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1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR
Razão Social: FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR
CNPJ: 12.838.821/0001-80
Registro ANS: 41828-5
Inscrição Municipal: 130973/001-6
Inscrição Estadual: Isenta
Endereço: Rua da Paisagem, 240, 5º andar - CEP: 34.000-000 – Vila da Serra.
Nova Lima/MG
1.A) TELEFONES ÚTEIS
Disque Saúde 24 horas – 7 dias por semana
31 3304-3900
Relacionamento com a Rede Credenciada
3402-3888 / 3402-3889 / 3402-3891
Comercial:
3402-3823 / 3402-3820 / 3402-3828
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2. NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO 2.A) Condições essenciais para atendimento:
• Apresentação do Cartão do Beneficiário da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar;
• Apresentação de documento oficial com foto;
• Recém-nascido até 30 dias – poderão ser atendidos com a carteira de identificação e
documento oficial com foto da Mãe ou Pai;
IMPORTANTE: o atendimento com status de não conformidade do beneficiário, gentileza
entrar em contato com o Disque Saúde (3304-3900).
Cartões de Identificação da Fundação Fiat
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2.B) Autorizações
• As autorizações prévias serão liberadas obrigatoriamente pelo Disque Saúde (3304-
3900) e deverão ser validadas no Portal Saúde da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar;
IMPORTANTE:
• Não é possível a emissão de autorizações retroativas.
2.C) Conduta em caso de “PANE” no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar
No caso de “PANE” no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar, entrar em contato
com o Disque Saúde (3304-3900) para validar o beneficiário. Caso o beneficiário esteja
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ativo, o Disque Saúde encaminhará e-mail ao credenciado validando o beneficiário.
• Após validação do beneficiário, atender o paciente utilizando a guia TISS manual (GC –
Guia de Consulta, SP/SADT) até que se resolva o problema do sistema.
• Anexar, obrigatoriamente, as autorizações de atendimento às guias de serviço,
juntamente com o e-mail encaminhado pelo Disque Saúde.
2.D) Validade das autorizações, renovações e dos pedidos médicos
• Consultas e Procedimentos: 30 dias
• Procedimentos seriados: 30 dias
• Internações: 30 dias
• Pedidos Médicos: 30 dias
O número de sessões que serão realizadas devem estar dentro do prazo de validade da
autorização e todas as sessões deverão obrigatoriamente ser cobradas juntas. Se houver
previsão de que a execução dos procedimentos excederá o prazo de validade orientamos
que seja solicitada autorização de um número menor de sessões. A cada sessão deverá
ser feita nova autorização no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar e obtido um
novo código de transação.
ATENÇÃO: Não atender autorizações vencidas.
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3. PASSO-A-PASSO PARA O ATENDIMENTO VIA PORTAL DA FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR
Acessar o site www.fundacaofiat.com.br clique em Saúde / Portal do Prestador / Acesso
Exclusivo, na pagina inicial “digite usuário e senha” e clique em Acessar portal. A partir do
momento em que a usuário e a senha são aceitos, você estará em uma área restrita no
sistema.
Figura 1
ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO MENU PRINCIPAL
PRE-ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar o beneficiário em todos os
atendimentos. Para início do processo, será necessário digitar o número da matricula do
beneficiário � CONFIRMAR. A matrícula é composta com 17 dígitos.
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Figura 2 Figura 3
ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar os procedimentos. Clicar na opção
Atendimento � clicar “duas vezes” no nome do beneficiário (ficará azul) � escolher o
tipo de atendimento � clicar em ATENDIMENTO para abrir a guia.
Figura 4 Figura 5
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CONSULTA ELETIVA EM CONSULTÓRIO � preencher o campo 35 (tipo de consulta)
� preencher o campo 36 (tipo de saída) � clicar em CONFIRMAR � irá gerar a
Autorização � clique em FECHAR e IMPRIMIR.
Figura 6
Figura 7 Figura 8
REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data de autorização
� CONFIRMAR. Clicar no “link” para abrir a guia autorizada � Imprimir � a guia deve
ser assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde.
Figura 9
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OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link
ATENDIMENTO � clicar no nome do paciente “duas vezes” (ficará azul) � clicar em
CONCLUIR.
Figura 10
SADT EM CONSULTÓRIO
ATENDIMENTO: clicar na opção Atendimento � clicar “duas vezes” no nome do
beneficiário (ficará azul) � escolher o tipo de atendimento � clicar em ATENDIMENTO
para abrir a guia.
Figura 11 Figura 12
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SADT SEM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO
SOLICITAÇÃO: Preencha os campos � 16 (profissional solicitante) � campo 20 (código
CBOS) � campo 22 (caráter de atendimento) e no campo 26 (digitar o código do
procedimento) � clicar no desenho da lupa ou na tecla TAB � INCLUIR e CONFIRMAR.
Inclusão do profissional de saúde: clicar no ícone ao lado do campo “nome do
profissional solicitante” � preencher todos os campos abaixo � no campo operadora
informar o código 0001 � no campo do CPF/CNPJ digitar o CPF ou a sequência de 11
zeros seguidos (00000000000).
Figura 13
INCLUSÃO DO PROCEDIMENTO: no campo 26, digite o código do procedimento/exame
� aperte a tecla TAB � quantidade � clicar no botão INCLUIR.
Figura 14
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EXECUÇÃO: No campo 2 (senha que foi gerada) clicar na seta verde (busca solicitação)
� Preencha os campos � 41 (médico executante), campo 45 (código CBOS) �
campo 46 (tipo de atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR �
Será gerado o número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a
assinatura do beneficiário/responsável e do médico.
Figura 15
SADT COM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO
Preencher os campos � 2 com a pré-autorização, clicar na seta verde (busca solicitação)
� 41 (médico executante) � campo 45 (código CBOS) � campo 46 (tipo de
atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR � Será gerado o
número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a assinatura do
beneficiário/responsável e do médico.
ALTERAR A QUANTIDADE � No campo da descrição do exame / procedimento
solicitado � selecione com duplo clique o procedimento � No campo 57 (digite a
quantidade a ser alterada/liberada pela auditoria) � clique no campo ALTERAR � em
seguida clique em CONFIRMAR. Neste momento será gerada a SENHA DE
AUTORIZAÇÃO com 18 dígitos � clicar em FECHAR. Em seguida em IMPRIMIR.
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Figura 16 Figura 17 Figura 18
REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data da autorização
� CONFIRMAR. Clicar no “link” para abrir a guia autorizada. Imprimir � a guia deve ser
assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde.
Figura 19
STATUS AUTORIZAÇÃO/CANCELAMENTO DE GUIA: Informar o tipo de guia � digitar
o número da autorização � clicar em EXECUTAR (visualizar o que foi pré-autorizado) e
depois CANCELAR.
Figura 20
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OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link
ATENDIMENTO � clicar no nome do paciente “duas vezes” (ficará azul) � clicar em
CONCLUIR.
Figura 21
LEMBRETE: durante o processo de execução do atendimento, se for solicitado
AUDITORIA ou problemas na inclusão da matricula do beneficiário, ligar para o Disque
Saúde: 33043900 – 24hs (segunda a domingo).
3.A) GERAR RELATÓRIOS
RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS: Clicar em relatórios � relatório de atendimentos �
digite o período desejado � selecione a guia � situação / tipo / clicar em CONFIRMAR.
Será gerado o relatório com os atendimentos que foram executados no portal � fazer a
conferência com as guias físicas.
Figura 22
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RELATÓRIOS DE PAGAMENTO: clicar em relatórios � relatórios de pagamento
Figura 23 Figura 24
Parâmetros � digitar o período desejado para gerar o relatório de pagamento.
Lista faturas � lista todas as faturas que foram liberadas. Situação “em aberto” ou
“pago”.
E-mail para o envio� automaticamente o seu endereço de e-mail já está informado. Se
desejar poderá fazer alteração para receber em outro e-mail.
Demonstrativo de pagamento/ Extrato de pagamento/ Análise de conta � clicar na
opção desejada para receber o relatório por e-mail.
Legenda:
Emissão � período de geração do relatório.
Vencimento � data prevista de pagamento.
Prestador � nome do prestador executante.
Valor � valor total da nota fiscal.
Título � número do título que foi gerado no nosso sistema.
Situação� será informada a situação da nota “em aberto ou pago”.
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3.B) PROTOCOLOS
Portal TISS
Do lado esquerdo da tela principal, clicar em Portal TISS � Protocolo
Figura 25 Figura 26
Gerar e consultar protocolos: <<Gerar novos protocolos>>
Rede de Atendimento � informa o nome do prestador executante na rede de
atendimento.
Data de / Data até � digitar o período dos atendimentos que serão enviados para o
Faturamento.
Tipo de Guia � selecionar o item desejado: guia de consulta / guia SP-SADT /
odontologia / guia de resumo de internação / guia de honorário individual.
Exibir � visualizar a relação de todos os atendimentos realizados no período
determinado.
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MOVIMENTAÇÃO DE GUIAS
Figura 27
Tipo de pesquisa � selecionar o tipo de pesquisa desejado. Usuário (digitar o nome do
beneficiário) ou autorização (digitar a senha com 18 dígitos numéricos).
� clicar no quadradinho ao lado de cada item, antes de gerar o protocolo.
Observação: caso queira selecionar todos os atendimentos, clicar no quadradinho ao
lado do termo “item”.
Legenda:
Data Evento � as datas que foram executadas os atendimentos dos beneficiários.
Senha � senha autorizada com 18 dígitos numéricos.
Usuário� nome do beneficiário.
Página� informa a quantidade de páginas com a relação dos atendimentos.
Total de registro(s) � quantidade total dos atendimentos registrados.
Figura 28
Figura 29
Gerar protocolo para Operadora � clicar em gerar protocolo para a operadora. Aparecerá a mensagem da página da web / Clicar em ok.
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Gerar e consultar protocolos: <<Consultar protocolos gerados>>
Figura 30
Após informar o período desejado / selecionar o “tipo de guia” / clicar em EXIBIR.
� clicar para imprimir o protocolo que foi gerado.
� clicar para excluir o protocolo integralmente.
� clicar para visualizar as guias do protocolo que foram selecionadas.
Legenda:
Data de digitação� data que foi gerado o protocolo.
Protocolo � é informado o número do protocolo.
Qtd. Eventos � é a quantidade total de datas referente aos atendimentos.
Qtd. Guias � é a quantidade total de guias de cada protocolo.
Valor Total Guias � informa o valor total das guias em cada protocolo.
Página � informa a quantidade de páginas.
Total de registro(s) � quantidade total dos atendimentos registrados em cada
protocolo. Guia(s) do protocolo � exibe a relação de todos os atendimentos do
protocolo selecionado.
Observação � o protocolo eletrônico deve ser impresso e as contas físicas anexadas na mesma ordem do Protocolo.
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4. INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO E PAGAMENTO
4.A) Datas e prazos
Data para entrega de faturas: • todo o dia primeiro de cada mês (quando final de semana ou feriado, antecipar o envio).
Data para pagamento: • As contas entregues no 1º dia útil do mês serão pagas até o último dia útil do mesmo
mês, desde que respeitados os prazos previstos para entrega das faturas.
4.B) Endereços para entrega das faturas
Fiat do Brasil S.A. – Divisão Fiat Services
Departamento de Operações Financeiras, Setor Verifica Fatura (Fundação Fiat Saúde e
Bem-Estar).
Rua Senador Milton Campos, 175 - 4ºandar, Vila da Serra, CEP 34.000-000, Nova
Lima/MG
Se a Fatura for enviada pelos Correios: Devem ser emitidas OBRIGATORIAMENTE com AR (Aviso de Recebimento).
Se a Fatura for entregue Pessoalmente: Deverá se apresentar na portaria do endereço acima, entregar a fatura para a
recepcionista com o protocolo de recebimento, devidamente assinado.