1. mell. - mátraszentimre...kapcsolatos ellátások k45 365 365 lakhatással kapcsolatos...

1. mell.

Rovatrend 2015. évi eredeti előirányzatK1. Személyi juttatások 49 503K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 643K3. Dologi kiadások 82 500K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 042K5. Egyéb működési célú kiadások 49 323K6. Beruházási kiadások 56 053K7. Felújítások 44 450K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000K1-8. Költségvetési kiadások 298 514K9. Finanszírozási kiadások 0KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 298 514B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 360B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 053B3. Közhatalmi bevételek 120 715B4. Működési bevételek 22 817B5. Felhalmozási bevételek 27 677B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0B1-7. Költségvetési bevételek 292 622B8. Finanszírozási bevételek 5 892BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 298 514

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésénekegységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2. mell.


Kiadási előirányzatok Önkormányzat

Rovat megnevezése Rovat-szám kötelező

feladatok

önként vállalt

feladatok

állami (államigazgatási)

feladatok ÖSSZESENTörvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 32853 32853Normatív jutalmak K1102 3782 3782Céljuttatás, projektprémium K1103 0 0Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 736 736Végkielégítés K1105 0 0Jubileumi jutalom K1106 638 638Béren kívüli juttatások K1107 2321 2321Ruházati költségtérítés K1108 320 320Közlekedési költségtérítés K1109 204 204Egyéb költségtérítések K1110 192 192Lakhatási támogatások K1111 0 0Szociális támogatások K1112 375 375Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 2848 2848Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 44269 44269Választott tisztségviselők juttatásai K121 2531 2531Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 2703 2703Egyéb külső személyi juttatások K123 0 0Külső személyi juttatások K12 5234 5234Személyi juttatások K1 49503 49503Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 13643 13643Szakmai anyagok beszerzése K311 920 920Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 16780 16780Árubeszerzés K313 0 0Készletbeszerzés K31 17700 17700Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1375 1375Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 910 910Kommunikációs szolgáltatások K32 2285 2285Közüzemi díjak K331 9835 9835Vásárolt élelmezés K332 1055 1055Bérleti és lízing díjak K333 1250 1250Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3750 3750Közvetített szolgáltatások K335 0 0Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 7750 7750Egyéb szolgáltatások K337 17550 17550Szolgáltatási kiadások K33 41190 41190Kiküldetések kiadásai K341 530 530Reklám- és propagandakiadások K342 1100 1100

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1630 1630Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 14100 14100Fizetendő általános forgalmi adó K352 2500 2500Kamatkiadások K353 20 20Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 0Egyéb dologi kiadások K355 3075 3075

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 19695 19695Dologi kiadások K3 82500 82500Társadalombiztosítási ellátások K41 0 0Családi támogatások K42 690 690Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 0Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0 0Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 365 365Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 37 37Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéseKiadások (eFt)

2. mell.

Egyéb nem intézményi ellátások K48 950 950Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2042 2042Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0Elvonások és befizetések K502 0 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 0Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 42323 42323Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0Kamattámogatások K510 0 0Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 4000 4000Tartalékok-általános K512 3000 3000Tartalékok-cél K512 0 0Egyéb működési célú kiadások K5 49323 49323Működési költségvetés előirányzat csoport 197011 197011Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 1000 1000Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 37753 37753Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 400 400Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 5000 5000Részesedések beszerzése K65 0 0Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadK66 0 0Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo K67 11900 11900Beruházások K6 56053 56053Ingatlanok felújítása K71 35000 35000Informatikai eszközök felújítása K72 0 0Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 0Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 9450 9450Felújítások K7 44450 44450Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K810 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0 0Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K850 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 0Lakástámogatás K87 0 0Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 1000 1000Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1000 1000Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 101503 101503Költségvetési kiadások K1-K8 298514 298514Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 0Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0

2. mell.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításK913 0Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizeK914 0Központi, irányító szervi támogatások folyósításK915 0 0Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0Pénzügyi lízing kiadásai K917 0Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadás K918 0Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0Külföldi értékpapírok beváltása K923 0Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0Finanszírozási kiadások K9 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 298 514 298 514

3. sz. mell.


Bevételi előirányzat Önkormányzat

Rovat megnevezése Rovat-szám kötelező

feladatok

önként vállalt

feladatok

állami (államigaz

gatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 70 096 70 096Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 0Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 2 500 2 500Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 200 1 200Működési célú központosított előirányzatok B115 0 0Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 0Önkormányzatok működési támogatásai B11 73 796 0 0 73 796Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13

0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

2 122 2 122

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

0 0Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 17 442 17 442Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 93 360 0 0 93 360Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 0Társaságok jövedelemadói B312 0 0Jövedelemadók B31 0 0 0 0Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0Vagyoni tipusú adók B34 46 000 46 000Értékesítési és forgalmi adók B351 40 000 40 000Fogyasztási adók B352 0 0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0Gépjárműadók B354 1 340 1 340Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 33 095 33 095Termékek és szolgáltatások adói B35 74 435 0 0 74 435Egyéb közhatalmi bevételek B36 280 280Közhatalmi bevételek B3 120 715 0 0 120 715Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 0Szolgáltatások ellenértéke B402 7 815 7 815Közvetített szolgáltatások értéke B403 0 0Tulajdonosi bevételek B404 0 0Ellátási díjak B405 11 025 11 025Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 3 877 3 877Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0Kamatbevételek B408 100 100Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0Egyéb működési bevételek B410 0 0Működési bevételek B4 22 817 0 0 22 817

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62

0 0Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 0Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0Működési költségvetés előirányzat csoport 236 892 0 0 236 892Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

0 0Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 28 053 28 053

Mátraszentimre Település Önkormányzat 2015. évi költségvetéseBevételek (E Ft)

3. sz. mell.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 28 053 0 0 28 053Immateriális javak értékesítése B51 0 0Ingatlanok értékesítése B52 27 677 27 677Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0Részesedések értékesítése B54 0 0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0Felhalmozási bevételek B5 27 677 27 677

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72

0 0Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 0Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 55 730 0 0 55 730Költségvetési bevételek B1-B7 292 622 0 0 292 622Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 0 0Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 0Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 0Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 3 192 3 192Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 2 700 2 700Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 0 0Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 0 0Maradvány igénybevétele B813 5 892 0 0 5 892Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0Központi, irányító szervi támogatás B816 0 0Betétek megszüntetése B817 0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0Belföldi finanszírozás bevételei B81 5 892 5 892Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0Finanszírozási bevételek B8 5 892 0 0 5 892BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 298 514 298 514

4. sz.melléklete 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása

Megnevezés: 2014. évi tényleges

nyitó létszám (főben)

2014. évi létszámkeret

(főben)

2015. évi tényleges

nyitó létszám (főben)

2015. évi létszámkeret

(főben)

Polgármester 1 1 1 1 Iskolai étkeztetés 1 1 1 1 Óvodai étkeztetés 1 1 1 1 Munkahelyi vendéglátás 1 1 1 1 Szociális étkeztetés 1 1 1 1 Falugondnoki szolgálat 1 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 2 2 2 2 Háziorvosi szolgálat részmunkaidős

1 1 1 1

Védőnői szolgálat megbízási szerződéssel

1 1 1 1

Nappali szociális ellátás - - - - Házi segítségnyújtás - - - 1 Könyvtári szolgálat 2 2 2 2 Községgazdálkodási szolgálat 3 3 3 3 - ebből közalkalmazott 3 3 3 3 Munkaszerződéssel foglalkoztatott

1 1 1 1

Községi Önkormányzat Összesen

16

16

16

17

ebből főfoglalkozású 13 13 13 14 ebből megbízási szerződéses 1 1 1 1 ebből részmunkaidős 1 1 1 1 ebből munkaszerződés 1 1 1 1 Közfoglalkoztatottak 7 7 7 7

4/1.sz.melléklete

1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat

Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva

Megnevezés 2014. tényleges

munkajogi nyitó létszám

2014. évi létszám keret

2015. tényleges munkajogi

nyitó létszám

2015. évi létszám keret

000030 (polgármester)

1 1 1 1

A fiz.o. közalk. 1 1 1 1 B fiz o. közalk 7 7 7 8 C fiz o. közalk 1 1 1 1 D fiz.o. közalk. - - - - E fiz.o. közlak 2 2 2 2 F fiz o. közalk - - - - G fiz o. közalk - - - - H fiz o. közalk 1 1 1 1 Részmunkaidős 1 1 1 1 Megbízási szerz. 1 1 1 1 Munkaszerz. 1 1 1 1 Összesen: 16 16 16 17 Közfoglalkoztatottak 7 7 7 7

5. mell.

Rovat megnevezése Rovat-számELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

MINDÖSSESEN

Településrendezési terv

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 1 000 1 00000

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 37 753 37 75300

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 400 40000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 5 000 5 00000

Részesedések beszerzése K65 0 000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 11 900 11 900Beruházások K6 56 053 0 56 053

Útfelújítások 30 000Szolgáltati lakások, egyéb építmények felújítása 5 000

Ingatlanok felújítása K71 35 000 0 0

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 9 450 0 9 450Felújítások K7 44 450 0 9 450

5.melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethezMátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások előirányzata (E Ft)

6. mell.

6.melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZATOKKötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)

2016. évi kifizetés



2019. év utáni kifizetések Összesen

0Működési célú hiteltörlesztések összesen: 0

0Felhalmozási célú hiteltörlesztések 0

0Beruházások összesen: 0

0Felújítások öss 2014 43 823 33 473 77 296

0MINDÖSSZESEN: 43 823 33 473 0 0 0 0 77 296

Mátraszentime Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

7. mell.


ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezéseRovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Településrendezési terv 0Immateriális javak beszerzése, létesítése

K611000 1000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K6237756 37756

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

400 400

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5000 5000

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11900 11900Beruházások K6 56056 56056

Útfelújítások 30 000 30000

Szolgálati lakások, egyéb építményzek felújítása 5 000 5000

0 0Ingatlanok felújítása K71 35 000 35000

Informatikai eszközök felújítása K72

0 0

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésea költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti

adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

7. mell.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

0 0Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9450 9450Felújítások K7 44 450 44 450

8. mell.


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOKMegnevezés Rovat-szám eredeti ei.helyi megállapítású rendszeres és rendkívülli gyermekvédelmi támogatások K42 690Családi támogatások K42 690mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44

cukorbetegek támogatása K44helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] K44helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] K45 365Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 365hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46lakbértámogatás K46lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] K46 37adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 37állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 0Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] K48rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] K48 0átmeneti segély [Szoctv. 45.§] K48 100temetési segély [Szoctv. 45.§] K48 100egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 150természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] K48 200átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] K48 200temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} K48 200köztemetés [Szoctv. 48.§] K48 0rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások K48 950Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2 042

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéseLakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

9. mell.


ELŐIRÁNYZATOKMegnevezés Rovat-szám eredeti ei.központi költségvetési szervek részére K504központi kezelésű előirányzatok részére K504fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K504egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K504társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K504elkülönített állami pénzalapok részére K504helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504társulások és költségvetési szerveik részére K504nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K504Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0központi költségvetési szervek részére K505központi kezelésű előirányzatok részére K505fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K505egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K505társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K505elkülönített állami pénzalapok részére K505helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505társulások és költségvetési szerveik részére K505nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K505Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0központi költségvetési szervek részére K506központi kezelésű előirányzatok részére K506fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K506társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506elkülönített állami pénzalapok részére K506helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 16610társulások és költségvetési szerveik részére K506 4397nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 21316térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 42323egyházi jogi személyek részére K508egyéb civil szervezetek részére K508háztartások részére K508pénzügyi vállalkozások részére K508állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508egyéb vállalkozások részére K508Európai Unió részére K508kormányok és nemzetközi szervezetek részére K508egyéb külföldiek részére K508Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0egyházi jogi személyek részére K511 0egyéb civil szervezetek részére K511 4000háztartások részére K511pénzügyi vállalkozások részére K511állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511egyéb vállalkozások részére K511 0Európai Unió részére K511kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511egyéb külföldiek részére K511Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 4000központi költségvetési szervek részére K82központi kezelésű előirányzatok részére K82fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K82egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K82társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82elkülönített állami pénzalapok részére K82helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82társulások és költségvetési szerveik részére K82nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0központi költségvetési szervek részére K83központi kezelésű előirányzatok részére K83fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K83egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K83társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K83elkülönített állami pénzalapok részére K83helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83társulások és költségvetési szerveik részére K83nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéseTámogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

9. mell.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K83Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0központi költségvetési szervek részére K84központi kezelésű előirányzatok részére K84fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84elkülönített állami pénzalapok részére K84helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 0társulások és költségvetési szerveik részére K84nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0egyházi jogi személyek részére K86egyéb civil szervezetek részére K86háztartások részére K86pénzügyi vállalkozások részére K86állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86egyéb vállalkozások részére K86Európai Unió részére K86kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86egyéb külföldiek részére K86Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0egyházi jogi személyek részére K88 1000egyéb civil szervezetek részére K88háztartások részére K88pénzügyi vállalkozások részére K88állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88egyéb vállalkozások részére K88Európai Unió részére K88kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88egyéb külföldiek részére K88Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 1000

10. mell.

10.melléklet az 2/2015. (I.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZATOKMegnevezés Rovat-szám eredeti ei.központi költségvetési szervektől B14központi kezelésű előirányzatoktól B14fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14elkülönített állami pénzalapoktól B14helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14társulások és költségvetési szerveiktől B14nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 2122térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 2122központi költségvetési szervektől B15központi kezelésű előirányzatoktól B15fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15elkülönített állami pénzalapoktól B15helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15társulások és költségvetési szerveiktől B15nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0központi költségvetési szervektől B16központi kezelésű előirányzatoktól B16fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 0egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 4973társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 12469elkülönített állami pénzalapoktól B16 0helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16társulások és költségvetési szerveiktől B16nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 17442központi költségvetési szervektől B23központi kezelésű előirányzatoktól B23fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23elkülönített állami pénzalapoktól B23helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23társulások és költségvetési szerveiktől B23nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 központi költségvetési szervektől B24központi kezelésű előirányzatoktól B24fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B24egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B24társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B24elkülönített állami pénzalapoktól B24helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24társulások és költségvetési szerveiktől B24nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B24Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0központi költségvetési szervektől B25központi kezelésű előirányzatoktól B25fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 27753egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B25 300társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25elkülönített állami pénzalapoktól B25helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25társulások és költségvetési szerveiktől B25nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 28053

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéseTámogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

10. mell.

egyházi jogi személyektől B62egyéb civil szervezetektől B62háztartásoktól B62pénzügyi vállalkozásoktól B62állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62egyéb vállalkozásoktól B62Európai Uniótól B62kormányok és nemzetközi szervezetektől B62egyéb külföldiektől B62Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0egyházi jogi személyektől B63egyéb civil szervezetektől B63háztartásoktól B63pénzügyi vállalkozásoktól B63állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63egyéb vállalkozásoktól B63Európai Uniótól B63kormányok és nemzetközi szervezetektől B63egyéb külföldiektől B63Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0egyházi jogi személyektől B72egyéb civil szervezetektől B72háztartásoktól B72pénzügyi vállalkozásoktól B72állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72egyéb vállalkozásoktól B72Európai Uniótól B72kormányok és nemzetközi szervezetektől B72egyéb külföldiektől B72Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0egyházi jogi személyektől B73egyéb civil szervezetektől B73háztartásoktól B73pénzügyi vállalkozásoktól B73állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73egyéb vállalkozásoktól B73Európai Uniótól B73kormányok és nemzetközi szervezetektől B73egyéb külföldiektől B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0

11. mell.

Az adatok ezer forintban!Sorszám Adónem 2014.évi bev.ei. 2014. évi teljesítés 2015.évi bev.ei.

1 Építményadó 29676 29674 296502 Idegenforgalmi adó épület után 384 64 03 Kommunális adó 1950 1928 19504 Telekadó 14490 14356 144005 Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4) 46500 46022 460006 Iparűzési adó állandó tevékenység után 40484 40484 400007 Iparűzési adó ideiglenes tevékenység után 740 7408 Értékesítési és forgalmi adók (6+7) 41224 41224 400009 Gépjárműadó 1371 1338 13409 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 33018 33018 3300010 Talajterhelési díj 94 94 9511 Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+10) 33112 33112 3309512 Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11) 122207 121696 12043513 Adópótlék, bírság 500 283 28014 Építésügyi bírság 0 0 015 Egyéb közhatalmi bevételek (12+13+14) 500 283 280

Összesen 122707 121979 120715

11. sz. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethezMátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Kimutatás a 2014. évi helyi adókról, és várható 2015. évi bevételekről adónemenként

12. mell.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK KEOP-2014-4.10.0/N napelem pályázat Eredeti ei.K1. Személyi juttatások 0K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0K3. Dologi kiadások 2603K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0K5. Egyéb működési célú kiadások 0K6. Beruházási kiadások 35973K7. FelújításokK8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokK1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 38576B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 0B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 27752B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 0B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai UniótólB1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 10824B1-B7 Költségvetési bevételek 0B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulásaBEVÉTELEK ÖSSZESEN 38576


Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

13. mell.

Bevételi jogcímekTalajterhelési díj

Bevételek összesenKiadási jogcímeiNövény telepítés

Kiadások összesen

94Jogcím szerinti összeg

94

94


Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Jogcím szerinti összeg94

14. mell

Rovatrend

2015. évi eredeti

előirányzat2016 évi

előirányzat2017. évi

előirányzat2018. évi

előirányzatK1. Személyi juttatások 49 503 50 493 51 503 52 533K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 643 13 916 14 194 14 478K3. Dologi kiadások 82 500 84 150 85 833 87 550K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 042 2 083 2 124 2 167K5. Egyéb működési célú kiadások 49 323 50 309 51 316 52 342K6. Beruházási kiadások 56 053 57 174 58 318 59 484K7. Felújítások 44 450 45 339 46 246 47 171K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 1 020 1 040 1 061K1-8. Költségvetési kiadások 298 514 304 484 310 574 316 785K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 298 514 304 484 310 574 316 785B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 360 95 227 97 132 99 074B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 053 28 614 29 186 29 770B3. Közhatalmi bevételek 120 715 123 129 125 592 128 104B4. Működési bevételek 22 817 23 273 23 739 24 214B5. Felhalmozási bevételek 27 677 28 231 28 795 29 371B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0B1-7. Költségvetési bevételek 292 622 298 474 304 444 310 533B8. Finanszírozási bevételek 5 892 6 010 6 130 6 253BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 298 514 304 484 310 574 316 785


Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2015-2018 évekre vonatkozóanAz egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

15. mell.

Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX.hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen

Nyitó pénzkészlet 5892Intézményi működési bevétel 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1906 22817Közhatalmi bevételek 3050 47750 3050 3050 3050 3050 3050 3050 42465 3050 3050 3050 120715Működési költségv. támogatás 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6146 73796Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1039 6012 1040 3161 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 19564

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27753 300 28053

Felhalmozási célú egyéb bevétel 8000 9677 10000 27677Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0Bevételek összesen: 18032 61813 20141 14262 21817 12140 39893 22140 51555 12140 12140 12441 298514

Személyi juttatások 3990 3990 4323 3990 3990 4323 3990 3990 4323 4280 3990 4324 49503Munkaadókat terhelő járulékok 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1136 13643Dologi kiadások 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 82500Ellátottak juttatási 184 189 49 48 48 48 48 48 652 44 44 640 2042Egyéb működési célú támogatások 3160 3161 9545 3161 3161 3162 3161 3162 3162 4163 4162 3163 46323Beruházás 46053 10000 56053Egyéb felhalmozási célú kiadások 1000 15000 24450 5000 45450Tartalék 3000 3000Kiadások összesen: 15346 15352 21929 15211 61264 16545 40211 18212 40599 21499 16208 16138 298514

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2015. évi költségvetéshez adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

16. mell

Sor.sz.

1.CímszámI.Alcímszám

1.Jogcím 2932500

40771I.Alcímszám összesen 70096

III. Alcímszám

3.Jogcímcsoport 25002500

III. Alcímszám összesen 250072596

IV.Alcímszám 01.Jogcímcsoport 0

d) Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és közműv.fel.tám. 1200Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása összesen 1200Mindösszesen 73796

Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesenI-II-III. alcímszám összesen

c.) Egyéb önk.feladatok támogatás beszámítás utánd) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásae) Üdülőhelyi feladatok támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

I.1. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után:

Települési önk.kultúrális feladatainak támogatásaKönyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

16. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Megnevezés

A helyi önk.ált.működésének és ágazati feladatainak támogatásaA települési önkormányzatok működésének általános támogatása

b.) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.besz.után

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásae) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

1. mell. - mátraszentimre...kapcsolatos ellátások k45 365 365 lakhatással kapcsolatos...

Documents