1. dinas pendapatan daerah - bogorkab.go.id 2015.pdf · menjadi juru penilai, juru sita dan tenaga...
TRANSCRIPT
1. Dinas Pendapatan Daerah
Program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari 6
Program dan 72 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
38.859.714.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.073.794.415,- (82.54
%).
Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Pendapatan
Daerah didukung oleh 209 orang pegawai, yang terdiri dari : 61 orang pejabat
struktural (1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 55 orang
pejabat eselon IV, 1 orang pejabat fungsional dan 133 orang pelaksana
sebagaimana terdapat pada Lampiran IV.
Sarana dan prasarana pendukung yang digunakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah adalah sebagai berikut : (dapat dilihat pada Lampiran KIB A, B,
C dan E)
NO URAIAN VOL SATUAN KONDISI
LENGKAP CUKUP KURANG
I TANAH (KIB A)
1. Tanah Darat 1 8,095 M2
(Rp. 2,307,075,000)
II PERALATAN DAN MESIN (KIB B) 4517 Rp 30.927.438.680
a. Roda 2 115
b. Roda 4 47
III BANGUNAN (KIB C)
1. Gedung Kantor 1 Rp 30,127,658,700
IV JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D) 21 Rp 531.249,843
V ASET TETAP LAINNYA (KIB E) 1071 Rp 221,071,295
Rincian tentang program dan kegiatan, standar pelayanan minimal yang
diukur dari capaian target kinerja untuk masing-masing kegiatan, serta
proses perencanaan pembangunan sebagaimana terdapat dalam Lampiran
V.
Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan
selama tahun 2015, sebagai berikut :
1) Masih terdapatnya wajib pajak yang belum sadar dan tertib dalam
membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah;
2) Masih Belum banyaknya tenaga juru penilai, juru sita dan pemeriksa
pajak daerah yang kompeten dibidangnya;
3) Masih belum terintegrasinya sistem di Dispenda baik dari bidang PBB,
Pajak Daerah, BPHTB, Renbang dan Sekretariat (UPT) serta instansi
terkait seperti BPN, Notaris (PPAT) dan Bank.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir
permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :
1) Meningkatkan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat akan
pentingnya membayar pajak serta meningkatkan kuantitas dan
kualitas pemeriksaan dan pemantauan pajak daerah;
2) Meningkatkan bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan untuk
menjadi juru penilai, juru sita dan tenaga pemeriksa pajak daerah di
Dispenda;
3) Dilaksanakannya kegiatan integrasi sistem yang akan mengakomodir
semua sistem di Dispenda yang terkoneksi dengan baik.
KEPALA DINAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19620122 198503 1 004
KABUPATEN : BOGOR
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 8
9 TRANSPARANSI DALAM Serapan dana 32 Dana perimbangan yang Jumlah dana perimbangan - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 99.82% - Dispenda
PEMANFAATAN ALOKASI, perimbangan terserap dibanding yang di yang terserap dibagi jumlah sebesar
PENCAIRAN DAN rencanakan dana perimbangan X 100% 2,583,489,732,475Rp.
PENYERAPAN DAU, DAK
DAN BAGI HASIL - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan
APBD Tahun 2015, sebesar :
2,588,169,505,000Rp.
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS Besaran Pendapatan 35 Besaran PAD terhadap Jumlah PAD dibagi jumlah total - PAD APBD Tahun 2015 (realisasi), sebesar 33.04% - Dispenda
DAN TRANSPARANSI Asli Daerah (PAD) seluruh pendapatan dalam Pendapatan APBD (Realisasi) 1,988,989,280,455.59Rp.
PEMUNGUTAN SUMBER- APBD (Realisasi) X 100%
SUMBER PAD DAN - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015 (realisasi), sebesar
PINJAMAN/OBLIGASI 6,019,627,196,076.59Rp.
DAERAH
12 PENGELOLAAN POTENSI Peta Potensi Daerah 40 Realisasi PAD 2015 Jumlah realisasi PAD 2015 - Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar 111.41% - Dispenda
DAERAH terhadap potensi PAD 4
dibagi dengan potensi PAD 1,988,989,280,455.59Rp.
X 100%
- Potensi PAD pada APBD Tahun 2015
1,785,300,132,000Rp.
Peningkatan PAD 41 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD - Total PAD pada Tahun 2015, sebesar 20.54% Dispenda
dibagi PAD tahun lalu X 100% 1,785,300,132,000.00Rp
(PAD 2015 - PAD 2014) : PAD
2013 X 100% - Total PAD pada Tahun 2014, sebesar
1,481,027,789,100Rp
Cibinong, Februari 2016
Kepala Dispenda,
DEDI A. BACHTIAR
Pembina Utama Muda
NIP.196201221987031004
LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
JENIS DATA (TAHUN 2014)
7
KETERANGAN
9
KABUPATEN : BOGOR
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 2 3 4 5 6 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional¹ (yang 1. Jumlah Program Nasional yang Jumlah Program Nasional yang dapat - Jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 100.00% Lihat Program Nasional RKP
PENYELENGGARAAN URUSAN melekat di kementrian/LPND) dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD dibagi 3 2014 untuk masing-masing
PEMERINTAHAN yang harus dilaksanakan jumlah Program Nasional x 100% Program urusan, terlampir
oleh SKPD - Jumlah Program Nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak
3
Program
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila ada, sebutkan ada 9 : 5 SOP SOP adalah Petunjuk Tertulis
kebijakan teknis yang Operating Procedure yang terdiri dari : 3 Juklak mengenai apa yang harus
ditetapkan oleh pemerintah (SOP) 1 Perbup No.35 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 25/2011 ttg Pajak Reklame 1 Perbup UPT dilakukan, kapan, dimana, oleh
cq Kementerian / LPNK 2 Perbup No.36 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 27/2011 ttg Pajak Parkir siapa, bagaimana cara
3 Perbup No.37 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 26/2011 ttg Pajak Mineral melakukan, apa saja yang
4 Perkadis No.981/01-Perkadis/2014 tentang SOP Pemeriksaan Pajak Daerah diperlukan dan menjadi
5 Perkadis No.981/02-Perkadis/2014 tentang SOP Pemungutan BPHTB pedoman bagi setiap pejabat
6 Perkadis No.981/03-Perkadis/2014 tentang SOP Perforasi Benda Berharga
7 Perkadis No.981/04-Perkadis/2014 tentang SOP Pemungutan Pajak Hotel, Pajak atau pegawai dalam
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral melaksanakan tugas dan
8 Draft Perbup tentang SOP Pemungutan PBB P2 fungsinya. SOP harus memenuhi
9 Perbup No. 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kelola Unit Norma Standar Prosedure
Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
Bogor oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus 3 Jumlah PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 100%
PERATURAN dilaksanakan SKPD menurut yang ada terhadap PERDA yang PERMEN yang ada dibagi jumlah 13
PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri harus dilaksanakan menurut PERDA yang harus dilaksanakan - PERDA yang seharusnya sebanyak
(PERMEN tentang SPM) PERMEN tentang SPM menurut 13
PERMEN tentang SPM x 100 % Nama-nama Perda :
1 Perda No.4 Tahun 2010 : Pajak Hotel
2 Perda No.5 Tahun 2010 : Pajak Restoran
3 Perda No.12 Tahun 2010 : Pajak Hiburan
4 Perda No.13 Tahun 2010 : Pajak Penerangan Jalan
5 Perda No.14 Tahun 2010 : Pajak Air Tanah
6 Perda No.15 Tahun 2010 : BPHTB
7 Perda No.27 Tahun 2010 : Pajak Parkir
8 Perda No.8 Tahun 2011 : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dispenda
9 Perda No.11 Tahun 2011 : PBB P2
10 Perda No.24 Tahun 2011 : Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah
11 Perda No.25 Tahun 2011 : Pajak Reklame
12 Perda No.26 Tahun 2011 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
13 Perda No.5 Tahun 2013 : Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi
Usaha Wajib Pajak Online
3 PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian Struktur 4 Rasio Struktur Jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak 100% Mengacu kondisi SKPD
DAERAH Jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah 61 terakhir/updated Tahun 2014
terisi jabatan yang ada x 100 % - Jabatan yang harus ada, sebanyak
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) Urusan
Lampiran III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
7
NO ASPEK FOKUS NO IKK
1 2 3 4 5 6 8 9
RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
7
NO ASPEK FOKUS NO IKK
61
5 Keberadaan Jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila ada, Ada Mengacu kondisi SKPD
fungsional dalam fungsional dalam struktur Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional terakhir/updated Tahun 2014
struktur organisasi SKPD organisasi SKPD 1. Arsiparis
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD, sebanyak 1.05% Mengacu kondisi SKPD
DAERAH Total PNS Kabupaten 209 terakhir/updated Tahun 2014
Personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
19,985
personil
Tingkat kompetensi SDM 7 Rasio Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, 97% Mengacu kondisi SKPD
dalam menyelenggarakan memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pelatihan sebanyak terakhir/updated Tahun 2014
tugas SKPD yang relevan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total 59
dengan urusan terkait kepemimpinan pejabat SKPD yang ada x 100 % Orang
- pejabat yang ada, sebanyak
61
Orang
8 Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 100% Mengacu kondisi SKPD
persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan dibagi 61 terakhir/updated Tahun 2014
Jumlah total pejabat SKPD yang ada Orang
x 100 % - Jabatan yang ada, sebanyak Jabatan
61
Jabatan
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen Apabila ada . 3 jenis dokumen
DAERAH perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan perencanaan SKPD berikut Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014
yang dimiliki oleh SKPD di SKPD jumlahnya sebanyak 3 jenis yang terdiri dari:
- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD 2. RENJA SKPD
- RKA SKPD 3. RKA SKPD
Sinkronisasi Program RENJA 10 Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKPD tahun
SKPD dengan Program RKPD diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam RENJA SKPD dalam Renja SKPD, sebanyak 2014 dan Renja - SKPD ybs
SKPD dibagi jumlah program dalam 6
RENJA SKPD yang ditetapkan Program
pada RPJMD x 100 % - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam
RPJMD, sebanyak
6
Program
Sinkronisasi program RKA 11 Jumlah Program RENJA RKPD Jumlah Program Renja RKPD - Program Renja RKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKA SKPD
SKPD dengan program Renja yang diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD, sebanyak tahun 2014 dan Renja-SKPD ybs
SKPD SKPD dibagi jumlah program dalam RKA 6
SKPD x 100 % Program
- Program dalam RKA SKPD sebanyak
6
Program
Perencanaan Pelaksanaan 12 Jumlah program RKA SKPD Jumlah Program RKA SKPD yang - Program RKA SKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKA SKPD
Program dan Anggaran yang diakomodir dalam DPA diakomodir dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD sebanyak tahun 2014 dan dokumen DPA
SKPD dibagi jumlah program dalam DPA 6 SKPD tahun 2014
SKPD x 100 % Program
1 2 3 4 5 6 8 9
RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
7
NO ASPEK FOKUS NO IKK
- Program dalam DPA SKPD sebanyak
6
Program
6 PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi Anggaran 13 Anggaran Belanja SKPD terhadap Alokasi Anggaran Belanja SKPD - Total Anggaran Belanja SKPD, sebesar 1.68% Mengacu Laporan Keuangan
DAERAH total belanja APBD dibagi total APBD x 100 % 113,523,304,000Rp Daerah Tahun 2014
- Total Belanja APBD, sebesar
6,770,520,774,000Rp
Besaran Belanja Modal 14 Belanja Modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar 5.66% Mengacu Laporan Keuangan
total belanja SKPD (Realisasi) belanja SKPD x 100 % 6,419,894,000Rp Daerah Tahun 2014
- Total Belanja SKPD sebesar
113,523,304,000Rp
15 Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja pemeliharaan - Total Belanja pemeliharaan SKPD 12.20% Mengacu Laporan Keuangan
total belanja barang dan jasa dari total belanja sebesar, Daerah Tahun 2014
(Realisasi) barang dan jasa SKPD x 100 % 3,427,270,000Rp
- Total Belanja Barang dan Jasa SKPD
sebesar,
28,095,232,000Rp
Besaran Belanja
Pemeliharaan 16 Total Belanja pemeliharaan dari Total belanja pemeliharaan - Total Belanja pemeliharaan SKPD 3.02% Mengacu Laporan Keuangan
total belanja SKPD (Realisasi) dibagi total belanja SKPD sebesar, Daerah Tahun 2014
x 100 % 3,427,270,000Rp
- Total Belanja SKPD sebesar
113,523,304,000Rp
Laporan Keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Apabila ada, Ada Teliti apakah Laporan Keuangan
SKPD keuangan SKPD keuangan SKPD berikut Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb sebanyak 3 jenis yang ada sudah lengkap
(Neraca, Calk) komponen yang ada 1. Neraca (Neraca, LRA, CALK)
(Neraca, Calk) 2. LRA
3. Calk
7 PENGELOLAAN BARANG Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada laporan ada/tidak Ada Inventarisasi dilakukan minimal
MILIK DAERAH barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD 1 kali dalam 5 tahun
5 tahun terakhir
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak Nilai asset dalam rupiah yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebesar 0.00% Inventarisasi dilakukan minimal
digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total nilai -Rp 1 kali dalam 5 tahun
asset dalam rupiah yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar
SKPD x 100 % 64,114,493,518Rp
8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas/ 20 jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas/prasarana Sebutkan jenisnya : Jumlah sebanyak Sebutkan jenis fasilitas /prasarana
TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi informasi : partisipasi 1. Spanduk 12 Jenis informasi yang ada, tidak terbatas
MASYARAKAT masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Sosialisasi di 6 Media Massa sebanyak 3 kali pada daftar yang ada
2. Pos Pengaduan 3. Banner
3. Leaflet 4. Mobil Pelayanan Keliling
4. Mobil keliling 5. Leaflet
5. Pengumuman di Mass Media 6. SMS Pengaduan
7. SIMPAD
8 SISMIOP
9 Sistem BPHTB On Line
10 Website Dispenda
11 Kotak Pengaduan
1 2 3 4 5 6 8 9
RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
7
NO ASPEK FOKUS NO IKK
12 Email Dispenda
Responsivitas terhadap 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya Apabila ada, sebutkan survey kepuasan Tentang : Ada Survey Kepuasan masyarakat/
partisipasi masyarakat kepuasan masyarakat hasil survey kepuasan Pelayanan terhadap 10 Pajak Daerah pelanggan yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap SKPD
pelayanan publik
Cibinong, Februari 2016
Kepala Dispenda,
DEDI A. BACHTIAR
Pembina Utama Muda
NIP.196201221987031004
LAMPIRAN IV
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
URUSAN YANG : Otonomi Daerah
DISELENGGARAKAN
ISI KOSONG SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 Non PNS I II III IV PIM I PIM II PIM III PIM IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kepala Dinas (Eselon 2) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - 1
Sekretaris Dinas (Eselon III/a) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1
Eselon III/b :
Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 1
Kepala Bidang Pajak Daerah 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 1
Kepala Bidang Pajak Bumi dan
Bangunan 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1
Kepala Bidang BPHTB dan
Dana Transfer 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1
Eselon IV/a
Kepala Sub Bagian 3 - - - - - - - 0 2 1 - - - 3 - - - - 3 3
Kepala Seksi 12 - - - - - - 2 3 7 - - - - 10 2 - - - 10 10 2 orang belum Diklatpim IV
Kepala UPT Pajak 20 - - - 2 - - 1 11 6 - - - - 19 1 - - - 20 20
Eselon IV/b 20 - - - 3 - - 1 9 7 - - - - 20 - - - - 20 20 1 Diklatpim IV
Kepala TU UPT Pajak
Jabatan Fungsional :
Arsiparis 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Staf 140 - 4 4 63 - - 6 54 2 - - 6 68 59 - - - - - -
202 - 4 4 69 0 0 10 77 30 1 0 6 68 113 8 0 1 3 55 59
JUMLAH TKK 7 - 1 1 4 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 209 - 5 5 73 0 0 10 78 30 1 7 6 68 113 8 0 1 3 55 59
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PER 31 DESEMBER 2015
NAMA JABATAN (SESUAI
PERDA)***)
STATUS JABATAN**) KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*) GOLONGAN/PANGKAT*)PENDIDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL*) JUMLAH KETERANGAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620122 1985031 004
1
JUMLAH PNS
KEPALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
NO URUSAN YANG ALOKASI REALISASI TINGKAT HAL LAIN YANG
DILAKSANAKAN ANGGARAN DANA CAPAIAN % LENGKAP CUKUP KURANG MASALAH SOLUSI PERLU DILAPORKAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Wajib
1 Meningkatnya Pendapatan Program Peningkatan dan 1 Intensifikasi dan 582,412,000.00 461,702,300.00 79.27 SESUAI √ - - - - -
Daerah Pengelolaan Keuangan Ekstensifikasi
Daerah Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
2 Penyusunan Data dan Perhitungan 90,442,000.00 87,204,500.00 96.42 SESUAI √ - - - - -
Bagian Desa dari Hasil Penerimaan
Pendapatan Daerah
3 Penagihan Pajak Daerah 492,650,000.00 477,307,100.00 96.89 SESUAI √ - - - - -
4 Pemeriksaan dan Pengendalian 895,863,000.00 813,117,950.00 90.76 SESUAI √ - - - - -
Pajak Daerah
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak 146,514,000.00 137,033,000.00 93.53 SESUAI √ - - - - -
Daerah
6 Pengolahan Data Penerimaan 199,206,000.00 186,748,400.00 93.75 SESUAI √ - - - - -
Pendapatan Daerah
7 Pelayanan dan Pengadministrasian 95,660,000.00 92,072,780.00 96.25 SESUAI √ - - - - -
Benda Berharga
8 Penerbitan dan Pengendalian SPPT 3,125,736,000.00 2,674,289,800.00 85.56 SESUAI √ - - - - -
PBB
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,151,423,000.00 976,785,000.00 84.83 SESUAI √ - - - - -
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 418,143,000.00 276,768,300.00 66.19 SESUAI √ - - - - -
Pemungut Pajak Daerah
11 Penyusunan Produk Hukum di 310,457,000.00 202,393,010.00 65.19 SESUAI √ - - - - -
Bidang Pajak Daerah
12 Penagihan PBB 1,513,101,000.00 997,417,242.00 65.92 SESUAI √ - - - - -
13 Pelayanan Validasi BPHTB 590,957,000.00 507,730,419.00 85.92 SESUAI √ - - - - -
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB 306,955,000.00 251,460,400.00 81.92 SESUAI √ - - - - -
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 198,458,000.00 189,891,039.00 95.68 SESUAI √ - - - - -
16 Penagihan dan Pengadministrasian 317,037,000.00 295,229,867.00 93.12 SESUAI √ - - - - -
Dana Transfer
17 Pendataan Wajib Pajak Daerah 565,408,000.00 465,796,500.00 82.38 SESUAI √ - - - - -
18 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 303,877,000.00 243,274,700.00 80.06 SESUAI √ - - - - -
19 Penerbitan dan Pendistribusian 391,664,000.00 349,135,750.00 89.14 SESUAI √ - - - - -
Dokumen Ketetapan Pajak
Daerah
20 Penyusunan Target Penerimaan 284,201,000.00 250,531,900.00 88.15 SESUAI √ - - - - -
Pendapatan Daerah
21 Evaluasi Zona Nilai Tambah 605,941,000.00 542,552,500.00 89.54 SESUAI √ - - - - -
4
RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA
PROGRAM KEGIATAN PROSES PERENCANAANKONDISI SARANA PRASARANA MASALAH DAN SOLUSI
KET
22 Updating Data PBB 655,626,000.00 619,524,625.00 94.49 SESUAI √ - - - - -
23 Pemeliharaan Basis Data Obyek PBB 1,000,075,000.00 843,815,600.00 84.38 SESUAI √ - - - - -
24 Pengolahan Data BPHTB & 125,420,000.00 115,557,745.00 92.14 SESUAI √ - - - - -
Teknologi Informasi
25 Penerapan Sistem Pelaporan Online 2,529,080,000.00 2,469,681,256.00 97.65 SESUAI √ - - - - -
Pajak Hotel dan Restoran
26 Penanganan keberatan dan 167,960,000.00 98,441,900.00 58.61 SESUAI √ - -
Pengurangan PBB
27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan 876,576,000.00 740,857,650.00 84.52 SESUAI √ - -
Bangunan
28 Monitoring dan Evaluasi PBB 408,953,000.00 314,604,375.00 76.93 SESUAI √ - -
29 Penilaian PBB pada sektor 511,637,000.00 390,242,036.00 76.27 SESUAI √ - -
Telekomunikasi (Tower/BTS)
30 Pengelolaan Teknologi Informasi 805,961,000.00 676,625,200.00 83.95 SESUAI √ - -
PBB
31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan 437,900,000.00 394,220,000.00 90.03 SESUAI √ - -
Daerah
32 Pelayanan Mobil Keliling PBB 604,177,000.00 336,016,225.00 55.62 SESUAI √ - -
33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak 155,343,000.00 124,567,200.00 80.19 SESUAI √ - -
Daerah
34 Indentifikasi dan Penilaian Individu 530,522,000.00 425,308,450.00 80.17 SESUAI √ - -
PBB pada Obyek Pajak
21,395,335,000.00 18,027,904,719.00
II PENUNJANG
Meningkatnya kelancaran Program Pelayanan 1 Penyediaan Jasa 1,920,000,000.00 1,295,579,427.00 67.48 SESUAI √ - - - - -
pelaksanaan tugas pokok dan Administrasi Perkantoran Komunikasi, sumber daya air
fungsi masing-masing bidang/ dan listrik
unit kerja
2 Penyediaan Jasa 110,225,000.00 49,921,200.00 45.29 SESUAI √ - - - - -
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
4 Penyediaan Jasa Kebersihan 356,050,000.00 336,577,500.00 94.53 SESUAI √ - - - - -
Kantor
5 Penyedia Alat Tulis Kantor 403,623,000.00 263,390,600.00 65.26 SESUAI √ - - - - -
6 Penyediaan Barang Cetakan dan 204,753,000.00 178,992,150.00 87.42 SESUAI √ - - - - -
Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi 58,288,000.00 57,292,500.00 98.29 SESUAI √ - - - - -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 151,440,000.00 147,940,800.00 97.69 SESUAI √ - - - - -
Peraturan Perundang-undangan
9 Penyediaan Bahan Logistik 257,057,000.00 22,815,350.00 8.88 SESUAI √ - - - - -
Kantor
10 Penyediaan Makanan dan 974,000,000.00 704,710,000.00 72.35 SESUAI √ - - - - -
Minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,153,944,000.00 950,074,000.00 82.33 SESUAI √ - - - - -
konsultasi ke dalam dan luar
daerah
12 Penyediaan Jasa Tenaga 93,613,000.00 93,389,500.00 99.76 SESUAI √ - - - - -
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
13 Pelayanan Dokumentasi dan 421,240,000.00 328,691,500.00 78.03 SESUAI √ - - - - -
Arsip SKPD
14 Penyediaan Pengelolaan 473,556,000.00 225,176,382.00 47.55 SESUAI √ - - - - -
Administrasi Kepegawaian
15 Penyediaan Pelayanan Administrasi 292,015,000.00 102,023,800.00 34.94 SESUAI √ - - - - -
Barang
16 Penyediaan Sewa Tempat 650,000,000.00 649,900,000.00 99.98 SESUAI √ - - - - -
17 Pengamanan Sarana dan Prasarana 1,137,660,000.00 958,742,500.00 84.27 SESUAI √ - - - - -
Perkantoran 8,657,464,000.00 6,365,217,209.00
Program Peningkatan Sarana 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,375,000,000.00 1,325,367,000.00 96.39 SESUAI √ - - - - -
dan Prasarana Aparatur Operasional
2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,190,779,000.00 1,100,506,200.00 92.42 SESUAI √ - - - - -
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,671,115,000.00 1,585,990,000.00 94.91 SESUAI √ - - - - -
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala 2,081,920,000.00 2,015,758,000.00 96.82 SESUAI √ - - - - -
Gedung Kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala 642,300,000.00 296,028,623.00 46.09 SESUAI √ - - - - -
Kendaraan Dinas / Operasional
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala 375,500,000.00 327,236,426.00 87.15 SESUAI √ - - - - -
Peralatan Gedung Kantor
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala - - #DIV/0! SESUAI √ - - - - -
Taman Halaman Kantor
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala 90,000,000.00 9,802,000.00 10.89 SESUAI √ - - - - -
Instalasi Jaringan Listrik dan
Komunikasi
9 Pemeliharaan Rutin / Berkala - - #DIV/0! SESUAI √ - - - - -
Jaringan Komputerisasi
10 Pemeliharaan Rutin / Berkala 50,000,000.00 33,660,000.00 67.32 SESUAI √ - - - - -
Bangunan / Menara / Sosialisasi 7,476,614,000.00 6,694,348,249.00
Program Peningkatan 1 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 SESUAI √ - - - - -
Disiplin Aparatur
52,400,000.00 50,670,000.00
Program Peningkatan 1 Pendidikan dan Pelatihan 26,600,000.00 - - SESUAI √ - - - - -
Kapasitas Sumber Daya Formal
Aparatur
2 Pembinaan Mental dan Rohani 151,760,000.00 95,800,000.00 63.13 SESUAI √ - - - - -
Bagi Aparatur
178,360,000.00 95,800,000.00
Program Peningkatan 1 Penyusunan Laporan Capaian 66,689,000.00 62,018,949.00 93.00 SESUAI √ - - - - -
Pengembangan Sistem Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD
Keuangan
2 Penyusunan pelaporan 13,435,000.00 13,434,330.00 100.00 SESUAI √ - - - - -
keuangan semesteran
3 Penyusunan pelaporan 13,320,000.00 13,320,000.00 100.00 SESUAI √ - - - - -
keuangan akhir tahun
4 Penyusunan Perencanaan 197,125,000.00 137,891,359.00 69.95 SESUAI √ - - - - -
Anggaran
5 Penatausahaan Keuangan 422,112,000.00 284,309,260.00 67.35 SESUAI √ - - - - -
SKPD
6 Penyusunan Renja SKPD 40,300,000.00 40,299,900.00 100.00 SESUAI √ - - - - -
7 Penyusunan Renstra SKPD 54,593,000.00 53,143,550.00 97.34 SESUAI
8 Monitoring, Evaluasi dan 75,967,000.00 73,437,345.00 96.67 SESUAI √ - - - - -
Pelaporan SKPD
9 Publikasi Kinerja SKPD 216,000,000.00 162,000,000.00 75.00 SESUAI √ - - - - -
1,099,541,000.00 839,854,693.00
38,859,714,000.00 32,073,794,870.00
KEPALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19620122 1985031 004
LAMPIRAN VI
ANGGARAN, REALISASI PELAKSANA URUSAN WAJIB
1 Pendidikan 1,123,727,448,000 53,141,021,000 123,819,816,200 408,998,361,800 1,709,686,647,000 1,587,420,773,227 92.85 Disdik
2 Kesehatan 126,132,697,000 38,631,150,000 378,598,700,000 160,035,940,000 703,398,487,000 656,248,077,878 93.30 Dinkes, 4 RSUD (Cibinong,
Ciawi, Leuwiliang & Cileungsi)
3 Lingkungan Hidup 3,669,392,000.0 3,080,710,000.0 6,398,933,000.0 1,943,203,000.0 15,092,238,000.0 10,198,057,956.0 67.57 BLH
4 Pekerjaan Umum 28,493,546,000 25,865,231,000 177,534,318,000 587,121,145,000 819,014,240,000 615,980,768,145 75.21 DBMP dan DKP
5 Tata Ruang 4,197,129,000.00 1,281,795,000.00 3,454,240,800 848,652,000 9,781,816,800 8,986,378,724 91.87 DTRP
6 Perencanaan Pembangunan 7,178,425,000 7,999,225,000 7,247,086,000 2,925,462,000 25,350,198,000 22,538,121,596 88.91 Bappeda
7 Perumahan 11,434,052,000 3,518,545,000 7,855,338,000 18,951,367,000 41,759,302,000 33,865,131,236 81.10 DTBP
8 Kepemudaan dan Olahrga 4,277,928,000 5,884,940,000 11,510,423,000 251,709,410,000 273,382,701,000 254,752,980,814 93.19 Dispora
9 Penanaman Modal 5,980,742,000 5,630,165,000 5,769,090,000 1,253,903,000 18,633,900,000 17,151,478,561 92.04 BPT
10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,038,175,000 2,447,850,000 4,902,048,000 355,000,000 14,743,073,000 13,534,095,519 91.80 Diskop, UKM, Perindag
11 Kependudukan dan Catatan Sipil 4,591,721,000 4,569,840,000 10,191,986,000 2,643,676,000 21,997,223,000 20,070,759,012 91.24 Disdukcapil
12 Ketenagakerjaan 6,531,359,000 3,750,695,000 4,235,494,000 3,677,711,000 18,195,259,000 16,621,814,396 91.35 Dinsosnakertrans
13 Ketahanan Pangan 12,130,225,000 7,002,370,000 18,033,447,000 4,661,443,000 41,827,485,000 38,864,635,515 92.92 BKP5K dan Distanhut
14 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak - 1,407,250,000 2,243,085,000 - 3,650,335,000 3,523,967,933 96.54 BPPKB
15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15,005,258,000 4,089,396,000 5,888,632,000 2,333,852,000 27,317,138,000 26,012,353,999 95.22 BPPKB
16 Perhubungan 13,820,970,000 6,303,945,000 7,771,471,000 24,668,760,000 52,565,146,000 48,978,258,439 93.18 DLLAJ
17 Komunikasi dan Informatika 3,036,319,000 2,871,550,000 7,813,841,000 16,897,165,000 30,618,875,000 27,059,229,833 88.37 Diskominfo
18 Pertanahan - 822,350,000 2,161,697,200 - 2,984,047,200 2,397,247,770 80.34 DTRP
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13,738,179,000 14,858,697,000 16,240,622,000 5,535,319,000 50,372,817,000 46,645,125,787 92.60 Satpol PP dan Kankesbangpol
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 836,050,798,000 66,678,073,000 159,243,756,000 29,933,710,000 1,097,684,247,000 962,501,120,914 87.68 DPRD, Kepda dan Wakepda,
Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, SETDA, Setwan, Inspektorat,
Kepegawaian dan Persandian BKPP, 40 Kecamatan,
Inspektorat Kabupaten
BKPP
40 Kecamatan
Sekretariat KORPRI, DPKBD,
PPKD, Dipenda, KLPBJ
PPKD
Dipenda
KLPBJ
50 Dinas Pendapatan Daerah 74,663,590,000 4,344,588,000 28,095,232,000 641,984,000 113,523,304,000 105,475,137,341 92.91 Dinas Pendapatan Daerah
51 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 1,498,896,000 4,534,500,000 2,495,966,000 1,475,728,000 10,005,090,000 8,443,333,070 84.39 Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa
21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,648,631,000 4,206,070,000 7,122,543,000 724,860,000 17,702,104,000 15,571,102,560 87.96 BPMPD
% SKPDBELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
TOTAL BELANJAREALISASI
BELANJABELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG
DAN JASABELANJA MODAL
NO. URUSAN WAJIB
% SKPDBELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
TOTAL BELANJAREALISASI
BELANJABELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG
DAN JASABELANJA MODAL
NO. URUSAN WAJIB
22 Sosial 4,692,446,000 4,190,930,000 9,232,528,000 9,213,214,000 27,329,118,000 24,664,393,832 90.25 Dinsosnakertrans & BPBD
23 Budaya 4,224,534,000 2,052,460,000 4,265,650,000 811,060,000 11,353,704,000 10,787,067,136 95.01 Disbudpar
24 Statistik - 1,289,111,000 368,188,000 - 1,657,299,000 1,290,376,450 77.86 Bappeda
25 Kearsipan 2,150,534,000 914,460,000 2,142,081,000 1,334,864,000 6,541,939,000 5,835,786,201 89.21 KAPD
26 Perpustakaan - 509,760,000 209,759,000 234,625,000 954,144,000 896,219,000 93.93 KAPD
2,243,750,508,000 272,997,589,000 984,254,773,200 1,536,812,702,800 5,043,593,483,000 4,472,395,322,433 88.67 Total Belanja Urusan Wajib
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 per tanggal 31 Desember 2013 dari DPKBD dan SKPD
Pembina Utama Muda
NIP. 19620122 1985031 004
KEPALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR