02.fr.kl.06.00 laporan ketidaksesuaian

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN LSP

(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia

Nama LSP : BBPLKLN Cevest

No. Lisensi : -

Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang

Tanggal: 17 Juli 2014Standar Acuan:

No. LKS: 1 dari 7Bidang profesi yang diases:Teknik LAS

Pendamping dari LSP:Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.

Ketua Tim Asesmen :Erwin Thayeb, S.Pd.

Asesor : Trinarto Seno M.,ST.

Rincian ketidaksesuaian

Validitas pengelolaan ketidakberpihakan belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP Mengelola Ketidakberpihakan, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 4.3.1

Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 201 klausul 4.3.1 Kategori Ketidaksesuaian: MajorNama ketua tim/anggota tim asesmen:

Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan: ………………………………

Nama pendamping dari LSP:

Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.Tandatangan: ………………………………

Rencana Tindakan Perbaikan

Wakil LSP: Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd

Target tanggal selesai 27 Juli 2014

Tanggal selesai 27 Juli 2014Verifikasi : 27 Juli 2014

Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup oleh:

………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014

Validasi (jika diperlukan)

Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...

LAPORAN RINGKAS ASESMEN/SURVEILEN/RE-ASESMEN LSP


Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest

No. Ref : -


Tanggal: 17 Juli 2014

Pimpinan LSP : LSP BBPLKLN Cevest

Ketua Tim Asesmen : Erwin Thayeb, S.Pd.

Jumlah Ketidaksesuaian:Kategori Mayor Kategori Minor Kategori Observasi

Ringkasan temuan:

Validitas pengelolaan ketidakberpihakan belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP mengelola ketidakberpihakan, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 4.3.1

Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal:Lampiran:

a. Surat penugasan tim asesmen (FR. …..)b. Jadwal asesmen (FR. …..)c. Laporan ringkas (FR. …..)

d. daftar hadir (FR. …..)e. laporan ketidaksesuaian (FR. …..)f. Laporan observasi (FR. …..)

Nama anggota Pimpinan LSP: Nama ketua Tim asesor:

FR.KL.06

M. Amir Syarifuddin, ST, MMTandatangan

Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan




No. Lisensi : -




Pendamping dari LSP:Muzaini, ST.

Ketua Tim AsesmenErwin Thayeb, S.Pd.



Validitas manajemen keamanan sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP menjaga keamanan proses sertifikasi, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 7.4

Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 201 klausul 7.4 Kategori Ketidaksesuaian: MajorNama ketua tim/anggota tim asesmen:








Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup

FR.KL.06.01

oleh:

………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014Validasi (jika diperlukan)

Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...




No. Ref : -






Ringkasan temuan:

Validitas manajemen keamanan sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP menjaga keamanan proses sertifikasi, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 7.4


FR.KL.06



Nama anggota Pimpinan LSP:


Nama ketua Tim asesor:





No. Lisensi : -








Validitas manajemen pelaporan LSP belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP membuat laporan kegiatan LSP, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 211 klausul 5.3 & 6

Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 211 klausul 5.3 & 6 Kategori Ketidaksesuaian: MinorNama ketua tim/anggota tim asesmen:







Tanggal selesai 27 Juli 2014

FR.KL.06.01

Verifikasi : 27 Juli 2014



Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...




No. Ref : -






FR.KL.06

Ringkasan temuan:

Validitas manajemen pelaporan LSP belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP membuat laporan kegiatan LSP, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 211 klausul 5.3 & 6











No. Lisensi : -




Pendamping dari LSP:



FR.KL.06.01

Muzaini, ST.Rincian ketidaksesuaian

Kredibilitas personil LSP belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP tidak teridentifikasi adanya rekaman (CV) personil LSP, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 6.1.5

Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 201 klausul 6.1.5 Kategori Ketidaksesuaian: MayorNama ketua tim/anggota tim asesmen:










Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...




No. Ref : -





FR.KL.06


Ringkasan temuan:

Kredibilitas personil LSP belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP tidak teridentifikasi adanya rekaman (CV) personil LSP, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 6.1.5











No. Lisensi : -



FR.KL.06.01






Operasionalisasi kegiatan belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP belum ada Rencana Kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 202 klausul 7.2.3

Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 202 klausul 7.2.3 Kategori Ketidaksesuaian: MinorNama ketua tim/anggota tim asesmen:










Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...




No. Ref : -



FR.KL.06




Ringkasan temuan:

Operasionalisasi kegiatan belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP belum ada Rencana Kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 202 klausul 7.2.3










Nama LSP : BBPLKLN Cevest Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen /

FR.KL.06.01

No. Lisensi : - Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang







Akuntabilitas skema sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP belum ada dokumen yang menyebutkan keberadaan komite skema dengan tugas-tugasnya, serta masa kerjanya, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 210 klausul 4.1, 4.2 , 5.1, 5.2

Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 210 klausul 4.1, 4.2 , 5.1, 5.2 Kategori Ketidaksesuaian: MajorNama ketua tim/anggota tim asesmen:










Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...



Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen /

FR.KL.06

No. Ref : -Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang





Ringkasan temuan:

Akuntabilitas skema sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP belum ada dokumen yang menyebutkan keberadaan komite skema dengan tugas-tugasnya, serta masa kerjanya, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 210 klausul 4.1, 4.2 , 5.1, 5.2









FR.KL.06.01



No. Lisensi : -








Validitas skema sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi belum tercantum jangka waktu pemeliharaan secara periodik, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 210 klausul 10.3

Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 210 klausul 10.3 Kategori Ketidaksesuaian: MinorNama ketua tim/anggota tim asesmen:










Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...FR.KL.06




No. Ref : -






Ringkasan temuan:

Validitas skema sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi belum tercantum jangka waktu pemeliharaan secara periodik, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 210 klausul 10.3








FR.KL.06.01

02.fr.kl.06.00 laporan ketidaksesuaian

Documents