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Plano de Negócios – PENA HOSTEL

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1. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

O empreendimento a ser construído é um Hotel voltado para a exploração do

ecoturismo, que traz na sua essência o contacto com a natureza respeitando-a,

respeitando o hóspede da vida agitada dos grandes centros urbanos.

Oferece alojamento básico, serviços recreacionais e de refeições. Está

localizado, no acesso à vila de Ribeira de Pena. Colocado estrategicamente numa área

de 1500 m2, o PENA HOSTEL é um local de hospedagem que visa satisfazer toda a

procura que existe relativamente a sector e determinadamente nesta região, mexendo

com a apatia vivida neste concelho do interior em termos turísticos.

A poucos metros do PENA HOSTEL encontra-se o Pena Aventura Park, que é

um dos pontos mais atractivos da localidade de Ribeira de Pena e que dispõe de um

enorme leque de desportos radicais como slide, paintball, escalada entre outros. Este,

será sem dúvida, o espaço-chave de “chamariz” para este negócio.

Localizado no meio de um monte repleto de socalcos, este será um refúgio

óptimo para retemperar forças e aliviar o espírito do stress e das preocupações

quotidianas.

No distrito de Vila Real não existe nenhum Hostel, portanto, a criação deste

espaço hoteleiro será um empreendimento inovador nesta região. A utilização de painéis

solares, a utilização de materiais e técnicas de construção que resultem em baixo

impacto ambiental, a utilização de recipientes nos quartos para a colecta de materiais

recicláveis (encoranjando os nossos hospedes à reciclagem), distinguem este

empreendimento dos outros já existentes no país.

O Município de Ribeira de Pena possui infra-estruturas suficientes para o

crescimento destes segmentos. Entretanto, novos investimentos em infra-estrutura

turística, capacitação de mão-de-obra, criação e consolidação de produtos turísticos

conferem à localidade as condições ideais para investimentos em meios de hospedagem,

dada a expectativa de aumento da demanda.

O tamanho sugerido para o Hostel é um modelo com 18 quartos, que deve ser

tomado como um perfil para definição do empreendimento a ser implantado pelos

investidores. Mas esse tamanho, fazendo referência à área total a ser construída, é

adoptado tão-somente como sugestão, sem descer a detalhes técnicos das obras civis,


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que devem ser cuidadosamente planeadas e executadas, por mais simples que seja a

construção.

Os promotores do projecto pretendem, assim, formar uma equipa jovem e

multidisciplinar, de forma a proporcionar as soluções mais adequadas, mediante os

pedidos dos clientes, de modo que estes sejam mais fortes, mais competitivos e mais

modernos.

Os serviços pluridisciplinares podem ser prestados para a globalidade do

projecto ou empreendimento ou, parcialmente, completando as valências do cliente.

Para que todos os serviços possam ser assegurados em todos os domínios de

acção e para dar resposta às crescentes necessidades do mercado onde estamos

inseridos, a „empresa‟ vai adquirir equipamentos tecnologicamente avançados, de modo

que a sua implantação e notoriedade no mercado possibilite a criação de sinergias entre

as diversas unidades de negócio.

O turista típico destes locais procuram essencialmente usufruir da paisagem

única, dos produtos da região, da gastronomia e da tranquilidade que só esta região pode

proporcionar. Outra característica importante do turista que frequenta esta zona é a sua

elevada cultura e poder de compra. Por este motivo não faria sentido outro sitio de

Hospedagem de 3 estrelas.

2. SERVIÇOS

O PENA HOSTEL é constituído por três pisos:

Piso -1 – Constituído por uma arrecadação, uma sala com máquinas, uma dispensa com

elevador ( para transportes para a cozinha, por exemplo) e uma garagem para quatro

lugares.

Piso 0 – Constituído pela recepção, cozinha com „self-service‟, sala para refeições, wall

de entrada, sala dos funcionários com WC para homens, mulheres e deficientes, 3 casas

de banho gerais (mulheres, homens e deficientes), 2 gabinetes para a direcção com um


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WC privativo, uma sala de estar, 6 quartos com 6 camas, 6 quartos com 4 camas, 6

casas de banho e uma mini sala de jogos.

Piso 1* - Constituído por 6 quartos duplos com WC privativo.

* O 1º piso só ocupará uma parte da área total do piso 0.

A principal finalidade é proporcionar aos visitantes do concelho de Ribeira de

Pena uma boa estada, maximizando o seu bem–estar. Esta ideia surgiu devido à falta de

alojamentos neste concelho, que por sua vez é alvo de bastantes turistas/ visitantes.

Este acolhedor Hostel está equipado com as mais modernas infra-estruturas onde

se recebe visitantes e turistas à boa maneira portuguesa. Neste percurso de descoberta

por vilas e aldeias ribeirapenenses, o espanto e a surpresa acompanhá-lo-ão a cada

passo.

O cliente irá optar pelos nossos serviços uma vez que disponibilizamos um

serviço personalizado e raro na localidade, com a melhor relação preço/qualidade e,

ainda o facto de ter quartos para variadas preferências, que servirão as diferentes

necessidades dos respectivos clientes.

O facto de optarmos pela utilização de energias renováveis como, por exemplo,

a energia solar está relacionada com a protecção do ambiente e diminuição dos custos

do Hostel.

Visto que este sector, até à data, não tem sido alvo de crise será uma boa

escolha, uma vez que, há uma grande afluência de pessoas a visitar esta zona.

3. MERCADO

Os Hósteis do futuro devem ser construídos com execuções e planeamento de

médio e longo prazo, um olhar que devemos ter em consideração atendendo a constante

instabilidade económica e financeira e o facto de se dirigir principalmente a jovens.

Como prevemos colocar em funcionamento o nosso Hostel dentro de pouco mais de um

ano, assim no Inverno de 2011 já estará em funcionamento.


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Fazendo uma análise antecipada do ciclo de vida do nosso serviço, prevemos

que na fase inicial tenha um enorme sucesso como já foi dito apostando na estação do

ano.

Podemos assim, constatar que estamos perante um mercado em crescimento,

pois cada vez mais as pessoas sentem a necessidade de fugir à rotina urbana, e procuram

locais saudáveis, baratos, onde se possam instalar e divertir ao mesmo tempo.

Após investigações apercebemo-nos que este sector nos últimos anos esta cada vez mais

competitivo. São factores essenciais, competências humanas e tecnológicas, para o

sucesso a médio e longo prazo, a tecnologia neste sector é sem dúvida fundamental para

a maximização da rentabilidade dos recursos humanos.

Contudo, acreditamos que com a nossa gestão cuidadosa conseguiremos obter a

rentabilidade necessária para o sucesso no Hostel pois somos profissionais que

procuramos informatizarmo-nos, inovar, surpreender o cliente preocuparmo-nos na sua

próxima visita as nossas instalações de termos algo de novo a apresentar-lhe, procurar

saber quais são as suas necessidades, sugestões. Serão algumas das nossas estratégias de

médio e longo para que não deixemos o nosso serviço chegar a fase de maturidade e

nem sequer pensar no declínio.

Os nossos serviços são para usufruir apenas no mercado interno.

Pelos nossos conhecimentos e investigação, o mercado externo na nossa

actividade é crucial, pois ainda sem o Hostel na zona, a frequência de estrangeiros é

muito frequente, os espanhóis são o clientes maioritários nas actividades desportivas já

existentes, portanto a prestação dos nossos serviços será prestada em abundância a eles,

e à outra grande parte a jovens portugueses.

A natureza - um efeito particularmente convidativo

Este Hostel de qualidade é caracterizado por um serviço perfeito, luz natural,

parque desportivo e divertimento, ar puro e natural, aroma puro de plantas, é

diferenciado pela riqueza que é a natureza. Independentemente de onde se localiza e

conhecendo as condições é convidativo e com uma boa relação custo/benefício.


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3.1. CONCORRENTES

Turismo em Espaço Rural

Casa da Fêcha, situado na freguesia de Santo Aleixo de Além-Tâmega , Ribeira

de Pena e tem a capacidade de 7 quartos. Dispõe: salão de festas e piscina.

Casa do Cerrado, situado em Agunchos – freguesia de Cerva, Ribeira de Pena.

(constituído por 4 quartos com 8 camas).

Casa da Mota, situado no lugar de Alvite – freguesia de Cerva , Ribeira de Pena,

possui 2 quartos (3 camas).

Estabelecimentos Hoteleiros

Pensão “Central”, Rua Manuel José de Carvalho, Freguesia Salvado, Ribeira de

Pena, Capacidade: 7 Quartos.

Hotel Boguinhas, Feira da Lomba – freguesia de Cerva, concelho de Ribeira de

Pena, Capacidade: 2 quartos de casal; 7 quartos duplos; 1 quarto adaptado para

deficientes.

4. MARKETING E VENDAS

4.1. MERCADO

O Hostel estará vocacionado para grupos de jovens que venham visitar o

concelho de Ribeira de Pena, aproveitando tudo de bom que este tem para oferecer.

Contamos também em fazer uma parceria com o parque de desportos radicais PENA

AVENTURA PARK e assim conseguir que esses jovens tenham mais um motivo para


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se alojarem no nosso Hostel. Obviamente que o nosso objectivo é poder agradar a vários

segmentos e apostamos assim também num ambiente familiar e acolhedor para que as

famílias se sintam “em casa” e este seja um local agradável de visitar e de repousar.

Pretendemos assim, no espaço de um ano, após a actividade estar em pleno,

conseguir que cerca de 70% das pessoas que visitem o concelho se alojem no nosso

Hostel, considerando que, os restantes 30% se alojem na concorrência. Não tendo em

conta as pessoas que tenham familiares ou amigos no concelho.

Para promover os serviços prestados, pretendemos ser certificados pelo

“PRÉMIO HOSTELBOOKERS DE EXCELÊNCIA”. Este prémio consiste na distinção

de um Hostel em várias categorias, são elas:

- TOP 3 albergues por continente - Prémio dado às 3 melhores propriedades

por continente, baseado nas notas gerais adquiridas por meio dos critérios seleccionados

e avaliações dos clientes;

- Prémio de Limpeza - Prémio dado aos três albergues em cada continente que

receberam a maior avaliação pela limpeza

- Melhor custo-benefício - Prémio dado aos três albergues em cada continente

que receberam a maior avaliação pelo custo-benefício (valor);

- Melhor Localização - Prémio dado aos três albergues em cada continente que

receberam a maior avaliação pela localização;

- Mais Popular - Prémio dado aos três albergues em cada continente que

receberam o maior número de reservas;

- Melhor Ambiente - Prémio dado aos três albergues em cada continente que

receberam a maior avaliação pelo ambiente (clima);

- Reconhecimento de Grupo - Um prémio especial de HostelBookers

reconhecendo as cinco principais propriedades que ofereceram o melhor serviço.

Obviamente que este objectivo é muito ambicioso, visto que existem poucos

representantes portugueses nestes prémios, foram premiados apenas neste ano de 2010

Travellers House de Lisboa na categoria de TOP 3 albergues por continente; BiniBag

House de Aveiro no Premio Limpeza e Kitsch Hostel de Lisboa, no Premio Melhor

ambiente.

Porém e mesmo sendo bastante difícil definirmos este como sendo um objectivo

a alcançar a longo prazo começando desde logo a lutar para que seja atingido.

http://pt.hostelbookers.com/albergues/portugal/lisboa/23082/

http://pt.hostelbookers.com/albergues/portugal/aveiro/44215/

http://pt.hostelbookers.com/albergues/portugal/aveiro/44215/

http://pt.hostelbookers.com/albergues/portugal/lisboa/42269/


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A política de preços que será seguida por nós vai ser baseada:

- Nos preços da concorrência (local e concorrência a nível “nacional”).

Pretendemos também fazer descontos;

- Aproveitar a parceria anteriormente descrita e proporcionar aos nossos clientes

desfrutar das actividades oferecidas pelo PENA AVENTURA PARK e vice-versa;

- Pretendemos oferecer ainda descontos relativos ao tempo de estadia no PENA

HOSTEL onde, estadias superiores a uma semana correspondem um desconto de 20%

na estadia dos dias seguintes; estadias superiores a duas semanas consecutivas terão um

desconto de 30% na estadia dos dias seguintes;

- Pretendemos também oferecer vantagens de preços a clientes que decidam

visitar-nos mais que uma vez, oferecendo uma espécie de “cartão de cliente” que

permitirá após a primeira estadia obter descontos de 10% na estadia.

4.2. PREÇO

Após realizar um estudo de mercado, e fazer uma analise também da

concorrência verificando quais os preços praticados definimos o preço dos nossos

serviços.

A tabela seguinte apresenta-nos, em suma, os preços praticados pelos nossos

concorrentes mais directos:

Concorrentes

Descrição

Hotel

Boguinhas

Pensão

“Central”

Casa da Fêcha Casa do

Cerrado

Dormida em

quartos duplos /

dia

30€ /quarto 25€ / quarto 45€ / quarto 45€ / quarto


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Dormida em

quartos de 4

camas / dia

Não tem Não tem Não tem Não tem

Dormida em

quartos de 6

camas / dia

Não tem Não tem Não tem Não tem

Refeições

(almoço ou

jantar)

10€ /pessoa 6€ / pessoa Não tem Não tem

Tabela 1

Assim, tendo em conta os preços praticados pelos nossos concorrentes, os preços

realizados no PENA HOSTEL encontram-se descritos na tabela seguinte:

Preço normal / quarto

(época baixa )

Preço normal / quarto

(época alta )

Dormida em quartos

duplos / dia

25€ S/IVA 29€ S/IVA

Dormida em quartos de 4

camas / dia


Dormida em quartos de 6

camas / dia



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Refeições (almoço ou

jantar)

5€

Tabela 2

Para clientes de um certo status, um alto preço é sinónimo de boa qualidade.

Contudo, o nosso mercado alvo são pessoas com menos recursos que procuram ter uma

estadia ou mesmo umas férias prolongadas num lugar agradável e com ambiente

familiar. À partida os nossos potenciais clientes não irão associar o preço á qualidade

mas o nosso objectivo é oferecer o melhor serviço ao preço mais baixo.

Os nossos preços são baseados nos preços da concorrência não variam muito,

todavia é nosso objectivo é captar mais clientes que a concorrência através dos

descontos praticados e das nossas parcerias.

A lei da procura e da oferta mostra que existe uma tendência para uma relação

inversa entre a quantidade procurada e o preço. A elasticidade preço da procura mede a

variação na quantidade procurada quando ocorre uma variação no preço. Assim, a

elasticidade é uma medida de sensibilidade dos consumidores a variações no preço dos

produtos. As pessoas reagem de modo diferente à variação no preço dos diferentes

produtos. Se pensarmos em bens essenciais, tais como os alimentos, a sua procura não

se altera significativamente quando ocorrem variações no preço. Por outro lado, na

procura de um bem inferior ou produtos de luxo (carros, viagens, jóias, etc.) a

sensibilidade ao preço aumenta.

Posto isto, e considerando os serviços como não sendo um bem essencial, a

tendência que existe é de o consumidor ser muito sensível à variação de preço, isto é, ao

praticarmos preços elevados corremos o risco de ver a procura diminuir. Desta forma,

vamos tentar competir com os concorrentes através de um preço mais baixo, até para

tentar á partida fidelizar os clientes.

Outra questão que vamos ter em conta é a sazonalidade, que em princípio

estamos a contar que afecte os nossos serviços.. Pretendemos usar o método de

promoções para combater o decréscimo de procura que pode haver no restante tempo do

ano, fazendo por exemplo, promoções de Natal, Fim de Ano, etc…

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_oferta_e_da_procura

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_inferior


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4.3. POLÍTICA DE VENDAS

Promoção e publicidade

Pretendemos dar a conhecer os nossos serviços através de várias formas. Com os

vários métodos que pretendemos utilizar temos como objectivo alcançar 70% da quota

de mercado regional, isto é, pretendemos que 70% das pessoas que visitem o concelho e

pretendam ficar alojadas, fiquem no PENA HOSTEL.

Pretendemos também que grupos de jovens que visitem o PENA AVENTURA

PARK, fiquem alojados no nosso Hostel e mesmo jovens do concelho que queiram

passar um fim-de-semana diferente.

Politica de comunicação / promoção

Vamos orientar a promoção dos nossos serviços para grupos de jovens e

visitantes do concelho.

A mensagem que pretendemos passar, é uma mensagem de inovação aliada a um

bom ambiente familiar e acolhedor. Visto que, começaremos sem “clientes certos”, isto

é, os “clientes ainda não são nossos”, procuramos saber aquilo que os faz optar por um

determinado local para ficar.

Após algumas “sondagens” que fizemos, as pessoas que frequentam outro tipo

de alojamento que serão nossas concorrentes percebemos que o conforto e a privacidade

aliada ao preço são os principais factores, que os levam a optar por determinado local ao

invés de outro.

Pretendemos por em prática a nossa promoção, principalmente no inicio da

actividade, isto é, antes do inicio da actividade e nos dias subsequentes. Obviamente

que pretendemos fazer também uma promoção antes do início da actividade, ou seja,


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pretendemos que as pessoas estejam á partida a contar com os nossos serviços e que

saibam exactamente aquilo que vamos oferecer.

Consideramos igualmente importante o período que se segue ao início da

actividade. É neste período (primeiro ano de actividade) que conseguimos ter os

primeiros clientes e passar as primeiras impressões, serão estes clientes que “irão”

passar a mensagem a outros potenciais clientes. Assim pretendemos manter sempre o

contacto com os nossos clientes através de correio electrónico, para que estes possam

estar sempre “por dentro” das nossas iniciativas. Vamos utilizar este método também

para recolher sugestões dos clientes e faze-los sentir parte da “ Família PENA

HOSTEL”.

Vamos dar conhecimento da nossa actividade através de varias formas, através

de desdobráveis, um sitio na Internet, através de parcerias com empresas já existentes,

publicidade em outdoors, anuncio no jornal regional “Ecos da Ribeira” e publicidade e

também no sítio da internet na Câmara Municipal de Ribeira de Pena.

O custo que contamos ter com a promoção é apresentado no seguinte quadro:

Canais Recursos

Humanos

Deslocações TOTAL

2.300,00€

Spots

publicitários e

Marketing on-line

1.000,00 €

500,00€

Desdobráveis e

Anúncio no

jornal Regional.

800,00€

---

Tabela 3

Os dados acima apresentados não consideram qualquer custo no caso de

parcerias com empresas já existentes nem a publicidade no sítio da Internet da

Câmara Municipal de Ribeira de Pena.


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Pretendemos ter o resultado da nossa promoção e publicidade no ano seguinte ao

início da nossa actividade. Pretendemos dar a conhecer todos os nossos serviços no

primeiro ano de actividade, esperando assim ao final desse ano começar a ter um

aumento na procura por parte dos clientes. Esperamos também que essa procura se

reflicta nos lucros do PENA HOSTEL.

Os concorrentes mais directos, estão no mercado há algum tempo, daí não terem

necessidade de apostar tanto na promoção. Contudo pretendemos através da inovação

do nosso projecto diferenciar-nos para que possamos ser a escolha dos clientes, assim

iremos apostar, como já foi referenciado antes, na promoção de um lugar com ambiente

familiar e com uma boa relação qualidade / preço.

5. PRODUÇÃO

5.1. EQUIPAMENTOS, MATERIAS, MÃO-DE-OBRA E INSTRUÇÕES

5.1.1. EQUIPAMENTOS

Equipamento Informático:

Computadores – 2.800,00 € - Oferta de 1 Computador - IBERPITA - Softologia -

Desenvolvimento e Comercialização de Software, Lda. (4 pc‟s)

Equipamento informático diverso 5.100,00 € - Softologia - Desenvolvimento e

Comercialização de Software, Lda.

TOTAL = 11 200,00€ + 5 100,00€ = 16 300€

Fonte: http://www.iberpita.com/

Equipamento e utensílios:

Fogões a Gás – 4.370,00€ - Empresa Fimpex

Fritadeiras Eléctricas – 2.350,00€ - Fimpex


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Refrigeradores - 1.600,00 €- Fimpex

Panelas diversas 1.200,00 €– Fimpex

Cinzeiros – Oferta - Cardoso & Alves – Equipamentos Hoteleiros Importação e

Exportação Lda.

Portas – 9.500,00€ - desconto 5% em quantidade - Hotelaria - Artigos e Equipamentos

Matosinhos

Janelas e Portadas – 15.000,00 € - Desconto 10% em quantidade - Hotelaria - Artigos

e Equipamentos Matosinhos

Sistema de extracção de fumo - 1.050,00 €- Usado como novo - Omninox (Portugal) -

Equipamentos Hoteleiros e Industriais

Elevador – 8.000,00€ - Estrela Elevadores, Lda.

Sistema de Iluminação – 9.000,00 € - - Electro - Campo, Lda.

Sistema eléctrico – 5.700,00 € - Electro - Campo, Lda.

Balde de lixo com pedal – Oferta Comercial - Fimpex

Contentores triagem de lixo – 100,00 € desconto de 50% -PRIMHOTEL

Apoios para deficientes – 300,00€ - Artigos e Equipamentos Matosinhos

Espelhos – 500,00 € - Artigos e Equipamentos Matosinhos

Produtos e material de higiene – 6,000.00 € - Equigial - Higiene e Segurança na

Indústria Alimentar, Lda.

Produtos e material de limpeza – 2.000,00 € - Dertal - Detergentes e Produtos de

Higiene Lda.

Desinfectantes – 400,00€ - Equigial - Higiene e Segurança na Indústria Alimentar, Lda.

Toalheiros – 845,00€ Fimpex

Secadores de mãos – 1.100,00 € - Cleanvita - Sistemas de Aspiração e Aquecimento,

Lda.

Roupa hoteleira – 2.130,00 € - Desconto comercial 9% - Maria Gonzaga – Guarda

Roupa, Lda.

Tv. Plasma/LCD's – 9.100,00 € - Oferta de 2 Plasmas - VIPVOZ é um Operador de

telecomunicações Nacionais & internacionais.

Telefones – 45.00€ desconto comercial 3% - VIPVOZ é um Operador de

telecomunicações Nacionais & internacionais.

Balcões – 1.000,00 € - Fimpex

Mesas e bancadas inox – 15.000,00€ - Fimpex

Vitrines – 800,00 € - Fimpex

http://www.hotelbuyersindex.com/fornecedores/?.l=pt_PT&.p=search.supplierInfo&supplierId=1236






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Torradeira/ tostasdeiras – 150,00€ - Fimpex

Máquina de produção de gelo – 300,00 € - Fimpex

Espremedores – 860,00 € - Fimpex

Descascadores – 400,00 € - Fimpex

Grelhador - 1.600,00€ - PRIMHOTEL

Caixas registadoras – 1,200.00€ - SECUREMME SRL

Exaustor - 1.700,00€ – PRIMHOTEL

Lavadouros – 970,00 € - PRIMHOTEL

Forno micro - ondas – 170,00 € - Fimpex

Artigos de decoração (tapetes, jarrões, quadros) – 2,000.00 € - Cozipraia –

Decoração de interiores, Lda.

Recipientes – 340,00 € - PRIMHOTEL

Termóstato – 1.130,00 € - PRIMHOTEL

Frigideiras – 890,00 € - PRIMHOTEL

Máquinas de engomar – 540,00 € - Spul – Sociedade portuguesa de Utilidades, Lda.

Máquinas de lavar e secar roupa – 2.120.00 € desconto de pronto pagamento 20% -

PRIMHOTEL

Máquinas de lavar e secar louça – 2.450,00€ desconto de pronto pagamento 20% -

PRIMHOTEL

Alarmes e sistema de vigilância – 560,00 € desconto de 20% - SECUREMME SRL

Ar - Condicionado – 15.350 € - Cleanvita - Sistemas de Aspiração e Aquecimento, Lda

Internet sem-fio (Wi-Fi) – 80,00 € Desconto de contrato 2 anos 10% - Softologia -

Desenvolvimento e Comercialização de Software, Lda.

TOTAL = 129 340,00€

Fonte: http://www.fimpex.pt/p-produtos.html

http://www.cardosoealves.pt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

http://www.omninox.pt/

http://www.cozipraia.com/

http://www.cleanvita.com/

http://www.softologia.pt/site/?page=empresa


http://www.fimpex.pt/p-produtos.html

http://www.cardosoealves.pt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

http://www.omninox.pt/

http://www.cozipraia.com/

http://www.cleanvita.com/

http://www.softologia.pt/site/?page=empresa


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http://www.europages.pt/SECUREMME-SRL/bcg-SEA-SEAZ39876090-001-

27/informacoes-sobre-a-empresa.html

http://www.vipvoz.com/quemsomos.php

Mobília:

Móveis de quarto – 20.000,00 € desconto 50% - Casa Oliveira, Lourenço & Lourenço,

Lda.

Móveis de sala – 15.000,00 € desconto de 50% - Casa Oliveira, Lourenço & Lourenço,

Lda.

Moveis de sala jantar – 15.000,00€ desconto de 30% - Casa Oliveira, Lourenço &

Lourenço, Lda.

TOTAL = 50 000, 00€

5.1.2. MATERIAIS

Telhas Marselha – Sotelha – 250 telhas por palete – 125€ por palete

20 Paletes – 2500€

Tijoleiras (4x16x32) – 25€/m2 (1500m2 para hostel) – 37 500€

Tinta acrílica Robbialac – 7€/m2 (Vermelho escuro/Bordô)

1000m2 para pousada – 7500€

Sacos de cimento 50 kg / (0,4 x 0,7) CIMPOR - 178,5 kg/m2 – 12,50€

= 70 000€

http://www.europages.pt/SECUREMME-SRL/bcg-SEA-SEAZ39876090-001-27/informacoes-sobre-a-empresa.html

http://www.europages.pt/SECUREMME-SRL/bcg-SEA-SEAZ39876090-001-27/informacoes-sobre-a-empresa.html

http://www.vipvoz.com/quemsomos.php


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TOTAL = 117 500,00€

Fonte: http://www.sotelha.com/?pt#/Home/

http://www.cimpor.pt/

http://www.robbialac.pt/

5.1.3. MÃO-DE-OBRA

A mão de obra é o recurso mais precioso participante da execução de obras não

somente pois representa alta percentagem do custo total mas, principalmente, em função

de se estar lidando com seres humanos, que têm uma série de necessidades que

deveriam ser supridas, Por isso é aconselhável que tenhamos um profissional capacitado

e de confiança.

A preocupação com a mão-de-obra hoteleira configura-se num momento de

grande expansão tanto do mercado hoteleiro quanto dos serviços que envolvem a

alimentação preparada fora do lar, o chamado foodservice.

Vários factores contribuem para esta realidade, como o interesse dos

investidores no potencial do sector.

Uma das políticas da hospitalidade comercial nos tempos actuais é atrair e reter

uma força de trabalho competente, que essa seja capaz de agradar ao cliente (hóspede) e

que ele possa sair do estabelecimento com a sensação de ter vivido uma grande

experiência. A questão da mão-de-obra na hotelaria é algo que tem chamado muita

atenção, é necessário formar bons profissionais aptos a atender o cliente de maneira que

ele se sinta completamente satisfeito.

Neste caso, irá ser feito um contrato onde deve constar que a empregabilidade da

mão-de-obra é de responsabilidade da empresa. Dessa maneira, a pessoa que está

contrata (nós) corre menos riscos de sofrer processos trabalhistas ou se responsabilizar

por acidentes de trabalho ocorridos durante a execução.

-Contratação de empresa para limpeza completa do Hostel: 650€ / mês

(limpeza a cargo da empresa em questão, sendo esta que decide quando e como efectuar

as limpezas. Limpezas mais pequenas feitas de dois em dois dias).

http://www.sotelha.com/?pt#/Home/

http://www.cimpor.pt/

http://www.robbialac.pt/


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-Contratação de empresa para serviço de foodservice: 2000€ /mês

(efectuando 3 refeiçoes/ dia e sendo responsável pela ementa a apresentar aos clientes.

Serão esperados por refeição (almoço e jantar) cerca de 20 pessoas, sendo o pequeno

almoço apenas para os hospedes que estejam no Hostel).

6 .ORGANIZAÇÃO E PESSOAL

Administração Directora Financeira

Directora de Recursos Humanos

Directora de Marketing

Colaboradores


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Cargo Horário de trabalho Outro tipo de Recompensas

Renumeração

Cátia Afonso

(Directora Financeira)

Horário não

estipulado

850 €

( Com distribuição

dos lucros no final do

ano )

Ana Rita Porto

(Directora de

Recursos Humanos)

Horário não

estipulado

850 €



ano )

José

( Director de

Marketing)

Horário não

estipulado

850 €



ano )

XPTO

(Administração /

Gestão)

Horário não

estipulado

850€



ano )

Colaborador A

(Ajudante de Cozinha)

Turno * Prémios de

desempenho

480 €

Colaborador B

(Jardineiro)

Turno * Prémios de

desempenho

480 €

Colaborador C

(Hospedeira)

Turno * Prémios de

desempenho

480 €

Colaborador D

(Hospedeira)

Turno * Prémios de

desempenho

480 €

Colaborador E

(Secretária)

Das 9h00 ás13h00

Das 14h30 ás 18h00

Prémios de

desempenho

500 €

Colaborador F

(Motorista)

Das 9h00 ás13h00

Das 14h30 ás 18h00

Prémios de

desempenho

500 €

Colaborador G

(Recepcionista)

Das 9h00 ás13h00

Das 14h30 ás 18h00

Prémios de

desempenho

500 €

Colaborador H

(Empregada Limpeza)

Das 9h00 ás13h00

Das 14h30 ás 18h00

Prémios de

desempenho

500€

Tabela 4

Planos de Formação

A formação na equipa de trabalho do Pena Hostel ocupa um lugar de destaque,

pois é importante como objectivo aumentar as capacidades qualitativas dos seus

colaboradores e do serviço para o cliente.

Assim, numa primeira fase a formação para:


-19-

Directora Financeiro:

Formação na área de contabilidade/ Gestão/ Economia;

Inscrição na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.

Directora de Marketing:

Formação na área marketing/Gestão;

Formação em relações públicas;

Directora de Recursos Humanos

Formação na área de Recursos Humanos em empresas;

Administração / Gestão

Licenciatura em Serviço Social/ Gestão;

Funcionários:

Formação no manuseamento de certos equipamentos.

Outro tipo de formações.

7- INVESTIMENTO

O investimento a efectuar vai permitir a solidificação da actividade da empresa e

contribuir para a concretização dos objectivos a que se propõe, com o objectivo de

proporcionar aos seus clientes o melhor conjunto de serviços profissionais.

Assim, o PENA HOSTEL pretende tornar-se um importante grupo prestador de

serviços com centro de decisão principalmente em Trás – os – Montes, desenvolvendo

serviços no mundo da hotelaria de alta qualidade e capazes de criar valor acrescentado

aos seus clientes, deu lugar à missão de simultaneamente, dar satisfação aos seus

clientes e obter sucesso comercial e empresarial.

Para efeitos de estudo económico, considera-se um período de vida útil do

investimento correspondente a 12 anos.


-20-

PLANO GLOBAL DE INVESTIMENTO

- Descrição e justificação do investimento

São todos os gastos a serem realizados para a implantação da „pousada‟, com

todos os bens físicos e mais as despesas realizadas no período da implantação.

O primeiro item dos investimentos fixos tem a ver com os equipamentos e

utensílios (todos os materiais não duráveis) e instalações próprios de um Hostel. São os

equipamentos da cozinha, do bar, do restaurante e as instalações de água quente e fria,

som e instalações telefónicas e de informática.

O segundo item do investimento fixo é o terreno onde será instalada a Pousada.

Deve ter uma área total (1500 m2) de três a seis vezes maior que a área a ser construída.

A Câmara Municipal vende estes lotes de terreno a baixo preço (1€/m2) para

contribuição da evolução do concelho.

Outro item do investimento fixo é as construções civis. Compreendem todas as

despesas desde o projecto de engenharia e arquitectura, as obras preliminares, até as

obras complementares para a entrega da obra concluída. Deve-se contar com pessoas

especializadas nas áreas de engenharia e arquitectura, para se ter no final uma

construção adequada aos fins que se deseja.

O Hostel deverá dispor de um veículo para transportar os hóspedes a passeios e a

localidades próximas. Terá também outro veículo para todo o tipo de serviços do

Hostel.

Mobílias são todos os móveis que compõem os ambientes dos apartamentos,

recepção, salão de espera, escritório e restaurante.

Os equipamentos de informática, compõem-se do hardware e software

necessários às actividades do atendimento, caixa, facturamento, movimentação

bancária, comunicação em geral e contabilidade do Hostel.

As despesas de implantação são as despesas que se efectivam durante a fase do

pré-funcionamento do Hostel. São despesas como projecto de viabilidade, formação de

pessoal, contabilidade, diárias, ajuda de custo de viagens dos gestores, adiantamento de

contratos e outras despesas antes da entrada em funcionamento do Hostel.

Quanto aos painéis solares (lardocelar.com – promoção):


-21-

Kit Solar Vulcano com 300 litros + 2

painéis, até 6 utilizadores

2.570,00

€

Serão colocados 2 Kits: 2 570,00€ x 2 = 5 140, 00€

PLANO DE FINANCIAMENTO DO PROJECTO

- SI Inovação - Sistema de Incentivos à Inovação :

Âmbito

Apoio a projectos de investimento de inovação produtiva promovidos por

empresas, a título individual ou em cooperação.

Objectivos

Promover a inovação no tecido empresarial, pela via da produção de novos bens,

serviços e processos que suportem a sua progressão na cadeia de valor;

Reforçar a orientação das empresas para os mercados internacionais;

Estimular o empreendedorismo qualificado e o investimento estruturante em

novas áreas com potencial crescimento.

Beneficiários

Empresas.


-22-

Taxas Máximas de Incentivo

Taxa

Base

Máxima

Majorações

35%

Tipo de Empresa 10 p.p. a atribuir a Médias Empresas,

à excepção de projectos com despesa

elegível superior a 50 milhões de

euros e de projectos do sector dos

transportes.

20 p.p. a atribuir a Pequenas

Empresas, à excepção de projectos

com despesa elegível superior a 50

milhões de euros e de projectos do

sector dos transportes.

Tipo de Estratégia 10 p.p a atribuir aos projectos de

Inovação Produtiva e desde que

inseridos em estratégias de eficiência

colectiva de base territorial ou

sectorial.

Empreendedorismo

Feminino ou Jovem

10 p.p. a atribuir aos projectos de

empreendedorismo feminino ou

jovem, mediante parecer positivo,

respectivamente, da Comissão de

Cidadania e da Igualdade de Género e

do Instituto Português da Juventude.

Tabela 5

O incentivo global não poderá exceder as taxas máximas, expressas em Equivalente

Subvenção Bruta (ESB), excepto os apoios aos investimentos com formação de recursos

humanos.


-23-

Uma vez que se trata de um projecto inovador e de um empreendedorismo jovem:

- Este incentivo vai financiar 45% (35% + 10%) do investimento total.

45% X 581 948,00€ = 261 876,60€

- Financiamento a Longo Prazo

Valor do financiamento = 120 000,00€

Linha do financiamento – SANTANDER TOTTA TURISMO

Taxa anual de juros = 7,75%

Custo anual do financiamento = 120 000,00€ x 7,75 % = 9 300,00€

- Capital de Sócios

Cada sócio entra com 70 000,00€

8 - ANÁLISE DO PROJECTO


-24-

Este é um investimento seguro e com potencial de criação de valor, constituindo-

se como um ponto forte e de elevada atractividade dentro do projecto previsto para o

PENA HOSTEL como demonstraram todos os indicadores recolhidos e avaliados.

Após a análise do projecto de investimento confirma-se a viabilidade do

projecto. O VAL considerado é maior do que zero (bastante maior, para sermos mais

exactos), a TIR (17,45%) apresenta valor superior aos da taxa de actualização utilizada

(12%) e o Período de Recuperação refere-se a um período inferior ao período de vida

útil do projecto, que é de aproximadamente 9 anos (9 anos, 8 meses e 25 dias).

- Análise da Sensibilidade (aumento das vendas a 5%)

Com a redução de 5% nos preços, o VAL diminuiu mas continua com um valor

bastante positivo. O mesmo acontece com a TIR por isso o projecto não é sensível à

variação do preço. Continua a ser viável a realização do projecto.


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Planta:


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Lote –Terreno :

1. descriÇÃo do negÓcio - ap20102011.wikispaces.comap+final.pdf · plano de negócios – pena...

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