1 el sistema de gestión ambiental, en el marco de la norma iso 14001:2004 instituto tecnológico...

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El Sistema de Gestión Ambiental, en el marco El Sistema de Gestión Ambiental, en el marco de la norma ISO 14001:2004de la norma ISO 14001:2004

Instituto Tecnológico Superior de Calkiníen el Estado de Campeche

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Presentación del GrupoPresentación del Grupo

Curso ISO 14001:2004

1. Su Nombre2. Funciones en el ITESCAM3. Experiencia previa en Sistemas de

Gestión (ISO 9001 o ISO 14001)4. Expectativas del Curso5. Tu Compromiso

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El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

ObjetivoObjetivoAl finalizar el curso el participante conocerá los beneficios de la Al finalizar el curso el participante conocerá los beneficios de la gestión ambiental y obtendrá una orientación sobre como llevar gestión ambiental y obtendrá una orientación sobre como llevar acabo la implantación de un sistema de gestión ambiental basado acabo la implantación de un sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001:2004.en la Norma ISO 14001:2004.

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TemasTemas

• Introducción al medio ambiente.Introducción al medio ambiente.

• Términos y definiciones relacionados con el Términos y definiciones relacionados con el sistema de gestión ambiental.sistema de gestión ambiental.

• Los requisitos de la norma ISO 14001:2004Los requisitos de la norma ISO 14001:2004

4.1 Requisitos Generales4.1 Requisitos Generales4.2 Política Ambiental4.2 Política Ambiental4.3 Planificación4.3 Planificación4.4 Implementación y Operación4.4 Implementación y Operación4.5 Verificación4.5 Verificación4.6 Revisión por la Dirección4.6 Revisión por la Dirección

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Objetivos del ProyectoObjetivos del Proyecto

• Fortalecer la cultura relacionada con un Desempeño Fortalecer la cultura relacionada con un Desempeño Ambiental Responsable del ITESCAM, en el marco de la Ambiental Responsable del ITESCAM, en el marco de la norma norma ISO 14001:2004.ISO 14001:2004.

• La actualización del Sistema de Gestión de la Calidad con la La actualización del Sistema de Gestión de la Calidad con la nueva versión de la norma nueva versión de la norma ISO 9001:2008ISO 9001:2008. Terminado.. Terminado.

• La ampliación del alcance para a los procesos de Becas, La ampliación del alcance para a los procesos de Becas, Laboratorios y División de Servicios Informáticos. Laboratorios y División de Servicios Informáticos. Terminado.Terminado.

• Desarrollar una Gestión Integral en el marco de las normas Desarrollar una Gestión Integral en el marco de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, dando lugar al Sistema dando lugar al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente del ITESCAM.de Gestión de Calidad y Ambiente del ITESCAM.

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Medio AmbienteMedio Ambiente

Entorno en el cual una Organización opera (incluidos el aire, agua, suelo, Entorno en el cual una Organización opera (incluidos el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones)recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones)

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Introducción al Medio AmbienteIntroducción al Medio Ambiente

La Comunicación AmbientalLa Comunicación Ambiental

• La comunicación sobre los valores, las acciones y desempeño La comunicación sobre los valores, las acciones y desempeño ambientales se han convertido en una actividad esencial de las ambientales se han convertido en una actividad esencial de las organizaciones, debido al incremento del interés y de la organizaciones, debido al incremento del interés y de la preocupación pública, y a las actividades gubernamentales preocupación pública, y a las actividades gubernamentales relacionadas con el medio ambiente.relacionadas con el medio ambiente.

• La comunicación ambiental es el proceso de compartir la La comunicación ambiental es el proceso de compartir la información ambiental para crear confianza y credibilidad, para información ambiental para crear confianza y credibilidad, para incrementar la toma de conciencia.incrementar la toma de conciencia.

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¿Dónde nos encontramos?¿Dónde nos encontramos?

La Gestión Ambiental La Gestión Ambiental como una prioridad como una prioridad en la Organizaciónen la Organización

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¿Dónde nos encontramos Nosotros?¿Dónde nos encontramos Nosotros?

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Principales elementosPrincipales elementos

AireAire•RuidoRuido•EmisionesEmisiones

AguaAgua•ConsumoConsumo•Descarga ResidualDescarga Residual

Suelo Suelo •Residuos Peligrosos Residuos Peligrosos •Residuos No Peligrosos (Basura)Residuos No Peligrosos (Basura)

FloraFlora•PodaPoda

FaunaFauna•Afectación a especiesAfectación a especies

Recursos NaturalesRecursos Naturales•Consumo de Energía EléctricaConsumo de Energía Eléctrica•Consumo de PapelConsumo de Papel•Consumo de Reactivos Quím.Consumo de Reactivos Quím.

Seres HumanosSeres Humanos

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ISO 14001:2004ISO 14001:2004

La Organización Internacional de NormalizaciónLa Organización Internacional de Normalización (ISO) (ISO)

• Es una Federación Mundial de Organismos Nacionales de Es una Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización, en la actualidad comprende 127 miembros, Normalización, en la actualidad comprende 127 miembros, uno en cada país. El objeto de la norma ISO es promover el uno en cada país. El objeto de la norma ISO es promover el desarrollo de la normalización y actividades conexas en el desarrollo de la normalización y actividades conexas en el mundo con el fin de facilitar el intercambio internacional de mundo con el fin de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, y desarrollar la cooperación en las esferas bienes y servicios, y desarrollar la cooperación en las esferas de la propiedad intelectual, la actividad científica, de la propiedad intelectual, la actividad científica, tecnológica y económica. tecnológica y económica.

• ISO 14000ISO 14000 es una serie de normas internacionales, es una serie de normas internacionales, voluntarios de gestión ambiental. Desarrolladas bajo el voluntarios de gestión ambiental. Desarrolladas bajo el Comité Técnico ISO 207.Comité Técnico ISO 207.

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ISO 14001:2004ISO 14001:2004

Una norma “voluntaria” Una norma “voluntaria” auditable para la auditable para la

implantación del Sistema implantación del Sistema de Gestión Ambientalde Gestión Ambiental

Es una Norma Es una Norma Internacional desde Internacional desde 1996 (ISO/TC 207)1996 (ISO/TC 207)

Reconocimiento a nivel Reconocimiento a nivel Nacional con la Norma Nacional con la Norma

Mexicana (NMX-SAA)Mexicana (NMX-SAA)

Es aplicable a Es aplicable a cualquier tipo de cualquier tipo de empresaempresa

Se complementa con Se complementa con esquemas nacionales esquemas nacionales

(Industria Limpia)(Industria Limpia)

Su implementación eficaz Su implementación eficaz logra beneficios tangibles a logra beneficios tangibles a

la Organizaciónla Organización


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ISO 14001:2004ISO 14001:2004

¿Cuáles son los beneficios del Sistema de Gestión ¿Cuáles son los beneficios del Sistema de Gestión Ambiental?Ambiental?

• Demostrar a las partes interesadas externas nuestro Demostrar a las partes interesadas externas nuestro compromiso con la gestión ambiental.compromiso con la gestión ambiental.

• Reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y Reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y materias primas.materias primas.

• Mejorar el cumplimiento del gran número de requisitos legales Mejorar el cumplimiento del gran número de requisitos legales relacionados con temas ambientales.relacionados con temas ambientales.

• La reducción de los incidentes que dan lugar a responsabilidad.La reducción de los incidentes que dan lugar a responsabilidad.

• Mejora las prácticas respecto a la preparación y respuesta ante Mejora las prácticas respecto a la preparación y respuesta ante Emergencias.Emergencias.

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Lograr satisfacción de cliente respecto a productos y servicios

Características de calidad de productos y servicios

Requisitos legales del producto

Mejora de la calidad delproducto y proceso

Compromiso de Mejora Continua

ISO9001:2008

Lograr un desempeño ambientalresponsable

Aspectos AmbientalesActividades, Productos, Servicios

Requisitos legales de aspectos ambientales

Mejora del desempeño ambiental y cumplimiento legal

Compromiso de Mejora Continua

ISO14001:2004

Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión de Calidad y AmbienteAmbiente

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Aspecto AmbientalAspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.organización que puede interactuar con el medio ambiente.

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ISO 14001 - 3.6. Aspecto AmbientalISO 14001 - 3.6. Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puedo interactuar con el medio ambiente.organización que puedo interactuar con el medio ambiente.

Actividades:Actividades:Todas aquellas acciones ó tareas que se realizan de manera Todas aquellas acciones ó tareas que se realizan de manera cotidiana en el Organización. Ejemplos: Impartición de clases, cotidiana en el Organización. Ejemplos: Impartición de clases, ejecución de práctica, tareas de mantenimiento y limpieza ejecución de práctica, tareas de mantenimiento y limpieza cotidianas, entre otras.cotidianas, entre otras.

Aspectos Ambientales Asociados con Actividades:Aspectos Ambientales Asociados con Actividades:-Consumo de Energía EléctricaConsumo de Energía Eléctrica-Consumo de AguaConsumo de Agua-Consumo de ReactivosConsumo de Reactivos-Consumo de Materias PrimasConsumo de Materias Primas

Términos y DefinicionesTérminos y Definiciones

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ISO 14050ISO 14050 - 3.3. Impacto Ambiental - 3.3. Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades,

productos o servicios de una organización.productos o servicios de una organización.

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ISO 14050ISO 14050 - 3.3. Impacto Ambiental - 3.3. Impacto Ambiental

Aspecto AmbientalAspecto Ambiental(Causa)(Causa)

Impacto AmbientalImpacto Ambiental(Efecto)(Efecto)

Emisiones a la AtmósferaEmisiones a la Atmósfera

Vertidos al AguaVertidos al Agua

Consumo de RecursosConsumo de Recursos

Gen. Residuos PeligrososGen. Residuos Peligrosos

Contaminación del AireContaminación del Aire

Contaminación AguasContaminación Aguas

Disminución del RecursoDisminución del Recurso

Contaminación de suelosContaminación de suelos

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((PHVAPHVA)) P Planificar-lanificar-HHacer-acer-VVerificar-erificar-AActuarctuar

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La Normas ISO 14001:2004La Normas ISO 14001:2004

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La Familia de Normas ISO 14000La Familia de Normas ISO 14000

www.iso.chwww.tc207.orgwww.iaf.nu

Sitios de Consulta …Sitios de Consulta …

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ISO 14001 – 4.3.1. Aspectos AmbientalesISO 14001 – 4.3.1. Aspectos Ambientales

a)a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y serviciosproductos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA, teniendo en que pueda influir dentro del alcance definido del SGA, teniendo en cuenta cuenta los desarrollo nuevos o planificados, o las actividades, los desarrollo nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, magnitud e productos y servicios nuevos o modificados, magnitud e Impactos ambientales de sus actividades, productos y Impactos ambientales de sus actividades, productos y serviciosservicios..

b)b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativosimpactos significativos sobre el medio ambiente. sobre el medio ambiente.

c)c) La Organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales La Organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA.implementación y mantenimiento de su SGA.

La Organización La Organización debedebe establecer, implementar y mantener uno o varios establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientosprocedimientos para: para:

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Consumo de Materiales• Plástico• Papel

Consumo de sustancias peligrosos• Reactivos

Consumo de Agua

Consumo de Energía• Electricidad• Combustibles

Emisiones a la Atmósfera• Emisiones de CO2

Generación de Residuos Peligrosos• Aceites Usados

Generación de Residuos Inertes• Chatarra

Generación de Residuos Urbanos• Residuos Orgánicos

Generación de Ruidos y Vibraciones

Construcciones nuevas

ASPECTOS AMBIENTALES

Disminución de Recursos Naturales

Reducción de la Capa de OzonoLluvia ÁcidaContaminación a la Atmósfera

Contaminación del Suelo

Contaminación del Agua

Salud Humana

Impacto Visual

IMPACTOS AMBIENTALES

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4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental

Puntos a considerar del requisito ..Puntos a considerar del requisito ..

• Incluye compromiso de mejora continua y prevención de la Incluye compromiso de mejora continua y prevención de la contaminacióncontaminación

• Compromiso de cumplir requisitos legales aplicables y otrosCompromiso de cumplir requisitos legales aplicables y otros

• Documentarla y mantener Documentarla y mantener actualizadaactualizada

• Como esta disponible al públicoComo esta disponible al público

• Como se comunica de forma internaComo se comunica de forma interna

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Es nuestro compromiso ofrecer servicios académico-Es nuestro compromiso ofrecer servicios académico-administrativos de calidad que satisfagan los administrativos de calidad que satisfagan los requisitos de nuestros clientes, de conformidad con requisitos de nuestros clientes, de conformidad con el marco normativo institucional y otros requisitos.el marco normativo institucional y otros requisitos.

Como parte de nuestro plan maestro de distribución Como parte de nuestro plan maestro de distribución territorial, somos una Institución que busca coexistir territorial, somos una Institución que busca coexistir responsablemente con el medio ambiente.responsablemente con el medio ambiente.

Consolidar nuestro compromiso con la mejora Consolidar nuestro compromiso con la mejora continua y la eficacia del Sistema de Gestión continua y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo con las normas Integrado, de acuerdo con las normas ISO ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.9001:2008 e ISO 14001:2004.

Política de Calidad y Medio AmbientePolítica de Calidad y Medio Ambiente

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Requisitos legales y otros Requisitos Requisitos legales y otros Requisitos

Requisito 4.3.2.

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Recomendaciones prácticas ..Recomendaciones prácticas ..

• Procedimientos DocumentadoProcedimientos Documentado

• Acceso a los requisitos legalesAcceso a los requisitos legales

• Actualización y distribución de estosActualización y distribución de estos

• Identifican los relacionados con aspectos ambientalesIdentifican los relacionados con aspectos ambientales

• Cuales son las principales diferencias con otros requisitosCuales son las principales diferencias con otros requisitos

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

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Objetivos, Metas y ProgramasObjetivos, Metas y Programas

Requisito 4.3.3.

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4.3.3. Objetivos, Metas y Programas4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

Puntos a considerar del requisito ...Puntos a considerar del requisito ...

• Al establecer los Objetivos, la Organización Al establecer los Objetivos, la Organización debedebe tener en cuenta requisitos legales, otros y los tener en cuenta requisitos legales, otros y los aspectos ambientales significativos.aspectos ambientales significativos.

• Objetivos medibles cuando sean factibles.Objetivos medibles cuando sean factibles.

• La Organización La Organización debedebe mantener programas para mantener programas para lograr sus objetivos y metaslograr sus objetivos y metas

• Estos programas Estos programas debendeben incluir incluir responsabilidades, medios y plazos para responsabilidades, medios y plazos para alcanzarlosalcanzarlos

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4.3.3. Objetivos, Metas y Programas4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

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•• Reducir el consumo de recursos naturales que emplea el Reducir el consumo de recursos naturales que emplea el ITESCAM.ITESCAM.

•• Establecer prácticas ambientales en los laboratorios del Establecer prácticas ambientales en los laboratorios del ITESCAM.ITESCAM.

•• Crear y fomentar la conciencia ambiental en la comunidad Crear y fomentar la conciencia ambiental en la comunidad ITESCAM.ITESCAM.

•• Implementar el programa de separación de residuos Implementar el programa de separación de residuos sólidos.sólidos.

•• Reducir el impacto ambiental por la descarga de agua Reducir el impacto ambiental por la descarga de agua residual.residual.

Objetivos Ambientales 2010Objetivos Ambientales 2010

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Recursos, funciones,Recursos, funciones,responsabilidad y autoridadresponsabilidad y autoridad

Requisito 4.4.1.

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4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades

Recomendaciones Prácticas ...Recomendaciones Prácticas ...

• Se encuentran definidas y Se encuentran definidas y documentadasdocumentadas

• Como se hacen de Como se hacen de conocimiento del personalconocimiento del personal

• Asignación de Asignación de responsabilidades en caso de responsabilidades en caso de ausenciasausencias

• Nombramiento del Nombramiento del Representante por la DirecciónRepresentante por la Dirección

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Competencia, formación yCompetencia, formación ytoma de concienciatoma de conciencia

Requisito 4.4.2.

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4.4.2. - Competencia, formación y toma de conciencia4.4.2. - Competencia, formación y toma de conciencia


• Las descripciones de puestos de trabajo pueden servir de Las descripciones de puestos de trabajo pueden servir de base para identificar necesidades de formación.base para identificar necesidades de formación.

• Realizar un plan de formación sobre la gestión Realizar un plan de formación sobre la gestión medioambiental.medioambiental.

• Conviene evaluar la eficacia de los conocimientos Conviene evaluar la eficacia de los conocimientos adquiridos mediante la formación.adquiridos mediante la formación.

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Competencia, formación y toma de concienciaCompetencia, formación y toma de conciencia

• Auditores InternosAuditores Internos

• Responsable del manejo y Responsable del manejo y recolección de Residuos recolección de Residuos PeligrososPeligrosos

• Responsable de Almacenes de Responsable de Almacenes de Residuos Peligrosos Residuos Peligrosos Experiencia

LaboralEducación

FormaciónHabilidades

Recomendaciones PrácticasRecomendaciones Prácticas

• Personal que potencialmente pueda causar uno ó Personal que potencialmente pueda causar uno ó varios impactos significativosvarios impactos significativos

• Analistas de Plantas tratadoras de aguaAnalistas de Plantas tratadoras de agua

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ComunicaciónComunicación

Requisito 4.4.3.

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4.4.3. Comunicación4.4.3. Comunicación


• Optimizar canales ya existentes para comunicación interna, Optimizar canales ya existentes para comunicación interna, como son tablones, boletines internos,…como son tablones, boletines internos,…

• Elaborar registro de reclamaciones medioambientalesElaborar registro de reclamaciones medioambientales

• Incluir pautas para comunicaciones extraordinarias como Incluir pautas para comunicaciones extraordinarias como parte de Planes de emergenciaparte de Planes de emergencia

• Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para la Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para la comunicación externacomunicación externa

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Control de DocumentosControl de Documentos

Requisitos 4.4.4. y 4.4.5.

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• Se consideren documentos sujetos a Se consideren documentos sujetos a actualización, Políticas, Objetivos y Metasactualización, Políticas, Objetivos y Metas

• Se Documenta el alcance del Sistema de Se Documenta el alcance del Sistema de

GestiónGestión

• Los registros que solicita la normaLos registros que solicita la norma

• Referencia a la estructura de la documentaciónReferencia a la estructura de la documentación

4.4.4. Documentación4.4.4. Documentación

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4.4.5. Control de Documentos4.4.5. Control de Documentos


• Como se aprueban los documentosComo se aprueban los documentos

• Mecanismos de distribuciónMecanismos de distribución

• Documentos ExternosDocumentos Externos

• Control de los documentos externosControl de los documentos externos

• Respaldos de la InformaciónRespaldos de la Información

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Control OperacionalControl Operacional

Requisitos 4.4.6.

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Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para controlar situaciones en las que su ausencia, podría llevar a para controlar situaciones en las que su ausencia, podría llevar a

desviaciones de la política, los objetivos y metasdesviaciones de la política, los objetivos y metas

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• Punto crítico: el número de procedimientos que serán Punto crítico: el número de procedimientos que serán necesarios dependerá de la complejidad de las actividades.necesarios dependerá de la complejidad de las actividades.

• Siempre que sea posible, adaptar la documentación Siempre que sea posible, adaptar la documentación existente.existente.

• Intentar cubrir el máximo de situaciones con cada Intentar cubrir el máximo de situaciones con cada procedimiento documentado.procedimiento documentado.

• Organizaciones con sistema de gestión, deberían adaptar los Organizaciones con sistema de gestión, deberían adaptar los procedimientos relacionados con el control operacional procedimientos relacionados con el control operacional (control de los procesos, compras y otros).(control de los procesos, compras y otros).

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• Evaluación medioambiental de proveedores y subcontratistasEvaluación medioambiental de proveedores y subcontratistas

• Manipulación y almacenamiento de compuestos químicos Manipulación y almacenamiento de compuestos químicos tóxicostóxicos

• Gestión de residuos sólidos inertesGestión de residuos sólidos inertes

• Minimización de vertidos y emisionesMinimización de vertidos y emisiones

• Inicio y parada de actividadesInicio y parada de actividades

• Cierre temporal de instalacionesCierre temporal de instalaciones

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Preparación y Respuesta ante EmergenciaPreparación y Respuesta ante Emergencia

Requisitos 4.4.7.

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4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

Establecer, implementar y mantener uno o varios Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de procedimientos para identificar situaciones potenciales de

emergencia y accidentes potenciales que puedan tener emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos en el medio ambiente y cómo responder a ellosimpactos en el medio ambiente y cómo responder a ellos

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4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

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4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición

• La Organización debe establecer y mantenerLa Organización debe establecer y mantener uno o uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio tener un impacto significativo en el medio ambiente.ambiente.

• Los procedimientos deben incluir la documentación Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.metas ambientales de la organización.

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Seguimiento yMedición

Emisiones noplanificadas

Generación dedesechos

Descargade Aguas

Residuales

Emisiones a laatmósfera

Actividadesde Reciclaje

Uso deEnergéticosUso de

SustanciasQuímicas

Consumode Agua

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Resultados de la gestión de una organizaciónResultados de la gestión de una organizaciónsobre sus aspectos ambientales sobre sus aspectos ambientales

Indicador medioambientalIndicador medioambientalConsumo de Energía Eléctrica kWh/kgConsumo de Energía Eléctrica kWh/kg

220

230

240

250

260

270

280

290

kWh/ kg 290 275.5 261.7 248.5

2004 2005 2006 2007220

230

240

250

260

270

280

290

kWh/ kg 290 275.5 261.7 248.5

2004 2005 2006 2007

Metas

Objetivo

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4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

• La organización debe establecer, implementar y La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.requisitos legales aplicables.

• La organización debe mantener los registros de La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.los resultados de las evaluaciones periódicas.

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ISO 14001 ISO 14001 - 4.5.3.- 4.5.3.No Conformidad, Acción Correctiva y Acción PreventivaNo Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

Procesos Registros Hechos

Criterio Ambiental

CorrecciónImpacto Ambiental

Realizar elAnálisis de Causa

Sistema de Gestión Ambiental

Documenta laNo Conformidad

Se recomienda el uso de alguna herramienta

Documentar: - Acciones - Responsables - Fechas

Las acciones eliminan la causa de raíz

Registrael incumplimiento

No SíRegistra el Cierre

Se Incumple Se Conservan Registros

Fin

Fin

No Conformidad

NoSí

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ISO 14001ISO 140014.5.5. Auditoría Interna4.5.5. Auditoría Interna

Programación de Auditoría

Asignación delEquipo Auditor

Elaboración Plan de Auditoría

Listas de Verificación

Difusión del Plan de Auditoría

Reunión de Apertura

Evaluación de la Documentación

Ejecución de la Auditoría

Documentar los hallazgos

Observaciones

Oportunidadesde Mejora

No Conformidades

Informe de Auditoría y Reunión de Cierre

Existen N.C.

Procedimiento Acciones Correctivas

Procedimiento Acciones Preventivas

Op. MejoraObservaciones

Seguimiento a las Acciones

Eficaz

A

A

B

B

Inicio

Sí

No

Sí

No

B

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ISO 14001ISO 140014.6. - Revisión por la Dirección4.6. - Revisión por la Dirección

GeneralidadesOportunidades de MejoraNecesidad de Realizar CambiosPolítica, Objetivos y Metas

Información Revisióna) Resultados de Auditorías y evaluaciones de cumplimiento legal,b) Comunicaciones de partes interesadas externas. Quejas;c) Desempeño ambiental de la Organización;d) Cumplimiento de Objetivos y Metas;e) Estado de las acciones correctivas y preventivas,f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;g) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión;h) Recomendaciones para la mejora.

B

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Resultados de la RevisiónResultados de la RevisiónDecisiones y Acciones relacionadas con cambios a:Decisiones y Acciones relacionadas con cambios a:• La PolíticaLa Política• Los Objetivos y MetasLos Objetivos y Metas• El Compromiso de Mejora ContinuaEl Compromiso de Mejora Continua

B

RecomendacionesRecomendaciones• Es un registro obligatorioEs un registro obligatorio• Indicar los participantes en la reuniónIndicar los participantes en la reunión• Indicar datos de entrada y salidaIndicar datos de entrada y salida• Debería hacer referencia a los acuerdosDebería hacer referencia a los acuerdos• Responsable de ejecución y seguimientoResponsable de ejecución y seguimiento• Fechas de CompromisoFechas de Compromiso• Aprobación por la alta direcciónAprobación por la alta dirección

ISO 14001ISO 140014.6. - Revisión por la Dirección4.6. - Revisión por la Dirección

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Introducción al Sistema de Gestión Ambiental, Introducción al Sistema de Gestión Ambiental, en el marco de la norma ISO 14001:2004en el marco de la norma ISO 14001:2004

Instituto Tecnológico Superior de Calkiníen el Estado de Campeche

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1 el sistema de gestión ambiental, en el marco de la norma iso 14001:2004 instituto tecnológico...

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