07.07.201 4 Докладчик: Заместитель Председателя Кабинета...
DESCRIPTION
О предварительном исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики по доходам и расходам за первое полугодие 2014 года. 07.07.201 4 Докладчик: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики С.А. Енилина. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
07.07.2014
Докладчик:Заместитель Председателя КабинетаМинистров Чувашской Республики –министр финансов Чувашской РеспубликиС.А. Енилина
О предварительном исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики по доходам и расходам за первое полугодие 2014 года
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Чувашской Республики на 1 июля 2014 года
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы
734,4
20,495.5
7,884.6
13,345.3
21,229.9Доходы бюджета
Расходы бюджета
Профицит (+)
(млн. рублей) Рост к
01.07.2014
104,0%104,8%
102,6%110,9%
1
Консолидированныйбюджет
Основные параметры исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 июля 2014 года
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы
40,8
17,739.5
8,011.2
9,769.1
17,780.3Доходы бюджета
Расходы бюджета
Профицит (+)
(млн. рублей) Рост к
01.07.2014
103,5%104,1%
102,9%116,8%
2
Республиканскийбюджет
Доходы 17780,3 млн. рублей,
расходы 17739,5 млн. рублей (99,8% от доходов)
Доходы 17171,4 млн. рублей,
расходы 15189,2 млн. рублей (88,4% от доходов)
Изменение профицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 июля соответствующего года
3
2013 г.
2014 г.
Плановый дефицит
Профицит
1 полугодие 2013 г.
1 полугодие 2014 г.
Плановый дефицит
Профицит
- 4 453,0млн. рублей
1 982,2млн. рублей
- 4 234,8млн. рублей
40,8млн. рублей
При годовом плановом
дефиците не полное освоение
поступивших средств
Поступившие средства
освоены в полном объеме
1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0.0
5000.0
10000.0
15000.0
20000.0
25000.0
7684.6 7884.6
12728.6 13345.3
20413,2
21229,9
(104,8%)
(102,6%)
Исполнение бюджета Чувашской Республики по доходам на 1 июля 2014 года
(млн. рублей)
1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0
5000
10000
15000
20000
25000
7788.7 8011.2
9382.7 9769.1103,5%
+608,
9
17171,4
17780,3
Исполнение по доходам на 1 июля 2014 года составило 51,0% от плана
(104,1%)
(102,9%)
Республиканский бюджетКонсолидированный бюджет
Исполнение по доходам на 1 июля 2014 года составило 50,6% от плана
4
Поступление налогов с территорий
муниципальных образований на 1 июня 2014 года
УРМАРЫ
АЛАТЫРЬ
ПОРЕЦКОЕ
ЯНТИКОВО
ШЕМУРША
ЯЛЬЧИКИ
КОЗЛОВКА
МАРИИНСКИЙ ПОСАД
ЯДРИНМОРГАУШИ
КРАСНЫЕ ЧЕТАИ
ЦИВИЛЬСК
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
ШУМЕРЛЯ
ВУРНАРЫ
АЛИКОВО
КАНАШ
БАТЫРЕВО
ИБРЕСИКОМСОМОЛЬСКОЕ
18,8(98,4%)
12,5(115,3%)
38,1(109,5%)
224,3(106,3%)
50,2(102,4%)
37,5(104,2%)
49,5(103,6%)
83,4(111,4%)
20,0(104,3%)
56,3(105,7%)
186,4(134,7%)45,9(101,4)
229,6(135,9%)
24,7(122,6%)
55,6(107,3%)23,8(104,7%)
42,3(99,5%)24,9(115,5%)
87,5(106,4%)86,5(99,1%)
33,3(107,3%)
Поступление налогов на 1 июня 2014 года составило
9359,8 млн. рублей (согласно отчету УФНС по
Чувашии формы 1-НМ)
ЧЕБОКСАРЫ
НОВОЧЕБОКСАРСК
5
млн. рублей
Темп роста за январь-май 2014 года к январю-маю 2013 года:
Выше среднего темпа роста по Чувашии (105,8 %)Выше 100 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (105,8 %)
Ниже 100%
193,1(92,9%)
287,1(112,8%)208,2(119,5%)
6446,4(105,5%) 794,0(95,5%)
Поступление НДФЛ в консолидированный
бюджет Чувашской Республики
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашии на 1 июля 2014 года
Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской
Республики за 2013 год 36,3%
млн. рублей
6
3373.7
1428.9
Распределение между уровнями бюджетов
Республиканский бюджетБюджет муниципальных образований
70,0% 30,0
%
Поступление НДФЛ с территорий
муниципальных образований на 1 июня 2014 года
УРМАРЫ
АЛАТЫРЬ
ПОРЕЦКОЕ
ЯНТИКОВО
ШЕМУРША
ЯЛЬЧИКИ
КОЗЛОВКА
МАРИИНСКИЙ ПОСАД
ЯДРИНМОРГАУШИ
КРАСНЫЕ ЧЕТАИ
ЦИВИЛЬСК
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
ШУМЕРЛЯ
ВУРНАРЫ
АЛИКОВО
КАНАШ
БАТЫРЕВО
ИБРЕСИКОМСОМОЛЬСКОЕ
12,0(111,6%)
5,8(96,0%)
19,6(104,9%)
132,4(108,9%)
25,3(112,3%)
23,8(107,6%)
31,8(108,6%)
40,1(128,8%)
12,1(107,7%)
26,5(99,2%)
57,7(108,5%) 26,8(101,6%)
74,9(111,2%)
15,4(127,8%)
38,8(112,2%)15,7 (115,7%)
25,8(112,6%)16,8(114,4%)
47,0(102,1%)54,0(106,4%)
20,3(120,6%)
Поступление НДФЛ на 1 июня 2014 года составило
3915,3 млн. рублей (согласно отчету УФНС по
Чувашии формы 1-НМ)
ЧЕБОКСАРЫ
НОВОЧЕБОКСАРСК
7
млн. рублей
Темп роста за январь-май 2014 года к январю-маю 2013 года:
Выше среднего темпа роста по Чувашии (107,4 %)Выше 100 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (107,4 %)
Ниже 100%
113,3(92,9%)
154,9(105,6%)100,3(110,8%)
2517,0(108,8%) 307,1(97,7%)
Темп роста поступлений НДФЛ и фонда
начисленной заработной платы за январь-апрель 2014 года к январю-апрелю 2013 года
производство пищевых продуктов, включая напитки
107,4108,9
НДФЛФонд начисленной заработной платы
Темп роста за январь-апрель, в процентах:
Всего
в том числе по видам экономической деятельности:
Обрабатывающие производства
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделийПредоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
102,1104,9
97,2107,0
106,5116,0
100,3110,6
102,4108,4
73,1111,4
8
Поступление налоговых доходов в
консолидированный бюджет Чувашской Республики на 1 июля 2014 года
1 июля 2013 года
1 июля 2014 года
2000
2200
2400
2600
2384.2
2516.2
Налог на прибыль организаций
(млн. рублей)
1 июля 2013 года
Налоги на имущество
1000.0
1200.0
1400.0
1600.0
1800.0
2000.0 1728.91778.1
9
4183.9
1778.1
Исполнение за 6 месяцев 2014 года составило 42,5%
57,5% 42,5
%
5305.6
2516.2
Исполнение за 6 месяцев 2014 года составило 47,4%
52,6% 47,4
%
Поступления акцизов в консолидированный бюджет
Чувашской Республики на 1 июля 2014 года(млн. рублей)
акцизы на нефтепродукты
акцизы на алкогольную продукцию
Прекращение деятельности Новочебоксарского филиала ОАО «САН ИнБев», занимавшего существенную долю в объеме производства пива в республике
Производство более качественного класса бензина с более низкой ставкой налогообложения. Передача с республиканского бюджета в местные бюджеты с 01.01.2014 10% налоговых доходов от указанного налога
акцизы на пиво
Снижение производства алкогольной продукции
1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
18001670.7
1279.9
76,6%
-390,8
10
Исполнение бюджета Чувашской Республики
по расходам на 1 июля 2014 года
01.07.2013 01.07.2014
18,488.1
20,495.5
Расходы
01.07.201401.07.2013
17,739.515,189.2Консолидированный бюджет Республиканский бюджет
(млн. рублей)
54,7%
45,3%
Исполнение по расходам за 6 месяцев 2014 года составило 45,1% от плана
Исполнение по расходам за 6 месяцев 2014 года составило 45,3% от плана
54,9%
45,1%
11
6546,27499,8
(+953,6)
595,0677,6 (+82,6)
3402,6
3603,1(+200,5)
3772,5
3594,2(-178,3)
Социальная политика
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Культура, кинематография, cредства массовой информации
Образование
(млн. рублей)
14316,3 млн. рублей (77,4%
в общем объеме
расходов)
15374,7 млн. рублей (75,0%
в общем объеме
расходов)
01.07.2013 01.07.2014
+7,4%
+1058,4
Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам на социально-культурную сферу на 1 июля 2014 года
12
Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам на реальный сектор экономики на 1 июня 2014 года
Сельское хозяйство Дорожное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Транспорт0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
01.07.2013 01.07.2014
1134,5 1129,1
685,4
1096,4
59,9
406,3
116,0
200,9
96,0121,1
(млн. рублей)
+346,4 млн. руб. (+678,3%)
+411,0 млн. руб. (+60,0%)
-5,4 млн. руб. (-0,5%)
+84,9 млн. руб. (+73,2%)
+25,1 млн. руб. (+26,1%)
всего 2953,8 млн. рублей
(рост к аналогичному периоду прошлого года на 862,0 млн. рублей, или на
41,2%)
13