01 perfil carretera puente chamaya 02 - mesarrume[1]
TRANSCRIPT
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
ÍNDICE
FICHA DE REGISTRO
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios2.4 Marco de referencia2.5 Costo, Meta y Máxima Inversión del Proyecto
3. IDENTIFICACIÓN3.1 Diagnóstico de la situación actual3.2 Definición del problema y sus causas3.3 Objetivo del Proyecto3.4 Alternativas de Solución
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN4.1 Análisis de la Demanda4.2 Análisis de la Oferta4.3 Balance Oferta Demanda4.4 Planteamiento Técnico de las alternativas4.5 Costos4.6 Beneficios4.7 Evaluación Social4.8 Análisis de Sensibilidad4.9 Sostenibilidad4.10 Impacto Ambiental4.11 Selección de Alternativas4.12 Plan de Implementación4.13 Organización y Gestión.4.14Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
Panel fotográfico
Presupuestos
Evaluación económica
Documentos sustentatorios
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 1
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
B. Objetivo del proyecto
El Objetivo Central se ha definido como “OPTIMA TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO”.
C. Balance Oferta Demanda
El Balance entre la oferta y la demanda está determinado por las características técnicas de las alternativas 1 en relación con la situación actual, estableciendo las metas del servicio que se propone conseguir.
Las características técnicas del Proyecto están dadas de acuerdo con la demanda proyectada a las Normas el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Transito.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMINO VECINAL
De acuerdo el Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Transito (Informe Final de 18 de Octubre del 2005).
Bajo Volumen de Tránsito Tipo 0 Índice Medio Diario Menor de 30 Vehículos Velocidad Directriz 20 Km/h. Pendiente Mínima 0.50 % Pendiente Máxima 10.00 % Radio Mínimo 15 m. Ancho de Calzada 3.50 m. Ancho de Bermas 0.00 m. Ancho de Plataforma 3.50 m. Espesor Afirmado 0.15 m. Bombeo 2.00% Peralte Máximo 4% Talud en Relleno 1 : 1.5 Cunetas Triangulares 1.00x0.50 m.El Balance entre la oferta y la demanda está determinado por las características técnicas de las alternativas 1 y 2 en relación con la
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 2
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
situación actual, estableciendo las metas del servicio que se propone conseguir.
D. Descripción Técnica del PIP
Mejoramiento de Camino Vecinal con un ancho de calzada de 3.50m con afirmado de 0.15m.
Consiste en el mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II, Mesarrume, San Pedro con una longitud total de 33.00 Km. a nivel de afirmado de 0.15 m. de espesor, ancho de calzada de 3.50 m., plazoletas de cruce cada 500 m., ensanche en curvas cerradas, desarrollo para minimizar las pendientes excesivas, sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes en puntos críticos, etc.Capacitación del Comité de Mantenimiento del Camino.
E. Costos
En el cuadro siguiente se presenta los costos del proyecto:
CUADRO Nº 01: RESUMEN DE LOS COSTOS PARA LA ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES Y DE MERCADO.
ÍTEM Actividad PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.)
01 COSTO DE ESTUDIOS 72,600.00 57,354.00
02 COSTO DE OBRAS CIVILES 3’042,463.15 2,403,545.89
03 COSTO DE SUPERVISIÓN 111,160.51 87,816.80
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 3’226,223.66 2’548,716.69
F. Beneficios
3.1.1 BENEFICIOS EN LA “SITUACIÓN CON PROYECTO”
Los Beneficios han sido calculados por el Excedente Productor, y se muestran el el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 02EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - ALTERNATIVA Nº 01
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 3
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
(Toneladas)
PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cacao 67,64 68,68 69,73 70,80 71,88 72,98 74,09 75,22 76,37 77,54 78,73
Café 178,24 180,93 183,66 186,43 189,24 192,10 195,00 197,94 200,92 203,96 207,03
Arroz 1.381,98 1.402,92 1.424,18 1.445,77 1.467,68 1.489,92 1.512,50 1.535,42 1.558,68 1.582,30 1.606,27
Maíz 609,26 618,46 627,79 637,27 646,89 656,65 666,57 676,63 686,84 697,21 707,73
Frijol 22,29 22,68 23,08 23,49 23,90 24,32 24,75 25,19 25,63 26,08 26,53
Yuca 316,92 321,87 326,90 332,01 337,19 342,45 347,80 353,22 358,73 364,33 370,01
Caña de azúcar 5.398,89 5.481,01 5.564,38 5.649,02 5.734,93 5.822,15 5.910,69 6.000,56 6.091,81 6.184,43 6.278,45
Limón 344,90 350,09 355,37 360,72 366,15 371,66 377,26 382,94 388,70 394,55 400,49
Plátano 691,01 701,57 712,30 723,18 734,23 745,45 756,84 768,40 780,14 792,06 804,16
Pastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 9.011,13 9.148,23 9.287,40 9.428,67 9.572,09 9.717,68 9.865,48 10.015,52 10.167,83 10.322,45 10.479,41
G. Resultados de Evaluación Social
Para realizar la Evaluación Social del Proyecto se aplicó la metodología Costo/Beneficio, teniendo los siguientes resultados:
CUADRO Nº 03
EVALUACION A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIV VAN TIR BC
ALTERN 1 207.116 12.40% 1.05
ALTERN 2 (2093.665) 0.80% 0.67
CUADRO Nº 04
EVALUACION A PRECIOS SOCIALESALTERNATIV VAN TIR BC
ALTERN 1 1.137.136 20.10% 1.37
ALTERN 2 (659.485) 7.30% 0.87
ALTERNATIVA SELECCIONADA = ALTERN Nº 1
H. Sostenibilidad del PIP.
El “Comité de Mantenimiento del Camino Vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume – San Pedro bajo supervisión de la Municipalidad Distrital de Choros y el Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua, contará con profesionales y técnicos que se encargarán de los trabajos de operación y mantenimiento de la vía, evitando su deterioro y controlando la carga de los vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas
El Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua cuenta con profesionales capacitados de vasta experiencia y el equipo mecánico requerido para la gestión del proyecto en la etapa de inversión.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 4
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Se cuenta con disponibilidad de recursos, tales como la disponibilidad de explotación de canteras, mano de obra, equipo, maquinaria, materiales, etc.
La fuente de financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Choros según consta en acta y será por un monto de S/. 105,501.00 cada año y de S/. 301,636.50 cada 04 años, según estimaciones propuestas en el presente proyecto.
La participación de los beneficiarios y de las autoridades locales durante el proceso es a través del aporte de mano de obra no calificada.
I. Impacto Ambiental.
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la ejecución de las obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigación.
La Mitigación Ambiental presenta la ejecución de las siguientes actividades:
Acondicionamiento de canteras.- Mediante la recuperación de dichas áreas, procediéndose a recuperar la morfología inicial del paisaje.
Acondicionamiento de botaderos.- Mediante la recuperación de dichas áreas, procediéndose a recuperar la morfología inicial del paisaje.
Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamentos.- Desmantelamiento de campamentos, eliminando los residuos a los rellenos.
Reacondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.- Mediante la restitución de la cubierta vegetal y toda el área que haya sido despojada de su capa vegetal.
Excavación y clausura de rellenos sanitarios de campamento.- Mediante el tapado de los rellenos sanitarios, posteriormente se procederá a la recuperación de dichas áreas procediéndose a restablecer la morfología del paisaje.
Estabilización de taludes (revegetalización).- Mediante la restitución de la cubierta vegetal en los taludes de la carretera.
Los costos por Mitigación Ambiental incluido gastos generales, utilidad e IGV para el presente Proyecto son:
Alternativa 01 : S/. 81,107.21
Alternativa 02 : S/. 95,695.65
J. Organización y Gestión.
Entre los actores en este proyecto tenemos:
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 5
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, es el encargado de realizar el estudio de pre inversión a nivel de perfil, hasta lograr la viabilidad y posteriormente elaborar el Expediente Técnico.Asimismo el PEJSIB, tiene a su cargo la ejecución de la obra, que se le encargará a la empresa privada a través de una Licitación Pública; debido a que nuestra al año ejecuta varias obras de este tipo al año y su pull de maquinaria no se abastece para ejecutar por administración directa todas las obras de este tipo.La Municipalidad de Choros organizará al Comité de Mantenimiento de la carretera y le asignará recursos de su presupuesto institucional para las actividades de operación y mantenimiento.
K. Plan de Implementación.En este ítem se detallan las actividades previstas para el logro del proyecto
Cronograma de Inversión según metas:
CUADRO Nº 05: Cronograma de Inversión
Nº DESCRIPCIÓNAÑOS (S/.)
01 02 03
01 Estudios Definitivos 72,600.00
02 Obras Civiles 2’961,355.44
03 Supervisión 111,160.51
04 Mitigación Ambiental 81,107.71
Metas a ejecutar: CUADRO Nº 06: Metas
Nº DESCRIPCIÓN UNDAÑOS
01 02 03
01 Estudios Definitivos Estudio 1.00
02 Obras Civiles Km. 33.00
03 Supervisión Km. 33.00
04 Mitigación Ambiental Km. 33.00
En este estudio, el PEJSIB se constituye como Unidad Formuladora y Ejecutora, por lo que será la encargada de gestionar los recursos necesarios ante el Ministerio de Economía para la elaboración del Expediente Técnico y posteriormente los recursos para la ejecución de la obra.
Asimismo la Municipalidad Distrital conjuntamente con el Comité de Mantenimiento y operación del camino vecinal Puente Chamaya – San Isidro – Mesarrume – San Pedro, se encargará del mantenimiento de la vía una vez concluida, y deberá asignar fondos para tal fin.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 6
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
La participación de los beneficiarios y de las autoridades locales durante el proceso constructivo será a través del aporte en mano de obra no calificada, mediante la proporción de materiales del lugar que son necesarios para la ejecución del proyecto y los trabajos de mantenimiento durante la etapa de operación del camino.
L. Conclusiones y Recomendaciones.
El Camino Vecinal Puente Chamaya II, San Isidro, Mesarrume, San Pedro tiene aproximadamente 33.00 Km. de longitud.
El Problema Principal del Proyecto es: Deficiente nivel de transitabilidad en el camino, lo que dificulta lo que dificulta el traslado de pasajeros y carga.
El Objetivo Principal del Proyecto es: Optima Transitabilidad en el camino para llegar a los mercados locales y regionales del departamento de Cajamarca.
La población beneficiaria directa actual (año 2008) es de 973 habitantes ubicados dentro del área de influencia del camino con un área de 276.96 Km2, ubicado en el Distrito de Choros en la Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca.
La Alternativa Seleccionada en el desarrollo del presente Perfil es la “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHAMAYA II, SAN ISIDRO, MESARRUME, SAN PEDRO, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 3.50 M., CON PLAZOLETAS DE CRUCE CADA 500 M., AFIRMADO DE 0.15 M. DE ESPESOR, OBRAS DE DRENAJE EN PUNTOS CRÍTICOS. Esta alternativa presenta un Valor Actual Neto de S/. 1.137.813 calculado sobre una Tasa Social de Descuento del 11%, una Tasa Interna de Retorno de 20.10% y una Relación Beneficio/Costo de 1.37 (a precios sociales).
Para fines de evaluación, los costos de inversión y mantenimiento y de operación vehicular a Precios Privados se han valorado a Precios Sociales, de acuerdo a factores de corrección indicados de 0.79, 0.75 y 0.74 respectivamente.
El Costo de Inversión del presente Proyecto es de S/. 3’226,223.94; de los cuales los Costos de Estudios son de S/. 72,600.00; los Costos de Obras Civiles es de S/. 2.983.195, costos de Supervisión S/. 111.160, Mitigación Ambiental S/. 59.267.60.
La sostenibilidad del Proyecto está garantizada por los aportes que hará la municipalidad de Choros durante el horizonte del proyecto, el cual estará a cargo del Comité de Mantenimiento del Camino Vecinal, quienes de acuerdo a la necesidad establecerán arreglos institucionales y administrativos con otras entidades públicas y privadas.
Por las consideraciones expuestas se considera que el ESTUDIO DE PERFIL de Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHAMAYA II, SAN ISIDRO, MESARRUME, SAN PEDRO” sea APROBADO a fin de obtener la VIABILIDAD del Proyecto.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 7
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
M. Marco Lógico.
4.13 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA
Correspondencia
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
Fin
- Mejorar el desarrollo económico y social del Distrito de Choros.
- Incremento de producción en la zona.
- El servicio de transporte mejora.
- Mejores ingresos en el comercio.
- Asambleas de la comunidad.
- Encuestas a hogares.
- La tasa de crecimiento agrícola se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas.
Pro
pósit
o
- Ahorro de recursos en costos de producción por las facilidades del transporte.
- Integración social y económica de pueblos alejados a la capital distrital y provincial.
- Áreas de producción integradas social y económicamente.
- Disminución del costo de flete.
- Ahorro en tiempo de viaje.
- Encuestas a transportistas de carga y pasajeros.
- Registro de entrada de vehículos.
- Mantenimiento adecuado y programado.
Com
pon
en
tes
- Mejoramiento de 33 Km de Camino Vecinal a nivel de afirmado de ancho de calzada 3.50 m. y 0.15 m. de espesor.
- Organización del Comité de Mantenimiento.
- 33.00 Km. de camino vecinal rehabilitado en 06 meses, incluyendo obras de drenaje en puntos críticos.
- Comité de Mantenimiento constituido.
- Inventario Vial del camino.
- Informe de avance de obra.
- Valorización de la obra.
- Acta de constitución del comité de mantenimiento.
- La población beneficiaria utilizará el servicio de transporte ofrecido.
Acti
vid
ad
es - Elaboración de
Estudios Básicos y Expediente Técnico.
- Capacitación para la sostenibilidad del proyecto.
- Elaboración de Expediente Técnico.
- Contrato de Obra.- Supervisión.- Mantenimiento de la
Obra.
- Reportes de los encargados de la ejecución de obra.
- Financiamiento del gobierno central.
- Participación de la población.
- Disponibilidad de contratistas y consultores.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 8
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Distrito : Choros Provincia : CutervoDepartamento : Cajamarca.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORANombre : INADE- Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.Sector : Ministerio de Agricultura,Pliego : Instituto Nacional de Desarrollo.Teléfono : 076-433008Dirección : Campamento Las Cucardas Km. 27.5 - Jaén
Persona ResponsableNombre : CPC Guido Villanueva Zúñiga.Cargo : Director EjecutivoCorreo Electrónico : [email protected]
UNIDAD EJECUTORANombre : INADE- Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.Sector : Ministerio de Agricultura,Pliego : Instituto Nacional de Desarrollo.Teléfono : 076-433008Dirección : Campamento Las Cucardas Km. 27.5 - Jaén
Persona ResponsableNombre : CPC Guido Villanueva Zúñiga.Cargo : Director EjecutivoCorreo Electrónico : [email protected]
Se propone al Proyecto Especial Jaén – San Ignacio - Bagua como Unidad Ejecutora porque cuenta con la suficiente capacidad de organización y gestión a través de sus cuadros de personal profesional y técnico; además cuenta con equipo mecánico operativo para la correcta ejecución del proyecto.
2.3PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 9
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
En el mes de enero del año 2,006, la municipalidad distrital de Choros y la población organizada en un comité de gestión solicitaron la intervención del PEJSIB con el financiamiento de un perfil de inversión pública y así conseguir el mejoramiento de esta importante vía.
Después de efectuada la visita de campo por parte del personal técnico del PEJSIB, la Dirección de Estudios recomienda formular el Proyecto a nivel de Perfil: “Mejoramiento del Camino Vecinal Puente Chamaya II San Isidro – Mesarrume - San Pedro”, teniendo presente que el proyecto integraría a los poblados beneficiarios con la carretera Olmos - Chamaya - San Ignacio en el Km 745, y de allí al oriente peruano o hacia el norte del Perú.
Con reunión realizada en la localidad de Mesarrume con la presencia de los pobladores de todas las comunidades beneficiarias, personal técnico del PEJSIB y autoridades del lugar se forma el Comité Pro- Mejoramiento del camino vecinal anteriormente mencionado.
Las entidades involucradas directamente con el Proyecto del Camino Vecinal, es la Municipalidad Distrital de Choros, los poblados cercanos al área de influencia del proyecto y el INADE a través del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua.
Durante la visita respectiva de campo se efectuó coordinaciones con los beneficiarios de los distintos poblados por donde atraviesa el camino, a quienes se puso de conocimiento los alcances del Estudio del Perfil y la necesidad de contar con su colaboración en la recopilación de información básica, la misma que fue proporcionada por ellos.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del Proyecto
El Proyecto fue solicitado desde el año 2006 por los beneficiarios de las localidades cercanas y por la Municipalidad Distrital de Choros, después de realizar la visita de campo correspondiente se encuentra factible su elaboración, recomendándose la formulación del Proyecto “Mejoramiento Camino Vecinal Puente Chamaya II, Mesarrume, San Pedro” con un recorrido de 33.00 Km., para beneficiar e integrar a la mayor parte del distrito, que es una zona productiva permitiéndoles comercializar sus productos al mercado local más próximo como es la ciudad de Jaén o a Chiclayo.
Breve Descripción del Proyecto
El Proyecto comprende el mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – Mesarrume – San Pedro, de 33 Km de longitud, que empalmara a los caseríos mencionados y a los que se encuentran cerca, a la carretera Olmos - Chamaya - San Ignacio en el Km 745.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 10
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
La vía se encuentra en mal estado de conservación, es un camino a nivel de afirmado de ancho de vía de 3.00m, no cuenta con cunetas ni plazoletas de cruce. En el Km 13+500 encontramos el cruce al caserío La Succha, desde el inicio de la vía hasta aquí encontramos pendientes pronunciadas por lo que se hace necesario hacer desarrollos para garantizar una vía adecuada para el tránsito de camiones de carga.
Se continúa por el Km 15+050 y encontramos el caserío San Isidro, en el Km 20+100 el caserío Mesarrume. A 10 minutos de esta localidad, encontramos obstrucciones en la carretera (piedras grandes que han caído sobre la vía), lo que hace imposible pasar por las localidades de caserío Vista Alegre en el Km 27+900, San Pedro Km 31+100 y San Pedro Bajo Km 32+000.
Esta vía fue no cuenta con afirmado, ancho de vía de 3.50 m. sin bermas, s/cunetas, no presentan obras de pase de aguas lo que ocasiona el deterioro del camino dificultando la transitabilidad ya que en épocas de lluvias los vehículos no pueden ingresar.
Lineamientos de la política sectorial – funcional y en el contexto regional y local
El Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua fue creado mediante Decreto Supremo Nº 019-81-PCM del 15 de mayo de 1981 y su nuevo ámbito de influencia geográfica según la Resolución Ministerial Nº 249-2005-VIVIENDA abarca las Provincias de Bagua, Condorcanqui, Utcubamba, Bongará, Luya, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Jaén, Cutervo y San Ignacio de los Departamentos de Amazonas y Cajamarca, tiene como objetivos los siguientes:
Promover el incremento de la producción agropecuaria en el ámbito de proyecto mediante métodos y técnicas para elevar los rendimientos en la productividad y la expansión del área cultivada.
Racionalizar la ocupación del espacio territorial, evitando el deterioro de los recursos naturales y favoreciendo la organización de los asentamientos humanos del área de influencia.
Ampliar y diversificar las actividades económicas en el ámbito del Proyecto Especial incrementando los niveles de empleo y de ingreso de la población.
Dotar los servicios básicos e infraestructura de salud y educación, mínimo indispensable en áreas con potencial de desarrollo.
Promover y ejecutar obras de infraestructura de riego, con fines de mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola para incrementar la producción agropecuaria.
Dotar de infraestructura energética para la electrificación de asentamientos rurales y la promoción de la agroindustria.
Brindar asistencia técnica a las comunidades fronterizas con el vecino país del Ecuador.
Proteger a las poblaciones de las riberas de los ríos que se encuentran en peligro a través de la construcción de defensas ribereñas.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 11
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Alcanzar una reducción sostenible de los costos de transporte en el ámbito del Proyecto Especial para promover la producción y comercialización de productos agrícolas de la zona y la movilidad de la población mediante la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial.
En tal sentido, conforme a lo mencionado anteriormente, el Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua ha decidido la elaboración del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume – San Pedro” con la finalidad de integrar los caseríos ubicados en el distrito, a fin de obtener la Viabilidad del Proyecto de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Privilegiar el mantenimiento de las carreteras rehabilitadas en la red vial del país, reduciendo progresivamente la inversión en construcción y rehabilitación.
Intensificar la estrategia de tercerización en el mantenimiento de las carreteras que conforman las redes nacional, departamental y local, aplicando los mecanismos de participación de la comunidad organizada y la creación de micro empresas.
Atender planificadamente la ejecución de los compromisos con las organizaciones de la sociedad civil de las regiones, con la participación del sector privado.
Fortalecer las acciones de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales en el marco del proceso de Descentralización.
Incentivar y comprometer la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura de transportes, acelerando el programa de concesiones viales y definiendo la estrategia de privatización en los puertos y aeropuertos.
Construir y/o mejorar las vías carrozables que garanticen el acceso de los distritos actualmente incomunicados con la red de carreteras del país.
Priorizar las acciones de fortalecimiento de la capacidad de fiscalización del Ministerio y Gobiernos Regionales, apuntando a generar capacidades para eliminar la informalidad en los servicios de transporte de pasajeros y de carga.
Continuar con el proceso de modernización del Ministerio, revalorizar las funciones del trabajador, la institución y privilegiar la atención y/o satisfacción de los usuarios.
2.5 COSTO, META Y MAXIMA INVERSIÓN DEL PROYECTO
El Costo del Proyecto es de S/. 3’226,223.66
La Meta del Proyecto es la siguiente:
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 12
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro - Mesarrume – San Pedro de 33.00 Km. de longitud comprendido en 02 Tramos (Tramo I Puente Chamaya II – San Isidro y Tramo II: San Isidro – Mesarrume – Vista Alegre – San Pedro) a nivel de afirmado de 0.15 m. de espesor, superficie de rodadura de 3.50 m., plazoletas de cruce cada 500 m., con sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes.
La Máxima Inversión del Proyecto según el Análisis de Sensibilidad es: S/. 3.478.998, que representa el 37% de inversión adicional.
3. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
Descripción de la Situación Actual
Actualmente los poblados afectados cuentan con una trocha carrozable en mal estado de conservación; parte del Km 0+000 Puente Chamaya II, atraviesa los poblados de San Isidro, llegando a Mesarrume y después a Vista Alegre, pasa por localidad de San Pedro hasta llegar a San Pedro Bajo, punto final del camino Km. 33+00.
En todo el tramo de la vía existe un deficiente nivel de transitabilidad vehicular por lo tanto existe dificultad de traslado de pasajeros y carga, por lo que es necesario la evaluación por medio de la producción agrícola en la zona.
Por lo anteriormente mencionado es necesario e imprescindible modificar la situación negativa que aqueja a la población antes mencionada con la intervención por parte del estado mediante el Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua para lo cual se espera desarrollar la agricultura y otras actividades, en general mejorar los niveles de intercambio comercial. Es competencia del Estado resolver esta situación problemática porque está de acuerdo con los lineamientos de política sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que precisa lo siguiente: Construir y/o mejorar las vías carrozables que garanticen el acceso a los distritos actualmente incomunicados con la red de carreteras del país.
Causas de la Situación existente.
Entre las causas que motivan la situación existente tenemos:
Escasez de vías de comunicación terrestre en la zona, que podrían servir de vías alternativas para traer el desarrollo a la zona.
Mantenimiento vial inadecuado, la falta de un presupuesta para el desarrollo vial hace que la vía se deteriore con las lluvias de la zona.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 13
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Evolución de la Situación en el pasado reciente.
Si tenemos en cuenta que hace muchos años no existían carreteras, y los pobladores tenían que trasladar su producción a la capital del distrito Choros, en acémilas para poder comercializar sus productos, vemos que la situación ha cambiado.Pero se agrava la situación al contar con una vía en malas condiciones que se torna intransitable durante gran parte del año, debido a las fuertes precipitaciones de la zona.
Población afectada y sus características.
a) Zona y Población Directamente Afectadas.
La zona directamente afectada corresponde a los anexos y caseríos ubicados a lo largo y en zonas cercanas a la carretera, que corresponde al Distrito de Choros, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca.
La población estimada y proyectada del Distrito de Choros al año 2009 es de 984 habitantes, según el “Boletín Especial Nº 16, Perú: Proyecciones de Población por Años Calendario según Departamentos, Provincias y Distritos (Período 1990-2005)”, de Enero 2002, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La población directamente afectada es de aproximadamente 984 habitantes (proyectada al año 2009) que corresponde a la población de los anexos y caseríos del Distrito de Choros ubicados en la zona directamente afectada.
CUADRO Nº 07: ZONA Y POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADAS
Nombre Área Categoría Población 2009
La Succha Rural Pueblo 68Mesarrume Rural Caserío 375San Pedro Rural Caserío 193Vista Alegre Rural Unid.Agropecuaria 207San Isidro Rural Anexo 113Puente Chamaya II Rural Caserío 28
TOTAL 984
Fuente: INEI – Banco de Información Distrital.
b) Características de la zona
UbicaciónEl Distrito de Choros está ubicado en la parte nor este de la provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 14
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Extensión y Altitud
La superficie territorial del Distrito de Choros es de 276.96 Km2 y su capital se encuentra a una altura de 479 m.s.n.m.
Límites y Accesos
Los límites del Distrito de Choros son: Por el Norte con los distritos de Jaén y Bellavista, provincia de
Jaén (Departamento de Cajamarca). Por el Sur con el distrito de Pimpingos y Toribio Casanova,
Provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca. Por el Este con el distrito de Cumba, provincia de Utcubamba,
departamento de Amazonas. Por el Oeste con el distrito de Colasay, provincia de Jaén,
departamento de Cajamarca.
Acceso
Partiendo de la ciudad de Jaén, a 20’ encontramos a la localidad de Chamaya, lugar donde la carretera se bifurca hacia el Oriente y hacia el norte.Es a través de la carretera Olmos – Chamaya – San Ignacio Km 745, se llega en 45’ al Puente Chamaya II, de aquí a unos 500m encontramos el acceso que da inicio al camino vecinal Puente Chamaya II, San Isidro, Mesarrume, San Pedro de 33 Km de longitud.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 15
San Isidro
Mesarrume
San Pedro
ZONA DELPROYECTO
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Aspecto Demográfico
La población de Choros es eminentemente de raza mestiza, su principal trabajo es la actividad agrícola, ganadera e industria en pequeña escala.Los jóvenes de la zona emigran a otras ciudades con el anhelo de superación, para luego regresar con nuevos ideales para el desarrollo de su distrito.
El distrito de Choros cuenta con una población estimada para el año 2,008 de 4098 habitantes según proyecciones de población por distritos del INEI, la superficie territorial de 276.96 Km2, por lo que su densidad poblacional es de 14.30 hab/Km2, su tasa de crecimiento poblacional estimado es 1.10%.
Según el Censo del año 1,993 en el Distrito de Choros, el porcentaje de la población urbana era del 8.80% y la población rural era del 91.20%; la población masculina de 52.40% y la población femenina del 47.60%.
A continuación se presenta Información Socioeconómica complementaria del año 1,993 correspondiente al distrito de Choros cuya fuente es el INEI:
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL DISTRITO DE CHOROS
CUADRO Nº 08: DATOS GENERALES DEL DISTRITO
Distrito CHOROS
Provincia CUTERVO
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de Creación S/N
Fecha de Creación 02/01/1857
Capital CHOROS
Altura capital(m.s.n.m.) 479
Población Censada – 2005 3966
Superficie(Km2) 276.96
Densidad de Población(Hab/Km2) 14.3
Nombre del alcalde SALVADOR DIAZ VASQUEZ
Dirección Calle Rodríguez Tafur S/N
Teléfono 813540
Fax -
Mail -
Frecuencia de Radio 6296.00
CUADRO Nº 09: CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CHOROS
(Información correspondiente al Censo 2005)
Nombre Área Viviendas
Choros Urbano 114
El Almendral Rural 39
La Ciruela Rural 34
Monte Redondo Rural 2
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 16
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Sanaque Rural 3
La Perla Rural 37
Carrisillo Rural 4
El Caimito Rural 9
Santa Lucia Rural 59
San Isidro Rural 49
Mesarume Rural 76
San Pablo Rural 42
San Pedro Rural 72
Vista Alegre Rural 61
La Succha Rural 38
San Antonio Rural 36
La Union Rural 23
El Rollo Rural 57
Miraflores Rural 62
La Balsa Rural 27
Cuyca Rural 66
La Primavera Rural 27
San Pedrillo Rural 15
Miraflores Rural 3
Quintabamba Rural 4
Puquio Rural 1
El Algarrobo Rural 7
Naranjos Rural 1
Guayanshe Rural 7
La Primavera Rural 4
Caracoles Rural 10
CUADRO Nº 10: CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN
Censo 2005
Población Censada 3966
Población Urbana 350
Población Rural 3616
Población Censada Hombres 2078
Población Censada Mujeres 1888
Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) 1.10
Población de 15 años y más 2387
Porcentaje de la población de 15 años y más 60.19
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 10.40
Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria completa o menos
40.50
CUADRO Nº 11: SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA
Censo 2005
Total de Viviendas Particulares 1009
Viviendas con Servicio de Desagüe 126
Viviendas con alumbrado eléctrico 71
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado
43.9
CUADRO Nº 12: INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO CENSO 1993
Censo 1993
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Total 1151
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Mujeres 1020
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Hombres 131
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 17
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Tasa de Actividad Económica de la PEA de 15 y más años 54.7
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En la agricultura 88
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En los servicios 9.6
% de la población ocupada de 15 y más años - Asalariados 44.7
CUADRO Nº 13: INFORMACIÓN TURÍSTICA
Información Turística
Fiestas Tradicionales
Fiesta Patronal 18 NovCruz Del Conjuro 04 Ago
Platos Típicos
Cabrito, Cuy Con Papa
CUADRO Nº 14: CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE CHOROS.
Nombre del C.ENivel /
ModalidadÁrea Dirección Centro poblado
Alumnos (2006)
Docentes (2006)
Secciones (2006)
347 Inicial - Jardín Urbana Calle Comercio 501 Choros 17 1 3368 Inicial - Jardín Rural Mesarrume Mesarrume 24 1 3
388 Inicial - Jardín Rural San Isidro San Isidro 26 1 316404 Primaria Urbana Calle Comercio 512 Choros 103 4 616406 Primaria Rural Mesarrume Mesarrume 82 4 616407 Primaria Rural Vista Alegre Vista Alegre 80 3 616408 Primaria Rural La Succha La Succha 18 1 616413 Primaria Rural El Rollo El Rollo 80 3 616619 Primaria Rural San Isidro San Isidro 36 2 616620 Primaria Rural San Pedro San Pedro 80 2 616950 Primaria Rural San Pablo San Pablo 37 2 616959 Primaria Rural Miraflores Miraflores 50 2 617014 Primaria Rural San Antonio San Antonio 40 2 6
J. Carlos Mariátegui Secundaria Urbana Av. Maratón S/N Av. Maratón S/N 69 8 5Micaela Bastidas Secundaria Rural Mesarrume Mesarrume 118 8 5
San Pedro Secundaria Rural San Pedro S/N San Pedro S/N 89 3 3
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN
Los pobladores del distrito de Choros, en afán por sacar su producción en forma rápida hacia los mercados locales y nacionales y así obtener mejores dividendos, 4 años atrás realizaron trabajos de apertura de una trocha carrozable que parte desde Mesarrume hasta empalmar a la carretera nacional Olmos - Chamaya – San Ignacio, (Ruta 004B), esta carretera en muchos tramos las pendientes elevadas hacen imposible en épocas de lluvia el transito fluido hacia las zonas productoras.
Las autoridades del lugar representado por la Municipalidad Distrital de Choros realizaron coordinaciones ante entidades del Sector Transportes pero sin conseguir los resultados esperados, es por esta razón que acudieron a las oficinas del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB), a fin de gestionar ante esta entidad la elaboración del proyecto a nivel de perfil y poder así hacer realidad este anhelo tan deseado que es el de tener sus vías transitables todo el año.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 18
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El PROBLEMA CENTRAL Se Ha Definido Como “DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO, LO QUE DIFICULTA EL TRASLADO DE PASAJEROS Y CARGA”.
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
El problema principal tiene como causas indirectas las siguientes:
Escasez de vías de comunicación terrestre en la zona. Mantenimiento vial inadecuado.
El problema principal tiene como causa directa la siguiente: Infraestructura vial en malas condiciones de transitabilidadad para
el transporte.
IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
El problema principal tiene como efectos directos los siguientes:
Escaso desarrollo de la agricultura. Pérdidas económicas para los pobladores. Bajos niveles de intercambio comercial.
El EFECTO FINAL producido es: RETRASO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DISTRITO DE CHOROS.
A continuación se presenta el Árbol de Causas - Problemas - Efectos del presente Proyecto:
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 19
Retraso en el desarrollo económico y social del distrito de
Choros
Escaso desarrollo de la agricultu
ra
Bajos niveles de intercambio
comercial
Escasas vías de Comunicación
terrestre en la zona
Pérdidas económicas para los pobladores
Infraestructura vial en malas condiciones de
transitabilidad
Causa Crítica
ProblemaCentral
Efecto Final
Mantenimiento vial inadecuado
Deficiente nivel de transitabilidad en el camino, lo que dificulta el traslado de pasajeros y carga.
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 20
Arbol de Causas – Problemas - Efectos
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
El OBJETIVO CENTRAL se ha definido como “OPTIMA TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO”.
IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central tiene como medios indirectos los siguientes:
Existencia de vías de comunicación terrestre en la zona. Mantenimiento vial adecuado y programado.
El objetivo central tiene como medio directo lo siguiente:
Infraestructura vial en buenas condiciones para el transporte.
IDENTIFICACIÓN DE LOS FINES DEL OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central tiene como fines directos los siguientes:
Desarrollo de la agricultura y otras actividades. Ahorro de recursos económicos de los pobladores. Mejores niveles de intercambio comercial.
El FIN SUPERIOR producido es: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DISTRITO DE CHOROS.
A continuación se presenta el Árbol de Medios – Objetivos – Fines del presente Proyecto:
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 21
Desarrollo económico y social del
distrito de Choros
Desarrollo de la agricultura y
otras actividades
Mejores niveles de intercambio
comercial
Existencia de vías de comunicación
terrestre en la zona
Ahorro de recursos económicos de los poblador
es
Infraestructura vial en buenas condiciones de transitabilidad
Medio Directo
ObjetivoPrincipal
Fin Superior
Optima transitabilidad en el camino.
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 22
Mantenimiento vial adecuado y programado
Arbol de Medios – Objetivos - Fines
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Dentro de la identificación de los problemas del presente Proyecto se ha elaborado el Árbol de Medios – Objetivos – Fines, cuyos medios fundamentales fueron los siguientes:
Medio Fundamental 1: Existencia de Vías de comunicación terrestre en la zona.
Medio Fundamental 2: Mantenimiento Vial adecuado y programado.
Analizando estos medios fundamentales, se ha clasificado que los dos son imprescindibles, por cuanto todos constituyen el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve al menos una acción destinada a alcanzarlo. Por lo tanto, los medios fundamentales anteriores son medios fundamentales imprescindibles:
Medio Fundamental 1: Existencia de Vías de comunicación terrestre en la zona.
Medio Fundamental 2: Mantenimiento Vial adecuado y programado.
RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se han determinado las relaciones que existen entre ellos, es decir en: mutuamente excluyentes, complementarios e independientes.
En el presente proyecto, el medio fundamental 2 es medio fundamental imprescindible complementario, por cuanto este complementa al medio fundamental 1; finalmente el medio fundamental imprescindible 1 es independiente, porque no es mutuamente excluyente ni complementario.
Medio Fundamental Independiente: Existencia de vías de comunicación terrestre en la zona.
Medio Fundamental Complementario: Mantenimiento Vial adecuado y programado.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Después de señalar que medios fundamentales son imprescindibles complementarios, independientes y cuales son mutuamente excluyentes, se procede a plantear las acciones para alcanzar cada uno de ellos:
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 23
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Existencia de vías de comunicación terrestre en la zona, se propone:a) Mejoramiento camino vecinal Puente Chamaya II - Mesarrume -
San Pedro con carpeta de rodadura 3.50 m., plazoletas de cruce cada 500 m., afirmado de 0.15 m. de espesor, ensanches de curvas - 33 Km.
b) Mejoramiento camino vecinal Puente Chamaya II - Mesarrume - San Pedro con carpeta de rodadura 4.50 m., plazoletas de cruce cada 500 m., afirmado de 0.20 m. de espesor, ensanches de curvas - 33 Km.
Mantenimiento vial adecuado y programado, se propone: Capacitación del Comité de Mantenimiento de la carretera.
RELACIÓN DE LAS ACCIONES
Así como en el caso de los medios fundamentales, las acciones también se relacionan entre sí, por lo que luego de un análisis se ha observado que la primera acción es independiente y la segunda es complementaria a la primera.
Independientes:
Acción 1: Mejoramiento de Camino vecinal con un ancho de calzada de 3.50 m, plazoletas de cruce cada 500 m., afirmado de 0.15 m. de espesor.
Acción 2: Mejoramiento del Camino con un ancho de calzada de 4.50 m., con bermas, plazoletas de cruce cada 500 m., afirmado de 0.20 m. de espesor.
Complementario:
Acción 3: Capacitación del Comité de Mantenimiento del camino.
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
De esta manera se definen los proyectos alternativos que serán posteriormente formulados y evaluados, los cuales contienen las acciones planteadas anteriormente:
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Mejoramiento de Camino Vecinal con un ancho de calzada de 3.50m con afirmado de 0.15m.
Consiste en el mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – Mesarrume - San Pedro con una longitud total de 33.00 Km. a nivel de afirmado de 0.15 m. de espesor, ancho de calzada de
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 24
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
3.50 m, plazoletas de cruce cada 500 m., ensanche en curvas cerradas, desarrollo para minimizar las pendientes excesivas, sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes en puntos críticos, etc.Capacitación del Comité de Mantenimiento del Camino.
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Mejoramiento de Camino Vecinal con un ancho de calzada de 4.50m con afirmado de 0.20m.
Consiste en el mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II, Mesarrume, San Pedro con una longitud total de 33.00 Km. a nivel de afirmado de 0.20 m. de espesor, ancho de calzada de 4.50m., plazoletas de cruce cada 500 m., ensanche en curvas cerradas, desarrollo para minimizar las pendientes excesivas, sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes en puntos críticos, etc.Capacitación del Comité de Mantenimiento del Camino.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 25
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación del proyecto corresponde al período en el cual se proyectan los beneficios y costos; por las características que presenta el proyecto, se ha considerado un horizonte de evaluación de 10 años, no obstante que la vida económica del bien principal sea estimada en más de 15 años.
El Primer Proyecto Alternativo consiste en la Ejecución del Proyecto a través del Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II - Mesarrume - San Pedro con carpeta de rodadura 3.50 m., plazoletas de cruce cada 500 m., afirmado de 0.15 m. de espesor, ensanches de curvas - 33 Km.
El Segundo Proyecto Alternativo consiste en la Ejecución del Proyecto a través del Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II - Mesarrume - San Pedro con carpeta de rodadura 4.50 m., plazoletas de cruce cada 500 m., afirmado de 0.20 m. de espesor, ensanches de curvas - 33 Km.
En ambos casos se ha supuesto que el Horizonte de Evaluación es de 10 años, siguiendo lo establecido en los parámetros del SNIP.
Para las Alternativas 01 y 02 se proponen las siguientes fases:
a) Preinversión: Con una duración estimada de 06 meses, debido a que se estima que el presente sea Declarado Viable a Nivel de Perfil (que no se incluye en el horizonte de evaluación).
b) Inversión: Con una duración de 01 año, incluirá el desarrollo de los estudios definitivos, ejecución de la obra, actividades similares, y todas las actividades de organización y capacitación de la población.
c) Post-inversión: Con una duración de 10 años.
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
En el presente caso que se trata de la construcción de un Camino Vecinal, se ha estimado la producción y consumo de los principales productos del área de influencia del proyecto a fin de obtener el excedente exportable para el horizonte del proyecto, en base al “tránsito generado” que es aquel que no existía en la situación sin proyecto y que aparece como efecto directo de la ejecución del proyecto.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 26
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
DEMANDA ACTUAL
La Demanda del servicio fue obtenida en base a la toma de información de campo realizado por personal de ingeniería de la municipalidad de Choros debidamente capacitados para el objetivo del ESTUDIO DE TRÁFICO, cuyo detalle se encuentra en Anexos.La demanda actual está dada por el Excedente de la Producción Agrícola, donde a pesar de las limitaciones fisiográficas y la poca extensión de tierras sembradas, los pobladores se dedican al cultivo de productos de pan llevar con fines sólo de autoconsumo, permitiendo su supervivencia, mientras que los mínimos excedentes son transportados con fines de comercialización en desventaja por el alto riesgo y elevado costo del flete.
En tal sentido, teniendo la información de la producción agrícola y ganadera del Censo Nacional Agropecuario del año 1,994, del Distrito de Choros cuenta con una superficie agrícola de 1,122.75 Has de cultivos permanentes y de 718.01 Has de cultivos transitorios, haciendo un total de 1,840.76 Has, de los cuales la superficie agrícola de los principales productos es de 1,835.76 Has como son: café, maíz, arroz, cacao, yuca, caña de azúcar, plátano, limón, frejol y pastos.
La superficie del distritos de Choros es de 276.96 Km2; el área de influencia para el presente Proyecto es de 174.90 Km2 considerando un ancho de 5.00 Km. a cada lado y una longitud de 33.00 Km. que es la longitud total del camino; con esta suposición se obtuvo mediante proporciones la superficie agrícola del Proyecto en 1,749.48 Hectáreas según el detalle siguiente:
CUADRO Nº 15: SUPERFICIE AGRÍCOLA DEL PROYECTO (has)
CULTIVOS CENAGRO 1994 SUP PROY-2008
Cacao 110.65 105.47Café 231.38 220.55Arroz 213.55 203.56Maíz 229.30 218.57
Fríjol 28.58 27.24Yuca 83.59 79.68
Caña de azúcar 75.01 71.50Limón 42.55 40.56
Plátano 71.08 67.75Pastos 749.67 714.59TOTAL 1,835.36 1,749.48
Con esta producción se obtuvo la Demanda Actual por Excedentes de la Producción Agrícola.
CUADRO Nº 16: DEMANDA ACTUAL DEL TRÁFICO DE CARGA.
DEMANDA ACTUAL DE TRÁFICO DE CARGA
SIN PROYECTOCULTIVOS Hás Toneladas Métricas (TM )
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 27
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Total Consumo Semilla Exced. Exp.
Cacao 105,47 65,39 4,92 0,21 60,26
Café 220,55 158,80 3,94 0,44 154,42
Arroz 203,56 1.262,05 54,12 15,27 1.192,67
Maíz 218,57 546,43 14,76 4,37 527,29
Frijol 27,24 32,69 14,76 0,54 17,39
Yuca 79,68 318,71 49,20 0,40 269,12
Caña de azucar 71,50 5.005,00 285,36 71,50 4.648,14
Limón 40,56 304,19 4,92 299,27
Plátano 67,75 643,66 49,20 594,46
Pastos 714,59 7.145,90 5.002 1.429,
18 714,59
TOTAL 1.74
9,48 15.482,83 5.483,3
1 1.521,
91 8.477,
61
Se asume 70% de áreas destinadas al cultivo de pastos para el consumo en la actividad pecuaria y el 20% del area para semilla.
Ver Anexos. Esta Demanda Actual de Carga requiere una demanda actual de vehículos pesados de 11 vehículos de 10 Toneladas Métricas para el transporte de los productos agrícolas de la zona del proyecto.
DEMANDA PROYECTADA
La demanda proyectada está dada por el Excedente del Productor en el horizonte del proyecto.
Para la demanda proyectada en la situación sin proyecto se ha considerado un incremento de 0.5% y en la situación con proyecto se ha considerado un incremento anual de las áreas de terreno del 1.50%, es decir de 1,749.48 Has en el año 2,009 se logra incrementar hasta 2030.34 Has en el año 2,019.
La variación porcentual del PBI del Sector Agropecuario de la Región Cajamarca desde el año 2005 hasta el año 2007 es de 3.60% anual (Fuente: INEI, PBI por Sectores y Región), donde aproximadamente un 40% corresponde al factor del incremento de la tierra agrícola y el resto corresponde al incremento del rendimiento, precios, mercados, etc., esto nos hace estimar que el incremento anual de las tierras agrícolas en el proyecto es del 4.00%.
En nuestro proyecto se ha asumido un porcentaje conservador de 1.50%, para la situación con proyecto.
CUADRO Nº 17: EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO (Ton) .
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
(Toneladas)
PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 28
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Cacao 60,26 60,53 60,81 61,08 61,36 61,63 61,91 62,19 62,47 62,75 63,03
Café 154,42 155,17 155,92 156,68 157,44 158,20 158,96 159,73 160,51 161,28 162,06
Arroz 1.192,67 1.198,311.203,9
7 1.209,66 1.215,37 1.221,11 1.226,87 1.232,661.238,4
7 1.244,31 1.250,17
Maíz 527,29 529,84 532,40 534,97 537,56 540,15 542,76 545,38 548,01 550,65 553,31
Fríjol 17,39 17,38 17,38 17,38 17,37 17,37 17,36 17,35 17,34 17,33 17,32
Yuca 269,12 270,17 271,22 272,27 273,33 274,39 275,45 276,51 277,57 278,64 279,71
Caña de azúcar 4.648,14 4.669,674.691,2
9 4.712,99 4.734,79 4.756,67 4.778,65 4.800,714.822,8
7 4.845,11 4.867,45
Limón 299,27 300,74 302,21 303,69 305,18 306,68 308,18 309,69 311,20 312,73 314,26
Plátano 594,46 597,14 599,83 602,52 605,23 607,95 610,68 613,42 616,16 618,92 621,69
Pastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 7.763,02 7.798,957.835,0
2 7.871,25 7.907,62 7.944,14 7.980,81 8.017,648.054,6
1 8.091,73 8.129,00
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Se analizará el servicio de la carretera existente, si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla, siendo muy importante conocer las características físicas, técnicas y geométricas actuales de la vía y en la situación con proyecto.
Para ello se ha realizado el INVENTARIO VIAL de la Carretera en proyecto durante el mes de octubre del presente año, cuyos detalles se encuentran en Anexos.
SITUACIÓN ACTUAL
En la situación actual, la oferta de servicios del área de influencia está dada por una trocha carrozable en mal estado que parte de la carretera Olmos - Chamaya - San Ignacio Km 745, a unos 100m del Puente Chamaya II, a partir de aquí tenemos un camino con pendientes muy pronunciadas y curvas cerradas, por lo que se hace necesario realizar desarrollo para adquirir características técnicas aceptables.
De este punto se llega al desvío al caserío La Succha, en el Km 15+050 encontramos el caserío San Isidro, mas adelante en el Km 20+100 encontramos el caserío Mesarrume, a un km de aquí la carretera se encuentra obstruida por derrumbes de gran proporción que impiden continuar con la vía. Asimismo en el Km 27+900 encontramos el caserío Vista Alegre, en el Km 31+100 y finalizando en el Km 32+000 encontramos el caserío San Pedro Bajo.
En general la oferta actual de servicio está dada por:
Actualmente los poblados afectados cuentan con una trocha carrozable en mal estado de conservación, parte de Carretera Olmos Chamaya San Ignacio Km 745, atravesando los caseríos de San Isidro,
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 29
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Mesarrume, Vista Alegre, San Pedro, San Pedro Bajo, punto final del camino Km. 32+00.
CUADRO Nº 18: CARACTERÍSTICAS ACTUALES.
TRAMOLongitud
SuperficieAncho Pendiente Obras
ESTADO(Km.) (m.) % Drenaje
Puente Chamaya II – San Isidro 15.50 Sin Afirmar 3.5 15% No Trocha en mal estado
San Isidro – San Pedro Bajo 16.50 Sin Afirmar 3.5 1% – 10% No Trocha en mal estado
SITUACIÓN CON PROYECTO
Alternativa 1: Mejoramiento del Camino Vecinal “Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume – San Pedro”, a nivel de afirmado de 3.50 m de ancho de calzada y 0.15 m. de espesor, con plazoletas de cruce cada 500 m.
En la situación con proyecto, la oferta está dada por un camino vecinal afirmado de ancho de calzada 3.50 m. y 0.15 m. de espesor de afirmado, plazoletas de cruce cada 500 m. y 33.00 Km. de, pendiente hasta de 10%, sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes.
En el tramo I encontramos, curvas con radio muy pequeños, pendientes muy pronunciadas proponiéndose en esta alternativa realizar desarrollos y ensanches, por lo que se plantea una variante de 01 Km de longitud, para alcanzar la pendiente excepcional del 10%. Es así como en el primer tramo se incrementa la longitud a 16.50 Km
Además encontramos cursos de agua donde se han propuesto diversas obras de arte como alcantarillas (07) y badenes (05)
CUADRO Nº 19: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA Nº 01
TRAMOLongitud
SuperficieCalzada Pendiente
Estado(Km.) M %
Puente Chamaya II – San Isidro 16.50 Afirmado 0.15m 3.50 Hasta 10% Bueno
San Isidro – San Pedro Bajo 16.50 Afirmado 0.15m 3.50 0.5%-10% Bueno
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALTERNATIVA 1
De acuerdo el Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentados de Bajo Volumen de Transito (RM 303-2008 MTC/02)
Bajo Volumen de Tránsito Tipo 0 Índice Medio Diario Menor de 15 Vehículos Velocidad Directriz 20 Km/h. Pendiente Mínima 0.50%
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 30
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Pendiente Máxima 10.00% Radio Mínimo 15 m. Ancho de Calzada 3.50 m. Espesor Afirmado 0.15 m. Ancho de Bermas 0.00 m. Bombeo 2.00% Peralte Máximo 4% Talud en Relleno 1 : 1.5 Cunetas Triangulares 1.00m x 0.50 m.
Alternativa 2: Mejoramiento del Camino Vecinal “Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume – San Pedro”, a nivel de afirmado de 4.50 m de ancho de calzada y 0.20 m. de espesor, con plazoletas de cruce cada 500 m.
En la situación con proyecto, la oferta está dada por un camino vecinal afirmado de ancho de calzada 4.50 m. y 0.20 m. de espesor, con bermas de 0.50 m., plazoletas de cruce cada 500 m. y 33.00 Km. de longitud, pendiente hasta de 10%, sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes.
En el tramo I encontramos, curvas con radio muy pequeños, pendientes muy pronunciadas proponiéndose en esta alternativa realizar desarrollos y ensanches, por lo que se plantea una variante de 01 Km de longitud, para alcanzar la pendiente excepcional del 10%. Es así como en el primer tramo se incrementa la longitud a 16.50 Km
Además encontramos cursos de agua donde se han propuesto diversas obras de arte como alcantarillas (07) y badenes (05)
CUADRO Nº 20: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA Nº 02
TRAMOLongitud
SuperficieCalzada Pendiente
Estado(Km.) M %
Puente Chamaya II – San Isidro 16.50 Afirmado 4.50 Hasta 10% Bueno
San Isidro – San Pedro Bajo 16.50 Afirmado 4.50 0.5% - 10% Bueno
De acuerdo el Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentados de Bajo Volumen de Transito (RM 303-2008 MTC/02).
Bajo Volumen de Tránsito Tipo 0 Índice Medio Diario Menor de 15 Vehículos Velocidad Directriz 20 Km/h. Pendiente Mínima 0.50% Pendiente Máxima 10.00% Radio Mínimo 15 m. Ancho de Calzada 4.50 m. Ancho de Bermas 0.00 m.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 31
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Ancho de Plataforma 5.50 m. Espesor Afirmado 0.20 m. Bombeo 2.00% Peralte Máximo 4% Talud en Relleno 1 : 1.5 Cunetas Triangulares 1.00m x 0.50 m.
4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA
El Balance entre la oferta y la demanda está determinado por las características técnicas de las alternativas 1 y 2 en relación con la situación actual, estableciendo las metas del servicio que se propone conseguir.
Las características técnicas del Proyecto están dadas de acuerdo con la demanda proyectada a las Normas para el Diseño de Caminos Vecinales:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMINO VECINAL
De acuerdo el Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentados de Bajo Volumen de Transito (RM 303-2008 MTC/02).
Bajo Volumen de Tránsito Tipo 0 Índice Medio Diario Menor de 15 Vehículos Velocidad Directriz 20 Km/h. Pendiente Mínima 0.50% Pendiente Máxima 10.00% Radio Mínimo 15 m. Ancho de Calzada 3.50 - 4.50 m. Ancho de Bermas 0.00 m. Ancho de Plataforma 3.50 – 5.50 m. Espesor Afirmado 0.15 m – 0.20 m. Bombeo 2.00% Peralte Máximo 4% Talud en Relleno 1 : 1.5 Cunetas Triangulares 1.00x0.50 m.
El Balance entre la oferta y la demanda está determinado por las características técnicas de las alternativas 1 y 2 en relación con la situación actual, estableciendo las metas del servicio que se propone conseguir.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 32
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
4.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Aquí se definen los proyectos alternativos que serán posteriormente formulados y evaluados, los cuales contienen las acciones planteadas anteriormente:
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Mejoramiento de Camino Vecinal con un ancho de calzada de 3.50m con afirmado de 0.15m.
Consiste en el mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II, Mesarrume, San Pedro con una longitud total de 33.00 Km. a nivel de afirmado de 0.15 m. de espesor, ancho de calzada de 3.50m, plazoletas de cruce cada 500 m., ensanche en curvas cerradas, desarrollo para minimizar las pendientes excesivas, sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes en puntos críticos, etc.Capacitación del Comité de Mantenimiento del Camino.
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Mejoramiento de Camino Vecinal con un ancho de calzada de 4.50m con afirmado de 0.20m.
Consiste en el mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II, Mesarrume, San Pedro con una longitud total de 33.00 Km. a nivel de afirmado de 0.20 m. de espesor, ancho de calzada de 4.50m., plazoletas de cruce cada 500m., ensanche en curvas cerradas, desarrollo para minimizar las pendientes excesivas, sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes en puntos críticos, etc.Capacitación del Comité de Mantenimiento del Camino.
Las metas a cubrir con el proyecto son:
CUADRO Nº 21: METAS DEL PROYECTO.
METASAÑOS
Unidad de Medida AÑO 01 AÑO 01
Estudio - Expediente Técnico Estudio 1.00
Construcción Camino Rural Km 33.00
Supervisión Km 33.00
Mitigación Ambiental Km 33.00
Para cumplir con estas metas, es necesario:
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 33
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Para la elaboración del estudio a nivel de expediente técnico será necesario realizar una consultoría externa o de contrario se hará por administración directa con personal de la institución que deberá ser asignado para estos fines.
En lo que se refiere a la obra, mejoramiento del camino vecinal, será necesario contratar a una empresa constructora especializada en estos trabajos por medio de una Licitación Pública, debido a que nuestro pull de maquinaria no se abastece para realizar varias obras de este tipo, en el año.En lo referente a la contratación de los servicios de supervisión, estos servicios serán efectuados con personal de la institución o la contratación externa, según la disponibilidad de personal que se tenga en el momento.En lo referente al Plan de Mitigación Ambiental, este será implementado durante la ejecución de la obra.Este proyecto al ejecutarse contará con 33 Km de vía en óptimo estado de transitabilidad, lo que le permitirá un tránsito fluido en cualquier época del año.A la vez se ha comprometido la participación de la Municipalidad Distrital para el mantenimiento anual de la vía que estará a cargo del comité de mantenimiento; para impedir que está vía se deteriore con el tiempo.
4.5 COSTOS
COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Los costos en la situación “sin proyecto” corresponden al mantenimiento rutinario del camino vecinal con el fin de evitar su deterioro en el transcurso del horizonte del proyecto.
Para ello, se ha considerado un monto de S/. 16,000.00 nuevos soles al año.
PRECIOS SOCIALES
Para fines de evaluación, los costos de inversión y mantenimiento así como los costos de operación vehicular a precios de mercado serán valorados a precios sociales de acuerdo a factores de corrección, tal como se indica a continuación:
Para Costos de Inversión : 0.79 Para Costos de Mantenimiento : 0.75 Para Costos de Operación Vehicular : 0.74
A continuación se presentan los presupuestos estimados de Mantenimiento Básico – Optimizado:
CUADRO Nº 22: COSTO DE MANTENIMIENTO BÁSICO OPTIMIZADO - SIN PROYECTO – En Nuevos Soles
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 34
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
En Nuevos SolesPartida Unidad Cantidad P.U. Total
Limpieza general Km 0,80 48,50 38,80
Roce m2 40,00 0,75 30,00
Limpieza de derrumbes y huaycos menores M3 14,00 6,80 95,20
Encauzamiento de cursos de agua M3 20,00 16,80 336,00
TOTAL S/ Km/año 500,00
MANTENIMIENTO ANUAL Km 32,00 500,00 16.000,00
CUADRO Nº 23: COSTO DE MANTENIMIENTO BÁSICO OPTIMIZADO - SIN PROYECTO –A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES – EN NUEVOS SOLES
DESCRIPCIÓN LONGITUD (KM.)
PRECIOS PRIVADOS (S/.)
PRECIOS SOCIALES (S/.)
Camino Vecinal “Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume – San Pedro” 32.00 16,000.00 12,000.00
TOTAL 32.00 16,000.00 12,000.00
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Se considera todos los costos del proceso de servicio para la situación con proyecto de todas actividades requeridas y necesarias para la construcción del camino vecinal.
a) Costos de Estudios
Se considera un costo de S/.2,200.00 Nuevos Soles por Km, basados en estudios similares realizados a nivel de afirmado con un espesor e= 0.15 m. y superficie de rodadura de 3.50 m. y 4.50 m. respectivamente.
CUADRO Nº 24: COSTOS DE ESTUDIOS POR CADA ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓN LONGITUD(Km.) PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.)
Alternativa 01 y 02 33.00 72,600.00 57,354.00
Alternativa 01 y 02 33.00 99,000.00 78,210.00
Nota: Ver Anexos.
b) Costos de Obras Civiles
Se presenta un detalle de los costos por alternativa, basados en metrados estimados de obras de transportes de las características del proyecto, asimismo los precios unitarios son referenciales y también de obras civiles similares; también incluye el costo de la mitigación ambiental.
CUADRO Nº 25: COSTOS DE OBRAS CIVILES POR CADA ALTERNATIVA.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 35
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
DESCRIPCIÓN LONGITUD(Km.) PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.)
ALTERNATIVA 01 33.00 3.042.463,15 2,403,546.00
ALTERNATIVA 02 33.00 4.792.834,25 3,786,339.10
Nota: Ver Anexos.c) Costos de Supervisión
Los Costos de Supervisión serán del 5.00% de los Costos de las Obras Civiles.
CUADRO Nº 26: COSTOS DE SUPERVISIÓN POR CADA ALTERNATIVA.
DESCRIPCIÓN (%) PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.)
ALTERNATIVA 01 5.00 111,160.51 87,816.80
ALTERNATIVA 02 5.00 175,112.69 138,339.02
RESUMEN
CUADRO Nº 27: RESUMEN DE LOS COSTOS PARA LA ALTERNATIVA Nº 01 – A PRECIOS SOCIALES Y DE MERCADO.
ÍTEM Actividad PRECIOS PRIVADOS (S/.)
PRECIOS SOCIALES (S/.)
01 COSTO DE ESTUDIOS 72,600.00 57,354.00
02 COSTO DE OBRAS CIVILES 3.042.463,15 2,403,546.00
03 COSTO DE SUPERVISIÓN 111,160.51 87,816.80
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 3’226,223.66 2’548,716.80
CUADRO Nº 28: RESUMEN DE LOS COSTOS PARA LA ALTERNATIVA Nº 02 – A PRECIOS SOCIALES Y DE MERCADO.
ÍTEM Actividad PRECIOS PRIVADOS (S/.)
PRECIOS SOCIALES (S/.)
01 COSTO DE ESTUDIOS 99,000.00 78,210.00
02 COSTO DE OBRAS CIVILES 4.792.834,25 3,786,339.10
03 COSTO DE SUPERVISIÓN 175,112.69 138,339.02
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 5’066,946.94 4’002.888.12
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los costos de mantenimiento incluirán el costo de mantenimiento rutinario que será realizado cada año y el costo de mantenimiento periódico que será realizado cada 04 años; estos fueron elaborados de acuerdo a modelos con las mismas características del camino para las 02 alternativas propuestas.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 36
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Mantenimiento Rutinario
El mantenimiento rutinario se efectuará cada año y comprende las actividades de limpieza general, limpieza de derrumbes y huaycos, bacheo, desencalaminado, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roce; entre otras actividades de carácter rutinario.
CUADRO Nº 29: RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO – ALTERNATIVA Nº 01 Y Nº 02 – A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES.
DESCRIPCIÓN LONGITUD (KM.) PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.)
ALTERNATIVA 01 33.00 105.501.00 79,125.75
ALTERNATIVA 02 33.00 152.979.75 114.734.81
Nota: Ver Anexos.
Mantenimiento Periódico
El mantenimiento periódico se efectuará cada 04 años y comprende las actividades de limpieza de calzada, limpieza de derrumbes y huaycos, cunetas, alcantarillas, badenes; reposición de afirmado, perfilado, compactado y escarificado, entre otras actividades de carácter periódico.
CUADRO Nº 30: RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO – ALTERNATIVA Nº 01 Y Nº 02 - A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
DESCRIPCIÓN LONGITUD (KM.) PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.)
ALTERNATIVA 01 33.00 301.636.50 226.227.38
ALTERNATIVA 02 33.00 497.158.20 372.868.65
Nota: Ver Anexos.
COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
A continuación se presentan los Costos de Inversión y Mantenimiento según las alternativas planteadas a precios privados y a precios sociales:
CUADRO Nº 31: COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02 - A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
En Nuevos Soles a Precios Privados
Año Alternativa BaseAlternativa 1 Alternativa 2
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
2009 3.226.223,66 5.066.946,93
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 37
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
2010 16.000,00 105.501,00 152.979,75
2011 16.000,00 105.501,00 152.979,75
2012 16.000,00 301.636,50 497.158,20
2013 16.000,00 105.501,00 152.979,75
2014 16.000,00 105.501,00 152.979,75
2015 16.000,00 301.636,50 497.158,20
2016 16.000,00 105.501,00 152.979,75
2017 16.000,00 105.501,00 152.979,75
2018 16.000,00 301.636,50 497.158,20
2019 16.000,00 -217.121,37 -353.714,94
Nota: En el último año se ha considerado un Valor Residual equivalente al 10% de la Inversión.
CUADRO Nº 32: COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02 A PRECIOS SOCIALES
Año Alternativa BaseAlternativa 1 Alternativa 2
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
2009 2.548.716,69 4.002.888,08
2010 12.000,00 79.125,75 114.734,81
2011 12.000,00 79.125,75 114.734,81
2012 12.000,00 226.227,38 372.868,65
2013 12.000,00 79.125,75 114.734,81
2014 12.000,00 79.125,75 114.734,81
2015 12.000,00 226.227,38 372.868,65
2016 12.000,00 79.125,75 114.734,81
2017 12.000,00 79.125,75 114.734,81
2018 12.000,00 226.227,38 372.868,65
2019 12.000,00 -175.745,92 -285.554,00
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se calculan como la diferencia entre los costos en la situación “con proyecto” menos los costos en la situación “sin proyecto”, tal como se indica en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 33: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles a Precios Privados)
Año Alternativa 1 Alternativa 2
2009 3.226.224 5.066.947
2010 89.501 136.980
2011 89.501 136.980
2012 285.637 481.158
2013 89.501 136.980
2014 89.501 136.980
2015 285.637 481.158
2016 89.501 136.980
2017 89.501 136.980
2018 285.637 481.158
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 38
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
2019 (233.121) (369.715)
CUADRO Nº 34: COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02 - A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Año Alternativa 1 Alternativa 2
2009 2.548.717 4.002.888
2010 67.126 102.735
2011 67.126 102.735
2012 214.227 360.869
2013 67.126 102.735
2014 67.126 102.735
2015 214.227 360.869
2016 67.126 102.735
2017 67.126 102.735
2018 214.227 360.869
2019 (187.746) (297.554)
4.6 BENEFICIOS
4.6.1 BENEFICIOS EN LA “SITUACIÓN SIN PROYECTO”
Los Beneficios en la “situación sin proyecto” corresponden a los excedentes de producción agrícola, derivados de la satisfacción de la demanda actual por el servicio, en base al incremento anual de la frontera agrícola para el horizonte del proyecto. La estimación de los beneficios se presenta de la siguiente manera:
Se calcula la superficie cultivada de los principales productos agrícolas proyectada optimizadamente mediante una tasa de crecimiento de la frontera agrícola (superficie cultivada) a un ritmo del 1.50% anual, lo que en cifras corresponde decir que de 1.749.48 Has en el año 2,009, se incrementa a 2.030.34 Has en el año 2,019.
Se calcula el volumen de producción de los principales productos agrícolas cuyos resultados se obtienen de multiplicar la superficie cultivada por el rendimiento de cada producto, los que resultan muy bajos debido a la falta de asistencia técnica y aislamiento de la chacra.
Se obtiene el valor bruto de la producción agrícola, multiplicando los volúmenes de producción por los precios promedio de venta de cada producto.
Se obtiene el costo de la producción agrícola, multiplicando los volúmenes de producción por los costos de producción de cada producto.
Se obtiene el volumen de consumo de la producción agrícola, multiplicando la población de cada año por la tasa de consumo per cápita, así como el requerimiento de semilla por la superficie agrícola proyectada.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 39
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Se obtiene el Excedente Exportable de la producción agrícola, restando los volúmenes de producción con los volúmenes de consumo.
Luego obtenemos los beneficios de la producción agrícola, restando los valores brutos de la producción con los costos de la producción.
4.6.2 BENEFICIOS EN LA “SITUACIÓN CON PROYECTO”
Los Beneficios en la “situación con proyecto” corresponden a los excedentes de producción agrícola, obtenidos de la estimación de la situación futura del ámbito de influencia del Proyecto; los que han sido proyectados a lo largo del horizonte del proyecto, de acuerdo al aumento de la superficie para uso agrícola, a la mejora de la productividad, etc., debido a la colonización de las nuevas tierras que van a ser integradas a los mercados de consumo a través de una vía terrestre.
Para el desarrollo de estos beneficios, se ha estimado que el área de influencia total del proyecto es de 264.00 Km2 (264,000 Has) de los cuales teniendo la información del Censo Nacional Agropecuario del año 1,994 de las tierras cultivadas en los Distrito de Choros, se ha estimado proporcionalmente la cantidad de tierras cultivadas en el área de influencia de la carretera.
La estimación de los beneficios se presenta de la siguiente manera:
Se calcula la superficie cultivada de los principales productos agrícolas, considerando una proyección del 0.5% en el primer año y del 1.50% hasta el año 2,019 debido a las facilidades del transporte, esto significa que de 1.749.48 Has en el año 2,009 se incrementa a 2030.34 Has en el año 2,019.Se calcula el volumen de producción de los principales productos agrícolas, cuyos resultados se obtienen de multiplicar la superficie cultivada por el rendimiento de cada producto, los que resultan más altos en comparación con los volúmenes en la situación sin proyecto, incentivados por la existencia de la trocha carrozable.Se obtiene el valor bruto de la producción agrícola, multiplicando los volúmenes de producción por los precios promedio de venta de cada producto.Se obtiene el costo de la producción agrícola, multiplicando los volúmenes de producción por los costos de producción de cada producto.Se obtiene el volumen de consumo de la producción agrícola, multiplicando la población de cada año por la tasa de consumo per cápita, así como el requerimiento de semilla por la superficie agrícola proyectada.Se obtiene el Excedente Exportable de la producción agrícola, restando los volúmenes de producción con los volúmenes de consumo.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 40
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Luego obtenemos los beneficios de la producción agrícola, restando los valores brutos de la producción con los costos de la producción.
A continuación se presentan los Beneficios por Excedente del Productor:
CUADRO Nº 35: EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLASALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02
(Toneladas)
PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cacao 67,64 68,68 69,73 70,80 71,88 72,98 74,09 75,22 76,37 77,54
Café 178,24 180,93 183,66 186,43 189,24 192,10 195,00 197,94 200,92 203,96
Arroz 1.381,98 1.402,92 1.424,18 1.445,77 1.467,68 1.489,92 1.512,50 1.535,42 1.558,68 1.582,30
Maíz 609,26 618,46 627,79 637,27 646,89 656,65 666,57 676,63 686,84 697,21
Fríjol 22,29 22,68 23,08 23,49 23,90 24,32 24,75 25,19 25,63 26,08
Yuca 316,92 321,87 326,90 332,01 337,19 342,45 347,80 353,22 358,73 364,33
Caña de azúcar 5.398,89 5.481,01 5.564,38 5.649,02 5.734,93 5.822,15 5.910,69 6.000,56 6.091,81 6.184,43
Limón 344,90 350,09 355,37 360,72 366,15 371,66 377,26 382,94 388,70 394,55
Plátano 691,01 701,57 712,30 723,18 734,23 745,45 756,84 768,40 780,14 792,06
Pastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 9.011,13 9.148,23 9.287,40 9.428,67 9.572,09 9.717,68 9.865,48 10.015,52 10.167,83 10.322,45
4.6.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales se calculan como los beneficios en la “situación con proyecto” menos los beneficios en la “situación sin proyecto” en el horizonte del Proyecto, obtenidos por los Excedentes de la Producción Agrícola. Se presentan en los cuadros siguientes los beneficios incrementales:
CUADRO Nº 36: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES – ACTIVIDAD AGRÍCOLA
En Nuevos Soles a Precios Privados
RUBRO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CON PROYECTO Valor Bruto de la Producción 4.222.045 4.285.375 4.349.656 4.414.901 4.481.124 4.548.341 4.616.566 4.685.815 4.756.102 4.827.443Costos Totales de 3.114.843 3.161.566 3.208.989 3.257.124 3.305.981 3.355.570 3.405.904 3.456.993 3.508.847 3.561.480
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 41
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Producción
Beneficios 1.107.202 1.123.810 1.140.667 1.157.777 1.175.143 1.192.771 1.210.662 1.228.822 1.247.254 1.265.963
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 3.643.228 3.661.444 3.679.752 3.698.150 3.716.641 3.735.224 3.753.900 3.772.670 3.791.533 3.810.491Costos Totales de Producción 3.189.852 3.205.801 3.221.830 3.237.940 3.254.129 3.270.400 3.286.752 3.303.186 3.319.702 3.336.300
Beneficios 453.376 455.643 457.921 460.211 462.512 464.824 467.148 469.484 471.832 474.191
BENEFICIOS INCREMENTALES
653.826 668.167 682.746 697.566 712.632 727.946 743.514 759.338 775.423 791.772
CUADRO Nº 38: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES – ACTIVIDAD AGRÍCOLA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
RUBRO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CON PROYECTO Valor Bruto de la Producción 4.222.045 4.285.375 4.349.656 4.414.901 4.481.124 4.548.341 4.616.566 4.685.815 4.756.102 4.827.443
Costos Totales de Producción 2.336.132 2.371.174 2.406.742 2.442.843 2.479.486 2.516.678 2.554.428 2.592.744 2.631.636 2.671.110
Beneficios 1.885.912 1.914.201 1.942.914 1.972.058 2.001.639 2.031.663 2.062.138 2.093.070 2.124.466 2.156.333
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 3.643.228 3.661.444 3.679.752 3.698.150 3.716.641 3.735.224 3.753.900 3.772.670 3.791.533 3.810.491
Costos Totales de Producción 2.392.389 2.404.351 2.416.373 2.428.455 2.440.597 2.452.800 2.465.064 2.477.389 2.489.776 2.502.225
Beneficios 1.250.839 1.257.093 1.263.379 1.269.696 1.276.044 1.282.424 1.288.836 1.295.281 1.301.757 1.308.266 BENEFICIOS
INCREMENTALES 635.073 657.108 679.535 702.362 725.595 749.239 773.302 797.790 822.709 848.068
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
La información básica para calcular los indicadores de rentabilidad, es el flujo de beneficios y costos del proyecto, el cual se obtiene como la diferencia de los flujos de beneficios y costos en la situación “con proyecto”, menos el flujo de beneficios y costos de la situación “sin proyecto” (situación base), diferencia a la cual se le denomina flujo incremental.
Para realizar la Evaluación Social del Proyecto se aplican 02 Metodologías:
a) Metodología Costo/Efectividad
El análisis costo-efectividad se aplica de manera general, en aquellos proyectos de inversión cuyos principales beneficios no son cuantificables o cuando la aplicación del análisis beneficio-costo sería muy complicada, impráctica o conceptualmente discutible, dadas las características del proyecto y sus beneficios, como es el caso de una cantidad importante de proyectos
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 42
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
menores. Para el presente caso no se ha aplicado esta metodología de evaluación económica.
b) Metodología Costo/Beneficio
Este método se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden valorar, por lo tanto se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Para los cálculos de actualización de los flujos sociales se utiliza la tasa de descuento social del 11% y los costos y beneficios se ajusta de acuerdo a factores de corrección a precios sociales. Para el presente caso se ha aplicado esta metodología de evaluación económica.
En este caso se ha utilizado la Metodología Costo/ Beneficio
CUADRO Nº 39: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.
EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIV VAN TIR BC
ALTERN 1 207.116 12,4% 1,05
ALTERN 2 (2.093.665) 0,8% 0,67
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIV VAN TIR BC
ALTERN 1 1.137.136 20,1% 1,37
ALTERN 2 (659.485) 7,3% 0,87
ALTERNATIVA SELECCIONADA = ALTERN Nº 1
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad del proyecto implica calcular los indicadores de rentabilidad para los rangos de variación de las variables a sensibilizar, con el fin de medir el comportamiento de la alternativa propuesta.
CUADRO Nº 40: RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA INVERSIÓN(+20%)
BENEFICIOS(-20%)
INVERSIÓN ( + 15% )BENEFICIOS ( - 15% )
ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/.) = 517.538,75 290.111,57 37.169,8
TIR (%) = 15% 13,4% 11,3%
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 43
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
La sostenibilidad del Proyecto se enmarca en el programa de mantenimiento rutinario anual y periódico cada 04 años que se debe efectuar en la carretera para que la estructura no se deteriore rápidamente y de esta manera mantener la transitabilidad permanente y la seguridad en la etapa de operación. En ese sentido, el Proyecto Especial Jaén - San Ignacio – Bagua (PEJSIB), como ente ejecutor de la obra tomará en consideración lo siguiente:
El “Comité de Mantenimiento del Camino Vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume – San Pedro bajo supervisión de la Municipalidad Distrital de Choros y el Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua, contará con profesionales y técnicos que se encargarán de los trabajos de operación y mantenimiento de la vía, evitando su deterioro y controlando la carga de los vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas. Asimismo, de acuerdo a la necesidad establecerá arreglos institucionales y administrativos con otras entidades públicas y privadas con el fin de aunar esfuerzos para hacer sostenible la ejecución de las acciones de operación y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte de vida útil establecido.
El Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua cuenta con profesionales capacitados de vasta experiencia y el equipo mecánico requerido para la gestión del proyecto en la etapa de inversión.
Se cuenta con disponibilidad de recursos, tales como la disponibilidad de explotación de canteras, mano de obra, equipo, maquinaria, materiales, etc.
La fuente de financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Choros según consta en acta y será por un monto de S/. 105.501 cada año y de S/. 301.636.5 cada 04 años, según estimaciones propuestas en el presente proyecto.
La participación de los beneficiarios y de las autoridades locales durante el proceso es a través del aporte de mano de obra no calificada, mediante la proporción de materiales del lugar que son necesarios para la ejecución del proyecto y los trabajos de mantenimiento durante la etapa de operación del camino.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la ejecución de las obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigación.
Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los siguientes:
Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas de corte de material suelto y el tránsito de los vehículos.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 44
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Posible contaminación de las aguas por materiales tales como el cemento, combustibles, lubricantes, etc. Además por basuras provenientes de la obra.
Contaminación del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de mezcla de concreto, arrastre de partículas en superficies expuestas especialmente en los taludes, posible contaminación por cemento, combustibles, lubricantes, etc.
Eliminación de la cubierta vegetal en toda la carretera en una longitud estimada de 1.50m. a ambos lados y en grandes proporciones especialmente en las zonas de ensanchamiento de la vía.
Posible creación de focos infecciosos debido a la contratación de personal con enfermedades infecciosas, el mal funcionamiento de las letrinas públicas y la contaminación de las aguas.
El Plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones ambientales tales como:
Implementación de un botiquín con medicamentos para enfermedades infecciosas.
Ubicación de los campamentos lejos de cursos de agua, de tal modo que se evite la contaminación del recurso hídrico por actividades domésticas propias del funcionamiento de los campamentos.
Construcción de letrinas sanitarias cerca del campamento, en terrenos secos y zonas libres de inundaciones.
Restitución de la cubierta vegetal de taludes, canteras, botaderos y toda el área que haya sido despojada de su capa vegetal e instalar “vetiveria”, “kudzu”, “setarea” u otros pastos de cobertura.
Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc. lleguen a los cursos de agua ni al suelo. El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del equipo mecánico incluyendo lavado y cambio de aceites se ejecutará con máximo cuidado de manera que no contaminen los suelos o aguas, donde el aceite usado sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningún motivo estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua o al suelo.
Instalación de dos contenedores de basura de por lo menos 55 galones de capacidad en el campamento, donde se depositarán todo tipo de residuos sólidos (orgánico e inorgánico). Se establecerán responsables por turnos y frecuencias de disposición al micro relleno sanitario.
Construcción de un Micro Relleno Sanitario, donde todos los residuos sólidos generados en el campamento y patios de máquina deberán ser dispuestos en una zanja de 2x2x2 metros. Las consideraciones a tener en cuenta para la ubicación del micro relleno son las mismas descritas para la letrina sanitaria.
Formación de un Comité conformado por Autoridades Locales, Instituciones y beneficiarios para el mantenimiento de las plantaciones en la obra.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 45
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Desmantelamiento de los campamentos, tapado de los silos y rellenos sanitarios; los residuos resultantes del campamento serán dispuestos en los rellenos.
Clausura de los depósitos de materiales excedentes, áreas de campamento y limpieza del área de trabajo. Luego se procederá a la recuperación de dichas áreas, procediéndose a restablecer la morfología inicial del paisaje.
En lo posible instalar plantaciones forestales protegidos con cerco protector en los tramos desprovistos de vegetación a lo largo de la vía con especies de rápido crecimiento y de valor ornamental que se adapten a la zona y que no sean atractivas por su madera, las que pueden ser: aguaje, palma aceitera, pijuayo, coco, pomarrosa y/u otros frutales nativos.
La Mitigación Ambiental presenta la ejecución de las siguientes actividades:
Acondicionamiento de canteras.- Mediante la recuperación de dichas áreas, procediéndose a recuperar la morfología inicial del paisaje.
Acondicionamiento de botaderos.- Mediante la recuperación de dichas áreas, procediéndose a recuperar la morfología inicial del paisaje.
Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamentos.- Desmantelamiento de campamentos, eliminando los residuos a los rellenos.
Reacondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.- Mediante la restitución de la cubierta vegetal y toda el área que haya sido despojada de su capa vegetal.
Excavación y clausura de rellenos sanitarios de campamento.- Mediante el tapado de los rellenos sanitarios, posteriormente se procederá a la recuperación de dichas áreas procediéndose a restablecer la morfología del paisaje.
Estabilización de taludes (revegetalización).- Mediante la restitución de la cubierta vegetal en los taludes de la carretera.
Los costos por Mitigación Ambiental incluido gastos generales, utilidad e IGV para el presente Proyecto son:
Alternativa 01 : S/. 81,107.21Alternativa 02 : S/. 95,695.65
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluación económica se selecciona la alternativa Nº 01. Esto se observa en el Cuadro que se presenta a continuación:
CUADRO Nº 41: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
ALTERNATIVA 01 VAN TIR BC Mejoramiento del Camino Vecinal A Precios de Mercado 207.116 12,4% 1,05
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 46
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
ancho 3.50m, afirmado 0.15m. A Precios Sociales 1.137.136 20,1% 1,37
ALTERNATIVA 02 VAN TIR BC
Mejoramiento del Camino Vecinal ancho 4.50m, afirmado 0.20m
A Precios de Mercado (2.093.665) 0,8% 0,67
A Precios Sociales (659.485) 7,3% 0,87
ALTERNATIVA SELECCIONADA = ALT Nº 1
Conclusión:La Alternativa Seleccionada es la Alternativa Nº 01, pues brinda solución al Problema Principal planteado y los beneficios esperados en la “situación con proyecto” dan mayor rentabilidad que la Alternativa Nº 02, tal como se muestran en los indicadores económicos, por lo tanto la alternativa recomendada es:
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume – San Pedro”
META FÍSICA: El proyecto comprende :
Mejoramiento del camino vecinal de 33 Km de Longitud, a nivel de afirmado, de ancho de calzada 3.50 m. y 0.15 m de espesor, con plazoletas de cruce cada 500 m., sistema de drenaje compuesto por cunetas, alcantarillas y badenes, ensanches en curvas cerradas y 01 Km de desarrollos para evitar pendientes no reglamentarias.
COSTO DE INVERSIÓN: S/. 3’226,223.66
4.1 2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
En este ítem se detallan las actividades previstas para el logro del proyecto
Cronograma de Inversión según metas:
CUADRO Nº 42: Cronograma de Inversión
Nº DESCRIPCIÓNAÑOS (S/.)
01 02 03
01 Estudios Definitivos 72.600,00
02 Obras Civiles 2.961.355,44
03 Supervisión 111.160,51
04 Mitigación Ambiental 81.107,71
Metas a ejecutar: CUADRO Nº 43: Metas
Nº DESCRIPCIÓN UND AÑOS
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 47
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
01 02 03
01 Estudios Definitivos Estudio 1.00
02 Obras Civiles Km. 33.00
03 Supervisión Km. 33.00
04 Mitigación Ambiental Km. 33.00
En este estudio, el PEJSIB se constituye como Unidad Formuladora y Ejecutora, por lo que será la encargada de gestionar los recursos necesarios ante el Ministerio de Economía para la elaboración del Expediente Técnico y posteriormente los recursos para la ejecución de la obra.
Asimismo la Municipalidad Distrital conjuntamente con el Comité de Mantenimiento y operación del camino vecinal Puente Chamaya – San Isidro – Mesarrume – San Pedro, se encargará del mantenimiento de la vía una vez concluida, y deberá asignar fondos para tal fin.
La participación de los beneficiarios y de las autoridades locales durante el proceso constructivo será a través del aporte en mano de obra no calificada, mediante la proporción de materiales del lugar que son necesarios para la ejecución del proyecto y los trabajos de mantenimiento durante la etapa de operación del camino.
4.14ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Entre los actores en este proyecto tenemos:
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, es el encargado de realizar el estudio de pre inversión a nivel de perfil, hasta lograr la viabilidad y posteriormente elaborar el Expediente Técnico.Asimismo el PEJSIB, tiene a su cargo la ejecución de la obra, que se le encargará a la empresa privada a través de una Licitación Pública; debido a que nuestra institución no cuenta con el equipo suficiente para garantizar la ejecución en los tiempos establecidos.La Municipalidad de Choros organizará al Comité de Mantenimiento de la carretera y le asignará recursos de su presupuesto institucional para las actividades de operación y mantenimiento.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 48
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
4.15 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA
Correspondencia
Resumen de objetivos
IndicadoresMedios de
verificaciónSupuestos
Fin
- Mejorar el desarrollo económico y social del Distrito de Choros.
- Incremento de producción en la zona.- El servicio de
transporte mejora.- Mejores ingresos en
el comercio.
- Asambleas de la comunidad.- Encuestas a
hogares.
- La tasa de crecimiento agrícola se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas.
Pro
pósit
o
- Ahorro de recursos en costos de producción por las facilidades del transporte.- Integración social
y económica de pueblos alejados a la capital distrital y provincial.
- Áreas de producción integradas social y económicamente.- Disminución del costo
de flete.- Ahorro en tiempo de
viaje.
- Encuestas a transportistas de carga y pasajeros.- Registro de
entrada de vehículos.
- Mantenimiento adecuado y programado.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 49
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
Com
pon
en
tes
- Mejoramiento de 33 Km de Camino Vecinal a nivel de afirmado de ancho de calzada 3.50 m. y 0.15 m. de espesor.- Organización del
Comité de Mantenimiento.
- 33.00 Km. de camino vecinal rehabilitado en 06 meses, incluyendo obras de drenaje en puntos críticos.- Comité de
Mantenimiento constituido.
- Inventario Vial del camino.- Informe de avance
de obra.- Valorización de la
obra.- Acta de
constitución del comité de mantenimiento.
- La población beneficiaria utilizará el servicio de transporte ofrecido.
Acti
vid
ad
es
- Elaboración de Estudios Básicos y Expediente Técnico.- Capacitación para
la sostenibilidad del proyecto.
- Elaboración de Expediente Técnico.- Contrato de Obra.- Supervisión.- Mantenimiento de la
Obra.
- Reportes de los encargados de la ejecución de obra.
- Financiamiento del gobierno central.- Participación de
la población.- Disponibilidad de
contratistas y consultores.
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 50
“Mejoramiento del camino vecinal Puente Chamaya II – San Isidro – Mesarrume- San Pedro”
5. CONCLUSIONES
El Camino Vecinal Puente Chamaya II, San Isidro, Mesarrume, San Pedro tiene aproximadamente 33.00 Km. de longitud.
El Problema Principal del Proyecto es: Deficiente nivel de transitabilidad en el camino, lo que dificulta lo que dificulta el traslado de pasajeros y carga.
El Objetivo Principal del Proyecto es: Optima Transitabilidad en el camino para llegar a los mercados locales y regionales del departamento de Cajamarca.
La población beneficiaria directa actual es de 965 habitantes (2008) ubicados dentro del área de influencia del camino con un área de 276.96 Km2, ubicado en el Distrito de Choros en la Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca.
La Alternativa Seleccionada en el desarrollo del presente Perfil es la “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHAMAYA II, SAN ISIDRO, MESARRUME, SAN PEDRO, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 3.50m., CON PLAZOLETAS DE CRUCE CADA 500m., AFIRMADO DE 0.15m. DE ESPESOR, OBRAS DE DRENAJE EN PUNTOS CRÍTICOS. Esta alternativa presenta un Valor Actual Neto de S/. 1’137.136 calculado sobre una Tasa Social de Descuento del 11%, una Tasa Interna de Retorno de 20.10% y una Relación Beneficio/Costo de 1.37.
Para fines de evaluación, los costos de inversión y mantenimiento y de operación vehicular a Precios Privados se han valorado a Precios Sociales, de acuerdo a factores de corrección indicados de 0.79, 0.75 y 0.74 respectivamente.
El Costo de Inversión del presente Proyecto es de S/. 3’226,223; de los cuales los Costos de Estudios son de S/. 72,600.00; los Costos de Obras Civiles es de S/. 2’961,355.94, costos de Supervisión S/. 111,160.51, Mitigación Ambiental S/. 81,107.21.
La sostenibilidad del Proyecto está garantizada por los aportes que hará la municipalidad de Choros durante el horizonte del proyecto, el cual estará a cargo del Comité de Mantenimiento del Camino Vecinal, quienes de acuerdo a la necesidad establecerán arreglos institucionales y administrativos con otras entidades públicas y privadas.
Por las consideraciones expuestas se considera que el ESTUDIO DE PERFIL de Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHAMAYA II, SAN ISIDRO, MESARRUME, SAN PEDRO” sea APROBADO a fin de obtener la VIABILIDAD del Proyecto.
6. ANEXOS
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – INADE 51