1 formulaciÓn horizonte de evaluaciÓn demanda potencial y efectiva oferta optimizada flujo de...
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1
FORMULACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
2
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera.
Ejecución Operación y mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
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Recolección de RR.SS. ( TM / año )
Almacenamiento de RR.SS. ( número de contenedores )
Disposición final de RR.SS. ( m3 / año )
Capacitación a personal ( número de personas )
Talleres de difusión a la población ( número de personas )
Talleres de sensibilización a la población ( número de personas )
DEMANDA : SERVICIOS
Deben mencionarse los servicios que el PIP proveerá y sus unidades de medida.
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Población afectada : Población de la localidad de Pichari
Habitantes : 6 720
Familias : 1 120
Tasa de crecimiento de la demanda
2,47% promedio anual.
Población objetivo : 100%. Todos demandan servicios de recolección y disposición final de RR.SS.
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO
6,7206,886
7,0567,230
7,4097,592
7,779
7,972
8,169
8,370
8,577
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA : OBJETIVO
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RECOLECCIÓN
Generación
Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
• Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes = 3,43 TM / día 1 251 TM / año
• Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados es 1%
Recolección
• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] = 3,55 TM / día 1 295 TM / año
• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] = 4,83 TM / día 1 764 TM / año
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Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
RECOLECCIÓN
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ALMACENAMIENTO
• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.• La vida útil del contenedor es 3 años.• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
AñoMercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL
m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. Nº Cont.
0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6
1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6
2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6
3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6
4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6
5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6
6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6
7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7
8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7
9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7
10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7
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DISPOSICIÓN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año )
• R : Peso total de RR.SS. ( TM / año )
• D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario ( Se asume 60% )
• MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura
• RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%
Volumen actual : 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / año
Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años
dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )
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DISPOSICIÓN FINAL
AñoGeneración
AnualDensidad
Material de Cobertura
No Reaprovechable Área Total
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Años 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ Área Administrativa ( 30% ) 296
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BARRIDO, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
Barrido
• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de 700 m ú 800 m. / día. Se recomienda :
Transporte
• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a medio turno )
Transferencia
• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
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CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Capacitación
• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
Difusión
• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas y los horarios de recolección por zona
Sensibilización
• Se dirigirá a la población para que tenga en consideración las nuevas zonas de recolección ( el camión baranda no pasará por cada acera )
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RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
Año Almacenam. Recolección Disp. Final CapacitaciónDifus.-Sensib.
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
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Recursos físicos
• 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad
• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
• Contenedores : No existen
Recursos humanos
• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación
• Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x 52,14 semanas / año = 939 TM / año
OFERTA : ACTUAL
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Año Almacenam Recolección Disp. Final CapacitaciónDifusión
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : ACTUAL
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Se evitó volver a pasar por la misma vía más de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms.
X X
25 36 14 13 15Posta Médica Nª 2
12
35 29 24
Posta M
édica N
º 1
22 28
Colegio "Clorinda Matto
de Turner"
32 35 22 23 19 26 22 26 27
46 41 Mun
icip
alid
ad Iglesia
25 28 25 29
19 16 12
Colegio "Daniel Alcides Carrión"
22 26 18 29
18 29 25 38
31 25
48
A CcatunrumiAve
nida
La
Cul
tura
Jirón César Vallejo
A K
imbi
ri
45
A S
an M
artín
de
Pan
goa
Garaje de unidad recolectora
5
35
Mercado Central
Botadero de "Pichari Baja"
Plaza de Armas
Botadero clandestino
Botadero clandestino
Río Apurímac
Primera ruta: De 10 a 14 horas Segunda ruta: De 18 a 22 horas
1a Ruta : De 10 a 14 horas
2a Ruta : De 18 a 22 horas
OFERTA : OPTIMIZADA
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• Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
• Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / año
• Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2
• Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año
• Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector
• Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y la ruta de recolección
• Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
OFERTA : OPTIMIZADA
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Año Almacenam Recolección Disp. Final CapacitaciónDifusión
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 1 251 0 0 0
2 0 1 877 0 0 0
3 0 1 877 0 0 0
4 0 1 877 0 0 0
5 0 1 877 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA
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BALANCE OFERTA - DEMANDA
AñoAlmacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación
Difusión-Sensibilización
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
0 6 0 6 1251 939 312 75 0 75 3 0 3 6720 0 6720
1 6 0 6 1295 1251 44 78 0 78 6 0 6 6886 0 6886
2 6 0 6 1340 1877 -537 80 0 80 9 0 9 7056 0 7056
3 6 0 6 1387 1877 -490 83 0 83 9 0 9 7230 0 7230
4 6 0 6 1435 1877 -442 86 0 86 9 0 9 7409 0 7409
5 6 0 6 1485 1877 -392 89 0 89 9 0 9 7592 0 7592
6 6 0 6 1537 0 1537 92 0 92 9 0 9 7779 0 7779
7 7 0 7 1591 0 1591 95 0 95 9 0 9 7972 0 7972
8 7 0 7 1647 0 1647 99 0 99 9 0 9 8169 0 8169
9 7 0 7 1704 0 1704 102 0 102 9 0 9 8370 0 8370
10 7 0 7 1764 0 1764 106 0 106 9 0 9 8577 0 8577
Meta Física : 8 243 TMT
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COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )
• Personal y obligaciones sociales S/. 36 000
• Operación y mantenimiento de la unidad S/. 18 000
• Otros gastos S/. 6 000
COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/. 60 000
GASTOS SIN PROYECTO
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INVERSIÓN : ALTERNATIVA 1
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado )
• Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000
• Infraestructura S/. 900 000
• Equipos y maquinarias S/. 180 000
• Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000
• Mitigación ambiental S/. 40 000
• Gastos generales ( 10% ) S/. 115 000
• Otros gastos ( 2% ) S/. 23 000
TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 1 ) S/. 1 333 000
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INVERSIÓN : ALTERNATIVA 2
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado )
• Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000
• Infraestructura S/. 900 000
• Equipos y maquinarias S/. 30 000
• Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000
• Mitigación ambiental S/. 40 000
• Gastos generales ( 10% ) S/. 100 000
• Otros gastos ( 2% ) S/. 20 000
TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 2 ) S/. 1 165 000
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FLUJO DE COSTOS - ALT. 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 45000
Infraestructura 900000
Maquinaria y Equipos 30000 150000
Capacitación 30000
Mitigación Ambiental 40000
Gastos Generales 100000
Imprevistos 20000
Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O & M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
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FLUJO DE COSTOS - ALT. 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 45000
Infraestructura 900000
Maquinaria y Equipos 30000
Capacitación 30000
Mitigación Ambiental 40000
Gastos Generales 100000
Imprevistos 20000
Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O & M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Alquiler de 1 Camión 60000 61200 62424 63672 64946
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
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COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140