1 ek-1: İdareler İtibarıyla 2014 yılı İç denetim faaliyetleri

1

Ekler

EK-1: İdareler İtibarıyla 2014 Yılı İç Denetim Faaliyetleri ............................................................. 2 EK:2 İdareler İtibarıyla 2014 Yılında Yapılan Danışmanlık ve İnceleme Faaliyetleri .................. 37 EK:3 2014 Yılı İç Denetim, Danışmanlık ve İnceleme Rapor Sayıları ......................................... 66

EK-4: 2014 Yılı İtibarıyla İç Denetim Birimleri Tarafından Kurum içinden/Dışından Sağlanan ve

Kurum içine/Dışına Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetleri ................................................. 70

2

EK-1: İdareler İtibarıyla 2014 Yılı İç Denetim Faaliyetleri

GENEL BÜTÇELİ İDARELER

İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları

Kalkınma

Bakanlığı

YPİDGM Kamu Yatırım Programının İzlenmesi

YHGM Maaş ve Terfi İşlemleri

BGYUGM Kalkınma Ajanslarına Kaynak Tahsisi

KSYDB Kamuda Kur. Düzeyde Str. Plan. Sürecinin

Yönetilmesi

Gençlik ve Spor

Bakanlığı

Genel Müdürlük Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri

İdari ve Mali İşler

Dairesi Bşk. Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri

Tesisler Dairesi Bşk Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri

Strateji Geliştirme


Spor Kuruluşları


Spor Eğitimi Dairesi

Bşk. Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri

Uluslararası Organiz.


Özel Kalem Büro

Birimi Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri

Denetim Testi

Yapılmayan Birimler Denetim Sonuçları Bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

Açık İhale Usulüne Tabi Satın Alma İşlemleri

Süreci

Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Doğrudan Temin Usulü ile Satın Alma İşlemleri

Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Süreci

Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Süreci

Sağlık Araştırmaları

Genel Müdürlüğü Dünya Bankası Kaynaklı Satın Alma Süreci

Sağlık Araştırmaları

Genel Müdürlüğü İhale Usulüne Tabi Satın Alma Süreci

Acil Sağlık

Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

Kara Ambulansı Süreci

Sağlığın

Geliştirilmesi Genel

Müdürlüğü

Sağlık Turizmi Süreci

Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Açıktan Atama Kura İşlemleri Süreci

Sağlık Bilgi Çekirdek Kaynak Yönetim Süreci

3

Sistemleri Genel

Müdürlüğü

Sağlık Bilgi

Sistemleri Genel

Müdürlüğü

Sistem Yönetim Süreci

Sağlık Bilgi

Sistemleri Genel

Müdürlüğü

Güvenlik Yönetimi Süreci

Sağlık Bilgi

Sistemleri Genel

Müdürlüğü

Doğrudan Temin Usulüne Tabi Satın Alma

Yönetimi Süreci

Sağlık Bilgi

Sistemleri Genel

Müdürlüğü

İhale Usulüne Tabi Satın Alma Süreci


Dairesi Bşk.

Performans Takibi ve Faaliyet Raporları Hizmetleri

Süreci


Dairesi Bşk. İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri Süreci


Dairesi Bşk. Mali Yük ve Analiz Hizmetleri Süreci


Dairesi Bşk. Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri Süreci

Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Süreci

Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Süreci

Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Süreci

Sağlık Hizmetleri


Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri D.B. Özel Ağız

ve Diş Sağlığı Merkezleri Süreci

Acil Sağlık

Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

İhale Usulüne Tabi Satın Alma Süreci

Acil Sağlık

Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Yönetim

Süreci

Dış İlişkiler ve

Avrupa Birliği Genel

Müdürlüğü

Avrupa Birliği Müktesebatının Uyumlaştırılması

Süreci



Müdürlüğü

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Süreci



Müdürlüğü

Gümrük Birliği Süreci



Müdürlüğü

Ulusal Program ve İlerleme Raporu Süreci

4

Acil Sağlık

Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

Doğrudan Temin Usulüne Tabi Satın Alma

Yönetimi Süreci

Acil Sağlık

Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

İl Ambulans Servis Süreci

Acil Sağlık

Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

Hava Ambulans Hizmetleri Süreci

Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Pazarlık Usulü ile Satın Alma İşlemleri Süreci

Yönetim Hizmetleri


Fatura ve Diğer Ödeme Ön Mali Kontrol İşlemleri

Süreci

Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Güvenliğin Denetlenmesi İşlemleri Süreci

Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Dönem Tayin Kuraları İşlemleri Süreci

Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Kurumlar arası Naklen Atama Kura İşlemleri Süreci

Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü İstifa Sonrası Açıktan Atama Kura İşlemleri Süreci

Jandarma Genel

Komutanlığı

J. Eğt. K.lığı MEBSBakım Faaliyetleri

J. Blg. K.lığı/Ankara MEBS Bakım Faaliyetleri

J. Blg.

K.lığı/Diyarbakır

MEBS Bakım Faaliyetleri

J. Blg. K.lığı/Bursa MEBS Bakım Faaliyetleri

İl J. Klığı./Ankara MEBS Bakım Faaliyetleri

İl J. Klığı./Bursa MEBS Bakım Faaliyetleri

İl J. Klığı./Diyarbakır MEBS Bakım Faaliyetleri

J. Bkm.

K.lığı/Güvercinlik


J. MEBS. İşl. Ve

Des. Grp. K.lığı


Güvercinlik MEBS Bakım Faaliyetleri

J. Loj. K.lığı Havacılık İkmal Faaliyetleri

Havacılık Daire

Bşk.lığı

Havacılık İkmal Faaliyetleri

Jandarma Havacılık

K.lığı/Ankara


Jandarma Hava Grup

K.lığı/Diyarbakır


Jandarma Filo

K.lığı/Aydın


Maliye Bşk.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri

Personel Bşk.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri

5

J. Eğt. K.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri

J. Okll. K.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri

Kastamonu J. Blg.

K.lığı

Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri

Bilecik 2'nci J. Eğt.

Tug. K.lığı


Eskişehir İl J. K.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri

Kastamonu İl J.

K.lığı


Bilecik İl J. K.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri

Kastamonu 5'inci J.

Eğt. A. K.lığı


HarekatBşk.lığı Kolluk Etiği

Personel Bşk.lığı Kolluk Etiği

Gn. Pl. Ve P. Bşk.lığı Kolluk Etiği

J. Okll. K.lığı Kolluk Etiği

İl J. Klığı./Ankara Kolluk Etiği

İl J. Klığı./Eskişehir Kolluk Etiği

İl J. Klığı./Konya Kolluk Etiği

İl J. Klığı./Bolu Kolluk Etiği

İl J. Klığı./Çankırı Kolluk Etiği

MEBS Başkanlığı MEBS Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

Maliye Bşk.lığı YURTDIŞI Geçici Görev Faaliyetleri

Personel Bşk.lığı YURTDIŞI Geçici Görev Faaliyetleri

Gn. Pl. Ve P. Bşk.lığı YURTDIŞI Geçici Görev Faaliyetleri

HarekatBşk.lığı Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri

İl J. Klığı./Ankara Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri

İl J.

Klığı./Afyonkarahisar

Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri

İl J. Klığı./İstanbul Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri

İl J. Klığı./Uşak Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri

İl J. Klığı./İzmir Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri

İl J. Klığı./Manisa Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri

Lojistik Başkanlığı Konut Yönetimi Faaliyetleri

Personel Bşk.lığı Konut Yönetimi Faaliyetleri

3'üncü J. Eğt. Tug.

K.lığı/Zonguldak

Konut Yönetimi Faaliyetleri

İl J. Klığı./Çanakkale Konut Yönetimi Faaliyetleri

İl J. Klığı./Safranbolu Konut Yönetimi Faaliyetleri

İl J. Klığı./Karabük Konut Yönetimi Faaliyetleri

116'ncı J. Eğt. A.

K.lığı/Çanakkale


125'nci J. Eğt. A. Konut Yönetimi Faaliyetleri

6

K.lığı/Safranbolu

Öz. Eğt. Mrk.

K.lığı/Çanakkale


3'üncü J. Eğt. Tb.

K.lığı/Ezine


J. Loj. K.lığıHiz.

Des.

Klığı/Güvercinlik


Jandarma Lojistik

K.lığı Havacılık Bakım Faaliyetleri

Havacılık Daire

Bşk.lığı

Havacılık Bakım Faaliyetleri

Jandarma Havacılık

K.lığı/Ankara

Havacılık Bakım Faaliyetleri

Lojistik Başkanlığı Araç İşlemleri (Temin, Tedarik, Kayıt Silme)

HarekatBşk.lığı Araç İşlemleri (Temin, Tedarik, Kayıt Silme)

Diyanet İşleri

Başkanlığı İlgili Birim

Kur'an Kurslarında Yürütülen İhtiyaç Odaklı

Eğitim faaliyetleri

Kur'an Kursları Öğretici Ek ders Tahakkuk

İşlemleri Süreci

2014 Yılı Umre Kiralama, İskan ve

Koordinasyon, Sağlık, Ayniyat, Fatva-İrşat

Hizmetleri Faaliyetleri İle Umre Mal ve Hizmet

Alımları Süreci

2014 Yılı Umre Giriş-Çıkış İşlemleri Süreci

2014 Yılı Umre Servis Hizmeti Faaliyetleri,

Umre Eşya Nakil Süreci

Cami Dersleri İşlemleri Süreci, Camilerde Kur'an

Öğretimi Faaliyeti Süreci

2014 Yılı Hac Ayniyat ile Mal ve Hizmet

Alımları Süreci

2014 Yılı Hac Kiralama, İskan ve Koordinasyon

Faaliyetleri

2014 Yılı Hac Sağlık Hizmetleri Süreci

Kur'an Kursları Açılış-Kapanış İş ve İşlemleri

Süreci, Başkanlık Yurt-Pansiyon Açma Kapama İş

ve İşlemleri Süreci, Eğitim Merkezleri Açılış İş ve

İşlemleri Süreci

Kur'an Kursu Yurt ve Pansiyonları Bütçe ve

Harcama İşlemleri Süreci

Bilim, Sanayi ve

Teknoloji

Bakanlığı

Sanayi Genel

Müdürlüğü Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri

Bilim ve Teknoloji

Genel Müdürlüğü Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri

Metroloji ve

Standardizasyon


Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri

7

Sanayi Ürünleri Den.

Ve Güv. Genel

Müdürlüğü


Verimlilik Genel


Avrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Genel

Müdürlüğü


İstanbul BSTB İl


Ankara BSTB İl


Adana BSTB İl


Bursa BSTB İl


Samsun BSTB İl


Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı Teknik Hizmetler İşlemleri

Avrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Genel

Müdürlüğü

Hesap Mutabakatı İşlemleri

Bilim ve Teknoloji

Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezleri İşlemleri

Sanayi Ürünleri Den.

Ve Güv. Genel

Müdürlüğü

PGD işlemleri

Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı

Avrupa Birliği

Yatırımları Dairesi

Başkanlığı

Teknik yardım projeleri yönetimi, muhasebe

işlemleri, çevre altyapı projelerine ait finansal

yönetim

Coğrafi Bilgi

Sistemleri Genel

Müdürlüğü

Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılım

sağlanması, coğrafi bilgi sistemi eğitimi ve

uzmanlığı ile ilgili sertifikalandırma işlemleri

ÇED, İzin ve

Denetim Genel

Müdürlüğü

Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşların

tespiti ve denetimi, büyük endüstriyel kazalar

konusunda sanayicinin, kamu kurumlarının ve

halkın bilgye erişiminin sağlanması (seveso

bildirim sistemi ve büyük endüstriyel kazalar bilgi

sistemi)

Çevre Yönetimi

Genel Müdürlüğü Egzoz emisyonlarının kontrolü ve takibi

Çevre Yönetimi


Kimyasalların ith. Ve ihr. İlişkin ön bildirimli kabul

sisteminin ve tam izin prosedürlerinin uygulanması,

kimyasal madde envanterinin ve öncelikli kimyasal

maddeler listesinin oluşturulması, tehlikeli

kimyasalların üretimi ve piyasaya arzının

yasaklanması ve kısıtlanması

8

Çevre Yönetimi


Düzenli depolama tesislerine ilişkin; fizibilite

raporu, uygulama projesi ve nihai proje onayı,

mevcut düzenli depolama tesislerinin iyileştirme

planlarının onayı

Çevre Yönetimi


Hava kalitesi ön değerlendirme, hava kalitesi

izleme istasyonları kurulum ve işletmesi

Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı Personel servis hizmetleri, tabldot hizmetleri

Mekansal Planlama


Master planların yapılması, yaptırılması,

onaylanması; kentsel tasarım projelerinin

yapılması,yaptırılmas, onaylanması

Mekânsal Planlama


3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca (kıyı ve dolgu

alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel

olarak devamı niteliğindeki geri sahalara ait imar

planları),3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca, 2960

sayılı Boğaziçi Kanunu uyarınca

Coğrafi Bilgi

Sistemleri Genel

Müdürlüğü/Destek

Hizmetleri Dairesi

Başkanlığı

4734/19. maddesi kapsamında satın alma,4734/21-f

maddesi kapsamında pazarlık usulü satın

alma,4734/22-d maddesi kapsamında doğrudan

temin,mal ve hizmet alımları (DMO),Belli istekliler

arasında ihale (4734 madde 20)

Personel Dairesi

Başkanlığı

İmza sirküleri, mutemetlik onayları ile serbest

otobüs kartı, Yan ödeme ve özel hizmet ile seyyar

görev tazminatları, Yersiz, fazla ödemelerden ve

Sayıştay ilamından doğan borçların tahsili, İcra

takipleri ve ihtiyatı tedbir uygulamaları


Başkanlığı

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali

kontrolü

Yapı İşleri Genel

Müdürlüğü

Proje tanzimi, İhale yolu ile proje elde edilmesi,

incelenmesi ve tasdiki, Valiliklerce veya diğer

kurumlarca elde edilecek projelerin incelenmesi

Tabiat Varlıklarını

Koruma Genel

Müdürlüğü

Katı atık bertaraf tesisi yapımı, katı atık bertarafına

yönelik ekipman temini, Katı atık vahşi depolama

alanlarının rehabilitasyonu, Kanalizasyon sistemi

yapılması, Atıksu arıtma tesisi yapılması

Emniyet Genel

Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler

Dairesi Bşk. Taşıt yönetimi süreci


Dairesi Bşk.

İç Kontrol Koordinasyonu Süreci ile ön mali

kontrol süreci

İnşaat Emlak Dairesi

Başkanlığı Taşınmaz yönetim süreci

İnşaat Emlak Dairesi

Başkanlığı Kabul ve kontrollük işlemleri süreci

Hazine

Müsteşarlığı

Dış Ekonomik

İlişkiler Genel

Müdürlüğü (NAO

Ofisi)

AB fonları usulsüzlük yönetimi

9

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin ilk kullanılmaya başlandığı 01/01/2013 tarihinden, denetimin başladığı tarihe kadar olan dönemde, dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin ilk kullanılmaya başlandığı 01/01/2013 tarihinden, denetimin başladığı tarihe kadar olan dönemde, dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İlgili Birim Açık İhale İşlemleri

İlgili Birim BT yönetişim faaliyetleri

İlgili Birim Çocuk evleri süreci

İlgili Birim Engelli (Resmi) kuruluş bakımı

İlgili Birim İstihdama yönlendirme işlemleri

İlgili Birim Personel ödemeleri

İlgili Birim Şehit yakınları ve Gazi hizmetleri süreci

İlgili Birim Yaşlı (Resmi) kuruluş bakımı süreci

Maliye Bakanlığı

Samsun Defterdarlığı İrtifak hakkı ve Kullanma İzni İşlemleri

Strateji Geliştirme Daire başkanlığı

İktisadi ve Mali Araştırmalar Projesi harcamaları

İstanbul Defterdarlığı irtifak hakkı ve Kullanma İzni İşlemlerinden Terettüp Eden Damga Vergileri

Adana Defterdarlığı Hazine adına Tapuda Kayıtlı Olmasına Rağmen Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar, Tapuda kayıtlı olmayan Taşınmazlar ile Özel Mülkiyete Konu Olabilecek Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Tescil Edilmesine yönelik Sorunların ortaya Konulması

İzmir Defterdarlığı

Samsun Defterdarlığı

İstanbul Defterdarlığı Hazine Taşınmazlarının İşgaline ilişkin Yapılan İşlemler Antalya Defterdarlığı

İstanbul Defterdarlığı Davaların Açılması ve Takibine Yönelik Faaliyetler

Milli Eğitim Bakanlığı

İlgili Birim

Ders saati ücreti karşılığı görevlendirme denetimi

Menkul ve gayrimenkul mal alım ve onarım ödemeleri denetimi

Öğretmen atama ve yer değiştirme denetimleri

Sınav denetimleri

Yurtdışı yönetici atama işlemleri süresi denetimi

Yurtdışı öğretmen görevlendirme işlemleri süreci denetimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Denizli İl Müdürlüğü 2011-2012 yıllarına ait mal ve hizmet alımları

Batman İl Müdürlüğü 2012 gıda kontrol faaliyetlerinin sistem denetimi

Kütahya İl Müdürlüğü Hayvan hareketleri

Bursa İl Müdürlüğü Hayvan hareketleri

Afyon İl Müdürlüğü Hayvan hareketleri

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

2011-2012 yıllarına ait mal ve hizmet alımları

Bursa Gıda Yem 2011-2013 Yıllarına ait mal ve hizmet alımları

10

Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü

Balıkesir İl Müdürlüğü

Hayvan hareketleri

Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Mal ve hizmet alım yapım denetimi

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Mal ve hizmet alım yapım denetimi

Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

2011-2013 Mal ve hizmet alımları

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Yönetim otoritesi

Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

2009-2013 Mal ve hizmet alımları

Sivas İl Müdürlüğü İç kontrol Sistemi denetimi

Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Mal ve hizmet alım, yapım denetimi

İstanbul Pendik Veteriner kontrol Enstitüsü

Mal ve hizmet alım , yapım denetimi

Adana Veteriner kontrol Enstitüsü

2011-2013 Mal ve hizmet alımları ve yapım işleri

Adana Gıda Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

2011-2013 Mal ve hizmet alımlar ve yapım işleri

Osmaniye İl Müdürlüğü

Mal ve hizmet alımları ve yapım işleri denetimi

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalk. Uyg.

Sistem Denetimi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Harita Dairesi Başkanlığı

Tusaga- Aktif sisteminin işleyişi süreci

Tapu ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıkları

Takbis aziller sicili bileşeni bilgi teknolojileri denetimi

Trabzon Bölge Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro B.Müd. Ve Bağlı Birimlerince Yürütülen tapu hizmetleri süreci

Eskişehir bölge Müdürlüğü


Elazığ Bölge Müdürlüğü


Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü


Ankara Bölge Müdürlüğü

Parsel verilerinin Takbis'e aktarımı ve kamu orta mallarının parsel verilerinin durumuna ilişkin sistem denetimi

11

Kastamonu Bölge Müdürlüğü

Parsel verilerinin Takbis'e aktarımı ve kamu orta mallarının parsel verilerinin durumuna ilişkin sistem denetimi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

İlgili Birim

Doğrudan temin yöntemi ve pazarlık usulü ile yapılan alımlar

Personel Bilgi sistemleri

Bütçe hazırlama ve uygulama işlemleri

Koruma ve güvenlik hizmetleri

Orman Genel Müdürlüğü

İlgili Birim

Açık Arttırmalı Satışlar

Adli suçlara ilişkin işlemler

Dış kaynaklı proje faaliyetleri

Dikili satış İşlemleri

Fidanlık döner sermaye işlemleri

Nakliye tezkeresi işlemleri

Orman sayılmayan yerlerden sahiplerinin faydalanmasına yönelik iş ve işlemler

Orman yangınları ile mücadele süreci

Otlatma planları ve otlatmaların takibi

Özel Bütçe taşınmaz mal işlemleri

Kastamonu Bölge Müdürlüğü

mal ve hizmet alımları Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığı

İlgili Birim

Haberleşme hizmetlerinin hizmet görülmemiş yerlere götürülmesi alt sürecinin denetimi

Eşya taşıma işlemleri sürecinin denetimi

Türk uluslararası Gemi sicili ve milli gemi sicili işlemleri süreçleri

ÖTV'siz yakıt işlemleri sürecinin denetimi

Gemi Acenteliği işlemleri sürecinin denetimi

Programlama birimi denetimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Devlet Hakkı İşlemleri


Donanım ve Teknik Destek Hizmetleri

Petrol İşleri Genel müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire başkanlığı

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Hizmet Alım İhalesi Yapan Tüm Birimler

Hizmet Alımlarına Yönelik İhale İşlemleri


İşletme Ruhsat ve işletme izni düzenlemesine ilişkin faaliyetler

Mal Alımı İhalesi Yapan Tüm Birimler

Mal alımlarına yönelik ihale işlemleri

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Proje denetim ve kontrolü faaliyetleri

Dış İlişkiler ve AB Dış organizasyonların yönetimi ve protokol

12

Genel Müdürlüğü faaliyetleri

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

Kamu ihale mevzuatı ile ilgili işlemler

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi edinme ile ilgili işlemler

Türkiye Hudut ve sahiller Sağlık

Genel Müdürlüğü İlgili Birim

Mal alımı ihale işlemleri

Doğrudan temin suretiyle yapılan mal ve hizmet alımları

Karayolları Genel Müdürlüğü

İlgili Birim

Yol bakım çalışmalarına ilişkin faaliyetler

Yol bakım ve onarım faaliyetleri

Trafik güvenliğine ilişkin faaliyetler

Otoyol bakım ve işletme faaliyetleri

İhale ve doğrudan temin süreci

Tesis yapım, onarım ve bakım faaliyetleri

Taşınmazlara ilişkin faaliyetler

Etüt, proje ve çevre faaliyetleri

makine ve ikmal faaliyetleri

İnsan kaynakları faaliyetleri

TBMM

Destek Hizmetleri Başkanlığı

Sosyal tesisler muhasebe süreci

Kütüphane ve Arşiv Hiz Bşk., İnsan Kaynakları Bşk.Dış İlişkiler ve Protokol Bşk.Kanunlar ve kararlar Bşk. Bilgi İşlem Bşk.Strateji Geliştirme Bşk.

Genel evrak ve arşiv süreci

İşletme ve Yapım başkanlığı

Satın alma süreci

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İlgili Birim Bilgi edinme işlemleri süreci

9.Bölge Müdürlüğü, Bolu İl Şube Müdürlüğü

Av ve Avcılık Yönetimi iş ve işlemleri süreci

Yedigöller Milli Parkı Milli parklar süreci

Soğuksu Milli Parkı Milli Parlar süreci

İlgili Birim

Vekaletli görevlendirmelere yapılan ödemeler süreci

Etik ile ilgili program ve faaliyetler süreci

Yazılım geliştirme ve bakım süreci

9.Bölge Müdürlüğü İşçi ücret ödemeleri

4.Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü

Tabiat Parkları süreci

9.Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü

Döner sermaye iş ve işlemleri

2. Bölge Müdürlüğü Bursa İl Şube

Döner sermaye iş ve işlemleri

13

Müdürlüğü

6.bölge Müdürlüğü Isparta İl Müdürlüğü

Tabiat parkları Süreci

Köprülü Kanyon ve Beydağları Sahil milli parkı

Milli parklar süreci

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İlgili Birim İnsan kaynağının planlaması

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

Mal ve hizmet satın alma işlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü


İlgili Birim Özel fatura işlemleri

Risk Yönetimi ve kontrol Genel Müdürlüğü

Taşınır mal kayıt ve takibi işlemleri

Risk Yönetimi ve kontrol Genel Müdürlüğü


İlgili Birim Ön mali kontrol işlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Taşınır mal kayıt ve takibi işlemleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Lojistik Başkanlığı ile Tedarik sürecinde yer alan birimler

Tedarik Faaliyetlerinin denetimi

Maliye bakanlığı ile Plan Prensipler Başkanlığı

Mali yönetim sisteminin denetimi

Teknik Başkanlığı İnşaat-Emlak faaliyetlerinin denetimi

Milli Savunma Bakanlığı

İlgili Birim

Dış Temsilcilikler kanalıyla yapılan alımlar ve dış temsilciliklerde yapılan harcamalar

NATO güvenlik yatırımları faaliyetleri

Konut yönetimi

Atama ve görevlendirme

Cari hizmet tedarik faaliyetleri

Özel, yerel özel, yerel ve kış eğitim merkezleri

Akaryakıt-madeni yağ yönetimi

Fabrika-firma seviyesi bakım faaliyetleri

Askeri müze faaliyetleri

Mühimmat yönetimi

Şehit ve gazi işlemleri

Arşivleme

Diğer Taşınırların yönetimi

Basım ve Yayım işlemleri

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI


Adana Bilim ve Strateji Geliştirme Daire Bşk. Personel Ödeme İşlemleri Süreci

14

Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Ödeme İşlemleri Süreci

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşlemleri Süreci

Dicle Üniversitesi

İlgili Birim Bütçe Hazırlama İşlemleri Süreci

İlgili Birim Yazılım ve Otomasyon İşlemleri Süreci

İlgili Birim Yazılım ve Otomasyon İşlemleri Süreci

Dokuz Eylül Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal İşlemleri

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Taşınır Mal İşlemleri süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal Alım İhaleleri ve Sözleşme Süreci

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Mal Alım İhaleleri ve Sözleşme Süreci ile Hizmet Alımı ve Sözleşme Süreci

Akdeniz Üniversitesi


Özel bütçe gelir işlemleri süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Faaliyetleri Süreci

Strateji Geliştirme Daire Bşk. Mali Kontrol İşlemleri Süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Genel Hizmetler Süreci

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşlemleri Süreci

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bakım-Onarım İhale Süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Kira Gelirleri Süreci

Diş Hekimliği Fakültesi Mal Alımı İşleri İhale Süreci

Harran Üniversitesi Urfa Evi Uygulama Oteli Müdürlüğü Faaliyet ve İşlemler

Fırat Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci


Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi Gelir İşlemleri Süreci


Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci

Farabi Kurum Koordinatörlüğü Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Süreci

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşlemleri Sürecinin Mezuniyet İşlemleri Alt Süreci

Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Taşınır Mal İşlemleri İle Yapım İhale İşlemleri ve İhale Sonrası Denetim İşlemleri

15

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri, Ek Ders Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri, Yolluk Ödeme İşlemleri, Ön Ödeme İşlemleri,4734 sayılı Kanun kapsamında satın alma İşlemleri, Taşınırların Ambar giriş-çıkış İşlemleri, Taşınırların Kayıttan Düşme İşlemleri ile Taşınır Yılsonu İşlemleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

İç Kaynaklı Bilimsel Projeler ile Dış Kaynaklı Bilimsel Projeler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Ek ders ödemeleri, yolluk ödemeleri, satın alma işlemleri ve taşınır mal işlemleri

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Gelirlerin kayıt ve tahsil işlemleri, taşınır mal işlemleri ve satın alma işlemleri

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kreş ve anaokulu, öğrenci evleri, spor sahası, spor salonları ve diğer sosyal tesis gelirleri ile 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan satın alma işlemleri

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Ek ders ödemeleri, yolluk ödemeleri, satın alma işlemleri ve taşınır mal işlemleri

Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2012 ve cari yıl mali işlemleri

İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği

Hasta yatış ve taburcu işlemleri

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi

2012 ve cari yıl mali işlemleri

İstanbul Üniversitesi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsil işlemleri süreci

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tahakkuk ve ödeme işlemleri süreci

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

Döner sermaye katkı paylarının belirlenmesi, hesaplanması ve dağıtım işlemleri süreci

Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletme Birimi

Gelir işlemleri süreci

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İç Kaynaklı Bilimsel araştırma projeleri

İMİD, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Taşınmaz İşlemleri Süreci

16

Birim yok Ek ders ödeme işlemleri süreci

Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletme Birimi

Gider işlemleri süreci

AUZEF Sınav işlemleri süreci

Veteriner Fakültesi Döner sermaye işlemleri süreci

Özel Bütçe Taşınır mal işlemleri süreci


İhale işleri süreci

Bülent Ecevit Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon D. B. Kitap ve dokümantasyon işlemleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci kayıt kabul ve kimlik işlemleri


Gelir işlemleri süreci

Fen Edebiyat F., Mühendislik F., Zonguldak Sağlık Y. O., Strateji Geliştirme D. B.

Personel Ödeme İşlemleri Süreci

Sakarya Üniversitesi

Birim Belirtilmemiş Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Süreci

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale işleri süreci

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yatay geçişle gelen öğrenciler, Öğrenci askerlik işlemleri ve öğrenci temsilcisi seçimi

Personel Daire Başkanlığı Yolluk ödeme işlemleri, izin işlemleri ve pasaport başvuru işlemleri

Çukurova Üniversitesi

Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Döner sermaye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsilat süreci

Su Ürünleri Fakültesi Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Normal ve ikinci öğretim ek ders ücreti işlemleri

Fen-Edebiyat Fakültesi Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci

İlahiyat Fakültesi Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yatay geçiş işlemleri

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel öğrenci geçiş işlemleri


Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları ödeme işlemleri

Fen-Edebiyat Fakültesi Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları ödeme işlemleri

Ziraat Fakültesi Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci

Güzel Sanatlar Fakültesi Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci

Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

Farabi değişim programı işlemleri süreci

17

ÖYP Koordinasyon Birimi Yurtdışı geçici görev ve yolluk ödeme işlemleri süreci

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi

Yurtdışı geçici görev ve yolluk ödeme işlemleri süreci


Diş Hekimliği Fakültesi engelli ameliyathanesi yapım işi

Ziraat Fakültesi Döner sermaye ek ödeme işlemleri

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü "İşçi Maaş İşlemleri"

Balıkesir Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın alma, taşınır mal, ihale, web, internet, program, ağ ve network alt yapısı, e-posta işlemleri süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın alma, taşınır mal, ihale işlemleri alma işlemleri süreci

Celal Bayar üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci kayıt, kabul, ön kayıt, ders seçme süreci

Uludağ Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim ve öğretim ile ilgili işler


Beslenme Hizmetleri

Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Fakültesi

Personel Ödeme İşlemleri Süreci

Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Teknik Bilimler MYO

Ön ödeme ve yolluk ödeme

Strateji Geliştirme Daire Bşk. Ön mali kontrol süreci

Ziraat Fakültesi Eğitim ve öğretim ile ilgili işler

Veteriner Fakültesi Eğitim ve öğretim ile ilgili işler

Eğitim Fakültesi Öğrenci işlemleri süreci

Farabi Kurum Koordinatörlüğü Öğrenci ve personel değişim programı

Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği süreci

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye

Açık ihale süreci

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İMİD, SKS, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk

Özel bütçe açık ihale usulü süreci

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

İç kaynaklı bilimsel projeler süreci

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği süreci

Strateji Geliştirme Daire Bşk. Ön mali kontrol süreci

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet işlemleri süreci

Adnan Menderes Üniversitesi

Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi

Tübitak, Santez, AB Proje süreci

18

İMİD Mal ve malzeme, makine, demirbaş ve hizmet alımları ihale süreci

Mersin üniversitesi

Turizm Fakültesi Eğitim ve öğretim faaliyetleri süreçleri

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel yetenek ile öğrenci kabul sınavı süreci

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile öğrenci işlemleri süreçleri

Mersin Meslek Yüksekokulu Uzaktan eğitim öğrencileri kayıt ve kabul işlemleri ve uzaktan eğitim programı işlemleri süreçleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci işlemleri süreçleri

İletişim Fakültesi Öğrenci işlemleri süreçleri

Mustafa Kemal Üniversitesi

Sanat ve Tasarım M.Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Altınözü Tarım Birimleri M.Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Yayladağı Sosyal Bilimler M.Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Hatay Sağlık Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Hatay Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Denizcilik M.Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Reyhanlı Sosyal Bilimler M.Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y. O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Belen M. Y. O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Erzin M.Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

Sivil Havacılık Y.O. Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

19

Ege Üniversitesi

Tıp Fakültesi Hastanesi Atık muhafaza, imha ve nakliye süreci

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü İşlemler

Güneş Enerjisi Enstitüsü İşlemler

Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Faaliyet ve İşlemler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü

Yağların yönetimi süreci

Birim Belirtilmemiş Ek ders ödemeleri işlemleri süreci

Nükleer Bilimler Enstitüsü İşlemler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/İdari İşler Şube Müdürlüğü

Bitkisel atık yağların yönetimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sosyal Tesisler İşletmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kantin ve Kafeteryalar Ticari İşletmesi ve Döner Sermaye İşletmesi

Konaklama gelirleri; Lokanta, düğün salonu gelirleri; otopark ve araç yıkama gelirleri; Sahne, konferans salonu gelirleri; Ana okulu gelirleri; Kantin gelirleri; Yüzme havuzu, spor saha ve salon gelirleri; Planetaryum ve uzay gözlemevi gelirleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Otomasyon sistemleri ve kullanıcı, yetki ve parola işlemleri

Dumlupınar Üniversitesi

Tüm birimler Taşınır İşlemleri

Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi

Döner Sermaye İşletme Döner sermaye işlemleri süreci

Strateji Geliştirme Daire Bşk. Ek Ders İşlemleri Süreci

Hacettepe Üniversitesi

ÖYP Koordinatörlüğü Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı

SKS Daire Başkanlığı Yemek Servisi Gelirleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kütüphane

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Spor Bilimleri Fakültesi



Aydınlatma ve Elektrik Sarfiyatı İşlemleri

Bilimsel Araştırma projeleri

Dosyalama ve Arşivleme Süreci

Hukuk Müşavirliği

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Genel Sekreterlik

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

20

Bilgi İşlemleri Daire Başkanlığı

İktisadi İşlemler Müdürlüğü Muhasebe İşlemleri


Okul öncesi Eğitim Hizmetleri ve Anaokul Gelirleri

Hukuk Müşavirliği Öğrenci Soruşturma, Akademik soruşturma, İdari Soruşturma İşlemleri

Bilimsel Araştırma projeleri Araştırma Projeleri için Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü


Genel Sekreterlik Hizmet Araçları Yönetimi ve Akaryakıt Tüketimi


İçme ve Kullanma Suyu Hizmetleri Sağlık Hiz. Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı

YİT Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz kiraya verilmesi ve taşınmaz kira gelirleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Fen Fakültesi

Taşınırların muhafazası Takibi ve Hurdaya Ayırma İşlemleri

Eğitim Fakültesi

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü

Personel Daire Başkanlığı

YİT Daire Başkanlığı

Matbaa İşlemleri Süreci Sağlık Hiz. Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı

Mühendislik fakültesi Dekanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Muayene Kabul İşlemleri ve Sözleşme Uygulamaları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına İlişkin İşlemler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Ankara Devlet konservatuarı

Bilimsel Araştırma projeleri

Taşınır Kayıplarına İlişkin işlemler Hukuk Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı

Tetkik ve Görüntüleme İşlemleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yolluk Ödemeleri İşlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

İktisadi İşlemler Müdürlüğü

Yıldız Teknik Üniversitesi

İlgili Birim Sınav sonuçlarının otomasyon sistemine girişi ve sınav kağıtlarının muhafazası işlemleri süreci

21

Yabancı öğrenci işlemleri

Mal alım ihaleleri ve uygulama işlemleri süreci

Temizlik hizmetleri işlemleri süreci

Ek ders işlemleri süreci

4734 sayılı KİK'e tabi olmayan alımlar ve uygulama işlemleri süreci

Öğrenci burs işlemleri süreci

Gelirlerin tahakkuku ve alacakların tahsil işlemleri süreci

Personel görevlendirme işlemleri süreci

Kadro tahsisi ve atama işlemleri süreci

Döner sermaye ek ödeme işlemleri süreci

Evrak kayıt takip ve arşivleme işlemleri süreci

Ağ ve sistem yönetimi işlemleri süreci

Boğaziçi Üniversitesi

İlgili Birim

Personel sevisi ve binek aracı kiralama hizmet alım ihaleleri şartnamelerinin hazırlanması ve sözleşmelerinin uygulanması işlemleri süreci

İlgili Birim

Bina ve çevre temizlik ve özle güvenlik hizmet alım ihaleleri şartnamelerinin hazırlanması ve sözleşmelerinin uygulanması işlemleri süreci

Yemek alım ve BİM teknik hizmet alım ihaleleri şartnamelerinin hazırlanması ve sözleşmelerinin uygulanması işlemleri süreci

Genel Sekreterlik Doğrudan temin piyasa araştırma işlemleri süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Doğrudan temin piyasa araştırma işlemleri süreci


Doğrudan temin piyasa araştırma işlemleri süreci

Kurumsal İletişim Ofisi Basın ve yayın işlemleri süreci

Kurumsal İletişim Ofisi Haber duyuru ve yayma işlemleri süreci

Kurumsal İletişim Ofisi Etkinlik ve organizasyon işlemleri süreci

22

İlgili Birim Sosyal tesislerin denetlenmesi

Marmara Üniversitesi

Uluslararası Ofis Erasmus Hareketliliklerine ilişkin iş ve işlemleri süreci


Öğrenci burs, nakdi ve ayni yardım süreci


Kütüphane süreci işlemleri

Teknoloji Fakültesi Öğrenci staj işlemleri süreci

Yabancı Diller Yüksek Okulu Ek ders İşlemleri süreci

İşletme Fakültesi Ek ders işlemleri süreci


Öğrenci kulüp faaliyetleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön mali kontrol süreci

İlahiyat Fakültesi Ek ders işlemleri süreci

Fen Edebiyat Fakültesi Taşınır işlemleri süreci

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yaz okulu işlemleri süreci

İlgili Birim Öğrenci Mezuniyet işlemleri süreci

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans ve doktora kayıt ve kabul işlemleri süreci Fen Bilimleri Enstitüsü

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Açık ihale usulü hizmet alım işlemleri süreci

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Güvenliği ve ağ yönetimi hizmetleri süreci

Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi İlgili Birim

Maaş işlemleri sürecinin uygunluk denetimi

Erciyes Üniversitesi


Öğrenci yemekhanesi gelir işlemleri süreci


Spor tesisleri, kreş ve anaokulu gelir işlemleri süreci

Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı işlemleri süreci

Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği işlemleri süreci

Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi


Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi


Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Mal ve Hizmet Alımları, Özlük hakları ve katkı payı dağıtım süreci, döner sermaye gelirleri süreci

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci kayıt kabul işlemleri, ücretlerin tahsili ve ek ders ücreti ödemeleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi


Sosyal Tesis İşlemleri

23

Mevlana Kurum Koordinatörlüğü Mevlana öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı süreci

Farabi Kurum koordinatörlüğü Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Süreci

ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı süreci

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği süreci




Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması süresi


Yurt başvuru, puanlama, kayıt ve kabul işlemleri

Gazi Üniversitesi

Gazi Hastanesi Ameliyat bekleyen hastalar süreci

GAZİSEM Gelir ve gider işlemleri ve sınav sorunlarının güvenliği

Gazi Eğitim Fakültesi Gelir ve gider işlemleri ve sınav sorunlarının güvenliği

BELTEK Gelir ve Gider işlemleri süreci

Türk Müziği Devlet Konservatuarı Muhasebe işlemleri süresi

Hukuk Müşavirliği İcra ve Alacak Takip işlemleri süreci

Farabi Kurum koordinatörlüğü 2013-2014 Eğitim ve öğretim programı değişim süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın alma işlemleri süreci

Yapı işleri Daire Başkanlığı Açık İhale Süreci

Diş Hekimliği Fakültesi Protez işlemlerin ihale süreci ile yapılan işin hak-edişiyle kıyası süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Marangoz atölyesi işlemleri süreci


Kütüphane işlemleri süreci


Gider işlemleri ve kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma işlemleri

Cumhuriyet üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Satış ve kiraya verme işlemleri

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Ücret ödeme işlemleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personele yapılan ödemeler


Yemek servisi gelirleri

Genel Sekreterlik Afet ve acil durum yönetimi işlemleri

Gebze Teknik Üniversitesi

İlgili Birim Yolluk İşlemleri

Trakya Üniversitesi ilgili Birim Farabi öğrenci ve öğretim elamanı değişim programı işlemleri

24

Satın alma işlemleri süreci, açık ihale süreci işlemleri

taşınmaz mal kayıt ve konsolide işlemleri, taşınmaz edinimi, taşınmazların kiraya verilmesi ve yönetimi işlemleri

Mevlana öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı işlemleri

Personel yolluk ödeme işlemleri

Sağlık hizmetleri satış gelirleri işlemleri

Selçuk Üniversitesi


Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri

Kulu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri

Cihanbeyli Meslek yüksekokulu Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri

Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri

Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu


Kadınhanı Faik İçil Meslek yüksekokulu


Çumra Meslek Yüksekokulu Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri

Bozkır Meslek Yüksekokulu Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri

İstanbul Teknik Üniversitesi

Bilimsel Araştırma projeleri Ofisi Bilimsel araştırma projeleri işlem süreçleri


Yapım işleri süreçleri


Yemekhane işlem süreçleri

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi

İlgili Birim

Hak-ediş düzenleme ve uygulama süreci

Satın alma işlemleri süreci

Mal ve hizmet satış gelirleri süreci

Konaklama ve yemek servis gelirleri süreci

Kantin gelirleri süreci

Anaokulu salon saha gelirleri süreci

Kurs ve seminer gelirleri süreci

Formasyon eğitim gelirleri süreci

Enerji verimliliği süreci

Emniyet ve güvenlik hizmetleri süreci

Bütçe uygulama süreci

25

Personel Görevlendirme süreci

Açıköğretim fakültesi sınav görevlendirme işlemleri süreci

Dış denetim ve iç denetim raporları takip süreci

Konaklama ve yemek gelirleri süreci

Bilgi işlem hizmetleri süreci

Eğitim ve öğretim ile ilgili işler süreci

öğrenci işlemleri süreci

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İlgili Birim

Hurdaya Ayırma Süreci

İç İmkanlarla üretilen Taşınır İşlemleri

Pamukkale Üniversitesi


Doğrudan Temin İşlemleri

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Doğrudan Temin İşlemleri

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Pazarlık Usulü işlemleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işlemleri İş ve işlemleri

SKS Daire Başkanlığı İş ve işlemleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş ve işlemleri

Tıp Fakültesi Taşınır Mal İşlemleri Taşınır mal işlemleri

Fen ve Edebiyat Fakültesi Taşınır mal işlemleri

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Satın alma işlemleri

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım onarım işlemleri

İnönü Üniversitesi

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İş ve işlemleri

Bilimsel Araştırma Proje Birimi İş ve işlemleri


İş ve işlemleri

Turgut Özal Tıp Merkezi İş ve işlemleri

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı İş ve işlemleri

Sürgü Meslek Yüksekokulu İş ve işlemleri

YÖK

İlgili Birim Manuel evrak kayıt ve dağıtım işlemleri, elektronik belge yönetim sistemi işlemleri

İlgili Birim Taşıt yönetimi faaliyetleri sürecinin denetimi

İlgili Birim

Yurtdışı Denklik Müracaat Ofisi İşlemleri, Diploma Denklik Başvurusu Değerlendirme İşlemleri, Denklik Seviye Tespit Sınavı İşlemleri sürecinin denetimi

ÖSYM İlgili Birim

Yemek servisi yönetimi süreci

Taşıtlar dışındaki dayanıklı Taşınır işlemleri Süreci

26

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları

Maden Tetkik ve Arama Genel

Müdürlüğü

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

Makine İkmal Dairesi Başkanlığı

Marmara Bölge Müdürlüğü (Kocaeli)

Doğu Akdeniz bölge Müdürlüğü (Adana)

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

İlgili Birimler Proje Ödeme Süreçleri

İlgili Birimler Teklife Çağrı Dosyası hazırlanması ve yayınlaması süreci

İlgili Birimler Sözleşmelerin Hazırlanması ve Yönetilmesine ilişkin Süreçler

AR-GE Daire Başkanlığı Algılayıcı Grubu Projeleri

Helikopter Daire Başkanlığı Doğrudan Tedarik Projeleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Finansman ve fon Yönetimi Daire Bşk.

Faaliyetler

Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı

Faaliyetler

İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Arşiv işlemleri

YURTKUR

İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı,


Yatırım programı hazırlama

işlemleri

Bilgi Teknolojileri Dairesi

Başkanlığı Bilgi teknolojileri veri işlemleri

Kredi Dairesi Başkanlığı Kredi Arşiv işlemleri

Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Stratejik plan işlemleri

Bilgi Teknolojileri Dairesi

Başkanlığı

Bilgi teknolojilerine planlama

işlemleri İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı,

Zonguldak Bölge Müdürlüğü Lojman İşlemleri

Yurt İdare ve İşletme Dairesi Bşk.,

Malatya ve Zonguldak Bölge

Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri

Yurt tahsilat ve iade işlemleri


Kayseri ve Malatya Bölge


Yurtlarda temizlik, ısıtma, danışma

ve güvenlik işlemleri


Kayseri ve Malatya Bölge


Yurt ücreti ve depozito tespiti ile

ücretsiz barındırma işlemleri

İdari İşler Dairesi Bşk., Zonguldak

Bölge Müdürlüğü, Yurt Taşınır mal işlemleri

27

Müdürlükleri

Kayseri Bölge Müdürlüğü Bölge müdürlüğü muhasebe

işlemleri Yurt İdare ve İşletme Dairesi Bşk.,

Malatya ve Zonguldak Bölge


Öğrenci izin ve disiplin işlemleri

Yurt İdare ve İşletme Dairesi Bşk.

Ankara ve Bolu Bölge


Yurtlara öğrenci yerleştirme ve kayıt

işlemleri

İdari İşler Dairesi Bşk., Ankara

Bölge Müdürlüğü, Yurt

Müdürlükleri

Sivil savunma ve koruyucu güvenlik

hizmetleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü

İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Bütçe ve Muhasebe İşlemleri 2.Bölge Raporu

İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü Bütçe ve muhasebe işlemleri genel raporu Şanlıurfa Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Hukuki Süreçler-İntifa Davaları Ankara Bölge Müdürlüğü

İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü

Yatırım ve emlak Daire Başkanlığı

Bütçe İşlemleri

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı


Ankara Bölge Müdürlüğü

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı Kütüphane ve araştırma hizmetleri

İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı

Taşınır kültür varlıkları koruma ve takip

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Süreçleri

İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Kiralama İşlemleri

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı İlişki Yönetimi

Aydın Bölge Müdürlüğü

Onarım ve restorasyon projeleri ve uygulamaları

Balıkesir Bölge Müdürlüğü

Bursa Bölge Müdürlüğü

Hatay Bölge Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İşletme ve İştirak Yönetimi

Ayvalık Zeytin İşletmesi

İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü İcra Takibi

Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hayrat taşınmazlarının tahsisi Bursa Bölge Müdürlüğü

Konya Bölge Müdürlüğü

Sivas Bölge Müdürlüğü

Yatırım ve emlak Daire Başkanlığı Vakıf Konutu

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Evrak Yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi Sistemleri Yönetimi

Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı Hayır Hizmetleri

28

Bursa, Konya Sivas Bölge müd.

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı Müzecilik Süreci

TÜBİTAK

BİLGEM

Satın Alma İşlemleri Denetimi

MAM

SAGE

TÜSSİDE

UME

UZAY

UZAY

Personel ücret tahakkuk işlemleri denetimi

SAGE

Görevde yükselme ve terfi süreçleri denetimi

KOSGEB

Başkanlık merkez teşkilatı harcama birimleri

Taşınır işlemleri süreci

İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Destek programları süreci

9 İldeki Hizmet Merkezi Müdürlükleri (Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya; Samsun)

Laboratuvar hizmetleri süreci

Strateji Geliştirme ve mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Muhasebe İş ve İşlemler süreci

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve İlgili Hizmet Merkezi Müdürlükleri

AB ve uluslararası kuruluşlardan proje karşılığı alınan hibeler süreci

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI


Sosyal Güvenlik Kurumu

İlgili Birimler 5233 Sayılı kanun kapsamında sivil vatandaşlara aylık bağlanması sürecini

Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleli mal ve hizmet alımları ile doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımları

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

Mal ve hizmet alımları ile harcırah ödemeleri işlemleri

Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


29

Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile harcırah ödemeleri

Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Mal ve hizmet alımları ile harcırah ödemeleri işlemleri

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

İşlemlerin süreci

BÜYÜKŞEHİR VE İL BELEDİYELERİ


Antalya Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim

Taşınır İşlemleri



Gelir Şube Müdürlüğü tarafından yapılan terkin ve düzeltme işlemleri

İlan Reklam Şube Müdürlüğü tarafından yapılan terkin ve düzeltme işlemleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim

Halkla İlişkiler süreci

Meslek kursları süreci

Teminat mektubu alınması ve iadesi işlemleri süreci

Bütçe hazırlama süreci

İmar planlama süreci

Personel hizmet alımları (sosyal projeler) sözleşme uygulama süreci

Coğrafi bilgi sistemleri yönetimi süreci

30

Harcama birimleri özel ambarları süreci

Kadınlara yönelik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri süreci

Altyapı çalışmalarına yönelik saha denetimleri süreci

İşçi sağlığı ve güvenliği süreci

Merkez ambar tüketim malzemesi giriş ve çıkış işlemleri süreci

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Çevre Kor. Ve Kontrol Dairesi Bşk. Çevre Koruma Yönetimi süreci

Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği işlemleri süreci

Mali Hizmetler Dairesi Bşk. Gelir tahakkuku, tahsili ve takibi

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. Taşınır Malların Kaydı, Muhafazası ve Kul.

Kaynak Geliştirme Dairesi Bşk.

Taşınmaz mal envanter kayıtları, kiralama işlemleri, işgaliye ve kira gelirleri tahsilat süreci

Karaman Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mali Hizmetler Dairesi Bşk. Gelirler Müdürlüğü

Harcama belgeleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Bşk. Harcama belgeleri

Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Sağlık İşleri Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Veteriner Hizmetleri Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Sosyal Hizmetler Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Etüt ve Projeler Dai. Bşk. Harcama belgeleri

İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. Harcama belgeleri

İtfaiye Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Hukuk Müşavirliği Harcama belgeleri

Fen İşleri Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Kent Estetiği Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Emlak İstimlak Dai. Bşk. Harcama belgeleri

İnsan Kaynakları Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Mali Hizmetler Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. Harcama belgeleri

31

Bilgi İşlem Dai. Bşk. Harcama belgeleri

Sivas Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü İş yeri açma ruhsat işleri

Strateji Geliştirme Birimi Görev ve süreç tanımları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park yapım onarım süreçleri

Tüm Birimler (İnsan Kaynakları) Maaş işlemleri süreci

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim BELTEK süreci

İlgili Birim Fidan ve çiçek üretim süreci

İlgili Birim Fiyat kontrol süreci

İlgili Birim Gayrı sıhhi müessese ruhsatlandırma süreci

İlgili Birim Haritaların muhafaza edilmesi süreci

İlgili Birim İnceleme denetim ve kontrol süreci

İlgili Birim İzin işlemleri süreci

İlgili Birim Lojman ve sosyal konut yönetimi süreci

İlgili Birim Mezarlık işlemleri süreci

İlgili Birim

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin günlük tahsilatlarını takip raporlama ve kayıtlarını tutma süreci

İlgili Birim Talep üzerine numarataj belgesi verme süreci

İlgili Birim Taşınır işlemleri süreci

İlgili Birim Terminal denetim süreci

İlgili Birim Tıbbi atıklar süreci

İlgili Birim Yangın ve acil müdahale süreci

İlgili Birim Yaz kampları süreci

İlgili Birim Halk ekmek A.Ş.'nin incelenmesi süreci

İlgili Birim BELPA A.Ş.'nin incelenmesi süreci

Adana Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim

İlgili Birim

Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim Deniz kirliliğinin önlenmesi

İlgili Birim Hal denetiminin yapılmasına ilişkin inceleme

İlgili Birim

Hale gelen ürünlerin kabul, tespit, kontrol ve satış doğrulama işlemlerinin yapılmasına ilişkin inceleme

İlgili Birim Hava kalitesinin korunması

İlgili Birim Taşınmazların kiralanması ve takibi

32

İlgili Birim Diğer zabıta hizmetleri

İlgili Birim Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele

İlgili Birim Diğer bilgi güvenliği hizmetleri

İlgili Birim Diğer bilgi güvenliği hizmetleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Evlendirme Hizmet Süreçleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Kütüphane Şube Müd. İş ve işlemleri

Bilecik Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler ve mahsup işlemleri,kişi borçlarının takip ve tahsili, kurumlardan alınan paylar, idare kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabının hazırlanması

Fen İşleri Müdürlüğü

Yol bakım ve onarımları, altyapı muayene ve kabul işlemleri, altyapı koordinasyon ve altyapı çalışma ruhsat işlemleri, su ve kanalizasyon hatlarının yapım ve bakım işlemleri

Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İşgal harçları tarh ve tahakkuk işlemleri süreci uygunluk denetimi

Kırklareli Belediyesi İlgili Birim

Mal ve hizmet alımları

Mali hizmetler süreci mali denetimi

Taşınır varlıkları süreci sistem denetimi

Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsili süreci mali denetimi

Üstyapı ve altyapı yapım işleri ve kontrolü süreci sistem denetimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan kaynakları Şube Müdürlüğü

Eğitim Şube müdürlüğü

Maaş tahakkuk Şube Müdürlüğü

Satın alma Dairesi Başkanlığı Satınalama Şube Müdürlüğü

İhale Şube Müdürlüğü

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Gelir Şube müd.


İç Kontrol ve ön Mali Kontrol Şube Müd.

33

Kastamonu Belediyesi

İlgili Birim

Demirbaş İşlemleri

Standart Dosyalama İşlemleri

Mali raporların Üretilmesi İşlemleri

Belediye Gelirlerinin Tarh tahakkuk ve Takip işlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ


Edirne İl Özel İdaresi

Merkez Birimleri Arşiv işlemleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Doğrudan temin işlemleri

İLÇE BELEDİYELERİ


Konak Belediyesi

Dış İlişkiler Müdürlüğü Spor Aktivitelerinin Düzenlenmesi, Çocuk ve Gençlerin Spora Teşvik Edilmesi Süreci

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Onayı ve Yapı Ruhsat İşlemleri Süreci

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İşyeri Ruhsatlandırma ve Kontrol hizmetleri Süreci

Sosyal ve Denetim İşleri Müdürlüğü

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Faaliyetleri Süreci

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müteahhitlere Ödenecek Hak-edişlerin Hazırlanması Süreci

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Şikayet, Öneri ve Bilgi Edinme Hakkında İşlemleri Süreci

Sağlık İşleri Müdürlüğü Koruyucu Hekimlik ve Eğitim Hizmetleri Süreci ile Poliklinik ve Cenaze hizmetleri süreci

Bornova Belediyesi

Plan ve Proje Müdürlüğü 1/1000 Ölçekli Planı Olan Alanlarda İmar Planı Değişikliği İşlemleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü Vezne İşlemleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Mal ve Hizmet Alımları

Bilgi İşlem Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları

Özel Kalem Müdürlüğü Evlendirme İşlemleri

Eyüp Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeni yapı ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi süreci

Özel Kalem Müdürlüğü Temsil, ağırlama, tören ve tanıtım faaliyetleri süreci

34

Şişli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Eğitim Hizmetleri Süreci

Çankaya Belediyesi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İşletme Müdürlüğü

Park Bahçeler Müdürlüğü

Park Bahçeler Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Keçiören Belediyesi Taşınır Mal İşlemleri

Evrak kayıt ve takip süreçleri

Karşıyaka Belediyesi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2013 yılı iş ve işlemleri

Fen İşleri Müdürlüğü İş ve işlemler

Temizlik İşleri Müdürlüğü İş ve işlemler

Park Bahçeler Müdürlüğü İş ve işlemler

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İş ve işlemler

Veteriner Müdürlüğü İş ve işlemler

Osmangazi Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe hazırlama işlemleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale işlemleri süreci

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Taşınır malların takibi süreci

Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik plan yönetim süreci

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale işlemleri süreci

Emlak İstimlak Müdürlüğü Kamulaştırma işlemleri yönetim süreci

Zeytinburnu Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme İşlemleri Süreci

Temizlik İşleri Müdürlüğü Katı Atık İşlemleri Süreci

Zabıta Müdürlüğü Kabahatler Kanunu İşlemleri Süreci

Bağcılar Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yeni yapı ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi süreci

Fen İşleri Müdürlüğü Taşınır mal işlemleri süreci


Taşınır mal işlemleri süreci

Esenler Belediyesi

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü

Barınma ve nakdi yardım işlemleri süreci

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Muhtelif harçların tarh, tahakkuk, ve tahsili işlemleri süreci

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yemekhane hizmetleri süreci ile araçların tamir, bakım ve onarımı işlemleri süreci

Veteriner İşleri Müdürlüğü Veterinerlik iş ve işlemleri süreci

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat vb. muhtelif harçların tarh, tahakkuk ve tahsili işlemleri süreci

Yıldırım Belediyesi

Veteriner İşleri Müdürlüğü Başıboş hayvanların rehabilitasyonu işleri

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal yardım iş ve işlemleri


Kültür merkezlerini işletme süreci

35

Zabıta Müdürlüğü İhbarlı denetimler

Zabıta Müdürlüğü Encümen kararlarının uygulanması

Sağlık İşleri Müdürlüğü Defin işleri Hizmetleri süreci

Fen İşleri Müdürlüğü İmar yollarının açılması

Temizlik İşleri Müdürlüğü Evsel atıkların toplanması ve nakliyesi süreci

Emlak İstimlak Müdürlüğü Aplikasyon işlemleri süreci

Beşiktaş Belediyesi

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre bilincinin arttırılması ve farkındalık yaratılmasıyla ilgili çalışmaların gerçekleşmesi süreci

Park Bahçeler Müdürlüğü Park, refüj ve yeşil alanların bakım onarım süreçleri

Kağıthane Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi süreci

Temizlik İşleri Müdürlüğü tıbbi atık ve çöp toplama süreci

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Eşya ve Engellilere yapılan yardım süreci

Bilgi İşlem Müdürlüğü Kentli İletişim ve haberleşme merkezi süreci

Küçükçekmece Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Doğrudan temin, ihale işlemleri, iç kontrol sisteminin denetimi

Yazı işleri Müdürlüğü Hak-ediş raporlarındaki kesintiler, doğrudan temin, iç kontrol sistemi

Mamak Belediyesi

Hukuk işleri Müdürlüğü Taşınır işlemleri Süreci

Temizlik İşleri Müdürlüğü Taşınır işlemleri Süreci

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü

Taşınır işlemleri Süreci

Sivil Savunma Uzmanlığı Taşınır işlemleri Süreci

Zabıta Müdürlüğü Taşınır işlemleri Süreci

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planı hazırlama süreci

Emlak ve İstimlak müdürlüğü Arsa Tahsis işlemleri süreci

Sarıyer Belediyesi İlgili Birim

Mal alımlarına yönelik ihale işlemleri

Ayni yardım faaliyetleri

Şantiyeler yönetimi

Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Genel Müdürlüğü

Kent Temizliği Süreci

BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI İDARELER


ASKİ İlgili Birim

Baca, ızgara yükseltilmesi ve temizlenmesi

Sosyal tesislerin işletilmesi

Kaçak su itirazlarının değerlendirilmesi

Fiziki kaçakla mücadele

Taşınmaz kayıtları ve takibi

36

Kaçak su tespiti ve tahakkuku işlemleri

Katılım bedeli, kanal ruhsat ve vize işlemleri

Havza koruma

Dava ve icra takibi işlemleri

Teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma

Koruma ve güvenlik işlemleri

Alacakların tahsil ve takip işlemleri

Halkla ilişkiler

Kaçak suda ödenmeyen borçlarıntakibi

Abone arşiv işlemleri

İETT İlgili Birim

İç Kontrol Eylem planının uygulanma süreci

Kurum arşiv yönetimi

Çalışan beslenme yönetimi süreci

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

İZSU İlgili Birim

Sayaç bakım ve onarım faaliyetleri

Dereler bakım onarım ve körfez tarama iş ve işlemleri

Coğrafi bilgi sistemleri

Memur personel iş ve işlemleri

Bilgi ağları ve sistem yönetimi

İSKİ İlgili Birim

Abone Hizmetlerinin Yönetilmesi süreçlerinin sistem denetimi

İçme suyunun yönetilmesi süreçlerinin sistem denetimi

Atık suyun yönetilmesi süreçlerinin sistem denetimi

MESKİ İlgili Birim

İdari mevzuatın geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi kapsamında yönetmelikleri

İlgili Birim İdari mevzuatın geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi kapsamında yönergeler

37

EK:2 İdareler İtibarıyla 2014 Yılında Yapılan Danışmanlık ve İnceleme Faaliyetleri

GENEL BÜTÇELİ İDARELER

İdare Danışmanlık Faaliyetinin İçeriği

İnceleme Faaliyetinin İçeriği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İç denetim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu

Çukurova Üniversitesi denetçisi hakkında İDKK talimatıyla yapılan inceleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kurumumuzda iç kontrol sisteminin geliştirilmesi, etkinliğinin sağlanması ve iç kontrol standartlarına uyum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Farklı birimlerce ortak yürütülmekte olan iş süreçlerinin, hangi birimce gerçekleştirilmesi hususunda, net sorumluluk sınırlarının çizilmesi

Kalite yönetim sistemi çalışmaları

38

Emniyet Genel Müdürlüğü

İç kontrol değerlendirmesi



Hazine Müsteşarlığı Satın alma işlemleri


Sosyal Hizmet Merkezi Faaliyetleri süreci

Çocuk Kuruluşları için Öz Değerlendirme Sistemi

Maliye Bakanlığı

Birim arşivinde bulunan arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin yangın ve hırsızlık olaylarına karşı korunması, bilişim sistem odasının giriş ve çıkışları, taşınır ambarlarındaki eşyaların güvenirliği için alınan güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi

Bakanlık birimlerinin bütçe ödenekleri ve harcamalarının değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik araç ve yöntemler geliştirilmesi

39

Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Dış Denetim Raporunun Değerlendirilmesi


Eğitim Hizmetlerinin ve bu hizmetlere ilişkin temel mevzuatın uluslararası iyi uygulama örnekleri çerçevesinde gözden geçirilmesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Afyon İl Müdürlüğü

TRGM İnceleme

Mersin Alata Bahçe Kültür Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Niğde İl Müdürlüğü

40

Kırşehir İl Müdürlüğü- Rücu

Ankara İl Müdürlüğü-Rücu

Kocaeli il Müdürlüğü-Rücu

Erzurum DATAE müd. İnceleme

Nbursa İl Müdürlüğü Rücu

TRGM İstatistik ve veri ağı

Kaş İlçe Gıda T. H. Müd. İnceleme

Diyarbakır İl Müd. İnceleme

Aydın İl Müd. İnceleme

Rize İl Müd. İnceleme

Bingöl İl Müdürlüğü Rücu

Aydın İl Müd. Kamu Zararları


Hava Tahmini Yazılım Uygulaması

Bölgesel İklim Modelleri

Orman Genel Müdürlüğü Kalite Güvence Geliştirme Değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık

41

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

ABYD Başkanlığı tanıtım sürecine yönelik işlem ve faaliyetler

Kamulaştırma işlemlerinin Değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

Engellilerle ilgili hizmet koordinasyonu işlemleri

İçişleri Bakanlığı

Birim Yönergelerinin İncelenmesi, faaliyetlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi ve bu bağlamda esas iç denetim faaliyetlerine esas denetim alanlarının güncellenmesi

TBMM Arşiv Otomasyon Sistem İhalesi hakkında inceleme

42

Destek Hizmetleri Başkanlığında inceleme


Yurtdışı geçici görevler Gölcük Tabiat parkı ihale şartnamesi ve sözleşmeleri

Korunan alanlarda değerleme ve yönetim işlemleri

Merkez ve taşra teşkilatında Bilişim Koordinasyon Kurulu kararı gerektirdiği halde karar alınmadan alınan mal ve hizmetler, yapılan uygulamalar ve projelerin tespiti

Ana ve ek hizmet binası bahçesi içerisinde yapılan büfe işletmeciliğine ait ihale ve ödeme işlemleri

İş Yönetim Bilgi Sistemi

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

Elektronik ticarete yönelik işlemler

Gümrük idarelerindeki temel iş süreçlerinin çıkarılması

43

İş ölçümü ve optimum kadro tespiti süreci

Gümrük antrepoları

Türk Gümrük İdaresinin modernizasyonu VIII. Projesinin V. Bileşeni kurumsal yeniden yapılandırma ve insan kaynakları projesi

Kaynak kullanımı destekleme projesi

Kaynak kullanımı destekleme fonu uygulamaları

Milli Savunma Bakanlığı Denetim ve kontrol faaliyetleri

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI



44

Dicle Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Taşınma Sırasında Oluşan Materyal Kaybına İlişkin İnceleme


Karşıyaka Polikliniği'nin 2013 ve 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinin incelenmesi


Ahşap Teknolojileri uygulama ve Araştırma Müdürlüğü elektrik sarfiyatlarının değerlendirilmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü MYO İç Kontrol Sistemi ve Birim Faaliyetlerine ilişkin danışmanlık

Edebiyat Fakültesi İç Kontrol Sistemi ve Birim Faaliyetlerine ilişkin danışmanlık

Sürmene Abdullah Kanca MYO İç Kontrol Sistemi ve Birim Faaliyetlerine ilişkin danışmanlık

Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Kontrol Sistemi ve Birim Faaliyetlerine ilişkin danışmanlık

Vakfıkebir MYO İç Kontrol Sistemi ve Birim Faaliyetlerine ilişkin danışmanlık

İlahiyat Fakültesi İç Kontrol Sistemi ve Birim Faaliyetlerine ilişkin danışmanlık

Harran Üniversitesi Ziraat fakültesi AR-GE Süt

İşletmesinin İş ve İşlemleri

Fırat Üniversitesi Satın Alma ve İhale İşlemleri

Süreci

Ankara Üniversitesi

İş süreçlerinin belirlenmesi ve risk kriterleri göz önünde bulundurulmak suretiyle önceliklendirilmesine İlişkin İnceleme

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile GAMA Eğitim Vakfı arasında imzalanan 11.04.2011 tarihli protokol hükümleri çerçevesinde tarafların yükümlülüklerini ne derece yerine getirip getirmediklerinin tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlenmesine İlişkin İnceleme

45

Fazıl Kafadar Spor Salonundan yararlanan spor kulüplerinden ilgili mevzuat ve Rektörlük genelgeleri uyarınca kira ücreti alınıp alınmadığı; ayrıca Spor Salonu içinde bulunan kantinin ihale yoluyla kiraya verilip verilmediği hususlarının incelenmesi

Rektörlüğe hitaben gönderilen isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubunda yer alan; Elmadağ Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ek ders ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle kesilen miktarların başka kişiler adına bankaya yatırıldığı yönündeki iddianın incelenmesi

Fazıl kafadar Spor Salonundan yararlanan spor kulüplerinden ilgili mevzuat ve Rektörlük genelgeleri uyarınca kira ücreti alınıp alınmadığı; ayrıca Spor Salonu içinde bulunan kantinin ihale yoluyla kiraya verilip verilmediği hususlarının incelenmesi (Risk analizi)

İş süreçlerinin belirlenmesi ve risk kriterleri göz önünde bulundurulmak suretiyle önceliklendirilmesi (Risk analizi)

İş süreçlerinin belirlenmesi ve risk kriterleri göz önünde bulundurulmak suretiyle önceliklendirilmesi (Risk analizi)


İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi

İstanbul Tıp fakültesi Nöroradyoloji Bilim dalında çıkan yangın sonucunda depoda bulunan malzemelerin zarar görüp görmediği ve miadı geçen malzemelerin kamu zararı yönünden incelenmesi

Edebiyat Fakültesi ve diğer harcama birimlerinin ek ders ödemeleri hakkında İnceleme


Muhasebe ve Bütçe Yazılımı Programının alım ve bakım bedellerinin piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hakkında yapılan inceleme ve araştırma

46

Sağlık kampüsü kantininin kiraya verilmesi sürecinde ortaya çıkan iddiaların incelenmesi

Sakarya Üniversitesi Kırkpınar MYO İktisadi İşletmesi

01/01/2013-31/12/2013 dönemi faaliyetleri


Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren üniversitemiz Kapalı Yüzme Havuzu Amirliğinin açılış tarihinden 15/09/2014 tarihine kadar olan idari ve mali işlemleri

Üniversite personeli hakkında kamuyu zarara uğrattıkları iddiası ile ilgili olarak BİMER'e yapılan şikayet sonucu yapılan inceleme

Üniversiteye ait Meslek Yüksek Okulunun yıktırılması ve çıkacak hurdaların satılması halinde KDV İstisnası ve oranı hakkında düzenlenen rapor

İktisadi işletmeler ve Sosyal Tesislerin idari ve mali denetimi ile ilgili yapılan inceleme


Diş Hekimliği Fakültesi Engelli Ameliyathanesi yapım işi denetiminde tespit edilen usulsüzlük bulgularının bildirimi sonucu yapılan inceleme

Döner sermaye ek ödeme işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin yapılan inceleme

Abdullah Gül Üniversitesi

Yapılmış olan araç kiralama ihalesi ve bu ihalenin sürecinde gerçekleşen aksamaların incelenmesi

Üniversite bünyesindeki toplam 9 adet fakülte, yüksekokul ve enstitünün idari ve mali işlemleri ile mevcut idari personelin, üniversitenin vizyonu ve uluslararası hedeflerine ulaşılabilmesi için bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından yeterli olup olmadığının incelenmesi

47

Üniversite İdari ve Mali İşler daire Başkanlığının idari ve mali işlemleri ile mevcut personelin, üniversitenin vizyonu ve uluslararası hedeflerine ulaşılabilmesi için bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından yeterli olup olmadığının incelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi

Demirci Eğitim Fakültesi kampüsü içerisinde yer alan ve SKS daire Başkanlığınca kantin-kafeterya hizmeti vermek için kullanılan tahsisli alana Demirci Malmüdürlüğü tarafından ecrimisil tahakkuk ettirildiği ve söz konusu ecrimislin 6111 sayılı Yasadan yararlanılarak ödendiği ve ödenen bu ecrimisil bedeli hakkında kamu zararı olup olmadığının ve eğer kamu zararı varsa sorumlularının, oluşturulan komisyon marifetiyle tespitine ilişkin incelemesi


Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen iç kontrol sistemi ile ilgili olmak üzere İç Kontrol Sistemini Geliştirme ve İzleme Süreci

Yatarak tedavi gören hastalara aynı gün ve/veya birkaç gün aralıkla aynı ilaçların yer aldığı reçetelerin düzenlenmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığının ve kesintiye bağlı olarak kurumun zarara uğratılması hakkında inceleme

Üniversiteye ait taşınmazlardan izinsiz malzeme çıkarılmasına ilişkin olayda ihmal hususunun ve var ise sorumluların tespit edilmesi hakkında inceleme

Telefon santrali ile ilgili servis, yedek parça ve bakım onarım işlemlerinin usullere ihale mevzuatına uygunluğu hakkında inceleme

Konukevine teslim edilen et ve tavuk ürünleri ödemeleri ile ilgili sorumlu ve sorumluluklarının tespiti hakkında inceleme

Üniversitenin zarara uğratıldığı kanaati belirtilen Bilirkişi Kurulu Raporu kapsamında kamu zararından sorumlu olanların belirlenmesi hakkında inceleme

48


Üniversitemiz Yemek Yönetim Kurulunun 2013 yılına ait yıl sonu kapanış hesabının kontrol edilmesini, ayrıca Personel Yemek Hizmetlerinin 14 Ocak 2014 tarihinden itibaren Üniversitemizce yürütülmesine karar verildiğinden mal alış ve kayıtlarımızın ileriki zamanlarda herhangi bir eksikliğe maruz kalmaması ile ilgili danışmanlık

Üniversitemiz öğrencilerinin telefon numaralarının Üniversitemiz dışındaki kişilere verildiğine dair gelen bilgiler doğrultusunda konu ile ilgili inceleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Farabi Değişim Programı İşlemleri Süreci

İrtifak Hakkı Tesisi İşi

Üniversite Risk Haritası

Hacettepe Üniversitesi Anaokulu Öğretmenlerinin Ek Ders Ücretlerinin Değerlendirilmesi


Davutpaşa kampüsünde bulunan bir kısım malzemenin çalınması

Da Vinci hareketlilik programı kapsamında Öğr. Gör. Dr. Taylan Engin'e yapılan ödemeler

Genç Gönüllü Afet yönetimi Projesi hakkında görüş bildirilmesi

Yabancı dilde eğitimde kullanılan belgelerin geçerlilik süreleri

Nakden tahsil edilen sendika üyelik aidatları

Ar. Gör. Kadrosundaki Öğr. Üyesinin görevlendirme ve ek ders İşlemleri

ÜAK alan indeksinin belirlenmemesi durumunda YTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yön. uygulaması

Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması

2547 Sayılı kanun kapsamında yapılan görevlendirmeler

49

Eğitim Öğretim Planlamacısının 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi kapsamında yurt dışında uzun süreli görevlendirilmesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rektörlük özel büroda görev yapan personele fazla mesai ücreti ödemesi

Ek özel hizmet tazminatı ödemesi

Öğretim elemanı yetiştirme programı çerçevesinde görevlendirilen araştırma görevlisinin yurtdışı görevlendirmesi

Kamu zararı davasından beraat eden personeller ile Sayıştay ilamı hakkında yapılacak işlemler

Vekalet ücreti ödemesi

Erciyes Üniversitesi Usulsüzlük ve yolsuzluk

bulgularının bildirilmesine İlişkin İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi

SKSD Bşk. İhale yolu ile alım sürecine ilişkin danışmanlık

İMİD Bşk. İhale yolu ile alım sürecine ilişkin danışmanlık

Fen Edebiyat Fakültesi idari işlemlerine ilişkin danışmanlık

Gazi Üniversitesi

Erasmus İşlemleri Süreci Gelir ve Gider işlemleri Süreçleri

Ortopedi, protez ve muayene işlemleri süreçleri Taşınır mal İşlemleri Süreci

Ulaştırma işlemleri süreci Ek ders işlemleri süreci

Kalite güvence geliştirme programı gereği dönemsel gözden geçirmeler

Gelir ve gider işlemleri süreci

Gelir ve gider işlemleri süreci Yeşil alan şefliği 2014 yılı iş makinesi satın alma sürecine ilişkin inceleme

Cumhuriyet Üniversitesi

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim birimlerinde yürütülecek fazla çalışma faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi

50


Tüm Hizmet binalarının temizlik hizmetlerinde kullanılan malzemelerin temin sürecinin mali kapsamda değerlendirilmesi

Üniversitenin idari birimlerinin genel durum değerlendirmesi

Üniversitede akademik personelinin yurtdışı görevlendirme işlemlerinin değerlendirilmesi

Trakya Üniversitesi

Yapı denetimi işlemleri sürecinde kontrol hizmetlerinin uygulanmasının değerlendirilmesi

Danıştay Birinci Dairesinin ilgili kararında bahsedilen konu ile ilgili kurum zararı olup olmadığı var ise ödenip ödenmediği, ödenmiş ise kim tarafından ödendiğine ilişkin inceleme

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünde görev yapan personel hakkındaki iddialara ilişkin inceleme

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 26/12/2008 tarihinde Edirne Merkezindeki fakülte, meslek yüksekokulu, ;enstitü ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler ile personelin 2009 yılı öğle ve akşam yemeği ihalesinde kurum zararı olup olmadığına ilişkin inceleme


Tıp Fakültesi Öğrenci hologramları

Akören Ali Rıza Ercan MYO tarafından uygulanan hologramlardan elde edilen gelirler

SÜSEM'in Mal ve hizmet satış gelirleri ile mal ve hizmet alımları

Tıp Fakültesi Hastanesinde 6331 Sy. İş sağlığı ve güvenliği kanununun 8. maddesi çerçevesinde çalıştırılacak iş güvenliği uzmanına anılan maddenin yedinci fıkrasına ilave ek ödeme yapılıp yapılamayacağına ilişkin inceleme

Çumra ve Bozkır MYO'da yapılan yersiz ödemelere ilişkin

51

inceleme

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal tesisler ve konukevinin iş

ve işlemlerine ilişkin inceleme

İstanbul Teknik üniversitesi

Teknik Stajyer öğrencilerin mübadelesinde staj yapan öğrencilerin sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki konumları

Mecburi hizmet borçlanması hakkında inceleme

Türkiye Vakıflar Bankası Maslak şubesince yapılan bağışların muhasebe kayıtlarına intikali

İnşaat ve maden fakültesi dışında kalan fakülte ve yüksekokulların 2012 ve 2013 yılları ek ders ücreti ödemelerinin yasal mevzuata uygunluğunun tespitine İlişkin İnceleme

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının fotokopi ve kırtasiye alanlarında haksız rekabet yapılıp yapılmadığının tespiti

Maden Fakültesi maaş mutemedinin 2012 yılında ek ders ödemelerinden kendi banka hesabına aktardığı tutarların incelenmesi

Mimarlık Fakültesince üç aydan uzun süreli olarak yurtdışında görevli öğretim üyelerinin tez danışmanlık ücretlerinin ne şekilde ödeneceği

Tuzla Denizcilik Fakültesindeki KİK kararlarının uygulanması

Üniversite ile Dolunay Oto Gıda Turizm Firması arasında imzalanacak sözleşme tasarısı

Araştırma görevlisinin İlişik kesme tarihinin belirlenmesi ve maaş unsurlarından geri tahsil edilecek tutar

Spor salonunun faaliyete geçirilmesi

Gıda firmasınca işletilen alanların kira sözleşmeleri

Sos. Bil. Enst. İle ilgili ek Ders ücretleri

İTÜ Uluslararası ortak lisans programlarında verilen ders görevlerinin birinci öğretim mi yoksa ikinci öğretim mi sayılacağı hususunda

52

İMİD'in elektrik, doğalgaz ve elektronik haberleşme alımlarının özel firmalardan dan nasıl alınacağı hususunda

İş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimi olarak kurum içerisinden görevlendirilen personele ücret ödemesi hususunda

Oğuz ATAY Bilim Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hazırlanması

SGDB'nin Kampüs gıda firması tarafından verilen teminat mektuplarına haciz konulması

Araştırma Görelisi kadrosundaki personele mahkeme kararına istinaden ödenecek hakların belirlenmesi

İTÜ spor kulübüne ait alanların Harun Erdenay spor okullarına saatli kiralanması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Önlisans ve Lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ile Yabancı Diller Yüksekokulu yabancı dil hazırlık sınıfı yönetmeliğinin uygulanması

Meslek yüksekokulunun Döner sermaye aracılığı ile yapılan işlerden elde ettiği gelirlerin harcama yetkililiği görevi

Sağlı, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulması düşünülen iktisadi işletme

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına Sağlık Bakanlığı adına ihtisas yapan araştırma görevlisinin harcırah talebi


Tıp Fakültesinde görevli Tabip Araştırma görevlilerinin özlük hakları

53

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik de yer alan "aktif çalışılan gün sayısı" ifadesi

Teknoloji Fakültesi Döner Sermaye işlemlerinde görevlilerin mali ve hukuki sorumlulukları

Yeni kurulan bazı döner sermayeli alt birimlerin ek ödeme dağıtım esasları, bütçesi, gelir ve gider işlemleri

Son yapılan mevzuat değişikliklerinde yapılan ya da yapılması öngörülen hizmet alımı ihalelerinde yapılacak işlemler

ÖSYM

KPSS-2008/Lisans sınavı sonuçlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince, Kurumca ödenen tazminat ve yargılama giderlerinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığı hususu ile sorumlularına rücu edilip edilemeyeceği

TUS-2010/Sonbahar Dönemi sınavı sonuçlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince kurumca ödenen tazminat ve yargılama giderlerinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığı hususu ile sorumlularına rücu edilip edilemeyeceği

KPSS-2004/Lisans Sınavı ve yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince kurumca ödenen tazminat ve yargılama giderlerinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığı hususu ile sorumlularına rücu edilip edilemeyeceği

54

KPSS-2002 Sınavı ve yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince kurumca ödenen tazminat ve yargılama giderlerinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığı hususu ile sorumlularına rücu edilip edilemeyeceği

KPSS-2008/ Önlisans-Ortaöğretim Sınavı ve yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince kurumca ödenen tazminat ve yargılama giderlerinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığı hususu ile sorumlularına rücu edilip edilemeyeceği


Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Yönergesi Taslağı Hakkında görüş bildirilmesine ilişkin rapor

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

İdare Danışmanlık Faaliyetinin

İçeriği İnceleme Faaliyetinin İçeriği


Arşiv işlemleri


Personele vakıf konutu tahsisi

2013 Yılı iç Değerlendirmesi

İç denetim birim Yönergesinin Uyumlaştırılması

Eğitim yardımı ve burs verme kriterlerinin incelenmesi

55

Teşvik ikramiyesinin ödenmesine ilişkin usul, esas ve kriterlerin belirlenmesi

Taşınmaz vakıf kültür varlıkları

2014 yılı iç değerlendirmesi

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları

TÜBİTAK

EUROSTARS projelerine ilişkin danışmanlık

Proje birimlerine ilişkin danışmanlık


Hava tahmini yazılım uygulamasına ilişkin danışmanlık

Bölgesel İklim modellerine ilişkin danışmanlık

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI




Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesine ilişkin danışmanlık

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ihaleli mal ve hizmet alımları işlemleri

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün ihaleli mal ve hizmet alımları ile hizmet alımları ile yapım ve onarım işlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin incelenmesi

Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi kapsamında yapılan ödemeler ve proje faaliyetlerinin incelenmesi

XML Güvenlik yazılımı lisans alım işi ihale sürecinin incelenmesi

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının mal ve hizmet alımları ile harcırah ödemeleri işletmelerinin ilgili mevzuata ve Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine

56

uygunluğunun incelenmesi

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün, ihaleli mal ve hizmet alımları ile yapım ve onarım işlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, rekabet şartlarının sağlanıp sağlanmadığı ve yapılan ödemeler ile proje faaliyetlerinin incelenmesi

İnşaat ve emlak Daire Başkanlığının, ihaleli mal ve hizmet alımları ile yapım ve onarım işlemlerinin incelenmesi

İşverenler Prim Daire Başkanlığı işlemlerinin incelenmesi

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişilerden alınan katılım paylarının tahsil sürecinin incelenmesi

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tıbbi malzeme pozitif listeleri kayıt sürecinin incelenmesi

Mali Otomasyon Sistemi Projesi kapsamında yapılan alımlar ve bu alımlar nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesi

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu İşlemleri Sürecinin denetimi esnasında tespit edilen Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen maluliyet aylığı başlangıç tarihleri konusundaki mevzuata aykırı işlemlerin incelenmesi

57

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığınca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının incelenmesi

Strateji Geliştirme Başkanlığınca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının incelenmesi

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının incelenmesi

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının incelenmesi

Hukuk Müşavirliğince, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının incelenmesi

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının incelenmesi

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi

58

kurulması çalışmalarının incelenmesi

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının incelenmesi

İnşaat ve emlak Daire Başkanlığının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülen İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının incelenmesi

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.'nin, ihaleli mal ve hizmet alımları ile yapım ve onarım işlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesi

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen yazılımların, tamamlanma sürecinin, gerçekleşme durumunun, yaşanan sorunların incelenmesi

BÜYÜKŞEHİR VE İL BELEDİYELERİ

İdare Danışmanlık Faaliyetinin İçeriği İnceleme Faaliyetinin

İçeriği


Hizmet Alım İhalesi

Mal Alım İhalesi

Belediyelere Devir

Demirbaş Mal Satışları

İller Bankası Borçlarının Ödenmesi

Taşınmaz Mal Kiralama Sözleşmeleri

Mal Alım İşlemleri

İhale İşlemleri

İmar İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğu


Personel İşlemleri


Kale altyapı Birliğinin Devri

İhale İşlemleri

59

Denetim sonuçlarının Takibi

Geçici Görev Yollukları

Araç Görevlendirmeleri

Yapı İhalesi İşlemleri

Temizlik Hizmetleri İhalesi

Yeşil Alanların Bakımı İhalesi

İhale İşlemleri

İhale İşlemleri

Araç Kiralama İhalesi

Araç Kiralama İhalesinde İş Azalışı

Araç Kiralama Edelerinin Uygunluğu

Araç Yakıt Kullanımlarının Kontrolü


Yapım ihaleleri şube müdürlüğünün organizasyon yapısı içerisindeki yerinin değerlendirilmesi

Elektronik belge yönetim sisteminin uygulamaya girmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar Meydan ve sokakların çeşitli etkinlikler için kullanılmasına yönelik izin başvurularının sonuçlandırılması sürecindeki iş ve işlemler

Güvenlik kameralarının yerleştirilmesi ve kaydedilen görüntülerin verilmesi sürecinde görev alması gereken birimlerin belirlenmesi


Özel Kalem Müdürlüğü işlemlerinin incelenmesi

Sivas Belediyesi Işıklı reklam ve tabela ihalesi

Kırşehir Belediyesi

Kırşehir Belediye Başkanlığının birimlerinde çalıştırılmak üzere hizmet destek personeli ile özel güvenlik personeli iş gücü hizmet alımı süresinin (3) üç yıllık olarak yapılıp yapılamayacağı ve uygulanacak bütçe işlemleri hakkında görüş bildirmesi talebi ile ilgili olarak düzenlenen program dışı danışmanlık Bir işletmenin, 2014 yılı Ocak ayında Kırşehir Belediyesine ödediği İlan reklam vergisinin 6527 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen tarife ile aşağı çekilmesi gerekçe gösterilerek, daha önce ödediği ilan reklam vergisi farkının iadesinin talep edilmesi nedeniyle, konu hakkında görüş bildirilmesi talebi ile ilgili olarak düzenlenen program dışı danışmanlık

60

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesine göre düzenlenen Sosyal Denge Sözleşmelerine göre, belediye memurların 2014 yılında ödenen ve "SDS ödemesi" olarak tanımlanan uygulamalar ve tip sözleşmelerin, mevcut yasal düzenlememelere uygunluğu hakkında İç denetim faaliyet programı kapsamında düzenlenen danışmanlık


Bilgi Güvenliği Yönetimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün iş ve işlemlerine ilişkin olarak Plakaya müracaat edenlerden alınacak ilk ruhsat ücreti

Mali Hizmetler müdürlüğünün iş ve işlemlerine ilişkin olarak Hak ediş ödemeleri

Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğüne İlişkin danışmanlık raporu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün iş ve işlemlerine ilişkin konut arsa bedeli ödemesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün iş ve işlemlerine ilişkin olarak hak ediş ödemesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün iş ve işlemlerine ilişkin olarak Emlak vergisinde düzeltme ve iade işlemlerinde zamanaşımının nasıl uygulanacağı Mali Hizmetler Müdürlüğünün iş ve işlemlerine ilişkin olarak Emlak vergisinde indirimli bina vergisi uygulaması

Mali Hizmetler Müdürlüğünün iş ve işlemlerine ilişkin olarak Emlak vergisinde geçmişe yönelik indirim Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İş ve işlemlerine ilişkin olarak Resmi araçların tamir ve bakım harcamaları


Taşınmaz mal işlemleri sürecinin iç denetim sonuçlarının izlenmesi ve incelenmesi

Evlendirme işlemleri sürecinin iç denetim sonuçlarının izlenmesi ve incelenmesi

Bartın Belediyesi Su faturalarında yer alan su gelirlerine

61

ilişkin danışmanlık

Atık su bedeline ilişkin danışmanlık Çevre temizlik vergisi ve katma değer vergilerinden oluşan alacaklara uygulanacak olan asgari gecikme zammına ilişkin danışmanlık

Belediye Teşkilat yapısının değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık

Belediye şirketlerinde ayni sermaye artışına ilişkin danışmanlık

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Devir tasfiye ve paylaşım işlemleri

Kırıkkale Belediyesi

Belediye Başkanın Özlük Hakları

Belediye teşkilatında yaşanan sorunlar

Belediye sınırlarının değiştirilmesi

Hizmet alımı yöntemi ile istihdam edilen taşeron işçilerinin durumu Mahalli idarelerde temsil ve ağırlama giderleri

Belediyelerde yönetici atamaları Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı

Yol harcamalarına katılma payı

İL ÖZEL İDARELERİ

İdare Danışmanlık Faaliyetinin

İçeriği İnceleme Faaliyetinin İçeriği


Tahsildar olarak görev yapan personelin hastalık izinlerine ilişkin inceleme

Tahsildar olarak görev yapan personelin görev yaptığı zaman zarfındaki iş ve işlemlerine ilişkin inceleme

İLÇE BELEDİYELERİ

İdare Danışma Faaliyetinin İçeriği İnceleme Faaliyetinin İçeriği

Bornova Belediyesi

Vezne İşlemlerine İlişkin Olarak Yapılan İç Denetim Çalışmaları sırasında Tespit Edilen Bazı Usulsüzlüklere İlişkin İnceleme

Eyüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ilişkin inceleme

62


KENT A.Ş. İş ve işlemleri ile Belediyenin Hizmet Alımı yapan birimlerinin ihale dosyaları, yurt dışı gezileri

2014 yılında vatandaşların cadde, yol ve kaldırım işgalleri konusunda Karşıyaka belediyesi Zabıta görevlilerine danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin inceleme

Karşıyaka İlçesinde seyyar satıcıların çarşı ve mahalle sakinlerini rahatsız etmeleri sonucunda yapılması gereken eylem ve işlemler

Karşıyaka Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından 2012 yılında uygulamaya konulan KARBİS projesinin uygulanması sırasında görülen eksiklikler ve yapılan hatalara ilişkin inceleme

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel seçimlere kadar Karşıyaka Belediyesinde görev yapan seçilmişlerin ve bürokratların yurt dışı gezileri

İcracı Müdürlüklere ait ihale dosyalarına ilişkin inceleme

Melikgazi Belediyesi

İl genelinde üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin danışmanlık


Çevre bilincinin arttırılması ve farkındalık yaratılmasıyla ilgili çalışmaların gerçekleşme süreci

Gelir kaynaklarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması

İşgaliye gelir uygulamaları

Belediye gelir artıran çalışmalar (ilan, reklam, işgaliye, çevre vergisi gelirlerinin takibi)

2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu; Emlak, Çevre ,ilan Reklam, Eğlence vergisi tahsilat sürecine ilişkin inceleme

Park refüj ve yeşil alanların bakım onarım süreçleri

63

Gelir kaynaklarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin inceleme

Gelir kaynaklarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin inceleme

Meram Belediyesi

Belediyenin iç ve dış borç stokunun tespiti, borçlanmada alınacak sınır, borçlandırma işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

Taşınmaz devir ve teslim işlemlerinde KDV yönünden belediyece yapılması gereken işlemler

Belediyenin haberleşme alımlarının hangi usul ve esaslara göre yapılması gerektiği

Belediyenin kooperatifler ile kat karşılığı arsa teslimi işlemlerinin KDV boyutu ve belediye tarafından muhasebeleştirilmesi işlemleri

Bahçelievler Belediyesi

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 71. maddesinde belirtilen "Bütçe içi İşletme" ye ilişkin danışmanlık

İç Kontrol sistemi kapsamında uygulanan "Etik Anketi" ve buna ilişkin danışmanlık

BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI İDARELER



İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İç kontrol sisteminin değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık

Kurum itibarına yönelik iddialara ilişkin danışmanlık

Alt işverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında sorumluluğuna ilişkin danışmanlık

64

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin geneline yönelik bazı önemli sorunların tespiti ve bunlar ile ilgili ortak kriterlerin belirlenmesine ilişkin inceleme

MESKİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Altyapısının geliştirilmesine ilişkin olarak yapılan ihalelerde kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve bu çerçevede danışmanlık

İş barışının tesisine ilişkin danışmanlık

Doğrudan Temin iş ve işlemlerinin incelenerek kullanılan evrak ve izlenen yol anlamında standart bir uygulamanın belirlenmesi ve bütün birimlerde uzlaşılan iş akışının uygulanmasının sağlanmasına ilişkin danışmanlık

Spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin danışmanlık

Personel eğitimi ile ilgili yapılan ödemeler hakkında danışmanlık

Toplu İş Sözleşmesinin tadilatı maksadıyla danışmanlık

65

Abone İşleri Daire Başkanlığının çeşitli iş ve işlemlerinin incelenmesi

ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6360 sayılı Kanun kapsamında devredilen taşınır ve taşınmaz mallar, hak alacak ve borçlar, personel, iş makineleri ve taşıtlar gibi devre konu hususların mevcut/fiili durumlarının tespitine ilişkin inceleme

66

EK:3 2014 Yılı İç Denetim, Danışmanlık ve İnceleme Rapor Sayıları1

Kamu İdaresinin Adı İç Denetim

Rapor Sayısı

Danışmanlık Rapor Sayısı

İnceleme Rapor Sayısı

1 Melikgazi Belediyesi 1 1

2 Savunma Sanayi Müsteşarlığı 5

3 Osmangazi Belediyesi 6

4 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 15 1 1

5 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3 4

6 Zeytinburnu Belediyesi 3

7 Mersin Büyükşehir Belediyesi 17 3

8 Çukurova Üniversitesi 17 5 2

9 Abdullah Gül Üniversitesi 3

10 Yükseköğretim Kurulu 3

11 Balıkesir Üniversitesi 2

12 Celal Bayar Üniversitesi 1 1

13 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 14 1

14 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 29

15 Uludağ Üniversitesi 10

16 Afyon Kocatepe Üniversitesi 6

17 Adnan Menderes Üniversitesi 2 1

18 Mersin Üniversitesi 6

19 Mustafa Kemal Üniversitesi 11

20 Bağcılar Belediyesi 3

21 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 2 5

22 Sivas Belediyesi 4 1

23 Esenler Belediyesi 5

24 Yıldırım Belediyesi 9

25 Emniyet Genel Müdürlüğü 4 3

26 Kırşehir Belediyesi 3

27 Hazine Müsteşarlığı 1 1

28 Beşiktaş Belediyesi 2 8 29 Edirne İl Özel İdaresi 2 2

30 Ege Üniversitesi 8

31 Ankara Büyükşehir Belediyesi 18

32 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 1 5

33 Adana Büyükşehir Belediyesi 2

34 Türkiye İstatistik Kurumu 3

35 Çorum Belediyesi 2

36 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2

37 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8 2

1 Danışmanlık faaliyetlerinin sayısının belirlenmesinde resmi olarak rapora bağlanan danışmanlık faaliyetleri esas

alınmıştır. Program dışı danışmanlık şeklinde resmi yazı ile gerçekleştirilen faaliyetler bu sayı içerisinde

değerlendirilmemiştir.

67

38 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3

39 Kalkınma Bakanlığı 4

40 Dicle Üniversitesi 2 1

41 Spor Genel Müdürlüğü 9

42 Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 26

43 Dokuz eylül Üniversitesi 4

1

44 Jandarma Genel Komutanlığı 12 1

45 Konak Belediyesi 7

46 İzmir Büyükşehir Belediyesi 12 4

47 Akdeniz Üniversitesi 5 1

48 Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 6

49 Sağlık Bakanlığı 37

50 Diyanet İşleri Başkanlığı 11

51 Harran Üniversitesi 1 1

52 Fırat Üniversitesi 6 1

53 Bornova Belediyesi 6 1

54 Ankara Üniversitesi 10 7

55 Eyüp Belediyesi 2 1

56 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü

57 İstanbul Üniversitesi 12 1 2

58 Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 2

59 Bülent Ecevit Üniversitesi 4 2

60 Şişli Belediyesi 1

61 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 1

62 Çankaya Belediyesi 6

63 Sakarya Üniversitesi 1 1

64 Karamam Belediyesi 4

65 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 6

66 Keçiören Belediyesi 2

67 Sosyal güvenlik Kurumu 10 1 23

68 Karşıyaka Belediyesi 6 6

79 Dumlupınar Üniversitesi 1 1 1

70 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 1

71 Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi 2 3

72 Süleyman Demirel Üniversitesi 3

73 Erciyes Üniversitesi 6 1 4

74 Milli Eğitim Bakanlığı 6 1

75 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 9

76 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 20 16

77 Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü 8

78 KOSGEB 5 1 1

79 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 2

80 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2

81 Orman Genel Müdürlüğü 12 1 82 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8

68

83 Gazi Üniversitesi 13 4 5

84 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 6 3

85 ÖSYM 2 5

86 Meram Belediyesi 2

87 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü 4 3

88 Cumhuriyet Üniversitesi 5 1

99 Gebze Teknik Üniversitesi 1 3

90 Trakya Üniversitesi 6 1 3

91 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 9

92 Bursa Büyükşehir Belediyesi 1

93 Selçuk Üniversitesi 8 5

94 Mamak Belediyesi 7

95 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2

96 Bilecik Belediyesi 2

97 Sarıyer Belediyesi 3

98 İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 5 1

99 Bartın Belediyesi 5

100 Kırıkkale Üniversitesi 1

101 İstanbul Teknik Üniversitesi 3 17 6

102 İçişleri Bakanlığı 17

103 Karayolları Genel Müdürlüğü 10

104 TBMM 3 2

105 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13 2 4

106 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 8 7

107 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 18 3

108 Bahçelievler Belediyesi 1 2

109 İSKİ 3

110 Sahil Güvenlik Komutanlığı 3

111 Milli Savunma Bakanlığı 14 1

112 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2

113 Kırklareli Belediyesi 5

114 Kağıthane Belediyesi 4

115 TÜBİTAK 8 2

116 Malatya Büyükşehir Belediyesi 1

2

117 Marmara Üniversitesi 15

118 Boğaziçi Üniversitesi 10

119 Yıldız Teknik Üniversitesi 13 10

120 Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü 15

121 Vakıflar Genel Müdürlüğü 18 9

122 Hacettepe Üniversitesi 19 4

123 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1 5

124 Maliye Bakanlığı 7 7 1

125 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 6 1

126 Kırıkkale Belediyesi 8

127 Denizli Büyükşehir Belediyesi 6 2

69

128 Anadolu Üniversitesi 4

129 Pamukkale Üniversitesi 10

130 Kartal Belediyesi 21 5

131 Kastamonu Belediye Başkanlığı 4

132 İnönü Üniversitesi 6

133 Edirne Belediyesi 1 1

134 Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü 2 6 1

135 Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü 1

TOPLAM 800 283 127

70

EK-4: 2014 Yılı İtibarıyla İç Denetim Birimleri Tarafından Kurum içinden/Dışından Sağlanan ve Kurum içine/Dışına Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetleri

KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER İç denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından 23.04-17.05/2014 tarihleri arasında İzmir Seferihisar'da düzenlenen "Kamu iç denetçileri Eğitim

Programı"






Giresun Belediyesi


Selçuklu Belediyesi

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı

Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü

KOSGEB



Orman Genel Müdürlüğü


Gazi Üniversitesi


Samsun Büyükşehir Belediyesi


Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi


Güngören Belediyesi

Meram Belediyesi

Üsküdar Belediyesi

TBMM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü




Kırklareli Belediyesi


Edirne Belediyesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi

Cumhuriyet Üniversitesi


71





Mamak Belediyesi

Bilecik Belediyesi

Sarıyer Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü

Bartın Belediyesi

Kırıkkale Üniversitesi




Orman ve Su işleri Bakanlığı

Dicle Üniversitesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Amasya Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü


Sağlık Bakanlığı

Konak Belediyesi







Diyanet İşleri Başkanlığı


Harran Üniversitesi

Kadıköy Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü


Bornova Belediyesi

Ankara Üniversitesi

Eyüp Belediyesi


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü

Kastamonu Belediyesi


72

Şişli Belediyesi


Çankaya Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Üniversitesi

Karaman Belediyesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Keçiören Belediyesi




Ege Üniversitesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu



Osmangazi Belediyesi

Çanakkale Belediyesi





Türkiye İstatistik Kurumu


Çorum Belediyesi

Niğde Üniversitesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Kalkınma Bakanlığı



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Yükseköğretim Kurulu

Kültür ve Turizm Bakanlığı


Anadolu Üniversitesi


Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu




Mersin Üniversitesi



73

Bağcılar Belediyesi


Sivas Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Esenler Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü




Zonguldak İl Özel İdaresi


Balıkesir Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Hazine Müsteşarlığı

Seyhan Belediyesi

Ataşehir Belediyesi

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Ankara'da düzenlenen " Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Eğitimi"









Milli eğitim Bakanlığı





Gazi üniversitesi

Meram Belediyesi










74

Mamak Belediyesi


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü


TBMM


Dicle Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi

Sivas Belediyesi



Amasya Belediyesi

Konak Belediyesi



Denizli Büyükşehir Belediyesi







Dicle Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi

Sivas Belediyesi



Jandarma Genel Komutanlığı




Çankaya belediyesi









İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü


75



Çankaya belediyesi







Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Seyhan Belediyesi

İç Denetim koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı" SERTİFİKA 10.03-09/05 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi


Marmara üniversitesi






Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü


İstanbul üniversitesi



Harran Üniversitesi



Kamu Etik Kurulu tarafından haziran 2014'te Ankara'da düzenlenen "Etik Eğitici Eğitimi Programı" Bursa Büyükşehir Belediyesi



KİDDER veTİDE tarafından 29/09/2014 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Kamu idarelerinde daha etkili bir yönetim için nasıl bir iç denetim

konferansı"





Gazi Üniversitesi

76






ÖSYM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü


Kırıkkale Üniversitesi

TBMM


Ankara sosyal Bilimler Üniversitesi


Yükseköğretim Kurulu







Bartın Üniversitesi

İDKK tarafından 05.03.2014 tarihinde Ankara'da düzenlenen "İçDen Koordinatörleri Eğitimi"

Gençlik ve Spor Bakanlığı KİDDER tarafından 06-10 Mart 2014 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Profesyonel Kamu İç Denetçiliği Sertifikası Sınavı Hazırlık Eğitim programı"

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Kamu İç Denetçileri Derneği ve İDKK tarafından TBMM'de 29 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Kamu İç Denetim Konferansı"

KİDDER tarafından 24.11.2014 tarihinde Ankara'da düzenlenen "İçDen yazılımında İç Denetim Plan ve Programlarının Hazırlanması " konulu

eğitim









KOSGEB


77


Centre of Excellence in Finance tarafından düzenlenen "Performans Denetimi Eğitimi"

Kalkınma Bakanlığı Centre of Excellence in Finance tarafından düzenlenen "IT ve Suistimal riskleri vurgusuyla Risk Yönetiminde İç Denetimin rolü Eğitimi"

ISO/TSE 27001 BGYS "Baş Denetçilik" Eğitimi Sosyal Güvenlik Kurumu

Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından verilen "IPA Sanayi Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi"


Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Makroekonomi Göstergeleri Eğitimi"

Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından verilen "IPA Sanayi Stratejisi Paydaş Analizi Eğitimi"

Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından verilen "IPA Sanayi Stratejisi Paydaş Analizi Eğitimi"

TİDE tarafından verilen "CGAP eğitimi"

TİDE tarafından verilen "Uluslararası İç Denetçi CIA bölüm 1 Hazırlık Eğitimi"

İstanbul Üniversitesi tarafından 19/09/2014-09/11/2014 tarihleri arasında düzenlenen "Bağımsız Denetim-Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Eğitim Programı" Zeytinburnu Belediyesi

Kırklareli Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 22-24 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen "Liderlik ve yöneticilik eğitimi" Kırklareli Belediyesi

Yüzüncüyıl Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından denetim birimlerinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim

Yüzüncüyıl Üniversitesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BEBKA tarafından 12/11/2014 tarihinde ortaklaşa düzenlenen "Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetici Kapsamında Liderlik ve Yönetici Becerileri Geliştirme Eğitimi"


Slovenya-Ljubljana tarafından 23-27/09/2014 tarihinde düzenlenen"Suiistimal ve BT Riskleri Çerçevesinde Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü" eğitimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Tarafından düzenlenen "Türkiye rüzgar enerjisi konferansı"

"Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği Eğitimi" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

"1. Uluslar arası Çocuk Koruma Kongresi"

Bahçeşehir Üniversitesi'nin 29 Kasım-27 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlediği Diplomat Okulu 6. Programı Beşiktaş Belediyesi

Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği tarafından verilen "YÖK Mevzuatı/657 sayılı Kanun/5510 sayılı kanun/485 sayılı kanun eğitimi" Fırat Üniversitesi

Sayıştay Başkanlığınca verilen "Performans Denetimi Eğitimi" Ankara Büyükşehir Belediyesi

07/04/2014-08/04/2014 tarihleri artasında düzenlenen etkili konuşma semineri

Milli eğitim Bakanlığı 14/04/2014-16/04/2014 tarihleri arasında düzenlenen kamu muhasebesi semineri

15/10/2014-15/12/2014 tarihleri arasında düzenlenen ATAUM AB müzakere ve iletişim teknikleri

78

06/07/2014-10/07/2014 tarihleri arasında düzenlenen "Uluslararası İç Denetim Enstitüsü" konferansı

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Kalite Kongresi" Orman ve Su işleri Bakanlığı

Eskişehir Vergi Başkanlığı "Mali Tablolar Analizi Eğitimi"

Anadolu Üniversitesi Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Döner Sermaye Mali İşlem Sistemi Geliştirme Eğitimi"

Vizyoner Eğitim Danışmanlık Yayıncılık tarafından verilen "İş Zekası ile İleri Düzey Sunum Teknikleri Eğitimi" ile "Kurumsal Kimlik Danışmanlık Hizmet Alımı Eğitimi"


SMM Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik tarafından verilen "Performans Denetimi ve Performans Denetimi Danışmanlık Eğitimi"

Uluslararası Suiistimal İnceleme Uzmanları Derneği tarafından verilen "Uluslararası Suiistimal Farkındalık Haftası Etkinlikleri"

SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler tarafından verilen "İç Denetim Kalite Güvence Uygulamalarıve İç Denetim Uygulamaları Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti Eğitimi"

06.12.2014 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kayseri'de düzenlenen "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Eğitimi"

Melikgazi Belediyesi 10.12.2014 tarihinde Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen "İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması-Yasama, Yargı ve Yürütmeye Düşen Görevler Eğitimi"

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından düzenlenen "Adli bilişim metot ve tekniklerinin kurum içi denetim ve suiistimal incelemelerinde kullanılması" eğitimi


TİDE Mesleki gelişim akademisi

TBMM'de 18 Nisan2014 tarihinde düzenlenen "Disiplin hukuku uygulamaları ve sorunları" konulu sempozyum


12.05.2014 tarih ve 22357 sayılı Bakanlık Makam olur'u gereğince 01-07 Haziran 2014 tarihlerinde Almanya ve Fransa'da yapılan "Yurtdışı çalışma Programı"

08.09.2014 tarih ve 45212 sayılı Bakanlık Makam oluru gereğince 21-27 Haziran 2014 tarihlerinde Almanya ve Fransa'da yapılan "Yurtdışı çalışma Programı"

26-27 Kasım 2014 Tarihlerinde "Financal Control" eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği ve İETT İşletmeleri genel Müdürlüğü tarafından 12-16 Kasım tarihlerinde Afyon'da düzenlenen Eğitim Programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü

Kamusal Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneğince 21-25 Şubat 2014 tarihkleri arasında Bursa'da düzenlenen "4734 sayılı Kamu ihale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol Teşkilatlarının Görev ve Yetkileri" eğitimi Boğaziçi Üniversitesi

"Avrupa Hayat Boyu Öğrenme programı-ERASMUS kapsamında" 02-06 Haziran 2014 tarihleri arasında İspanya Granada üniversitesindeki seminere katılım

79

Vergi Denetim Kurulu Başmüfettişince 04-05 Haziran 2014 tarihleri arasında "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelik ile Vergi Usul Kanunu ve ilgili yönetmelik eğitimi" Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ

Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Derneği Tarafından Antalya'da düzenlenen "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu" İle ilgili Eğitim

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Kalite Kongresi" Orman ve Su işleri Bakanlığı

TİDE ve İDKK tarafından düzenlenen CIA eğitimi Uludağ Üniversitesi


Kalkınma Bakanlığı




Selçuklu Belediyesi

Sarıyer Belediyesi

Erasmus kapsamında 10-18 mayıs 2014 tarihleri arasında ki Romanya Gas Petrolium Üniversitesinde gerçekleşen "İç denetim konusunda Bilgi Paylaşımı" eğitimi


TBB tarafından 25-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "Kişisel ve Kurumsal Gelişim" konulu eğitim


Kartal Belediyesi

23/12/2013-20/02/2014 tarihleri arasında İDKK tarafından düzenlenen "Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi ile Pilot Bilgi Teknolojileri Denetimi Sonuçlarının Yaygınlaştırması Semineri" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

TODAİ Yerel Yönetimler Eğitim Semineri Ankara Büyükşehir Belediyesi

İDKK tarafından 06.03.2014 tarihinde verilen "İçDen yazılımının kullanımı sırasında yaşanan sorun ve deneyimlerin paylaşılması eğitimi"

Ege Üniversitesi

Center of Excellence in finance tarafından düzenlenen "Hile ve Yolsuzluk ve BT Riskleri Bağlamında İç Denetimin Risk Yönetimindeki Rolü" Hazine Müsteşarlığı

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından "6552 sayılı İş Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik

Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" konulu seminer Dokuz Eylül Üniversitesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından 06.06.2014-08.06.2014 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen "Stratejik Planlama ve Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi"

Konak Belediyesi

Başbakanlık Kamu Görevlileri etik Kurulu tarafından 20 aralık 2014 tarihinde İzmir'de düzenlenen "Etik Liderlik Semineri" İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kamu Görevlileri Etik Kurulunu tarafından düzenlenen "Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi" eğitimi Antalya Büyükşehir Belediyesi

KİDDER tarafından 10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "CPAG EĞİTİM SEMİNERİ"




Kasım ve Ocak aylarında gerçekleşen “Kamu İç Denetçi Sertifikası” eğitimi

Milli eğitim Bakanlığı

İZSU Genel Müdürlüğü

80


KİDDER_TİDE tarafından verilen "İçDen Yazılımında İç Denetim plan ve programlarının Hazırlanması Eğitimi" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı


IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç denetim Hizmetleri A.Ş. Tarafından 20-21/23-24 Mart tarihleri arasında verilen "İç denetim Uygulamaları eğitimi"


TİDE tarafından verilen "CGAP eğitimi" İçişleri Bakanlığı


Gazi Üniversitesi

Orman ve Su işleri Bakanlığı İç Denetim Başkanlığınca tarafından Bolu'da düzenlenen "kurumsal kapasite gelişimi ve iç denetim birimlerinde iç denetim uygulamaları" eğitimi Orman Genel Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı iç denetim başkanlığınca düzenlenen "uygulamalı bilgi teknolojileri denetimi" eğitimi

TİDE tarafından düzenlenen "kurumsal itibarın yönetilmesinde iç denetimin stratejik rolü" Sarıyer Belediyesi

TİDE 10/05/2014 "kurumsal risk yönetimi" Gebze Teknik Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen iç denetim "Mesleğinin Geliştirilmesi eğitimi"

Meram Belediyesi BUMKO "Kurumsal risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin organizasyonu"

18.Türkiye İç Denetim Kongresi Gazi Üniversitesi

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından ocak-şubat 2014 te düzenlenen "İç denetçi adayları eğitim programı"

Gazi Üniversitesi


İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 2014 Mayıs tarihinde düzenlenen "Kamu iç Mali Kontrol Sistemi" eğitimi

Erciyes Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Tarafından düzenlenen "2547 Sayılı Kanun ve İlgili mevzuat Uygulamaları" eğitimi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından 15-18 Kasım 2014 Tarihinde düzenlenen "İç denetim başkanlıkları kurumsal kapasitenin arttırılması" eğitimi


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ağustos2014'te düzenlenen "Belediye Mevzuatı Eğitimi"

Selçuklu Belediyesi Bilişim,eğitim, Kültür, Araştırma Derneği tarafından düzenlenen "Devlet Muhasebesi ve Kamuda muhasebe Analizi" eğitimi

Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından 20-21 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen "İtibar Gelecektir; Kurumsal İtibarın Yönetilmesinde İç Denetimin Stratejik Rolü" konulu eğitim


"Kamu İç Denetim Rehberindeki Konuların Değerlendirilmesi" amacıyla 31 Aralık 2013-03 Ocak 2014 tarihindeki eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığı Risk Değerlendirme Yöntemi ve İcDen Yazılım Programı Kapsamında Denetim Metodolojisi konularında 06-10 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılan eğitim

İzmir Tabip Odası tarafından verilen "Temel İlk Yardım Eğitimi" Bornova Belediyesi

81

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun gözetiminde 09.01.2014-01.02.2014 tarihleri arasında haftada üç gün ve günde altı saat olmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesinde verilen eğitim

Eyüp Belediyesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından verilen "İş sağlığı ve Güvenliği " eğitimi

İstanbul üniversitesi


"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" eğitimi Sosyal Güvenlik Kurumu

Ocak 2014 tarihlerinde TBB ve Türksat tarafından Kayseri'de düzenlenen "Elektronik İmza Eğitimi"

Melikgazi Belediyesi 03-06 Şubat 2014 tarihlerinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Melikgazi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "İnternet Tabanlı Haber Hazırlama ve Resmi Yazışma kuralları Eğitimi

TODAEİ tarafından düzenelenen "5018 sayılı kanun" eğitimi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

"SATEM" eğitimi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

İstanbul Üniversitesi tarafından 19/09/2014-09/11/2014 tarihleri arasında düzenlenen "Bağımsız Denetim-Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Eğitim Programı"


Kamu Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından 17-21 Ağustos 2014 tarihlerinde düzenlenen "Kamu İhale Kanunu" eğitimi Abdullah Gül Üniversitesi

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 20-21 ekim

Yükseköğretim Kurulu KİDDER tarafından "SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİMi"

EBYS geçiş ile ilgili 17-21 kasım 2014 tarihinde düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi" eğitimi Çukurova Üniversitesi

"Elektronik Belge Yönetim Sistemi" eğitimi Mustafa Kemal Üniversitesi

"TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi "eğitimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

"iç denetim yazılımı hazırlık süreci" eğitimi 04/03/2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

İdare Eğitimin Konusu


"Elektronik Belge Doküman Yönetin Sistemi" eğitimi

"Kent Yönetiminde Stratejik Planlama ve Kentsel Performans" eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi WİLEY Semineri

Jandarma Genel Komutanlığı Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi "İç Kontrol Sistemi" eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim

Kadıköy Belediyesi

"Etkili İletişim" eğitimi

"Kamu İhale Kanunu" eğitimi

"Kişisel Gelişim, Stresle Başa Çıkma, Etkili İletişim" eğitimi

İstanbul Üniversitesi "Yöneticiler için Bilgi Teknolojileri" eğitimi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi "Kamu Mali Mevzuatı" eğitimi

"Yükseköğretim Kurumları Mevzuatı ve Uygulamaları" eğitimi

Karşıyaka Belediyesi "Kamu Harcama Hukuku" eğitimi

"Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı" eğitimi

82

"Liderlik ve Yöneticilik" eğitimi

"Kişisel Gelişim" eğitimi


"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" eğitimi

"Harcama Belgeleri Mevzuatı" eğitimi

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" eğitimi

"Resmi Yazışma Kuralları" eğitimi

"Yeni torba Yasada İhale Mevzuatı" eğitimi

"Gelir Arttırıcı Çalışmalar 2462 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu" eğitimi

"İç Kontrol Mevzuatı" eğitimi

"Denetim ve Mülkiye Müfettişleri Yönergesi" eğitimi

Belediye Mevzuatı eğitimi

"Plan,program, bütçe hazırlanması ve bütçe uygulanması" eğitimi

"Etik kültürünün geliştirilmesi ve yerleştirilmesi" eğitimi


"Bilgi Güvenliği ve Siber Tehditler" eğitimi

20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Protokol kuralları, Dosyalama ve Arşivleme, Resmi Yazışma Kuralları Kanunu. Yönetmelikler ve Uygulamaları" eğitimi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "İç Kontrol Sisteminin Yaygınlaştırılması" eğitimi


"Elektronik belge yönetim sistemi eğitimi ile kurum bilgi güvenliği yönetim sistemi politika ve prosedürleri" eğitimi


Gelişim ve liderlik eğitimi

"Kalite Yönetim Sistemi" çalıştayı

"TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi

Bakanlık Teknik Kapasitesinin Güçlendirilmesine yönelik eğitim

"Protokol Yönetimi ve İletişim" eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi "İş sağlığı ve Güvenliği" eğitimi


"Kamu sermayeli işletmelerde kurumsal yönetim" eğitimi


"Kurumsal Risk Yönetimi" çalıştayı

Kalkınma Bakanlığı "Stratejik yönetim ve performans bütçeleme" eğitimi


"İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi

"İç Kontrol Sistemi Yaygınlaştırma" eğitimi

İlk Yardım eğitimi

"Arama, Kurtarma ve Tahliye" eğitimi

"Yangınla Mücadele" eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi



"Etkili İletişim Becerileri ve İş ve Yaşam Performansını Geliştirme" eğitimi

"Dijital Çağda Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar" eğitimi

83

"İç Kontrol Sisteminde Gelişmeler ve Anadolu Üniversitesinde İç kontrol Süreci" eğitimi

Hacettepe Üniversitesi "Resmi Yazışma Kuralları" eğitimi


"Vakıf Taşınmazları Yönetim Sitemi"

"Muhasebe ve Kamu Harcama Sistemi"


Erciyes Üniversitesi "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi


"Kadastro Orta Dönem Değerlendirme" toplantısı

"EBYS Amir" eğitimi

"İç Denetim" eğitimi

KOSGEB

Eğiticilerin eğitimi

"Kişisel Gelişim" eğitimi

"Borçlar Hukuku" eğitimi

"KOSGEB uygunsuzluk Yönergesi" eğitimi

"Ticaret Hukuku" eğitimi

"KOSGEB proje uygulamaları" eğitimi


Stratejik yönetimde kapasite geliştirme projesi

"Deniz Kazalarını araştırma ve inceleme" eğitimi

"Microsoft- Visio Temel Eğitimi" eğitimi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Afet hazırlık eğitimi

"Entegre yönetim sistemleri" eğitimi


"Elektrik piyasası kanunu ve ikincil mevzuat" eğitimi

"İleri Düzey MS Office Eğitimi" eğitimi

"Müzakere Teknikleri" eğitimi

"Etki analizi" eğitimi

"Mevzuat hazırlama teknikleri" eğitimi

"Düzenleyici etki analizi" eğitimi

"Maliyet analizi" eğitimi

"Proje fizibilte incelenmesi" eğitimi

"Proje finansmanı" eğitimi

"Bilgi ve iletişim Güvenliği" eğitimi

"Nükleer Enerji ve Çevreye Etkisi, çevre ve iklim değişikliği" eğitimi

"Motivasyon, stres yönetimi,verimlilik artırma, cesaret yönetimi, yaratıcı düşünme" eğitimi


"Maden kanunu ve ikinicil mevzuatları" eğitimi

"Doğalgaz piyasaı kanunu ve ikincil mevzuatları" eğitimi

"Yenilenebilir enerji mevzuatları" eğitimi

"İletişim becerileri" eğitimi

"Resmi yazışma kuralları dosyalama ve arşiv hizmetleri" eğitimi

"Yönetici asistanlığı ve büro yönetimi" eğitimi

"4734, 4735, 5018 ve 6245 sayılı kanunların" eğitimi

84

"Aday Memur" eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi "Kamu İhale Kanunu" eğitimi

"Avrupa Birliği tüketicinin ve Sağlığının Korunması" eğitimi

Karayolları Genel Müdürlüğü "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi


"Soğuksu Milli Parkı uygulamalı iç denetim" eğitimi

"İç Denetim Başkanlıkları kurumsal kapasitenin arttırılması" eğitimi

"Bilgi Teknolojileri denetimi uygulamaları" eğitimi



"Etkili iletişim ve insanları tanıma sanatı" eğitimi



"İşimiz ve ailemiz" eğitimi

İÇ DENETİM BİRİMİ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER

İdare Eğitimin Konusu

Dicle Üniversitesi Denetim eğitimi

Jandarma Genel Komutanlığı İç Denetim sistemi ve İç Denetim Birimi Başkanlığının Tanıtılması

Konak Belediyesi "İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi" eğitimi

"Stratejik Plan ve Mevzuat" eğitimi

Akdeniz Üniversitesi "Harcırah Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı" eğitimi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi İç denetim eğitimi

Ankara Üniversitesi "Raporlama Teknikleri" eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü "İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Sistemi" eğitimi


Mevzuat Eğitimi

"Kamu İhale Mevzuatı, 5018 sayılı yasa ve 6360 sayılı yasa kapsamında değişen mali mevzuat" eğitimi

Mevzuat Eğitimi

Karaman Belediyesi "Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri" eğitimi

"Stratejik Plan ve Mevzuat" eğitimi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi "Aday Memurluk" eğitimi

Sosyal Güvenlik Kurumu "Kontrol Özdeğerlendirme" eğitimi

Karşıyaka Belediyesi "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" eğitimi

Melikgazi Belediyesi "Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu konusunda ve İç Kontrol Standartları ve Eylem Planı" eğitimi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İç denetim, etik ve etik davranış ilkeleri, risk, izleme

Savunma Sanayi Müsteşarlığı İç denetim

Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim


"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" eğitimi

"Doğrudan temin işlemleri" eğitimi

"Taşınır mal işlemleri" eğitimi

Uludağ Üniversitesi Ek ders ve sınav ücretlerinin hesaplanması

85

"6245 Sayılı Harcırah Kanunu" eğitimi

"Harcama süreci" eğitimi

"İç kontrol standartları/misyon ve vizyon" eğitimi

Mustafa Kemal Üniversitesi "Taşınır Kayıt Kontrol" eğitimi

"Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri" eğitimi


"Kamu görevlileri etik davranış ilke ve kuralları, zaman ve performans yönetimi" eğitimi

"Etik değerler, etkili iletişim, zaman yönetimi ve iş yarinde mobbigin önlenmesi ve çalışma huzuru" eğitimi/Kırklareli

"Etik değerler, etkili iletişim, zaman yönetimi ve iş yarinde mobbingin önlenmesi ve çalışma huzuru" eğitimi /Malatya

"Etik değerler, etkili iletişim, zaman yönetimi ve iş yerinde mobbingin önlenmesi ve çalışma huzuru" eğitimi /Kilis

Sivas Belediyesi "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol, Ön Mali Kontrol" eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi "Stratejik Plan çalışmaları,Performans Programı hazırlıkları, İç Kontrol Standartları, taşınır Mal yönetmeliğive Harcırah Mevzuatı" eğitimi

Burdur Belediyesi "Resmi Yazışma Kuralları" eğitimi

Yıldırım belediyesi Belediye personeline temel ve hazırlayıcı eğitimler

Emniyet Genel Müdürlüğü "İç Kontrol Mevzuatı" eğitimi



"657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında belediye personelinin görev yetki ve sorumlulukları" eğitimi

"İş ahlakı ve etik değerler" eğitimi

"Kurum içi ve kurum dışı iletişim" eğitimi

"Taşınır edinme, kayıt, kontrol takibi, sayım, devir, hurdaya ayırma, kayıttan düşme işlemleri" eğitimi

"Resmi Yazışma Kuralları" eğitimi

"Standart dosyalama, arşiv işlemleri" eğitimi

"İç kontrol uygulamaları ve eylem planı" eğitimi

Zonguldak İl Özel İdaresi "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol, Ön Mali Kontrol" eğitimi

Bartın Üniversitesi "İç kontrol uygulamaları ve eylem planı" eğitimi


Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

"Görev Yolluklarının Düzenlenmesi" eğitimi

"İç Denetim Birimi Başkanlığının İş ve İşlemleri" eğitimi

"Etik Davranış İlkeleri" eğtimi

Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Muhasebesi

Edirne İl Özel İdaresi "Arşiv İşlemleri" eğitimi

Türkiye İstatistik Kurumu "İç Denetim Mevzuatı" eğitimi

Niğde Üniversitesi "Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri" eğitimi


"Çocuk Cinsel İstismarı, Hukuksal ve Sosyal Yaklaşımlar" eğitimi

1. Uluslar arası Çocuk Koruma Kongresi

"İç Denetim Aşamaları" eğitimi

86

Dumlupınar Üniversitesi "Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamaları ve Yazılımı" eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Potansiyeli Performansa Taşıma Metodları" eğitimi


"Döner Sermayeli İşletmelerin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim" eğitimi

"İç denetim sistemi ve Anadolu Üniversitesi iç denetim uygulamalarının değerlendirilmesi" eğitimi

"Mesleki Etik İlkeleri" eğitimi

"Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele" eğitimi

Mali konular

"Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri" eğitimi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi "Resmi Yazışma Kuralları" eğitimi

Hizmet içi eğitim


"Çevre izin ve lisans uygulamaları" eğitimi

"Genel istatistik" eğitimi

"İç Denetçi İntibak" eğitimi

"Kentsel altyapının geliştirilmesi" eğitimi

"Piyasa gözetimi denetimi" eğitimi

Maliye Bakanlığı "Kamu harcama, kamu zararları" eğitimi

Hacettepe Üniversitesi "657 Devlet Memurları Kanunu" Eğitimi

Giresun Belediyesi

Hizmet içi eğitim programı hazırlanması

İkincil mevzuat

"İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme" eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü

"Disiplin Hukuku" eğitimi

"İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme" eğitimi

"İletişim Çatışmaları ve Çözüm Yolları" eğitimi

"Protokol Yönetimi" eğitimi



"Genel Muahsebe, Bilanço analizi ve Teknikleri" eğitimi

"KDV uygulama Genel tebliği doğrultusunda kısmi KDV tevkifatı uygulaması" eğitimi


"Kamu İhale Mevzuatının kontrol teşkilatını ilgilendiren hükümleri" eğitimi

"Aday memurlara temel ve hazırlayıcı eğitim" eğitimi


"Mesleki etik ve örgüt kültürü" eğitimi

"Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri" eğitimi

"Kamuda iç denetime geçiş" eğitimi

"Toplam kalite yönetimi" eğitimi


"657 Devlet Memurları Kanunu" Eğitimi

"Gizlilik ve Gizliliğin Önemi" eğitimi

"Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri" eğitimi

Selçuklu Belediyesi "Stratejik plan ve İç Kontrol" eğitimi

KOSGEB "Kamu Zararı" eğitimi

87


Meteoroloji Genel Müdürlüğü "İç Denetçi İntibak" eğitimi

Meram Belediyesi "Kamuda etik mevzuatı ve ilkeleri" eğitimi

"Belediyenin işlemlerinin KDV yönünden değerlendirilmesi" eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi "Devlet Teşkilatı" eğitimi

"3628 Sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu" eğitimi


"Memur Disiplin Yönetmeliği" eğitimi

"Kamuda Etik" Kültürü


Kırıkkale Üniversitesi "Aday memurlara temel ve hazırlayıcı eğitim" eğitimi


"Belediye Taşınır ve taşınmazlarınnın satışı ve kira işlemleri" eğitimi

"İçişleri Bakanlığı iç denetim çalışmaları, ilgili mevzuat" eğitimi

"Belediyelerin Görev ve yetkileri" eğitimi

"Resmi yazışma kuralları" eğtimi

"Devlet ihale kanununu ve uygulaması" eğitimi

"İç Denetim Birim Başkanlığının mevzuatı, teşkilatı ve görevleri" eğitimi

"Analitik bütçe ve muhasebe, stratejik planlama" eğitimi

"Risk kavramı, risklerin belirtilmesi, değerlendirilmesi ve alınacak önlemler" eğitimi

"Kamu ihale mevzuatına giriş" eğitimi

"İhale yöntem ve süreçleri, sözleşme hazırlanması ve uygulanması" eğitimi

"Taşınır mal yönetmeliği" eğitimi

"Standart dosya planı, raporlama teknikleri" eğitimi

"Arşiv ve dosyalama usulleri" eğitimi

"Kurumlar vergisi, KDV,damga vergisi ve diğer vergiler" eğitimi

"Temel muhasebe ve bütçe" eğitimi



"Kamu mali yönetim sistemi" eğitimi

"İç kontrol eylem planı" eğitimi


"Saha çalışması, raporlama ve izleme" eğitimi

"İç denetim aşamaları" eğitimi


TBMM

"Strateji yönetim, kamu iç kontrol standartları uyum, eylem planı ve birim uygulamaları" eğitimi

"Kamu iç denetim standartları ve kamu iç denetçileri meslek ahlak kuralları" eğitimi


Bakanlık Tanıtımı



"Protokol Kuralları" eğitimi

88

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

"Merkezi Yönetim Harcama Balgeleri Yönetmeliği" eğitimi


Ekonomi Bakanlığı İç Denetim Sunumu

Yüzüncüyıl Üniversitesi "İç Denetim Biriminin yetki, görev sorumlulukları ve iç denetim faaliyetleri" eğitimi



"İçDen Yazılımı" eğitimi

"İç Denetim Biriminin yetki, görev sorumlulukları ve denetim alanlarının belirlenmesi, denetim usulleri ve yönetmleri, raporlanması" eğitimi

"İç Denetim Aşamaları" eğitimi

"Anayasa ve İdare Hukuku" eğitimi

Kırklareli Belediyesi "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve kontrol Kanunu" eğitimi

"İç ve Dış Denetim Uygulamaları" eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hizmet içi eğitim

Kırıkkale Belediyesi İç denetimin tanıtımı ve belediyelerde uygulamaları

"Kamu Etik kuralları" eğitimi

1 ek-1: İdareler İtibarıyla 2014 yılı İç denetim faaliyetleri

Documents