06 modulo de evaluacion ce.pdf
TRANSCRIPT
-
MDULO DE EVALUACIN DEL PIP
Curso y Reuniones de Asistencia Tcnica para la Elaboracin de PIPs en el Marco del Sistema
Nacional de Inversin Publica . Caso: Residuos Slidos Municipales
-
EVALUACIN
4.7 EVALUACIN SOCIAL
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION
4.14 MARCO LOGICO
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
2
-
Evaluacin Social
Beneficios sociales
Costos sociales
Indicadores de rentabilidad
social
Rentabilidad social de las
MRRD
Anlisis de sensibilidad
Identificar variables
Determinar cambios en rentabilidad
Analizar probabilidad de cambios
Anlisis de sostenibilidad
Organizacin y gestin
Riesgos de desastres
Anlisis Ambiental
Disponibilidad de recursos financieros
Cumplimiento de
compromisos
Organizacin y Gestin
Fase de inversin
Fase de post-
inversin
Plan de Implementacin
Programacin de
actividades
Identificacin de
responsables
Recursos necesarios
Marco Lgico
Definicin de indicadores
TEMAS 3
-
A diferencia de la evaluacin privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluacin social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.
4.7 EVALUACIN SOCIAL
4
-
4.7 EVALUACIN SOCIAL
Este anlisis comprende la elaboracin de :
1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto
2. Flujo de los costos sociales del proyecto
3. Flujos de beneficios y costos sociales
4. Aplicar Metodologas de evaluacin:
a. Costo Beneficio
b. Costo Efectividad o Costo - Eficacia
5
-
Identificar todos los beneficios que el proyecto generar durante el horizonte de evaluacin (10 aos).
Los fines del PIP permiten identificar los beneficios
Cuantificar todos los beneficios que sea posible.
Valorizar todos los beneficios que sea posible.
Utilizar precios sociales.
FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):
6
-
Tengamos presente:
En tanto los recursos son pblicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos quienes se constituyen en los accionistas del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en trminos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
7
-
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.
8
Tengamos presente:
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
-
Cuales creen que son los Ingresos y
Beneficios Sociales de un Proyecto de la
temtica de Residuos Slidos?
9
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
-
10
Proyecto Gestin de residuos slidos
Ingresos Arbitrios Tarifa por disposicin
Beneficios Sociales Reduccin contaminacin ambiental (aire, suelo, agua) Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reduccin de focos infecciosos, de la proliferacin de vectores y de roedores, entre otros)
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
-
En la evaluacin social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan en el proyecto. Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cul es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
11
-
Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parmetros de evaluacin sealados en la Directiva General del SNIP.
COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
12
-
Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.
13
COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
-
14
-
FLUJOS DE COSTOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):
Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios transables, no transables, mano de obra no calificada, calificada.
Aplicar los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales
Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo de espera o de traslado para acceder a servicios, etc.
Hay factores de correccin globales para costos de inversin, de operacin y de mantenimiento (ver guas simplificadas).
15
-
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION
PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66
CONSULTAR ANEXO SNIP 10
16
-
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84 Gastos en Bienes Importados Valor 0.81 Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12 - Tasa Impuesto general a las ventas % 19
Factor de correccin de la divisa 1.08 Gastos en combustibles Valor 0.66 Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84 Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y supervisin)
Persona jurdica Valor 0.84 Persona natural Valor 0.91
Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91 Gastos en mano de obra no calificada
Lima Metropolitana urbano Valor 0.86 Regin costa urbano Valor 0.68 Regin costa rural Valor 0.57 Regin Sierra urbano Valor 0.6 Regin Sierra rural Valor 0.41 Regin Selva urbano Valor 0.63 Regin Selva rural Valor 0.49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/
- Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%) 0.91
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION
17
-
18 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES - ALMACENAMIENTO - ALTERNATIVA I
N ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
( S/. )
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
CALIFICACI
N
FACTOR DE
CORRECCIN
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 49,132.80 41,271.90
1.1 Almacenamiento 37,240.00 31,294.12
1.1.1 Equipos 37,240.00 31,294.12
1.1.1.1 Adquisicin de papeleras de 50 lt con instalacin Unidad 76 490.00 37,240.00 Bienes
Nacionales 0.84 31,294.12
1.2 Barrido de calles y plazas 11,892.80 9,977.79
1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 1,892.80 1,577.79
1.2.1.1 Equipos 422.00 341.82
1.2.1.1.1 Adquisicin de Coches de barrido de polietileno de alta densidad. 120
litros. Unidad 1 422.00 422.00
Bienes
Importados 0.81 341.82
1.2.1.2 Herramientas 329.20 276.64
1.2.1.2.1 Conos de seguridad Unidad 2 19.9 39.80 Bienes
Nacionales 0.84 33.45
1.2.1.2.2 Escobas de baja policia Unidad 6 16.5 99.00 Bienes
Nacionales 0.84 83.19
1.2.1.2.3 Escobas metalicas Unidad 6 27.9 167.40 Bienes
Nacionales 0.84 140.67
1.2.1.2.4 Recogedor Metlico Unidad 2 11.5 23.00 Bienes
Nacionales 0.84 19.33
1.2.1.3 Equipos de Proteccin Personal (EPPs) 1,141.60 959.33
1.2.1.3.1 Camisaco de 100% algodn color naranja, con cintas de seguridad de
acuerdo a diseo. Tela mercerizada, zanforizada Unidad 2 55.00 110.00
Bienes
Nacionales 0.84 92.44
1.2.1.3.2 Pantaln de drill 100% algodn color naranja Unidad 3 44.00 132.00 Bienes
Nacionales 0.84 110.92
1.2.1.3.3 Polos 100% algodn color naranja logo bordado pecho y estampado en
espalda Unidad 4 9.00 36.00
Bienes
Nacionales 0.84 30.25
1.2.1.3.4 Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodn color
naranja - negro con logo bordado Unidad 3 9.90 29.70
Bienes
Nacionales 0.84 24.96
1.2.1.3.5 Poncho material taslan enjebado color naranja 100% impermeable Unidad 6 38.90 233.40 Bienes
Nacionales 0.84 196.13
-
19 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM PRODUCTOS / METAS AO 0 ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Total
(S/.)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I PRE INVERSIN 0
II-A COSTO DIRECTO 763,589 763,589
1 ADECUADO BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 49,133 49,133
2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN 65,718 65,718
3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 64,169 64,169
4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 463,070 463,070
5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
TECNICA 60,000 60,000
6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 61,500 61,500
7 Gastos generales (% de los costos de
obras): 7% 96,584 96,584
8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 76,359 76,359
9 Expediente tcnico y EIA (% del costo
directo) Ver detalle 106,000 106,000
10 Supervisin (% del costo directo) Ver detalle 38,892 38,892
II TOTAL DE INVERSIN 1,081,424 1,081,424
III REINVERSIN 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 96,076
IV POST INVERSIN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Operacin 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136
Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363
VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,081,424 69,286 69,286 81,178 69,286 129,686 81,178 69,286 69,286 81,178 69,286 1,870,363
-
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
20
ITEM DESCRIPCIN
ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
Total
(S/.) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I PRE INVERSIN
II-A COSTO DIRECTO 611,430 611,430
1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES
Y PLAZAS 41,272 41,272
2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE
RECOLECCIN Y TRANSPORTE 53,692 53,692
3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 49,346
4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 367,774
5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
TECNICA 50,100 50,100
6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 49,246 49,246
4 Capital de Trabajo
5 Gastos generales (% de los costos de
obras): 7% 87,891 87,891
6 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 69,487 69,487
7 Expediente tcnico y EIA (% del costo
directo) 96,460 96,460
8 Supervisin y liquidacin (% del costo
directo) 35,392 35,392
II TOTAL DE INVERSIN 900,660 900,660
III REINVERSIN 0 0 9,677 0 48,924 9,677 0 0 9,677 0 77,955
IV POST INVERSIN 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996
Operacin 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 776,630
Mantenimiento 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 64,366
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 900,660 84,100 84,100 93,777 84,100 133,024 93,777 84,100 84,100 93,777 84,100 1,819,61
1
VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 900,660 54,882 54,882 64,559 54,882 103,806 64,559 54,882 54,882 64,559 54,882 1,527,43
1
-
21 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM PRODUCTOS / METAS AO 0
ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Total (S/.)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I PRE INVERSIN 0
II-A COSTO DIRECTO 697,872 697,872
1 ADECUADO BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 49,133 49,133
2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE
RECOLECCIN 0 0
3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO
64,169 64,169
4 ADECUADA DISPOSICION FINAL
463,070 463,070
5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
TECNICA 60,000 60,000
6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 61,500 61,500
7 Gastos generales (% de los costos de
obras): 10% 96,584 96,584
8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 69,787 69,787
9 Expediente tcnico y EIA (% del costo
directo) 5% 106,000 106,000
10 Supervisin (% del costo directo) 5% 38,892 38,892
II TOTAL DE INVERSIN 1,009,135 1,009,135
III REINVERSIN 0 0 1,892 0 0 1,892 0 0 1,892 0 5,676
IV POST INVERSIN 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 1,320,030
Operacin 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 1,296,203
Mantenimiento 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 23,827
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,009,135 132,003 132,003 133,895 132,003 132,003 133,895 132,003 132,003 133,895 132,003 2,334,841
VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,009,135 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 1,976,841
-
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
22
ITEM DESCRIPCIN
ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Total (S/.)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I PRE INVERSIN
II-A COSTO DIRECTO 561,126 561,126
1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES
Y PLAZAS 41,272 41,272
2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE
RECOLECCIN 0 0
3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 49,346
4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 371,162
5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
TECNICA 50,100 50,100
6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 49,246 49,246
4 Capital de Trabajo
5 Gastos generales (% de los costos de
obras): 7% 87,891 87,891
6 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 63,506 63,506
7 Expediente tcnico y EIA (% del costo
directo) Ver detalle 96,460 96,460
8 Supervisin y liquidacin (% del costo
directo) Ver detalle 35,392 35,392
II TOTAL DE INVERSIN 844,376 844,376
III REINVERSIN 0 0 1,577 0 0 1,577 0 0 1,577 0 4,731
IV POST INVERSIN 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 1,131,344
Operacin 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 1,109,982
Mantenimiento 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 21,363
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 844,376 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 1,980,452
VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 844,376 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 1,688,272
-
METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL
Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca
de los beneficios ambientales y sociales, es complejo.
Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin social
distinto al mtodo costo beneficio.
Cuando no es posible expresar los beneficios sociales
del proyecto en trminos monetarios, es posible usar la
metodologa costo-efectividad o costo eficacia
23
-
METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL
Para utilizar esta metodologa,
necesitamos definir un indicador:
1. indicador de efectividad:
expresa los impactos del PIP.
2. indicador de eficacia:
basada en resultados
inmediatos del PIP.
Proyecto Indicadores de eficacia (resultados)
Indicadores de efectividad (impactos)
Ampliacin de los servicios de recoleccin de residuos Slidos
Cantidad de toneladas de residuos slidos tratados
Disminucin de enfermedades infecto contagiosas
24
-
EVALUACIN SOCIAL
Clculo del Costo Eficacia:
Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada
alternativa, aplicando el factor de correccin.
Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del
flujo a precios privados, aplicando el factor de correccin.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada
alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para
cada alternativa.
Se calcula el ratio CE
CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES INDICADOR DE EFICACIA
25
-
CMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
N de TM de residuos slidos tratados en el horizonte del proyecto
QU BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO
COSTO EFICACIA?
El costo promedio por tonelada de residuo tratada
EVALUACIN SOCIAL 26
-
El Indicador de Eficacia: es el nmero de Toneladas tratadas que se brindarn a los usuarios y ser igual a la sumatoria de las toneladas del horizonte de evaluacin considerado.
El Valor Actual de Costos Sociales (VACS): se
calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%).
Los Resultados para ambas alternativas se muestran
en los siguientes cuadros.
EVALUACIN SOCIAL
El Ratio costo eficacia: nos indica el costo social
por cada tonelada de residuos tratada.
27
-
ANALISIS Costo Eficacia Alternativa I
CE: VACS 1,285,099 = 269.63 S/ton
INDICADOR DE EFICACIA 4,766
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios sociales S/.)
Costos segn
alternativa Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/.)
Costos - Alternativa 1 900,660 0 0 9,677 0 48,924 9,677 0 0 9,677 0 978,615
Costos de Operacin y
Mantenimiento 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996
Situacin sin proyecto 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
Costos incrementales 900,660 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 548,816
INDICADOR VACS COSTOS
DE INVERSIN
( S/ .)
VACS DE COSTOS
DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
( S/. )
VACS
PROYECTO
( S/. )
VACS DE LA
ALTERNATIVA 1 S/. 947,875.05 S/. 337,223.56 S/. 1,285,099
Indicador de
Efectividad 4,766
Del Cuadro se tiene:
VACS: Valor actual de Costos Sociales incrementales = 1,285,099 (s/ 947,875.05 + s/ 337,223.56)
-
ANALISIS Costo Eficacia Alternativa II
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios sociales S/.)
Costos segn alternativa Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/.)
Costos - Alternativa 2 844,376 0 0 1,577 0 0 1,577 0 0 1,577 0 849,107
Costos de Operacin y
Mantenimiento 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 1,131,344
Situacin sin proyecto 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
Costos incrementales
Alternativa 844,376 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 839,164
INDICADOR
VACS COSTOS
DE INVERSIN
( S/ .)
VACS DE
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIEN
TO
( S/. )
VACS
PROYECTO
( S/. )
VACS DE LA
ALTERNATIVA 2 S/. 847,119.89 S/. 515,630.25 S/. 1,362,750
Indicador de
Efectividad 4,766
CE: VACS 1,362,750 = 285.92 S/ton
INDICADOR DE EFICACIA 4,766
Del Cuadro se tiene:
VACS: Valor actual de Costos Sociales incrementales = 1,362,750(s/ 847,119.89 + s/ 515,630.25)
-
Costo Eficacia en proyectos integrales (Declarados Viables)
Cdigo
SNIP
Muni. distrital /
Departamento
C/E
(S/./Ton)
Beneficiaros
directos Inversin (PM) Caracterstica principal
118716 Lamas (San Martin) 330.39 10.767 5,796,266 Construccin y equipamiento del complejo sanitario de
disposicin final de los residuos slidos; capacitacin,
sensibilizacin
114126 Pomabamba (Huaraz) 436.19 6.845 2,985,750 Implementacin con maquinarias y equipos, habilitacin de
relleno sanitario y relleno de seguridad, construccin de
cobertura de lombricultura, habilitacin de rea de compost.
158958 Ayaviri (Puno) 120.00 22.667 2,706,731 Canalizacin con sistema de drenes y evacuacin de aguas,
programacin de campaa de de salud publica, y
capacitacin a beneficiarios.
178352 Sivia (Ayacucho) 677.22 3.607 1,712,477 Instalacin de recipientes diferenciados de dos colores.
Adquisicin de volquete. Implementacin de unidad de
Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada.
168733 Ancon (Lima) 70.36 33.367 2,874,000
Equipos de recoleccin de residuos, equipos para el servicio
de barrido de vas publicas, programa de segregacin en la
fuente, construccin y equipamiento de maestranza
municipal, programas de difusin, capacitacin y
sensibilizacin a la poblacin.
147839 Salas (Ica) 142.00 16.373 3,407,091
Infraestructura de disposicin final semi mecanizada con
reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de
la materia orgnica. Sensibilizacin ambiental y planta de
reciclaje, compostaje, humus y disposicin final.
146332 Tambobamba
(Apurimac) 191.09 3.193 2,045,042
Adquisicin de equipo, medio de transporte de recoleccin,
contratacin de personal, capacitacin de los vecinos y el
personal, construccin de infraestructura de disposicin final
de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento,
implementacin de sistema de monitoreo, programas de
sensibilizacin a la poblacin. Desarrollo de campaas de
pago.
158763 Carabayllo (Lima) 2.91 244.91 3,310,189
Adquisicin de equipo, infraestructura de disposicin final,
equipo para el reaprovechamiento, implementacin de
sistema de monitoreo, programas de sensibilizacin a la
poblacin.
154558 Vitor (Arequipa) 99.13 2693 1,239,154
Capacitacin personal de la limpieza, adquisicin de
compactadoras. Campaas de concientizacin a la poblacin.
Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes
de medio ambiente.
30
-
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE
PARA:
Identificar los cambios o variaciones que pueden
alterar la seleccin de alternativas o los valores
lmite que pueden alcanzar ciertas variables sin que
el PIP deje de ser rentable.
31
-
PASOS PARA EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay
mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir
sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.
Determinar los cambios en los indicadores de
rentabilidad social, como consecuencia de cambios
esperados en las variables identificadas.
Definir los rangos de variacin de los factores que el
proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad
social.
32
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
-
Qu factores podran afectar el xito del proyecto y que seran materia de anlisis?
La generacin per cpita
Los costos de inversin
33
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
-
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC
34
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
C.E
% DE VARIACION
VARIABLE SENSIBLE GPC ALT I Y II
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
% VARIACIONCE ALT I CE ALT II
-25.00% 202.22 214.44
-20.00% 215.70 228.74
-15.00% 229.19 243.03
-10.00% 242.67 257.33
-5.00% 256.15 271.63
0.00% 269.63 285.92
5.00% 283.11 300.22
10.00% 296.59 314.51
15.00% 310.07 328.81
20.00% 323.56 343.11
25.00% 337.04 357.40
VARIABLE SENSIBLE GPC
ALTERNATIVA I Y II
-
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del PIP en la etapa de operacin.
Arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento.
Participacin de los beneficiarios. Uso de los servicios
Gestin del riesgo de desastres.
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida til.
Es necesario que el PIP responda a los siguientes aspectos en la
evaluacin de la sostenibilidad:
35
-
FINANCIAMIENTO
Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda?.
Existe un sistema de recaudacin efectivo que permita reducir los niveles de morosidad?
Se fomenta en el proyecto alianzas pblico - privadas para brindar el servicio?
El financiamiento de costos de operacin y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio a terceros o con algn subsidio inicial?.
36
-
Proyeccin de ingresos:
Disponibilidad de recursos financieros
Cules seran los ingresos sin proyecto?
El pago por servicio de recoleccin
El pago por servicio de barrido, recoleccin y
disposicin final (Arbitrios)
El pago por el servicio de disposicin final prestado
a terceros.
Cules seran los ingresos con proyecto?
37
-
Consideraciones para estimar ingresos:
Considerar gradualidad en mejora de niveles de
cobranza
Disponibilidad de recursos financieros 38
AO GENERACION DE
RSM TM/AO
Tarifa de
Residuos
Gestionados por
TM
Proyeccin de la
recaudacin (nivel
actual 0% crece
hasta llegar al
50%)
Ingresos
Proyectados
1 429.143 135.48 30.00% 17,441.84
2 439.258 135.48 30.00% 17,852.92
3 449.531 135.48 30.00% 18,270.47
4 459.967 135.48 30.00% 18,694.59
5 470.565 135.48 50.00% 31,875.61
6 481.330 135.48 50.00% 32,604.82
7 492.264 135.48 50.00% 33,345.42
8 503.367 135.48 50.00% 34,097.57
9 514.644 135.48 50.00% 34,861.43
10 526.095 135.48 50.00% 35,637.16
-
Determinacin de la Tarifa
Tarifa que cubre los costos de inversin, operacin y mantenimiento
Tarifa que cubre los costos de operacin y mantenimiento
39
-
Clculo de la Tarifa 1/3 Se trabaja con costos a precio de mercado
40
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios de mercado S/.) Costos segn
alternativa Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/.)
Costos - Alternativa 1 1,081,424 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 1,177,500
Costos de Operacin y
Mantenimiento 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Situacin sin proyecto 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
Costos incrementales 1,081,424 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 692,862
INDICADOR
VAC COSTOS DE
INVERSIN
( S/ .)
VAC DE
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
( S/. )
VAC
PROYECTO
( S/. )
VAC DE LA
ALTERNATIVA 1 S/. 1,139,618.79 S/. 645,709.38 S/. 1,785,328
Indicador de
Efectividad 4,766
-
Clculo de la Tarifa 2/3
Del cuadro se tiene que:
VAC = Valor actual de costos de Inversin, operacin y mantenimiento: S/. 1,785,328 (645,709.38 + 1,139,618.79)
IE = ndice de eficacia = 4,766 Ton
CIP = VAC
INDICADOR DE EFICACIA
VAC = Valor actual de costos de operacin y mantenimiento = S/. 645,709.38
IE = ndice de eficacia = 4,766 Ton
CIP = S/. 645,709.38 = 135.48 Soles/Ton
4,766
41
-
Calculo de Tarifa Mensual (costos de operacin y
mantenimiento) por Vivienda
Clculo de la Tarifa 3/3 42
CONCEPTO VALOR
Generacin per cpita (Kg./hab./da) 0.441
Personas promedio por vivienda 4
Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da) 1.76
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 52.92
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.05292
Tarifa (S/. - vivienda/mes) 7.17
-
Otros casos de Determinacin de la Tarifa: Servicio de Barrido 1/2
Criterios para determinar la tarifa: 1. Costo del servicio
2. Longitud de calles que reciben el servicio
3. Para individualizar el arbitrio, se toma en consideracin la longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido.
( km / ao ) ( S/. / ao ) ( S/. / km )1 21,856 261,731 11.982 21,943 261,731 11.933 22,029 261,731 11.884 22,116 261,731 11.835 22,204 261,731 11.796 22,291 261,731 11.747 22,379 261,731 11.708 22,468 261,731 11.659 22,556 261,731 11.6010 22,645 261,731 11.56
AOALMACENAMIENTO Y BARRIDO
BARRIDO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
43
-
Determinacin de la Tarifa: Servicio de Barrido 2/2
TARIFA: BARRIDO DE CALLES
*Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 aos
Determinacin de
arbitrios :
Barrido de calles
Soles/km* Soles/m
Barrido
estimado de
frontis por
viviendas
(m/da)
tarifa diaria
(S/. / da)
tarifa
mensual
(S/. /mes)
Barrido de calles 12 0.01 10 0.12 3.53
44
-
Determinacin de la Tarifa: Servicio de recoleccin y disposicin final
45
AO RECOLECCIN REAPROVECHAMIENTO DISPOSICIN FINAL
( S/. / ao ) ( S/. / ao ) ( S/. / ao )
1 902297.949 32471 447636.3179
2 902297.949 32471 447636.3179
3 902297.949 74305.8 447636.3179
4 902297.949 74305.8 447636.3179
5 902297.949 74305.8 447636.3179
6 916897.949 125446 605130.802
7 916897.949 125446 605130.802
8 916897.949 125446 605130.802
9 916897.949 125446 605130.802
10 916897.949 125446 605130.802
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
-
N
Determinacin
de arbitrios :
Fuente de
generacin :
Domicilios
N de
viviendas
Generacin
(t/da)
Cargo por
la
recoleccin
de barrido
(t/da)
Frecuenci
a
servicios/
da
Factor
de
proporc
ionalida
d
Factor
porcentu
al
(%)
Arbitrio
anual
(S/. / ao)
Arbitrio
mensual
(S/. /
mes)
1 Domiciliarios 21,257 27.26 6.55 1 33.81 100% 42.71 3.56
Totales
21,257 27.26 33.81 100% 907,973.29
Tarifa promedio 3.56
Determinacin de la Tarifa: Servicio de recoleccin y disposicin final
46
-
Determinacin de Tarifa para terceros: Servicio de Disposicin final
DISPOSICIN FINAL
( t / ao ) ( S/. / ao ) ( S/. / t )
18,787 447,636 23.83
18,961 447,636 23.61
19,137 447,636 23.39
19,316 447,636 23.17
19,496 447,636 22.96
19,679 605,131 30.75
19,863 605,131 30.46
20,050 605,131 30.18
20,240 605,131 29.90
20,431 605,131 29.62
47
-
SE DEBE CONSIDERAR
La actualizacin de unidades fsicas se aplica slo para encontrar una tarifa promedio, a largo plazo. Se aplica el VAN como un algoritmo matemtico de clculo.
Por consiguiente se considera la sumatoria de toneladas tratadas como IE.
48
-
Clculo del valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados
49
AO
Poblacion GPC
(kg/hab-da)
GENERACIN DE
RESIDUOS SLIDOS
DOMICILIARIOS
(t/da)
GENERACIN DE
RESIDUOS SLIDOS
NO DOMICILIARIOS
(t/da)
RECOLECCIN DE
RESIDUOS SLIDOS
MUNICIPALES
(t/da)
RECOLECCIN DE
RESIDUOS SLIDOS
MUNICIPALES*
(t/ao)
( A ) ( B ) ( C ) = ( A ) x ( B ) /
1000 ( D ) ( E ) = ( C ) + ( D ) ( F ) = ( E ) x 365
0 2,230 0.45 0.99 0.16 1.15 419.19
1 2,266 0.45 1.02 0.16 1.18 429.14
2 2,301 0.45 1.04 0.16 1.20 439.26
3 2,336 0.46 1.07 0.16 1.23 449.53
4 2,371 0.46 1.10 0.16 1.26 459.97
5 2,406 0.47 1.13 0.16 1.29 470.57
6 2,441 0.47 1.15 0.17 1.32 481.33
7 2,476 0.48 1.18 0.17 1.35 492.26
8 2,512 0.48 1.21 0.17 1.38 503.37
9 2,547 0.49 1.24 0.17 1.41 514.64
10 2,582 0.49 1.27 0.17 1.44 526.10
TOTAL 5,185.35
-
CAPACIDAD DE GESTIN
Asegurar que la Municipalidad tendr la capacidad econmica, tcnica y administrativa para la ejecucin y el manejo de los fondos asignados al proyecto.
Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idneo para llevarlo a cabo.
Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio.
Establecer un programa de sensibilizacin tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.
50
-
CAPACIDAD DE GESTIN
Establecer las medidas necesarias para evitar los conflictos potenciales (en etapa de operacin y mantenimiento) identificados en el Diagnstico de los involucrados.
Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades.
Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de cada uno de los servicios considerados:
Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de barrido, recoleccin y disposicin final empleando los indicadores sealados en la Matriz de Marco Lgico.
51
-
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Identificar los arreglos institucionales necesarios para
el financiamiento de los costos de operacin y
mantenimiento, sealando cuales seran los aportes
de las partes involucradas (Estado, beneficiarios,
otros).
Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos
con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de
mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos:
cul de los gobiernos locales involucrados ser
responsable de la administracin del relleno
sanitario.
todos los gobiernos locales se hacen responsables
del transporte de sus respectivos residuos
municipales al relleno sanitario, etc.
52
-
GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES
Se tiene que demostrar que se efectu el anlisis del riesgo y que, de ser el caso, se han incluido medidas de reduccin, previa evaluacin de su rentabilidad social.
53
-
Flujo de Costos e Ingresos 54
ITEM PRODUCTOS / METAS AO 0 ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Total (S/.)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I PRE INVERSIN 0
II-A COSTO DIRECTO 763,589 763,589
1 ADECUADO BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 49,133 49,133
2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE
RECOLECCIN 65,718 65,718
3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 64,169 64,169
4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 463,070 463,070
5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y TECNICA 60,000 60,000
6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 61,500 61,500
7 Gastos generales (% de los costos de
obras): 7% 96,584 96,584
8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 76,359 76,359
9 Expediente tcnico y EIA (% del costo
directo) Ver detalle 106,000 106,000
10 Supervisin (% del costo directo) Ver detalle 38,892 38,892
II TOTAL DE INVERSIN 1,081,424 1,081,424
III REINVERSIN 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 96,076
IV POST INVERSIN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Operacin 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136
Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363
VI INGRESOS 48225.10902 49361.701
49
50516.203
3
51688.858
98
88133.193
59
90149.375
97
92197.068
68
94276.700
3 96388.70485 98533.52182
VII MONTO A ASUMIR POR LA MUNICIPALIDAD PARA
PRESTAR EL SERVICIO -56,861 -55,725 -66,462 -53,397 -77,353 -26,829 -12,889 -10,810 -20,590 -6,553
-
SE DEBE CONSIDERAR.
Se debe presentar y analizar en todo perfil de PIP el flujo de ingresos y egresos resultante de la alternativa seleccionada.
Se debe demostrar que el PIP ser sostenible.
55
-
Ejercicio N3: Sostenibilidad
-
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
57
-
GENERACIN
SEGREGACION
ALMACENAMIENTO
REAPROVECHAMIENTO - Reciclaje, Reuso -Compost - Biogs
SEGREGACION
TRATAMIENTO
Residuos
peligrosos
DISPOSICIN FINAL
RECOLECCIN
BARRIDO
A CARGO DEL MUNICIPIO
TRANSPORTE
Directo
IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL RESPECTIVAS
EFECTOS EN EL AMBIENTE
COMERCIALIZACION
58
-
59
CONCORDANCIA SEIA y SNIP
-
Infraestructura
de residuos
slidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitacin 2. Operacin
Relleno Sanitario
Impacto Medida de
Mitigacin
Impacto Medida de Mitigacin
Desplazamiento
temporal de
cobertura vegetal
Reforestacin con
especies nativas
Desplazamiento
temporal de
cobertura vegetal
Reforestacin con especies
nativas
Generacin de
material
particulado.
Riego de vas de
acceso interior
Generacin de
material
particulado
Riego de vas de acceso interior
Generacin ruido Implementacin de Cortina
vegetal en el permetro del predio
Generacin ruido Implementacin de
cortina vegetal en
el permetro del
predio
Generacin de
olores molestos. Cobertura diaria de los residuos
Proliferacin de
vectores
3. Clausura 4. Post clausura
Impacto Medida de
Mitigacin
Impacto Medida de Mitigacin
Infiltracin de
aguas residuales
en el subsuelo
Tratamiento de
aguas servidas en
pozo sptico y en
pozo percolador.
Generacin de
lixiviados
Construccin de drenes
Generacin de
biogs
Construccin de chimeneas e
Instalacin de quemadores Infiltracin de
lixiviados
60
-
Infraestructura de
residuos slidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitacin 2. Operacin
Planta de
Tratamiento de
Residuos Slidos
Impacto Medida de
Mitigacin
Impacto Medida de Mitigacin
Generacin ruido Implementacin de
cortina forestal en el
permetro del predio
Generacin
ruido
Implementacin de cortina forestal
en el permetro del predio
Generacin de
material
particulado
Riego de vas de
acceso interior y
suelos expuestos
Generacin de
material
particulado
Riego de vas de acceso interior y
suelos expuestos
Emisin de gases Mantenimiento
constante de los
equipos y de la flota
vehicular
Emisin de
gases
Mantenimiento constante de los
equipos y de la flota vehicular
Desplazamiento
temporal de
cobertura vegetal
Reforestacin con
especies nativas
Desplazamiento
temporal de
cobertura
vegetal.
Reforestacin con especies
nativas
Generacin de
olores molestos
Recubrimiento del material
transportado
Proliferacin de
vectores
Efectuar continuamente la
limpieza de todas las
instalaciones.
3. Clausura
Impacto Medida de Mitigacin
Infiltracin de aguas residuales en el
subsuelo
Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en
pozo percolador.
61
-
Infraestructura de
residuos slidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitacin y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos
Estacin de
Transferencia
Impacto Medida de Mitigacin Impacto Medida de Mitigacin
Generacin de ruido Implementacin de
cortina forestal en el
permetro del predio
Generacin de ruido Implementacin de
cortina forestal en el
permetro del predio
Generacin de
material particulado
Riego de vas y
suelos expuestos de
acceso interior
Generacin de material
particulado
Riego de vas y suelos
expuestos de acceso
interior
Generacin de
gases
Mantenimiento
constante de los
equipos y de la flota
vehicular
Generacin de gases Mantenimiento
constante de los
equipos y de la flota
vehicular
Perdida de la
cobertura vegetal
Reforestacin con
especies nativas
Generacin de Olores
molestos
Recubrimiento del
material transportado
Proliferacin de
vectores
Efectuar continuamente
la limpieza de todas las
instalaciones
Vertido accidental de
aceites, combustibles.
Recojo continuo de
suelo contaminado
3. Mantenimiento
Impacto Medida de Mitigacin
Generacin de ruido Implementacin de cortina forestal en el permetro
del predio
Generacin de efluentes Encauzamiento de efluentes, instalacin de
trampas de grasa.
62
-
4.11 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Se realiza de acuerdo con los resultados de:
la evaluacin social (mejor ratio costo / eficacia),
el anlisis de sensibilidad (mejor respuesta al cambio) y
el anlisis de sostenibilidad,
explicitando los criterios y razones de tal seleccin.
63
-
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.
64
-
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Identificacin de actividades.
Anlisis de tiempos y secuencia.
Elaboracin del cronograma de actividades
Definicin de responsables
Detalle de recursos necesarios
65
-
66
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Fases
Ao 0Ao
1
Ao
2
Ao
.
Ao
5
Ao
6
Ao
Ao
102 4 6 81
0
1
2
Inversin Post inversin
INVERSIN
Expediente Tcnico x x
Adecuado almacenamiento y barrido
1. Adquisicin de papeleras metlicas,
contenedores y bolsas. x x x x2. Elaboracin de un plan de distribucin de
recipientes de almacenamiento. x3. Adquisicin de contenedores de plstico con
ruedas y bolsas plsticas para el servicio de
barridox
4. Adquisicin de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de barrido. x5. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de
barrido. x
-
Fases
Ao 0Ao
1
Ao
2
Ao
.
Ao
5
Ao
6
Ao
Ao
102 4 6 81
0
1
2
Inversin Post inversin
INVERSIN
Eficiente capacidad operativa de la recoleccin
y transporte
1. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y
transporte x x x2. Adquisicin de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de recoleccin. x3. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de
barrido. x x
Apropiado reaprovechamiento x x1. Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizado x2. Adquisicin de equipamiento para
reaprovechamiento. x x x x3. Adquisicin de Materiales
x4. Adquisicin de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de reaprovechamiento. x
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN 67
-
Fases
Ao 0Ao
1
Ao
2
Ao
.
Ao
5
Ao
6
Ao
Ao
102 4 6 81
0
1
2
Inversin Post inversin
INVERSIN
Apropiada Disposicin Final
1. Construccin de infraestructura de disposicin
final. x x x x x x x x x2. Adquisicin de equipamiento para disposicin
final. x x x3. Adquisicin de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de disposicin final. xRecuperacin de rea degradada por residuos
slidos.
1. Cierre del botadero existente.
x x2. Adquisicin de uniformes e implementos de
seguridad. x
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN 68
-
Fases
Ao 0Ao
1
Ao
2
Ao
.
Ao
5
Ao
6Ao
Ao
102 4 6 81
0
1
2
Inversin Post inversin
INVERSIN
Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y
Financiera
1. Elaboracin de un programa de Capacitacin para
el personal tcnico, administrativo y financiero. x
2. Elaboracin base datos de contribuyentes x x3. Elaboracin de estrategia de optimizacin de
cobranza x x4. Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas
de manejo de residuos slidos x x5. Implementacin de un sistema supervisin de la
prestacin del servicio x x6. Implementacin de un sistema informtico de
costeo para el manejo de residuos slidos. x x
Adecuadas Practicas de la Poblacin
1. Implementacin de programas de difusin y
sensibilizacin a la poblacin x x x x2. Implementacin de campaas de difusin de
normas y sanciones x x x x
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN 69
-
Fases
Ao 0Ao
1Ao
2Ao.
Ao 5
Ao 6
Ao Ao 102 4 6 8
1
012
Inversin Post inversin
POST INVERSIN
1. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento x x x x x x x
2. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido x x x x x x x3. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
Recoleccin y Transporte x x x x x x x4. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
Reaprovechamiento Mecanizado x x x x x x x5. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
Disposicin Final x x x x x x x6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico,
Administrativo y Financiero x x x x x x x7. Operacin y Mantenimiento de las acciones de
Sensibilizacin y Concientizacin x x x x x x x
8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental x x x x x x x9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de
celdas) x x x x x
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN 70
-
Se describir los roles y funciones que deber cumplir
cada uno de los actores que participan en la ejecucin
as como en la operacin del proyecto, analizar la
capacidades tcnicas, administrativas y financieras
para poder llevar a cabo las funciones asignadas.
Los costos de organizacin y gestin deben estar
incluidos en los respectivos presupuestos de inversin
y de operacin.
Se deber recomendar la modalidad de ejecucin
(contrata, administracin directa) ms apropiada para
cada uno de los componentes de la inversin,
sustentando los criterios utilizados.
4.13 Organizacin y Gestin
71
-
Organizacin y Gestin
En etapa de inversin:
En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin
de obras por Administracin Directa, se deber
sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de
su ejecucin cuente con el personal tcnico-
administrativo, los equipos necesarios y la
capacidad operativa para asegurar el cumplimiento
de las metas previstas.
72
-
Vas Administracin Directa:
Unidad de gestin
Empresa Municipal
Con intervencin del Sector Privado
Se deber recomendar la modalidad de ejecucin
(contrata, administracin directa) ms apropiada para
cada uno de los componentes de la inversin,
sustentando los criterios utilizados.
En etapa de operacin y mantenimiento:
Organizacin y Gestin 73
-
4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO
74
-
Objetivo
Central
Medio de
segundo nivel
B1
Medio de
segundo nivel
B2
Medio
Fundamental
A
Medio de
Primer Nivel
A
Medio de
Primer Nivel
B
Medio
Fundamental
B11 Medio
Fundamental
B12
Medio
Fundamental
B21
Fin Directo
A
Fin Directo
B
Fin Directo
C
Fin Indirecto
A
Fin Indirecto
B
Fin ltimo Fin ltimo
Propsito
Componentes:
-Componente A
- Componente B11
- Componente B12
-Componente B21
rbol de Objetivos 1era Columna de la
MMM MATRIZ ML
75
-
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
76
-
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN LTIMO
Coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de San Martin Alao
o Mejora el ndice de desarrollo humano ejecutando el proyecto
o Satisfaccin de la poblacin por el ornato y limpieza de la ciudad
o Encuestas a la poblacin
o Estudio socioeconmico de la Poblacin Beneficiada
Elevada y constante participacin activa de la poblacin e instituciones
PROPSITO Adecuada Gestin Integral de los residuos slidos municipales en la localidad de San Martin Alao
o Al inicio del primer ao opera la
Jefatura de Limpieza Pblica. o El 90 % de los residuos slidos
recolectados son transportados y dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un ao de operacin
o Ordenanza de creacin
de Jefatura de Limpieza Pblica.
o Informe de jefatura de limpieza pblica
o Registro de volmenes y pesos que ingresan al relleno sanitario
Hay voluntad poltica para priorizar el tema de los residuos slidos Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de programas de capacitacin y sensibilizacin. Voluntad municipal de que el relleno sea operado y mantenido eficientemente
o El 100 % de los puntos crticos de acumulacin no existen al primer ao.
o Informes de inspeccin y fotos.
o Mejora de los Ingresos por el servicio de limpieza pblica, adicionalmente se obtiene otros beneficios debido al reaprovechamiento.
o Registro de ingresos por el servicio
-
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
COMPONENTES Adecuado almacenamiento y
barrido
Adecuada recoleccin y transporte de los residuos slidos
1. Adquisicin de equipos para el barrido y almacenamiento de residuos solidos
2.1 Adquisicin de vehculos para la recoleccin y transporte apropiados.
2.2 El 100% de los residuos slidos son recolectados y transportados a partir del segundo ao.
o Registro de compra o Fotografas o Informes de los
supervisores del servicio y chferes
El GPC domiciliaria se incrementar en 1% anual.
Eficiente reaprovechamiento
3.1.Construccin de Planta de Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
3.2 Por lo menos 0.03 t/da de residuos inorgnicos aprovechables son segregados al segundo ao.
3.3 Construccin de Planta de Tratamiento de residuos orgnicos.
3.4 Por lo menos 0.32 t/da de residuos slidos son convertidos en compost, a partir de segundo ao.
o Informes de de Supervisin y Liquidaciones de Obra.
o Registros de volmenes
de residuos inorgnicos y orgnicos manejados
o Informe de jefatura de limpieza pblica
Se utilizara realmente la nueva infraestructura de residuos slidos
-
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Adecuada disposicin final
4.1 Se cuenta con relleno sanitario operando
4.2 El 100 % de los residuos slidos que ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos al final de cada da.
o Informes de de Supervisin y Liquidaciones de Obra.
o Registro de cantidades ingresadas y dispuestas.
o Informe Tcnico de la Autoridad de Salud
Adecuada gestin administrativa y financiera
5.1 El 100% de personal ha sido capacitado. 5.2 Todas las etapas del
proceso son controladas 5.3 La eficiencia de cobranza y
compromiso de pago al ao 1 alcanza el 20% y al ao 10 alcanza un 40%.
o Registro de asistencia a capacitaciones.
o Reportes del rea financiera
o Liquidacin de compra o Informes de Monitores,
registro de casos atendidos.
Percepcin positiva de la poblacin sobre el Manejo de los Residuos Slidos y exitosa organizacin de la localidad en el pago del servicio de transporte y disposicin final
Adecuadas prcticas de la poblacin
1. El 20 % de las familias entrega sus residuos segregados al cabo de un ao de iniciada la recoleccin selectiva y al ao 10 se alcanza un 50%.
o Registro de familias que
segregan sus residuos
-
80
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos ACCIONES 1. Adquisicin de recipientes de almacenamiento y equipos de barrido
o Adquisicin de, papeleras y equipos para el sistema de barrido por un monto de S/. 49,133.00
o Documentos de la adquisicin de equipos de barrido, vehculos recolectores y de transporte, e implementos de proteccin personal
o Contratos y documento de Supervisin y liquidacin de obras
o Encuestas a los
trabajadores, fotos
o Evaluaciones efectuadas a los asistentes de las capacitaciones.
o Informes de ejecucin de campaas educativas.
o Encuestas a la poblacin
Los recursos son provistos de manera oportuna segn cronograma de
ejecucin
2.
Equipamiento de recoleccin y transporte
o Adquisicin de vehculo camin baranda por, estudio de Optimizacin de Rutas ha sido ejecutado, por un monto de s/ 65, 718.00 y se ha optimizado el servicio en un 25%
3.
Construccin y equipamiento de infraestructura de reaprovechamiento de residuos inorgnicos y orgnicos
o Construccin Planta de
reaprovechamiento de residuos inorgnicos e orgnicos junto a la
adquisicin de equipos para reaprovechamiento por S/.64, 169.00
4.
Ampliacin de infraestructura de disposicin final
o Construccin del relleno sanitario
manual en el Sector Punto Rojo, adquisicin de equipamiento por un monto de S/. 463, 070.00l y operacin en el primer ao.
-
81
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
5.
Fortalecimiento mediante capacitacin en temas administrativos, financieros y tcnicos, mejoramiento del sistema tarifario, recaudacin, de cobranza y supervisin, costeo y elaboracin de manuales
o Capacitacin a funcionarios
municipales y consultoras para fortalecimiento de la gestin administrativa tcnico y financiera por un monto de s/ 60, 000.00
o Informes de ejecucin de campaas educativas.
o Encuestas a la
poblacin
6. Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin
o Iniciativas de comunicacin, sensibilizacin y educacin (campanas y otros) por un monto total de S/. 61,500.00
o El 75% de la poblacin est informada y dispuesta a participar.
-
5. CONCLUSION
Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la
siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de
proyecto.
82
-
6. ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise
algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podran considerarse
-Estudio de caracterizacin (domestico y no domestico).
-Estudio de Seleccin de sitio
-Estudio del mercado de reciclaje local
-Lista de asistencia y Actas de taller con actores involucrados
-Documentos referidos a la propiedad del terreno (saneado)
-Fotografas de las diferentes etapas de elaboracin del perfil
-Encuestas aplicadas a la poblacin sobre predisposicin de pago
-Compromisos de participacin del sector privado
-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento
referidos a los diversos clculos. Memorias de clculo
-Estudios de campo (suelos, topografa, encuestas, cotizaciones,
anlisis de precios unitarios, metrados, etc.)
- Pre-diseo de las alternativas de solucin
83
-
CONSIDERAR LO SIGUIENTE .
La gua, es una pauta y es difcil que abarque a detalle todo el universo de posibilidades de proyectos de inversin que sobre un servicio especifico.
Aplquela considerando la situacin del servicio y su realidad especifica.
84
-
Muchas Gracias !
85