3.300,00 11,1 3.300,00 0,0121C 221.10 Suministros fungibles de laboratorios 550,00 1,8 550,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 8.714,25 29,2 8.714,25 0,0121C 223 Transportes 100,00 0,3 100,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.000,00 6,7 2.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 9.000,00 30,1 9.000,00 0,0121C 226.09 Otros gastos 400,00 1,3 400,00 0,0121C 230 Dietas 200,00 0,7 200,00 0,0121C 231 Locomoción 500,00 1,7 500,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 300,00 1,0 300,00 0,0


121C 620.03.00 Equipamiento Mobiliario Reposición 792,20 2,7 792,20 0,0

TOTAL GASTOS 29.856,45 100,0 29.856,45 0,0


Orgánica: GD.60- Departamento de Biblioteconomía y Documentación



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 500,00 2,6 500,00 0,0121C 220.03 Reprografia 800,00 4,2 800,00 0,0121C 221.10 Suministros fungibles de laboratorios 2.500,00 13,1 2.500,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 4.000,00 21,0 4.000,00 0,0121C 223 Transportes 100,00 0,5 100,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 700,00 3,7 700,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 100,00 0,5 100,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 5.000,00 26,3 5.000,00 0,0121C 230 Dietas 100,00 0,5 100,00 0,0121C 231 Locomoción 2.500,00 13,1 2.500,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 2.214,86 11,6 2.214,86 0,0



TOTAL GASTOS 19.019,76 100,0 19.019,76 0,0


Orgánica: GD.B3- Departamento de Análisis Social



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 1.300,00 24,5 1.300,00 0,0121C 220.03 Reprografia 1.100,00 20,7 1.100,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 1.500,00 28,2 1.500,00 0,0121C 223 Transportes 100,00 1,9 100,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 100,00 1,9 100,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 100,00 1,9 100,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 674,43 12,7 674,43 0,0121C 230 Dietas 100,00 1,9 100,00 0,0121C 231 Locomoción 100,00 1,9 100,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 100,00 1,9 100,00 0,0



TOTAL GASTOS 5.315,53 100,0 5.315,53 0,0


Orgánica: GD.D1- Departamento de I.Mecánica (Area Organización de Empresas-Sec. Getafe)



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 1.000,00 12,6 1.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 1.234,40 15,6 1.234,40 0,0121C 222.00 Teléfonos 1.000,00 12,6 1.000,00 0,0121C 223 Transportes 250,00 3,2 250,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 600,00 7,6 600,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 100,00 1,3 100,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 500,00 6,3 500,00 0,0121C 230 Dietas 1.134,30 14,3 1.134,30 0,0121C 231 Locomoción 900,00 11,4 900,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 1.000,00 12,6 1.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 7.929,50 100,0 7.929,50 0,0


Orgánica: GD.F0- Departamento de Ciencias Sociales



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 2.500,00 13,6 2.500,00 0,0121C 220.03 Reprografia 5.000,00 27,3 5.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 3.500,00 19,1 3.500,00 0,0121C 223 Transportes 400,00 2,2 400,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 4.000,00 21,8 4.000,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 400,00 2,2 400,00 0,0121C 230 Dietas 500,00 2,7 500,00 0,0121C 231 Locomoción 1.533,26 8,4 1.533,26 0,0



TOTAL GASTOS 18.319,46 100,0 18.319,46 0,0


Orgánica: GD.J0- Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Fª. del Derecho



2017/16

121C 216.00 Mantenimiento Hardware y Audiovisuales 300,00 1,6 300,00 0,0121C 220.00 Material de Oficina 4.000,00 21,9 4.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 3.000,00 16,4 3.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 4.000,00 21,9 4.000,00 0,0121C 223 Transportes 300,00 1,6 300,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.000,00 10,9 2.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.000,00 5,5 1.000,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 3.209,99 17,5 3.209,99 0,0



TOTAL GASTOS 18.295,34 100,0 18.295,34 0,0


Orgánica: GD.K0- Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 1.200,00 9,1 1.300,00 -7,7121C 220.03 Reprografia 2.500,00 18,9 2.600,00 -3,8121C 222.00 Teléfonos 4.000,00 30,2 4.000,00 0,0121C 223 Transportes 105,56 0,8 100,56 5,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.200,00 9,1 1.105,00 8,6121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.300,00 9,8 1.300,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 400,00 3,0 500,00 -20,0121C 230 Dietas 1.100,00 8,3 1.000,00 10,0121C 231 Locomoción 1.100,00 8,3 1.000,00 10,0



TOTAL GASTOS 13.257,46 100,0 13.257,46 0,0


Orgánica: GD.L0- Departamento de Derecho Público del Estado



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 1.901,53 7,6 1.901,53 0,0121C 220.03 Reprografia 3.000,00 11,9 3.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 6.000,00 23,8 6.000,00 0,0121C 223 Transportes 150,00 0,6 150,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.000,00 7,9 2.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.000,00 4,0 1.000,00 0,0121C 226.09 Otros gastos 1.000,00 4,0 --- ---121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 3.000,00 11,9 4.000,00 -25,0121C 230 Dietas 3.500,00 13,9 3.500,00 0,0121C 231 Locomoción 2.600,00 10,3 2.600,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 350,00 1,4 350,00 0,0



TOTAL GASTOS 25.169,63 100,0 25.169,63 0,0


Orgánica: GD.M0- Departamento de Derecho Privado



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 1.500,00 6,6 1.500,00 0,0121C 220.03 Reprografia 6.500,00 28,8 6.500,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 6.500,00 28,8 6.500,00 0,0121C 223 Transportes 150,00 0,7 150,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 500,00 2,2 500,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.000,00 4,4 1.000,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 143,87 0,6 143,87 0,0121C 230 Dietas 2.636,60 11,7 2.636,60 0,0121C 231 Locomoción 2.636,00 11,7 2.636,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 400,00 1,8 400,00 0,0



TOTAL GASTOS 22.565,72 100,0 22.565,72 0,0


Orgánica: GD.M3- MOOT Competición Arbitraje Intternacional Derecho Mercantil



2017/16

121C 151 Gratificaciones 4.200,00 4,2 4.200,00 0,0

121C 220.00 Material de Oficina 1.000,00 1,0 1.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 1.500,00 1,5 1.500,00 0,0121C 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 1,0 1.000,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 18.800,00 18,9 10.000,00 88,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 14.000,00 14,1 14.000,00 0,0121C 226.09 Otros gastos 30.600,00 30,8 30.000,00 2,0121C 229.00 Retribuciones docentes 10.000,00 10,1 8.043,00 24,3121C 231 Locomoción 9.000,00 9,0 8.000,00 12,5


121C 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos 8.400,00 8,4 9.700,00 -13,4

121C 620.04.02 Adquisiciones A. informáticas- Software Gestión 1.000,00 1,0 2.000,00 -50,0

TOTAL GASTOS 99.500,00 100,0 89.443,00 11,2



2017/16

1.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos 15.000,00 15,1 15.000,00 0,0

1.410 Ingresos de Organismos Autónomos 11.500,00 11,6 11.500,00 0,01.470 Ingresos de Empresas Privadas 10.000,00 10,1 10.000,00 0,0


1.870.01 Remanente Investigación 63.000,00 63,3 52.943,00 19,0

TOTAL INGRESOS 99.500,00 100,0 89.443,00 11,2


Orgánica: GD.N0- Departamento de Derecho Social e Internacional Privado



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 1.800,00 15,4 2.100,00 -14,3121C 220.03 Reprografia 2.700,00 23,2 3.000,00 -10,0121C 222.00 Teléfonos 4.200,00 36,0 3.000,00 40,0121C 223 Transportes 100,00 0,9 100,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 600,00 5,1 800,00 -25,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 900,00 7,7 1.200,00 -25,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 100,00 0,9 --- ---121C 230 Dietas 300,00 2,6 400,00 -25,0121C 231 Locomoción 649,59 5,6 749,59 -13,3



TOTAL GASTOS 11.658,99 100,0 11.658,99 0,0


Orgánica: GD.P0- Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 4.000,00 9,6 4.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 5.000,00 11,9 5.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 7.461,00 17,8 7.461,00 0,0121C 223 Transportes 100,00 0,2 100,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 4.000,00 9,6 4.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.000,00 7,2 3.000,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 4.000,00 9,6 4.000,00 0,0121C 230 Dietas 5.000,00 11,9 5.000,00 0,0121C 231 Locomoción 4.000,00 9,6 4.000,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 4.204,92 10,0 4.204,92 0,0



TOTAL GASTOS 41.877,72 100,0 41.877,72 0,0


Orgánica: GD.S0- Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 800,05 5,9 800,05 0,0121C 220.03 Reprografia 1.000,00 7,3 1.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 2.000,00 14,7 2.000,00 0,0121C 223 Transportes 100,00 0,7 100,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 3.800,00 27,8 3.800,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.170,00 8,6 1.170,00 0,0121C 226.09 Otros gastos 90,00 0,7 90,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 100,00 0,7 100,00 0,0121C 230 Dietas 950,00 7,0 950,00 0,0121C 231 Locomoción 2.676,00 19,6 2.676,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 600,00 4,4 600,00 0,0



TOTAL GASTOS 13.648,15 100,0 13.648,15 0,0


Orgánica: GD.T0- Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 2.400,00 15,4 2.400,00 0,0121C 220.03 Reprografia 1.800,00 11,6 1.800,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 2.500,00 16,1 2.500,00 0,0121C 223 Transportes 500,00 3,2 500,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.000,00 12,9 2.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.300,00 8,4 1.300,00 0,0121C 226.09 Otros gastos 100,00 0,6 100,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 900,00 5,8 900,00 0,0121C 230 Dietas 900,00 5,8 900,00 0,0121C 231 Locomoción 2.441,11 15,7 2.441,11 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 300,00 1,9 300,00 0,0



TOTAL GASTOS 15.554,21 100,0 15.554,21 0,0


Orgánica: LD.7A- Departamento de Ingeniería Telemática



2017/16

121C 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 1.250,00 4,7 1.100,00 13,6121C 220.00 Material de Oficina 4.800,00 18,1 4.000,00 20,0121C 220.03 Reprografia 2.500,00 9,4 2.700,00 -7,4121C 222.00 Teléfonos 9.103,48 34,4 12.853,48 -29,2121C 223 Transportes 200,00 0,8 200,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 300,00 1,1 300,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 200,00 0,8 200,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 7.000,00 26,5 4.000,00 75,0121C 230 Dietas 200,00 0,8 200,00 0,0121C 231 Locomoción 200,00 0,8 200,00 0,0



TOTAL GASTOS 26.455,58 100,0 26.455,58 0,0


Orgánica: LD.7B- Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones



2017/16

121C 216.01 Mantenimiento Software 2.700,00 9,0 2.700,00 0,0121C 220.00 Material de Oficina 7.000,00 23,2 8.593,63 -18,5121C 220.03 Reprografia 2.850,00 9,5 2.850,00 0,0121C 221.11 Otros suministros 2.643,00 8,8 2.643,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 7.293,63 24,2 5.700,00 28,0121C 223 Transportes 95,00 0,3 95,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 950,00 3,2 950,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 475,00 1,6 475,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 4.750,00 15,8 4.750,00 0,0121C 230 Dietas 190,00 0,6 190,00 0,0121C 231 Locomoción 190,00 0,6 190,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 190,00 0,6 190,00 0,0



TOTAL GASTOS 30.126,48 100,0 30.126,48 0,0


Orgánica: LD.80- Departamento de Informática



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 10.000,00 17,3 10.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 5.000,00 8,6 5.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 17.000,00 29,4 17.000,00 0,0121C 223 Transportes 500,00 0,9 500,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.500,00 4,3 2.500,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 6.000,00 10,4 6.000,00 0,0121C 226.09 Otros gastos 300,00 0,5 300,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 400,00 0,7 400,00 0,0121C 230 Dietas 4.500,00 7,8 4.500,00 0,0121C 231 Locomoción 5.180,09 8,9 5.180,09 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 5.000,00 8,6 5.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 57.917,74 100,0 57.917,74 0,0


Orgánica: LD.90- Departamento de Física



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 4.111,32 18,7 4.111,32 0,0121C 220.03 Reprografia 3.500,00 15,9 3.500,00 0,0121C 221.10 Suministros fungibles de laboratorios 940,00 4,3 940,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 3.600,00 16,3 3.600,00 0,0121C 223 Transportes 520,00 2,4 520,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 783,58 3,6 783,58 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 600,00 2,7 600,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 3.000,00 13,6 3.000,00 0,0121C 230 Dietas 600,00 2,7 600,00 0,0121C 231 Locomoción 850,00 3,9 850,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 2.940,00 13,3 2.940,00 0,0



TOTAL GASTOS 22.029,70 100,0 22.029,70 0,0


Orgánica: LD.A0- Departamento de Matemáticas



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 6.500,53 26,4 6.500,53 0,0121C 220.03 Reprografia 3.330,00 13,5 3.330,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 5.500,00 22,3 5.500,00 0,0121C 223 Transportes 200,00 0,8 200,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 3.420,00 13,9 3.420,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.030,00 8,2 2.030,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 900,00 3,7 900,00 0,0121C 230 Dietas 700,00 2,8 700,00 0,0121C 231 Locomoción 700,00 2,8 700,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 700,00 2,8 700,00 0,0



TOTAL GASTOS 24.634,18 100,0 24.634,18 0,0


Orgánica: LD.C0- Departamento de C. de los Materiales e Ing. Metalúrgica.



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 8.000,00 35,5 8.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 4.000,00 17,7 4.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 4.000,00 17,7 4.000,00 0,0121C 223 Transportes 200,00 0,9 200,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.500,00 11,1 2.500,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 957,11 4,2 957,11 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 2.000,00 8,9 2.000,00 0,0121C 230 Dietas 100,00 0,4 100,00 0,0121C 231 Locomoción 100,00 0,4 100,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 100,00 0,4 100,00 0,0



TOTAL GASTOS 22.555,51 100,0 22.555,51 0,0


Orgánica: LD.C1- Grupo de Modelización y Matemática Aplicada (Dpto. Materiales)



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 2.000,00 17,0 2.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 2.000,00 17,0 2.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 4.000,00 34,0 4.000,00 0,0121C 223 Transportes 100,00 0,9 100,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 700,00 6,0 700,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 500,00 4,3 500,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 500,00 4,3 500,00 0,0121C 230 Dietas 1.000,00 8,5 1.000,00 0,0121C 231 Locomoción 637,73 5,4 637,73 0,0



TOTAL GASTOS 11.749,68 100,0 11.749,68 0,0


Orgánica: LD.D0- Departamento de Ingeniería Mecánica



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 10.000,00 24,8 10.000,00 0,0121C 220.03 Reprografia 10.000,00 24,8 10.000,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 10.000,00 24,8 10.000,00 0,0121C 223 Transportes 300,00 0,7 300,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 3.500,00 8,7 3.500,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.774,97 9,4 3.774,97 0,0121C 226.09 Otros gastos 200,00 0,5 200,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 200,00 0,5 200,00 0,0121C 230 Dietas 400,00 1,0 400,00 0,0121C 231 Locomoción 400,00 1,0 400,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 400,00 1,0 400,00 0,0



TOTAL GASTOS 40.243,42 100,0 40.243,42 0,0


Orgánica: LD.D4- Departamento de Mec. Medios Cont. y T. Estructuras



2017/16

121C 216.01 Mantenimiento Software 2.000,00 12,1 2.000,00 0,0121C 220.00 Material de Oficina 4.326,37 26,3 4.326,37 0,0121C 220.03 Reprografia 2.500,00 15,2 2.500,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 3.000,00 18,2 3.000,00 0,0121C 223 Transportes 600,00 3,6 600,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 500,00 3,0 500,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 500,00 3,0 500,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.500,00 9,1 1.500,00 0,0121C 230 Dietas 500,00 3,0 500,00 0,0121C 231 Locomoción 500,00 3,0 500,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 100,00 0,6 100,00 0,0



TOTAL GASTOS 16.463,27 100,0 16.463,27 0,0


Orgánica: LD.D5- Departamento de Ing. Térmica y de Fluidos



2017/16

121C 216.01 Mantenimiento Software 4.500,00 17,6 3.000,00 50,0121C 220.00 Material de Oficina 6.500,00 25,4 7.420,00 -12,4121C 220.03 Reprografia 3.500,00 13,7 3.500,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 4.000,00 15,6 4.240,00 -5,7121C 223 Transportes 2.000,00 7,8 740,00 170,3121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 384,37 1,5 200,00 92,2121C 230 Dietas 2.000,00 7,8 2.784,37 -28,2121C 231 Locomoción 1.000,00 3,9 2.000,00 -50,0121C 233 Otras indemnizaciones 1.000,00 3,9 1.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 25.562,67 100,0 25.562,67 0,0


Orgánica: LD.E1- Departamento de Ingeniería Eléctrica



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 2.527,00 17,3 2.527,00 0,0121C 220.03 Reprografia 2.090,00 14,3 2.090,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 2.508,00 17,1 2.508,00 0,0121C 223 Transportes 76,00 0,5 76,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 114,00 0,8 114,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 380,00 2,6 380,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.865,81 12,8 1.865,81 0,0121C 230 Dietas 2.527,00 17,3 2.527,00 0,0121C 231 Locomoción 1.240,87 8,5 1.240,87 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 912,00 6,2 912,00 0,0



TOTAL GASTOS 14.629,13 100,0 14.629,13 0,0


Orgánica: LD.E5- Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática



2017/16

121C 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 1.500,00 6,8 2.000,00 -25,0121C 216.01 Mantenimiento Software 1.000,00 4,5 --- ---121C 220.00 Material de Oficina 6.000,00 27,0 4.400,00 36,4121C 220.03 Reprografia 2.000,00 9,0 3.500,00 -42,9121C 221.10 Suministros fungibles de laboratorios 1.500,00 6,8 2.500,00 -40,0121C 221.12 Suministros fungibles proyectos fin de grado 1.000,00 4,5 1.946,85 -48,6121C 222.00 Teléfonos 5.846,85 26,4 4.500,00 29,9121C 223 Transportes 500,00 2,3 500,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 300,00 1,4 300,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 500,00 2,3 500,00 0,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.200,00 5,4 1.200,00 0,0121C 231 Locomoción 250,00 1,1 250,00 0,0



TOTAL GASTOS 22.185,90 100,0 22.185,90 0,0


Orgánica: LD.E8- Departamento de Tecnología Electrónica



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 7.500,00 26,2 7.500,00 0,0121C 220.03 Reprografia 7.500,00 26,2 7.500,00 0,0121C 222.00 Teléfonos 9.274,52 32,4 9.574,52 -3,1121C 223 Transportes 200,00 0,7 200,00 0,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.000,00 3,5 1.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 400,00 1,4 100,00 300,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.000,00 3,5 1.000,00 0,0121C 230 Dietas 300,00 1,0 300,00 0,0121C 231 Locomoción 600,00 2,1 600,00 0,0121C 233 Otras indemnizaciones 100,00 0,3 100,00 0,0



TOTAL GASTOS 28.634,42 100,0 28.634,42 0,0


Orgánica: LD.U0- Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial



2017/16

121C 220.00 Material de Oficina 4.200,00 16,1 3.400,00 23,5121C 220.03 Reprografia 2.000,00 7,7 2.000,00 0,0121C 221.10 Suministros fungibles de laboratorios 7.719,20 29,6 7.199,20 7,2121C 222.00 Teléfonos 6.700,00 25,7 6.700,00 0,0121C 223 Transportes 180,00 0,7 100,00 80,0121C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.000,00 3,8 1.000,00 0,0121C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 800,00 3,1 1.000,00 -20,0121C 227.09 Otros trabajos de Empresas 2.600,00 10,0 3.000,00 -13,3121C 230 Dietas 100,00 0,4 500,00 -80,0121C 231 Locomoción 100,00 0,4 500,00 -80,0



TOTAL GASTOS 26.091,95 100,0 26.091,95 0,0


Programa 03.1.- Estudios (Grado) (422D)


Detalle del Programa: 03.1.- Estudios (Grado) (422D)


PASCapítulo

ICapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VITotal

(sin PAS) Total

AA.71 P.A.U. - Selectividad 442.000,00 442.000,00 442.000,00

AA.80 Servicio de Grado 1.100.640,00 18.500,00 16.400,00 34.900,00 1.135.540,00

AA.81Soporte a Procesos de docencia y Administraciones de Campus

234.000,00 234.000,00 234.000,00

AA.82 Ceremonias de Graduación 30.000,00 30.000,00 30.000,00

AA.85 Implantación del Grado y Mejora Docente 88.900,00 88.900,00 88.900,00

AA.86 Centro Universitario de la Guardia Civil 158.000,00 51.400,00 3.700,00 213.100,00 213.100,00

AA.87 Calidad, seguimiento y acreditación de títulos 47.000,00 3.100,00 50.100,00 50.100,00

AA.88 SIGMA 450.500,00 450.500,00 450.500,00

Total Programa 1.100.640,00 158.000,00 1.362.300,00 19.500,00 3.700,00 1.543.500,00 2.644.140,00


Orgánica: AA.71- P.A.U. - Selectividad



2017/16

422D 220.03 Reprografia 19.500,00 4,4 14.000,00 39,3422D 220.09 Otro Material Oficina 10.000,00 2,3 10.000,00 0,0422D 223 Transportes 500,00 0,1 500,00 0,0422D 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 25.000,00 5,7 --- ---422D 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.000,00 0,2 25.000,00 -96,0422D 226.09 Otros gastos 300,00 0,1 300,00 0,0422D 227.09 Otros trabajos de Empresas 11.000,00 2,5 6.000,00 83,3422D 233 Otras indemnizaciones 374.700,00 84,8 310.000,00 20,9


TOTAL GASTOS 442.000,00 100,0 365.800,00 20,8



2017/16

1.310.02 Ingresos por matrículas Selectividad 400.000,00 90,5 400.000,00 0,01.310.03 Ingresos por matrículas Mayores 25 años 32.000,00 7,2 32.000,00 0,01.319.00 Ingresos por Certificados 10.000,00 2,3 10.000,00 0,0

TOTAL CAP. III DE INGRESOS: TASAS Y OTROS INGRESOS 442.000,00 100,0 442.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 442.000,00 100,0 442.000,00 0,0


Orgánica: AA.80- Servicio de Grado



2017/16

422D A Gastos en PAS 1.100.640,00 96,9 1.100.640,00 0,0

422D 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 4.500,00 0,4 4.500,00 0,0422D 220.00 Material de Oficina 3.000,00 0,3 3.000,00 0,0422D 220.03 Reprografia 1.000,00 0,1 1.000,00 0,0422D 222.00 Teléfonos 8.000,00 0,7 8.000,00 0,0422D 223 Transportes 1.000,00 0,1 1.000,00 0,0422D 226.09 Otros gastos 1.000,00 0,1 1.000,00 0,0


422D 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 16.400,00 1,4 16.400,00 0,0

TOTAL GASTOS 1.135.540,00 100,0 1.135.540,00 0,0


Orgánica: AA.81- Soporte a Procesos de docencia y Administraciones de Campus



2017/16

422D 226.09 Otros gastos 10.000,00 4,3 1.000,00 900,0422D 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 14.000,00 6,0 23.000,00 -39,1422D 227.09 Otros trabajos de Empresas 210.000,00 89,7 210.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 234.000,00 100,0 234.000,00 0,0


Orgánica: AA.82- Ceremonias de Graduación



2017/16

422D 226.06.01 Otros gastos de conferencias 30.000,00 100,0 30.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 30.000,00 100,0 30.000,00 0,0


Orgánica: AA.85- Implantación del Grado y Mejora Docente



2017/16

422D 220.00 Material de Oficina 1.200,00 1,3 1.200,00 0,0422D 220.03 Reprografia 1.700,00 1,9 1.700,00 0,0422D 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 75.000,00 84,4 75.000,00 0,0422D 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.500,00 3,9 3.500,00 0,0422D 226.09 Otros gastos 1.000,00 1,1 1.000,00 0,0422D 227.09 Otros trabajos de Empresas 500,00 0,6 500,00 0,0422D 233 Otras indemnizaciones 6.000,00 6,7 12.000,00 -50,0

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 88.900,00 100,0 94.900,00 -6,3

TOTAL GASTOS 88.900,00 100,0 94.900,00 -6,3



2017/16

1.319.09 Otros precios públicos 44.000,00 100,0 47.000,00 -6,4

TOTAL INGRESOS 44.000,00 100,0 47.000,00 -6,4


Orgánica: AA.86- Centro Universitario de la Guardia Civil



2017/16

422D 151 Gratificaciones 158.000,00 74,1 158.000,00 0,0

422D 223 Transportes 3.000,00 1,4 3.000,00 0,0422D 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 38.000,00 17,8 38.000,00 0,0422D 226.09 Otros gastos 10.400,00 4,9 10.400,00 0,0


422D 620.04.02 Adquisiciones A. informáticas- Software Gestión 200,00 0,1 200,00 0,0422D 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 1.000,00 0,5 1.000,00 0,0422D 620.05.00 Libros Bibliotecas 2.500,00 1,2 2.500,00 0,0

TOTAL CAP. VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES 3.700,00 1,7 3.700,00 0,0

TOTAL GASTOS 213.100,00 100,0 213.100,00 0,0



2017/16

1.410 Ingresos de Organismos Autónomos 1.164.020,00 100,0 1.181.820,00 -1,5

TOTAL INGRESOS 1.164.020,00 100,0 1.181.820,00 -1,5


Orgánica: AA.87- Calidad, seguimiento y acreditación de títulos



2017/16

422D 220.00 Material de Oficina 2.000,00 4,0 --- ---422D 220.03 Reprografia 4.000,00 8,0 4.000,00 0,0422D 220.09 Otro Material Oficina --- --- 1.000,00 -100,0422D 223 Transportes 1.000,00 2,0 1.000,00 0,0422D 226.06.01 Otros gastos de conferencias 15.000,00 29,9 27.000,00 -44,4422D 226.09 Otros gastos 20.000,00 39,9 84.000,00 -76,2422D 227.09 Otros trabajos de Empresas 5.000,00 10,0 5.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 50.100,00 100,0 125.100,00 -60,0


Orgánica: AA.88- SIGMA



2017/16

422D 216.01 Mantenimiento Software 395.500,00 87,8 396.500,00 -0,3422D 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 55.000,00 12,2 55.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 450.500,00 100,0 451.500,00 -0,2


Programa 03.2.- Estudios (Postgrado y Campus Madrid - Puerta Toledo) (422O)


Detalle del Programa: 03.2.- Estudios (Postgrado y Campus Madrid - Puerta Toledo) (422O)


PASCapítulo

ICapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VITotal

(sin PAS) Total

AA.1P Cátedra Artes Escénicas Juan Mayorga 40.000,00 40.000,00 40.000,00

AA.G0 Centro de Postgrado 1.992.431,00 452.900,00 81.549,00 2.900,00 537.349,00 2.529.780,00

AA.G1 Mejora y Reestructuración Oferta Postgrado 60.000,00 60.000,00 60.000,00

AD.00 Plantilla PDI Universidad 5.000,00 1.480.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00

AM.00 Másteres Propios 1.270.000,00 966.500,00 260.000,00 18.000,00 2.514.500,00 2.514.500,00

AM.01 Másteres Universitarios 2.150.000,00 955.000,00 827.000,00 40.000,00 3.972.000,00 3.972.000,00

AM.03 Formación Continua 249.000,00 1.000,00 250.000,00 250.000,00

GT.00 Escuela de Doctorado 322.150,00 1.800,00 323.950,00 323.950,00

MA.20Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno - Puerta de Toledo

785.368,84 785.368,84 785.368,84

MA.T0 Campus Madrid - Puerta de Toledo 5.300,00 5.000,00 10.300,00 10.300,00

Total Programa 1.992.431,00 3.460.000,00 3.801.218,84 2.650.349,00 66.900,00 9.978.467,84 11.970.898,84


Orgánica: AA.1P- Cátedra Artes Escénicas Juan Mayorga



2017/16

422O 131.00 Personal Laboral no permanente 40.000,00 100,0 30.000,00 33,3422O 160 Seguridad Social --- --- 6.000,00 -100,0

TOTAL CAP. I DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL 40.000,00 100,0 36.000,00 11,1

TOTAL GASTOS 40.000,00 100,0 36.000,00 11,1



2017/16

1.470 Ingresos de Empresas Privadas 40.000,00 100,0 36.000,00 11,1

TOTAL INGRESOS 40.000,00 100,0 36.000,00 11,1


Orgánica: AA.G0- Centro de Postgrado



2017/16

422O A Gastos en PAS 1.992.431,00 78,8 1.992.431,00 0,0

422O 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 2.400,00 0,1 --- ---422O 220.00 Material de Oficina 18.500,00 0,7 18.500,00 0,0422O 220.03 Reprografia 1.000,00 0,0 1.000,00 0,0422O 222.00 Teléfonos 12.000,00 0,5 7.000,00 71,4422O 224 Primas de Seguros 15.000,00 0,6 18.000,00 -16,7422O 226.02 Publicidad y propaganda 117.000,00 4,6 117.025,00 0,0422O 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 67.000,00 2,6 --- ---422O 226.06.01 Otros gastos de conferencias 60.000,00 2,4 14.500,00 313,8422O 226.09 Otros gastos 20.000,00 0,8 50.000,00 -60,0422O 227.09 Otros trabajos de Empresas 140.000,00 5,5 63.484,00 120,5


422O 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 81.549,00 3,2 81.549,00 0,0

422O 620.09.00 Otro inmovilizado material 2.900,00 0,1 2.900,00 0,0

TOTAL GASTOS 2.529.780,00 100,0 2.366.389,00 6,9



2017/16

1.319.00 Ingresos por Certificados --- --- 215.000,00 -100,0

TOTAL INGRESOS --- --- 215.000,00 -100,0


Orgánica: AA.G1- Mejora y Reestructuración Oferta Postgrado



2017/16

422O 226.09 Otros gastos 60.000,00 100,0 60.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 60.000,00 100,0 60.000,00 0,0


Orgánica: AM.00- Másteres Propios



2017/16

422O 120.02 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C1 10.000,00 0,4 10.000,00 0,0422O 120.03 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C2 50.000,00 2,0 50.000,00 0,0422O 120.05 Trienios de Funcionarios 5.000,00 0,2 5.000,00 0,0422O 121.00 Complementos de Destino 35.000,00 1,4 35.000,00 0,0422O 121.01 Complementos Específicos Generales 60.000,00 2,4 60.000,00 0,0422O 131.00 Personal Laboral no permanente 95.000,00 3,8 95.000,00 0,0422O 150 Complemento de Productividad 15.000,00 0,6 15.000,00 0,0422O 151 Gratificaciones 920.000,00 36,6 --- ---422O 160 Seguridad Social 80.000,00 3,2 80.000,00 0,0

TOTAL CAP. I DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL 1.270.000,00 50,5 350.000,00 262,9

422O 220.00 Material de Oficina 15.000,00 0,6 15.000,00 0,0422O 220.03 Reprografia 4.500,00 0,2 4.500,00 0,0422O 221.11 Otros suministros 1.000,00 0,0 1.000,00 0,0422O 222.00 Teléfonos 7.000,00 0,3 7.000,00 0,0422O 223 Transportes 4.000,00 0,2 4.000,00 0,0422O 224 Primas de Seguros 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0422O 226.02 Publicidad y propaganda 30.000,00 1,2 30.000,00 0,0422O 226.09 Otros gastos 30.000,00 1,2 30.000,00 0,0422O 227.09 Otros trabajos de Empresas 30.000,00 1,2 30.000,00 0,0422O 229.00 Retribuciones docentes 720.000,00 28,6 720.000,00 0,0422O 229.01 Retribuciones docentes de la Universidad --- --- 420.000,00 -100,0422O 229.03 Consejo de Dirección y Coordinación 25.000,00 1,0 525.000,00 -95,2422O 229.05 Otros gastos sesiones-conferencias(empresas,caf.) 20.000,00 0,8 20.000,00 0,0422O 229.06 Viajes sesiones y conferencias 40.000,00 1,6 40.000,00 0,0422O 229.07 Hoteles sesiones y conferencias 30.000,00 1,2 30.000,00 0,0422O 230 Dietas 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0422O 231 Locomoción 6.000,00 0,2 6.000,00 0,0

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 966.500,00 38,4 1.886.500,00 -48,8

422O 470 Transferencias a Empresas Privadas 30.000,00 1,2 30.000,00 0,0422O 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos 130.000,00 5,2 130.000,00 0,0422O 480.17 Ayudas-Subvenciones 100.000,00 4,0 100.000,00 0,0


422O 620.04.02 Adquisiciones A. informáticas- Software Gestión 6.000,00 0,2 6.000,00 0,0422O 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 6.000,00 0,2 6.000,00 0,0422O 620.05.00 Libros Bibliotecas 6.000,00 0,2 6.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 2.514.500,00 100,0 2.514.500,00 0,0



2017/16

1.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos 3.600.000,00 96,8 3.600.000,00 0,0

1.410 Ingresos de Organismos Autónomos 10.000,00 0,3 10.000,00 0,01.470 Ingresos de Empresas Privadas 100.000,00 2,7 100.000,00 0,01.480 Ingresos de Fundaciones 10.000,00 0,3 10.000,00 0,0


TOTAL INGRESOS 3.720.000,00 100,0 3.720.000,00 0,0


Orgánica: AM.01- Másteres Universitarios



2017/16

422O 120.02 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C1 10.000,00 0,3 10.000,00 0,0422O 120.03 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C2 50.000,00 1,3 50.000,00 0,0422O 120.05 Trienios de Funcionarios 5.000,00 0,1 5.000,00 0,0422O 121.00 Complementos de Destino 35.000,00 0,9 35.000,00 0,0422O 121.01 Complementos Específicos Generales 60.000,00 1,5 60.000,00 0,0422O 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 70.000,00 1,8 70.000,00 0,0422O 131.00 Personal Laboral no permanente 95.000,00 2,4 95.000,00 0,0422O 150 Complemento de Productividad 15.000,00 0,4 15.000,00 0,0422O 151 Gratificaciones 1.730.000,00 43,6 1.730.000,00 0,0422O 160 Seguridad Social 80.000,00 2,0 80.000,00 0,0


422O 220.00 Material de Oficina 1.000,00 0,0 1.000,00 0,0422O 220.03 Reprografia 10.000,00 0,3 10.000,00 0,0422O 221.11 Otros suministros 1.000,00 0,0 1.000,00 0,0422O 222.00 Teléfonos 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0422O 223 Transportes 1.000,00 0,0 1.000,00 0,0422O 224 Primas de Seguros 7.000,00 0,2 7.000,00 0,0422O 226.02 Publicidad y propaganda 95.000,00 2,4 95.000,00 0,0422O 226.09 Otros gastos 5.000,00 0,1 5.000,00 0,0422O 227.09 Otros trabajos de Empresas 100.000,00 2,5 100.000,00 0,0422O 229.00 Retribuciones docentes 600.000,00 15,1 600.000,00 0,0422O 229.03 Consejo de Dirección y Coordinación 5.000,00 0,1 5.000,00 0,0422O 229.05 Otros gastos sesiones-conferencias(empresas,caf.) 80.000,00 2,0 80.000,00 0,0422O 229.06 Viajes sesiones y conferencias 30.000,00 0,8 30.000,00 0,0422O 229.07 Hoteles sesiones y conferencias 10.000,00 0,3 10.000,00 0,0422O 230 Dietas 2.000,00 0,1 --- ---422O 231 Locomoción 6.000,00 0,2 --- ---


422O 470 Transferencias a Empresas Privadas 220.000,00 5,5 220.000,00 0,0422O 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos 500.000,00 12,6 500.000,00 0,0422O 480.17 Ayudas-Subvenciones 7.000,00 0,2 7.000,00 0,0422O 480.29 Transferencias MEDEG 100.000,00 2,5 100.000,00 0,0


422O 620.04.02 Adquisiciones A. informáticas- Software Gestión 15.000,00 0,4 15.000,00 0,0422O 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 10.000,00 0,3 10.000,00 0,0422O 620.05.00 Libros Bibliotecas 15.000,00 0,4 15.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 3.972.000,00 100,0 3.964.000,00 0,2



2017/16

1.310.00 Ingresos por matrículas Oficiales 10.300.000,00 98,3 9.400.000,00 9,6

1.410 Ingresos de Organismos Autónomos 10.000,00 0,1 10.000,00 0,01.470 Ingresos de Empresas Privadas 20.000,00 0,2 20.000,00 0,01.480 Ingresos de Fundaciones 50.000,00 0,5 50.000,00 0,01.492 Otros Ingresos de la U.E. 100.000,00 1,0 100.000,00 0,0


TOTAL INGRESOS 10.480.000,00 100,0 9.580.000,00 9,4


Orgánica: AM.03- Formación Continua



2017/16

422O 220.00 Material de Oficina 1.500,00 0,6 1.500,00 0,0422O 220.01 Prensa, revistas y aportaciones 100,00 0,0 100,00 0,0422O 220.03 Reprografia 500,00 0,2 500,00 0,0422O 222.00 Teléfonos 500,00 0,2 500,00 0,0422O 223 Transportes 500,00 0,2 500,00 0,0422O 226.02 Publicidad y propaganda 200,00 0,1 200,00 0,0422O 226.09 Otros gastos 15.000,00 6,0 15.000,00 0,0422O 229.00 Retribuciones docentes 20.200,00 8,1 20.200,00 0,0422O 229.01 Retribuciones docentes de la Universidad 100.000,00 40,0 100.000,00 0,0422O 229.03 Consejo de Dirección y Coordinación 26.500,00 10,6 26.500,00 0,0422O 229.05 Otros gastos sesiones-conferencias(empresas,caf.) 5.000,00 2,0 5.000,00 0,0422O 229.06 Viajes sesiones y conferencias 4.000,00 1,6 4.000,00 0,0422O 229.07 Hoteles sesiones y conferencias 75.000,00 30,0 75.000,00 0,0


422O 620.09.00 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,4 1.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 250.000,00 100,0 250.000,00 0,0



2017/16


TOTAL INGRESOS 260.000,00 100,0 260.000,00 0,0


Orgánica: GT.00- Escuela de Doctorado



2017/16

422O 222.00 Teléfonos 500,00 0,2 1.710,00 -70,8422O 226.02 Publicidad y propaganda 7.000,00 2,2 19.380,00 -63,9422O 226.06.01 Otros gastos de conferencias 30.000,00 9,3 31.920,00 -6,0422O 226.09 Otros gastos 65.000,00 20,1 65.000,00 0,0422O 229.00 Retribuciones docentes 25.400,00 7,8 25.399,00 0,0422O 230 Dietas 21.250,00 6,6 26.220,00 -19,0422O 231 Locomoción 78.500,00 24,2 96.900,00 -19,0422O 233 Otras indemnizaciones 94.500,00 29,2 116.550,00 -18,9


422O 480.17 Ayudas-Subvenciones 1.800,00 0,6 --- ---

TOTAL GASTOS 323.950,00 100,0 383.079,00 -15,4


Orgánica: MA.20- Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno - Puerta de Toledo



2017/16

422O 219.03 Mantenimiento ascensores y puertas 7.000,00 0,9 6.095,69 14,8422O 219.04 Mantenimiento Contraincendios 3.000,00 0,4 9.432,00 -68,2422O 219.05 Mantenimiento Instalaciones Eléctricas 3.000,00 0,4 2.960,53 1,3422O 219.08 Mantenimiento Enfriadora 7.000,00 0,9 6.680,00 4,8422O 221.00 Electricidad 170.000,00 21,6 150.000,00 13,3422O 221.01 Agua 11.000,00 1,4 7.800,00 41,0422O 221.02 Gas 32.000,00 4,1 32.000,00 0,0422O 221.03 Combustibles 900,00 0,1 900,00 0,0422O 221.13 Material Eléctrico 2.000,00 0,3 1.000,00 100,0422O 221.14 Material de Ferretería 2.000,00 0,3 1.000,00 100,0422O 227.00 Limpieza y Aseo 167.468,84 21,3 123.000,00 36,2422O 227.01 Seguridad 250.000,00 31,8 215.183,48 16,2422O 227.08 Climatización 78.000,00 9,9 51.000,00 52,9422O 227.09 Otros trabajos de Empresas 40.000,00 5,1 40.000,00 0,0422O 227.13 Limpiezas saneamientos 2.000,00 0,3 2.000,00 0,0422O 227.15 Mantenimiento CCTV 10.000,00 1,3 10.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 785.368,84 100,0 659.051,70 19,2


Orgánica: MA.T0- Campus Madrid - Puerta de Toledo



2017/16

422O 226.09 Otros gastos 5.300,00 51,5 --- ---

422O 620.03.00 Equipamiento Mobiliario Reposición 5.000,00 48,5 5.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 10.300,00 100,0 5.000,00 106,0


Programa 04.- Política Científica (541A)


Detalle del Programa: 04.- Política Científica (541A)

Org.Denominación

centroEstimado

PASCapítulo

ICapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VICapítulo

VIICapítulo

VIIICapítulo

IXTotal

(sin PAS) Total

AA.14Cátedras de Excelencia

965.000,00 965.000,00 965.000,00

AA.1D

Cátedra Estudios Jurídicos Iberoamericanos (CEJI) Tirant lo Blanch

6.500,00 49.500,00 6.000,00 3.500,00 65.500,00 65.500,00

AA.1FProyecto Institucional CONEX

1.845.000,00 1.845.000,00 1.845.000,00

AA.1K

Convenio Fundación MADRIMASD, IMDEA

75.000,00 75.000,00 75.000,00

AA.B0 Biblioteca 47.100,00 47.100,00 47.100,00

AA.E0

Servicio de Investigación. Gastos Gestión Vicerrectorado

1.350.000,00 84.980,00 29.500,00 42.800,00 157.280,00 1.507.280,00

AA.E3Investigación -Instituto Matemáticas

31.000,00 31.000,00 31.000,00

AA.E9Fondo de Garantía Investigación

120.000,00 120.000,00 120.000,00

AA.EGPrograma Gestores I+D y Becas

140.000,00 140.000,00 140.000,00

AA.EX

Sº de Investigación -Actividades de Investigación

17.611.750,00 3.000.000,00 70.000,00 20.681.750,00 20.681.750,00

GI.10

Instituto "Bartolomé de las Casas", de Derechos Humanos

30.800,00 1.850,00 32.650,00 32.650,00

GI.13Cátedra Ignacio Ellacuría

6.500,00 1.000,00 7.500,00 7.500,00

GI.20Instituto "Flores de Lemus"

2.400,00 20.100,00 73.150,00 5.000,00 100.650,00 100.650,00

GI.30

Instituto "Pascual Madoz", del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente

20.000,00 71.000,00 24.000,00 11.000,00 126.000,00 126.000,00

GI.34Actividades de urbanismo

3.000,00 22.000,00 3.000,00 28.000,00 28.000,00

GI.40

Instituto "Miguel de Unamuno", de Cultura y Tecnología

4.500,00 19.600,00 24.100,00 24.100,00

GI.50

Instituto "Francisco de Vitoria", de Estudios Institucionales y Comunit.

6.800,00 16.850,00 23.650,00 23.650,00

GI.60

Instituto de Derecho y Economía "IUDEC"

4.000,00 4.000,00 4.000,00

GI.70

Instituto de Historiografía "Julio Caro Baroja"

89.360,00 19.790,00 4.500,00 113.650,00 113.650,00

GI.90

Instituto "Manuel García Pelayo" de Derecho Público Comparado

4.500,00 17.700,00 15.200,00 37.400,00 37.400,00

GI.B0Instituto de Seguridad Social

2.500,00 2.500,00 2.500,00

GI.D0

Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural

10.000,00 24.900,00 6.000,00 40.900,00 40.900,00

GI.G0

Instituto "Agustín Millares" de Documentación y Gestión de la Información

2.900,00 2.900,00 2.900,00

GI.J0Instituto "Alonso Martínez" de Justicia y

26.000,00 21.000,00 8.000,00 900,00 55.900,00 55.900,00


Litigación

GI.K0

Instituto "Figuerola" de Historia y Ciencias Sociales

5.000,00 2.600,00 5.600,00 13.200,00 13.200,00

GI.K1Revista de Historia Económica

2.000,00 15.550,00 17.550,00 17.550,00

GI.L0

Instituto de Estudios Clásicos sobre Sociedad y Política L. A. Séneca

13.000,00 9.600,00 22.600,00 22.600,00

GI.M0

Instituto de Iniciativas Empres. y Empresa Familiar "Conde de Campomanes"

8.200,00 36.073,02 6.000,00 50.273,02 50.273,02

GI.P0

Instituto sobre Desarrollo Empresarial INDEM

63.000,00 135.320,31 5.000,00 6.300,00 209.620,31 209.620,31

GI.R0Instituto Universitario de Economía

4.500,00 58.500,00 63.000,00 63.000,00

GI.S0

Instituto de Política y Gobernanza "Fermín Caballero"

12.800,00 7.999,00 3.150,00 23.949,00 23.949,00

GI.T0

Instituto "Juan Velázquez de Velasco" de invest. en Inteligencia seg.y defe

18.755,00 18.755,00 18.755,00

GI.W0

Instituto Mixto UC3M-Santander en Big Data Financiero

285.000,00 54.000,00 9.000,00 348.000,00 348.000,00

GI.X0

Instituto Interuniv. Investig. Avanzada sobre Ciencia y Univers (AECU)

400,00 2.500,00 2.900,00 2.900,00

GI.Y0

Instituto Universitario de Estudios de Género

1.380,00 6.422,88 7.802,88 7.802,88

GI.Z0Instituto Mixto Fundación Juan March

156.000,00 382.069,00 2.000,00 540.069,00 540.069,00

GO.10Estudio Jurídico. Oficina

28.200,00 6.000,00 3.500,00 37.700,00 37.700,00

GO.11Estudio Jurídico. Actividades y servicios

700.000,00 700.000,00 700.000,00

LI.80

Instituto "Pedro Juan de Lastanosa", Des.Tecnol.y prom.de la Innov.

22.000,00 41.500,00 25.000,00 3.000,00 91.500,00 91.500,00

LI.E0

Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles

3.241,80 3.241,80 3.241,80

LI.F0Instituto "Alonso Barba"

10.500,00 11.150,00 21.650,00 21.650,00

LI.U0

Instituto "Gregorio Millán Barbany" de Modelización y Simulación

17.000,00 25.998,48 20.000,00 62.998,48 62.998,48

PA.20

Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno. Edificio del Parque

286.640,00 286.640,00 286.640,00

PA.L0

Infraestruscturas y Servicios en Campus. Oficina Leganés - Gastos Parque

146.400,00 146.400,00 146.400,00

PA.P0Parque Científico - Tecnológico

458.849,00 66.786,50 7.940,00 95.313,16 170.039,66 628.888,66

PA.PAAdministración del Campus -Parque

42.470,00 4.060,00 46.530,00 46.530,00

PA.PW WINNOVA 3 10.800,00 1.200,00 12.000,00 12.000,00

PA.PXIPR- Protección de Resultados

56.276,00 56.276,00 56.276,00

Total Programa 1.808.849,00 806.101,80 1.803.661,31 267.522,88 21.731.639,16 3.000.000,00 1.200,00 70.000,00 27.680.125,15 29.488.974,15PRESUPUESTO 2017 69 de 200

Orgánica: AA.14- Cátedras de Excelencia



2017/16

541A 640.00.01 Personal Contratado PDI 965.000,00 100,0 1.000.000,00 -3,5

TOTAL GASTOS 965.000,00 100,0 1.000.000,00 -3,5



2017/16

1.770.01 Ingresos de Empresas Privadas para Investigación 950.000,00 100,0 950.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 950.000,00 100,0 950.000,00 0,0


Orgánica: AA.1D- Cátedra Estudios Jurídicos Iberoamericanos (CEJI) Tirant lo Blanch



2017/16

541A 131.00 Personal Laboral no permanente 6.000,00 9,2 --- ---541A 151 Gratificaciones 500,00 0,8 --- ---

TOTAL CAP. I DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL 6.500,00 9,9 0,00 ---

541A 220.00 Material de Oficina 3.000,00 4,6 --- ---541A 220.03 Reprografia 4.000,00 6,1 --- ---541A 223 Transportes 1.000,00 1,5 --- ---541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 10.000,00 15,3 --- ---541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 22.500,00 34,4 --- ---541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 2.000,00 3,1 --- ---541A 230 Dietas 3.500,00 5,3 --- ---541A 231 Locomoción 3.500,00 5,3 --- ---

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 49.500,00 75,6 0,00 ---

541A 480.17 Ayudas-Subvenciones 6.000,00 9,2 --- ---

541A 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 3.000,00 4,6 --- ---541A 620.09.00 Otro inmovilizado material 500,00 0,8 --- ---

TOTAL CAP. VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES 3.500,00 5,3 0,00 ---

TOTAL GASTOS 65.500,00 100,0 --- ---



2017/16

1.470 Ingresos de Empresas Privadas 65.500,00 100,0 --- ---

TOTAL INGRESOS 65.500,00 100,0 --- ---


Orgánica: AA.1F- Proyecto Institucional CONEX



2017/16

541A 640.00.01 Personal Contratado PDI 1.587.567,44 86,0 1.892.971,90 -16,1541A 640.00.03 Retribuciones otro Personal 26.105,64 1,4 26.105,64 0,0541A 640.00.04 Cuotas Sociales 160.000,00 8,7 160.000,00 0,0541A 640.00.10 Personal Contratado PAS 26.105,64 1,4 26.105,64 0,0541A 640.00.11 Inscripción a Congresos 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0541A 640.00.12 Hoteles. Investigación 3.000,00 0,2 3.000,00 0,0541A 640.00.13 Manutención. Investigación 5.000,00 0,3 5.000,00 0,0541A 640.00.14 Viajes. Investigación 10.000,00 0,5 10.000,00 0,0541A 640.03.00 Servicios Externos contratados 25.221,28 1,4 25.221,28 0,0

TOTAL CAP. VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES 1.845.000,00 100,0 2.150.404,46 -14,2

TOTAL GASTOS 1.845.000,00 100,0 2.150.404,46 -14,2



2017/16

1.770.01 Ingresos de Empresas Privadas para Investigación 96.000,00 5,2 96.000,00 0,01.795.01 Ingresos U.E. para Investigación --- --- 340.970,00 -100,0

TOTAL CAP. VII DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96.000,00 5,2 436.970,00 -78,0

1.870.01 Remanente Investigación 1.749.000,00 94,8 837.433,00 108,9

TOTAL INGRESOS 1.845.000,00 100,0 1.274.403,00 44,8


Orgánica: AA.1K- Convenio Fundación MADRIMASD, IMDEA



2017/16

541A 640.00.03 Retribuciones otro Personal 75.000,00 100,0 75.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 75.000,00 100,0 75.000,00 0,0



2017/16

1.780.01 Ingresos de Fundaciones para Investigación 75.000,00 100,0 75.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 75.000,00 100,0 75.000,00 0,0


Orgánica: AA.E0- Servicio de Investigación. Gastos Gestión Vicerrectorado



2017/16

541A A Gastos en PAS 1.350.000,00 89,6 1.350.000,00 0,0

541A 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 2.250,00 0,1 2.250,00 0,0541A 216.01 Mantenimiento Software --- --- 65.380,00 -100,0541A 220.00 Material de Oficina 5.700,00 0,4 5.700,00 0,0541A 220.03 Reprografia 2.000,00 0,1 1.520,00 31,6541A 222.00 Teléfonos 5.230,00 0,3 5.230,00 0,0541A 223 Transportes 11.000,00 0,7 11.400,00 -3,5541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 7.000,00 0,5 9.200,00 -23,9541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.000,00 0,2 3.000,00 0,0541A 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 25.800,00 1,7 13.800,00 87,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 23.000,00 1,5 32.500,00 -29,2


541A 480.05 Prácticas alumnos en OTRI 29.500,00 2,0 30.000,00 -1,7

541A 640.03.00 Servicios Externos contratados 42.800,00 2,8 43.800,00 -2,3

TOTAL GASTOS 1.507.280,00 100,0 1.573.780,00 -4,2


Orgánica: AA.E3- Investigación - Instituto Matemáticas



2017/16

541A 640.00.06 Otras becas y ayudas 31.000,00 100,0 31.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 31.000,00 100,0 31.000,00 0,0


Orgánica: AA.E9- Fondo de Garantía Investigación



2017/16

541A 640.03.10 Intereses de Demora 120.000,00 100,0 46.000,00 160,9

TOTAL GASTOS 120.000,00 100,0 46.000,00 160,9


Orgánica: AA.EG- Programa Gestores I+D y Becas



2017/16

541A 640.00.01 Personal Contratado PDI --- --- 152.000,00 -100,0541A 640.00.02 Retribuciones personal eventual 100.000,00 71,4 --- ---541A 640.00.04 Cuotas Sociales 40.000,00 28,6 --- ---

TOTAL CAP. VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES 140.000,00 100,0 152.000,00 -7,9

TOTAL GASTOS 140.000,00 100,0 152.000,00 -7,9


Orgánica: AA.EX- Sº de Investigación - Actividades de Investigación



2017/16

541A 640.00.00 Personal Funcionario PDI 3.360.000,00 16,2 3.360.000,00 0,0541A 640.00.01 Personal Contratado PDI 1.333.500,00 6,4 1.333.500,00 0,0541A 640.00.02 Retribuciones personal eventual 2.572.500,00 12,4 2.572.500,00 0,0541A 640.00.03 Retribuciones otro Personal 630.000,00 3,0 630.000,00 0,0541A 640.00.04 Cuotas Sociales 1.233.750,00 6,0 1.233.750,00 0,0541A 640.00.05 Dietas, locomoción y traslados 10.000,00 0,0 10.000,00 0,0541A 640.00.06 Otras becas y ayudas 1.491.000,00 7,2 1.491.000,00 0,0541A 640.00.07 Pago a socios de proyectos y cofinanciación UE --- --- 2.987.250,00 -100,0541A 640.00.08 Gastos financieros 50.400,00 0,2 50.400,00 0,0541A 640.00.10 Personal Contratado PAS 10.000,00 0,0 10.000,00 0,0541A 640.00.11 Inscripción a Congresos 400.000,00 1,9 400.000,00 0,0541A 640.00.12 Hoteles. Investigación 600.000,00 2,9 600.000,00 0,0541A 640.00.13 Manutención. Investigación 800.000,00 3,9 800.000,00 0,0541A 640.00.14 Viajes. Investigación 887.000,00 4,3 887.000,00 0,0541A 640.01.00 Fondos bibliográficos 105.000,00 0,5 105.000,00 0,0541A 640.02.00 Equipos Técnicos inventariables (no informáticos) 409.500,00 2,0 409.500,00 0,0541A 640.02.01 Mobiliario Técnico Laboratorios 122.850,00 0,6 122.850,00 0,0541A 640.02.02 Equipamiento informático 829.500,00 4,0 829.500,00 0,0541A 640.02.03 Otros elementos inventariables 105.000,00 0,5 105.000,00 0,0541A 640.03.00 Servicios Externos contratados 1.265.000,00 6,1 1.265.000,00 0,0541A 640.03.01 Fungibles para laboratorios 624.750,00 3,0 624.750,00 0,0541A 640.03.02 Licencias de uso de programas informáticos 105.000,00 0,5 105.000,00 0,0541A 640.03.03 Material de Oficina 5.000,00 0,0 5.000,00 0,0541A 640.03.04 Otro material no inventariable 50.000,00 0,2 50.000,00 0,0541A 640.03.05 Suscripción revistas 5.000,00 0,0 5.000,00 0,0541A 640.03.06 Mensajería 5.000,00 0,0 5.000,00 0,0541A 640.03.07 Transporte Material/Equipos 5.000,00 0,0 5.000,00 0,0541A 640.03.08 Reprografía 12.000,00 0,1 12.000,00 0,0541A 640.03.09 Otros servicios 30.000,00 0,1 30.000,00 0,0541A 640.03.10 Intereses de Demora 1.000,00 0,0 1.000,00 0,0541A 640.03.11 Programa Propio Vicerrectorado Investigación 504.000,00 2,4 482.000,00 4,6541A 640.04.00 Reformas 50.000,00 0,2 50.000,00 0,0

TOTAL CAP. VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES 17.611.750,00 85,2 20.577.000,00 -14,4

541A 705 Transferencias de Capital al Exterior 3.000.000,00 14,5 --- ---

541A 911 Amortización préstamos largo plazo Entes Sector P. 70.000,00 0,3 70.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 20.681.750,00 100,0 20.647.000,00 0,2



2017/16

1.329 Otros ingresos varios por prestación de servicios 100.000,00 0,5 100.000,00 0,0

1.700.01 Ingresos del ME para Investigación 525.000,00 2,6 525.000,00 0,01.701.01 Ingresos otros Ministerios para Investigación 2.650.000,00 13,3 3.150.000,00 -15,91.709.01 Otros Ingresos para Investigación 840.000,00 4,2 840.000,00 0,01.710.01 Ingresos de OOAA para Investigación 420.000,00 2,1 420.000,00 0,01.740.01 Ingresos de Empresas Públicas para Investigación 105.000,00 0,5 105.000,00 0,01.750.01 Ingresos CM para Investigación 1.465.000,00 7,3 1.365.000,00 7,31.760.01 Ingresos de Ayuntamientos para Investigación 105.000,00 0,5 105.000,00 0,01.770.01 Ingresos de Empresas Privadas para Investigación 5.985.000,00 30,0 5.985.000,00 0,01.780.01 Ingresos de Fundaciones para Investigación 1.155.000,00 5,8 1.155.000,00 0,01.790.01 Transferencias de la UE para socios. Investigación 2.500.000,00 12,5 --- ---1.795.01 Ingresos U.E. para Investigación 2.027.750,00 10,2 4.515.000,00 -55,1

TOTAL CAP. VII DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.777.750,00 89,0 18.165.000,00 -2,1

1.870.01 Remanente Investigación 2.100.000,00 10,5 2.100.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 19.977.750,00 100,0 20.365.000,00 -1,9


Orgánica: GI.10- Instituto "Bartolomé de las Casas", de Derechos Humanos



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 5.800,00 17,8 --- ---541A 131.00 Personal Laboral no permanente 25.000,00 76,6 37.630,00 -33,6

TOTAL CAP. I DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL 30.800,00 94,3 37.630,00 -18,2

541A 220.00 Material de Oficina 150,00 0,5 100,00 50,0541A 220.03 Reprografia 100,00 0,3 100,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 1.500,00 4,6 500,00 200,0541A 223 Transportes 100,00 0,3 8.290,00 -98,8


TOTAL GASTOS 32.650,00 100,0 38.330,00 -14,8



2017/16

1.470 Ingresos de Empresas Privadas 5.650,00 17,3 6.250,00 -9,61.480 Ingresos de Fundaciones 21.000,00 64,3 20.000,00 5,0



TOTAL INGRESOS 32.650,00 100,0 38.330,00 -14,8


Orgánica: GI.13- Cátedra Ignacio Ellacuría



2017/16

541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.000,00 13,3 --- ---541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 500,00 6,7 --- ---541A 230 Dietas 1.000,00 13,3 --- ---541A 231 Locomoción 500,00 6,7 --- ---541A 240 Gastos de edición y publicación 3.500,00 46,7 5.000,00 -30,0


541A 620.05.00 Libros Bibliotecas 1.000,00 13,3 1.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 7.500,00 100,0 6.000,00 25,0



2017/16


TOTAL INGRESOS 7.500,00 100,0 6.000,00 25,0


Orgánica: GI.20- Instituto "Flores de Lemus"



2017/16

541A 131.00 Personal Laboral no permanente 2.400,00 2,4 2.400,00 0,0

541A 220.00 Material de Oficina 150,00 0,1 150,00 0,0541A 220.03 Reprografia 300,00 0,3 300,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 1.500,00 1,5 1.800,00 -16,7541A 223 Transportes 150,00 0,1 150,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.000,00 2,0 3.000,00 -33,3541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 4.000,00 4,0 5.500,00 -27,3541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 2.000,00 2,0 4.000,00 -50,0541A 230 Dietas 4.000,00 4,0 4.250,00 -5,9541A 231 Locomoción 4.000,00 4,0 5.000,00 -20,0541A 233 Otras indemnizaciones 2.000,00 2,0 1.400,00 42,9


541A 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos 73.150,00 72,7 95.300,00 -23,2

541A 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 3.000,00 3,0 3.000,00 0,0541A 620.09.00 Otro inmovilizado material 2.000,00 2,0 2.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 100.650,00 100,0 128.250,00 -21,5



2017/16

1.470 Ingresos de Empresas Privadas 5.650,00 5,6 6.250,00 -9,6

1.870.01 Remanente Investigación 96.000,00 94,4 122.000,00 -21,3

TOTAL INGRESOS 101.650,00 100,0 128.250,00 -20,7


Orgánica: GI.30- Instituto "Pascual Madoz", del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente



2017/16


541A 220.00 Material de Oficina 4.000,00 3,2 4.500,00 -11,1541A 220.03 Reprografia 4.000,00 3,2 4.000,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 6.000,00 4,8 6.000,00 0,0541A 223 Transportes 3.000,00 2,4 3.000,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 4.000,00 3,2 4.000,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 8.000,00 6,3 6.500,00 23,1541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 5.000,00 4,0 4.000,00 25,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 15.000,00 11,9 13.250,00 13,2541A 230 Dietas 6.000,00 4,8 4.000,00 50,0541A 231 Locomoción 6.000,00 4,8 5.000,00 20,0541A 240 Gastos de edición y publicación 10.000,00 7,9 15.000,00 -33,3


541A 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos 12.000,00 9,5 15.000,00 -20,0541A 480.30 Becas de apoyo investigación Institutos 12.000,00 9,5 12.000,00 0,0


541A 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 10.000,00 7,9 12.000,00 -16,7541A 620.05.00 Libros Bibliotecas 1.000,00 0,8 --- ---


TOTAL GASTOS 126.000,00 100,0 128.250,00 -1,8



2017/16




TOTAL INGRESOS 126.000,00 100,0 128.250,00 -1,8


Orgánica: GI.34- Actividades de urbanismo



2017/16


541A 220.00 Material de Oficina 1.000,00 3,6 1.000,00 0,0541A 220.03 Reprografia 1.000,00 3,6 1.000,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 1.000,00 3,6 1.000,00 0,0541A 223 Transportes 500,00 1,8 500,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 3,6 1.000,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 5.000,00 17,9 5.000,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.500,00 8,9 2.000,00 25,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 3.000,00 10,7 2.000,00 50,0541A 229.06 Viajes sesiones y conferencias --- --- 3.000,00 -100,0541A 229.07 Hoteles sesiones y conferencias --- --- 3.000,00 -100,0541A 230 Dietas 3.000,00 10,7 --- ---541A 231 Locomoción 4.000,00 14,3 --- ---


541A 480.30 Becas de apoyo investigación Institutos 3.000,00 10,7 --- ---

TOTAL GASTOS 28.000,00 100,0 22.500,00 24,4



2017/16



TOTAL INGRESOS 28.000,00 100,0 22.500,00 24,4


Orgánica: GI.40- Instituto "Miguel de Unamuno", de Cultura y Tecnología



2017/16


541A 220.00 Material de Oficina 150,00 0,6 300,00 -50,0541A 220.03 Reprografia 150,00 0,6 200,00 -25,0541A 222.00 Teléfonos 400,00 1,7 400,00 0,0541A 223 Transportes 100,00 0,4 500,00 -80,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 500,00 2,1 500,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 3.000,00 12,4 3.000,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.000,00 8,3 2.000,00 0,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 13.000,00 53,9 14.200,00 -8,5541A 230 Dietas 150,00 0,6 3.000,00 -95,0541A 231 Locomoción 150,00 0,6 1.500,00 -90,0


541A 480.30 Becas de apoyo investigación Institutos --- --- 7.700,00 -100,0

TOTAL GASTOS 24.100,00 100,0 36.300,00 -33,6



2017/16



TOTAL INGRESOS 24.100,00 100,0 36.300,00 -33,6


Orgánica: GI.50- Instituto "Francisco de Vitoria", de Estudios Institucionales y Comunit.



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 6.800,00 28,8 3.500,00 94,3

541A 220.00 Material de Oficina 1.000,00 4,2 1.000,00 0,0541A 220.03 Reprografia 300,00 1,3 500,00 -40,0541A 222.00 Teléfonos 400,00 1,7 500,00 -20,0541A 223 Transportes 200,00 0,8 200,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 400,00 1,7 500,00 -20,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 8.250,00 34,9 8.250,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.500,00 14,8 2.500,00 40,0541A 226.09 Otros gastos 300,00 1,3 --- ---541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.000,00 4,2 1.000,00 0,0541A 230 Dietas 500,00 2,1 1.000,00 -50,0541A 231 Locomoción 500,00 2,1 1.000,00 -50,0541A 233 Otras indemnizaciones 500,00 2,1 1.000,00 -50,0


TOTAL GASTOS 23.650,00 100,0 20.950,00 12,9



2017/16



TOTAL INGRESOS 23.650,00 100,0 20.950,00 12,9


Orgánica: GI.60- Instituto de Derecho y Economía "IUDEC"



2017/16

541A 220.00 Material de Oficina 500,00 12,5 500,00 0,0541A 220.03 Reprografia 500,00 12,5 500,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 500,00 12,5 500,00 0,0541A 223 Transportes 500,00 12,5 500,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.000,00 25,0 1.000,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.000,00 25,0 1.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 4.000,00 100,0 4.000,00 0,0



2017/16

1.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos --- --- 2.000,00 -100,0


TOTAL INGRESOS 4.000,00 100,0 4.000,00 0,0


Orgánica: GI.70- Instituto de Historiografía "Julio Caro Baroja"



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 4.360,00 3,8 4.360,00 0,0541A 131.00 Personal Laboral no permanente 83.000,00 73,0 87.200,00 -4,8541A 151 Gratificaciones 2.000,00 1,8 --- ---


541A 220.00 Material de Oficina 400,00 0,4 300,00 33,3541A 220.03 Reprografia 100,00 0,1 100,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 1.000,00 0,9 1.000,00 0,0541A 223 Transportes 100,00 0,1 100,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 0,9 100,00 900,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 5.100,00 4,5 9.600,00 -46,9541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.600,00 3,2 3.600,00 0,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 8.290,00 7,3 8.290,00 0,0541A 230 Dietas 100,00 0,1 100,00 0,0541A 231 Locomoción 100,00 0,1 100,00 0,0


541A 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 2.000,00 1,8 --- ---541A 620.05.00 Libros Bibliotecas 2.500,00 2,2 --- ---

TOTAL CAP. VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES 4.500,00 4,0 0,00 ---

TOTAL GASTOS 113.650,00 100,0 114.850,00 -1,0



2017/16

1.401 Ingresos de otros Departamentos Ministeriales 75.000,00 66,0 75.000,00 0,01.470 Ingresos de Empresas Privadas 5.650,00 5,0 6.250,00 -9,6

TOTAL CAP. IV DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.650,00 71,0 81.250,00 -0,7


TOTAL INGRESOS 113.650,00 100,0 114.850,00 -1,0


Orgánica: GI.90- Instituto "Manuel García Pelayo" de Derecho Público Comparado



2017/16


541A 220.00 Material de Oficina 500,00 1,3 500,00 0,0541A 220.03 Reprografia 500,00 1,3 500,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 500,00 1,3 500,00 0,0541A 223 Transportes 500,00 1,3 500,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 4.000,00 10,7 4.000,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 4.500,00 12,0 2.750,00 63,6541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 3.000,00 8,0 3.000,00 0,0541A 230 Dietas 1.200,00 3,2 1.200,00 0,0541A 231 Locomoción 3.000,00 8,0 3.000,00 0,0


541A 480.30 Becas de apoyo investigación Institutos 15.200,00 40,6 13.200,00 15,2

TOTAL GASTOS 37.400,00 100,0 33.650,00 11,1



2017/16

1.410 Ingresos de Organismos Autónomos 12.260,00 32,8 12.260,00 0,01.470 Ingresos de Empresas Privadas 5.650,00 15,1 6.250,00 -9,6



TOTAL INGRESOS 37.400,00 100,0 33.650,00 11,1


Orgánica: GI.B0- Instituto de Seguridad Social



2017/16

541A 220.00 Material de Oficina 100,00 4,0 100,00 0,0541A 220.03 Reprografia 100,00 4,0 100,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 1.200,00 48,0 1.200,00 0,0541A 223 Transportes 200,00 8,0 200,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 900,00 36,0 900,00 0,0


TOTAL GASTOS 2.500,00 100,0 2.500,00 0,0



2017/16


TOTAL INGRESOS 2.500,00 100,0 2.500,00 0,0


Orgánica: GI.D0- Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural



2017/16


541A 220.00 Material de Oficina 1.500,00 3,7 2.000,00 -25,0541A 220.03 Reprografia 900,00 2,2 1.000,00 -10,0541A 222.00 Teléfonos 1.500,00 3,7 3.000,00 -50,0541A 223 Transportes 1.000,00 2,4 1.000,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 2,4 1.000,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 11.500,00 28,1 10.700,00 7,5541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.000,00 7,3 3.000,00 0,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.000,00 2,4 1.000,00 0,0541A 230 Dietas 1.000,00 2,4 1.000,00 0,0541A 231 Locomoción 1.000,00 2,4 1.000,00 0,0541A 233 Otras indemnizaciones 1.500,00 3,7 1.500,00 0,0



TOTAL GASTOS 40.900,00 100,0 37.200,00 9,9



2017/16



TOTAL INGRESOS 40.900,00 100,0 37.200,00 9,9


Orgánica: GI.G0- Instituto "Agustín Millares" de Documentación y Gestión de la Información



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos --- --- 4.688,64 -100,0

541A 220.00 Material de Oficina 100,00 3,4 100,00 0,0541A 220.03 Reprografia 100,00 3,4 100,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 500,00 17,2 200,00 150,0541A 223 Transportes 100,00 3,4 100,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.000,00 34,5 500,00 100,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.000,00 34,5 --- ---541A 231 Locomoción 100,00 3,4 2.488,64 -96,0


TOTAL GASTOS 2.900,00 100,0 5.688,64 -49,0



2017/16


TOTAL INGRESOS 2.900,00 100,0 5.688,64 -49,0


Orgánica: GI.J0- Instituto "Alonso Martínez" de Justicia y Litigación



2017/16

541A 131.00 Personal Laboral no permanente 23.000,00 41,1 --- ---541A 151 Gratificaciones 3.000,00 5,4 3.000,00 0,0


541A 220.00 Material de Oficina 4.000,00 7,2 4.000,00 0,0541A 220.03 Reprografia 3.000,00 5,4 3.000,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 500,00 0,9 500,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 6.000,00 10,7 6.000,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.000,00 5,4 3.000,00 0,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 3.500,00 6,3 3.500,00 0,0541A 230 Dietas 500,00 0,9 500,00 0,0541A 231 Locomoción 500,00 0,9 500,00 0,0541A 233 Otras indemnizaciones --- --- 3.200,00 -100,0



541A 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 900,00 1,6 --- ---

TOTAL GASTOS 55.900,00 100,0 27.200,00 105,5



2017/16


1.410 Ingresos de Organismos Autónomos --- --- 6.000,00 -100,01.440 Ingresos de Empresas Públicas 2.900,00 5,2 10.000,00 -71,01.460 Ingresos Corporaciones Locales 38.000,00 68,0 3.200,00 1.087,5


TOTAL INGRESOS 55.900,00 100,0 27.200,00 105,5


Orgánica: GI.K0- Instituto "Figuerola" de Historia y Ciencias Sociales



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 4.200,00 31,8 4.400,00 -4,5541A 131.00 Personal Laboral no permanente 800,00 6,1 --- ---


541A 220.00 Material de Oficina 100,00 0,8 100,00 0,0541A 220.03 Reprografia 100,00 0,8 100,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 100,00 0,8 100,00 0,0541A 223 Transportes 100,00 0,8 100,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.200,00 16,7 1.400,00 57,1


541A 480.30 Becas de apoyo investigación Institutos 5.600,00 42,4 6.400,00 -12,5

TOTAL GASTOS 13.200,00 100,0 12.600,00 4,8



2017/16



TOTAL INGRESOS 13.200,00 100,0 12.600,00 4,8


Orgánica: GI.K1- Revista de Historia Económica



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 1.000,00 5,7 --- ---541A 131.00 Personal Laboral no permanente 1.000,00 5,7 --- ---


541A 223 Transportes 300,00 1,7 300,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.300,00 13,1 300,00 666,7541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.000,00 11,4 2.000,00 0,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 10.950,00 62,4 14.950,00 -26,8


TOTAL GASTOS 17.550,00 100,0 17.550,00 0,0



2017/16


TOTAL INGRESOS 17.550,00 100,0 17.550,00 0,0


Orgánica: GI.L0- Instituto de Estudios Clásicos sobre Sociedad y Política L. A. Séneca



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 7.000,00 31,0 7.000,00 0,0541A 131.00 Personal Laboral no permanente 6.000,00 26,5 9.000,00 -33,3


541A 220.00 Material de Oficina 1.000,00 4,4 1.000,00 0,0541A 220.03 Reprografia 300,00 1,3 500,00 -40,0541A 222.00 Teléfonos 500,00 2,2 600,00 -16,7541A 223 Transportes 200,00 0,9 455,11 -56,1541A 226.02 Publicidad y propaganda 100,00 0,4 1.000,00 -90,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 500,00 2,2 500,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.500,00 11,1 8.199,00 -69,5541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.500,00 6,6 2.000,00 -25,0541A 230 Dietas 1.000,00 4,4 3.000,00 -66,7541A 231 Locomoción 1.000,00 4,4 3.000,00 -66,7541A 233 Otras indemnizaciones 1.000,00 4,4 1.000,00 0,0


541A 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos --- --- 7.000,00 -100,0

TOTAL GASTOS 22.600,00 100,0 44.254,11 -48,9



2017/16

1.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos --- --- 3.500,00 -100,0



TOTAL INGRESOS 22.600,00 100,0 44.254,11 -48,9


Orgánica: GI.M0- Instituto de Iniciativas Empres. y Empresa Familiar "Conde de Campomanes"



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 7.000,00 13,9 7.000,00 0,0541A 151 Gratificaciones 1.200,00 2,4 1.200,00 0,0


541A 220.00 Material de Oficina 573,02 1,1 500,00 14,6541A 220.03 Reprografia 300,00 0,6 300,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 400,00 0,8 400,00 0,0541A 223 Transportes 200,00 0,4 200,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 500,00 1,0 500,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 15.000,00 29,8 15.000,00 0,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 13.000,00 25,9 12.200,00 6,6541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 2.500,00 5,0 2.500,00 0,0541A 230 Dietas 3.000,00 6,0 --- ---541A 231 Locomoción 600,00 1,2 600,00 0,0



TOTAL GASTOS 50.273,02 100,0 40.400,00 24,4



2017/16



TOTAL INGRESOS 50.273,02 100,0 40.400,00 24,4


Orgánica: GI.P0- Instituto sobre Desarrollo Empresarial INDEM



2017/16

541A 131.00 Personal Laboral no permanente 33.000,00 15,7 32.000,00 3,1541A 151 Gratificaciones 30.000,00 14,3 --- ---


541A 220.00 Material de Oficina 2.500,00 1,2 2.700,00 -7,4541A 220.03 Reprografia 1.000,00 0,5 300,00 233,3541A 222.00 Teléfonos 400,00 0,2 400,00 0,0541A 223 Transportes 300,00 0,1 250,00 20,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 3.500,00 1,7 2.500,00 40,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 45.000,00 21,5 33.450,00 34,5541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 45.720,31 21,8 1.600,00 2.757,5541A 226.09 Otros gastos 5.000,00 2,4 900,00 455,6541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 4.500,00 2,1 2.000,00 125,0541A 229.03 Consejo de Dirección y Coordinación 27.000,00 12,9 17.000,00 58,8541A 231 Locomoción 400,00 0,2 370,00 8,1


541A 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos --- --- 7.824,00 -100,0541A 480.30 Becas de apoyo investigación Institutos 5.000,00 2,4 20.000,00 -75,0


541A 620.03.00 Equipamiento Mobiliario Reposición 300,00 0,1 300,00 0,0541A 620.04.02 Adquisiciones A. informáticas- Software Gestión 4.000,00 1,9 6.206,00 -35,5541A 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 2.000,00 1,0 2.500,00 -20,0


TOTAL GASTOS 209.620,31 100,0 130.300,00 60,9



2017/16


1.410 Ingresos de Organismos Autónomos 91.873,00 43,8 25.750,00 256,81.470 Ingresos de Empresas Privadas 5.650,00 2,7 6.250,00 -9,6



TOTAL INGRESOS 209.620,31 100,0 130.300,00 60,9


Orgánica: GI.R0- Instituto Universitario de Economía



2017/16


541A 220.00 Material de Oficina 1.000,00 1,6 1.000,00 0,0541A 220.03 Reprografia 500,00 0,8 500,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 1.000,00 1,6 1.000,00 0,0541A 223 Transportes 500,00 0,8 500,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 500,00 0,8 500,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 5.000,00 7,9 20.000,00 -75,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias --- --- 28.250,00 -100,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas --- --- 5.000,00 -100,0541A 230 Dietas 20.000,00 31,7 --- ---541A 233 Otras indemnizaciones 30.000,00 47,6 4.000,00 650,0


TOTAL GASTOS 63.000,00 100,0 65.250,00 -3,4



2017/16



TOTAL INGRESOS 63.000,00 100,0 65.250,00 -3,4


Orgánica: GI.S0- Instituto de Política y Gobernanza "Fermín Caballero"



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 7.000,00 29,2 7.000,00 0,0541A 131.00 Personal Laboral no permanente 5.200,00 21,7 6.300,00 -17,5541A 151 Gratificaciones 600,00 2,5 --- ---


541A 220.00 Material de Oficina 300,00 1,3 200,00 50,0541A 220.03 Reprografia 299,00 1,2 181,00 65,2541A 222.00 Teléfonos 500,00 2,1 500,00 0,0541A 223 Transportes 300,00 1,3 200,00 50,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.500,00 10,4 1.700,00 47,1541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.200,00 5,0 1.000,00 20,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.100,00 4,6 1.000,00 10,0541A 230 Dietas 1.000,00 4,2 800,00 25,0541A 231 Locomoción 800,00 3,3 800,00 0,0


541A 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos 2.000,00 8,4 2.000,00 0,0541A 480.30 Becas de apoyo investigación Institutos 1.150,00 4,8 850,00 35,3


TOTAL GASTOS 23.949,00 100,0 22.531,00 6,3



2017/16

1.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos 300,00 1,3 300,00 0,0



TOTAL INGRESOS 23.949,00 100,0 22.531,00 6,3


Orgánica: GI.T0- Instituto "Juan Velázquez de Velasco" de invest. en Inteligencia seg.y defe



2017/16

541A 220.00 Material de Oficina 500,00 2,7 --- ---541A 220.03 Reprografia 300,00 1,6 --- ---541A 222.00 Teléfonos 675,00 3,6 --- ---541A 223 Transportes 700,00 3,7 --- ---541A 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 5,3 --- ---541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 6.800,00 36,3 --- ---541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.500,00 8,0 --- ---541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 3.000,00 16,0 --- ---541A 230 Dietas 1.000,00 5,3 --- ---541A 231 Locomoción 2.280,00 12,2 --- ---541A 233 Otras indemnizaciones 1.000,00 5,3 --- ---


TOTAL GASTOS 18.755,00 100,0 --- ---



2017/16

1.870.01 Remanente Investigación 18.755,00 100,0 --- ---

TOTAL INGRESOS 18.755,00 100,0 --- ---


Orgánica: GI.W0- Instituto Mixto UC3M-Santander en Big Data Financiero



2017/16

541A 120.03 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C2 20.000,00 5,7 --- ---541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 25.000,00 7,2 --- ---541A 131.00 Personal Laboral no permanente 240.000,00 69,0 170.000,00 41,2541A 151 Gratificaciones --- --- 20.000,00 -100,0


541A 220.00 Material de Oficina 800,00 0,2 1.000,00 -20,0541A 220.03 Reprografia 200,00 0,1 100,00 100,0541A 222.00 Teléfonos 1.000,00 0,3 200,00 400,0541A 223 Transportes --- --- 200,00 -100,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 20.000,00 5,7 15.200,00 31,6541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 10.000,00 2,9 4.000,00 150,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 10.000,00 2,9 --- ---541A 230 Dietas 4.000,00 1,1 500,00 700,0541A 231 Locomoción 3.000,00 0,9 2.000,00 50,0541A 233 Otras indemnizaciones 5.000,00 1,4 --- ---



541A 620.09.00 Otro inmovilizado material --- --- 10.000,00 -100,0

TOTAL GASTOS 348.000,00 100,0 253.200,00 37,4



2017/16


1.870.00 Remanente corriente 95.100,00 27,3 --- ---

TOTAL INGRESOS 348.000,00 100,0 253.200,00 37,4


Orgánica: GI.X0- Instituto Interuniv. Investig. Avanzada sobre Ciencia y Univers (AECU)



2017/16

541A 220.00 Material de Oficina 100,00 3,4 200,00 -50,0541A 220.03 Reprografia 100,00 3,4 100,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 100,00 3,4 100,00 0,0541A 223 Transportes 100,00 3,4 100,00 0,0

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 400,00 13,8 500,00 -20,0


TOTAL GASTOS 2.900,00 100,0 3.200,00 -9,4



2017/16


TOTAL INGRESOS 2.900,00 100,0 3.200,00 -9,4


Orgánica: GI.Y0- Instituto Universitario de Estudios de Género



2017/16

541A 131.00 Personal Laboral no permanente --- --- 1.000,00 -100,0

541A 220.00 Material de Oficina 200,00 2,6 600,00 -66,7541A 220.03 Reprografia 80,00 1,0 500,00 -84,0541A 222.00 Teléfonos 100,00 1,3 200,00 -50,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 600,00 7,7 600,00 0,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 400,00 5,1 --- ---


541A 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos 6.422,88 82,3 300,00 2.041,0

TOTAL GASTOS 7.802,88 100,0 3.200,00 143,8



2017/16


1.870.01 Remanente Investigación 4.902,88 62,8 --- ---

TOTAL INGRESOS 7.802,88 100,0 3.200,00 143,8


Orgánica: GI.Z0- Instituto Mixto Fundación Juan March



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 56.000,00 10,4 --- ---541A 131.00 Personal Laboral no permanente 100.000,00 18,5 176.000,00 -43,2


541A 220.00 Material de Oficina 4.000,00 0,7 4.400,00 -9,1541A 220.03 Reprografia 800,00 0,1 800,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 2.000,00 0,4 2.000,00 0,0541A 223 Transportes 500,00 0,1 414,00 20,8541A 226.02 Publicidad y propaganda 4.000,00 0,7 --- ---541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 240.269,00 44,5 199.000,00 20,7541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 100.000,00 18,5 55.000,00 81,8541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 6.000,00 1,1 2.000,00 200,0541A 230 Dietas 24.500,00 4,5 --- ---



TOTAL GASTOS 540.069,00 100,0 440.614,00 22,6



2017/16

1.470 Ingresos de Empresas Privadas 2.900,00 0,5 3.200,00 -9,41.480 Ingresos de Fundaciones 300.000,00 55,5 366.667,00 -18,2



TOTAL INGRESOS 540.069,00 100,0 440.614,00 22,6


Orgánica: GO.10- Estudio Jurídico. Oficina



2017/16

541A 220.00 Material de Oficina 1.000,00 2,7 1.000,00 0,0541A 220.03 Reprografia 750,00 2,0 750,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 3.500,00 9,3 2.000,00 75,0541A 223 Transportes 1.000,00 2,7 1.000,00 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.000,00 2,7 1.000,00 0,0541A 226.06.02 Colaboraciones con el Estudio Jurídico 19.500,00 51,7 19.500,00 0,0541A 231 Locomoción 1.000,00 2,7 1.000,00 0,0541A 233 Otras indemnizaciones 450,00 1,2 450,00 0,0


541A 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 6.000,00 15,9 6.000,00 0,0

541A 640.02.02 Equipamiento informático 3.500,00 9,3 5.000,00 -30,0

TOTAL GASTOS 37.700,00 100,0 37.700,00 0,0



2017/16

1.409 Ingresos de % de Investigación 50.000,00 100,0 50.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 50.000,00 100,0 50.000,00 0,0


Orgánica: GO.11- Estudio Jurídico. Actividades y servicios



2017/16

541A 640.00.00 Personal Funcionario PDI 400.000,00 57,1 700.000,00 -42,9541A 640.00.01 Personal Contratado PDI 60.000,00 8,6 --- ---541A 640.00.03 Retribuciones otro Personal 30.000,00 4,3 --- ---541A 640.00.14 Viajes. Investigación 5.000,00 0,7 --- ---541A 640.03.00 Servicios Externos contratados 205.000,00 29,3 --- ---


TOTAL GASTOS 700.000,00 100,0 700.000,00 0,0



2017/16

1.770.01 Ingresos de Empresas Privadas para Investigación 700.000,00 100,0 700.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 700.000,00 100,0 700.000,00 0,0


Orgánica: LI.80- Instituto "Pedro Juan de Lastanosa", Des.Tecnol.y prom.de la Innov.



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 4.000,00 4,4 4.000,00 0,0541A 131.00 Personal Laboral no permanente 18.000,00 19,7 20.000,00 -10,0


541A 220.00 Material de Oficina 2.000,00 2,2 2.500,00 -20,0541A 220.03 Reprografia 1.000,00 1,1 1.500,00 -33,3541A 221.11 Otros suministros 1.000,00 1,1 2.000,00 -50,0541A 222.00 Teléfonos 9.000,00 9,8 8.250,00 9,1541A 223 Transportes 1.500,00 1,6 1.500,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 1,1 2.000,00 -50,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 5.000,00 5,5 10.000,00 -50,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 9.000,00 9,8 6.500,00 38,5541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 9.000,00 9,8 5.500,00 63,6541A 230 Dietas 1.000,00 1,1 1.500,00 -33,3541A 231 Locomoción 1.000,00 1,1 2.000,00 -50,0541A 233 Otras indemnizaciones 1.000,00 1,1 1.000,00 0,0



541A 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 3.000,00 3,3 3.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 91.500,00 100,0 106.250,00 -13,9



2017/16

1.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos 500,00 0,5 500,00 0,0



TOTAL INGRESOS 91.500,00 100,0 106.250,00 -13,9


Orgánica: LI.E0- Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles



2017/16


TOTAL GASTOS 3.241,80 100,0 2.983,88 8,6



2017/16


1.870.01 Remanente Investigación 341,80 10,5 --- ---

TOTAL INGRESOS 3.241,80 100,0 2.983,88 8,6


Orgánica: LI.F0- Instituto "Alonso Barba"



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 7.000,00 32,3 8.000,00 -12,5541A 151 Gratificaciones 3.500,00 16,2 4.000,00 -12,5


541A 220.00 Material de Oficina 100,00 0,5 100,00 0,0541A 220.03 Reprografia 100,00 0,5 200,00 -50,0541A 222.00 Teléfonos 100,00 0,5 100,00 0,0541A 223 Transportes 100,00 0,5 100,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 100,00 0,5 1.000,00 -90,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.300,00 10,6 1.000,00 130,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.250,00 10,4 1.500,00 50,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 100,00 0,5 1.500,00 -93,3541A 230 Dietas 3.000,00 13,9 10.000,00 -70,0541A 231 Locomoción 3.000,00 13,9 10.500,00 -71,4


541A 620.09.00 Otro inmovilizado material --- --- 3.000,00 -100,0

TOTAL GASTOS 21.650,00 100,0 41.000,00 -47,2



2017/16



TOTAL INGRESOS 21.650,00 100,0 41.000,00 -47,2


Orgánica: LI.U0- Instituto "Gregorio Millán Barbany" de Modelización y Simulación



2017/16

541A 121.04 Complementos Especificos Cargos Académicos 10.000,00 15,9 10.000,00 0,0541A 131.00 Personal Laboral no permanente 1.000,00 1,6 1.000,00 0,0541A 151 Gratificaciones 6.000,00 9,5 6.000,00 0,0


541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 10.000,00 15,9 13.250,00 -24,5541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 10.998,48 17,5 15.000,00 -26,7541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 2.000,00 3,2 2.000,00 0,0541A 230 Dietas 1.000,00 1,6 1.000,00 0,0541A 231 Locomoción 1.000,00 1,6 1.000,00 0,0541A 233 Otras indemnizaciones 1.000,00 1,6 1.000,00 0,0


541A 480.00 Becas Masters, Doctorados e Institutos 6.000,00 9,5 6.000,00 0,0541A 480.30 Becas de apoyo investigación Institutos 14.000,00 22,2 14.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 62.998,48 100,0 70.250,00 -10,3



2017/16



TOTAL INGRESOS 62.998,48 100,0 70.250,00 -10,3


Orgánica: PA.20- Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno. Edificio del Parque



2017/16

541A 219.04 Mantenimiento Contraincendios 4.500,00 1,6 4.500,00 0,0541A 219.05 Mantenimiento Instalaciones Eléctricas 15.000,00 5,2 15.000,00 0,0541A 219.08 Mantenimiento Enfriadora --- --- 3.700,00 -100,0541A 219.09 Mantenimiento UPS, grupos electrógenos 2.000,00 0,7 2.000,00 0,0541A 221.00 Electricidad 80.000,00 27,9 100.000,00 -20,0541A 221.01 Agua 15.000,00 5,2 15.000,00 0,0541A 221.02 Gas 20.240,00 7,1 20.240,00 0,0541A 221.03 Combustibles 400,00 0,1 400,00 0,0541A 221.13 Material Eléctrico 1.500,00 0,5 --- ---541A 227.01 Seguridad 140.000,00 48,8 140.000,00 0,0541A 227.15 Mantenimiento CCTV 8.000,00 2,8 6.000,00 33,3


TOTAL GASTOS 286.640,00 100,0 306.840,00 -6,6



2017/16

1.399.99 Ingresos diversos 3.200,00 100,0 3.670,00 -12,8

TOTAL INGRESOS 3.200,00 100,0 3.670,00 -12,8


Orgánica: PA.L0- Infraestruscturas y Servicios en Campus. Oficina Leganés - Gastos Parque



2017/16

541A 212.01 Mantenimiento Edificios 1.500,00 1,0 1.500,00 0,0541A 212.02 Pintura edificios 2.000,00 1,4 2.000,00 0,0541A 219.03 Mantenimiento ascensores y puertas 5.200,00 3,6 5.200,00 0,0541A 219.06 Mantenimiento-Control Edificios 4.200,00 2,9 4.200,00 0,0541A 221.13 Material Eléctrico 5.500,00 3,8 5.500,00 0,0541A 221.14 Material de Ferretería 1.500,00 1,0 1.500,00 0,0541A 227.00 Limpieza y Aseo 69.000,00 47,1 69.000,00 0,0541A 227.07 Jardinería 13.000,00 8,9 13.000,00 0,0541A 227.08 Climatización 40.000,00 27,3 40.000,00 0,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 3.500,00 2,4 3.500,00 0,0541A 227.13 Limpiezas saneamientos 1.000,00 0,7 1.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 146.400,00 100,0 146.400,00 0,0


Orgánica: PA.P0- Parque Científico - Tecnológico



2017/16

541A A Gastos en PAS 458.849,00 73,0 458.849,00 0,0

541A 220.00 Material de Oficina 3.500,00 0,6 3.139,50 11,5541A 220.03 Reprografia 292,50 0,0 292,50 0,0541A 222.00 Teléfonos 3.000,00 0,5 2.681,25 11,9541A 223 Transportes 731,25 0,1 731,25 0,0541A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones --- --- 1.462,50 -100,0541A 226.06.01 Otros gastos de conferencias 1.462,50 0,2 1.462,50 0,0541A 226.09 Otros gastos 14.000,00 2,2 14.000,00 0,0541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 43.800,25 7,0 43.017,00 1,8


541A 480.05 Prácticas alumnos en OTRI 7.940,00 1,3 7.940,00 0,0

541A 640.00.03 Retribuciones otro Personal 22.516,00 3,6 --- ---541A 640.03.00 Servicios Externos contratados 72.797,16 11,6 20.000,00 264,0


TOTAL GASTOS 628.888,66 100,0 553.575,50 13,6



2017/16

1.320 Ingresos Servicios Parque Científico y Tecnológico 145.700,00 65,3 145.700,00 0,0

1.700.01 Ingresos del ME para Investigación 77.455,16 34,7 --- ---

TOTAL INGRESOS 223.155,16 100,0 145.700,00 53,2


Orgánica: PA.PA- Administración del Campus - Parque



2017/16

541A 220.00 Material de Oficina 1.000,00 2,1 1.000,00 0,0541A 220.03 Reprografia 510,00 1,1 510,00 0,0541A 222.00 Teléfonos 1.500,00 3,2 1.500,00 0,0541A 223 Transportes 100,00 0,2 100,00 0,0541A 226.02 Publicidad y propaganda 360,00 0,8 360,00 0,0541A 226.09 Otros gastos 1.000,00 2,1 1.000,00 0,0541A 227.10 Mantenimiento Integral 38.000,00 81,7 38.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 46.530,00 100,0 46.530,00 0,0



2017/16

1.320 Ingresos Servicios Parque Científico y Tecnológico 23.200,00 44,9 21.220,00 9,3

1.540.00 Alquiler de Aulas e Instalaciones 24.370,00 47,2 24.360,00 0,01.540.01 Alquiler de aparcamientos 4.080,00 7,9 6.040,00 -32,5

TOTAL CAP. V DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES 28.450,00 55,1 30.400,00 -6,4

TOTAL INGRESOS 51.650,00 100,0 51.620,00 0,1


Orgánica: PA.PW- WINNOVA 3



2017/16

541A 640.03.00 Servicios Externos contratados 10.800,00 90,0 10.800,00 0,0

541A 860 Participación en Empresas Nacionales o Europeas 1.200,00 10,0 1.200,00 0,0

TOTAL GASTOS 12.000,00 100,0 12.000,00 0,0


Orgánica: PA.PX- IPR- Protección de Resultados



2017/16

541A 640.03.00 Servicios Externos contratados 43.000,00 76,4 43.000,00 0,0541A 640.03.09 Otros servicios 13.276,00 23,6 13.276,00 0,0


TOTAL GASTOS 56.276,00 100,0 56.276,00 0,0



2017/16

1.770.01 Ingresos de Empresas Privadas para Investigación 23.000,00 100,0 --- ---

TOTAL INGRESOS 23.000,00 100,0 --- ---


Programa 05.1.- Relaciones Internacionales (RRII) (323B)


Detalle del Programa: 05.1.- Relaciones Internacionales (RRII) (323B)


PASCapítulo

ICapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VITotal

(sin PAS) Total

AA.90 Relaciones Internacionales 816.360,00 32.470,00 372.720,00 405.190,00 1.221.550,00

AA.94 Programa ERASMUS + 13.000,00 1.068.250,00 1.081.250,00 1.081.250,00

AA.9I Proyección Internacional y Cooperación 113.911,72 28.540,00 142.451,72 142.451,72

AA.9T Alianza 4 Universidades 19.380,00 19.380,00 19.380,00

GO.20 Escuela Internacional Carlos III 198.000,00 34.500,00 232.500,00 232.500,00

GO.21 Cursos Hispánicos. Escuela Internacional 38.700,00 305.509,50 4.086,00 3.500,00 351.795,50 351.795,50

GO.22 Cursos de Verano. Escuela Internacional 25.830,00 1.190,00 27.020,00 27.020,00

GO.23 Global Bachelor Paris Dauphine. Escuela Internacional 198.349,14 198.349,14 198.349,14

GO.24Cursos de iniciación Universitaria - Escuela Internacional

60.050,00 60.050,00 60.050,00

GO.25 Concurso Idiomas. Escuela Internacional 514.000,00 514.000,00 514.000,00

Total Programa 816.360,00 38.700,00 1.480.500,36 1.509.286,00 3.500,00 3.031.986,36 3.848.346,36


Orgánica: AA.90- Relaciones Internacionales



2017/16

323B A Gastos en PAS 816.360,00 66,8 816.360,00 0,0

323B 220.00 Material de Oficina 4.000,00 0,3 4.000,00 0,0323B 220.03 Reprografia 2.000,00 0,2 1.000,00 100,0323B 222.00 Teléfonos 4.000,00 0,3 5.000,00 -20,0323B 223 Transportes 500,00 0,0 500,00 0,0323B 226.02 Publicidad y propaganda 4.470,00 0,4 4.470,00 0,0323B 226.06.01 Otros gastos de conferencias 12.450,00 1,0 12.450,00 0,0323B 226.09 Otros gastos 5.050,00 0,4 5.050,00 0,0


323B 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 36.220,00 3,0 36.220,00 0,0323B 480.14 Becas Movilidad No Europea 312.500,00 25,6 300.000,00 4,2323B 480.17 Ayudas-Subvenciones 24.000,00 2,0 24.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 1.221.550,00 100,0 1.209.050,00 1,0



2017/16


TOTAL INGRESOS 87.500,00 100,0 75.000,00 16,7


Orgánica: AA.94- Programa ERASMUS +



2017/16

323B 230 Dietas 6.000,00 0,6 6.000,00 0,0323B 231 Locomoción 7.000,00 0,6 7.000,00 0,0


323B 480.10 Becas Erasmus Estu. OAPEE 1.000.000,00 92,5 604.000,00 65,6323B 480.18 Becas PLACEMENT 26.250,00 2,4 21.000,00 25,0323B 480.19 Dotación UC3M Movilidad PAS 7.500,00 0,7 7.130,00 5,2323B 480.21 Becas Erasmus PDI - OAPEE 24.000,00 2,2 25.600,00 -6,3323B 480.22 Becas Erasmus Formación - OAPEE 8.000,00 0,7 17.600,00 -54,5323B 480.23 Dotación UC3M Dob. Tit. 2.500,00 0,2 15.000,00 -83,3

TOTAL CAP. IV DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.068.250,00 98,8 690.330,00 54,7

TOTAL GASTOS 1.081.250,00 100,0 703.330,00 53,7



2017/16

1.492 Otros Ingresos de la U.E. 1.064.200,00 100,0 668.200,00 59,3

TOTAL INGRESOS 1.064.200,00 100,0 668.200,00 59,3


Orgánica: AA.9I- Proyección Internacional y Cooperación



2017/16

323B 223 Transportes 870,00 0,6 1.370,00 -36,5323B 226.02 Publicidad y propaganda 5.540,00 3,9 6.140,00 -9,8323B 226.09 Otros gastos 6.500,00 4,6 6.000,00 8,3323B 227.09 Otros trabajos de Empresas 101.001,72 70,9 101.001,72 0,0


323B 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 4.540,00 3,2 4.540,00 0,0323B 480.17 Ayudas-Subvenciones 24.000,00 16,8 24.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 142.451,72 100,0 143.051,72 -0,4


Orgánica: AA.9T- Alianza 4 Universidades



2017/16

323B 220.00 Material de Oficina 80,00 0,4 310,00 -74,2323B 220.03 Reprografia 100,00 0,5 340,00 -70,6323B 222.00 Teléfonos 1.200,00 6,2 700,00 71,4323B 223 Transportes 100,00 0,5 320,00 -68,8323B 226.02 Publicidad y propaganda 100,00 0,5 400,00 -75,0323B 226.09 Otros gastos 16.000,00 82,6 16.000,00 0,0323B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos --- --- 1.210,00 -100,0323B 230 Dietas 600,00 3,1 500,00 20,0323B 231 Locomoción 1.200,00 6,2 500,00 140,0


TOTAL GASTOS 19.380,00 100,0 20.280,00 -4,4


Orgánica: GO.20- Escuela Internacional Carlos III



2017/16

323B 220.00 Material de Oficina 6.000,00 2,6 5.800,00 3,4323B 220.03 Reprografia 2.000,00 0,9 2.000,00 0,0323B 222.00 Teléfonos 5.000,00 2,2 5.000,00 0,0323B 223 Transportes 2.000,00 0,9 500,00 300,0323B 226.02 Publicidad y propaganda 15.000,00 6,5 15.000,00 0,0323B 226.06.01 Otros gastos de conferencias 7.000,00 3,0 4.000,00 75,0323B 226.09 Otros gastos 6.000,00 2,6 --- ---323B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 133.000,00 57,2 132.000,00 0,8323B 227.09 Otros trabajos de Empresas 5.000,00 2,2 --- ---323B 230 Dietas 6.000,00 2,6 6.000,00 0,0323B 231 Locomoción 11.000,00 4,7 11.000,00 0,0


323B 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 6.500,00 2,8 6.400,00 1,6323B 480.17 Ayudas-Subvenciones 28.000,00 12,0 24.000,00 16,7


TOTAL GASTOS 232.500,00 100,0 211.700,00 9,8



2017/16

1.310.00 Ingresos por matrículas Oficiales 454.600,00 56,0 811.280,00 -44,01.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos 356.680,00 44,0 --- ---


TOTAL INGRESOS 811.280,00 100,0 811.280,00 0,0


Orgánica: GO.21- Cursos Hispánicos. Escuela Internacional



2017/16

323B 131.00 Personal Laboral no permanente 38.700,00 11,0 38.700,00 0,0

323B 220.03 Reprografia 1.615,00 0,5 1.615,00 0,0323B 222.00 Teléfonos 2.800,00 0,8 2.800,00 0,0323B 223 Transportes 484,50 0,1 484,50 0,0323B 226.09 Otros gastos 7.000,00 2,0 7.000,00 0,0323B 229.00 Retribuciones docentes 257.610,00 73,2 215.328,00 19,6323B 229.03 Consejo de Dirección y Coordinación 24.000,00 6,8 24.000,00 0,0323B 229.05 Otros gastos sesiones-conferencias(empresas,caf.) 4.000,00 1,1 4.000,00 0,0323B 230 Dietas 5.000,00 1,4 5.000,00 0,0323B 231 Locomoción 3.000,00 0,9 3.000,00 0,0


323B 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 4.086,00 1,2 4.086,00 0,0

323B 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 3.000,00 0,9 3.000,00 0,0323B 620.05.00 Libros Bibliotecas 500,00 0,1 500,00 0,0


TOTAL GASTOS 351.795,50 100,0 309.513,50 13,7



2017/16

1.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos 868.300,00 99,8 726.900,00 19,51.329 Otros ingresos varios por prestación de servicios 2.000,00 0,2 2.500,00 -20,0


TOTAL INGRESOS 870.300,00 100,0 729.400,00 19,3


Orgánica: GO.22- Cursos de Verano. Escuela Internacional



2017/16

323B 220.03 Reprografia 1.000,00 3,7 --- ---323B 226.02 Publicidad y propaganda 960,00 3,6 --- ---323B 226.09 Otros gastos 7.540,00 27,9 --- ---323B 227.09 Otros trabajos de Empresas 430,00 1,6 --- ---323B 229.00 Retribuciones docentes 11.700,00 43,3 --- ---323B 229.03 Consejo de Dirección y Coordinación 2.400,00 8,9 --- ---323B 229.05 Otros gastos sesiones-conferencias(empresas,caf.) 1.800,00 6,7 --- ---


323B 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 1.190,00 4,4 --- ---

TOTAL GASTOS 27.020,00 100,0 --- ---



2017/16

1.310.01 Ingresos por matrículas de Masteres P. y Cursos 32.888,50 100,0 --- ---

TOTAL INGRESOS 32.888,50 100,0 --- ---


Orgánica: GO.23- Global Bachelor Paris Dauphine. Escuela Internacional



2017/16

323B 220.00 Material de Oficina 3.000,00 1,5 --- ---323B 220.03 Reprografia 1.350,00 0,7 --- ---323B 226.02 Publicidad y propaganda 1.725,00 0,9 --- ---323B 226.09 Otros gastos 47.356,75 23,9 --- ---323B 227.09 Otros trabajos de Empresas 22.500,00 11,3 --- ---323B 229.00 Retribuciones docentes 102.354,00 51,6 --- ---323B 229.03 Consejo de Dirección y Coordinación 4.500,00 2,3 --- ---323B 229.05 Otros gastos sesiones-conferencias(empresas,caf.) 15.563,39 7,8 --- ---


TOTAL GASTOS 198.349,14 100,0 --- ---



2017/16


TOTAL INGRESOS 225.221,81 100,0 --- ---


Orgánica: GO.24- Cursos de iniciación Universitaria - Escuela Internacional



2017/16

323B 220.03 Reprografia 750,00 1,2 --- ---323B 227.09 Otros trabajos de Empresas 12.500,00 20,8 --- ---323B 229.00 Retribuciones docentes 42.800,00 71,3 --- ---323B 229.03 Consejo de Dirección y Coordinación 4.000,00 6,7 --- ---


TOTAL GASTOS 60.050,00 100,0 --- ---



2017/16


TOTAL INGRESOS 138.125,00 100,0 --- ---


Orgánica: GO.25- Concurso Idiomas. Escuela Internacional



2017/16

323B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 514.000,00 100,0 514.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 514.000,00 100,0 514.000,00 0,0


Programa 05.2.- Relaciones Internacionales (Cooperación) (121G)


Detalle del Programa: 05.2.- Relaciones Internacionales (Cooperación) (121G)


PASCapítulo

ICapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VICapítulo

VIITotal

(sin PAS) Total

AA.C0Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD)

153.470,00 27.250,00 6.136,48 33.386,48 186.856,48

AA.C4 Proyecto OCUD - MOOC MAKER E+2015 30.102,32 19.701,53 9.596,00 7.806,80 67.206,65 67.206,65

AA.C7 Proyecto EDULINK II FED/2013/320-289 - OCUD 20.067,49 68.591,50 9.600,00 9.129,18 107.388,17 107.388,17

AA.C8ERASMUS MUNDUS ACTION 2- 2013/-5659/001-001 -OCUD

2.190,55 4.500,00 6.690,55 6.690,55

Total Programa 153.470,00 50.169,81 117.733,58 29.832,48 9.129,18 7.806,80 214.671,85 368.141,85


Orgánica: AA.C0- Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD)



2017/16

121G A Gastos en PAS 153.470,00 82,1 153.470,00 0,0

121G 220.00 Material de Oficina 1.350,00 0,7 1.350,00 0,0121G 222.00 Teléfonos 300,00 0,2 100,00 200,0121G 223 Transportes 100,00 0,1 100,00 0,0121G 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.500,00 0,8 --- ---121G 226.06.01 Otros gastos de conferencias 500,00 0,3 2.200,00 -77,3121G 226.09 Otros gastos 23.500,00 12,6 22.000,00 6,8


121G 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 3.246,48 1,7 3.246,48 0,0121G 480.17 Ayudas-Subvenciones 2.890,00 1,5 2.890,00 0,0


TOTAL GASTOS 186.856,48 100,0 185.356,48 0,8


Orgánica: AA.C4- Proyecto OCUD - MOOC MAKER E+2015



2017/16

121G 130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 19.216,99 28,6 --- ---121G 160 Seguridad Social 10.885,33 16,2 --- ---


121G 226.02 Publicidad y propaganda 2.433,00 3,6 --- ---121G 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.500,00 3,7 --- ---121G 227.09 Otros trabajos de Empresas 8.259,98 12,3 --- ---121G 230 Dietas 2.820,00 4,2 --- ---121G 231 Locomoción 2.688,55 4,0 --- ---121G 240 Gastos de edición y publicación 1.000,00 1,5 --- ---


121G 480.17 Ayudas-Subvenciones 9.596,00 14,3 --- ---

121G 705 Transferencias de Capital al Exterior 7.806,80 11,6 --- ---

TOTAL GASTOS 67.206,65 100,0 --- ---



2017/16

1.870.00 Remanente corriente 59.399,85 88,4 --- ---1.870.02 Remanente Inversiones 7.806,80 11,6 --- ---

TOTAL CAP. VIII DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS 67.206,65 100,0 0,00 ---

TOTAL INGRESOS 67.206,65 100,0 --- ---


Orgánica: AA.C7- Proyecto EDULINK II FED/2013/320-289 - OCUD



2017/16

121G 131.00 Personal Laboral no permanente 14.955,31 13,9 32.548,00 -54,1121G 160 Seguridad Social 5.112,18 4,8 10.227,00 -50,0


121G 226.09 Otros gastos 19.000,00 17,7 5.000,00 280,0121G 227.09 Otros trabajos de Empresas 29.000,00 27,0 5.072,00 471,8121G 230 Dietas 7.000,00 6,5 723,81 867,1121G 231 Locomoción 13.200,00 12,3 4.350,00 203,4121G 233 Otras indemnizaciones 391,50 0,4 145,00 170,0


121G 480.17 Ayudas-Subvenciones 9.600,00 8,9 10.875,00 -11,7

121G 620.04.02 Adquisiciones A. informáticas- Software Gestión 4.564,59 4,3 4.564,59 0,0121G 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 4.564,59 4,3 4.564,59 0,0


TOTAL GASTOS 107.388,17 100,0 78.069,99 37,6



2017/16

1.492 Otros Ingresos de la U.E. --- --- 30.000,00 -100,0

1.870.00 Remanente corriente 98.258,99 91,5 38.940,81 152,31.870.02 Remanente Inversiones 9.129,18 8,5 9.129,18 0,0

TOTAL CAP. VIII DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS 107.388,17 100,0 48.069,99 123,4

TOTAL INGRESOS 107.388,17 100,0 78.069,99 37,6


Orgánica: AA.C8- ERASMUS MUNDUS ACTION 2- 2013/-5659/001-001 -OCUD



2017/16

121G 226.09 Otros gastos 418,15 6,2 418,15 0,0121G 230 Dietas 850,70 12,7 1.000,00 -14,9121G 231 Locomoción 921,70 13,8 1.000,00 -7,8


121G 480.17 Ayudas-Subvenciones 4.500,00 67,3 10.500,00 -57,1

TOTAL GASTOS 6.690,55 100,0 12.918,15 -48,2



2017/16

1.492 Otros Ingresos de la U.E. --- --- 9.000,00 -100,0

1.870.00 Remanente corriente 6.690,55 100,0 3.918,15 70,8

TOTAL INGRESOS 6.690,55 100,0 12.918,15 -48,2


Programa 06.- Estrategia y Educación Digital (121A)


Detalle del Programa: 06.- Estrategia y Educación Digital (121A)


PASCapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VITotal

(sin PAS) Total

AA.B0 Biblioteca 3.500.000,00 210.365,00 270.980,00 514.500,00 995.845,00 4.495.845,00

AA.B2 Biblioteca: Préstamo Interbibliotecario 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Total Programa 3.500.000,00 224.365,00 270.980,00 514.500,00 1.009.845,00 4.509.845,00


Orgánica: AA.B0- Biblioteca



2017/16

121A A Gastos en PAS 3.500.000,00 77,0 3.500.000,00 0,0

121A 206 Arrendamientos equipos para procesos información 16.000,00 0,4 16.000,00 0,0121A 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 3.000,00 0,1 4.300,00 -30,2121A 216.01 Mantenimiento Software 64.000,00 1,4 62.500,00 2,4121A 217 Mantenimiento Máquinas 10.000,00 0,2 10.000,00 0,0121A 220.00 Material de Oficina 6.000,00 0,1 6.000,00 0,0121A 220.03 Reprografia 1.400,00 0,0 500,00 180,0121A 220.09 Otro Material Oficina 7.000,00 0,2 7.000,00 0,0121A 222.00 Teléfonos 13.000,00 0,3 13.000,00 0,0121A 223 Transportes 1.270,00 0,0 970,00 30,9121A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 500,00 0,0 500,00 0,0121A 226.09 Otros gastos 1.000,00 0,0 2.500,00 -60,0121A 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 13.000,00 0,3 13.000,00 0,0121A 227.09 Otros trabajos de Empresas 73.695,00 1,6 72.000,00 2,4541A 227.09 Otros trabajos de Empresas 47.100,00 1,0 45.000,00 4,7121A 240 Gastos de edición y publicación 500,00 0,0 500,00 0,0


121A 480.02 Prácticas alumnos en Biblioteca 270.980,00 6,0 267.100,00 1,5

121A 620.04.03 Adquisiciones Servidores y otros equipos 9.500,00 0,2 9.500,00 0,0121A 620.05.99 Fondos Biblioteca (Pendiente Distribución) 505.000,00 11,1 888.000,00 -43,1


TOTAL GASTOS 4.542.945,00 100,0 4.918.370,00 -7,6


Orgánica: AA.B2- Biblioteca: Préstamo Interbibliotecario



2017/16

121A 226.09 Otros gastos 14.000,00 100,0 16.000,00 -12,5

TOTAL GASTOS 14.000,00 100,0 16.000,00 -12,5



2017/16

1.319.06 Préstamo Interbibliotecario 4.000,00 100,0 4.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 4.000,00 100,0 4.000,00 0,0


Programa 07.- Comunicación y Cultura (323A)


Detalle del Programa: 07.- Comunicación y Cultura (323A)


PASCapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VITotal

(sin PAS) Total

AA.13 Servicio de Comunicación Institucional 361.000,00 264.954,24 31.800,00 296.754,24 657.754,24

AA.A0 Deportes, Actividades y Participación (DAP). Admón. gral. y difusión 1.506.000,00 100.412,00 12.940,00 2.970,00 116.322,00 1.622.322,00

AA.A1 Espacio Abierto 162.040,00 8.070,00 170.110,00 170.110,00

AA.A2 Actividad Física y Deporte 631.800,00 19.880,00 2.400,00 654.080,00 654.080,00

AA.A5 Aula de Música 81.106,00 81.106,00 81.106,00

AA.A8 Auditorio Padre Soler 328.310,00 5.250,00 333.560,00 333.560,00

AA.A9 Escuela de las Artes 74.200,00 74.200,00 74.200,00

AA.AL Artes Escénicas 237.385,00 237.385,00 237.385,00

AA.AX Unidad de Aula de las Artes 454.000,00 8.679,00 20.204,00 450,00 29.333,00 483.333,00

LA.23 Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno - Auditorio 172.500,00 172.500,00 172.500,00

Total Programa 2.321.000,00 2.061.386,24 92.894,00 11.070,00 2.165.350,24 4.486.350,24


Orgánica: AA.13- Servicio de Comunicación Institucional



2017/16

323A A Gastos en PAS 361.000,00 54,9 361.000,00 0,0

323A 216.01 Mantenimiento Software 15.000,00 2,3 10.000,00 50,0323A 220.00 Material de Oficina 3.000,00 0,5 3.000,00 0,0323A 222.00 Teléfonos 3.000,00 0,5 3.000,00 0,0323A 223 Transportes 3.000,00 0,5 3.000,00 0,0323A 226.02 Publicidad y propaganda 91.926,00 14,0 65.000,00 41,4323A 226.09 Otros gastos 19.000,00 2,9 19.000,00 0,0323A 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 130.028,24 19,8 116.804,12 11,3



TOTAL GASTOS 657.754,24 100,0 612.604,12 7,4



2017/16


TOTAL INGRESOS 20.000,00 100,0 20.000,00 0,0


Orgánica: AA.A0- Deportes, Actividades y Participación (DAP). Admón. gral. y difusión



2017/16

323A A Gastos en PAS 1.506.000,00 92,8 1.506.000,00 0,0

323A 216.01 Mantenimiento Software 7.000,00 0,4 --- ---323A 220.00 Material de Oficina 4.735,00 0,3 8.000,00 -40,8323A 220.03 Reprografia 1.100,00 0,1 950,00 15,8323A 220.09 Otro Material Oficina 900,00 0,1 900,00 0,0323A 222.00 Teléfonos 7.300,00 0,4 11.500,00 -36,5323A 223 Transportes 500,00 0,0 4.000,00 -87,5323A 226.02 Publicidad y propaganda 10.707,00 0,7 --- ---323A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 400,00 0,0 800,00 -50,0323A 226.09 Otros gastos 500,00 0,0 1.000,00 -50,0323A 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 67.270,00 4,1 15.000,00 348,5


323A 480.04 Prácticas alumnos en DAP y en COE 12.940,00 0,8 7.030,00 84,1

323A 620.09.00 Otro inmovilizado material 2.970,00 0,2 2.970,00 0,0

TOTAL GASTOS 1.622.322,00 100,0 1.558.150,00 4,1


Orgánica: AA.A1- Espacio Abierto



2017/16

323A 226.04.01 Exposiciones 2.590,00 1,5 2.590,00 0,0323A 226.04.02 Viajes Culturales 38.220,00 22,5 38.220,00 0,0323A 226.04.03 Ayudas a proyectos culturales 31.850,00 18,7 31.850,00 0,0323A 226.04.06 Tu propones 5.220,00 3,1 5.220,00 0,0323A 226.04.07 Club de Cine 3.400,00 2,0 3.400,00 0,0323A 226.04.08 Club de Lectura 3.400,00 2,0 3.400,00 0,0323A 226.04.10 Certámenes 2.370,00 1,4 2.200,00 7,7323A 226.04.11 Día del libro 4.080,00 2,4 4.250,00 -4,0323A 226.04.12 Conciertos 1.240,00 0,7 1.550,00 -20,0323C 226.04.14 Campamento --- --- 35.060,00 -100,0323A 226.04.15 Semana Verde 3.000,00 1,8 3.000,00 0,0323A 226.04.16 Cursos y Talleres 37.980,00 22,3 39.720,00 -4,4323A 226.04.17 Colmenarejo Activo 7.050,00 4,1 3.340,00 111,1323A 226.04.18 Programa en inglés 4.020,00 2,4 3.710,00 8,4323A 226.04.90 Voluntariado 3.120,00 1,8 3.120,00 0,0323A 226.04.91 Asociaciones 4.100,00 2,4 3.250,00 26,2323A 226.04.93 Ligas y Sociedades de debate 10.400,00 6,1 10.400,00 0,0323C 226.09 Otros gastos --- --- 3.710,00 -100,0


323A 480.04 Prácticas alumnos en DAP y en COE 5.570,00 3,3 8.070,00 -31,0323A 480.17 Ayudas-Subvenciones 2.500,00 1,5 --- ---


TOTAL GASTOS 170.110,00 100,0 206.060,00 -17,4



2017/16

1.319.20 Actividades Culturales 104.800,00 100,0 141.600,00 -26,0

TOTAL INGRESOS 104.800,00 100,0 141.600,00 -26,0


Orgánica: AA.A2- Actividad Física y Deporte



2017/16

323A 226.05.01 Fitness 226.510,00 34,6 229.020,00 -1,1323A 226.05.02 Actividades Acuáticas 44.690,00 6,8 44.690,00 0,0323A 226.05.03 Cursos deportivos 108.950,00 16,7 112.240,00 -2,9323A 226.05.04 Programa Colmenarejo 24.510,00 3,7 18.680,00 31,2323A 226.05.05 Deportes: Cursos Aire Libre 2.700,00 0,4 2.700,00 0,0323A 226.05.06 Campeonatos 21.940,00 3,4 20.270,00 8,2323A 226.05.07 Carrera Intercampus 44.800,00 6,8 44.600,00 0,4323A 226.05.08 Participacion campeonatos 12.080,00 1,8 10.820,00 11,6323A 226.05.09 Selecciones 60.510,00 9,3 57.020,00 6,1323A 226.05.10 Competición Interna 66.560,00 10,2 62.900,00 5,8323A 226.05.11 Actividades a la carta 2.780,00 0,4 2.780,00 0,0323A 226.05.12 Material vario 15.770,00 2,4 13.270,00 18,8323C 226.09 Otros gastos --- --- 14.580,00 -100,0


323A 480.04 Prácticas alumnos en DAP y en COE 13.680,00 2,1 14.960,00 -8,6323A 480.17 Ayudas-Subvenciones 6.200,00 0,9 6.200,00 0,0



TOTAL GASTOS 654.080,00 100,0 657.130,00 -0,5



2017/16

1.319.11 Actividades Deportivas 551.030,00 93,0 544.350,00 1,2

1.410 Ingresos de Organismos Autónomos --- --- 1.500,00 -100,01.470 Ingresos de Empresas Privadas 41.360,00 7,0 45.450,00 -9,0


TOTAL INGRESOS 592.390,00 100,0 591.300,00 0,2


Orgánica: AA.A5- Aula de Música



2017/16

323A 224 Primas de Seguros 500,00 0,6 500,00 0,0323A 226.04.40 Orquesta 29.980,00 37,0 34.980,00 -14,3323A 226.04.41 Coro 28.200,00 34,8 28.200,00 0,0323A 226.04.42 Otras actividades culturales 6.756,00 8,3 11.756,00 -42,5323A 226.04.43 Curso de dirección de Coro. 15.670,00 19,3 15.670,00 0,0


TOTAL GASTOS 81.106,00 100,0 91.106,00 -11,0



2017/16

1.319.25 Cursos y Actividades Musicales 15.000,00 100,0 14.000,00 7,1

TOTAL INGRESOS 15.000,00 100,0 14.000,00 7,1


Orgánica: AA.A8- Auditorio Padre Soler



2017/16

323A 226.04.72 Actividades en el Auditorio 30.000,00 9,0 40.000,00 -25,0323A 226.04.73 Difusión y Propaganda 20.000,00 6,0 20.000,00 0,0323A 226.04.75 Escuela del espectador 11.500,00 3,4 11.500,00 0,0323A 226.09 Otros gastos 30.000,00 9,0 30.000,00 0,0323A 227.09 Otros trabajos de Empresas 236.810,00 71,0 256.810,00 -7,8



TOTAL GASTOS 333.560,00 100,0 363.560,00 -8,3



2017/16

1.319.28 Ingresos Auditorio Padre Soler 33.000,00 15,7 33.000,00 0,0


1.540.00 Alquiler de Aulas e Instalaciones 27.000,00 12,9 14.000,00 92,9

TOTAL INGRESOS 210.000,00 100,0 197.000,00 6,6


Orgánica: AA.A9- Escuela de las Artes



2017/16

323A 226.04.81 Escuela de las Artes 74.200,00 100,0 74.200,00 0,0

TOTAL GASTOS 74.200,00 100,0 74.200,00 0,0



2017/16

1.319.29 Ingresos actividades de verano 3.200,00 100,0 3.200,00 0,0

TOTAL INGRESOS 3.200,00 100,0 3.200,00 0,0


Orgánica: AA.AL- Artes Escénicas



2017/16

323A 224 Primas de Seguros 500,00 0,2 500,00 0,0323A 226.04.32 Agrupaciones Artísticas 39.000,00 16,4 14.000,00 178,6323A 226.04.36 Secundaria 28.200,00 11,9 28.200,00 0,0323A 227.09 Otros trabajos de Empresas 169.685,00 71,5 154.685,00 9,7


TOTAL GASTOS 237.385,00 100,0 197.385,00 20,3



2017/16

1.319.24 Cursos y Actividades 15.000,00 75,0 18.000,00 -16,7

1.460 Ingresos Corporaciones Locales 5.000,00 25,0 9.500,00 -47,4

TOTAL INGRESOS 20.000,00 100,0 27.500,00 -27,3


Orgánica: AA.AX- Unidad de Aula de las Artes



2017/16

323A A Gastos en PAS 454.000,00 93,9 454.000,00 0,0

323A 220.00 Material de Oficina 2.429,00 0,5 3.629,00 -33,1323A 220.03 Reprografia 1.900,00 0,4 1.900,00 0,0323A 222.00 Teléfonos 4.100,00 0,8 2.400,00 70,8323A 223 Transportes 250,00 0,1 750,00 -66,7



323A 620.09.00 Otro inmovilizado material 450,00 0,1 450,00 0,0

TOTAL GASTOS 483.333,00 100,0 483.333,00 0,0


Orgánica: LA.23- Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno - Auditorio



2017/16

323A 221.00 Electricidad 80.000,00 46,4 98.000,00 -18,4323A 221.01 Agua 2.500,00 1,4 2.500,00 0,0323A 227.01 Seguridad 90.000,00 52,2 89.659,78 0,4


TOTAL GASTOS 172.500,00 100,0 190.159,78 -9,3


Programa 08.- Estudiantes, Igualdad y Responsabilidad Social (323C)


Detalle del Programa: 08.- Estudiantes, Igualdad y Responsabilidad Social (323C)


PASCapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VITotal

(sin PAS) Total

AA.24 Medio Ambiente 22.735,00 4.005,00 26.740,00 26.740,00

AA.72 Delegación de Estudiantes 15.880,00 13.610,00 680,00 30.170,00 30.170,00

AA.AB Ayudas y Becas 201.900,00 201.900,00 201.900,00

AA.AC Centro de Orientación al Estudiante 303.850,00 70.000,00 373.850,00 373.850,00

AA.AD Programa Integración Estudiantes con Discapacidad 37.500,00 31.260,00 750,00 69.510,00 69.510,00

AA.H0 Unidad de Igualdad 82.000,00 8.620,00 9.500,00 18.120,00 100.120,00

AA.L1 Prevención de Riesgos Laborales 206.900,00 3.600,00 30.000,00 240.500,00 240.500,00

Total Programa 82.000,00 595.485,00 333.875,00 31.430,00 960.790,00 1.042.790,00


Orgánica: AA.24- Medio Ambiente



2017/16

323C 221.11 Otros suministros 760,00 2,8 760,00 0,0323C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.500,00 5,6 1.500,00 0,0323C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 475,00 1,8 475,00 0,0323C 227.09 Otros trabajos de Empresas 20.000,00 74,8 5.000,00 300,0


323C 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 3.705,00 13,9 3.705,00 0,0323C 480.17 Ayudas-Subvenciones 300,00 1,1 300,00 0,0


TOTAL GASTOS 26.740,00 100,0 11.740,00 127,8


Orgánica: AA.72- Delegación de Estudiantes



2017/16

323C 220.00 Material de Oficina 1.500,00 5,0 1.500,00 0,0323C 220.03 Reprografia 600,00 2,0 600,00 0,0323C 222.00 Teléfonos 900,00 3,0 900,00 0,0323C 226.09 Otros gastos 12.880,00 42,7 12.880,00 0,0


323C 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 13.610,00 45,1 13.533,04 0,6

323C 620.09.00 Otro inmovilizado material 680,00 2,3 680,00 0,0

TOTAL GASTOS 30.170,00 100,0 30.093,04 0,3


Orgánica: AA.A0- Deportes, Actividades y Participación (DAP). Admón. gral. y difusión



2017/16

323A A Gastos en PAS 1.506.000,00 92,8 1.506.000,00 0,0

323A 216.01 Mantenimiento Software 7.000,00 0,4 --- ---323A 220.00 Material de Oficina 4.735,00 0,3 8.000,00 -40,8323A 220.03 Reprografia 1.100,00 0,1 950,00 15,8323A 220.09 Otro Material Oficina 900,00 0,1 900,00 0,0323A 222.00 Teléfonos 7.300,00 0,4 11.500,00 -36,5323A 223 Transportes 500,00 0,0 4.000,00 -87,5323A 226.02 Publicidad y propaganda 10.707,00 0,7 --- ---323A 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 400,00 0,0 800,00 -50,0323A 226.09 Otros gastos 500,00 0,0 1.000,00 -50,0323A 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 67.270,00 4,1 15.000,00 348,5




TOTAL GASTOS 1.622.322,00 100,0 1.558.150,00 4,1


Orgánica: AA.A1- Espacio Abierto



2017/16

323A 226.04.01 Exposiciones 2.590,00 1,5 2.590,00 0,0323A 226.04.02 Viajes Culturales 38.220,00 22,5 38.220,00 0,0323A 226.04.03 Ayudas a proyectos culturales 31.850,00 18,7 31.850,00 0,0323A 226.04.06 Tu propones 5.220,00 3,1 5.220,00 0,0323A 226.04.07 Club de Cine 3.400,00 2,0 3.400,00 0,0323A 226.04.08 Club de Lectura 3.400,00 2,0 3.400,00 0,0323A 226.04.10 Certámenes 2.370,00 1,4 2.200,00 7,7323A 226.04.11 Día del libro 4.080,00 2,4 4.250,00 -4,0323A 226.04.12 Conciertos 1.240,00 0,7 1.550,00 -20,0323C 226.04.14 Campamento --- --- 35.060,00 -100,0323A 226.04.15 Semana Verde 3.000,00 1,8 3.000,00 0,0323A 226.04.16 Cursos y Talleres 37.980,00 22,3 39.720,00 -4,4323A 226.04.17 Colmenarejo Activo 7.050,00 4,1 3.340,00 111,1323A 226.04.18 Programa en inglés 4.020,00 2,4 3.710,00 8,4323A 226.04.90 Voluntariado 3.120,00 1,8 3.120,00 0,0323A 226.04.91 Asociaciones 4.100,00 2,4 3.250,00 26,2323A 226.04.93 Ligas y Sociedades de debate 10.400,00 6,1 10.400,00 0,0323C 226.09 Otros gastos --- --- 3.710,00 -100,0


323A 480.04 Prácticas alumnos en DAP y en COE 5.570,00 3,3 8.070,00 -31,0323A 480.17 Ayudas-Subvenciones 2.500,00 1,5 --- ---


TOTAL GASTOS 170.110,00 100,0 206.060,00 -17,4



2017/16

1.319.20 Actividades Culturales 104.800,00 100,0 141.600,00 -26,0

TOTAL INGRESOS 104.800,00 100,0 141.600,00 -26,0


Orgánica: AA.A2- Actividad Física y Deporte



2017/16

323A 226.05.01 Fitness 226.510,00 34,6 229.020,00 -1,1323A 226.05.02 Actividades Acuáticas 44.690,00 6,8 44.690,00 0,0323A 226.05.03 Cursos deportivos 108.950,00 16,7 112.240,00 -2,9323A 226.05.04 Programa Colmenarejo 24.510,00 3,7 18.680,00 31,2323A 226.05.05 Deportes: Cursos Aire Libre 2.700,00 0,4 2.700,00 0,0323A 226.05.06 Campeonatos 21.940,00 3,4 20.270,00 8,2323A 226.05.07 Carrera Intercampus 44.800,00 6,8 44.600,00 0,4323A 226.05.08 Participacion campeonatos 12.080,00 1,8 10.820,00 11,6323A 226.05.09 Selecciones 60.510,00 9,3 57.020,00 6,1323A 226.05.10 Competición Interna 66.560,00 10,2 62.900,00 5,8323A 226.05.11 Actividades a la carta 2.780,00 0,4 2.780,00 0,0323A 226.05.12 Material vario 15.770,00 2,4 13.270,00 18,8323C 226.09 Otros gastos --- --- 14.580,00 -100,0


323A 480.04 Prácticas alumnos en DAP y en COE 13.680,00 2,1 14.960,00 -8,6323A 480.17 Ayudas-Subvenciones 6.200,00 0,9 6.200,00 0,0



TOTAL GASTOS 654.080,00 100,0 657.130,00 -0,5



2017/16

1.319.11 Actividades Deportivas 551.030,00 93,0 544.350,00 1,2

1.410 Ingresos de Organismos Autónomos --- --- 1.500,00 -100,01.470 Ingresos de Empresas Privadas 41.360,00 7,0 45.450,00 -9,0


TOTAL INGRESOS 592.390,00 100,0 591.300,00 0,2


Orgánica: AA.A3- Información. Traspaso a la AAAC



2017/16

323C 216.01 Mantenimiento Software --- --- 7.000,00 -100,0323C 226.02 Publicidad y propaganda --- --- 10.000,00 -100,0323C 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos --- --- 48.000,00 -100,0

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 0,00 --- 65.000,00 -100,0

323C 480.04 Prácticas alumnos en DAP y en COE --- --- 47.500,00 -100,0

TOTAL GASTOS --- --- 112.500,00 -100,0



2017/16

1.319.10 Actividades de Información Juvenil y Orientación --- --- 500,00 -100,0

TOTAL INGRESOS --- --- 500,00 -100,0


Orgánica: AA.A7- Orientación.Traspaso a la AAAC



2017/16

323C 226.05.92 Sensibilización Comunidad Universitaria --- --- 1.000,00 -100,0323C 226.05.98 Actividades participación estudiantes --- --- 12.000,00 -100,0323C 226.09 Otros gastos --- --- 1.800,00 -100,0323C 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos --- --- 2.500,00 -100,0


TOTAL GASTOS --- --- 17.300,00 -100,0



2017/16

1.319.27 Ingresos Alumnos Orientación --- --- 16.740,00 -100,0

TOTAL INGRESOS --- --- 16.740,00 -100,0


Orgánica: AA.AB- Ayudas y Becas



2017/16

323C 226.02 Publicidad y propaganda --- --- 550,00 -100,0323C 227.09 Otros trabajos de Empresas --- --- 1.000,00 -100,0

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 0,00 0,0 1.550,00 -100,0

323C 480.13 Ayudas estudiantes traslado y nueva instalación 84.000,00 41,6 --- ---323C 480.15 Becas nuevos estudiantes 20.000,00 9,9 --- ---323C 480.17 Ayudas-Subvenciones 97.900,00 48,5 99.400,00 -1,5


TOTAL GASTOS 201.900,00 100,0 100.950,00 100,0



2017/16

1.470 Ingresos de Empresas Privadas 54.880,00 100,0 2.000,00 2.644,01.480 Ingresos de Fundaciones --- --- 1.500,00 -100,0

TOTAL CAP. IV DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.880,00 100,0 3.500,00 1.468,0

TOTAL INGRESOS 54.880,00 100,0 3.500,00 1.468,0


Orgánica: AA.AC- Centro de Orientación al Estudiante



2017/16

323C 216.01 Mantenimiento Software --- --- 4.500,00 -100,0323C 220.00 Material de Oficina 5.000,00 1,3 --- ---323C 220.03 Reprografia 1.000,00 0,3 --- ---323C 220.09 Otro Material Oficina 450,00 0,1 --- ---323C 222.00 Teléfonos 6.500,00 1,7 --- ---323C 223 Transportes 4.000,00 1,1 --- ---323C 224 Primas de Seguros 200,00 0,1 --- ---323C 226.02 Publicidad y propaganda 95.000,00 25,4 62.000,00 53,2323C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 90.650,00 24,2 55.000,00 64,8323C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 60.350,00 16,1 16.700,00 261,4323C 226.09 Otros gastos 2.000,00 0,5 32.470,00 -93,8323C 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 21.700,00 5,8 --- ---323C 227.09 Otros trabajos de Empresas 17.000,00 4,5 --- ---


323C 480.04 Prácticas alumnos en DAP y en COE 70.000,00 18,7 23.910,00 192,8323C 480.17 Ayudas-Subvenciones --- --- 84.000,00 -100,0


TOTAL GASTOS 373.850,00 100,0 278.580,00 34,2



2017/16

1.319.10 Actividades de Información Juvenil y Orientación 48.000,00 50,5 52.880,00 -9,2

1.480 Ingresos de Fundaciones 47.040,00 49,5 47.040,00 0,0

TOTAL INGRESOS 95.040,00 100,0 99.920,00 -4,9


Orgánica: AA.AD- Programa Integración Estudiantes con Discapacidad



2017/16

323C 226.05.94 PIED 500,00 0,7 1.500,00 -66,7323C 226.05.97 Adaptación 2.000,00 2,9 3.650,00 -45,2323C 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 35.000,00 50,4 23.680,00 47,8


323C 480.04 Prácticas alumnos en DAP y en COE 17.260,00 24,8 12.670,00 36,2323C 480.17 Ayudas-Subvenciones 14.000,00 20,1 14.000,00 0,0


323C 620.09.00 Otro inmovilizado material 750,00 1,1 750,00 0,0

TOTAL GASTOS 69.510,00 100,0 56.250,00 23,6


Orgánica: AA.H0- Unidad de Igualdad



2017/16

323C A Gastos en PAS 82.000,00 81,9 82.000,00 0,0

323C 220.00 Material de Oficina 920,00 0,9 920,00 0,0323C 220.01 Prensa, revistas y aportaciones 500,00 0,5 500,00 0,0323C 220.03 Reprografia 700,00 0,7 700,00 0,0323C 222.00 Teléfonos 300,00 0,3 300,00 0,0323C 223 Transportes 200,00 0,2 200,00 0,0323C 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 2.500,00 2,5 2.500,00 0,0323C 226.06.01 Otros gastos de conferencias 3.000,00 3,0 3.000,00 0,0323C 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 500,00 0,5 500,00 0,0


323C 480.17 Ayudas-Subvenciones 9.500,00 9,5 9.500,00 0,0

TOTAL GASTOS 100.120,00 100,0 100.120,00 0,0



2017/16

1.480 Ingresos de Fundaciones --- --- 7.000,00 -100,0

TOTAL INGRESOS --- --- 7.000,00 -100,0


Orgánica: AA.L1- Prevención de Riesgos Laborales



2017/16

323C 212.02 Pintura edificios 480,00 0,2 480,00 0,0323C 220.00 Material de Oficina 190,00 0,1 190,00 0,0323C 220.03 Reprografia 190,00 0,1 190,00 0,0323C 221.11 Otros suministros 760,00 0,3 760,00 0,0323C 222.00 Teléfonos 800,00 0,3 800,00 0,0323C 223 Transportes 100,00 0,0 100,00 0,0323C 226.09 Otros gastos 480,00 0,2 480,00 0,0323C 227.09 Otros trabajos de Empresas 203.900,00 84,8 170.000,00 19,9


323C 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 3.600,00 1,5 3.600,00 0,0

323C 620.03.00 Equipamiento Mobiliario Reposición 1.000,00 0,4 1.000,00 0,0323C 620.06.04 Seguridad y prevención 29.000,00 12,1 29.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 240.500,00 100,0 206.600,00 16,4


Programa 09.- Centros (121D)


Detalle del Programa: 09.- Centros (121D)


PASCapítulo

IICapítulo

IVCapítulo

VITotal

(sin PAS) Total

CA.H0 Servicios y Administración Campus de Colmenarejo 557.000,00 58.300,00 7.700,00 1.400,00 67.400,00 624.400,00

GA.C0 Oficina de Alumnos y Gestión Docente F.Ciencias Sociales y Jurídicas 730.036,00 33.400,00 32.100,00 65.500,00 795.536,00

GA.C1 Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 76.920,00 3.000,00 4.500,00 84.420,00 84.420,00

GA.C3 Decanato Facultad CC SS y JJ. Internacionales 9.000,00 9.000,00 9.000,00

GA.J0Oficina de Alumnos y G. Docente F.Humanidades Documentación y Comunicación

326.184,00 12.300,00 9.500,00 21.800,00 347.984,00

GA.J1 Decanato F.Humanidades Documentación y Comunicación 19.220,00 6.900,00 1.400,00 27.520,00 27.520,00

LA.D0 Oficina de Alumnos y Gestión Docente Leganés 674.356,00 43.657,20 42.000,00 85.657,20 760.013,20

LA.D1 Dirección Escuela Politécnica 152.730,00 12.000,00 2.600,00 167.330,00 167.330,00

LA.D2 Promoción - Dirección Escuela Politécnica 11.600,00 4.000,00 15.600,00 15.600,00

LA.D3 Dirección Escuela Politécnica-Internacional 11.100,00 4.000,00 15.100,00 15.100,00

Total Programa 2.287.576,00 428.227,20 121.200,00 9.900,00 559.327,20 2.846.903,20


Orgánica: CA.H0- Servicios y Administración Campus de Colmenarejo



2017/16

121D A Gastos en PAS 557.000,00 89,2 557.000,00 0,0

121D 220.00 Material de Oficina 9.000,00 1,4 9.000,00 0,0121D 220.03 Reprografia 2.500,00 0,4 2.500,00 0,0121D 221.04 Vestuario de personal 1.000,00 0,2 1.000,00 0,0121D 221.11 Otros suministros 3.000,00 0,5 3.000,00 0,0121D 222.00 Teléfonos 4.500,00 0,7 4.500,00 0,0121D 223 Transportes 28.500,00 4,6 28.500,00 0,0121D 226.01 Atenciones protocolarias 2.000,00 0,3 2.000,00 0,0121D 226.02 Publicidad y propaganda 300,00 0,0 300,00 0,0121D 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.000,00 0,2 1.000,00 0,0121D 226.06.01 Otros gastos de conferencias 6.000,00 1,0 6.000,00 0,0121D 231 Locomoción 500,00 0,1 500,00 0,0



121D 620.03.01 Equipamiento nuevos edificios 1.400,00 0,2 1.400,00 0,0

TOTAL GASTOS 624.400,00 100,0 624.400,00 0,0



2017/16

1.319.00 Ingresos por Certificados --- --- 8.400,00 -100,01.319.09 Otros precios públicos --- --- 63.000,00 -100,0

TOTAL CAP. III DE INGRESOS: TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 --- 71.400,00 -100,0

1.540.00 Alquiler de Aulas e Instalaciones --- --- 8.400,00 -100,01.540.01 Alquiler de aparcamientos --- --- 13.860,00 -100,0

TOTAL CAP. V DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 --- 22.260,00 -100,0

TOTAL INGRESOS --- --- 93.660,00 -100,0


Orgánica: GA.C0- Oficina de Alumnos y Gestión Docente F.Ciencias Sociales y Jurídicas



2017/16

121D A Gastos en PAS 730.036,00 91,8 730.036,00 0,0

121D 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 3.000,00 0,4 2.500,00 20,0121D 220.00 Material de Oficina 10.500,00 1,3 11.000,00 -4,5121D 220.03 Reprografia 1.600,00 0,2 1.600,00 0,0121D 222.00 Teléfonos 7.000,00 0,9 7.000,00 0,0121D 223 Transportes 500,00 0,1 500,00 0,0121D 226.09 Otros gastos 800,00 0,1 300,00 166,7121D 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 10.000,00 1,3 10.500,00 -4,8



TOTAL GASTOS 795.536,00 100,0 795.536,00 0,0



2017/16



TOTAL INGRESOS --- --- 271.050,00 -100,0


Orgánica: GA.C1- Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas



2017/16

121D 220.00 Material de Oficina 2.500,00 3,0 2.500,00 0,0121D 220.03 Reprografia 500,00 0,6 500,00 0,0121D 222.00 Teléfonos 7.000,00 8,3 7.000,00 0,0121D 223 Transportes 200,00 0,2 200,00 0,0121D 226.01 Atenciones protocolarias 9.500,00 11,3 9.500,00 0,0121D 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 12.500,00 14,8 12.500,00 0,0121D 226.06.01 Otros gastos de conferencias 16.500,00 19,5 16.500,00 0,0121D 226.08 Otros gastos Concurso Internacional 18.100,00 21,4 18.100,00 0,0121D 226.09 Otros gastos 1.500,00 1,8 1.500,00 0,0121D 230 Dietas 2.700,00 3,2 2.700,00 0,0121D 231 Locomoción 5.820,00 6,9 5.820,00 0,0121D 233 Otras indemnizaciones 100,00 0,1 100,00 0,0




TOTAL GASTOS 84.420,00 100,0 84.420,00 0,0


Orgánica: GA.C3- Decanato Facultad CC SS y JJ. Internacionales



2017/16

121D 226.09 Otros gastos 1.000,00 11,1 1.000,00 0,0121D 230 Dietas 2.500,00 27,8 2.500,00 0,0121D 231 Locomoción 5.500,00 61,1 5.500,00 0,0


TOTAL GASTOS 9.000,00 100,0 9.000,00 0,0


Orgánica: GA.J0- Oficina de Alumnos y G. Docente F.Humanidades Documentación y Comunicación



2017/16

121D A Gastos en PAS 326.184,00 93,7 326.184,00 0,0

121D 220.00 Material de Oficina 5.000,00 1,4 5.000,00 0,0121D 220.03 Reprografia 150,00 0,0 150,00 0,0121D 222.00 Teléfonos 3.000,00 0,9 3.000,00 0,0121D 223 Transportes 550,00 0,2 500,00 10,0121D 226.02 Publicidad y propaganda 100,00 0,0 150,00 -33,3121D 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 3.500,00 1,0 3.500,00 0,0



TOTAL GASTOS 347.984,00 100,0 347.984,00 0,0



2017/16



TOTAL INGRESOS --- --- 15.000,00 -100,0


Orgánica: GA.J1- Decanato F.Humanidades Documentación y Comunicación



2017/16

121D 220.00 Material de Oficina 2.000,00 7,3 2.500,00 -20,0121D 220.03 Reprografia 200,00 0,7 300,00 -33,3121D 222.00 Teléfonos 3.750,00 13,6 4.750,00 -21,1121D 223 Transportes 100,00 0,4 100,00 0,0121D 226.01 Atenciones protocolarias 2.400,00 8,7 2.000,00 20,0121D 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 3,6 1.600,00 -37,5121D 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.500,00 5,5 2.000,00 -25,0121D 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.270,00 8,2 1.070,00 112,1121D 226.09 Otros gastos 200,00 0,7 --- ---121D 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 1.100,00 4,0 1.100,00 0,0121D 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.000,00 3,6 1.000,00 0,0121D 230 Dietas 1.500,00 5,5 2.000,00 -25,0121D 231 Locomoción 1.000,00 3,6 2.100,00 -52,4121D 240 Gastos de edición y publicación 1.200,00 4,4 --- ---




TOTAL GASTOS 27.520,00 100,0 28.220,00 -2,5


Orgánica: LA.D0- Oficina de Alumnos y Gestión Docente Leganés



2017/16

121D A Gastos en PAS 674.356,00 88,7 674.356,00 0,0

121D 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 1.500,00 0,2 1.500,00 0,0121D 216.00 Mantenimiento Hardware y Audiovisuales 1.000,00 0,1 1.000,00 0,0121D 220.00 Material de Oficina 13.496,00 1,8 13.496,00 0,0121D 220.03 Reprografia 1.840,00 0,2 1.840,00 0,0121D 221.11 Otros suministros 376,20 0,0 376,20 0,0121D 222.00 Teléfonos 8.500,00 1,1 8.500,00 0,0121D 223 Transportes 4.000,00 0,5 4.000,00 0,0121D 227.09 Otros trabajos de Empresas 12.945,00 1,7 32.945,00 -60,7



TOTAL GASTOS 760.013,20 100,0 775.513,20 -2,0



2017/16



TOTAL INGRESOS --- --- 132.000,00 -100,0


Orgánica: LA.D1- Dirección Escuela Politécnica



2017/16

121D 220.00 Material de Oficina 3.000,00 1,8 3.000,00 0,0121D 220.03 Reprografia 1.000,00 0,6 1.000,00 0,0121D 221.12 Suministros fungibles proyectos fin de grado 128.700,00 76,9 109.330,00 17,7121D 222.00 Teléfonos 6.700,00 4,0 6.700,00 0,0121D 223 Transportes 2.400,00 1,4 2.400,00 0,0121D 226.01 Atenciones protocolarias 5.000,00 3,0 4.000,00 25,0121D 226.02 Publicidad y propaganda 10,00 0,0 10,00 0,0121D 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 1.400,00 0,8 1.400,00 0,0121D 226.06.01 Otros gastos de conferencias 500,00 0,3 500,00 0,0121D 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 10,00 0,0 10,00 0,0121D 227.09 Otros trabajos de Empresas 10,00 0,0 10,00 0,0121D 230 Dietas 2.000,00 1,2 2.000,00 0,0121D 231 Locomoción 2.000,00 1,2 2.000,00 0,0




TOTAL GASTOS 167.330,00 100,0 146.460,00 14,2


Orgánica: LA.D2- Promoción - Dirección Escuela Politécnica



2017/16

121D 220.00 Material de Oficina 400,00 2,6 400,00 0,0121D 220.03 Reprografia 200,00 1,3 200,00 0,0121D 223 Transportes 2.000,00 12,8 200,00 900,0121D 226.09 Otros gastos 8.000,00 51,3 10.500,00 -23,8121D 230 Dietas 500,00 3,2 --- ---121D 231 Locomoción 500,00 3,2 --- ---



TOTAL GASTOS 15.600,00 100,0 15.000,00 4,0


Orgánica: LA.D3- Dirección Escuela Politécnica-Internacional



2017/16

121D 223 Transportes 100,00 0,7 100,00 0,0121D 226.09 Otros gastos 3.500,00 23,2 3.500,00 0,0121D 230 Dietas 3.500,00 23,2 3.500,00 0,0121D 231 Locomoción 4.000,00 26,5 4.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 15.100,00 100,0 14.800,00 2,0


Programa 10.- Gerencia y Servicios (121B)


Detalle del Programa: 10.- Gerencia y Servicios (121B)


PASCapítulo

ICapítulo

IICapítulo

IIICapítulo

IVCapítulo

VICapítulo

VIIITotal

(sin PAS) Total

AA.00

Plantilla Personal de Admisnistración y Servicios, sin autofinanciados

29.959.270,55 29.959.270,55 29.959.270,55

AA.17Viajes de trabajo Servicios Universitarios

107.000,00 107.000,00 107.000,00

AA.20Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno

401.480,00 103.500,00 3.800,00 285.000,00 392.300,00 793.780,00

AA.22Oficina Técnica y Talleres y laboratorios

2.332.000,00 209.552,41 70.494,75 50.000,00 330.047,16 2.662.047,16

AA.30Dirección Economico Financiera- Presupuestos

1.712.000,00 330.500,00 35.000,00 2.000,00 367.500,00 2.079.500,00

AA.50Recursos Humanos y Organización

1.490.000,00 72.700,00 148.670,00 15.000,00 11.730,00 192.180,00 440.280,00 1.930.280,00

AA.51RRHH - pruebas selectivas PAS

10.000,00 10.000,00 10.000,00

AA.53Recursos Humanos -Otras actividades

294.995,00 294.995,00 294.995,00

AA.60Servicio de Informática y Comunicaciones

3.023.000,00 19.600,00 20.832,00 40.432,00 3.063.432,00

AA.61Servicios informáticos centrales. HW y SW

981.769,00 59.400,00 1.041.169,00 1.041.169,00

AA.64Servicios informáticos centrales. Comunicaciones.

570.033,00 570.033,00 570.033,00

AA.J0Unidad de Datos Corporativos y Unidad Técnica SIGMA

110.000,00 26.700,00 26.700,00 136.700,00

AA.L0Infraestructuras y Servicios. Procesos generales y calidad

2.240.000,00 157.800,00 2.660,00 5.900,00 166.360,00 2.406.360,00

AA.L2Infraestructuras y Servicios IT para usuarios

888.497,45 280.998,00 78.800,00 1.248.295,45 1.248.295,45

CA.20Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno -Campus Colmenarejo

1.183.012,49 3.705,00 1.186.717,49 1.186.717,49

GA.20Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno -Campus de Getafe

2.067.025,00 2.067.025,00 2.067.025,00

GA.L0Infraestructuras y Servicios en Campus de Getafe

2.174.000,00 32.500,00 2.206.500,00 2.206.500,00

GA.L2Infraestructuras y Servicios en Campus -Gastos Campus Getafe

169.031,24 3.600,00 172.631,24 172.631,24

LA.20Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno -Campus Leganés

2.324.100,00 2.324.100,00 2.324.100,00

LA.L0Infraestructuras y Servicios en Campus Leganés

2.276.130,00 25.600,00 2.301.730,00 2.301.730,00

LA.L2Infraestructuras y Servicios. Gastos Campus Leganés

125.490,00 3.600,00 129.090,00 129.090,00

Total Programa 11.308.480,00 30.326.965,55 13.872.410,59 15.000,00 436.419,75 539.200,00 192.180,00 45.382.175,89 56.690.655,89


Orgánica: AA.00- Plantilla Personal de Admisnistración y Servicios, sin autofinanciados



2017/16

121B 120.00 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo A1 775.000,00 2,6 771.000,00 0,5121B 120.01 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo A2 2.200.000,00 7,3 2.118.000,00 3,9121B 120.02 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C1 1.860.000,00 6,2 1.860.000,00 0,0121B 120.03 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C2 1.100.000,00 3,7 1.069.000,00 2,9121B 120.05 Trienios de Funcionarios 1.050.000,00 3,5 991.000,00 6,0121B 121.00 Complementos de Destino 3.270.000,00 10,9 3.263.000,00 0,2121B 121.01 Complementos Específicos Generales 5.600.000,00 18,7 5.572.000,00 0,5121B 130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 2.490.000,00 8,3 2.520.000,00 -1,2121B 130.01 Retribuciones complementarias Personal Laboral F. 385.000,00 1,3 385.000,00 0,0121B 131.00 Personal Laboral no permanente 1.250.000,00 4,2 1.250.000,00 0,0121B 131.01 Personal Alta Dirección y Fuera de Convenio 1.393.000,00 4,6 1.478.000,00 -5,8121B 150 Complemento de Productividad 2.190.000,00 7,3 2.093.000,00 4,6121B 151 Gratificaciones 292.000,00 1,0 292.000,00 0,0121B 160 Seguridad Social 6.009.270,55 20,1 6.111.342,28 -1,7121B 161.00 Otros gastos prestaciones 95.000,00 0,3 95.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 29.959.270,55 100,0 29.868.342,28 0,3


Orgánica: AA.17- Viajes de trabajo Servicios Universitarios



2017/16

121B 230 Dietas 45.000,00 42,1 45.000,00 0,0121B 231 Locomoción 55.000,00 51,4 55.000,00 0,0121B 233 Otras indemnizaciones 7.000,00 6,5 7.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 107.000,00 100,0 107.000,00 0,0


Orgánica: AA.20- Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno



2017/16

121B A Gastos en PAS 401.480,00 50,6 401.480,00 0,0

121B 220.00 Material de Oficina 3.000,00 0,4 2.000,00 50,0121B 220.03 Reprografia 3.000,00 0,4 1.500,00 100,0121B 221.04 Vestuario de personal 2.000,00 0,3 2.000,00 0,0121B 222.00 Teléfonos 15.000,00 1,9 12.000,00 25,0121B 223 Transportes 500,00 0,1 500,00 0,0121B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 80.000,00 10,1 80.000,00 0,0



121B 630.00.00 Reposición infraestructuras 285.000,00 35,9 500.000,00 -43,0

TOTAL GASTOS 793.780,00 100,0 1.003.185,00 -20,9


Orgánica: AA.22- Oficina Técnica y Talleres y laboratorios



2017/16

121B A Gastos en PAS 2.332.000,00 87,6 2.332.000,00 0,0

121B 213 Mantenimiento Maquinaria 21.500,00 0,8 21.050,00 2,1121B 220.00 Material de Oficina 380,00 0,0 380,00 0,0121B 220.03 Reprografia 100,00 0,0 100,00 0,0121B 221.02 Gas 15.300,00 0,6 15.300,00 0,0121B 221.04 Vestuario de personal 11.097,41 0,4 11.097,41 0,0121B 221.10 Suministros fungibles de laboratorios 17.100,00 0,6 17.100,00 0,0121B 221.11 Otros suministros 124.975,00 4,7 114.975,00 8,7121B 222.00 Teléfonos 1.000,00 0,0 1.000,00 0,0121B 223 Transportes 500,00 0,0 500,00 0,0121B 225 Tributos varios 2.600,00 0,1 2.600,00 0,0121B 226.09 Otros gastos 6.000,00 0,2 6.000,00 0,0121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 9.000,00 0,3 9.000,00 0,0


121B 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 50.872,50 1,9 50.872,50 0,0121B 480.09 Becas Laboratorios 19.622,25 0,7 19.622,25 0,0


121B 620.06.02 Equipos Laboratorios 50.000,00 1,9 110.000,00 -54,5

TOTAL GASTOS 2.662.047,16 100,0 2.711.597,16 -1,8


Orgánica: AA.30- Dirección Economico Financiera- Presupuestos



2017/16

121B A Gastos en PAS 1.712.000,00 82,3 1.712.000,00 0,0

121B 208 Arrendamientos otro Inmovilizado Material 3.800,00 0,2 3.800,00 0,0121B 216.01 Mantenimiento Software 30.000,00 1,4 125.000,00 -76,0121B 220.00 Material de Oficina 6.000,00 0,3 6.000,00 0,0121B 220.03 Reprografia 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0121B 222.00 Teléfonos 10.700,00 0,5 10.700,00 0,0121B 223 Transportes 1.000,00 0,0 1.000,00 0,0121B 224 Primas de Seguros 140.000,00 6,7 140.000,00 0,0121B 225 Tributos varios 50.000,00 2,4 50.000,00 0,0121B 226.02 Publicidad y propaganda 20.000,00 1,0 20.000,00 0,0121B 226.09 Otros gastos 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 65.000,00 3,1 65.000,00 0,0



121B 620.09.90 Autoseguro - Otras inversiones 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0

TOTAL GASTOS 2.079.500,00 100,0 2.174.500,00 -4,4



2017/16


TOTAL INGRESOS 20.000,00 100,0 20.000,00 0,0


Orgánica: AA.50- Recursos Humanos y Organización



2017/16

121B A Gastos en PAS 1.490.000,00 77,2 1.490.000,00 0,0

121B 162.00.01 Formación y Perfeccionamiento 72.700,00 3,8 72.700,00 0,0

121B 216.01 Mantenimiento Software 3.000,00 0,2 96.000,00 -96,9121B 220.00 Material de Oficina 10.000,00 0,5 10.000,00 0,0121B 220.03 Reprografia 1.000,00 0,1 1.000,00 0,0121B 222.00 Teléfonos 10.670,00 0,6 10.670,00 0,0121B 223 Transportes 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0121B 225 Tributos varios 5.000,00 0,3 5.000,00 0,0121B 226.06.00 Reuniones y Conferencias - retribuciones 500,00 0,0 500,00 0,0121B 226.06.01 Otros gastos de conferencias 2.000,00 0,1 2.000,00 0,0121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 114.500,00 5,9 117.500,00 -2,6


121B 342 Intereses de demora 15.000,00 0,8 20.000,00 -25,0

121B 480.03 Prácticas alumnos en Servicios 6.200,00 0,3 7.800,00 -20,5121B 480.08 Ayudas Junta Personal 5.530,00 0,3 5.530,00 0,0


121B 830.08 Anticipos al Personal 192.180,00 10,0 192.180,00 0,0

TOTAL GASTOS 1.930.280,00 100,0 2.032.880,00 -5,0



2017/16

1.830 Reintegro Anticipos 192.180,00 100,0 192.180,00 0,0

TOTAL INGRESOS 192.180,00 100,0 192.180,00 0,0


Orgánica: AA.51- RRHH - pruebas selectivas PAS



2017/16

121B 226.06.01 Otros gastos de conferencias 500,00 5,0 500,00 0,0121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 7.000,00 70,0 7.000,00 0,0121B 233 Otras indemnizaciones 2.500,00 25,0 2.500,00 0,0


TOTAL GASTOS 10.000,00 100,0 10.000,00 0,0



2017/16

1.319.04 Ingresos por Pruebas de Selección 5.500,00 100,0 5.500,00 0,0

TOTAL INGRESOS 5.500,00 100,0 5.500,00 0,0


Orgánica: AA.53- Recursos Humanos - Otras actividades



2017/16

121B 162.00.03 Cualificación PAS 17.000,00 5,8 17.000,00 0,0121B 162.00.04 Formación para Promoción PAS 10.625,00 3,6 10.625,00 0,0121B 162.04 Gastos Sociales 197.370,00 66,9 197.370,00 0,0121B 162.05 Seguros otro personal y otros gastos 70.000,00 23,7 70.000,00 0,0


TOTAL GASTOS 294.995,00 100,0 294.995,00 0,0


Orgánica: AA.60- Servicio de Informática y Comunicaciones



2017/16

121B A Gastos en PAS 3.023.000,00 98,7 3.023.000,00 0,0

121B 220.00 Material de Oficina 1.500,00 0,0 2.000,00 -25,0121B 220.03 Reprografia 300,00 0,0 300,00 0,0121B 222.00 Teléfonos 13.000,00 0,4 17.000,00 -23,5121B 223 Transportes 800,00 0,0 300,00 166,7121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 4.000,00 0,1 --- ---


121B 480.01 Prácticas alumnos en Informática 20.832,00 0,7 38.093,00 -45,3

TOTAL GASTOS 3.063.432,00 100,0 3.080.693,00 -0,6


Orgánica: AA.61- Servicios informáticos centrales. HW y SW



2017/16

121B 216.00 Mantenimiento Hardware y Audiovisuales 193.228,00 18,6 158.500,00 21,9121B 216.01 Mantenimiento Software 623.550,00 59,9 --- ---121B 221.11 Otros suministros 15.000,00 1,4 20.000,00 -25,0121B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 149.991,00 14,4 --- ---


121B 620.04.01 Adquisición software 1.200,00 0,1 --- ---121B 620.04.20 Infraestructuras de Sistemas 30.000,00 2,9 30.000,00 0,0121B 620.04.21 Redes y Comunicaciones 13.200,00 1,3 63.200,00 -79,1121B 620.04.22 Multimedia e Innovación 15.000,00 1,4 10.000,00 50,0


TOTAL GASTOS 1.041.169,00 100,0 281.700,00 269,6



2017/16

1.540.00 Alquiler de Aulas e Instalaciones 1.000,00 100,0 1.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 1.000,00 100,0 1.000,00 0,0


Orgánica: AA.62- Sº de Informática - Software. Desaparece



2017/16

121B 216.01 Mantenimiento Software --- --- 313.183,00 -100,0121B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos --- --- 88.500,00 -100,0


121B 620.04.01 Adquisición software --- --- 8.000,00 -100,0

TOTAL GASTOS --- --- 409.683,00 -100,0


Orgánica: AA.64- Servicios informáticos centrales. Comunicaciones.



2017/16

121B 222.00 Teléfonos 6.000,00 1,1 6.000,00 0,0121B 222.04 Líneas de Datos 474.033,00 83,2 424.436,00 11,7121B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 90.000,00 15,8 84.048,00 7,1


TOTAL GASTOS 570.033,00 100,0 514.484,00 10,8



2017/16

1.329 Otros ingresos varios por prestación de servicios 4.000,00 100,0 4.800,00 -16,7

TOTAL INGRESOS 4.000,00 100,0 4.800,00 -16,7


Orgánica: AA.J0- Unidad de Datos Corporativos y Unidad Técnica SIGMA



2017/16

121B A Gastos en PAS 110.000,00 80,5 110.000,00 0,0

121B 216.01 Mantenimiento Software 25.000,00 18,3 35.000,00 -28,6121B 220.00 Material de Oficina 300,00 0,2 300,00 0,0121B 220.03 Reprografia 100,00 0,1 150,00 -33,3121B 222.00 Teléfonos 1.000,00 0,7 1.100,00 -9,1121B 223 Transportes 300,00 0,2 300,00 0,0


TOTAL GASTOS 136.700,00 100,0 146.850,00 -6,9


Orgánica: AA.L0- Infraestructuras y Servicios. Procesos generales y calidad



2017/16

121B A Gastos en PAS 2.240.000,00 93,1 2.240.000,00 0,0

121B 220.00 Material de Oficina 400,00 0,0 400,00 0,0121B 220.03 Reprografia 400,00 0,0 400,00 0,0121B 222.00 Teléfonos 600,00 0,0 600,00 0,0121B 223 Transportes 400,00 0,0 400,00 0,0121B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 156.000,00 6,5 156.000,00 0,0



121B 620.03.00 Equipamiento Mobiliario Reposición 5.900,00 0,2 5.900,00 0,0

TOTAL GASTOS 2.406.360,00 100,0 2.406.360,00 0,0



2017/16

1.559 Ingresos por concesiones de Servicios 84.144,15 100,0 45.669,00 84,2

TOTAL INGRESOS 84.144,15 100,0 45.669,00 84,2


Orgánica: AA.L2- Infraestructuras y Servicios IT para usuarios



2017/16

121B 206 Arrendamientos equipos para procesos información 181.310,00 14,5 181.310,00 0,0121B 216.00 Mantenimiento Hardware y Audiovisuales 161.500,00 12,9 161.500,00 0,0121B 216.01 Mantenimiento Software 157.320,77 12,6 161.270,00 -2,4121B 220.00 Material de Oficina 1.000,00 0,1 1.000,00 0,0121B 220.03 Reprografia 350,00 0,0 350,00 0,0121B 221.11 Otros suministros 19.200,00 1,5 19.200,00 0,0121B 222.00 Teléfonos 10.000,00 0,8 10.000,00 0,0121B 223 Transportes 150,00 0,0 150,00 0,0121B 227.06 Trabajos Empresas y Estudios Técnicos 357.666,68 28,7 317.000,00 12,8


121B 480.01 Prácticas alumnos en Informática 280.998,00 22,5 305.230,00 -7,9

121B 620.04.05 Adquisiciones Software docente 680,00 0,1 --- ---121B 620.04.24 Ampliación reposición Departamentos 25.520,00 2,0 --- ---121B 620.04.25 Ampliación microinformática PAS 21.120,00 1,7 --- ---121B 620.04.26 Ampliación microinformática PDI 11.490,00 0,9 --- ---121B 620.04.27 Ampliación microinformática Órganos de Gobierno 8.500,00 0,7 --- ---121B 620.04.29 Equipamiento informático nuevo P.D.I. 11.490,00 0,9 128.800,00 -91,1


TOTAL GASTOS 1.248.295,45 100,0 1.285.810,00 -2,9


Orgánica: CA.20- Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno - Campus Colmenarejo



2017/16

121B 212.01 Mantenimiento Edificios 15.000,00 1,3 12.000,00 25,0121B 212.02 Pintura edificios 3.000,00 0,3 2.000,00 50,0121B 215 Mantenimiento Mobiliario y Enseres 2.000,00 0,2 2.000,00 0,0121B 219.03 Mantenimiento ascensores y puertas 16.000,00 1,3 11.000,00 45,5121B 219.04 Mantenimiento Contraincendios 7.499,08 0,6 7.499,08 0,0121B 219.05 Mantenimiento Instalaciones Eléctricas 19.000,00 1,6 20.000,00 -5,0121B 219.06 Mantenimiento-Control Edificios 36.951,90 3,1 36.951,90 0,0121B 219.08 Mantenimiento Enfriadora 11.800,00 1,0 14.800,00 -20,3121B 219.10 Mantenimiento compresores y bombas sumergidas 3.070,23 0,3 3.070,23 0,0121B 221.00 Electricidad 180.000,00 15,2 180.000,00 0,0121B 221.01 Agua 12.000,00 1,0 12.000,00 0,0121B 221.02 Gas 82.000,00 6,9 82.000,00 0,0121B 221.03 Combustibles 1.000,00 0,1 1.000,00 0,0121B 221.13 Material Eléctrico 5.000,00 0,4 5.000,00 0,0121B 221.14 Material de Ferretería 5.000,00 0,4 5.000,00 0,0121B 227.00 Limpieza y Aseo 367.000,00 30,9 371.000,00 -1,1121B 227.01 Seguridad 162.000,00 13,7 161.387,61 0,4121B 227.07 Jardinería 88.102,27 7,4 78.402,27 12,4121B 227.08 Climatización 105.000,00 8,8 105.520,00 -0,5121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 18.500,00 1,6 16.000,00 15,6121B 227.11 Otros servicios 32.000,00 2,7 32.000,00 0,0121B 227.13 Limpiezas saneamientos 6.689,01 0,6 6.689,01 0,0121B 227.15 Mantenimiento CCTV 4.400,00 0,4 3.000,00 46,7

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 1.183.012,49 99,7 1.168.320,10 1,3


TOTAL GASTOS 1.186.717,49 100,0 1.172.025,10 1,3



2017/16


TOTAL INGRESOS 10.000,00 100,0 5.328,12 87,7


Orgánica: GA.20- Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno - Campus de Getafe



2017/16

121B 219.04 Mantenimiento Contraincendios 30.000,00 1,5 30.000,00 0,0121B 219.05 Mantenimiento Instalaciones Eléctricas 113.525,00 5,5 113.525,00 0,0121B 219.08 Mantenimiento Enfriadora --- --- 29.925,00 -100,0121B 219.09 Mantenimiento UPS, grupos electrógenos 10.000,00 0,5 10.000,00 0,0121B 221.00 Electricidad 750.000,00 36,3 856.920,98 -12,5121B 221.01 Agua 200.000,00 9,7 205.000,00 -2,4121B 221.02 Gas 300.000,00 14,5 400.000,00 -25,0121B 221.03 Combustibles 1.500,00 0,1 1.425,00 5,3121B 221.13 Material Eléctrico 7.000,00 0,3 7.000,00 0,0121B 227.01 Seguridad 630.000,00 30,5 627.618,49 0,4121B 227.15 Mantenimiento CCTV 25.000,00 1,2 12.591,27 98,6

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 2.067.025,00 100,0 2.294.005,74 -9,9

TOTAL GASTOS 2.067.025,00 100,0 2.294.005,74 -9,9



2017/16


TOTAL INGRESOS 38.600,00 100,0 18.822,88 105,1


Orgánica: GA.L0- Infraestructuras y Servicios en Campus de Getafe



2017/16

121B 212.01 Mantenimiento Edificios 35.000,00 1,6 35.000,00 0,0121B 212.02 Pintura edificios 25.000,00 1,1 25.000,00 0,0121B 215 Mantenimiento Mobiliario y Enseres 8.000,00 0,4 8.000,00 0,0121B 219.03 Mantenimiento ascensores y puertas 52.000,00 2,4 55.000,00 -5,5121B 219.06 Mantenimiento-Control Edificios 75.000,00 3,4 68.000,00 10,3121B 219.08 Mantenimiento Enfriadora 23.000,00 1,0 --- ---121B 221.13 Material Eléctrico 20.000,00 0,9 19.000,00 5,3121B 221.14 Material de Ferretería 20.000,00 0,9 19.000,00 5,3121B 227.00 Limpieza y Aseo 1.510.000,00 68,4 1.526.000,00 -1,0121B 227.07 Jardinería 150.000,00 6,8 150.000,00 0,0121B 227.08 Climatización 215.000,00 9,7 205.000,00 4,9121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 25.000,00 1,1 25.000,00 0,0121B 227.13 Limpiezas saneamientos 16.000,00 0,7 16.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 2.206.500,00 100,0 2.183.500,00 1,1



2017/16

1.540.00 Alquiler de Aulas e Instalaciones 10.000,00 11,8 10.000,00 0,01.540.01 Alquiler de aparcamientos 75.000,00 88,2 75.000,00 0,0

TOTAL CAP. V DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES 85.000,00 100,0 85.000,00 0,0

TOTAL INGRESOS 85.000,00 100,0 85.000,00 0,0


Orgánica: GA.L2- Infraestructuras y Servicios en Campus - Gastos Campus Getafe



2017/16

121B 220.00 Material de Oficina 14.860,00 8,6 14.860,00 0,0121B 220.03 Reprografia 4.280,00 2,5 4.280,00 0,0121B 221.04 Vestuario de personal 19.380,00 11,2 19.380,00 0,0121B 221.11 Otros suministros 7.270,00 4,2 7.270,00 0,0121B 222.00 Teléfonos 3.400,00 2,0 3.400,00 0,0121B 223 Transportes 8.080,00 4,7 8.080,00 0,0121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 23.761,24 13,8 2.470,00 862,0121B 227.11 Otros servicios 88.000,00 51,0 88.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 172.631,24 100,0 151.340,00 14,1


Orgánica: LA.20- Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno - Campus Leganés



2017/16

121B 219.04 Mantenimiento Contraincendios 45.000,00 1,9 35.000,00 28,6121B 219.05 Mantenimiento Instalaciones Eléctricas 112.100,00 4,8 112.100,00 0,0121B 219.08 Mantenimiento Enfriadora --- --- 80.000,00 -100,0121B 219.09 Mantenimiento UPS, grupos electrógenos 15.000,00 0,6 15.000,00 0,0121B 221.00 Electricidad 1.200.000,00 51,6 1.200.000,00 0,0121B 221.01 Agua 78.000,00 3,4 78.000,00 0,0121B 221.02 Gas 300.000,00 12,9 390.790,00 -23,2121B 221.03 Combustibles 1.500,00 0,1 1.425,00 5,3121B 221.13 Material Eléctrico 7.500,00 0,3 7.500,00 0,0121B 227.01 Seguridad 540.000,00 23,2 537.958,70 0,4121B 227.15 Mantenimiento CCTV 25.000,00 1,1 15.000,00 66,7

TOTAL CAP. II DE GASTOS: GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 2.324.100,00 100,0 2.472.773,70 -6,0

TOTAL GASTOS 2.324.100,00 100,0 2.472.773,70 -6,0



2017/16

1.399.99 Ingresos diversos 114.875,00 100,0 127.912,00 -10,2

TOTAL INGRESOS 114.875,00 100,0 127.912,00 -10,2


Orgánica: LA.L0- Infraestructuras y Servicios en Campus Leganés



2017/16

121B 212.01 Mantenimiento Edificios 25.000,00 1,1 25.000,00 0,0121B 212.02 Pintura edificios 18.000,00 0,8 18.000,00 0,0121B 215 Mantenimiento Mobiliario y Enseres 7.650,00 0,3 7.650,00 0,0121B 219.03 Mantenimiento ascensores y puertas 47.980,00 2,1 47.980,00 0,0121B 219.06 Mantenimiento-Control Edificios 57.000,00 2,5 57.000,00 0,0121B 219.08 Mantenimiento Enfriadora 80.000,00 3,5 --- ---121B 221.13 Material Eléctrico 14.250,00 0,6 14.250,00 0,0121B 221.14 Material de Ferretería 18.050,00 0,8 18.050,00 0,0121B 227.00 Limpieza y Aseo 1.689.500,00 73,4 1.696.000,00 -0,4121B 227.07 Jardinería 78.000,00 3,4 72.500,00 7,6121B 227.08 Climatización 197.000,00 8,6 197.000,00 0,0121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 33.500,00 1,5 33.500,00 0,0121B 227.13 Limpiezas saneamientos 10.200,00 0,4 9.200,00 10,9



TOTAL GASTOS 2.301.730,00 100,0 2.221.730,00 3,6



2017/16

1.540.00 Alquiler de Aulas e Instalaciones 31.500,00 29,6 31.500,00 0,01.540.01 Alquiler de aparcamientos 75.000,00 70,4 75.000,00 0,0

TOTAL CAP. V DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES 106.500,00 100,0 106.500,00 0,0

TOTAL INGRESOS 106.500,00 100,0 106.500,00 0,0


Orgánica: LA.L2- Infraestructuras y Servicios. Gastos Campus Leganés



2017/16

121B 220.00 Material de Oficina 14.850,00 11,5 14.850,00 0,0121B 220.03 Reprografia 810,00 0,6 810,00 0,0121B 221.04 Vestuario de personal 9.290,00 7,2 9.290,00 0,0121B 221.11 Otros suministros 3.230,00 2,5 3.230,00 0,0121B 222.00 Teléfonos 6.380,00 4,9 6.380,00 0,0121B 223 Transportes 28.310,00 21,9 28.310,00 0,0121B 227.09 Otros trabajos de Empresas 1.620,00 1,3 1.620,00 0,0121B 227.11 Otros servicios 61.000,00 47,3 61.000,00 0,0



TOTAL GASTOS 129.090,00 100,0 129.090,00 0,0


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