1* / ° 0 $ 0 / 530 - % - araporã bioenergiaaraporabioenergia.com.br/qualidade/sqa-mn-001.pdfo...
TRANSCRIPT
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 1 de 35
ELABORAÇÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE / HOMERO SMILY DIAS CAMPOS
VERSÃO DESCRIÇÃO DATA
1 MANUAL DA QUALIDADE 17/04/2008
2 REVISADO TODO O MANUAL DA QUALIDADE 08/07/2015
Nome Função
HOMERO SMILY DIAS CAMPOS GESTOR DA QUALIDADE
HOMERO SMILY DIAS CAMPOS ENCARREGADO QUALIDADE
WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA ENCARREGADO LABORATÓRIO
JAYME POLACHINI FILHO DIRETOR INDUSTRIAL
ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI DIRETOR SUPERINTENDENTE
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
INDICE
1- Descrição ........................................................................................................... 4
1. Aplicação ........................................................................................................... 4
2. Dispositivos Legais e Normativos ...................................................................... 4
3. Termos e Definições .......................................................................................... 4
4. Manual da Qualidade ......................................................................................... 4
5. Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade ....................................................... 5
6. Sistema de Gestão da Qualidade ........................................................................ 5
6.1 Estrutura Organizacional ............................................................................ 5
6.2 Responsabilidades e Autoridades............................................................... 7
6.2.1 Direção............................................................................................... 7
6.2.2 Coordenação da Qualidade ................................................................ 8
6.2.3 Gerentes............................................................................................. 8
6.2.4 Supervisores e Encarregados .............................................................. 9
6.2.5 Colaboradores .................................................................................... 9
6.3 Mapeamento dos Processos ..................................................................... 10
6.3.1 Interação dos Processos ................................................................... 10
6.3.2 Melhoria Continua do Sistema de Qualidade .................................... 10
6.4 Considerações Gerais ............................................................................... 11
7. Requisitos de Documentação ........................................................................... 11
7.1 Controle de Documentos ......................................................................... 14
7.2 Controle de Registros .............................................................................. 15
8. Responsabilidade da Direção............................................................................... 15
8.1 Comprometimento da Direção ................................................................. 15
8.2 Foco no Cliente ........................................................................................ 16
8.3 Política da Qualidade e Política de Segurança de Alimentos ..................... 16
8.4 Objetivos da Qualidade ............................................................................ 17
8.5 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade ................................... 17
9. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação ................................................. 17
9.1 Responsabilidade e Autoridade ................................................................ 17
9.2 Matriz de Responsabilidades ................................................................ 18
9.3 Representante da Direção ........................................................................ 19
9.4 Comunicação ........................................................................................... 19
9.4.1 Comunicação Externa ....................................................................... 19
9.4.2 Comunicação Interna ....................................................................... 20
10 Análise Crítica pela Direção ............................................................................. 20
10.1 Generalidades ...................................................................................... 20
10.2 Entradas para Análise Crítica ................................................................ 20
10.3 Saídas da Análise Crítica ...................................................................... 21
11 Gestão de Recursos ......................................................................................... 21
11.1 Provisão de Recursos ........................................................................... 21
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 2 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
12 Recursos Humanos .......................................................................................... 22
12.1 Generalidades ...................................................................................... 22
12.2 Competência, Conscientização e Treinamento ..................................... 22
12.3 Infra-estrutura ..................................................................................... 23
12.4 Ambiente de Trabalho .......................................................................... 23
13 Realização do Produto ..................................................................................... 23
13.1 Planejamento da realização do produto ............................................... 23
13.2 Processos relacionados a clientes ........................................................ 24
13.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto ................... 24
13.2.2 Comunicação com o Cliente ......................................................... 24
13.3 Projeto e Desenvolvimento da Segurança Alimentar ............................. 24
13.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento ................................ 25
13.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento ........................................ 26
13.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento ........................................... 26
13.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento ................................ 26
13.3.5 Verificação de Projeto e desenvolvimento ..................................... 27
13.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento ...................................... 27
13.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento .................. 27
14 Aquisição ......................................................................................................... 27
15 Produção e Fornecimento de Serviço ............................................................... 28
15.1 Controle de produção e fornecimento de serviço ................................. 28
15.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço ........ 29
15.3 Identificação e Rastreabilidade ............................................................. 29
15.4 Propriedade de cliente ......................................................................... 29
15.5 Ferramentas de produção de propriedade do cliente ........................... 29
15.6 Preservação de produto ....................................................................... 30
15.7 Controle de dispositivos de medição e monitoramento ........................ 30
16 Medição, Análise e Melhoria ............................................................................ 30
16.1 Generalidades ...................................................................................... 30
16.2 Medição e Monitoramento .................................................................... 30
16.2.1 Satisfação dos Clientes ................................................................. 30
16.2.2 Auditoria Interna .......................................................................... 31
16.2.3 Medição e Monitoramento de Processos ....................................... 31
16.2.4 Medição e Monitoramento de Produto .......................................... 31
16.3 Controle de Produto Não – Conforme ................................................... 32
16.4 Análise de Dados ................................................................................. 32
16.5 Melhorias ............................................................................................. 32
16.5.1 Melhoria Contínua ........................................................................ 32
16.5.2 Ações Corretivas .......................................................................... 33
16.5.3 Ações Preventivas ......................................................................... 33
17 Documentos que mensuram este manual ........................................................ 33
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 3 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
1- Descrição
A Usina Alvorada Açúcar e Álcool Ltda. de propriedade do grupo Irmãos
Franceschi veio para o estado de Minas Gerais em 1972, adquirindo esta unidade. Em
1994, houve a cisão do Grupo Irmãos Franceschi onde os atuais proprietários ficaram
com a Usina Alvorada. Em 2013, após parceria com a CPFL Renováveis, foi alterado a
Razão Social para Araporã Bioenergia S/A.
A Araporã Bioenergia é associada ao CTC – Centro de Tecnologia Canavieira, que
é considerado um dos mais completos centros de desenvolvimento de tecnologia da
agro-indústria da cana-de-açúcar de todo o mundo.
A participação da Araporã Bioenergia no mercado internacional, conta com um
terminal portuário açucareiro, localizado em Santos – SP.
Este Manual estabelece e descreve a estrutura organizacional da empresa, sua
política, procedimentos, objetivos e responsabilidades voltadas ao seu Sistema de
Gestão da Qualidade de acordo com os requisitos da ISO 9001:2000 e NBR ISO
22000:2006.
1. Aplicação
Todas as áreas e setores que compreendem a Araporã Bioenergia.
2. Dispositivos Legais e Normativos
NBR ISO 9000:2000 – Sistema de Gestão de Qualidade / Fundamentos e Vocabulário.
NBR ISO 9001:2000 – Sistema de Gestão de Qualidade / Requisitos.
NBR ISO 22000:2006 – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos – Requisitos
para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos.
3. Termos e Definições
São adotados termos e definições neste manual, contidos na norma NBR ISO
9000:2000 – Sistema de Gestão de Qualidade / Fundamentos e Vocabulário e NBR
ISSO 22000:2006 – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos – Requisitos para
qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos.
4. Manual da Qualidade
O Manual da Qualidade descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da Araporã
Bioenergia S/A. juntamente com o Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos.,
integrando sua cultura técnica e administrativa, instalações, recursos materiais e
humanos, as diretrizes definidas neste Manual desdobram-se em NP’s (Normas de
Procedimentos) , MT’s (Metodologias de Trabalho), CA’s (Calibrações de
Equipamentos) e PO’s (Procedimentos Operacionais) específicas e documentadas,
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 4 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
que tem por finalidade, garantir atendimento às necessidades aos clientes em
atendimento aos requisitos regulamentáveis aplicáveis.
O Manual da Qualidade é elaborado e mantido pelo Sistema de Gestão da
Qualidade juntamente com o Representante da Alta da Direção, verificado e aprovado
pelo Coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade e Representante da Alta da
Direção, sendo assegurado e garantido suas diretrizes mensuradas no mesmo, por
todos os Gerentes de todas as áreas.
A sistemática para a emissão, alteração, aprovação, distribuição do mesmo e
para todos os demais documentos que contemplem o Sistema de Gestão da
Qualidade se encontram No sistema informatizado o qual no seguinte endereço
eletrônico: http://192.168.5.22/sistema/sca/login.php , o usuário digita seu nome e
sua senha, confirma, usando a barra de ferramentas do sistema de Gestão da
Qualidade, vai até o menu “Ajuda”, acessa “Manuais”, “Manual do Usuário” e tem a
disponibilidade informativa quanto ao estabelecimento das responsabilidades,
sistemática para a elaboração, revisão, aprovação, identificação e controle dos
documentos do Sistema de Gestão da Qualidade feito pelo sistema informatizado.
5. Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade
Desde o recebimento da matéria prima (Cana-de-Açúcar) até o armazenamento
do produto (Açúcar), cobrindo todas as operações, processos e medidas de controle.
6. Sistema de Gestão da Qualidade
6.1 Estrutura Organizacional
As áreas e suas respectivas atribuições, cujos processos encontram-se
adequados e em processo de adequação ao Sistema de Gestão da Qualidade
seguem descritas abaixo:
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 5 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 6 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
6.2 Responsabilidades e Autoridades
As funções que têm influência na qualidade dos produtos estão contidas no
organograma da empresa sendo elas compostas pela Diretoria, Coordenador da
Qualidade, Gerentes de Área, Supervisores e Encarregados de Área, competindo-
lhe:
6.2.1 Direção
Formular a Política da Qualidade, a Política de Segurança de Alimentos e
definir os Objetivos da Qualidade;
Alocar os recursos necessários para a implementação do Sistema de
Gestão da Qualidade e modernização dos serviços prestados;
Gerenciar os aspectos administrativos e financeiros;
Promover processos de melhoria, assegurar a implementação das
soluções;
Aprovar o Manual da Qualidade e os procedimentos do Sistema de
Gestão da Qualidade;
Validar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade conforme
item 10.1.1 Matriz de Responsabilidades.
Definir e aprovar os projetos voltados à garantia e segurança do
produto.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 7 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Discutir e apoiar todas as ações voltadas ao Programa de Gestão da
Qualidade e a Segurança Alimentar.
Articular a política da empresa aos padrões de segurança alimentar.
6.2.2 Coordenação da Qualidade
Coordenar a Gestão da Qualidade.
Manter atualizado o Manual da Qualidade.
Manter sob controle a documentação referente ao Sistema de Gestão da
Qualidade através do sistema informatizado;
Propor melhorias nas instalações para a garantia e segurança do
produto.
Assegurar que a Política da Qualidade e a Política de Segurança
Alimentar sejam divulgadas para todos os níveis;
Assegurar a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade
conforme os requisitos da NBR ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 e NBR ISO
22000:2006.
Estabelecendo e mantendo a documentação correspondente;
Elaborar e manter atualizado o Manual da Qualidade;
Elaborar, assegurar a atualização, o controle e a distribuição dos
procedimentos através do sistema informatizado do Sistema de Gestão da
Qualidade;
Orientar os colaboradores internos quando da elaboração dos
procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, verificando a sua
adequação;
Registrar as análises críticas do sistema da qualidade e providenciar a
implementação das ações relativas a estes registros;
Planejar e organizar as Auditorias Internas, bem como registrar as não
conformidades detectadas e as ações corretivas implementadas;
Promover processos de melhoria, iniciar ações preventivas e assegurar a
implementação das soluções;
6.2.3 Gerentes
Promover processos de melhoria, assegurar a implementação das
soluções;
Validar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade conforme
está estabelecido no item 10.1.1 Matriz de Responsabilidades.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 8 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Definir e aprovar os projetos voltados à garantia e segurança do
produto.
Discutir e apoiar todas as ações voltadas ao Programa de Gestão da
Qualidade e Segurança Alimentar.
6.2.4 Supervisores e Encarregados
Cumprir e fazer cumprir os requisitos e ferramentas estabelecidas no
Manual da Qualidade.
Participar de avaliações das instalações.
Transferir conhecimento do Sistema de Gestão de Qualidade para
operadores.
Propor melhorias nas instalações para a garantia e segurança do
produto.
6.2.5 Colaboradores
Cumprir os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade.
Dar sugestões para a melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade e
suas ferramentas.
Participar de treinamentos do Programas do Sistema de Gestão da
Qualidade.
Quando aplicável, elaborar procedimentos do sistema da qualidade;
Manter atualizados os registros da qualidade pertinentes às suas
atividades;
Executar as atividades operacionais, identificando e registrando
quaisquer problemas;
Iniciar, recomendar ou providenciar ações corretivas, preventivas e de
melhoria.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 9 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
6.3 Mapeamento dos Processos
6.3.1 Interação dos Processos
6.3.2 Melhoria Continua do Sistema de Qualidade
(8) Requisitos de documentação.
(9) Responsabilidade da Alta Direção.
(12) Gestão de Recursos.
(13.2) Competência, conscientização e treinamento.
(13.3) Infraestrutura.
(14) Realização do Produto.
(14.2.2) (13.2) (15) (13.3) (8)
(14.2)
(12)
(9)
(17)
Melhoria
do SGQ
(17.5)
Medição do
Procedimento
(17.2.3)
Medição do
Produto
(17.2.4)
Medição da
Percepção do
Cliente
(17.2.1)
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 10 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
(14.2) Processos Relacionados a Cliente.
(14.2.1) Determinação de requisitos relacionados ao produto.
(14.2.2) Comunicação com o cliente.
(15) Aquisição.
(16) Produção e fornecimento de serviço.
(17) Medição, Análise e Melhoria.
(17.2.1) Satisfação do Cliente.
(17.2.3) Medição e Monitoramento do Processo.
(17.2.4) Medição e Monitoramento de Produto.
(17.5) Melhorias.
6.4 Considerações Gerais
A Coordenadoria Geral do Sistema de Gestão da Qualidade estabelece,
documenta, implementa e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade e
melhora continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos da NBR ISO
9001:2000 e a NBR ISO 22000:2006.
A empresa:
Identifica os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e
sua aplicação por toda a organização;
Determina a seqüência e interação desses processos;
Determina critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e
o controle desses processos sejam eficazes;
Assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para
apoiar a operação e o monitoramento desses processos;
Monitora, mede e analisa processos, e;
Implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a
melhora contínua desses processos.
Esses processos são gerenciados pela empresa de acordo com os requisitos da
NBR ISO 9001:2000 e NBR ISO 22000:2006.
7. Requisitos de Documentação
A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa está
estruturado conforme esquema abaixo:
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 11 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Nível Documentos Finalidade
01
MN (Manual)
Descreve o Sistema e
responsabilidades,
diretrizes e atribuições.
NP (Norma de
Procedimento)
Descrevem as atividades,
os métodos de execução e
verificação, e as
atribuições e
responsabilidades para a
obtenção da conformidade
dos serviços aplicáveis ao
processo, destinados ao
controle das atividades
pertinentes.
MT (Metodologia de
Trabalho)
Descreve
diretrizes/técnicas comuns
ou específicas e aplicáveis
ao processo, destinados a
detalhar as técnicas ou
procedimentos que são
executados nos processos
analíticos ou similares das
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 12 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Nível Documentos Finalidade
atividades pertinentes.
CA (Calibração)
Descreve diretrizes
comuns ou específicas e
aplicáveis ao processo,
destinados forma prática
como os equipamentos de
uso contínuo devem ser
calibrados de forma a
estarem aptos ao trabalho
diário das atividades
pertinentes.
02 PO (Procedimento
Operacional)
Descreve atribuições e
responsabilidades
específicas, detalhando
como proceder na
operação
03 RQ (Registro de Qualidade)
Manter evidências
objetivas de que as
atividades são executadas
e como estabelecidas
referidas em PO
(Procedimento
Operacional)
Os Manuais -MN o qual o Manual da Qualidade faz parte, constitui-se no
documento de nível 01(nível estratégico) e descreve o Sistema de Gestão da
Qualidade e as responsabilidades pertinentes.
As Normas de Procedimentos _ NP desdobram os requisitos do Manual da
Qualidade e regulamentam sua aplicação nos diversos processos da empresa,
contendo diretrizes comuns ou especificadamente para cada processo e destinados
ao controle das atividades pertinentes, contemplando, onde aplicável, os seguintes
requisitos:
Controle e Monitoramento do procedimento;
Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva;
Controle sobre as Não-Conformidades;
Padronização, Controle de documentos e Registros;
Foco no Cliente;
Aquisição;
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 13 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Competência, Conscientização e Treinamentos;
Análise Crítica pela Direção;
Auditorias Internas;
As Metodologias de Trabalho - MT, descrevem diretrizes/técnicas comuns ou
específicas e aplicáveis ao processo, destinados a detalhar as técnicas ou
procedimentos que são executados nos processos analíticos ou similares das
atividades pertinentes.
As Calibrações de Equipamentos – CA, descrevem diretrizes comuns ou
específicas e aplicáveis ao processo, destinados forma prática como os
equipamentos de uso contínuo devem ser calibrados de forma a estarem aptos. ao
trabalho diário das atividades pertinentes.
Os documentos de nível 02 desdobram em Procedimentos Operacionais – PO,
estabelecem as responsabilidades específicas e definem quando, onde, como e o que
deve ser realizado no âmbito detalhado de um processo de serviço ou de uma
operação de equipamento.
Os documentos de nível 03 desdobram em Registros de Qualidade – RQ,
criados em todos os níveis e processos, seja em meio físico ou eletrônico, destinados
a manter as evidências objetivas de que as atividades são executadas como
estabelecidas no Sistema de Gestão da Qualidade ou em seu Procedimento
Operacional– PO ao qual o referente.
7.1 Controle de Documentos
É feito através de um sistema informatizado o qual no seguinte endereço
eletrônico: http://192.168.5.22/sistema/sca/login.php , o usuário digita seu nome e
sua senha, confirma, usando a barra de ferramentas do sistema de Gestão da
Qualidade, vai até o menu “Ajuda”, acessa “Manuais”, “Manual do Usuário” e tem a
disponibilidade informativa quanto ao estabelecimento das responsabilidades,
sistemática para a elaboração, revisão, aprovação, identificação e controle dos
documentos do Sistema de Gestão da Qualidade feito pelo sistema informatizado.
No caso de indisponibilidade do sistema informatizado para consulta, por qualquer
que seja o motivo, passam a ser válidos, como alternativa, os documentos do
Sistema de Gestão da Qualidade em backup informatizado no setor de Qualidade,
pois os arquivos em backup, são a base de dados a qual alimenta o sistema de
Gestão da Qualidade informatizado.
O Sistema Informativo de Gestão da Qualidade assegura e estabelece
procedimentos aos quais são necessários para:
Aprovação de documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão;
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 14 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Analisar criticamente a atualizar quando, necessário, e reprovar documentos;
Assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam
identificadas.
Não é de responsabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade a manutenção do
sistema de Gestão da Qualidade, cabendo a ela somente a publicação de todo o
conteúdo apresentado no sistema.
Quando a organização atualiza informações e características quanto aos produtos,
as mesmas são citas, e atualizadas nos seus procedimentos respectivos sendo eles: a
SQA-NP-017 e SQA-NP-018.
7.2 Controle de Registros
O Sistema Informatizado de Gestão da Qualidade, assegura a manutenção dos
registros destinados a fornecer evidências objetivas da conformidade com requisitos
e da operação eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade, seguinte endereço
eletrônico: http://192.168.5.22/sistema/sca/login.php , o usuário digita seu nome e
sua senha, confirma, usando a barra de ferramentas do sistema de Gestão da
Qualidade, vai até o menu “Ajuda”, acessa “Manuais”, “Manual do Usuário” e tem a
acesso ao procedimento para a identificação, guarda, recuperação, proteção,
definição de tempo de retenção e descarte de registros da qualidade.
8. Responsabilidade da Direção
8.1 Comprometimento da Direção
A direção da empresa está comprometida com o desenvolvimento e
aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade e a Segurança Alimentar
assegurando para este fim:
A comunicação da importância do atendimento aos requisitos do
cliente, bem como os requisitos regulamentares e legais conforme está
mensurado no verificar;
Estabelecimento e manutenção da Política da Qualidade e da Política de
Segurança Alimentar coerente com o Objetivo da Qualidade;
A realização periódica de análises críticas do Sistema de Gestão da
Qualidade conforme SQA-NP-007;
Provisão dos recursos necessários para alcançar os objetivos
estabelecidos e atender os compromissos assumidos com os clientes;
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 15 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
8.2 Foco no Cliente
A Alta Direção, através de seu representante, assegura que os requisitos,
necessidades e expectativas dos clientes são identificadas e convertidas em
características de produtos com o objetivo de obter a sua satisfação. Este
atendimento inclui o cumprimento dos requisitos regulamentares e legais
aplicáveis aos processos do produto que a empresa disponibiliza, respeitando-
se os limites e requisitos impostos pelas diretrizes superiores de caráter
corporativo.
Para confirmação do atendimento destes requisitos e de seus propósitos,
medições das satisfações do cliente são realizadas e os resultados são
analisados pela Alta Direção, através de seu representante, como descrito na
SQA-NP-021.
8.3 Política da Qualidade e Política de Segurança de Alimentos
A Alta Direção, através de seu representante, assegura e defini que a
Política da qualidade e a Política de segurança de alimentos, conforme SQA-
NP-17 ambas orientam todas as ações e procedimentos, visando que:
São apropriadas ao propósito da empresa, na cadeira produtiva de
alimentos;
Tenham comprometimento com o atendimento aos requisitos e com
a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade,
estando em consonância e conformidade aos requisitos estatuários
e regulamentares e em concordância mútua com os requisitos dos
clientes quanto à segurança de alimentos;
Propiciam uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos
objetivos da qualidade;
São comunicadas, implementadas e mantidas em todos os níveis da
organização, e;
São analisadas criticamente para manutenção de sua adequação
contínua;
Considerando adequadamente a comunicação sendo apoiada por
objetivos mensuráveis.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 16 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
8.4 Objetivos da Qualidade
A Alta Direção, através de seu representante, assegura que os objetivos
da qualidade, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do
produto, são estabelecidos nas funções e níveis pertinentes da empresa. Os
objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política da
qualidade e a de segurança de alimentos, onde foi definida, estabelecida e
aprovada pela alta direção no SQA-NP-017.
Para os Objetivos da Qualidade, sempre que possível, são definidas
metas e indicadores de desempenho necessários ao seu monitoramento,
através dos indicadores.
8.5 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade
A Alta Direção, através de seu representante, assegura que:
O planejamento do sistema de gestão da qualidade e da segurança
de alimentos é realizado de forma a satisfazer aos requisitos
citados nos Objetivos da Qualidade, que apóiam a segurança de
alimentos;
A integridade do sistema da qualidade e da segurança alimentar
são planejadas e implementadas.
9. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
9.1 Responsabilidade e Autoridade
As responsabilidades e autoridades do gerenciamento do Sistema de
Gestão da Qualidade, descritas neste Manual, estão definidas na Matriz de
Responsabilidades (Item 10.1.1).
As responsabilidades e autoridades referentes às atividades dos demais
processos estão definidas nas MN’s (Manuais), NP’s (Normas de
Procedimentos), MT’s (Metodologias de Trabalho), CA’s (Calibrações de
Equipamentos) e PO’s (Procedimentos Operacionais), os mesmos são
aprovados e revisados através do sistema informatizado de Gestão da
Qualidade.
As áreas incluídas no Sistema de Gestão da Qualidade e cadastradas no
Sistema informatizado de Gestão da Qualidade, especificando as atribuições
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 17 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
e o procedimento de responsabilidade e autoridade estão acessíveis no
seguinte endereço eletrônico:
http://192.168.5.22/sistema/sca/login.php
9.2 Matriz de Responsabilidades
Alta
Direção
Representante
da Direção
Coordenador
do Sistema
de Gestão da
Qualidade
Equipe do
Sistema de
Gestão da
Qualidade
Gerente
de Área
de
Processo
Equipe
da Área
de
Processo
Manuais R E, A E, A E _ _
Políticas
da
Qualidade
R E, A E, A E _ _
Política da
Segurança
de
Alimentos
R E, A E, A E _ _
Objetivos
da
Qualidade
R E, A E, A E _ _
NP _ _ A E,R E, A E
PO _ _ A E,R E, A E
MT, CA _ _ A E,R E, A E
RQ _ _ A E,R E, A E
Análises
Críticas R E, A E,A E,R _ _
LEGENDA:
E Elaborar
R Revisar
A Aprovar
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 18 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
9.3 Representante da Direção
Para o gerenciamento do Sistema de Gestão da Qualidade, a Alta Direção,
designa, através de ata de reuniões realizadas, o Coordenador da Qualidade e o
Coordenador da equipe de segurança de alimentos que, independentemente de outras
atribuições, o Coordenador da Qualidade tem autoridade e responsabilidade para:
Assegurar que os processos do Sistema de Gestão da Qualidade estão
estabelecidos e mantidos;
Relatar à Alta Direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade,
Incluindo necessidades de aprimoramento;
Garantir que a organização está consciente da importância dos requisitos do
cliente.
O Coordenador da Equipe de Segurança de Alimentos tem autoridade e
responsabilidade para:
Administrar a equipe de segurança de alimentos e organizar seus trabalhos;
Assegurar treinamentos e educação relevantes dos membros;
Assegurar que o sistema de gestão da segurança de alimentos está
estabelecido, implementado, mantido e atualizado, e;
Relatar à Alta Direção da organização a eficácia e adequação do sistema de
gestão da segurança de alimentos.
9.4 Comunicação
9.4.1 Comunicação Externa
A comunicação externa relativa a Segurança alimentar é realizada
utilizando-se, conforme o caso, o seguinte meio: correio eletrônico o qual seguem em
seguintes âmbitos informativos:
Fornecedores e contratantes;
Clientes ou consumidores, em particular em relação à informação sobre o
produto, solicitação de informações, contratos ou pedidos, incluindo emendas
e realimentação do cliente, incluindo reclamações;
Autoridades estatuárias e regulamentares, e;
Outras organizações que tenham impacto, ou serão afetadas pela eficácia, ou
atualização do sistema de gestão da segurança de alimentos.
O Coordenador de Segurança Alimentar tem responsabilidade e autoridade
definida, para comunicar externamente qualquer informação relacionada à segurança
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 19 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
de alimentos. A informação obtida através da comunicação externa é incluída como
dado de entrada para atualização do sistema, conforme está estabelecido na SQA-NP-
021 e na análise crítica pela Direção, conforme na SQA-NP-007.
9.4.2 Comunicação Interna
A comunicação interna relativa ao Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança
Alimentar é realizada utilizando-se, conforme o caso, um dos seguintes meios: correio
eletrônico, intranet, quadro de aviso conforme DRH-NP-012 e reuniões (setoriais ou
gerais).
São efetuadas reuniões a nível gerencial com a equipe de segurança alimentar
caso haja mudanças estruturais na produção do alimento, ou em qualquer que sejam
processos relacionados ao produto e são divulgadas as atas das reuniões de Análise
Crítica pelo Sistema de Gestão da Qualidade bem como da Segurança Alimentar,
divulgando os resultados dos indicadores que são utilizados na medição dos objetivos
da qualidade e de produção, fixados em quadros nos setores específicos e relativos
aos indicadores.
Tais informações são incluídas como entradas para análise crítica conforme
estabelece a SQA-NP-007 e na atualização do sistema de gestão de alimentos
conforme a SQA-NP-017.
10 Análise Crítica pela Direção
10.1 Generalidades
A Alta Direção da empresa, através de seu representante, o Coordenador da
Qualidade, a Equipe do Sistema de Gestão da Qualidade e a Equipe de Segurança
Alimentar, analisam, periodicamente, o desempenho do Sistema de Gestão da
Qualidade e da Segurança Alimentar para assegurar sua contínua adequação e eficácia.
Nesta análise são avaliadas as necessidades de mudanças no sistema, incluindo
aquelas relativas à política e aos objetivos da qualidade, bem como a necessidade de
recursos.
Em documento específico SQA-NP-007 estão estabelecidos os procedimentos para
realização destas análises, os requisitos de entrada e os resultados esperados, sendo
eles:
10.2 Entradas para Análise Crítica
As entradas para análise crítica pela direção, inclui informações sobre:
Resultados de Auditorias Internas e Externas;
Reclamação de Clientes;
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 20 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Desempenho de Processo e Conformidade de Produto;
Situação das Ações Preventivas e Corretivas;
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas anteriores pela
Direção;
Circunstâncias e mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da
Qualidade e Segurança Alimentar e;
Recomendações para Melhoria.
Análise dos resultados de atividades de verificação;
Situações emergenciais, acidentes e recolhimentos;
Resultados de análise crítica de atualização do sistema;
Análise críticas das atividades de comunicação, incluindo a realimentação
por parte dos clientes.
10.3 Saídas da Análise Crítica
As saídas de Análise Crítica pela direção incluem quaisquer decisões e ações
relacionadas a:
Melhoria da Eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de e da
segurança de alimentos e de seus processos;
Melhoria do Produto em relação aos requisitos do cliente, e;
Necessidades de Recursos, e;
Revisões da política de segurança de alimentos da organização e objetivo a
relacionados.
Garantia da segurança de alimentos.
11 Gestão de Recursos
11.1 Provisão de Recursos
A Alta Direção da empresa assegura a provisão dos recursos, de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Política da Qualidade a NP-SQA-017:
Para implementar e melhorar os processos do Sistema de Gestão da
Qualidade;
Atender a satisfação do cliente.
Sendo que os recursos são identificados através, porém não exclusivamente, de:
Reuniões de Análises Crítica pela Alta Direção, através de seu representante
e o Coordenador de Qualidade;
Programas de Treinamentos;
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 21 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Análise Crítica dos requisitos do cliente e do produto;
Planejamento da Produção;
Auditorias Internas da Qualidade;
Solicitações de Ações Corretivas e Preventivas.
12 Recursos Humanos
12.1 Generalidades
A empresa assegura que todo profissional que tem responsabilidades
especificamente designadas no Sistema de Gestão da Qualidade e da segurança
alimentar, apresenta a competência, em termos de conhecimentos e habilidades,
mantida pela participação em treinamentos e outras atividades necessárias ao
desenvolvimento pessoal, sendo os registros armazenados em arquivos sob a guarda
do Depto.de Recursos Humanos.
Quando a assistência de especialistas externos é requerida para o desenvolvimento,
implementação, operação ou avaliação do sistema de gestão da segurança de
alimentos, contratos definindo a responsabilidade e a autoridade destes especialistas
estão disponíveis sob a guarda do Depto.de Recursos Humanos.
12.2 Competência, Conscientização e Treinamento
Os dados relativos às atribuições e competências necessárias estão descritos em
documentos específicos de cada área, denominados Perfil de Profissionais, localizados
no Depto.de Recursos Humanos.
O Sistema de Gestão da Qualidade assegura:
a identificação das competências necessárias e treinamentos para o pessoal
que desempenham as atividades que afetam a qualidade e a segurança de
alimentos;
a provisão do treinamento para satisfazer estas necessidades;
a avaliação da eficácia das ações realizadas;
o pessoal responsável por monitoramento, correções e ações corretivas do
sistema de gestão da segurança de alimentos estejam treinados;
a conscientização dos profissionais da relevância e da importância de suas
atividades e como elas contribuem para o atendimento dos objetivos da
qualidade conforme DRH-NP-023.
A RH-NP-015 descreve as atividades necessárias para implementação desse requisito.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 22 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
12.3 Infra-estrutura
A empresa, determina, prove e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a
conformidade com os requisitos do produto, de modo que haja controle da
probabilidade de introdução à segurança de alimentos no produto, através do
ambiente de trabalho. A infra-estrutura inclui, quando aplicável:
Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas;
Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas
de computador), e;
Serviços de Apoio (Tais como transporte ou comunicação, contratos de
aquisição de serviços, murais, intranet).
12.4 Ambiente de Trabalho
A empresa assegura a adequação dos fatores físicos e humanos do ambiente de
trabalho necessários para obter a conformidade de seus serviços com os requisitos
especificados. São considerados aspectos como aos quais possam vir acarretar
uma contaminação biológica, química e física dos produtos no ambiente de
processamento.
13 Realização do Produto
13.1 Planejamento da realização do produto
A empresa assegura o planejamento da realização dos produtos ou serviços de
maneira consistente com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e de
Segurança Alimentar e regulamentos específicos. O desenvolvimento dos processos
está descrito nos documentos de apresentação do processo. Sempre que
necessário, nos respectivos documentos, estão indicados os dados iniciais, o
planejamento de cada processo, os critérios de atuação, as responsabilidades na
realização dos distintos processos e os registros aplicáveis.
Os parâmetros da qualidade e da segurança alimentar estão estabelecidos nos
objetivos, nas normas, nos procedimentos operacionais ou demais documentos do
sistema de gestão da qualidade.
Os parâmetros da segurança alimentar, incluindo os PPR (Programa de Pré-
Requisitos), PPRO (Programa de Pré-Requisitos Operacionais) estão estabelecidos
na SQA-NP-017.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 23 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
13.2 Processos relacionados a clientes
A norma NP-SQA-021estabelece os procedimentos de relacionamento com os
clientes, visando a identificação dos requisitos, a realização da análise crítica
relacionada ao produto, a medição da satisfação do cliente e o tratamento das
manifestações dos clientes.
13.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto
O Sistema de Gestão da Qualidade assegura a identificação e a análise dos
requisitos dos clientes para os serviços que disponibiliza, incluindo onde aplicável:
os requisitos especificados pelo cliente;
os requisitos não especificados pelo cliente, mas necessários para o uso
pretendido ou especificado;
as obrigações relativas aos serviços, incluindo requisitos regulamentares e
legais.
São mantidos registros dos resultados dessas análises, conforme estabelecido
na SQA-NP-021.
O uso pretendido e o manuseio são considerados e descritos na análise de
perigos a qual a SQA-NP-018 contempla, incluindo fluxograma, etapas de
processo e medidas de controle.
13.2.2 Comunicação com o Cliente
A empresa mantém um sistema de comunicação contínua com os clientes relativo
aos produtos ou serviços que disponibiliza, visando assegurar:
informação atualizada sobre o produto ou serviço prestado;
a retroalimentação ao cliente, incluindo aquelas oriundas do tratamento de
suas reclamações.
As informações são disponibilizadas via e-mail.
13.3 Projeto e Desenvolvimento da Segurança Alimentar
As informações relevantes, necessárias para conduzir as análises de perigos
são coletadas, mantidas em arquivos do setor de qualidade, atualizadas e
documentadas, através de atas de reunião da equipe de Segurança Alimentar.
A equipe de segurança de alimentos é indicada com base de banco de dados,
onde contempla a combinação de conhecimentos multidisciplinares e experiência no
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 24 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da segurança de alimentos
em consonância com o escopo do sistema de gestão.
Os registros são mantidos no setor de Recursos Humanos, para demonstrar
que a equipe de segurança de alimentos tem conhecimento e experiência requeridos.
13.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento
Em função das demandas dos clientes, as áreas envolvidas realizam o
planejamento e o controle do projeto, desenvolvimento de produto e análise de
perigos, definindo:
os estágios do projeto e desenvolvimento;
a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas para cada fase
do projeto e desenvolvimento seja em âmbito de gestão da qualidade ou
segurança alimentar;
as responsabilidades e autoridades para projeto, desenvolvimento e nível
estabelecido para a segurança do produto.
O processo de projeto e desenvolvimento considera, entre outros aspectos
relevantes:
os requisitos de operacionalização e desempenho;
os requisitos legais, estatutários e regulamentares aplicáveis;
a compatibilidade entre os resultados esperados e os requisitos de entrada
obtidos, por exemplo, a partir da identificação das necessidades dos clientes;
o fornecimento de informações apropriadas para aquisição, produção e para
realização do serviço;
os critérios de aceitação.
Todos os projetos são analisados criticamente, pelas áreas envolvidas, com a
finalidade de avaliar a sua adequação aos requisitos do cliente. Todos os perigos
de segurança de alimentos esperados são analisados, identificados conforme a
SQA-NP-018. Além disso são realizadas verificações e, quando pertinentes,
validações para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos
requisitos para aplicação e limites especificados.
Todas as atividades de projeto e desenvolvimento em âmbito de gestão da
qualidade e segurança alimentar, são registradas em atas de reunião para garantir
evidências objetivas de sua realização, conforme os procedimentos.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 25 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
13.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
Entradas relativas a requisitos de produto são determinadas e registros são
mantidos SQA-NP-017 e na SQA-NP-018. Essas entradas visam o
estabelecimento do programa de pré-requisitos, incluindo:
Procedimentos de monitoramento;
Requisitos estatuários e regulamentares aplicáveis;
Medidas de controle;
Registros;
Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento.
Essas entradas são analisadas criticamente quanto à adequação. Requisitos são
completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si.
13.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento
As saídas de projeto são apresentadas de uma forma que possibilite a
verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento e são
aprovadas antes de serem liberadas.
As saídas de projeto e desenvolvimento:
Atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento;
Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para
fornecimento de serviço;
Contem ou referenciam critérios de aceitação do produto, e;
Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso
seguro e adequado.
13.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento
São realizadas, em fases apropriadas, análises críticas sistemáticas de
projeto e desenvolvimento de acordo com disposições planejadas:
Avaliar capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender
aos requisitos quanto a pertinência, adequação e eficácia do sistema de gestão
de segurança de alimentos.
Identifica qualquer problema e propor as ações necessárias.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 26 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
13.3.5 Verificação de Projeto e desenvolvimento
A verificação é executada conforme disposições planejadas, para assegurar
que as saídas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos
de entrada do projeto e desenvolvimento. São mantidos registros dos
resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias.
O planejamento da verificação do propósito, métodos, freqüência e
responsabilidades das atividades de verificação, estão descritas no plano SQA-
NP-018.
13.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
A validação do projeto e desenvolvimento é executada conforme
preparativos planejados, para assegurar que o produto resultante é capaz de
atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional, onde
conhecido. Onde for praticável, a validação é concluída antes da entrega ou
implementação do produto. São mantidos registros dos resultados de validação
e de quaisquer ações necessárias.
13.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento
As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas e registros são
mantidos.
As alterações são analisadas criticamente, verificadas e validadas, como
apropriado, e aprovadas pela equipe se segurança de alimentos, gerentes de
áreas e diretoria, juntamente com a sua implementação. A análise crítica das
alterações de projeto e desenvolvimento incluem a avaliação do efeito das
alterações em partes componentes e no produto já entregue.
São mantidos registros dos resultados da análise crítica de alterações e de
quaisquer ações necessárias.
14 Aquisição
A empresa assegura o controle da aquisição de materiais e serviços
necessários à realização dos produtos, as matérias primas, ingredientes e os
materiais que entram em contato com o produto, avaliando e selecionando
fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 27 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
com os requisitos definidos no Sistema de Gestão da Qualidade, critérios para
seleção, avaliação e reavaliação são estabelecidos. São mantidos registros dos
resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da
avaliação.
O processo de aquisição, avaliação e verificação dos materiais e serviços
recebidos, necessários para a obtenção dos produtos, são assegurados pela
aplicação da norma COM-NP-001e 002, a avaliação e verificação das matérias
primas, ingredientes e os materiais que entram em contato com o produto, são
mensuradas na FBA-NP-046.
As características do produto final são mencionadas na SQA-NP-018.
15 Produção e Fornecimento de Serviço
15.1 Controle de produção e fornecimento de serviço
A empresa planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob
condições controladas.
Condições controladas incluem, quando aplicável:
A disponibilidade de informações que descrevem as características do
produto;
A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário;
O uso de equipamento adequado;
A prática de Ferramentas de Segurança Alimentar estabelecida e
documentada conforme SQA-NP-017;
Identificação e determinação d PCCs e limites críticos para os mesmos,
descritos no plano conforme SQA-NP-018;
A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;
A implementação de medição e monitoramento e medição;
A implementação de medição e monitoramento, e;
A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega.
Os controles das operações dos processos de cada área envolvida no
Sistema e Gestão da Qualidade e áreas de apoio estão estabelecidos nos
próprios processos e, quando pertinente, desdobrados em Procedimentos.
Cada processo estabelece a utilização dos recursos e a realização das
atividades de monitoramento e controle pertinentes.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 28 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
15.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço
Os processos que não podem ser controlados - através de fases de
medição e monitoramento - são objetos de uma validação prévia para detectar
aqueles erros que somente poderiam ser identificados uma vez acabado o
produto.
A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os
resultados planejados.
A empresa toma as providências necessárias para esses processos,
incluindo, quando aplicável:
Critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos;
Aprovação de equipamento e qualificação profissional;
Uso de métodos e procedimentos específicos;
Requisitos para registros, e;
Revalidação.
15.3 Identificação e Rastreabilidade
Os métodos para identificação e rastreabilidade dos produtos ou
serviços estão estabelecidos nos procedimentos. Os registros fornecem
evidências objetivas que permitem rastrear as atividades críticas relativas aos
serviços que a empresa disponibiliza aos seus clientes. Cada um dos
produtos é identificado em função das suas características e localização e o
seu controle é mantido por meio de procedimentos específicos conforme
http://192.168.5.22/sistema/sca/login.php
15.4 Propriedade de cliente
São consideradas propriedade dos clientes:
Documentos, manuais, aplicativos e quaisquer outros entregues pelo cliente.
15.5 Ferramentas de produção de propriedade do cliente
Os ferramentais de produção, testes, inspeções e equipamentos de
propriedade do cliente são permanentemente marcadas de forma que a
entidade proprietária esteja visualmente aparente e possa ser determinada.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 29 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
15.6 Preservação de produto
Os procedimentos para preservação, manuseio e armazenamento de
componentes tangíveis relacionados ao produto fabricado pela empresa, estão
estabelecidos em normas específicas relativas a cada processo.
15.7 Controle de dispositivos de medição e monitoramento
A empresa, quando necessário, garante que os instrumentos de
medição, imprescindíveis para a comprovação das características utilizadas na
realização do produto, são calibrados e mantidos de forma adequada para
garantir a confiabilidade dos dados. A necessidade de calibração de
instrumentos de medição é indicada conforme documentação específica de
cada equipamento em cada processo. Registros dos resultados de calibração e
verificação são mantidos.
16 Medição, Análise e Melhoria
16.1 Generalidades
A área responsável pela execução do processo desenvolve as atividades
de medição e monitoramento necessárias para assegurar a conformidade dos
serviços com os requisitos especificados. As documentações específicas de
cada equipamento em cada processo.estabelecem as condições para estas
atividades.
A equipe de segurança de alimentos planeja e implementa os processos
necessários para validar as medidas de controle e/ ou combinações de
controle, verificando e melhorando o sistema de gestão de segurança de
alimentos conforme contempla a SQA-NP-018.
16.2 Medição e Monitoramento
16.2.1 Satisfação dos Clientes
O processo sistemático de medição da percepção dos clientes com o objetivo
de identificar o nível de satisfação com a realização dos produtos de cada cadeia
de valor e sua adequação às necessidades e aos requisitos estabelecidos. O
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 30 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
indicador SQA-RQ-047 apresenta o resultado da medição, o objetivo e a meta
mínima estipulada para o período.
Em função da natureza do cliente, são desenvolvidos métodos específicos para
coleta e tratamento dos dados, conforme procedimentos específicos, incluindo a
freqüência de realização.
A NP-SQA-021define as características da realização do monitoramento da
percepção dos clientes.
16.2.2 Auditoria Interna
As auditorias internas da qualidade e de segurança alimentar, tem como
objetivo determinar se as atividades/processos satisfazem aos requisitos
estabelecidos.
São realizadas por auditores internos capacitados conforme DRH-NP-015
coordenadas pelo sistema de Gestão da Qualidade e equipe de segurança
alimentar.
Para isto, é mantido um programa de auditorias que leva em consideração a
situações de importância das atividades e processos a serem auditados, assim
como os resultados de auditorias anteriores. O escopo, freqüência e metodologias
das auditorias estão definidos na SQA-NP-016.
16.2.3 Medição e Monitoramento de Processos
As NPs (Normas de Procedimentos) e os POs (Procedimentos operacionais)
estabelecem meios de monitoramento dos processos para verificar se os requisitos
especificados foram atendidos em todos os estágios relevantes. Essas medições
são utilizadas no processo de decisão, orientadas para atingir os objetivos
específicos de cada processo, bem como aqueles definidos para o Sistema de
Gestão da Qualidade.
Nos Indicadores da Qualidade estão estabelecidos os itens a serem medidos e
formas de apresentação destes resultados.
O monitoramento, dos pontos críticos de controle estão contemplados no plano
conforme SQA-NP-018.
16.2.4 Medição e Monitoramento de Produto
Os Procedimentos estabelecem meios de monitoramento das características do
produto ou serviço para verificar se os requisitos especificados foram atendidos
em todos os estágios relevantes.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 31 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
São mantidos registros que evidenciam o controle e a liberação dos produtos por
pessoas especificamente designadas.
16.3 Controle de Produto Não – Conforme
As não-conformidades encontradas são registradas e tratadas pelos responsáveis
designados. Estas informações são tratadas estatisticamente e utilizadas no
processo de análise crítica, visando à identificação de oportunidades de melhorias.
As SQA-NP-008;009 e 010 estabelecem o tratamento aplicado às não-
conformidades, desde a identificação das mesmas, ações preventivas e corretivas.
Quando os resultados do monitoramento excedem os limites críticos são
estabelecidas medidas e correções as quais estão contempladas no plano SQA-NP-
018.
O recolhimento de produto não - conforme (Recall) obedece ao descrito na
SQA-PO-001.
16.4 Análise de Dados
A coleta e análise dos dados dos processos adequados ao SGQ visam
demonstrar a adequação e eficácia do sistema, garantindo o controle dos perigos
para obtenção de produtos acabados dentro dos limites aceitáveis. Os dados
utilizados são resultantes do monitoramento e medições realizadas no processo,
no produto e em outras fontes pertinentes, modificando e reavaliando as medidas
de controle caso os resultados da validação demonstrem que os itens não possam
ser comprovados.
Esta análise dos resultados, tem por objetivo também confirmar que o
desempenho geral do sistema, atenda o planejado e aos requisitos estabelecidos
pela organização.
16.5 Melhorias
16.5.1 Melhoria Contínua
A empresa continuamente melhora a eficácia do sistema de gestão da
qualidade e segurança de alimentos, por meio do uso da qualidade, validação da
combinação de medidas de controle, resultados de auditorias, análises de dados,
ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção.
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 32 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
16.5.2 Ações Corretivas
Ações corretivas são intervenções destinadas a eliminar as causas de não
conformidades reais de forma a evitar sua repetição.
A SQA-NP-008 cita o tratamento para:
análise crítica de não-conformidades (incluindo as reclamações de clientes);
determinação das causas de não-conformidades;
avaliação da necessidade de ações para assegurar que as não-conformidades
não ocorrerão novamente;
determinação e implementação de ações necessárias;
registro dos resultados de ações executadas;
análise crítica de ações corretivas executadas.
16.5.3 Ações Preventivas
Ações preventivas são intervenções destinadas a eliminar as causas de não
conformidades potenciais com o Sistema de Gestão da Qualidade a e a Segurança
Alimentar e, de forma a evitar sua ocorrência conforme está estabelecido na SQA-
NP-010 cita o tratamento para:
definição de não-conformidades potenciais e suas causas;
avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não
conformidades;
definição e implementação de ações necessárias;
registros de resultados de ações executadas;
17 Documentos que mensuram este manual
Documento Título
Requisito da
ISO
9001:2000
corresponden
tes
Requisito da
ISO
22000:2006
corresponden
tes
http://192.168.5.22/sistema/sca/log
in.php
Controle de
Documentos
e Registros
4.2.3 e 4.2.4
4.2.2 e 4.2.3
NP-SQA-021; Foco no
Cliente
5.2; 8.5.3
5.7
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 33 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Documento Título
Requisito da
ISO
9001:2000
corresponden
tes
Requisito da
ISO
22000:2006
corresponden
tes
SQA-NP-008; 009 e 010
Tratamento
de Não-
Conformidad
e, Ação
Corretiva e
Ação
Preventiva
8.3, 8.5.2
7.10;
7.10.1;
7.10.2;
7.10.3;
7.10.4.
COM-NP-001; COM-NP-002 Aquisição
7.2.1;
7.4.2;
7.3.3;
7.3.4;
7.3.5.
DRH-NP-015; DRH-NP-023
Competência,
Conscientizaç
ão e
Treinamento
6.2.2
6.2.2
SQA-NP-007
Análise
Crítica do
Sistema de
Gestão da
Qualidade e
Segurança
Alimentar
5.6
5.8
SQA-NP-016
Auditorias
Internas da
Qualidade
8.2.2
8.4.1
SQA-NP-017 Segurança
Alimentar 7.5.1 7.2
SQA-NP-018
Sistema de
Análise de
Perigos e
Pontos
Críticos de
Controle.
7.6.1
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 34 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO
VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015
Documento Título
Requisito da
ISO
9001:2000
corresponden
tes
Requisito da
ISO
22000:2006
corresponden
tes
FBA-PO-046
Controle de
Produtos
Químicos
7.4;
7.4.1;
7.4.2;
7.4.3.
7.3.3.1
SQA-RQ-047
Questionário
de Avaliação
da Satisfação
de Clientes
5.2; 8.5.3
5.7
SQA-PO-001
Controle e
Rechamada
de Produto
Não -
conforme
8.3
7.10.3
MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001
Versão: 2
Página: 35 de 35
CÓPIA
NÃO
CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO