1.สรปขอมลผลการด าเนนงานและผลการเบกจายงบประมาณ รายจายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอมล ณ วนพฤหสบดท 12 มนาคม 2558

1. ผลการเบกจาย กรมชลประทานไดรบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 43,054.7635

ลานบาท ผลการเบกจายภาพรวม จ านวน 15,289.4801 ลานบาท คดเปนรอยละ 35.51 ซงต ากวาเปาหมายของรฐบาลไตรมาสท 2 ก าหนดไว (รอยละ 55.00) รอยละ 19.49 ส าหรบงบรายจายลงทน 35,529.4536 ลานบาท เบกจายจ านวน 12,404.3569 ลานบาท คดเปนรอยละ 34.91 ต ากวาเปาหมายรฐบาล (รอยละ 55.00) รอยละ 20.09

หนวย : ลานบาท

งบประมาณ รายจายประจ าป

2558

งบประมาณ (พ.ร.บ.)

งบหลงโอนเปลยนแปลง

ผลการเบกจายสะสม เปาหมาย รฐบาลไตรมาสท 2 (รอยละ)

*ผลตาง (รอยละ) จ านวนเงน

รอยละ/ พ.ร.บ.

รวม 43,054.7635 43,054.7635 15,289.4801 35.51 55.00 - 19.49 รายจายประจ า 7,525.3099 7,555.9495 2,885.1232 38.34 55.00 - 16.66 รายจายลงทน 35,529.4536 35,498.8140 12,404.3569 34.91 55.00 - 20.09

หมายเหต: ขอมลจากระบบ GMIS + มากกวาเปาหมาย - นอยกวาเปาหมาย ขอมลผลการเบกจาย ณ 12 ม.ค. 2558 เวลา 16.30 น.

2. ผลการจดซอจดจาง จากระบบ ตดตาม online ภาพรวมกรมมรายการงานทตองด าเนนการจดซอจดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 6,872

รายการ (ไมรวมรายการผกพนเดม 60 รายการ) รายละเอยด ดงน 1) กอหน 6,527 รายการ คดเปนรอยละ 94.98 วงเงนงบประมาณ 26,957.2657 ลานบาท 2) อยระหวางจดซอจดจาง 331 รายการ คดเปนรอยละ 4.82 (อนมตรบราคา 144 รายการ

คดเปนรอยละ 2.09 เปดซอง 106 รายการ คดเปนรอยละ 1.56 ประกาศจดซอจดจาง 12 รายการ คดเปน รอยละ 0.17 ประกาศ TOR 24 รายการ คดเปนรอยละ 0.35 อนมตแผนจดซอจดจาง 45 รายการ คดเปนรอยละ 0.65 )

3) ยงไมด าเนนการ 14 รายการ คดเปนรอยละ 0.20 วงเงนงบประมาณ 92.5218 ลานบาท จ าแนกตามลกษณะงาน 1) งานผกพนเดม จ านวน 60 รายการ งบประมาณ 3,976.0036 ลานบาท เบกจาย 1,425.6595

ลานบาท คดเปนรอยละ 35.86 ของวงเงนงบประมาณ 2) งานผกพนใหมจ านวน 31 รายการ งบประมาณ 1,989.4930 ลานบาท เบกจาย 82.1630

ลานบาท คดเปนรอยละ 4.13 กอหน 9 รายการ อยระหวางจดซอจดจาง 22 รายการ คดเปนรอยละ 70.96 (อนมตรบราคา 3 รายการ เสนอกระทรวงอนมตรบราคา 7 รายการ สงป. เหนชอบราคา 6 รายการ เสนอ สงป. พจารณาความเหมาะสมของราคา 6 รายการ )

3) งานปเดยว จ านวน 6,841 รายการ งบประมาณ 29,563.9570 ลานบาท กอหน จ านวน 6,518 รายการ คดเปนรอย 95.28 อยระหวางจดซอจดจาง 381 รายการ คดเปนรอยละ 54.93 (อนมตรบราคา 141 รายการเปดซอง 87 รายการ ประกาศจดซอจดจาง 12 รายการ ประกาศ TOR 24 รายการอนมตแผนจดซอจดจาง 45 รายการ) และยงไมด าเนนการ 14 รายการ คดเปนรอยละ 0.21 เบกจาย 10,896.5344 ลานบาท คดเปนรอยละ 35.85

*********************************************************

1

2. ผลการเบกจายงบประมาณกรมชลประทาน ป 2558 GFMIS (ขอมล ณ 12 ม.ค. 2558) เวลา 16.30 น.

งบประมาณ

รายจายประจ าป

2558

(พ.ร.บ.)

งบประมาณ

(พ.ร.บ.)

งบหลงโอน

เปลยนแปลง

ผลการเบกจายสะสม เปาหมาย

รฐบาล

ไตรมาสท 2

(รอยละ)

*ผลตาง

(รอยละ) จ านวนเงน

รอยละ/

พ.ร.บ.

รวม 43,054.7635 43,054.7635 15,289.4801 35.51 55.00 - 19.49

รายจายประจ า 7,525.3099 7,555.9495 2,885.1232 38.34 55.00 - 16.66

รายจายลงทน 35,529.4551 35,498.8140 12,404.3569 34.91 55.00 - 20.09

2

3. สถตการเบกจายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558

3

เปาหมายรายจายลงทนของรฐบาลไตรมาสท 2 รอยละ 55

ขอมล ณ 12 ม.ค. 58

4. สถตการเบกจายงบรายจายลงทนของกรมชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100รอยละ

เปาหมายรายจายลงทน ณ 30 ก.ย. 58 รอยละ 87.00

5.ผลการเบกจายงบรายจายลงทน (พ.ร.บ. 58) ของ สชป. 1-17 (ขอมลจากระบบ ตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 12 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.)

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

รอยละ

เปาหมายรายจายลงทน ณ 30 ก.ย. 58 รอยละ 87.00

6.ผลการเบกจายงบรายจายลงทน (พ.ร.บ. 58) ของ สวนกลาง (ขอมลจากระบบตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 12 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.)

6

7. ผลการเบกจายงบรายจายลงทน ของกรมคเทยบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรมทเปนคเทยบ ซงมงบรายจายลงทนเกน 10,000 ลานบาท)

หมายเหต : 1. ขอมลจากกรมบญชกลาง ณ วนท 6 ม.ค.58 รอยละเบกจายเทยบกบงบประมาณตาม พ.ร.บ 2. หนวยงานทมงบรายจายลงทนเกน 1,000 ลานบาท 29 หนวยงาน เบกจายเฉลย 22.48 %

ท หนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณ รอยละเบกจาย

(ลานบาท) ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 6 ม.ค. 58

1 กรมชลประทาน 35,529.45 0.40 2.11 14.74 20.50 30.75 32.90

2 กรมทางหลวง 56,164.59 1.86 4.15 9.60 13.81 21.67 23.48

3 กรมทางหลวงชนบท

40,058.99 0.86 1.86 6.17 11.35 24.72 29.31

4 กรมโยธาธการและผงเมอง

20,755.66 4.40 5.79 10.33 14.68 17.85 18.93

งบประมาณ (บาท) จ านวนรายการ

รายการ งบประมาณ (บาท) รายการ งบประมาณ (บาท)

สชป.1 - 1,048,075,200 328 - 1 - - 1 - 326 1,028,634,200 1,048,075,200 328 - 1 - - 1 - 326 - - - - - - - -

สชป.2 - 938,542,190 313 1 3,734,000 - 1 - - - 311 929,808,190 938,542,190 313 1 - 1 - - - 311 - - - - - - - -

สชป.3 141,932,200 2 962,041,600 348 - - - 1 2 8 337 879,905,700 915,041,600 346 - - - 1 - 8 337 47,000,000 2 - - - - 2 - -

สชป.4 145,137,800 3 804,769,800 240 - - - - 4 - 236 801,696,800 806,521,600 240 - - - - 4 - 236 - - - - - - - -

สชป.5 11,925,000 1 1,052,502,750 428 - - - - 1 2 425 1,049,516,150 1,052,502,750 428 - - - - 1 2 425 - - - - - - - -

สชป.6 28,848,000 1 1,300,447,500 378 - - - - - - 378 1,300,447,500 1,300,447,500 378 - - - - - - 378 - - - - - - - -

สชป.7 - 1,332,586,000 291 - - - - - - 291 1,332,586,000 1,332,586,000 291 - - - - - - 291 - - - - - - - -

สชป.8 - 1,458,474,300 418 - 1 - 1 1 63 352 1,334,179,000 1,403,474,300 417 - 1 - 1 - 63 352 55,000,000 1 - - - - 1 - -

สชป.9 56,056,000 1 1,082,631,800 527 - - - - - - 527 1,082,631,800 1,082,631,800 527 - - - - - - 527 - - - - - - - -

สชป.10 - 1,303,348,800 586 - 1 1 - 2 10 572 1,290,432,800 1,302,478,800 586 - 1 1 - 2 10 572 - - - - - - - -

สชป.11 - 1,306,537,450 501 - 6 17 2 7 2 467 1,067,010,950 1,222,797,450 498 - 6 17 2 4 2 467 83,740,000 3 - - - - 3 - -

สชป.12 63,149,400 1 1,547,997,197 501 - - - - 3 - 498 1,466,495,697 1,438,509,697 499 - - - - 1 - 498 109,487,500 2 - - - - 2 - -

สชป.13 - 918,563,300 447 4 2,670,000 2 - - 3 4 434 886,749,600 918,563,300 447 4 2 - - 3 4 434 - - - - - - - -

สชป.14 - 1,019,586,400 188 3 30,800,000 3 - 6 33 - 143 859,615,500 989,586,400 187 3 3 - 6 32 - 143 30,000,000 1 - - - - 1 - -

สชป.15 - 1,037,987,400 280 - - - - - 10 270 1,030,864,400 1,037,987,400 280 - - - - - 10 270 - - - - - - - -

สชป.16 - 1,347,223,100 285 - 2 - - 3 28 252 1,311,046,900 1,329,223,100 284 - 2 - - 2 28 252 18,000,000 1 - - - - 1 - -

สชป.17 - 949,130,500 228 - - - - - - 228 949,130,500 949,130,500 228 - - - - - - 228 - - - - - - - -

สบก. 5,000,000 1 243,500,000 6 - - - - - 2 4 43,500,000 211,500,000 3 - - - - - 1 2 32,000,000 3 - - - - - 1 2

สบอ. - 175,358,400 111 2 1,922,000 27 5 - 19 11 47 68,240,600 175,358,400 111 2 27 5 - 19 11 47 - - - - - - - -

กพก. 1,781,389,800 24 3,563,440,300 81 - 1 - 1 8 4 67 2,786,735,000 2,634,186,200 66 - 1 - 1 2 2 60 930,254,100 14 - - - - 6 2 7

สพญ 1,742,565,400 26 3,582,188,020 98 - 1 - 1 19 - 77 2,414,811,720 2,898,176,620 94 - 1 - 1 15 - 77 684,011,400 4 - - - - 4 - -

สรธ. - - 178,207,826 13 4 53,395,800 - - - - - 9 124,812,026 178,207,826 8 4 - - - - - 9 - - - - - - - -

สอบ. 37,608,360 35 - - - - - - 35 17,911,360 17,911,360 - - - - - - 35 - - - - - - -

สมด. - - 2,107,000,000 4 - - - - - 4 2,107,000,000 2,107,000,000 4 - - - - - - 4 - - - - - - - -

สคก - - 142,716,000 128 - - - - - - 128 142,716,000 142,716,000 128 - - - - - - 128 - - - - - - - -

สจก - - 654,787,400 110 - - - - 1 - 109 650,787,400 654,787,400 110 - - - - 1 - 109 - - - - - - - -

รวม 3,976,003,600 60 30,095,251,593 6,872 14 92,521,800 45 24 12 106 144 6,527 26,957,265,793 28,087,943,393 6,841 14 45 24 12 87 141 6,518 1,989,493,000 31 - - - - 19 3 9

สรปผลการจดซอจดจางส านก/กอง จ าแนกตามลกษณะงาน

ส านก/กอง

งานผกพนเดม

รวมทงสน(ไมรวมรายการผกพนเดม) งานปเดยว งานผกพนใหม

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จ านวนรายการ)

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จ านวนรายการ)

วนเปดซอง

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จ านวนรายการ)

รวมรายการงาน

ยงไมด าเนนการ ท าขอผกพน

อนมตแผนจดซอ

จดจาง

ประกาศ TOR

จดซอ-จดจาง

วนเปดซอง

อนมตรบราคา

หมายเหต : ขอมลจากระบบตดตาม online ณ วนท 13 มนาคม 2558

อนมตรบราคา

ท าขอผกพน

รวมรายการ

งาน

ยงไมด าเนนการ

อนมตแผน

จดซอจดจาง

ประกาศ TOR

รวมรายการ

งาน

ยงไมด าเนนการ

อนมตแผนจดซอ

จดจาง

ประกาศ TOR

จดซอ-จดจาง

ท าขอผกพน จดซอ-จดจาง

วนเปดซอง

อนมตรบราคา

งบประมาณ รอยละ/ พ.ร.บ. รอยละ/จดสรร

รวมทงสน 35,529.4536 35,235.5443* 54.32 11,679.4299 32.87 33.15

สชป.1 1,051.3697 967.3913 62.06 511.2289 48.63 52.85สชป.2 956.9417 930.8958 56.32 438.1217 45.78 47.06สชป.3 1,047.3870 987.0951 55.57 347.7415 33.20 35.23สชป.4 947.1970 945.4093 57.90 390.2286 41.20 41.28สชป.5 1,112.4900 987.1924 58.69 429.0174 38.56 43.46สชป.6 1,329.2957 1,224.0327 56.39 525.6780 39.55 42.95สชป.7 1,332.5860 1,250.6598 57.23 634.3359 47.60 50.72สชป.8 1,458.8403 1,387.8606 57.33 666.6637 45.70 48.04สชป.9 1,152.2023 1,062.3137 56.18 520.8105 45.20 49.03สชป.10 1,308.6548 1,227.7748 65.35 562.1064 42.95 45.78สชป.11 1,335.7787 1,019.7888 51.43 387.8623 29.04 38.03สชป.12 1,607.2390 1,511.3382 67.63 602.0890 37.46 39.84สชป.13 930.0630 924.2578 57.87 390.2912 41.96 42.23สชป.14 1,019.5864 934.4019 57.05 360.3639 35.34 38.57สชป.15 1,047.0194 1,011.9578 65.67 445.2489 42.53 44.00สชป.16 1,357.5661 1,322.8378 55.44 360.6933 26.57 27.27สชป.17 958.7648 949.4793 60.04 400.9297 41.82 42.23สพญ. 5,347.9009 2660.6229 32.27 971.7792 18.17 36.52กพก. 5,364.8301 4818.3818 58.56 1,909.9840 35.60 39.64สจด. 656.3172 651.3216 67.58 368.5575 56.16 56.59สมด. 3,459.5674 246.0907 15.49 199.8851 5.78 81.22สคก. 165.6905 150.3560 56.04 105.8532 63.89 70.40สบก. 116.2490 53.2563 8.92 3.2460 2.79 6.10สบอ. 160.2109 164.4294 56.00 64.2700 40.12 39.09สรธ. 196.0308 181.7515 62.21 79.3738 40.49 43.67สอบ. 20.0000 26.2584 46.50 3.0701 15.35 11.69

หนวย : ลานบาท

คาดการณของส านก/กอง ไตรมาสท 2 และผลการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน ป พ.ศ. 2558

ขอมลจากระบบตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 12 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.

2. * ขอมลจากระบบ GFMIS

หมายเหต : 1. รอยละคาดการณไตรมาสท 2 ของส านก/กอง ทสงใหกองแผนงาน ณ วนท 13 กมภาพนธ 2558

หนวยงานงบประมาณตาม พ.ร.บ.

ผลการเบกจาย ณ 12 ม.ค. 58 จากระบบตดตาม online เวลา 16.30 น.งบประมาณโอนจดสรร

รอยละคาดการณไตรมาสท 2

หนวย : ลานบาท

ล าดบท หนวยงาน วงเงนงบประมาณ หลงโอนเปลยนแปลง

เบกจาย รอยละเบกจายตอ

งบประมาณ PO เบกจายรวม PO

รอยละเบกจายรวม PO ตองบประมาณ

1 กรมประชาสมพนธ 1,169.00 - - - - -

2 กรมการทองเทยว 1,384.20 0.06 0.00 0.59 0.65 0.05

3 ส านกงานเลขาธการสภาผแทนราษฎร 2,533.36 0.16 0.01 169.85 170.01 6.71

4 กรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย 3,765.82 48.15 1.28 19.54 67.69 1.80

5 กรมทดน 1,798.54 66.82 3.72 81.50 148.32 8.25

6 กรมการปกครอง 1,203.69 81.08 6.74 423.41 504.49 41.91

7 ส านกงานต ารวจแหงชาต 6,866.24 480.86 7.00 2,235.23 2,716.09 39.56

8 กรมเจาทา 3,813.01 318.50 8.35 925.91 1,244.41 32.64

9 ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน 16,254.28 1,359.09 8.36 3,765.92 5,125.01 31.53

10 กรมราชทณฑ 1,423.66 121.80 8.56 762.64 884.44 62.12

11 ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข 10,003.51 1,071.18 10.71 4,965.17 6,036.35 60.34

12 กรมทรพยากรน าบาดาล 1,612.02 191.53 11.88 21.50 213.03 13.22

13 กรมการแพทย 1,434.06 175.90 12.27 862.87 1,038.77 72.44

14 ส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา 2,343.24 292.90 12.50 1,008.80 1,301.71 55.55

15 กรมสงเสรมการปกครองทองถน 32,112.63 4,346.48 13.54 0.11 4,346.60 13.54

16 ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย 1,234.74 180.93 14.65 234.24 415.17 33.62

17 กรมการบนพลเรอน 1,169.80 173.11 14.80 796.43 969.55 82.88

18 กรมศลปากร 1,140.06 176.37 15.47 675.28 851.66 74.70

19 กรมโยธาธการและผงเมอง 20,755.49 3,928.60 18.93 10,401.43 14,330.03 69.04 20 กรมทางหลวง 56,161.54 13,183.98 23.48 24,511.87 37,695.85 67.12 21 กรมทรพยากรน า 6,173.03 1,723.00 27.91 3,128.95 4,851.96 78.60

22 กรมทางหลวงชนบท 40,058.99 11,740.72 29.31 17,842.40 29,583.12 73.85 23 กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช 1,818.80 564.92 31.06 303.88 868.80 47.77

24 กรมพฒนาทดน 3,054.50 989.10 32.38 1,064.58 2,053.67 67.23

25 กรมชลประทาน 35,498.81 11,677.47 32.90 6,719.56 18,397.03 51.82 26 กองบญชาการกองทพไทย 2,643.57 1,282.10 48.50 226.67 1,508.77 57.07

27 ส านกเลขาธการนายกรฐมนตร 4,128.43 2,266.65 54.90 5.28 2,271.93 55.03

28 ส านกงานศาลยตธรรม 2,593.84 1,792.30 69.10 - 1,792.30 69.10

29 มหาวทยาลยมหดล 2,051.75 1,618.04 78.86 - 1,618.04 78.86

266,200.61 59,851.81 22.48 81,153.64 141,005.45 52.97 หมายเหต : 1. ขอมลเบองตนทมา : ระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS)รวบรวม : กรมบญชกลางขอมล ณ วนท 6 มนาคม 2558

รวม

ผลการเบกจายเงนงบประมาณประจ าป 2558 ของหนวยงานทไดรบงบประมาณรายจายลงทนเกน 1,000 ลานบาทตงแตตนปงบประมาณจนถงวนท 6 มนาคม 2558 เรยงล าดบผลการเบกจายจากนอยไปมาก