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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL, MA Y CA

M-SGMA- GRUPO-002 Revisión: 0 Fecha: 15/01/2014 Pág. 1 de 26

Elaborado por:

TÉCNICO PRL, MA Y CA

Revisado por:

JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO

Aprobador por:

DIRECTOR PRL,MA Y CA

Departamento Responsable

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MEDIO AMBIENTE

Y CALIDAD

“MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL / PLAN GENERAL”



CONTENIDO

1.- PRESENTACION.............................................................................................................

2.- MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL....................................................................

3.- ORGANIGRAMA...............................................................................................................

4.- SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL...................................................................

4.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA.......................................................................................

4.2.- POLITICA MEDIOAMBIENTAL......................................................................................

4.3.- PLANIFICACION............................................................................................................

4.3.1.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES................................................................

4.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.........................................

4.3.3.- OBJETIVOS Y METAS.....................................................................................

4.3.4.- PROGRAMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL............................................

4.4.- IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO.........................................................................

4.4.1.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES.......................................................

4.4.2.- FORMACION, SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA

PROFESIONAL................................................................................................

4.4.3.- COMUNICACION..............................................................................................

4.4.4.- DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

MEDIOAMBIENTAL..........................................................................................

4.4.5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACION............................................................

4.4.6.- CONTROL OPERACIONAL..............................................................................

4.4.7.- PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.......................

4.5.- COMPROBACION Y ACCION CORRECTORA..............................................................

4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICION...........................................................................

4.5.2.- NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTORA Y ACCION

PREVENTIVA...................................................................................................

4.5.3.- REGISTROS.....................................................................................................

4.5.4.- AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL......................

4.6.- REVISION POR LA DIRECCION....................................................................................



1.- PRESENTACION

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. fundada en 1955, teniendo como objeto la construcción de todo tipo de obras civiles y de edificación; desde su fundación ha mantenido un crecimiento constante, especialmente acentuado desde principios de los 90, ampliando su marco de actuación a las diversas ramas de la construcción, al mantenimiento, la conservación y los servicios.

Consciente de la importancia que tiene la Gestión de medioambiente, se ha desarrollado su sistema de calidad con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.

La organización consta de una sede central, y oficinas y delegaciones repartidas tanto en territorio nacional como internacional.

2.- MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

2.1.- OBJETO

En el presente Manual de GESTION MEDIOAMBIENTAL se establecen las bases de funcionamiento del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa y se describen las disposiciones generales relativas a la GESTION MEDIOAMBIENTAL. Está elaborado según la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004. “Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización.

2.2.- ALCANCE

El ámbito de aplicación del Sistema de Gestión Medioambiental descrito en el presente manual se circunscribe a las actividades que las empresas del GRUPO ESSENTIUM desarrollen en:Todas las obras que diseñe, construya, instale o mantenga de todas las ramas de la construcción (entre las que se encuentran edificación, ferrocarriles, carreteras, urbanizaciones, colectores, obras hidráulicas, aeropuertos, costas y puertos, instalaciones, calidad de las aguas, medio ambiente, riego, abastecimiento, depuración de aguas) y en todo el territorio de actuación.

Las Oficinas centrales, y las oficinas de obra de todo el territorio de actuación.

2.3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para la elaboración del presente Manual se ha seguido la Norma ISO-EN-UNE 14001: 2004. Como documentos de referencia se han utilizado las normas:



UNE-EN-ISO 14010:"Guías para la auditoría medioambiental. Principios Generales".

UNE-EN-ISO 14011:"Guías para la auditoría medioambiental. Procedimientos de Auditoría. Auditoría de Sistemas de Gestión Medioambiental".

2.4.- DEFINICIONES

Mejora continua: Proceso de intensificación del sistema de gestión medioambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la política medioambiental de la empresa.

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización al sistema global.

Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios, de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de la empresa.

Sistema de gestión medioambiental: La parte del Sistema General de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental.

Auditoría del sistema de gestión medioambiental: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestión medioambiental de una organización se ajusta a los criterios de auditoría del sistema de gestión medioambiental marcados por la organización, y para la comunicación de los resultados de este proceso a la dirección.

Objetivo medioambiental: Fin medioambiental de carácter general, que tiene su origen en la política medioambiental que una organización se marca a sí misma, y que está cuantificado siempre que sea posible.

Comportamiento medioambiental: Resultados medibles del sistema de gestión medioambiental, relativos al control por parte de una organización de sus aspectos medioambientales, basados en su política medioambiental, sus objetivos y sus metas.



Política medioambiental: Declaración por parte de la organización, de sus intenciones y principios en relación con su comportamiento medioambiental general, que proporciona un marco para su actuación y para el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales.

Meta medioambiental. Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización o parte de la misma, que proviene de los objetivos medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos

Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones medioambientales.

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, materiales, o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de los recursos y la sustitución de materiales. Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la disminución de impactos ambientales perjudiciales, la mejora de la eficiencia y la reducción de costes.

3.- ORGANIGRAMA

La organización y estructura queda expresada en el organigrama se ha definido para asegurar la adecuada implantación y desarrollo del Sistema de Gestión Medioambiental.

DELEGADO DE OBRA

JEFE DE OBRA

JEFE DE PRODUCCION

ENCARGADO

TRABAJADORESTRABAJADORES

AUTONOMOS

DIRECTOR DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

RESPONSABLE GESTION MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA

VIGILANTE MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA

JEFE GESTION MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA



4.- SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

El Sistema de Gestión Medioambiental pretende asegurar la mejora continua del comportamiento medioambiental de la empresa, y el cumplimiento de los requisitos especificados en la norma UNE-EN-ISO-1400. Para ello, se dispone de una serie de documentos accesibles a todo el personal y que permitan a éste hacer su trabajo conforme con los requerimientos de la citada norma.

4.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión Ambiental está documentado mediante:

MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Es el documento base del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa. En él se define la Política Medioambiental así como las directrices generales en materia de Gestión Medioambiental.

En el Manual de Gestión Medioambiental figura siempre el número de revisión, persona y fecha en que se aprueba dicha revisión. El Dpto. de Calidad y Medio Ambiente, será el encargado de la revisión, control y distribución del Manual de Gestión Medioambiental, siendo el Director de Calidad y Medioambiente el encargado de aprobar dichas revisiones. La política medioambiental será aprobada por Presidencia.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Son documentos que desarrollan las líneas generales marcadas por el Manual de Gestión Medioambiental. Dichos Procedimientos describen las funciones, responsabilidades y formas de actuación de las actividades de la empresa. Son comunes con el Sistema de Calidad, aunque algunos sólo están referidos a uno de los dos sistemas.

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

Son documentos que describen de forma detallada determinadas operaciones específicas de un área de la empresa. Pueden ser comunes con el Sistema de Calidad.

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Es el documento que describe las buenas prácticas que se deben aplicar durante el



desarrollo de las actividades (ya sean obras, servicio prestado o trabajo de oficina) y que marca las inspecciones y comprobaciones a realizar para regular la gestión de los aspectos ambientales de dichas actividades.

PLAN DE CALIDAD Y GESTION MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA o SERVICIO

Es el Documento que desarrolla las actividades a llevar a cabo en la Obra o Servicio y recoge los procedimientos generales y específicos, guías de gestión de aspectos medioambientales, los recursos, funciones y responsabilidades y control de actividades que puedan tener implicación en la calidad de la Obra, así como en su gestión medioambiental

Se redactará según el Procedimiento General PG-02 “Elaboración del Plan de Calidad y Gestión Medioambiental”. En el se definen los materiales y unidades de obra a controlar y la documentación aplicable a cada uno. Asimismo se recogen los aspectos ambientales asociados a las unidades de obra y sus fórmulas de actuación.

REGISTROS DEL SISTEMA

Son derivados de la aplicación de los procedimientos a las actividades de la empresa, y dejan constancia del cumplimiento de los mismos. Los registros requeridos para la comprobación de los documentos del Sistema vienen especificados en los distintos procedimientos.

4.2. POLITICA MEDIOAMBIENTAL

La Presidencia de ASSIGNIA, como máxima responsable de la gestión, ha definido por escrito la Política de Medioambiente del presente Manual, para encaminar las acciones y decisiones en dichas materias. Esta política es analizada anualmente en las reuniones de revisión del sistema por parte de la Dirección, determinando si es necesaria realizar alguna modificación.

La política es difundida y comprendida por todos los miembros de la organización, para que puedan colaborar en la consecución de los objetivos que emanan de ella. Está a disposición pública y cubre todas las actividades descritas en el alcance del sistema de gestión de Grupo Essentium y es comunicada a todas las personas que trabajan para la organización (mediante comunicados internos, tablón de anuncios o difusión a través de intranet).

4.3. PLANIFICACION



4.3.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Las actividades interactúan con los diferentes ámbitos del medio ambiente tales como; aire, agua, suelos, medio natural, etc. Los aspectos ambientales son por tanto el cruce de las actividades de producción con los ámbitos medioambientales, y son derivados de la ejecución de unidades de obra. Algunos ejemplos de aspectos ambientales de la ejecución de las unidades de obra son: generación de residuos, emisiones de polvo, ruidos, etc.

Se identifica los aspectos medioambientales de las actividades asociadas a sus obras o servicios mediante el Procedimiento General PG-24 de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales.

En este procedimiento se establecen las metodologías para la identificación de los aspectos ambientales. Todos los aspectos asociados a las actividades quedan registrados y codificados, de manera que las personas de la empresa tienen conocimiento de los efectos ambientales de las actividades. Los aspectos ambientales de nuevas actividades también se identificarán mediante el citado procedimiento. Los aspectos medioambientales se consideran teniendo en cuenta las operaciones normales y anormales así como las situaciones potenciales de emergencia.

En este procedimiento se incluye además unos criterios para la valoración de los aspectos, es decir para conocer cuales de ellos pueden ser considerados como significativos o no significativos tanto en las oficinas como en cada obra o servicio.

Los criterios de valoración se basan principalmente en la magnitud del aspecto y la sensibilidad del medio, pero pueden incluir otras consideraciones.

Para cada obra o servicio emprendido se identifican y valoran los aspectos medioambientales asociados a cada unidad de obra y se recogen en el Plan de Calidad y Gestión Medioambiental. Para esto existe una matriz Unidades de Obra – Aspectos Ambientales Asociados que pretende ayudar al Jefe de Obra a esta identificación.

Los criterios de valoración de los aspectos se revisan anualmente, para tener en cuenta, las mejoras efectuadas en la gestión de los mismos, las nuevas tecnologías y conocimientos científicos, y las necesidades sociales de las partes interesadas.

Los aspectos medioambientales clasificados como significativos, son la base para la formulación de los objetivos y metas medioambientales recogidos en el programa medioambiental de cada obra (o de las oficinas), que pretende mejorar la gestión de estos aspectos ambientales, para disminuir sus efectos perjudiciales sobre el entorno.

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS



La política Medioambiental se establece el principio general de actuación según el cual la empresa se compromete a conocer y a desarrollar todos los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento con la legislación y normativa vigente en materia de Medio Ambiente, así como a ir más allá de este cumplimiento en donde sea posible, de manera gradual.

El primer paso para asegurar que se cumple en todo momento este requisito, consiste en identificar y conocer todos los requisitos legales, normativos y de otra índole, que son de aplicación a las actividades de las distintas empresas del grupo.

Se recopila la legislación y normativa vigente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento General PG-25 de Identificación de Requisitos Legales, en el que se establece las fórmulas de identificación, así como la colaboración del departamento jurídico en esta tarea.

El objeto final de la recopilación de la normativa y otros requisitos es su análisis detallado para determinar su aplicabilidad a las actividades.

Aquellos requisitos evaluados como aplicables conforman el Registro de requisitos legales, el cual consta de una ficha en la que se identificarán las características de la ley o norma y se detallan los requisitos exigidos por la norma a nuestra empresa.

Este registro será recopilado por el Director de Calidad y Medio Ambiente, y el texto legal completo será archivado por el departamento jurídico.

Los requisitos legales identificados se asocian a los aspectos medioambientales identificados, de manera que para cada aspecto medioambiental se puedan identificar los requisitos normativos exigidos.

Para cada obra se identifican los requisitos legales a través de los aspectos identificados para cada obra o servicio, asimismo se recopila la legislación local aplicable.

Asimismo, se someten al mismo procedimiento de identificación y registro, aquellas directrices o pautas de comportamiento a las que la empresa esté sujeta en función de acuerdos, convenios etc. con autoridades públicas, entidades regionales, entidades sectoriales o cualquiera otra.

4.3.3. OBJETIVOS Y METAS

Como consecuencia del principio de mejora continua del comportamiento medioambiental de la empresa inspirado por la política medioambiental, se fija objetivos de mejora, según el Procedimiento General PG-27 “Establecimiento de Objetivos y



Metas”.

Los objetivos se fijan en dos niveles. Los objetivos del Sistema a nivel central y los objetivos para cada obra. También existen objetivos para las oficinas centrales.

Los objetivos de mejora a nivel central se fijan en el Comité de Calidad y Medio Ambiente . Los objetivos a nivel de central son aprobados anualmente por Presidencia.

En las obras, la mejora medioambiental se centra en la consecución de los objetivos asociados a aquellos aspectos significativos, y que se recogen en el Plan de Calidad y Gestión Medioambiental. Los objetivos son elaborados por el Jefe de Obra, y revisados y aprobados por el Delegado y por el Director de Calidad y Medio Ambiente. Se efectuará un seguimiento como mínimo trimestral de los mismos.

Los objetivos (tanto los relativos a obra como los programados a nivel de central) son analizados y evaluados anualmente para analizar su grado de cumplimiento, y las causas de las desviaciones y pueden ser revisados trimestralmente por el Comité de Calidad y Medio Ambiente.

En el Procedimiento General PG-27 “Establecimiento de Objetivos y Metas”, se especifican los atributos de los objetivos, que deberán ser específicos, realistas, adaptados al entorno y dirigidos a prevenir la contaminación y reducir los impactos de los aspectos significativos.Para alcanzar y definir mejor los objetivos se establece unas metas asociadas a los mismos, de forma que, de una manera concreta, se determinen los pasos a dar, para la consecución de un determinado objetivo.

4.3.4. PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Una vez definidos los objetivos de medioambientales para cada obra o servicio, el jefe de obra en colaboración con el Delegado establecerá un programa de gestión medioambiental en el que se detallarán las metas, responsables, plazos y recursos para alcanzar en cada obra los objetivos aprobados.

En el Procedimiento General de PG-27 “Establecimiento de Objetivos y Metas” se detalla la mecánica de confección de los Programas de Gestión Medioambiental.

El Programa de Gestión Ambiental de Obra es revisado y aprobado por el Director de Calidad y Medio Ambiente o personal a su cargo.

El Director de Calidad y Medio Ambiente realizará asimismo un programa para las oficinas así como para los objetivos del Sistema a nivel central.



Los programas tendrán un seguimiento como mínimo trimestral será efectuado por el jefe de obra y revisado por el Delegado. El Programa de Gestión Medioambiental puede ser revisado y puesto al día, especialmente si existen previstos cambios importantes en el sistema, las actividades, los aspectos significativos o los objetivos.

En la elaboración del Programa de Gestión Medioambiental se tiene especial cuidado en la definición de las metas, pues la adecuada definición y el grado de concreción de las mismas pueden ayudar al cumplimiento de los objetivos previstos.

El Programa de Gestión Medioambiental establece asimismo las responsabilidades de la consecución de cada uno de los objetivos y metas, así como los recursos humano, técnicos, y económicos con los cuales se puede responder al reto planteado.

Anualmente se efectuará en el Comité de Calidad y Medio Ambiente un análisis y un seguimiento del cumplimiento de los objetivos medioambientales y las desviaciones respecto a los programas previstos.

4.4. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

4.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

4.4.1.1. Estructura de la empresa

Se define en el punto 3 del presente plan.

4.4.1.2. Declaración de Autoridad

La Presidencia es la máxima responsable de la definición, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa, que asegura el cumplimiento de los requisitos de gestión medioambiental exigidos en la ejecución de cada obra o prestación de servicio.

La Presidencia delega en el Director de Calidad y Medio Ambiente la tarea de asegurar que el Sistema de Gestión Medioambiental establecido se implante y se verifique su cumplimiento según la Norma de referencia.

Para ello el Director de Calidad y Medio Ambiente tiene autoridad para llevar a cabo las acciones correctoras que considere necesarias con objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos medioambientales en todas las obras y en las oficinas, así como la puesta al día del Sistema.



El Director de Calidad y Medio Ambiente dispone de los recursos necesarios para el desarrollo de su labor, dentro del marco del Sistema de Gestión Medioambiental.

El Director de Calidad y Medio Ambiente tiene asimismo asignada la función de informar a la Presidencia del funcionamiento del Sistema, a través de las auditorías y el estudio de no conformidades, representar a la empresa en los foros de Medio Ambiente, y recabar información legal y tecnológica de nuestro entorno para poder, a través de la formulación de objetivos, mejorar de forma continua nuestro comportamiento medioambiental, en función de las necesidades de entorno. Los principios generales que se establecen en este Manual y en la documentación del Sistema de Gestión Medioambiental deberán ser conocidos y aplicados por los jefes y directores de todas las áreas y empresas del Grupo que asumirán la responsabilidad del cumplimiento de los mismos en su área.

4.4.1.3. Funciones y responsabilidades

La definición de las funciones y responsabilidades se estructura en tres niveles:

A. Manual de Gestión Medioambiental: Se incluye una definición genérica de las principales funciones y responsabilidades de las funciones de la empresa.

B. Procedimientos Generales: Se detalla las responsabilidades de cada función dentro de las actividades del procedimiento.

C. Plan de Calidad y Gestión Medioambiental: Se establece un Mapa de Responsabilidades para cada función y para cada puesto, de manera que quede definido en la obra todas las funciones y responsabilidades.

A continuación se describen para cada puesto de la empresa las funciones y responsabilidades, a nivel general.

AMBITO DE LA CENTRAL



CARGO FUNCIONES

PRESIDENCIA

Definir la política medioambiental. Aprobar los objetivos medioambientales de la empresa. Aprobar el Manual de Gestión Medioambiental y los

Procedimientos Generales. Aprobar las revisiones periódicas del Sistema de Gestión

Medioambiental. Apoyar el Sistema de Gestión Medioambiental implantado en la

empresa. Proporcionar recursos para el mantenimiento del Sistema y la

formación.

JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS

Estudiar las propuestas de los jefes de obra y decidir la adjudicación con el delegado, teniendo en cuenta el carácter medioambiental de la empresa y el producto.

Buscar y seleccionar nuevos proveedores. Evaluar proveedores y mantener una relación actualizada de los

mismos teniendo en cuenta consideraciones medioambientales.

JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS

HUMANOS

Facilitar el personal necesario para la realización de los distintos trabajos en curso.

Contratar al personal con formación específica teniendo en cuenta la formación en Medio Ambiente.

Elaborar el Plan de Formación incluyendo la necesidad de formar acerca de los problemas y respuestas medioambientales de la empresa.

JEFE DEL

DEPARTAMENTE

JURÍDICO

Informar al Director de Medio Ambiente de los nuevos requisitos legales detectados.

Asesorar al Jefe de Obra a la hora de presentar las solicitudes y autorizaciones.

Asesorar jurídicamente en las comunicaciones medioambientales.

DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO DE

CALIDAD Y MEDIO

AMBIENTE

Gestionar, mantener y poner al día el Sistema de Calidad y Medio Ambiente.

Identificar y fijar los criterios de valoración de los aspectos medioambientales y redactar las Guías de Gestión de Aspectos Ambientales.

Revisar y aprobar los Programas de Gestión Medioambiental. Mantener el Registro de Requisitos legales. Llevar a cabo los programas de auditorías internas y informar a la

Dirección y al Comité de Medio Ambiente. Colaborar en la Formación de las Personas en los temas de

Calidad y Medio Ambiente. Coordinar la comunicación interna y las comunicaciones externas



CARGO FUNCIONES

Asistir a foros de divulgación de temas de Calidad y Medio Ambiente y adaptar el Sistema a las necesidades tecnológicas y sociales.

JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE

EQUIPOS

Gestionar la adquisición de equipos. Mantener el inventario de equipos, con su estado de calibración,

persona u obra a la que está asignado e historial de equipo. Retirar los equipos en los que existan indicios de mal

funcionamiento y gestionar su reparación o retirada.

ÁMBITO DE LAS OBRAS

CARGO FUNCIONES

DIRECTORES DE

ZONA

Asignar recursos técnicos y humanos a las obras. Escuchar e interesarse por el entorno ambiental y las opiniones

de las partes interesadas en el comportamiento medioambiental de la empresa en el ámbito de su zona.

Decidir en colaboración con el Delegado y el Jefe de Obra. Apoyar la implantación de acciones correctoras y preventivas en

el ámbito de su zona.

DELEGADOS

Implantar el Sistema de Gestión Medioambiental en sus correspondientes áreas de trabajo.

Estar informado de las no conformidades que se dan en las Obras de su Delegación y colaborar en la resolución de las mismas.

Escuchar e interesarse por el entorno ambiental y las opiniones de las partes interesadas en el comportamiento medioambiental de la empresa en el ámbito de su delegación.

Revisar y aprobar los objetivos medioambientales y el programa medioambiental.

Diseñar y Aprobar acciones correctoras y preventivas en el ámbito de su Delegación.

JEFE DE GRUPO

Implantar el Sistema de Calidad y Medio Ambiente en sus correspondientes áreas de trabajo.

Diseñar y Aprobar acciones correctoras y preventivas en el Ámbito de las Obras a su cargo.

JEFE DE OBRA

Elaborar el Plan de C. G.M. Identificar y valorar aspectos y requisitos legales para las obras Verificar que las tareas se ejecuten según el Plan de Calidad y

Medio Ambiente de Obra. Efectuar las comprobaciones e inspecciones del Plan de Calidad



CARGO FUNCIONES

y Gestión Medioambiental. Transmitir y concienciar al subcontratista de los requisitos

medioambientales. Abrir y cerrar informes de no conformidades. Proponer e implantar acciones correctoras y preventivas. Archivar y distribuir la documentación en obra. Recibir, archivar y dar respuesta a las partes interesadas

referentes al comportamiento medioambiental.

ENCARGADO Realizar inspecciones y comprobaciones para la asegurar la

correcta gestión ambiental en las obras. Registrar y resolver No conformidades en las obras, en

colaboración con el jefe de obra.

OTRAS PERSONAS DE LA EMPRESA

Realizar su trabajo respetando las indicaciones de los documentos del sistema.

Proponer mejoras relativas al Sistema de Gestión Medioambiental.

4.4.2. FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

La incorporación de personal y nuevos medios y técnicas exige proporcionar una formación continua, con el fin de asegurar que las personas están capacitadas para realizar sus funciones adecuadamente. De esta manera se garantiza que todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambiente, haya recibido una formación adecuada además de tener una competencia profesional suficiente en base a educación y experiencia.

Las personas que realizan actividades relacionadas con la Calidad y Gestión Medioambiental tienen un conocimiento, en función de su puesto, del Sistema de Gestión Medioambiental, para ello a las personas de nueva incorporación (Jefes de Obra, Jefes de Departamento y Delegados), se les impartirá una sesión formativa por parte del Departamento de Calidad y Medio Ambiente, junto con la entrega de la Documentación del Sistema.

Anualmente el Departamento de Recursos Humanos redacta un Plan de Formación que hace hincapié en las actividades referentes a la Calidad y Gestión Medioambiental.

La formación impartida por el Departamento de Recursos Humanos y el de Calidad y Medio Ambiente tendrá como objetivo sensibilizar a las personas de la empresa acerca de:

- La importancia del conocimiento y cumplimiento de la política medioambiental, de



los procedimientos y de las Guías de Gestión de Aspectos Ambientales.

- Los impactos medioambientales de los aspectos medioambientales de las operaciones, potenciales o reales y los beneficios para el entorno de un mejor comportamiento y las consecuencias potenciales de los incumplimientos.

- Las funciones y responsabilidades de cada puesto dentro del Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental, definidos para en los procedimientos y en el Plan de Calidad y Gestión Medioambiental, incluyendo los requisitos relativos a la preparación y respuesta a las situaciones de emergencia.

Cuando se produzcan cambios relevantes en el Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental, o en los procesos, el Director de Calidad y Medio Ambiente programará dentro del Plan de Formación la actualización de conocimientos necesaria para la adaptación al cambio.

El Procedimiento General PG-21 de Formación, desarrolla el modo que tienen de desarrollar el proceso antes descrito.

4.4.3. COMUNICACIÓN

4.4.3.1. Comunicación interna

Es objeto de la comunicación interna es tanto la difusión de los mecanismos del Sistema de Gestión Medioambiental como la recepción de comunicaciones (sugerencias, quejas, propuestas de mejora, etc.) provenientes de la plantilla.

El Procedimiento General PG-05 Comunicación Interna, describe cómo se reciben, documentan y contestan estas comunicaciones. En el proceso de revisión del Sistema de Gestión Medioambiental, se consideran las aportaciones relevantes recogidas y documentadas por esta vía.

La comunicación interna informa a todos los niveles y funciones la política de calidad y medio ambiente, objetivos, directrices, programas y documentación. Pretende asimismo que se produzca un feed-back que ayude a la mejora continua del sistema

El Responsable del funcionamiento de la comunicación interna es el Director de Calidad y Medio Ambiente.

4.4.3.1.1.- Comunicación ascendente

Periódicamente los Jefes de Obra envían a la Central la Hoja de Seguimiento ambiental. En esta Hoja el Jefe de Obra incluye:



- Sugerencias o nuevas prácticas recomendadas.- Dificultadas a la hora de seguir las buenas prácticas en obra o durante la

prestación del servicio.- Otras observaciones.

En estas hojas el Jefe de Obra incluirá también las observaciones provenientes del encargado u otro personal de la Obra o Servicio.

4.4.3.1.2.- Comunicación descendente

El Director de Calidad y Medio Ambiente, y con base en las listas de distribución de la documentación, envía las modificaciones del manual de Buenas Prácticas Ambientales. Periódicamente se envía a las obras una circular con los hechos de interés producidos en el Sistema de Calidad y Medio Ambiente.

La transmisión de la documentación se hará, en general, a través del envío mensual de documentación de obra.

4.4.3.1.3.- Comunicación transversal

El Comité de Calidad y Medio Ambiente servirá como foro de intercomunicación en asuntos relacionados con el Sistema de Calidad y Medio Ambiente. El Director de Calidad y Medio Ambiente será el coordinador de esta comunicación.

4.4.3.2.- Comunicación externa

Uno de los objetivos de la empresa es el de mantener una comunicación fluida con terceras partes interesadas (administraciones locales y regionales, vecinos, empresas cercanas, etc.).

Con relación tanto a los aspectos y efectos medioambientales como al Sistema de Gestión Medioambiental en general, se recibirán, documentarán y responderán las comunicaciones relevantes procedentes de estas partes interesadas.

El Procedimiento General PG-22 Comunicación con Clientes y otras Partes Interesadas describe las vías y fórmulas de estas comunicaciones.

En este procedimiento se definen las fórmulas de recepción y respuesta de estas comunicaciones, que incluyen el estudio de reclamaciones y mejoras y la respuesta a las comunicaciones.

Se tiene en cuenta las comunicaciones y quejas recibidas a la hora de la revisión del Sistema de Gestión Medioambiental.



La política Medioambiental será facilitada a todas las personas o grupos que la solicitan.

En el Informe Anual se recogen asimismo las consideraciones más importantes relativas a la gestión medioambiental dentro de la empresa.

4.4.4.- DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Existe una relación de documentos del Sistema de Gestión Medioambiental en vigor, que incluirá toda la documentación del Sistema de Gestión Medioambiental.

Los documentos que lo requieran dispondrán de un historial de revisiones del mismo.

Los documentos del Sistema están descritos en el presente Manual de Gestión Medioambiental y en los Procedimientos Generales, no obstante, y sin ánimo de que sea exhaustivo incluimos el siguiente listado de documentos del Sistema.

Manual de Gestión Medioambiental. Procedimientos Generales. Procedimientos Específicos. Manual de Buenas Prácticas Ambientales. Plan de Calidad y Gestión Medioambiental de la Obra. Plan de formación. Plan de auditorías.

4.4.5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del Sistema de Gestión Medioambiental debe estar actualizada y vigente de manera que describa fielmente las actividades desarrolladas por la empresa y que asegure que son utilizadas por el personal que requiera dicha documentación.

Las actividades descritas en este capítulo se contemplan en el Procedimiento General PG-01 Elaboración y Control de la Documentación.

El control de la documentación en obra se realiza a través del procedimiento específico PE-A-051. “Control y Archivo de la documentación en obra”.

Se realizan siguiendo las etapas:

4.4.5.1.- Aprobación

Los documentos del Sistema de Gestión Medioambiental son revisados y aprobados



antes de su implantación. La aprobación de un documento implica la autorización para su distribución y uso. No se puede distribuir ningún documento que no esté previamente aprobado.

Al elaborar la documentación del Sistema de Gestión Medioambiental tiene en cuenta siempre que la redacción sea clara y concisa y esté correctamente identificado el documento, el emisor del mismo y la fecha de emisión.

4.4.5.2.- Distribución

Para asegurar el éxito de la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental debe realizarse una correcta distribución de la documentación de dicho Sistema. Para ello se tendrá en cuenta que:

- Habrá un responsable de distribuir la documentación.- Habrá una lista de distribución en la que figurarán las personas y

departamentos receptores de dicha documentación.- Habrá un archivo donde se guarde la documentación, de forma accesible

para aquellas personas que lo requieran.

4.4.5.3.- Modificaciones

Para adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa la documentación del Sistema de Calidad sufrirá modificaciones que serán revisadas y aprobadas por quien llevó a cabo la revisión inicial. A continuación se procederá la distribución tal como se explicó en el apartado anterior.

Los registros generados en el desarrollo de las actividades anteriormente descritas deberán ser archivados.

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

El control operacional de las unidades de obra y sus aspectos asociados se realiza a través del PLAN DE CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA o SERVICIO.

En este plan se especifican las unidades de obra más importantes así como sus procedimientos de ejecución y las inspecciones y ensayos a los que están sometidos. Asimismo los aspectos ambientales asociados a las actividades están controlados mediante las inspecciones de seguimiento ambiental según se detalla en el procedimiento PG-24 “Identificación de aspectos ambientales”.



El Plan de Calidad y Gestión Medioambiental es asumido por las empresas subcontratistas mediante contrato.

Asimismo existen una serie de procedimientos que aseguran que las operaciones se hacen bajo control:

PG-02 de “Elaboración del Plan de Calidad y Gestión Medioambiental:

Indica el contenido y las responsabilidades a la hora de su redacción.

PG-06 de “Evaluación de proveedores y subcontratistas”Establece el mecanismo para cualificación de empresas proveedoras y contratistas, y su evaluación continua. Uno de los criterios especificados es el Comportamiento Medioambiental.

PG-07 de “Control de Compras”

Se desarrolla la metodología para las compras. Se especifica que en el contrato con los proveedores o subcontratistas, se debe incluir una cláusula por la cual la empresa se compromete a una gestión de los residuos conforme a ley y a cumplir las especificaciones del Plan de Calidad y Gestión Medioambiental. Asimismo se especifica la preferencia de los productos con etiquetas ecológicas.

PG-10 de “Control Operacional de Procesos”

Se detallan los documentos y especificaciones para que los procesos estén en condiciones controladas

PG-12 de “Inspección y Ensayos en Proceso”

Se describen las metodologías de funcionamiento de los Programas de Puntos de Inspección y Comprobación para las unidades de obra y sus aspectos ambientales asociados.

PG-13 de “Inspección final y cierre de obra”

Detalla las tareas a realizar una vez cerrada la obra, para asegurar que se cumplen los requisitos de calidad y para asegurar que las condiciones ambientales de la zona se corresponden con las especificadas.

PG-18 de “Manipulación, Almacenaje, Conservación y Entrega”



Se refiere a los requisitos de almacenamiento de materiales, y también de residuos.

PE-B-021. “Inicio de Obra”

Indica los estudios que hay que realizar antes de empezar la obra, para minimizar las afecciones ambientales, tales como: compensación de tierras, instalaciones y caminos provisionales, estudio de tráfico, etc. Asimismo se describen las licencias que es posible que haya que solicitar a la hora del inicio de la obra.

PE-B-101. “Gestión de Residuos”

Formula la operativa para la clasificación y la gestión de los residuos de la obra; urbanos, inertes, peligrosos, etc.

4.4.7. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

El Grupo ha desarrollado un procedimiento general PG-26 de “Identificación y Respuesta a Situaciones de Emergencia Medioambiental”.

En este procedimiento se analizan las potenciales situaciones de emergencia que se pueden en el desarrollo de las obras o durante la prestación de servicio y se indican una serie de Medidas y Acciones preventivas y una serie de acciones de respuesta ante estos potenciales accidentes.

Asimismo se describen las fórmulas de registro de los accidentes, de evaluación y reparación de daños y el estudio de causas y establecimiento de acciones correctoras y preventivas.

Se han contratado y seguirán contratando un seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos ocasionados por:

- Daños materiales a consecuencia de incendios y/o explosiones.- Daños como consecuencia de cables y/o tuberías u otras conducciones aéreas o

subterráneas.- Daños ocasionados a terceros por el agua.- Utilización de maquinaria.- Uso de depósitos de combustibles y surtidores.- Otros daños causados.

4.5.- COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN



Dentro del Plan de Calidad y Gestión Medioambiental se establecen los Programas de Puntos de Inspección para cada unidad de obra. En el PG-12 de “Inspección y Ensayos en proceso” se detalla la operativa del Sistema.

En los planes de calidad y gestión medioambiental de obra o servicio se programarán las inspecciones, mediciones, ensayos y comprobaciones que permitan tener información de si la gestión de los aspectos ambientales se está haciendo conforme a las especificaciones, y constituirán el Programa de Puntos de Inspección del Aspecto Medioambiental. En la definición de estas inspecciones se incluirá:

- Tipo de medición, inspección o comprobación.- Frecuencia de la misma.- Responsable de realización.- Criterio de Aceptación.

Las no conformidades detectadas en el desarrollo de las inspecciones y comprobaciones efectuadas se registran asimismo y son analizadas, además del Jefe de Obra y el Delegado, por el Director de Calidad y Medio Ambiente y el Comité de Calidad.

El Jefe de Obra efectúa un seguimiento respecto a los objetivos programados y se efectúa una revisión del programa de gestión ambiental.

El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable se analiza anualmente en la Revisión del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, según el Procedimiento PG-03 “Revisión del Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental” en el cual se analizan las no conformidades detectadas y las comunicaciones de partes interesadas recibidas.

El Sistema consta de un procedimiento general, PG-15 de “Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. Calibración y Mantenimiento”, que asegura la conformidad de los equipos con los requisitos especificados.

4.5.2.- NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA

GRUPO ESSENTIUM ha establecido un procedimiento general PG-16 de “Control de No Conformidades” en el cual se detallan las fórmulas de detección, registro, identificación y control de no conformidades, así como su estudio y resolución. Asimismo se definen la autoridad y responsabilidad en todo el proceso.

Los informes de no conformidad de las obras se transmitirá periódicamente a la central para su estudio.



Del estudio de las No Conformidades se derivan acciones correctoras y preventivas. En el procedimiento general PG-17 de “Acciones Correctoras y Preventivas” se describen las metodologías para detectar, estudiar y corregir las causas de las no conformidades reales y potenciales, así como las funciones y responsabilidades para llevarlas a cabo.

Una de las acciones correctoras o preventivas puede ser la revisión de algún documento o procedimiento, que se distribuirá según el Procedimiento General PG-01 “Elaboración y control de la Documentación”.

4.5.3.- REGISTROS

Los registros de calidad y gestión ambiental permiten conocer el funcionamiento del Sistema de Gestión Medioambiental. Por ello es fundamental que los registros establezcan una clara correspondencia con el aspecto medioambiental o la parte del Sistema a que se refieren y estén debidamente cumplimentados. Deben ser claros y legibles, firmados y fechados por los responsables de su cumplimentación.

Los registros del Sistema de Gestión Medioambiental se clasificarán y archivarán de manera que su localización y recuperación se pueda realizar de forma inmediata.

Los requisitos aquí definidos se contemplan en el Procedimiento General PG-19”Control de los Registros de Calidad y Gestión Medioambiental”.

4.5.4.- AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

GRUPO ESSENTIUM establece la existencia de un programa de auditorías con los siguientes objetivos:

- Determinar si el Sistema de Gestión Medioambiental ha sido adecuadamente entendido, implantado y documentado.

- Verificar periódicamente que lo establecido en el Sistema de Gestión Medioambiental se está llevando a cabo.

- Evaluar la eficacia alcanzada con el establecimiento del Sistema de Gestión Medioambiental.

- Identificar las deficiencias, no conformidades o desviaciones respecto del Sistema de Gestión Medioambiental y de los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004

- Verificar la corrección de las desviaciones, mediante la aplicación de las adecuadas acciones correctoras y preventivas.

Las auditorías de calidad las llevará a cabo el Departamento de Calidad y Medio Ambiente, o bien una empresa contratada a tal efecto, y se realizarán según lo indicado



en el Procedimiento General PG-20 Auditorías Internas.

En este procedimiento se detalla la programación y los criterios y frecuencias para auditar las obras, los criterios de cualificación de auditores, el desarrollo de la auditoría, incluyendo; preparación, ejecución, e informe. También se detallan las fórmulas de Cierre de las No Conformidades y la transmisión del informe de auditoría.

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Se realiza, con una periodicidad anual una revisión del Sistema de Gestión Medioambiental para asegurar el correcto funcionamiento del mismo y el cumplimiento de la política medioambiental y los objetivos y metas medioambientales.

El procedimiento general PG-03 “Revisión del Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental” describe el mecanismo de la revisión.

En dicha revisión se evaluarán todas las áreas del Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental, incluyendo en el análisis:

Seguimiento y grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales. No conformidades detectadas y acciones correctivas propuestas. Resultado de las auditorías realizadas. Aspectos medioambientales significativos de la empresa. Retroalimentación con el cliente: comunicaciones externas, reclamaciones, quejas

y denuncias (si las hay). Cualquier cambio relacionado con la política, objetivos y otros elementos del

sistema de Gestión Medioambiental. Conclusiones en relación con la eficacia del Sistema de Gestión Medioambiental

así como las acciones a adoptar derivadas de dicha revisión. Recomendaciones para la mejora. Modificaciones relevantes de la legislación aplicable. Informes de los Departamentos. Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la

Dirección.

En esta reunión se analizará el grado de cumplimiento de los objetivos de Calidad y los Objetivos y Metas de Gestión Medioambiental, este estudio se centrará primordialmente en las obras acabadas. Asimismo se estudiarán las causas de las desviaciones, si las hubiera, relativas a los planes de acción y programas de gestión implantados para la consecución de los citados objetivos. Se analizarán la utilidad y ventajas de la implantación de dichos objetivos y se plantearán y aprobarán los objetivos y programas para el siguiente año.



Otro punto a tratar será la adecuación del Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental a los nuevos requerimientos legales y técnicos y las modificaciones necesarias en el Sistema para adaptarlo a las condiciones cambiantes del entorno. Todos los Jefes de Departamento aportarán sus conocimientos en este sentido.

El Director de Calidad y Medio Ambiente hará un resumen de los nuevos requisitos legales y normativos y de cómo se le pueden dar respuesta desde el Sistema. Con los informes de no conformidad y otros documentos, como por ejemplo las quejas y sugerencias de las partes interesadas, se analizará asimismo el cumplimiento de la legislación aplicable y cómo se esta dado respuesta desde el Sistema a los requisitos legales, si procede, se aprobarán acciones correctoras que deriven del estudio de las causas de las no conformidades, así como aquellos cambios que aseguren la continua mejora del sistema.

02. manual medioambiental - pty

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