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PRIMER CUATRIMESTRE MACIEL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAUNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: Cuatrimestre: Departamento: Municipalidad: Eje Estratégico:2021 Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos EspecíficosUsuario: i3089002Fecha/Hora 09/06/2021 11:28:36

CAAZAPÁ

FONACIDE Organismo Financiador:

30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO Producto Final: ALUMNOS Unidad de Medida:

Indicador:

Autorización MEC, Contratos, Actas de entrega, pedidos Medios De Verificación:

Esc. Bca. N° 4378 Sta. Librada; Esc. Bca. N° 4373 Virgen de Fátima; Esc. Bca. N° 2494 Virgen de Fátima; Esc. Bca. N° 61 Abdon Palacio; Esc. Bca. N° 173 Mons.Juan Sinforiano Bogarín; Esc. Bca. N° 1642 San Lorenzo. Observación:

Código/Concepto

OG FF Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente

Ejecución Financiera

1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual

Ejecución Productiva

Meta

Inicial Modificaciones Vigente% Anual1º Cuatrimestre Acumulado Anual2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre

438,00 0,00 438,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLARBIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLARADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

0 / 438 ALUMNOS

Presupuesto

Descripciòn: Provisión Almuerzo Escolar en 10 Instituciones Educativas. Esc. Bas N° 769 Bienvenido Ibarra; Escuela Bca. N° 535 Antolín Irala; Esc. Bas FabricianaRivas de Parra; Esc. Bca. N° 666 San Miguel. 0 0 %

388.166.397 0 388.166.397 0 0 0848 0 0 %30TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS Producto Final: AULAS Unidad de Medida:

Indicador:

Nota de pedido, contrato, planos, planillas, acta de recepción de obras Medios De Verificación:

Observación:

Código/Concepto





Meta


2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

0 / 2 AULAS

Presupuesto

Descripciòn: REPARACION DE 2 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE MACIEL. 0 0 %

50.390.987 0 50.390.987 0 0 0520 0 0 %30CONSTRUCCIONES

30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS Producto Final: BAÑOS Unidad de Medida:

Indicador:

Autorización MEC, Contratos, Actas de entrega, planos, pedidos Medios De Verificación:

Observación:

Código/Concepto





Meta


2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

0 / 2 BAÑOS

Presupuesto

Descripciòn: Reparación de Sanitario en 2 Instituciones Educativas. Esc. Bca. N° 535 Dr. ANTOLIN IRALA y Esc. Bca. N° 61 Cnel. Abdón Palacio. 0 0 %

34.400.000 0 34.400.000 0 0 0520 0 0 %30CONSTRUCCIONES

Director Administrativo IntendentePágina 1 de 8MUNICIPALIDAD DE MACIEL MUNICIPALIDAD DE MACIEL

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

0000001






CAAZAPÁ

30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS Producto Final: METROS CUADRADOS Unidad de Medida:

Indicador:


Esc. Bca. N° 535 Dr. ANTOLIN IRALA y Esc. Bca. N° 2494 Virgen de Fátima. Observación:

Código/Concepto





Meta


200,00 0,00 200,00 95,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

95 / 200 METROS CUADRADOS

Presupuesto

Descripciòn: Construcción de Alambrada Perimetral en el predio de 2 Instituciones Educativas. 95 48 %

60.947.000 0 60.947.000 30.000.000 0 0520 30.000.000 49 %30CONSTRUCCIONES

30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS Producto Final: COCINAS Unidad de Medida:

Indicador:


La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es debido a que la obra no se encuentra terminada, están en un 30% de avance y los pagos se realizan de acuerdo al avance de las obras. Observación:

Código/Concepto





Meta


2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

0 / 2 COCINAS

Presupuesto

Descripciòn: CONSTRUCCION DE DOS COCINA COMEDOR EN LA Esc. Bca. N° 666 San Miguel y Esc. Bca. N° 2494 Virgen de Fátima. 0 0 %

332.072.900 0 332.072.900 96.336.900 0 0520 96.336.900 29 %30CONSTRUCCIONES

30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE Producto Final: PORCENTAJE Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

OG Concepto

- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.


100 / 100 PORCENTAJE

Presupuesto

Descripciòn: PAGO DEUDA DEL 2020 POR CONSTRUCCION DE PISTA MULTIUSO - Colegio Nacional Bienvenido Ibarra Valois Rivarola. 100 100 %

60.400.000 0 60.400.000 60.328.930 0 0980 60.328.930 100 %30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE

926.377.284 0 926.377.284 186.665.830 0 0 186.665.830FONACIDETotales de: 20 %



0000002






CAAZAPÁ

LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES Organismo Financiador:

30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Producto Final: SERVICIOS Unidad de Medida:

Indicador:

Planilla, contrato, informe de trabajo realizado. Medios De Verificación:

Observación:

Código/Concepto





Meta


16,00 0,00 16,00 6,00 0,00 0,00

OG Concepto

- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

6 / 16 SERVICIOS

Presupuesto

Descripciòn: TRABAJOS DE ASESORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MUNICIPIO DE CNEL. MACIEL. 6 38 %

40.500.000 0 40.500.000 15.088.000 0 0260 15.088.000 37 %30SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS Producto Final: METROS CUADRADOS Unidad de Medida:

Indicador:

Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción Medios De Verificación:

Observación:

Código/Concepto





Meta


1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:


Presupuesto

Descripciòn: Construcción de 2 cuadras de Empedrado en la Zona Urbana de Cnel. Maciel 0 0 %

109.419.000 0 109.419.000 0 0 0520 0 0 %30CONSTRUCCIONES

30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION Producto Final: DESMALEZADORAS Unidad de Medida:

Indicador:

Nota de pedido, Contrato, informe y acta de recepción Medios De Verificación:

Observación:

Código/Concepto





Meta


2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

OG Concepto

- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS,BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA


2 / 2 DESMALEZADORAS

Presupuesto

Descripciòn: Adquisición de 2 Desmalezadora para uso de la institucion municipal. 2 100 %

7.650.000 0 7.650.000 7.650.000 0 0530 7.650.000 100 %30ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN



0000003






CAAZAPÁ

30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR Producto Final: LITROS Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


21.000,00 0,00 21.000,00 17.050,00 0,00 0,00

OG Concepto

- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

17050 / 21000 LITROS

Presupuesto

Descripciòn: Adquisiciòn de Combustibles para realizar trabajos de rastroneada, reparacion de caminos vecinales y uso en el Furgón y camioneta municipal. 17.050 81 %

112.400.000 0 112.400.000 91.241.660 0 0360 91.241.660 81 %30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR Producto Final: METROS CUADRADOS Unidad de Medida:

Indicador:

Nota de pedido, Contrato, Titulo de Propiedad Medios De Verificación:

Observación:

Código/Concepto





Meta


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:


Presupuesto

Descripciòn: Adquisición de terreno para vertedero Mpal. 0 0 %

55.000.000 0 55.000.000 0 0 0510 0 0 %30ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA Producto Final: CUBIERTAS Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

0 / 8 CUBIERTAS

Presupuesto

Descripciòn: Adquisicion de cubiertas para Furgón y camioneta municipal. 0 0 %

15.800.000 0 15.800.000 0 0 0390 0 0 %30OTROS BIENES DE CONSUMO



0000004






CAAZAPÁ

30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS Producto Final: METROS LINEALES Unidad de Medida:

Indicador:


Compañía San Miguel Posadas, Caracaraí - Curuzú Isabel; Asentamiento Rosa Mistica; Camino a Cementerio Municipal. Observación:

Código/Concepto





Meta


15.000,00 0,00 15.000,00 1.900,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

1900 / 15000 METROS LINEALES

Presupuesto

Descripciòn: Enripiado y reparacion de caminos vecinales en tramos criticos.- 1.900 13 %

544.491.913 0 544.491.913 68.800.000 0 0520 68.800.000 13 %30CONSTRUCCIONES

30083 - MERCADO MUNICIPAL CONSTRUIDOS-REPARADOS Producto Final: MERCADOS Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

0 / 1 MERCADOS

Presupuesto

Descripciòn: Reparación de Mercado Municipal.- 0 0 %

35.160.000 0 35.160.000 0 0 0520 0 0 %30CONSTRUCCIONES

30108 - PORTICOS DE ACCESO CONSTRUIDOS Producto Final: PORTICOS Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

OG Concepto

- RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

4 / 4 PORTICOS

Presupuesto

Descripciòn: Construcción de pórtico en la zona urbana de Cnel. Maciel 4 100 %

82.000.000 0 82.000.000 82.000.000 0 0520 82.000.000 100 %30CONSTRUCCIONES



0000005






CAAZAPÁ

30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA Producto Final: PROGRAMAS INFORMATICOS Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

OG Concepto

- ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS

Presupuesto

Descripciòn: Actualizacion de sistema informatico - Valores fiscales y actualización de formularios para informes de ingresos y gastos de acuerdo a las disposicioneslegales vigentes. 1 100 %

10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 0570 10.000.000 100 %30ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

30111 - PROYECTOS ELABORADOS Producto Final: PROYECTOS Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


9,00 0,00 9,00 4,00 0,00 0,00

OG Concepto

- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

4 / 9 PROYECTOS

Presupuesto

Descripciòn: Elaboración de proyectos, Planos, especificaciones técnicas de obras civiles (Reparación de Sanitarios y aulas, Construcción de cocina comedor,Cercado Perimetral, Construcción de Entubados, Empedrado 4 44 %

39.000.000 0 39.000.000 16.845.329 0 0580 16.845.329 43 %30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Producto Final: REPARACIONES Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


18,00 0,00 18,00 13,00 0,00 0,00

OG Concepto

- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

13 / 18 REPARACIONES

Presupuesto

Descripciòn: Mantenimiento y Reparaciones varias del Tractor Agricola, Furgón y Camioneta Municipal. 13 72 %

54.980.228 0 54.980.228 39.740.000 0 0240 39.740.000 72 %30GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y



0000006






CAAZAPÁ

30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO Producto Final: JORNALEROS Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


13,00 0,00 13,00 2,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

2 / 13 JORNALEROS

Presupuesto

Descripciòn: Personal contratado para realizar trabajos de rastroneada y chofer del Furgón y camioneta municipal. 2 15 %

89.600.000 0 89.600.000 13.500.000 0 0144 13.500.000 15 %30JORNALES

30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Producto Final: METROS LINEALES Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:


Presupuesto

Descripciòn: Excavación de pozo artesiano en la compañia Costa Dulce. 0 0 %

50.000.000 0 50.000.000 0 0 0520 0 0 %30CONSTRUCCIONES

30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS Producto Final: METROS LINEALES Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


55,00 0,00 55,00 20,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:


Presupuesto

Descripciòn: Construccion de Entubado en la zona urbana y rural de Maciel 20 36 %

50.000.000 0 50.000.000 18.000.000 0 0520 18.000.000 36 %30CONSTRUCCIONES



0000007






CAAZAPÁ

30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS Producto Final: PORCENTAJE Unidad de Medida:

Indicador:

Nota de pedido, Contrato, informe y Rendición de Cuentas Medios De Verificación:

Junta de Saneamiento de Caracarai Gs. 24.000.000; Consejo Local de Salud de Cnel. Maciel Gs. 14.100.000. Observación:

Código/Concepto





Meta


100,00 0,00 100,00 87,00 0,00 0,00

OG Concepto

- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:

87 / 100 PORCENTAJE

Presupuesto

Descripciòn: Apoyo a 5 organizaciones: Comisión de Fomento y Desarrollo de Cnel. Maciel G.45.000.000; Comité de Productores Pytyvo Rekavo Gs. 120.000.000 ;Junta Saneamiento Ybyra Caigue Gs. 5.075.000; 87 87 %

240.400.000 0 240.400.000 208.175.000 0 0874 208.175.000 87 %30APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/

30184 - CERCADO A PREDIOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS Producto Final: METROS CUADRADOS Unidad de Medida:

Indicador:


Observación:

Código/Concepto





Meta


200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

OG Concepto

- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL A PREDIOS Y FINCAS MUNICIPALES Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:


Presupuesto

Descripciòn: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL VERTEDERO MUNICIPAL 0 0 %

30.000.000 0 30.000.000 0 0 0520 0 0 %30CONSTRUCCIONES

1.566.401.141 0 1.566.401.141 571.039.989 0 0 571.039.989LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONESTotales de: 36 %



0000008

Cnel. Maciel, 09 de Junio de 2021 SEÑORA ECON. MARIA MERCEDES MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL. UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS. MINISTERIO DE HACIENDA. PRESENTE.-

Tengo a bien dirigirme a usted a objeto de elevar Informe B-01-08

“Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos”, correspondiente

al periodo del 01 de Enero al 30 de Abril del 2021 (Primer Cuatrimestre/2020),

perteneciente a la Municipalidad de Cnel. Maciel. Sin otro particular, me despido con el mayor respeto que se merece.

Luis Alberto Ledesma Delgado Intendente Municipal

Cnel. Maciel

0000009

0000001 - municipalidadmaciel.gov.py · fecha/hora 09/06/2021 11:28:36 ... mantenimiento,...

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