1. pengendalian kata pengantar dll r3 - nusp2.id · pekerjaan/kegiatan terlaksana sesuai dengan...
TRANSCRIPT
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2
Petunjuk TeknisPengendalian dan Pelaporan
NUSP-2NeighborhoodUpgrading andShelter Project
Status : Februari 2016
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2
Petunjuk TeknisPengendalian dan Pelaporan
NUSP-2NeighborhoodUpgrading andShelter Project
i
Kata Pengantar
Kegiatan NUSP-2 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan
lingkungan permukiman layak huni dan berkelanjutan melalui kemitraan antara Pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk
mewujudkan pencapaian kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2020, sebagaimana
tertuang dalam RPJMN 2015 - 2019. Perlu diupayakan penanganan yang lebih mendasar
pada pokok permasalahan timbulnya kekumuhan khususnya dikawasan perkotaan.
Penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat mewujudkan
lingkungan yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur.
Salah satu penanganan nasional pengurangan luasan permukiman kumuh dilakukan
melalui kegiatan NUSP-2. Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan efisien dan
efektif serta tepat sasaran, diperlukan adanya acuan yang jelas dalam seluruh tahapan
khususnya pengendalian dan pelaporan. Karena prinsip dasar pengendalian dan pelaporan
yang melekat pada seluruh tahapan kegiatan NUSP-2, maka disusunlah buku petunjuk teknis
pengendalian dan pelaporan untuk menjadi acuan pengendalian dan tata pelaporan seluruh
kegiatan NUSP-2
Besar harapan kami buku petunjuk teknis ini dapat bermanfaat baik bagi seluruh
stakeholder dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pelaporan dari kegiatan NUSP-
2
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
i i
Daftar Isi
................................................................................................... i ............................................................................................................... ii
..................................................................................................... iv ......................................................................................................... v
.................................................................................................. vi ................................................................................................ vii
.............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2 Tujuan ................................................................................................................ 1 1.3 Sasaran .............................................................................................................. 2 1.4 Ruang Lingkup .................................................................................................... 2 1.5 Manfaat ............................................................................................................. 2
.................................................................... 4 2.1 Pengertian .......................................................................................................... 4 2.2 Prinsip-Prinsip .................................................................................................... 4
..................................... 6 3.1 Peran Pelaku .......................................................................................................................................... 6 3.2 Organisasi Pelaksanaan ....................................................................................... 19 3.3 Tolak Ukur Kinerja Program ................................................................................. 20
................................................... 24 4.1 Metode Pelaksanaan ........................................................................................... 24 4.2 Pemantauan Tidak Langsung ............................................................................... 25
4.2.1 Sistem Informasi Manajemen/SIM (Management Information system/MIS) .. 26 4.2.2 Master Schedule ........................................................................................ 29 4.2.3 Penanganan Pengaduan Masyrakat (PPM) ................................................... 45 4.2.4 Laporan .................................................................................................... 46 4.2.5 Rapat koordinasi ...................................................................................................................... 49
i i i
4.3 Pemantauan Langsung ........................................................................................ 50
4.3.1 Pemantauan Rutin ..................................................................................... 51 4.3.2 Pemantauan Khusus .................................................................................. 51 4.3.3 Uji Petik .................................................................................................... 51 4.3.4 Cara Pelaksanaan ........................................................................................ 52 4.3.5 Laporan Hasil Uji Petik ............................................................................... 53 4.3.6 Misi Supervisi ............................................................................................ 54
4.4 Evaluasi .............................................................................................................. 56 4.4.1 Evaluasi Tahunan ....................................................................................... 57 4.4.2 Evaluasi Pelaku .......................................................................................... 58 4.4.3 Tujuan Evaluasi Kinerja Personil .................................................................. 58 4.4.4 Ketentuan Umum ...................................................................................... 59 4.4.5 Evaluasi Dampak ........................................................................................ 59
.................................................................................................. 61
5.1 Pelaporan ........................................................................................................... 61 5.2 Jenis Pelaporan ................................................................................................... 63 5.3 Substansi Laporan ............................................................................................... 63 5.4 Alur dan Mekanisme Pelaporan ........................................................................... 63
iv
Daftar Gambar
Gambar 3.1 Struktur Organisasi .................................................................................. 19 Gambar 4.1 Kerangka Pikir Metode Pengendalian Program NUSP-2 .............................. 24 Gambar 4.2 Pelaporan Jalur Struktural ....................................................................... 62
v
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Manfaat Petunjuk Teknis Penyusunan RKM .............................................. 2 Tabel 3.1 Peran dan Tanggungjawab Lembaga Pemerintah ....................................... 6 Tabel 3.2 Peran dan Tanggungjawab Konsultan ....................................................... 12 Tabel 3.3 Indikator Kinerja ..................................................................................... 21 Tabel 4.1 Peran Pelaku pada Sistem Informasi Manajemen/SIM ............................... 27 Tabel 4.2 Matriks Pengendalian Kegiatan Sesuai Master Schedule ............................ 30 Tabel 4.3 Peran Pelaku pada Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) .................. 45 Tabel 4.4 Peran Pelaku pada Pemantauan Laporan .................................................. 47 Tabel 4.5 Peran Pelaku pada Rapat Koordinasi ......................................................... 50 Tabel 4.6 Pelaku dan Sasaran Uji Petik .................................................................... 52 Tabel 4.7 Jumlah Responden Uji Petik Tingkat Kelurahan ......................................... 53 Tabel 4.8 Jumlah Responden Uji Petik Tingkat Kabupaten/Kota ................................ 53
vi
Daftar Lampiran
Lampiran 1 Format Laporan Bulanan ..................................................................... 66 Lampiran 2 Format laporan Mingguan .................................................................. 67
vii
Daftar Istilah
ADB : Asian Development Bank AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat BKSN : Badan Kesejahteraan Sosial Nasional BPK : Badan Pertanahan Kota/Kabupaten BPN : Badan Pertanahan Nasional BPS : Biro Pusat Statistik BRI : Bank Rakyat Indonesia CA : Community Advisors CAP : Community Action Plan CIO : Community Implementing Organization DAK : Dana Alokasi Khusus DAU : Dana Alokasi Umum DED : Detailed Engineering Design DIPA : Daftar Isian Pengalokasian Anggaran Ditjen CK : Direktorat Jenderal Cipta Karya EA : Executing Agency/Badan Pelaksana IA : Implementation Agencies IPSA : Initial Poverty and Social Assessment KIP : Kampung Improvement Project KMK : Keputusan Menteri Keuangan KMP : Konsultan Manajemen Pusat KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat KPP : Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara LARAP : Land Acquisition and Resettlement Plan LCO : Local Coordinating Office/Kantor Koordinasi Daerah LIDAP : Local Institutional Development Action Plan LISIBA : Lingkungan Siap Bangun LKL/LFI : Lembaga Keuangan Lokal LKP/CFI : Lembaga Keuangan Pusat LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
vii i
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MBR : Masyarakat Berpendapatan Rendah Musbangkel : Musyawarah Pembangunan Kelurahan NMC : National Management Consultant NUAP : Neighborhood Upgrading Action Plan NUSP-2 : Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 P2KP : Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan PAD : Pendapatan Asli Daerah PC : Procurement Consultant/Konsultan Pengadaan PDPP : Program Dasar Pembangunan Partisipatif PJM : Program Jangka Menengah PKL : Pusat Kegiatan Lokal PKN : Pusat Kegiatan Nasional PKW : Pusat Kegiatan Wilayah PPME : Project Performance Monitoring and Evaluation PROPEDA : Program Pembangunan Daerah PROPENAS : Program Pembangunan Nasional RAKORBANG : Rapat Koordinasi Pembangunan Renstrada : Rencana Strategi Daerah RMC : Regional Management Consultan RKM : Rencana Kerja Masyarakat RPT : Regional Procurement Technician (PC Regional) SLA : Sub-Loan Agreement TA : Technical Assistance/Bantuan Teknis TPM : Tenaga Penggerak Masyarakat/Kader Komunitas UPS : Unit Pengelola Sosial UPL : Unit Pengelola Lingkungan UPK : Unit Pengelola Keuangan
PENDAHULUAN
1
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
NUSP-2 adalah program penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, berpihak kepada masyarakat miskin dan kaum perempuan, hasil pelaksanaan yangdapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip dan pendekatan pelaksanaan program tersebut menjadi landasan yang kuat dalam operasionalisasi program diberbagai tingkatan. Program dilakukan melalui serangkaian kegiatan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga kelurahan sasaran. Kegiatan NUSP-2 terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu penguatan kapasitas kelembagaan, pembangunan/perbaikan infrastruktur permukiman kumuh dan pembangunan kawasan permukiman baru bagi MBR. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pembagian peran dan tugas masing-masing pelaku untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Setiap kegiatan dalam komponen program memiliki target keluaran yang harus dikendalikan secara baik oleh seluruh pelaku sesuai dengan peran dan tugasnya. Pengendalian dilakukan pada seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, paska pelaksanakan dan pelaporan. Dengan pengendalian akan diperoleh hasil pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, tepat mutu dan proses yang sesuai dengan pedoman. Dalam pelaksanaan pengendalian harus dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat diukur pencapaiannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengendalian diperlukan tata cara dan pengaturan pelaksanaan yang digunakan oleh semua pelaku program.
1.2 Tujuan Tujuan dari disusunnya petunjuk teknis pengendalian dan pelaporan adalah untuk memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan pengendalian dan pelaporan di masing-masing tingkatan dan komponen kegiatan sehingga tujuan dan sasaran program dapat dicapai.
2
1.3 Sasaran Adapun sasaran petunjuk teknis pengendalian dan pelaporan antara lain: a. Terlaksananya kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; b. Terlaksananya proses pemantauan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan; c. Terlaksananya evaluasi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan; d. Adanya tindaklanjut perbaikan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan; e. Adanya laporan yang disampaikan tepat waktu dan memuat informasi terkini dan
akurat.
1.4 Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Ruang lingkup petunjuk teknis pengendalian dan pelaporan meliputi: a. Pengendalian pelaksanaan kegiatan skala lingkungan; b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan skala kawasan ; c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan NSD; d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; e. Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi; f. Penyusunan Laporan.
1.5 Manfaat
Adapun manfaat petunjuk teknis pengendalian dan pelaporan, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1 Manfaat Petunjuk Teknis
No Pelaku Manfaat
1 Project Managament Unit (PMU)
Acuan pengendalian program dan pelaporan di tingkat nasional
2 Local Coordinating Office (LCO)
Acuan pengendalian program dan pelaporan di tingkat kabupaten/kota
3 Satker Kota/Kabupaten Acuan pengendalian pelaksanaan dan pelaporan di tingkat kabupaten/kota
4 National Management Consultant (NMC)
Acuan pengendalian fungsional dalam pelaksanaan dan pelaporan di tingkat nasional
5 Regional Management Consultant (RMC)
Acuan pengendalian fungsional dalam pelaksanaan dan pelaporan di tingkat regional
6 City Coordinator (CC) Acuan pengendalian fungsional dalam pelaksanaan dan pelaporan di tingkat kabupaten/kota
3
No Pelaku Manfaat
7 Community Advisor (CA) Acuan pengendalian fungsional dalam pelaksanaan dan pelaporan di tingkat kelurahan
8 BKM/LKM Acuan pengendalian fungsional dalam pelaksanaan dan pelaporan di tingkat masyarakat
2
PENGERTIAN DAN KETENTUAN
4
BAB II PENGERTIAN DAN KETENTUAN
2.1 Pengertian
Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan/kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana/instruksi, pedoman, pengaturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian berperan untuk mendeteksi potensi adanya deviasi atau kelemahan yang terjadi sebagai umpan balik bagi para penanggungjawab dari suatu kegiatan. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemantauan adalah proses pengumpulan, pengamatan dan analisis informasi (berdasarkan informasi yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinyu tentang kegiatan program/proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk menyempurnakan program/proyek selanjutnya. Evaluasi adalah proses penilaian dan pengukuran yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran program yang berguna dalam membuat keputusan atau kebijakan di tahun ke depan. Pelaporan adalah proses untuk menyajikan data dan informasi secara tepat dan akurat yang dilakukan secara berkala dan berjenjang sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Pelaporan disusun menggunakan format yang jelas dan sistematis sehingga memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami maksud pelaporan tersebut.
2.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengikuti prinsip-prinsip berikut: a. Obyektif, pelaksanaan Pengendalian dilakukan secara profesional mengikuti kaidah
keilmuan yang ada, proses pengumpulan data/fakta lapangan, analisis data, dan penilaian atau kesimpulan yang dibangun bersifat obyektif sesuai dengan fakta dan kondisi yang sesungguhnya;
b. Berjenjang, pelaksanaan Pengendalianini melibatkan pelaku di tingkat pusat sampai dengan di tingkat masyarakat;
5
c. Akuntabel, hasil kegiatan Pengendalian harus dapat dipertanggungjawabkan; d. Tepat Waktu, kegiatan Pengendalian harus dilaksanakan sesuai dengan rangka waktu
yang direncanakan; e. Berkesinambungan, Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan dilakukan secara
terus-menerus dengan tindaklanjut perbaikan dan menjadi umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.
3
PERAN PELAKU DAN ORGANISASI PELAKSANAAN
6
BAB III PERAN PELAKU DAN ORGANISASI PELAKSANAAN
3.1 Peran Pelaku
Pengendalian program dan kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing pelaku diberbagai tingkatan sesuai dengan peran dan tugasnya sebagaimana yang telah distrukturkan dalam struktur organisasi NUSP-2. Berdasarkan struktur organisasi tersebut masing-masing mempunyai peran dan tugas untuk melakukan pengendalian di wilayah pembinaannya, dengan mekanisme yang akan dijelaskan di bawah ini. a. Peran Lembaga Pemerintah
Tabel 3.1 Peran dan Tanggungjawab Lembaga Pemerintah
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab Tingkat Pusat Tim Pengarah Pusat (TP) NUSP-2 Penanggungjawab Koordinasi Monitoring dan Evaluasi NUSP-2 adalah BAPPENAS
1. Memberikan dasar-dasar kebijakan program, strategi, perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan program lainnya dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh;
3. Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Permukiman Tujuan 7 Target 7D: “Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020;
4. Memberikan landasan kebijakan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
5. Memberikan masukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program.
7
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab Pengelola program di masing-masing kementerian / lembaga (Executing Agency) cq PMU
1. Melaksanakan tugas-tugas pokok Executing Agency; 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,
baik vertikal maupun horizontal; 3. Melakukan sosialisasi dan diseminasi program di
tingkat pusat dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi program di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota;
4. Memberikan masukan kepada tim pengarah pusat dan EA mengenai tindak lanjut yang diperlukan, termasuk proses pengadaan di tingkat pusat dan di provinsi/kabupaten/kota;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan dan penyelenggaraan program serta pengendalian mutu pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat;
6. Mengendalikan jadwal pelaksanaan program secara keseluruhan maupun jadwal kegiatan tahunan;
7. Melaksanakan tugas operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Program;
8. Mengidentifikasi dan fasil itasi pemecahan masalah baik yang bersifat administratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan program;
9. Membantu mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), dan perolehan Surat Persetujuan (No Objection Letter - NOL) dari Asian Development Bank/ADB;
10. Mengkaji mutu dan kelengkapan dokumen yang membutuhkan prior review oleh ADB, serta memberikan bantuan teknis kepada Satker Pusat dan LCO dalam proses pengadaan yang bersifat post review;
11. Memfasil itasi pembukaan rekening khusus untuk penyaluran dana proyek;
12. Mengumpulkan fotocopy SP2D dari seluruh pelaksana anggaran NUSP-2 untuk kebutuhan
8
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab pengajuan withdrawal application (WA);
13. Mengajukan permohonan pengisian kembali dana pada rekening khusus (replenishment), dengan memperhatikan laporan konsolidasi dari Satker;
14. Menyusun Financial Statement for Special Account (FISSA), Quarterly Progress Report, Annual Report, dan laporan keuangan tahunan untuk keperluan audit proyek serta melaporkannya kepada pihak ADB;
15. Mengkonsolidasikan laporan penyelenggaraan program secara menyeluruh (fisik dan keuangan);
16. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada Executing Agency, Tim Pengarah Pusat dan ADB;
17. Menyusun perencanaan anggaran kegiatan tahunan agar koordinasi penyelenggaraan kegiatan program dapat terlaksana dengan baik;
18. Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan program dari tingkat pusat sampai di tingkat Kabupaten/Kota.
19. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program;
20. Memastikan pelaksanaan NUSP-2 sesuai dengan Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
21. Memfasi l itasi pelaksanaan audit penyelenggaraan program;
22. Mengendalikan tugas Konsultan Manajemen Pusat (National Management Consultant/NMC) dan Konsultan Manajemen Wilayah (Regional Management Consultant/RMC);
23. Mencatat, memantau, dan mendokumentasikan pengaduan yang sudah ditangani oleh Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) LCO;
24. Melakukan upaya tindak-lanjut penanganan pengaduan dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap pengaduan yang tidak dapat ditangani oleh UPM-LCO dengan menurunkan tim Kerja Khusus;
9
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab 25. Menyusun Project Completion Report (PCR) dan
laporan akhir keuangan kepada pihak ADB. Organisasi Pengelola Tingkat Provinsi Satuan Kerja PKP Provinsi
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan NUSP-2
dengan kegiatan lain yang ada di wilayah kerjanya; 2. Membantu Satker NUSP-2 didalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur pada skala kawasan; 3. Memberikan supervisi teknis kepada pemerintah
daerah terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ada di wilayah kerjanya;
4. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan NUSP-2 dan pekerjaan konsultan manajemen regional NUSP-2 yang bertugas di wilayah kerjanya;
5. Melaporkan hasil monitoring kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. PMU NUSP-2 pada setiap akhir bulan;
6. Apabila diperlukan, bersama LCO kabupaten/kota membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan NUSP-2.
Tingkat Kabupaten/Kota Satker NUSP-2 dan LCO Kota/Kabupaten (merupakan bagian dari Tim Koordinasi Pengurangan masalah kumuh di perkotaan).
1. Melaksanakan sosialisasi program di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat Kelurahan, sertamendistribusikan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis NUSP-2 sampai tingkat kelurahan;
2. Melakukan verifikasi usulan lokasi proyek dan menyampaikan rekomendasi hasil kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan;
3. Mengajukan usulan lokasi sasaran proyek NUSP-2 kepada PMU;
4. Menjamin bahwa pelaksanaan NUSP-2 berada pada lokasi yang tepat dan sesuai dengan kriteria seleksi yang telah disepakati;
5. Memfasil itasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) NUSP-2 yang beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait, akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM yang akan melaksanakan penyusunan Rencana Aksi
10
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab Penanganan Kumuh Kota (Slum Improvement Action Plan/SIAP) Tingkat Kabupaten/Kota;
6. Memfasil itasi Pokja NUSP-2 didalam proses penyusunan dokumen SIAP secara partisipatif melalui kegiatan lokakarya dan diskusi kelompok terarah (FGD);
7. Memberikan arahan dan fasilitasi proses pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan tahapan proyektingkat kelurahan;
8. Memberikan masukan dan fasil itasi kegiatan penyusunanNeighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat kelurahan;
9. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan program NUSP-2 di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat kelurahan serta di tingkat masyarakat;
10. Memfasil itasi kegiatan sinkronisasi dan konsolidasi perencanaan kegiatan penanganan kumuh di tingkat kota dengan perencanaan kegiatan di tingkat kelurahan, serta penetapan alokasi pendanaan proyek;
11. Menyampaikan usulan rencana kegiatan penanganan kumuh perkotaan kepada PMU untuk didanai melalui program NUSP-2;
12. Mensosialisasikan dokumen SIAP dan NUAP yang telah disusun secara partisipatif kepada satuan kerja perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota;
13. Melakukan proses verifikasi usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang disusun dan diajukan oleh lembaga keswadayaan masyarakat (BKM/LKM) yang akan dibiayai melalui program NUSP-2;
14. Memberikan masukan dan informasi kepada RMC, NMC dan PMU untuk perbaikan pelaksanaan NUSP-2 di wilayahnya;
15. Mendorong terbentuknya forum komunikasi BKM/LKM di tingkat Kabupaten/Kota;
16. Menjamin keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program;
11
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab 17. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan
pelaporan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kelurahan sasaran;
18. Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di tingkat Kabupaten/kota dan melaporkan ke PMU;
19. Melakukan evaluasi terhadap kinerja City Coordinator dan Community Advisors di dalam fasil itasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan proyek di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Kelurahan; dan
20. Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 kepada PMU.
Tingkat Kelurahan Lurah/Kepala Desa 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan
sosialisasi tahapan kegiatan NUSP-2 tingkat kelurahan dan tingkat RW/RT;
2. Memastikan kesiapan warga terhadap pelaksanaan NUSP-2 yang dibuktikan dengan penyampaian surat pernyataan minat untuk melaksanakan program NUSP-2 secara partisipatif yang ditandatangani oleh kepala kelurahan dan disampaikan ke LCO;
3. Memfasil itasi kegiatan pengorganisasian masyarakat dan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan di tingkat RW/RT;
4. Memastikan keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan atau marjinal serta warga masyarakat miskin dalam setiap tahapan kegiatan proyek;
5. Memfasil itasi proses pembentukan atau penguatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat setempat secara demokratis dan partisipatif, melalui forum Musyawarah Warga Tingkat Kelurahan;
6. Mendorong peran serta seluruh warga masyarakat dan membantu fasil itasi proses penyusunan NUAP secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
7. Mensinergikan kegiatan pembangunan yang ada di wilayahnya dalam rangka peningkatan efisiensi dan
12
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab efektifitas kegiatan serta meminimalkan resiko dan dampak negatif yang mungkin timbul;
8. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh masyarakat;
9. Memfasil itasi proses serah terima infrastruktur yang telah dibangun oleh masyarakat dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP; dan
10. Membina pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur oleh masyarakat serta turut menjaga keberlanjutannya.
b. Peran Konsultan
Tabel 3.2 Peran dan Tanggungjawab Konsultan
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab National Management Concultant (NMC)
1. Memberikan dukungan teknis dan manajemen kepada PMU didalam pengelolaan dan pengendalian seluruh tahapan kegiatan proyek;
2. Menjamin kesesuaian capaian waktu dan target pelaksanaan proyek yang telah di tetapkan;
3. Memastikan pelaksanaan proyek dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
4. Memastikan adanya kesepahaman terhadap desain proyek dan kinerja yang optimal dari tim konsultan manajemen regional (RMC) yang ditugaskan di daerah;
5. Melakukan finalisasi dokumen teknis pelaksanaan proyek termasuk pedoman teknis dan tata aturan pelaksanaan proyek;
6. Melakukan diseminasi seluruh pedoman maupun dokumen teknis proyek kepada para pihak terkait;
7. Mengembangkan konsep, strategi, dan modul pelatihan yang mencakup aspek kesetaraan gender dalam kegiatan proyek;
8. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan melalui kunjungan lapangan, wawancara dan pengumpulan data;
9. Mengumpulkan data baseline, benchmark dan laporan hasil survey, serta memastikan bahwa data-data proyek
13
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab telah dianalisis dan dicantumkan dalam laporan triwulan maupun laporan tahunan proyek;
10. Menjamin pemenuhan atas target indikator kesetaraan gender sesuai Gender Action Plan/GAP;
11. Memonitor dampak sosial, l ingkungan dan ekonomi dari pelaksanaan proyek, termasuk penyediaan data dan informasi kondisi awal l ingkungan, serta pelaporan terhadap penilaian dampak awal proyek;
12. Mengembangkan situs web proyek dan melakukan update data mingguan tentang status kemajuan pelaksanaan proyek;
13. Menyiapan seluruh laporan keuangan proyek sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, menyusun kompilasi dan ringkasan permintaan pembayaran, pencairan dana serta status penyerapan yang terkait dengan alokasi dana pinjaman proyek;
14. Menyusun dokumentasi status pencairan dan penyerapan dana BLM;
15. Memonitor dan meng-update jadwal rencana implementasi proyek;
16. Menyiapan laporan keuangan pra-audit proyek; 17. Merumuskan mekanisme penanganan pengaduan
masyarakat dan memonitor tindak lanjut penanganan masalah;
18. Memberikan kontribusi sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan pelatihan; dan
19. Melakukan uji kelayakan terhadap aspek pengamanan sosial dan rencana pembebasan lahan dan/atau rencana pemukiman kembali mengacu pada Kerangka Resettlement, termasuk memonitor pelaksanaannya.
Regional Management Consultant (RMC)
1. Membantu LCO untuk mensosialisasikan program NUSP-2 kepada stakeholder di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat kelurahan;
2. Memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada Koordinator Kota dan para Pendamping Masyarakat (Community Advisor/CA);
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja CC dan CA;
14
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab
4. Membantu CC dan CA didalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pendekatan dan persyaratan program;
5. Membantu CC dan CA untuk memfasil itasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur, mengevaluasi kapasitas kelembagaan masyarakat, mengembangkan mekanisme perencanaan dan proses pengambi lan keputusan secara partisipatif di tingkat masyarakat;
6. Memastikan bahwa kegiatan fasil itasi di tingkat masyarakat, menyertakan berbagai ketentuan-ketentuan terkait dengan peningkatan kesetaraan gender yang selaras dengan GAP;
7. Membantu CA dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat serta memastikan bahwa kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan tersebut juga meningkatkan kesetaraan gender yang selaras dengan GAP;
8. Membantu masyarakat dalam penyusunan NUAP dan mengkonsolidasikan serta mengintegrasikannya ke dalam rencana investasi program di tingkat kota untuk dibiayai melalui dana pinjaman NUSP-2;
9. Memfasil itasi musyawarah di tingkat kota untuk proses integrasi dan konsolidasi usulan program di tingkat masyarakat dengan rencana investasi tingkat kota;
10. Memastikan berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyaluran dana BLM ke kelompok-kelompok masyarakat sasaran;
11. Membantu masyarakat menyusun rencana pelaksanaan operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan atas infrastruktur yang telah terbangun;
12. Memastikan semua kegiatan proyek telah memenuhi ketentuan ADB terkait dengan kegiatan pengamanan (safeguard) pada aspek sosial dan lingkungan, serta sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan proyek;
13. Memonitor pelaksanaan tahapankegiatan proyek (termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di GAP), dan menyusunnya dalam laporan triwulanan dan tahunan;
15
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab 14. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penanganan
pengaduan; 15. Membantu LCO dan Satker Kabupaten/Kota dalam
pengelolaan manajemen proyek mencakup progres fisik dan keuangan, serta penyaluran dana BLM;
16. Menjamin penerapan Quality Assurance pada setiap tahapan kegiatan proyek;
17. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program dengan memberikan dukungan teknis dan managemen program di tingkat kabupaten/kota;
18. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PMU, Satker Pusat, NMC, LCO dan Satker Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan program;
19. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan); dan Menyusun laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan kemajuan proyek serta melaporkannya kepada LCO dan PMU melalui Satker Pusat.
Koordinator Kota (City Coordinator)
1. Membantu pelaksanaan tugas LCO dalam penyelenggaraan NUSP-2 di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat kelurahan;
2. Melakukan fungsi manajemen dan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Mendampingi dan memfasil itasi pemerintah daerah dalam proses verifikasi lokasi sasaran kumuh;
4. Mendorong pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pendamping dalam pelaksanaan program NUSP-2 setiap tahun;
5. Menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi NUSP-2 ditingkat Kabupaten/Kota;
6. Melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan NUSP-2 di tingkat kabupaten/Kota;
7. Melakukan On the Job Training kepada CA dalam setiap tahapan NUSP-2;
16
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab 8. Melakukan monitoring, pengendalian, dan uji petik
serta auditgender untuk memastikan aspek perlindungan sosial, l ingkungan, jaminan kualitas pekerjaan (Quality Assurance), gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta monitoring (loan covenance);
9. Bertanggungjawab untuk input data MIS perkembangan pelaksanaan NUSP-2 Kabupaten/Kota pada setiap tahapan;
10. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja CA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
11. Membantu LCO dalam pengelolaan pengaduan masyarakat serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya;
12. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan program NUSP-2 di tingkat Kabupaten/Kota, termasuk Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Program (LMP);
13. Mengumpulkan dokumen pencairan dana BLM mencakup SP2D, SPM, SP3, BA, Ringkasan Kontrak dan Kuitansi;
14. Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan;
15. Melakukan verifikasi dokumen pencairan agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
16. Melakukan evaluasi pelaksanaan NUSP-2 di tingkat Kabupaten/Kota;
17. Melakukan penguatan kepada BKM/LKM terkait penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan serta keberlanjutan program;
Pendamping Masyarakat (Community Advisor)
1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Kecamatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan NUSP-2;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kelurahan terkait dengan pelaksanaan NUSP-2 di kelurahan;
17
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab 3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan RT/RW
terkait pelaksanaan NUSP-2 di wilayah yang bersangkutan.
4. Menyebarkan luaskan informasi mengenai substansiprogramNUSP-2 melalui berbagai media kepada masyarakat diwilayah kerjanya;
5. Mendorong partisipasi aktif dan keterlibatanwarga masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan warga miskindidalam seluruh tahapan kegiatan NUSP-2;
6. Menfasil itasi pertemuan dan musyawarah bersama masyarakat untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan dan solusi mengenai rumah dan lingkungan tempat mereka tinggal;
7. Membangun motivasi dan semangat untuk melakukan perbaikan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
8. Mensosialisasikan standar dan persyaratan perumahan dan permukim-an layak huni, sehat dan harmoni;
9. Melakukan revitalisasi/memperkuat kelembagaan masyarakat local yang telah dipercaya sebagai BKM/LKM;
10. Mendorong, fasil itasi dan pendampingan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, transparan dan akuntabel;
11. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan NUSP-2.
12. Bersama BKM memfasil itasi pembentukan tim survei untuk melaksanakan Survei Kampung Sendiri (SKS);
13. Melakukan On The Job Training (OJT) kepada tim SKS untuk memampukan dalam pelaksanaan survei kampung sendiri;
14. Mendampingi dan memfasil itasi masyarakat melakukan SKS pada kelurahan lokasi penugasannya;
15. Memfasil itasi dan mendampingi warga masyarakat dan kelompok sasaran dalam penyusunan NUAP;
16. Memberi pelatihan kepada KPP melaui OJT dalam rangka membangun motivasi (motivation achievement
18
Pelaksana Peran dan Tanggungjawab training) dan kesadaran kritis masyarakat untuk memelihara keberlanjutan infrastruktur di wilayahnya;
17. Memberi pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pelaksanaan manajemen organisasi, manajemen kegiatan, dan manajemen keuangan;
18. Melakukan pendampingan secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitas BKM/LKM termasuk penguatan manajemen kelembagaan, aksesibilitas dan chanelling kepada sumberdaya kunci dalam rangka keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun;
19. Mendorong BKM/LKM agar memperjuangkan alokasi dana O&P infrastruktur terbangun dari APBD melalui mekanisme Musrenbang;
20. Memfasil itasi masyarakat dalam mengembangkan iklim yang kondusif bagi penerapan dan pengembangan nilai dan prinsip.
19
3.2 Organisasi Pelaksanaan Pengorganisasian program NUSP-2 adalah salah satu mekanisme pengendalian yang dilaksanakan oleh masing-masing pelaku diberbagai tingkatan sesuai dengan peran dan tugasnya.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi
20
3.3 Tolak Ukur Kinerja Program Tolak ukur kinerja program adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran tertentu. Tolak ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja program, terutama untuk menilai suatu program atau kegiatan. Tolak ukur kinerja mencakup dua hal, yaitu: unsur keberhasilan yang dapat diukur (output) dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan (outcome). Setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur ukuran keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target kinerja) yang digunakan sebagai olak ukur kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja. Indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen kontrak menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan monitoring-evaluasi, dan harus dilaporkan oleh pelaku pada laporan bulanan disertai beberapa data lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pelaksanaan di lapangan. Hal lain yang perlu diingat bahwa indikator kinerja setiap kegiatan berbeda satu dengan lainnya. Pada prinsipnya indikator kinerja harus terukur, dan disetujui sebelum pelaksanaan kegiatan/implementasi dilakukan. Penetapan indikator kinerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan hal yang penting, dikarenakan capaian yang dihasilkan akan mencerminkan faktor-faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan NUSP-2. Indikator kinerja sebuah kegiatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Terkait langsung: berorientasi pada hasil yang hendak dicapai b. Terukur: merupakan indikator kuantitatif, yang dapat memberikan informasi
apakah pelaku telah dapat mencapainya, jika tidak tercapai artinya pelaku tidak dapat mengelola dengan benar.
c. Obyektif: tidak menimbulkan pertentangan pendapat, semua pihak setuju terhadap hasil yang dicapai
d. Faktor penentu keberhasilan: dapat menjelaskan apakah hasil yang telah dicapai menunjukkan keberhasilan kegiatan.
e. Praktis: informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. f. Sesuai Kebutuhan: dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk menilai apakah
tujuan dapat dicapai. g. Dapat dipertanggungjawabkan: data yang disajikan harus akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan.
21
Dalam pelaksanaan kegiatan sistem monitoring kinerja kegiatan NUSP-2, pedoman/acuan dasar yang digunakan sebagai indikator kinerja kegiatan/proyek tingkat nasional adalah kerangka kerja rencana dan pemantauan (Design and Monitoring Framework). Pada Tabel 3.4 dapat dilihat indikator kinerja berdasarkan Design and Monitoring Framework yang tercantum dalam Project Administration Manual (PAM).
Tabel 3.3
Indikator Kinerja
No. Indikator Kinerja Parameter
1
Berkurangnya proporsi jumlah rumah tangga penghuni kawasan permukiman kumuh di 20 kota/kabupaten pada tahun 2020 menjadi hanya tersisa sebesar 6%.
Pemda punya kewajiban untuk mengalokasikan dana untuk perbaikan rumah.
Pemda menyiapkan permukiman baru.
2
Sekurang-kurangnya 670.000 rumah tangga yang menghuni kawasan permukiman kumuh menerima manfaat dari kegiatan peningkatan infrastruktur pada tahun 2017.
Pemanfaat langsung dari infrastruktur yang sudah dibangun di setiap kelurahan sebesar 750 rumah tangga setiap tahunnya.
3 Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan MBR dan kaum perempuan
100% MBR berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
40% kaum perempuan ikut serta dalam kegiatan musyawarah.
30% anggota BKM adalah perempuan.
30% kegiatan pelatihan dan lokakarya dihadiri perempuan.
4 Masyarakat memberikan swadaya minimal 6% dari nilai investasi setiap pekerjaan.
100% masyarakat kelurahan sasaran memberikan swadaya sebesar 6% dari nilai investasi setiap pekerjaan.
5 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana APBD sebesar minimal 10% dari dana yang diterima untuk kegiatan penanganan kumuh.
100% kota/kabupaten sasaran telah mengalokasikan dana APBD sebesar 10% tiap tahunnya.
6 Sekurang-kurangnya 50% dari warga masyarakat pada lokasi kegiatan NUSP-2
100% kualitas infrastruktur sesuai standar.
100% infrastruktur yang terbangun bisa secara langsung dimanfaatkan.
22
No. Indikator Kinerja Parameter
menyatakan puas terhadap perbaikan infrastruktur yang telah dibangun.
Tersedianya hasil evaluasi tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat setelah kegiatan selesai setiap tahunnya. - Infrastruktur sesuai kebutuhan - Infrastruktur dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
7
Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Kumuh atau Slum Improvement Action Plan (SIAP) di 20 Kabupaten/Kota yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aparat pemerintah daerah dan wakil masyarakat;
Tersedianya progress report dan hasil evaluasi pelaksanaan penyusunan SIAP pada 20 Kota/Kabupaten. Tersedianya Dokumen SIAP pada 20 Kota/Kabupaten dengan muatan substansi sesuai dengan Juknis Penyusunan SIAP. 100% tersusun dokumen SIAP di awal tahun 2016.
melaksanakan seluruh tahapan 2 kegiatan di tingkat kota.
8
Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di 20 Kabupaten/Kota untuk mengelola pembangunan kota yang memihak pada warga masyarakat miskin (pro-poor).
Tersedianya aparat Pemda yang mampu menerapkan pendekatan CDD dalam rencana pembangunan kota; Melakukan pelatihan terkait dengan pemahaman fungsi dan peran pemda dalam setiap kegiatan proyek yang pro poor.
9
Tersusunnya Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan Permukiman (Neighborhood Upgrading Action Plan/NUAP) yang terintegrasi dengan rencana investasi perbaikan infrastruktur kota secara terpadu dan sesuai dengan RTRW Kota/Kabupaten.
Tersedianya progress report dan hasil evaluasi penyusunan NUAP. Tersedianya Dokumen NUAP dengan muatan substansi Rencana Aksi Perbaikan lingkungan kumuh selama 3-5 Tahun yang telah terintegrasi dengan Dokumen SIAP.
10
Berfungsinya lembaga keswadayaan masyarakat pada seluruh lokasi sasaran proyek, yang diakui masyarakat dan mendapat legalitas dari Pemerintah Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan.
Tersedianya laporan evaluasi kinerja BKM dalam pelaksanaan kegiatan NUSP-2. Memfungsikan BKM/LKM sebagai pelaksana kegiatan NUSP-2 yang dikukuhkan melalui Musyawarah Kelurahan-1.
11 Pembangunan/peningkatan jalan akses l ingkungan sepanjang 1.500 km pada kawasan permukiman kumuh.
Terbangunnya jalan akses l ingkungan sepanjang 2 km pada setiap paket pekerjaan.
23
No. Indikator Kinerja Parameter
12
Jumlah rumah tangga yang mendapat manfaat dari peningkatan fasilitas dan sistem penyediaan air minum yang dapat melayani 134.000 rumah tangga pada kawasan permukiman kumuh.
100% rumah tangga pada kawasan kumuh yg belum memiliki akses air minum terlayani .
13 Pembangunan sarana pengolahan air l imbah yang dapat melayani 268.000 rumah tangga pada kawasan permukiman kumuh.
100% rumah tangga pada kawasan kumuh yg belum memiliki pengelolaan air l imbah terlayani.
14 Sekurang-kurangnya 80% infrastruktur yang dibangun telah dievaluasi dan berfungsi dengan baik sistem pemanfaatan dan pemeliharaannya.
100% infrastruktur yang terbangun telah memiliki KPP dan telah melaksanakan sistem pemanfaatan dan pemeliharaannya.
Dilaksanakan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap sistem pemanfaatan dan pemeliharaannya.
15
Pembangunan sistem penyediaan dan pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR di perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat pada 5 Kota/Kabupaten.
100% terbangun sistem penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau di 5 Kota/Kabupaten di tahun 2016.
16 Pembangunan 800 unit rumah yang layak huni dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di 5 Kota/Kabupaten.
100% terbangun rumah layak huni dan terjangkau di 5 Kota/Kabupaten di tahun 2017.
4
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
24
BAB IV PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
4.1 Metode Pelaksanaan
Untuk mewujudkan pelaksanaan program yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan dapat mencapai tujuan serta sasaran secara efektif dan efesien, maka pelaksanaan perlu dilakukan pengendalian. Mengingat rentang kendali yang relatif luas dan cakupan wilayah kerja (coverage) serta jumlah data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat relatif banyak, maka metoda/cara yang di tempuh dalam pengendalian pelaksanaan NUSP-2 akan dilakukan secara sistimatis dan terencana.
Secara garis besar, metoda pengendalian program NUSP-2 yang digunakan adalah (i) Pemantauan Tidak Langsung; (ii) Pemantauan Langsung; dan (iii) Evaluasi. Metode pengendalian program NUSP-2, secara rinci dijelaskan melalui kerangka pikir (Logical Framework) yang diilustrasikan seperti pada gambar diagram berikut.
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Metode Pengendalian Program NUSP-2
25
Pengendalian program/kegiatan NUSP-2 dilaksanakan berlandaskan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI) yang tercantum dalam Project Manual Administration (PAM). Pengendalian dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi terhadap komponen program NUSP-2, yaitu (i) Penguatan Kelembagaan, (ii) Pembangunan Infrastruktur Skala Kawasan dan Lingkungan; serta (iii) Pembangunan Kawasan Baru (New Site Development/NSD). Pemantauan kegiatan dilakukan melalui 2 cara, yaitu Pemantauan Tidak Langsung dan Pemantauan Langsung. Pemantauan Tidak Langsung meliputi: a. Sistem Informasi Manajemen/SIM (Management Information Syatem/SIM); b. Jadual Utama (Master Schedule); c. Laporan; d. Pengaduan; dan e. Rapat Koordinasi. Sementara Pemantauan Langsung terdiri dari: a. Pemantauan Rutin; b. Pemantauan Khusus; c. Uji Petik; dan d. Misi Supervisi. Adapun Evaluasi program NUSP-2 berupa: a. Evaluasi Tahunan; b. Kinerja Pelaku; dan c. Evaluasi Dampak
Isi substansi, baik Pemantauan maupun Evaluasi, berisi pertanyaan Apa, Siapa, Kapan, Dimana, Mengapa, Bagaimana, dan Hasilnya. Hasil tindak lanjut Pemantauan Tidak Langsung akan menjadi masukan bagi Pemantauan Langsung dan hasil Pemantauan akan menjadi masukan untuk Evaluasi. Hasil Evaluasi akan memberikan penilaian teradap capaian Indikator Kinerja Utama.
4.2 Pemantauan Tidak Langsung
Pemantauan Tidak Langsung adalah pemantauan yang tidak memerlukan kunjungan ke lokasi yang dipantau. Pemantauan ini dilakukan dengan menganalisis data yang bersumber dari SIM, Master Schedule, Pengaduan, Rapat Koordinasi, dan Pelaporan.
26
4.2.1 Sistem Informasi Manajemen/SIM (Management Information System/MIS) Sistem Informasi Manajemen/SIM (Management Information System/MIS) NUSP-2 dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan siklus program mulai dari proses persiapan/perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Pengumpulan data untuk SIM dilakukan oleh CA dan RMC. a. Obyek Pemantauan SIM
Pelaksanaan penguatan kelembagaan, progres pelaksanaan kegiatan skala lingkungan dan kawasan serta NSD. Pemantauan melalui MIS dititikberatkan untuk menganalisis kelengkapan data dan capaian kegiatan, antara lain: 1. Kelengkapan dan akurasi data baseline
a) SK Kumuh b) Deliniasi kawasan kumuh (peta) c) Data kumuh: data-data yang terkait dengan 7 aspek kumuh (kondisi
bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran).
d) Data kependudukan 2. Kelengkapan dan capaian progress persiapan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. a) Kelengkapan data dan capaian progress skala lingkungan b) Kelengkapan data dan capaian progress skala kawasan c) Kelengkapan data dan capaian progress New Site Development
3. Capaian Persyaratan Loan Agreement a) Kelengkapan data dan capaian keterlibatan masyarakat dan
perempuan b) Kelengkapan data dan capaian pengamanan lingkungan dan sosial c) Kelengkapan data dan capaian swadaya masyarakat (minimal 6%) d) Kelengkapan data dan capaian sharing pemerintah daerah
(minimal 10%) e) Kelengkapan data hasil pelaksanaan infrastruktur f) Kelengkapan data pemanfaatan dan pemeliharaan
27
b. Peran Pelaku Pemantauan pelaksanaan program melalui MIS dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelaku di tingkat kabupaten/kota (CC dan LCO), TA. RMC, sampai dengan pelaku tingkat pusat (TA. NMC dan PMU). Pembagian peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Peran Pelaku pada Sistem Informasi Manajemen/SIM
Pelaku Peran Waktu Output Tindak Lanjut CC 1. Verifikasi data dari CA
terkait kelengkapan dan akurasi data baseline, data progres dan capaian persyaratan loan.
2. Analisis data baseline dan capaian progress serta capaian persyaratan loan.
3. Mengkoordinir dan memantau inputing data ke aplikasi MIS.
4. Memantau hasil inputing data.
Harian 1. Terupdatenya data baseline
2. Teranalisisnya data dan capaian progres
3. Terinformasikannya data ke MIS
1. Rapat koordinasi dengan CA.
2. Konsultasi kepada LCO.
3. Pemantauan lapangan.
5. Menyusun laporan mingguan sesuai data MIS.
6. Menyampaikan laporan mingguan ke LCO dan TA. Monev RMC.
Mingguan 1. Tersusunnya laporan minguan
2. Terlaporkannya hasil analisis dan capaian progres ke LCO dan RMC
LCO 1. Melakukan pemantauan terhadap data baseline, progress, dan capaian persyaratan loan melalui MIS.
Harian
1. Terpantau dan terverifikasinya data baseline, progress dan capaian persyaratan loan tingkat Kabupaten/Kota
1. Rapat koordinasi dengan CC dan Satker
2. Pemantauan lapangan
2. Menerima laporan dari
Korkot dan memverifikasi.
Mingguan
1. Terverifikasinya laporan dari Korkot
3. Menyampaikan laporan ke PMU.
Dwi Mingguan
1. Terlaporkannya hasil analisis dan capaian progress ke PMU
28
Pelaku Peran Waktu Output Tindak Lanjut TA.
MONEV RMC
1. Verifikasi data tingkat wilayah terkait kelengkapan dan akurasi data baseline dan data progress, serta capaian persyaratan loan.
2. Mengkoordinir inputing data tingkat wilayah.
Harian
1. Ter-update-nya data baseline
2. Teranalisisnya data dan capaian progres
3. Terinformasikannya data ke MIS.
3. Analisis data baseline dan capaian progress serta capaian persyaratan loan tingkat wilayah
4. Berkoordinasi dengan T.L dan T.A lainnya terkait dengan hasil analisis.
Mingguan
Mingguan
4. Terlaporkannya hasil analisis dan capaian progres ke PMU, Satker, dan NMC
5. Bekerjasama dengan TA lain dalam menyusun laporan dua mingguan untuk disampaikan kepada PMU, Satker, dan NMC.
Dwi Mingguan
1. Tersusunnya laporan 2 mingguan kepada PMU, Satker, dan NMC
TA. MONEV
NMC
1. Verifikasi data tingkat nasional terkait kelengkapan dan akurasi data baseline dan data progress serta capaian persyaratan loan.
2. Mengkoordinir inputing data tingkat nasional.
Harian 1. Terverifikasinya data baseline dan data progress serta capaian persyaratan loan
2. Terinformasikannya data ke MIS
29
Pelaku Peran Waktu Output Tindak Lanjut 3. Analisis data baseline dan
capaian progress serta capaian persyaratan loan tingkat nasional.
4. Berkoordinasi dengan TL dan TA lainnya terkait dengan hasil analisis.
Mingguan 1. Teranalisisnya data dan capaian progres
2. Terumuskannya rencana tindak lanjut
5. Bekerjasama dengan TA lain dalam menyusun laporan dua mingguan untuk disampaikan kepada PMU dan Satker .
Dwi Mingguan
1. Terlaporkannya hasil analisis dan capaian progress ke PMU
4.2.2 Master Schedule
Master Schedule memuat secara rinci kegiatan yang akan dilaksanakan dan target waktu pelaksanaannya mulai dari kegiatan tingkat pusat sampai di tingkat kelurahan/masyarakat. Pengendalian pelaksanaan program melalui master schedule dilakukan oleh seluruh pelaku program mulai dari pelaku di tingkat pusat, kabupaten/kota, kelurahan, dan masyarakat. Pengendalian ini dilakukan dengan pembagian peran masing-masing pelaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan, dengan target waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Pemantauan dilakukan atas pelaksanaan tugas dan perannya serta pemantauan terhadap tugas dan peran pelaku yang berada di bawah binaannya. Pembagian peran masing-masing pelaku pada setiap kegiatan sesuai master schedule, dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:
30
Tabe
l 4.2
M
atrik
s Pen
gend
alia
n Ke
giat
an Se
suai
Mas
ter S
ched
ule
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h A
TING
KAT
PUSA
T 1
Peny
usun
an
dan
Finali
sasi
Pedo
man
Tekn
is NU
SP- 2
11/01
13
/02
1. M
emba
has
Petun
juk
Tekn
is 2.
Mem
fasilita
si pro
ses
perse
tujua
n Di
rektur
/ Di
rektur
Je
ndera
l Cipt
a Ka
rya
1. M
enko
ordini
r pro
ses
peny
usun
an
Petun
juk T
eknis
2.
Mem
fasilita
si pe
mbah
asan
1. M
enyu
sun d
raft
Petun
juk T
eknis
2.
Berko
ordina
si de
ngan
RM
C un
tuk
menja
ring
masu
kan
subs
tansi
Mem
berik
an
masu
kan
berda
sarka
n pe
ngala
man
sebe
lumny
a
Mem
berik
an
masu
kan
berda
sarka
n pe
ngala
man
sebe
lumny
a
Mem
berik
an
masu
kan
berda
sarka
n pe
ngala
man
sebe
lumny
a
- -
-
2 Pe
mbah
asan
SI
AP da
n DED
Sk
ala K
awas
an
24/01
20
/02
Mem
berik
an
araha
n su
bstan
si da
lam
pemb
ahas
an
SIAP
1. M
engk
oordi
nir
renca
na
pemb
ahas
an
2. M
emfas
ilitasi
pemb
ahas
an
1. M
enyia
pkan
ba
han
pemb
ahas
an
SIAP
2.
Men
gkon
soli-
dasik
an S
IAP
deng
an D
ED
Skala
Ka
wasa
n
1. M
engk
oordi
nir
baha
n pe
mbah
asan
SI
AP da
n DE
D Sk
ala
Kawa
san
2. M
eman
tau
prose
s pe
nyiap
an
baha
n 3.
Mem
eriks
an
baha
n pe
mbah
asan
SI
AP da
n DE
D Sk
ala
Kawa
san
1. M
engk
oordi
nasi
kan
peny
usun
an
baha
n pe
mbah
san
DED
Skala
Ka
wasa
n 2.
Mem
bantu
da
lam
pema
ntaua
n pe
nyus
unan
ba
han
pemb
ahas
an
SIAP
1. M
embe
rikan
ma
suka
n su
bstan
si SI
AP
2. M
emve
rifika
si da
ta-da
ta ku
muh
- -
-
3 So
sialis
asi
Nasio
nal d
an
Persi
apan
NU
SP-2
TA
2016
21/02
27
/02
1. M
engk
oordi
nasik
an
nara
sumb
er 2.
Men
yamp
aika
n ara
han
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
embu
at TO
R 2.
Men
yiapk
an
baha
n/mate
ri pa
paran
1. M
engh
adiri
acara
2.
Men
yiapk
an
baha
n de
sk
1. M
engh
adiri
acara
2.
Men
yiapk
an
baha
n de
sk
1. M
engh
adiri
acara
2.
Mem
bantu
da
lam
peny
iapan
ba
han
desk
un
tuk k
ab/ko
ta
- -
-
31
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h ke
bijak
an
Pelak
sana
- an
3. M
emfas
ilitasi
prose
s ac
ara
3. M
engk
onso
lida
sikan
bah
an
desk
tingk
at reg
ional
4 Ko
nsoli
dasi
Mod
ul TO
T un
tuk P
elatih
an
CA da
n BK
M
1/03
8/03
Men
yamp
aikan
ara
han
kebij
akan
pe
laksa
naan
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
enyia
pkan
TO
R 2.
Men
yusu
n draf
t mo
dul
3. Be
rkoord
inasi
deng
an R
MC
untuk
me
mberi
kan
masu
kan
subs
tansi
Men
dapa
tkan
lapora
n ha
sil
peny
usun
an
modu
l
Men
dapa
tkan
lapora
n ha
sil
peny
usun
an
modu
l
1. M
emba
ntu d
alam
peny
iapan
mod
ul 2.
Seba
gai p
esert
a TO
T
- -
-
5 Pe
mbek
alan
POKJ
A Pe
ngad
aan
Baran
g da
n Ja
sa
03/03
1. M
engk
oordi
nasik
an
naras
umbe
r 2.
Men
yamp
ai-ka
n ara
han
kebia
jakan
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
embu
at TO
R
2. M
emba
tu fas
ilitasi
prose
s pe
laksa
naan
1. M
emfas
ilita
si pemb
entuk
an
POK
JA
2. M
emfas
iitasi
POKJ
A se
baga
i pe
serta
1. M
eneta
pkan
pe
rsonil
PO
KJA
2. M
enya
mpaik
an u
sulan
un
tuk
perse
tujua
n pe
nuga
san
dari
ULP
Mem
antau
pe
mben
tukan
PO
KJA
- -
-
6 Pe
mbek
alan
Tekn
is Pe
renca
naan
da
n Pe
laksa
naan
NU
SP-2
1/03
7/03
1. M
engk
oordi
nasik
an
nara
sumb
er 2.
Men
yamp
ai-ka
n ara
han
kebia
jakan
pe
laksa
na-
an
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
embu
at TO
R 2.
Men
yiapk
an
mater
i pe
mbek
alan
3. M
emfas
ilitasi
prose
s pe
laksa
naan
Seba
gai
pese
rta
Seba
gai p
esert
a Se
baga
i pes
erta
- -
-
7 Pe
latiha
n Pe
jabat
Inti
Satke
r
26/03
31
/03
1. M
engk
oordi
nasik
an
naras
umbe
r 2.
Men
yamp
aika
n ara
han
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
Mem
bantu
dala
m pe
nyele
ngga
raan
acara
Se
baga
i pes
erta
-
- -
32
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h ke
biajak
an
pelak
sana
-an
2. M
engo
ordini
r ac
ara
8 Ko
nsoli
dasi
Mod
ul da
n TO
T un
tuk P
elatih
an
KPP
1/03
8/03
Men
yamp
aikan
ara
han
kebij
akan
pe
laksa
naan
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
enyia
pkan
TO
R 2.
Men
yusu
n mo
dul
3. Be
rkoord
inasi
deng
an R
MC
untuk
me
mberi
kan
masu
kan
subs
tansi
1. M
emba
ntu d
alam
peny
iapan
mod
ul 2.
Seba
gai p
esert
a TO
T
- -
-
9 W
orksh
op
Peng
uatan
Pe
nyus
unan
La
poran
dan
Tin
dak
Lanju
t Ha
sil A
udit T
A 20
15
1/06
14/06
1.
Men
gkoo
rdina
sikan
nara
- su
mber
2. M
enya
mpai-
kan
araha
n ke
bijak
an
tinda
k lan
jut
hasil
aud
it
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
gkoo
rdinir
ac
ara
1. M
engk
onso
li-da
sikan
tem
uan
audit
2.
Men
gkon
solid
asika
n ren
cana
tin
dak
lanjut
ha
sil a
udit
Men
yiapk
an
renca
na ti
ndak
lan
jut h
asil
audit
Men
yiapk
an
renca
na ti
ndak
lan
jut h
asil a
udit
Men
gkon
solid
asi-
kan
renca
na
tinda
klanju
t ha
sil
audit
Men
yiapk
an
data
yang
dip
erluk
an
untuk
tind
ak
lanjut
Men
dam-
pin
gi BK
M
men
yiap
kan
data
yang
dip
erluk
an
untuk
tin
dak
lanjut
10
Kons
olida
si Da
ta Pr
oses
&
Peny
usun
an E
-M
onito
ring
1/04
8/04
1. M
engk
oordi
-na
sikan
na
rasum
ber
2. M
enya
mpa
ikan
araha
n ke
bijak
an
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
Men
gkoo
rdinir
pe
nyiap
an d
ata
progre
s, fot
o, ko
ordina
t
Mem
antau
pro
gres,
dan
inp
ut da
ta em
on
1. M
eman
tau
progre
ss d
an
inputi
ng e
mon
2. M
enug
aska
n pe
tugas
emo
n se
baga
i pe
serta
Men
yiapk
an d
ata
progre
s, fot
o da
n ko
ordina
t
- -
-
11
Pemb
ekala
n Te
knis
Peng
enda
lian
Pelak
sana
an &
Pe
nyus
unan
Pe
lapora
n
1/04
8/04
1. M
engk
oordi
-na
sikan
na
rasum
ber
2. M
enya
mpai
kan
araha
n ke
bijak
an
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi
dan
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
embu
at TO
R 2.
Men
yiapk
an
mater
i pe
mbek
alan
Seba
gai
pese
rta
Seba
gai p
esert
a Se
baga
i pes
erta
- -
-
33
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h pe
laksa
na-
an
3. M
emfas
ilitasi
prose
s pe
laksa
naan
12
W
orksh
op
Peng
elolaa
n As
et da
n O
P Pr
asara
na &
Sa
rana
NUSP
-2
1/06
14/06
1.
Men
gkoo
rdi-
nasik
an
naras
umbe
r 2.
Men
yamp
ai-ka
n ara
han
kebia
jakan
pe
laksa
naan
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
embu
at TO
R 2.
Men
yiapk
an
mater
i pe
mbek
alan
3. M
emfas
ilitasi
prose
s pe
laksa
naan
Seba
gai
pese
rta
Seba
gai p
esert
a Se
baga
i pes
erta
- -
-
13
Rapa
t Ko
ordina
si Re
giona
l
15/07
14
/08
1. M
enjad
i Na
ra su
mber
2. M
enjad
i Pe
mbah
as
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
Men
yiapk
an
lapora
n ke
majua
n da
n pe
rmas
alaha
n pe
laksa
naan
ke
giatan
sec
ara
nasio
nal
Men
yiapk
an
lapora
n ke
majua
n da
n pe
rmas
alaha
n pe
laksa
naan
ke
giatan
dis
etiap
ko
ta/Ka
b.
Men
yiapk
an
lapora
n ke
majua
n
dan
perm
asala
han
pelak
sana
an
kegia
tan d
isetia
p ko
ta/Ka
b.
Men
yiapk
an
lapora
n ke
majua
n
dan
perm
asala
han
pelak
sana
an
kegia
tan d
isetia
p ko
ta/Ka
b.
- -
-
14
Work
shop
Ev
aluas
i Pe
laksa
naan
NU
SP-2
TA
2016
dan
Pe
rsiap
an T
A 20
17
25/11
07
/12
1. M
engk
oordi
nasik
an
nara
sumb
er 2.
Men
yamp
aika
n ara
han
kebia
jakan
pe
laksa
naa
n
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
embu
at TO
R 2.
Men
yiapk
an
mater
i wo
rksho
p 3.
Mem
fasilita
si pro
ses
pelak
sana
an
1. Se
baga
i pe
serta
2.
Men
yamp
aika
n ma
suka
n be
rdasa
rkan
hasil
pe
manta
uan
1. Se
baga
i pe
serta
2.
Men
yamp
ai -ka
n ma
suka
n be
rdasa
rkan
hasil
pe
manta
uan
1. Se
baga
i pe
serta
2.
Men
yamp
aikan
ma
suka
n be
rdasa
rkan
hasil
- -
-
15
Revie
w M
ission
25
/02
7/03
1. M
engu
sulka
n lok
asi y
ang
akan
dik
unjun
gi Tim
Misi
Su
perv
isi
2. Be
rkordi
nasi
deng
an p
ihak
Tim P
enga
rah
1. M
enyia
pkan
lok
asi
kunju
ngan
2.
Men
yiapk
an
perle
ngka
pan
dan
akom
odas
i
Men
yiapk
an
baha
n da
n pro
fil ha
sil
pelak
sana
an
Mem
fasilita
si se
luruh
age
nda
kunju
ngan
M
engk
oordi
nas
ikan
perte
muan
de
ngan
wa
lokita
/bupa
ti
Men
yiapk
an
baha
n da
n pro
fil ha
sil
pelak
sana
an
Men
yiapk
an b
ahan
da
n pro
fil ha
sil
pelak
sana
an
Men
yiapk
an
lokas
i dan
da
ta-da
ta pe
laksa
naan
M
engk
oordi
nas
ikan
perte
muan
wa
rga
Men
dam-
pin
gi pe
nyiap
an
lokas
i dan
da
ta-da
ta ha
sil p
elak-
sana
an
Men
yiap
kan
lokas
i da
n da
ta-da
ta ha
sil p
elak -
sana
an
Men
gkoo
rdina
sikan
34
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h Pu
sat d
an
ADB
3. M
emfas
ilitasi
pena
ndata
- ng
an M
oU
hasil
misi
4.
Men
yusu
n ren
cana
tida
k lan
jut h
asil
misi
perte
muan
wa
rga
17
Pelak
sana
an
Audit
201
5 1/0
5 14
/06
Mem
fasilita
si rap
at ko
ordina
si de
ngan
aud
itor
Mela
kuka
n pe
ndam
pinga
n se
lama
prose
s au
dit
Men
yiapk
an d
ata
dan
melak
ukan
pe
ndam
pinga
n se
lama
prose
s au
dit
Men
yiapk
an d
ata
hasil
pe
laksa
naan
M
enyia
pkan
lap
oran
keua
ngan
pra
audit
Mela
kuka
n pe
ndam
pinga
n se
lama
prose
s au
dit
Men
yiapk
an d
ata
dan
pend
ampin
gan
selam
a pro
ses
audit
Men
yiapk
an d
ata
dan
pend
ampin
gan
di lap
anga
n
Men
yiap
kan
data
dan
pend
ampin
gan
di lap
anga
n
Men
yiap
kan
data
dan
mela
kuka
n pe
ndam
pi-ng
an di
lap
anga
n
Men
yiap
kan
data
dan
mela
kuka
n pe
ndam
pi-ng
an di
lap
anga
n
18
Peng
uatan
Te
naga
Ahli
(E
GM)
1/05
14/05
M
eman
tau d
an
memb
erika
n ara
han
pelak
sana
an
EGM
Mem
antau
dan
me
mberi
kan
araha
n pe
laksa
naan
EG
M
1. M
enyu
sun
mater
i EGM
2.
Berko
ordina
si de
ngan
RM
C un
tuk
memb
erika
n ma
suka
n 3.
Mela
ksan
akan
EG
M
4. M
elapo
rkan
hasil
EGM
ke
PMU
- -
Men
jadi P
esert
a M
embe
rikan
ma
suka
n be
rdasa
rkan
peng
alama
n se
belum
nya
- -
-
B TI
NGKA
T KA
BUPA
TEN/
KOTA
1
Pene
tapan
Lo
kasi
NUSP
tah
un 2
016-
2017
2/01
16/01
1.
Men
etapk
an
kebij
akan
pe
netap
an
lokas
i mela
lui
surat
Mem
antau
pro
gres
pene
tapan
lok
asi
1. Ko
ordina
si de
ngan
RM
C da
lam
verifi
kasi
usula
n lok
asi
1. M
elaku
kan
rapat
koord
inasi
pene
tapan
lok
asi
1. M
elaku
kan
verifi
kasi
lokas
i 2.
Mem
bantu
LCO
da
lam
peny
usun
an
dafta
r lok
asi
3. M
elaku
kan
verifi
kasi
lokas
i 4.
Mem
bantu
LCO
da
lam
peny
usun
an
dafta
r lok
asi
Men
damp
ingi
prose
s ve
rifika
si
Mem
bantu
CC
dala
m
verifi
kasi
lokas
i
Men
dam-
pingi
prose
s ve
rifika
si
35
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h 2.
Mem
antau
pro
gress
pe
netap
an
lokas
i
2. M
eman
tau
untuk
pe
rcepa
tan
pene
tapan
lok
asi N
USP
2. M
emfas
ilitasi
prose
s pe
netap
an
lokas
i
3. M
enya
mpa
ikan
surat
pe
netap
an k
e PM
U 2
Sosia
lisas
i Tin
gkat
Kota
/Kab
upate
n
1/03
5/03
1. M
engo
ordina
sikan
jadw
al pe
laksa
naan
so
sialis
asi
2. M
enjad
i na
rasum
ber
Mem
bantu
PM
U da
lam
peng
oordi
nasia
n so
sialis
asi
Men
jadi
naras
umbe
r
Mem
bantu
PM
U da
n me
manta
u so
sialis
asi t
ingka
t Ko
ta/ K
abup
aten
Mela
ksan
akan
so
sialis
asi
tingk
at Ko
ta/
Kabu
paten
Mey
iapka
n pe
rleng
kapa
n da
n ak
omod
asi
Men
yiapk
an T
OR
dan
mater
i so
sialis
asi
pese
rta
pese
rta
Pese
rta
3 Re
krutm
en d
an
Mob
ilisas
i CA
03
1.
Men
etapk
an
jumlah
pe
namb
ahan
CA
be
rdasa
rkan
pena
mbah
an
kelur
ahan
sa
saran
. 2.
Men
etapk
an
kuali
fikas
i CA
3.
Men
etapk
an
aloka
si da
na
untuk
CA.
Mem
bantu
PM
U da
lam re
krutm
en
CA ya
ng te
rkait
deng
an k
ontra
k ko
nsult
an R
MC
Mem
bantu
PM
U da
lam
meng
hitun
g ke
butuh
an C
A,
dan
kuali
fikas
i M
eman
tau
prose
s rek
rutme
n
Mela
kuka
n pro
ses
rekrtm
en
Men
yamp
aikan
us
ulan
CA
sesu
ai ku
alifik
asi
Mem
bantu
LCO
da
lam p
roses
rek
rutme
n da
n
peny
ampa
ian
usula
n CA
sesu
ai ku
alifik
asi
1. M
emba
ntu
prose
s rek
rutme
n 2.
Men
geva
luasi
calon
CA
3.
Mem
fasilita
si pro
ses
mobil
isasi
dan
kontr
ak
- -
-
4 Pe
latiha
n CA
M
embe
rikan
ara
han
kebij
akan
pro
gram
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s pe
latiha
n
Mela
kuan
fas
ilitasi
prose
s pe
latiha
n M
elaku
kan
pema
ntuan
pro
ses
pelat
ihan
1. M
enyia
pkan
mo
dul/m
ateri
pelat
ihan
2. M
enjad
i train
er
3. M
enyia
pkan
lap
oran
Men
erima
lap
oran
dari
RMC
Men
erima
lap
oran
dari
RMC
1. M
eyiap
kan
akom
odas
i 2.
Men
yiapk
an
modu
l/mate
ri pe
latiha
n 3.
Men
jadi tr
ainer
4.
Men
yiapk
an
lapora
n
- pe
serta
-
36
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h 5
Pelat
ihan
KPP
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
yiapk
an
modu
l/mate
ri pe
latiha
n
1. M
embe
rikan
ara
han
kebij
akan
pro
gram
2. M
elaku
kan
pema
ntuan
pro
ses
pelat
ihan
1. Pe
ndam
ping-
an p
roses
pe
latiha
n 2.
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s pe
latiha
n
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi
2. M
enyia
pkan
mo
dul/m
ateri
pelat
ihan
3. M
enjad
i train
er
4. M
enyia
pkan
lap
oran
pese
rta
- -
6 Pe
laksa
naan
Au
dit G
ende
r 8/0
2 24
/03
Mem
berik
an
araha
n pe
laksa
naan
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
1. M
enyia
pkan
isn
trume
n au
dit
gend
er 2.
Mela
kuka
n pe
ndam
pinga
n pe
laksa
naan
3.
Men
gkon
solid
asi
hasil
aud
it
Mem
berik
an
araha
n pe
laksa
naan
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Mela
kuka
n au
dit
gend
er M
enyu
sun l
apora
n ha
sil a
udit
Mem
fasilita
si pro
ses
audit
/FGD
di
lapan
gan
Men
yiapk
an
warga
Men
damp
ing
i dala
m pro
ses
audit
M
enyia
pka
n data
Mem
fasilita
si pro
ses
audit
di
lapan
gan
7 Pe
nyus
unan
SI
AP
Mem
berik
an
araha
n ke
bijak
an
peren
cana
an
Mela
kuka
n pe
mbah
asan
su
bstan
si SI
AP
Mela
kuka
n pe
ngen
dalia
n pro
ses
peny
usun
an
SIAP
.
Mem
bantu
PM
U da
lam
peng
enda
lian
peny
usun
an
SIAP
.
1. Pe
ndam
pinga
n PO
KJAN
IS
SIAP
dalam
pe
nyus
unan
Do
kume
n 2.
Mem
fasilita
si pe
nyele
ngga
raan
Disk
usi/F
GD
dan
kons
ultas
i pu
blik
3. M
enya
mpaik
an
lapora
n pro
gress
SIA
P ke
PM
U 4.
Men
yiapk
an
baha
n dis
kusi
dan
baha
n pe
mbah
asan
SI
AP
1. M
eman
tau
progre
s pe
nyus
unan
SI
AP
2. M
engk
oordi
nir
disku
si/ F
GD
dan
kons
ultas
i pu
blik
3. M
emfas
ilitasi
legali
sasi
Doku
men
SIAP
oleh
Bu
pati/
Wali
kota
Mem
bantu
LCO
da
lam
peny
usun
an
SIAP
Mem
bantu
LCO
da
n NM
C da
lam
peny
usun
an S
IAP
Mem
bantu
pe
nyiap
an
data-
data
Mem
bantu
pe
nyiap
an
data-
data
Mem
bantu
pe
nyiap
an
data-
data
37
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h C
TING
KAT
KELU
RAHA
N 1.
So
sialis
asi
tingk
at Ke
lurah
an
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Men
jadi
naras
umbe
r
Men
gend
alika
n pe
laksa
naan
Mem
bantu
LCO
da
lam
peng
enda
lian
pelak
sana
an
1. M
enyia
pkan
ma
teri
sosia
lisas
i 2.
Men
jadi
naras
umbe
r 3.
Mela
kuka
n pe
manta
uan
kegia
tan
Pese
rta
Mem
fasilit
asi p
roses
so
sialis
asi
progra
m
Men
gkoo
rdina
sikan
pe
nyele
ngg
araan
so
sialis
asi
2.
Identi
fikas
i dan
Pe
nilaia
n BK
M
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
identi
fikas
i da
n pe
nilaia
n ke
lemba
gaan
BK
M
Mem
berik
an
araha
n da
n fas
ilitasi
prose
s pe
ngorg
anisa
sian m
asya
rakat
- -
Pese
rta
Mem
fasilit
asi p
roses
ide
ntifik
asi
kelem
baga
an
Men
yelen
gga
rakan
ke
giatan
Ide
ntifik
asi
dan
Penil
aian
BKM
3.
Re
mbug
Kh
usus
Pe
rempu
an I
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Remb
ug K
husu
s Pe
rempu
an I
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s Re
mbug
Kh
usus
Pe
rempu
an I
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s Re
mbug
Kh
usus
Pe
rempu
an I
Mela
kuka
n pe
mantu
an p
roses
Re
mbug
Khu
sus
Perem
puan
I
- M
enda
mpi
ngi p
roses
rem
bug
khus
us
perem
-pu
an I
Mem
fasilita
-si
pelak
sana
-an
remb
ug
4.
Mus
yawa
rah
Kelur
ahan
I
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Remb
ug K
husu
s Pe
rempu
an I
1. M
embe
rika
n arah
an
kebij
akan
pro
gram
2. M
elaku
kan
pema
ntuan
M
uske
l
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s M
uske
l
Mela
kuka
n pe
mantu
an p
roses
M
usya
warah
Ke
lurah
an I
Pese
rta
1. M
enda
mpi-
ngi k
egiat
an
Mus
kel I
2. M
enda
mpi-
ngi
peny
usun
an
jadw
al pe
laksa
na-
an ke
giatan
NU
SP-2
Mem
fasilita
si pelak
sana
n ke
giatan
M
uske
l I
5.
Revie
w PJ
M
Pron
angk
is,
Data
Base
line
dan
SKS
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
kegia
tan
1. M
engk
onso
lidas
ikan
Basis
data
kumu
h da
n
Mem
bantu
LCO
da
lam
meng
kons
olida
sika
n Ba
sis da
ta
Men
yiapk
an
meka
nisme
Rev
iew
PJM
, Data
Bas
eline
da
n SK
S
Mela
ui TIP
P pe
laksa
naan
Re
view
PJM
,
Mem
fasilit
asi
pelak
sa-
naan
Men
yiap
kan
doku
men
pe
renc
anaa
n seje
nis
38
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h M
elaku
kan
pema
ntaua
n se
cara
nasio
nal
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
dafta
r ke
butuh
an
2. M
elaku
kan
pem
antau
an
pelak
sana
an ke
giatan
kumu
h da
n da
ftar
kebu
tuhan
Data
Base
line
dan
SKS
Re
view
PJM
tin
gkat
kelur
ahan
6.
Remb
ug
Khus
us
Perem
puan
II
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Remb
ug K
husu
s Pe
rempu
an I
I
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s Re
mbug
Kh
usus
Pe
rempu
an I
I
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s Re
mbug
Kh
usus
Pe
rempu
an I
I
Mela
kuka
n pe
mantu
an p
roses
Re
mbug
Khu
sus
Perem
puan
II
Men
doku
men-
tasika
n as
piras
i/ us
ulan
perem
puan
Men
damp
ing
i pros
es
rembu
g kh
usus
pe
rempu
-an
II
Mem
fasilita
si pe
laksa
-na
an
rembu
g
7.
Mus
yawa
rah
Kelur
ahan
II
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
seca
ra na
siona
l
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Mus
yawa
rah
Kelur
ahan
II
Men
gkoo
rdina
si-ka
n ha
sil
identi
fikas
i ma
salah
dan
po
tensi
kawa
san
kumu
h
Mem
batu
LCO
dalam
me
ngko
ordina
sikan
has
il ide
ntifik
asi
masa
lah d
an
poten
si ka
wasa
n ku
muh
Mela
kuka
n pe
mantu
an p
roses
M
usya
warah
Ke
lurah
an I
I
Mem
fasilita
si pe
nyele
ngga
ran
keg
iatan
M
uske
l II
Men
dam
pi-ng
i pro
ses
Mus
yawa
rah K
elura
han
II
Mem
impin
ke
giatan
M
uske
l II
8.
Anali
sis
Kebu
tuhan
Pe
nang
anan
(in
tegras
i SIA
P)
Mem
berik
an
araha
n ke
bijak
an
integ
rasi
peren
cana
an
tingk
at ke
lurah
an
deng
an S
IAP
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
prose
s pe
laksa
naan
an
alisis
Ke
butuh
an
Pena
ngan
an
1. M
embe
rikan
ara
han
dalam
pro
ses
anali
sa
kebu
tuhan
inf
rastru
ktur
sesu
ai de
ngan
SI
AP
2. M
emba
has
bersa
ma
hasil
an
alisis
Mem
batu
LCO
dalam
me
mbah
as h
asil
evalu
asi
Bersa
ma d
enga
n CA
dan
BKM
me
mbah
as h
asil
anali
sis
Men
gkoo
rdinir
pe
nyus
unan
has
il an
alisis
M
emba
has
bersa
ma L
CO da
n Sa
tker a
tas h
asil
anali
sis
Bersa
ma
deng
an C
A da
n BK
M
melak
ukan
an
alisis
M
enyu
sun
hasil
Ana
lisis
Kebu
tuhan
Bersa
ma
deng
an C
A da
n BK
M
melak
ukan
an
alisis
M
enyu
sun
hasil
An
alisis
Ke
butuh
an
Mem
fasilita
-si ac
ara
39
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h 9.
Pe
nyus
unan
Do
kume
n NU
AP
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s Pe
nyus
unan
Do
kume
n NU
AP
Mem
berik
an
masu
kan
dan
fasilita
si ke
giatan
Mem
berik
an
masu
kan
dan
fasilita
si ke
giatan
Mela
kuka
n pe
mantu
an p
roses
Pe
nyus
unan
Do
kume
n NU
AP
Mela
lui T
IPP
Mem
fasilita
si pro
ses
peny
usun
an
NUAP
Men
dam
pi-ng
i taha
pan
pros
es
peny
usun
an
NUAP
Men
sinerg
ika
n ren
cana
ke
giatan
pe
mban
guna
n ya
ng
ada
10
.
Verifi
kasi
NUAP
Oleh
LC
O
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n ve
rifika
si su
bstan
si do
kume
n
Mem
fasilita
si sin
kronis
asi d
an
kons
olida
si pe
renca
naan
tin
gkat
kota
deng
an
peren
cana
an
tingk
at ke
lurah
an
Mam
batu
LCO
dalam
pros
es
sinkro
nisas
i dan
ko
nsoli
dasi
Mem
fasilita
si pe
laksa
naan
ve
rifika
si NU
AP
oleh
LCO
1. M
engk
onsu
ltas
ikan
NUAP
ke
LCO
seca
ra me
nerus
2.
Mela
kuka
n ko
reksi
dan
revisi
do
kume
n
Men
damp
ing
i BKM
da
lam
prose
s ve
rifika
si NU
AP ol
eh
LCO
Men
damp
i-ng
i BKM
da
lam
prose
s ve
rifika
si NU
AP ol
eh
LCO
11.
M
usya
warah
Ke
lurah
an I
II
M
eneri
ma
lapora
n da
ri NM
C
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s M
usya
warah
Ke
lurah
an I
II
Men
damp
ingi
prose
s pe
laksa
naan
M
usya
warah
Ke
lurah
an I
II
Men
damp
ingi
prose
s pe
laksa
naan
Mus
yaw
arah
Kelur
ahan
III
Mela
kuka
n pe
mantu
an p
roses
M
usya
warah
Ke
lurah
an I
II
Pema
paran
ha
sil re
visi
NUAP
yang
tel
ah d
isetuj
ui LC
O
Men
damp
i-ng
i pros
es
pelak
sana
anM
usya
war
ah
Kelur
ahan
III
Mem
impin
ke
giatan
M
uske
l II
12.
Pe
nyus
unan
DE
D da
n RA
B
M
eneri
ma
lapora
n da
ri NM
C
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s pe
nyus
unan
DED
da
n RA
B
Men
sinerg
iska
n ren
cana
pe
mban
guna
n de
ngan
ren
cana
pe
nang
anan
ku
muh
1. M
emfas
ilitasi
DED
dan
RAB
sesu
ai ke
tentua
n tek
nis
2. M
enyia
pkan
ha
rga s
atuan
ko
ta/ka
b
1. M
elaku
kan
pema
ntuan
pro
ses
peny
usun
an
DED
dan
RAB
2. M
emfas
ilitasi
penin
gkata
n ka
pasit
as
Mela
lui T
IPP
meny
usun
DE
D &
RAB
Men
damp
i-ng
i pros
es
peny
usun
an
DED
dan
RAB
13.
Peny
usun
an
Doku
men
RKM
M
eneri
ma
lapora
n da
ri NM
C
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
1. M
elaku
kan
pema
ntuan
pro
ses
Peny
usun
an
Mem
fasilita
si for
um k
onsu
ltasi
teknis
pe
nyus
unan
DE
D &
RAB
Mem
fasilita
si ke
sesu
aian
DED
& RA
B de
ngan
sta
ndar
teknis
ya
ng be
rlaku
1. M
elaku
kan
pema
ntuan
pro
ses
Peny
usun
an
Doku
men
RKM
1. M
enyu
sun
DED
& RA
B me
lalui
TIPP
sesu
ai ha
sil
Men
dam
pi-ng
i pe
nyus
unan
do
kum
en
RKM
40
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h Do
kume
n RK
M
2. M
emve
rifika
si su
bstan
si RK
M
2. M
emve
rifika
si su
bstan
si RK
M
verifi
kasi
NUAP
2.
Men
yiapk
an
doku
men
pend
ukun
g ya
ng
diperl
ukan
14
. Ve
rifika
si RK
M
Oleh
LCO
M
eneri
ma
lapora
n da
ri NM
C
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
M
emve
rifika
si ke
sesu
aian
renca
na
pemb
angu
nan
dalam
dok
umen
NU
AP da
n alo
kasi
dana
Mem
bantu
LCO
da
lam v
erifik
asi
Mem
fasilita
si for
um
verifi
kasi
RKM
1.
Men
yam-
paika
n do
kume
n RK
M
2. M
engk
on-
sulta
sikan
da
n me
revisi
do
kume
n RK
M
Men
dam
pi-ng
i pela
ksa-
naan
ve
rifika
si RK
M
Men
dam
pi-ng
i BKM
da
lam
pros
es
verifi
kasi
RKM
15.
Verifi
kasi
RKM
ole
h PM
U
M
engk
aji m
utu
dan
kelen
gkap
an
doku
men
yang
me
mbutu
hkan
pri
or rev
iew o
leh
ADB
Men
yamp
aikan
ha
sil k
ajian
tekn
is do
kume
n ya
ng
memb
utuhk
an
prior
review
oleh
AD
B ke
pada
PM
U
Mela
kuka
n ka
jian
teknis
dok
umen
ya
ng
memb
utuhk
an
prior
review
oleh
AD
B
1. M
emfas
ilitasi
legali
sasi
RKM
2.
Men
yamp
aika
n do
k RK
M
kepa
da
PMU
Mem
bantu
LCO
da
lam p
enyia
pan
verifi
kasi
dok
RKM
oleh
LCO
Men
yiapk
an
doku
men
RKM
ya
ng te
lah d
irevis
i
Men
yiapk
an
doku
men
RKM
yang
tel
ah d
irevis
i
Men
damp
ing
i pe
nyiap
an
doku
men
RKM
yang
tel
ah
direv
isi
16.
Kontr
ak/S
P3
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
1. M
enyia
pkan
dra
ft tem
plate
SP3
2. M
elaku
kan
pema
ntaua
n pe
laksa
naan
Ko
ntrak
/SP3
Mem
bantu
leg
alisa
si Ko
ntak/S
P3
1. M
emfas
ilitasi
peny
iapan
ko
ntrak
SP3
2.
Men
anda
tang
i kon
trak
(SP3
)
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Kontr
ak/S
P3
1. M
enya
mpaik
an d
okum
en
RKM
ke
LCO
dan
Satke
r NU
SP-2
2. M
enan
datan
gi ko
ntrak
(S
P3)
Men
damp
ing
i pe
nand
atang
an
kontr
ak
/SP3
41
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h 17
. Re
mbug
Kh
usus
Pe
rempu
an I
II
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Remb
ug K
husu
s Pe
rempu
an I
II
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s Re
mbug
Kh
usus
Pe
rempu
an I
II
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s Re
mbug
Kh
usus
Pe
rempu
an I
I
Mela
kuka
n pe
mantu
an p
roses
Re
mbug
Khu
sus
Perem
puan
III
Men
doku
men-
tasika
n as
piras
i/usu
l-an
pere
mpua
n
Men
damp
ing
i pros
es
rembu
g kh
usus
pe
rempu
-an
III
Mem
fasilita
si pelak
sana
-an
remb
ug
18
Mus
yawa
rah
Kelur
ahan
IV
M
eneri
ma
lapora
n da
ri NM
C
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Mus
kel IV
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Mus
kel IV
Men
damp
ingi
teknis
pers
iapan
pe
laksa
an
peke
rjaan
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Mus
kel IV
Men
yusu
n lan
gkah
-lan
gkah
pe
rsiap
an
pelak
sana
an
peke
rjaan
fisik
Men
dam
pi-ng
i pe
laksa
na-
an M
uske
l IV
Mem
impin
ke
giatan
M
uske
l IV
19.
Penc
airan
Da
na (T
ahap
1,2
,3)
Men
gump
ulkan
fot
ocop
y SP
2D
untuk
keb
utuha
n pe
ngaju
an
withd
rawal
appli
catio
n (W
A)
Men
gump
ulkan
lap
oran
pelak
sana
an
kegia
tan S
atker
tingk
at ka
bupa
ten/ko
ta,
terma
suk
peng
umpu
lan
SP2D
Men
yusu
n do
kume
ntasi
status
pen
caira
n da
n pe
nyera
pan
dana
BPM
Berko
ordina
si de
ngan
KPP
N un
tuk
mema
stika
n pe
rsyara
tan
dan
tahap
an
penc
airan
Mela
kuka
n pro
ses
penc
airan
de
ngan
me
nerbi
tkan
SPM
Men
gump
ulkan
do
kume
n pe
ncair
an
dana
BPM
(SP2
D,
SPM
, SP3
, BA,
Ri
ngka
san
Kontr
ak
dan
Kwita
nsi)
1. M
enyia
pkan
do
kume
n pe
ncair
an
2. M
enga
jukan
pe
ncair
an
kepa
da P
PK
Kota/
Kab.
3. M
enga
rsipk
an d
okum
en
penc
airan
Men
damp
ing
i pros
es
penc
airan
da
na
Mem
fasilit
asi
peny
iapan
ke
lengk
apan
do
kum
en
penc
airan
20.
Pelak
sana
an
Fisik
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an f
isik
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
fisik
1. M
elaku
kan
pema
ntaua
n pe
laksa
naan
fis
ik 2.
Men
damp
ingi
peme
nuha
n
kuali
tas
teknis
1. M
elaku
kan
pema
ntaua
n 2.
Mela
kuka
n pe
ngua
tan t
eknis
1. M
enyu
sun
lapora
n ke
majua
n pe
laksa
naan
inf
rastru
ktur
2.
Mela
ksan
akan
pe
manta
uan
dan
peng
awas
an
kegia
tan
1. M
enda
mpi
ngi
tahap
an
pelak
saan
fis
ik
2. M
elaku
kan
pe
ngua
tan
kapa
stias
bid
ang
teknis
1. M
eman
tau
pelak
saan
fis
ik 2.
Mem
bantu
pe
nyele
sa-
ian
masa
lah
tingk
at ke
lurah
an
21.
Mus
yawa
rah
Kelur
ahan
V
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Mela
kuka
n pe
manta
uan
pelak
sana
an
Mus
kel V
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s M
uske
l V
Mela
kuka
n pe
mantu
an
prose
s M
uske
l V
Mela
kuka
n pe
mantu
an p
roses
M
uske
l V
1. M
emfas
ilitas
i pr
oses
Mus
kel
V
Men
dam
pi-ng
i pe
laksa
naan
M
uske
l V
Mem
impin
Pe
laksa
nan M
uske
l V
42
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h 2.
Men
yam
paik-
an LP
J pe
laksa
naan
inf
rastr
uktur
22
. Se
rah T
erima
Pe
kerja
an
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
Men
erima
lap
oran
dari
NMC
1. M
eman
tau
prose
s 2.
Men
doku
ment
asika
n pro
ses
serah
terim
a
1. M
emfas
ilitasi
serah
terim
a ha
sil
peke
rjaan
2.
Men
yerah
-ka
n pe
ngelo
laan
dan
pema
nfaata
n ke
pada
BK
M/LK
M
1. M
elaku
kan
peme
riksa
an
kuali
tas
infras
truktu
r 2.
Mem
fasilita
si se
rah te
rima
hasil
pe
kerja
an
dari
BKM
/LKM
1. M
elaku
kan
peme
riksa
an
kuali
tas
infras
truktu
r 2.
Mem
antau
pro
ses
3. M
endo
kume
ntas
ikan
prose
s se
rah te
rima
Mela
kuka
n se
rah te
rima
hasil
pe
kerja
an d
an
melak
ukan
pe
mbina
an
kepa
da K
PP
1. M
elaku
kan
pem
eriks
a-an
kuali
tas
infra
struk
tur
2. M
embe
ri pe
latiha
n ke
pada
KPP
un
tuk
mem
eliha
ra
kebe
rlanju
-tan
inf
rastr
uktur
Mem
fasilit
a-si
pros
es
sera
h ter
ima
dan
men
erus
kan
peng
elolaa
nny
a kep
ada
mas
yara
kat
mela
lui K
PP
D PE
MBAN
GUNA
N PE
MUKI
MAN
BARU
(NSD
) 1.
Peny
iapan
Pe
doma
n Te
knis
NSD
1. M
emba
has
Pedo
man
Tekn
is
2. M
emfas
ilitasi
prose
s pe
rsetuj
uan
Direk
tur/D
irjen
1. M
enko
ordini
r pro
ses
peny
usun
an
Pedo
man
Tekn
is 2.
Mem
fasilita
si pe
mbah
asan
1. M
enyu
sun d
raft
Pedo
man
Tekn
is 2.
Berko
ordina
si de
ngan
RM
C un
tuk
menja
ring
masu
kan
subs
tansi
Mem
berik
an
masu
kan
berda
sarka
n pe
ngala
man
sebe
lumny
a
Mem
berik
an
masu
kan
berda
sarka
n pe
ngala
man
sebe
lumny
a
Mem
berik
an
masu
kan
berda
sarka
n pe
ngala
man
sebe
lumny
a
- M
embe
ri m
asuk
an
berd
asar
kan
peng
alam
an
sebe
lumny
a
-
2. Pe
nyiap
an
Read
iness
Cr
iteria
Men
etapk
an
readin
ess
criter
ia M
enya
mpaik
an
readin
ess
criter
ia ke
W
aliko
ta/Bu
pati
Mem
bantu
PM
U da
lam
peny
usun
an
readin
ess
criter
ia
Men
gkon
solid
asi
lapora
n rea
dines
s cri
teria
1. M
emfas
ilitasi
peny
usun
an
doku
men
readin
ess
criter
ia 2.
Mem
fasilita
si pe
nyam
paia
n rea
dines
s
Mem
bantu
LCO
da
lam p
roses
pe
nyus
unan
do
kume
n rea
dines
s cri
teria
Mem
bantu
LCO
da
lam p
roses
pe
nyus
unan
do
kume
n rea
dines
s cri
teria
- -
-
43
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h cri
teria
ke
PMU
3. Ve
rifika
si rea
dines
s Cr
iteria
Verifi
kasi
readin
ess
citeri
a M
emba
ntu P
MU
dalam
pros
es
verifi
kasi
readin
ess
citeri
a
Men
damp
ingi
prose
s ve
rifika
si M
emfas
ilitasi
prose
s ve
rifika
si do
kume
n rea
dines
s cri
teria
Mem
bantu
LCO
da
lam p
roses
ve
rifika
si do
kume
n rea
dines
s cri
teria
Men
damp
ingi
prose
s ve
rifika
si -
- -
4. So
sialis
asi
NSD
Tingk
at Pu
sat
1. M
engk
oordi
nasik
an
nara
sumb
er 2.
Men
yamp
aika
n ara
han
kebia
jakan
pe
laksa
naan
1. M
enyia
pkan
ak
omod
asi d
an
perle
ngka
pan
acara
2.
Men
goord
inir
acara
1. M
embu
at TO
R 2.
Men
yiapk
an
baha
n/mate
ri pa
paran
3.
Mem
fasilita
si pro
ses
acara
1. M
engh
adiri
acara
2.
Men
yiapk
an b
ahan
de
sk
1. M
engh
adiri
acara
2.
Men
yiapk
an
baha
n de
sk
1. M
engh
adiri
acara
2.
Men
yiapk
an
baha
n de
sk
- -
-
5. Pe
nyus
unan
Pr
opos
al NS
D
M
engk
aji m
utu
dan
kelen
gkap
an
propo
sal N
SD
Men
yamp
aikan
ha
sil k
ajian
tekn
is pro
posa
l NSD
Mela
kuka
n ka
jian
teknis
prop
osal
NSD
Mem
fasilita
si pro
ses
peny
usun
an
propo
sal N
SD
Mem
bantu
LCO
da
lam p
roses
pe
nyus
unan
NSD
Mem
bantu
LCO
da
lam p
roses
pe
nyus
unan
NSD
- -
-
6. Pr
oses
lelan
g DE
D NS
D
M
onito
r dan
me
masti
kan
procu
remen
t DE
D se
suai
jadwa
l
Mon
itor d
an
mema
stika
n pro
curem
ent
DED
sesu
ai jad
wal (
proc
dilak
ukan
oleh
Po
kja pu
sat)
1. M
emba
ntu
meny
iapka
n TO
R Ko
nsult
an
DED
2. M
enyin
gkro
nkan
dgn
jad
wal
peng
adaa
n de
velop
er
Men
sinkro
nkan
dg
n jad
wal
peng
adaa
n de
velop
er
Men
sinkro
nkan
dg
n jad
wal
peng
adaa
n de
velop
er
Mon
itor
kese
luruh
an d
gn
jadwa
l untu
k me
laksa
naka
n lan
gkah
se
lanjut
nya.
- -
-
7. Pe
ngaju
an d
an
Perse
tujua
n Pr
opos
al ole
h AD
B
1. M
engk
aji
mutu
dan
kelen
gkap
-an
Prop
osal
oleh
ADB
Men
yamp
aikan
ha
sil k
ajian
tekn
is Pr
opos
al NS
D
Mela
kuka
n ka
jian
teknis
Prop
osal
NSD
Mem
fasilita
si pe
nyus
unan
pro
posa
l NSD
Mem
bantu
LCO
da
lam p
roses
pe
nyus
unan
pro
posa
l NSD
Mem
bantu
LCO
da
lam p
roses
pe
nyus
unan
pro
posa
l NSD
- -
-
44
No
Kegi
atan
Targ
et Se
lesai
(tgl/b
l) Pe
laku
Pusa
t Ka
bupa
ten/K
ota
Kelu
raha
n Aw
al Ak
hir
PMU
Satke
r NM
C LC
O Sa
tker/P
PK
RMC
BKM
CA
Lura
h 2.
Men
yamp
ai-ka
n pro
posa
l ke
pada
AD
B un
tuk
mend
apat
perse
tujua
n 8.
Peny
usun
an
DED
NSD
Mem
baha
s ha
sil
peny
usun
an
DED
bersa
ma
kons
ultan
pe
renca
na
Mela
kuka
n ve
rifika
si ke
sesu
aian
DED
terha
dap
kontr
ak
Mem
berik
an
araha
n tek
nis
sesu
ai de
ngan
juk
nis
Mem
eriks
a &
meny
etujui
sit
eplan
& D
ED
rumah
dan
se
suai
deng
an
kebu
tuhan
da
erah
Seba
gai s
alah
satu
angg
ota t
im
teknis
dae
rah
Men
damp
ingi L
CO/
tim te
knis
daera
h da
lam m
emeri
ksa
produ
k DE
D ko
ns
peren
cana
- -
-
9. Pe
nyus
unan
Do
kume
n Le
lang
NSD
Men
yusu
n sp
esifik
asi t
eknis
ya
ng di
tuang
kan
dalam
dok
lelan
g
Mem
astik
an
selur
uh
persy
aratan
se
suai
dg
Perpr
es 5
4/201
2
Mem
bantu
PM
U da
lam p
enyia
pan
spec
tekn
is ma
suk
dalam
dok
lel
ang
Seba
gai
naras
umbe
r ag
ar ko
mpon
en lo
cal
dapa
t mas
uk
dalam
dok
lel
ang.
Seba
gai
naras
umbe
r ag
ar ko
mpon
en lo
cal
dapa
t mas
uk
dalam
dok
lelan
g.
Men
damp
ingLC
O/
tim te
knis
dalam
me
mberi
kan
araha
n tek
nis.
- -
-
45
4.2.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) a. Obyek Pengendalian Pengaduan
Pengendalian program melalui pengelolaan pengaduan dilakukan dengan menganalisis materi dan tindak lanjut pengaduan serta pengaruhnya terhadap pencapaian progress dan persyaratan capaian loan.
b. Peran Pelaku Pemantauan penanganan pengaduan masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaku di tingkat kelurahan, kabupaten/kota (CC dan LCO), tingkat regional (TA. RMC), sampai dengan pelaku tingkat pusat (TA. NMC dan PMU). Pembagian peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut.
Tabel 4.3 Peran Pelaku pada Penanganan Pengaduan Masyarakt (PPM)
Pelaku Peran Waktu Output
CA 1. Memantau pengelolaan pengaduan tingkat masyarakat
2. Mendiskusikan pengkategorian dan rencana tindak lanjut pengaduan dengan LCO
3. Melakukan pendampingan dan pemantauan penyelesaian pengaduan tingkat masyarakat
4. Membuat laporan sesuai format PPM, disampaikan kepada CC untuk di input pada SIM
5. Mengkoordinir penyebarluasan hasil penangnan pengaduan ke masyarakat luas
Harian, Mingguan
dan bulanan
1. Tercatatanya pengaduan tingkat masyarakat secara baik
2. Terselesaikannya pengaduan tingkat masyarakat
3. Tersusunnya laporan mingguan dan bulanan
CC 1. Memantau pengelolaan pengaduan tingkat kota/kabupaten.
2. Mengkonsolidasikan pengaduan tingkat kota/kabupaten
3. Mendiskusikan pengkategorian dan rencana tindaklanjut pengaduan dengan LCO
4. Melakukan pendampingan dan pemantauan penyelesaian pengaduan tingkat kota/kabupaten
5. Membuat laporan sesuai format PPM, disampaikan kepada RMC dan LCO
6. Mengkoordinir penyebarluasan hasil penanganan pengaduan
Harian, Mingguan
dan bulanan
1. Tercatatanya pengaduan tingkat kota/kabupaten
2. Terkonsolidasikannya pengaduan di tingkat kota/kabupaten
3. Terselesaikannya pengaduan tingkat masyarakat dan kota
4. Tersusunnya laporan mingguan dan bulanan
LCO 1. Bersama Koordinator Kota/City Coordinator membahas pengkategorian dan rencana tindaklanjut penanganan
2. Memantau tindaklanjut penanganan pengaduan
Harian, Mingguan
dan bulanan
1. Terkonsolidasikannya pengaduan di tingkat kota/kabupaten
2. Terselesaikannya pengaduan tingkat
46
Pelaku Peran Waktu Output
3. Menyampaikan laporan kemajuan penanganan pengaduan kepada PMU.
4. Bertanggung jawab penuh terhadap tindak lanjut penanganan masalah sampai selesai di wilayah kerjanya;
masyarakat dan kota 3. Tersusunnya laporan
mingguan dan bulanan
TA RMC 1. Memantau pengelolaan pengaduan tingkat kota/kabupaten.
2. Mengkonsolidasikan pengaduan tingkat regional
3. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pengelolaan dan tindaklanjut pengaduan
4. Melakukan pendampingan dan pemantauan penyelesaian pengaduan tingkat kota/kabupaten
5. Membuat laporan sesuai format PPM disampaikan kepada RMC dan LCO
Harian, Mingguan
dan bulanan
1. Terkonsolidasikannya pengaduan di tingkat regional
2. Terselesaikannya pengaduan tingkat masyarakat dan kota/kabupaten
3. Tersusunnya laporan mingguan dan bulanan
TA NMC 1. Menyusun petunjuk operional dan prosedur penanganan pengaduan
2. Memantau pengelolaan pengaduan tingkat masyarakat, kota/kabupaten dan regional
3. Mengkonsolidasikan pengaduan tingkat nasional
4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pengelolaan Membuat laporan sesuai format PPM disampaikan kepada RMC dan LCO
Harian, Mingguan
dan bulanan
1. Terkonsolidasikannya pengaduan di tingkat regional
2. Terselesaikannya pengaduan tingkat masyarakat dan kota/kabupaten
3. Tersusunnya laporan mingguan dan bulanan
PMU 1. Memfasilitasi penetapan petunjuk operional dan prosedur penanganan pengaduan
2. Memantau pengelolaan dan tindaklanjut pengaduan
3. Melakukan pendampingan dan pemantauan penyelesaian pengaduan tingkat kota/kabupaten
4. pengaduan secara nasional 5. Membuat laporan disampaikan kepada EA
Harian, Mingguan
dan bulanan
1. Terselesaikannya pengaduan tingkat masyarakat dan kota/kabupaten
2. Tersusunnya laporan mingguan dan bulanan
4.2.4 Laporan Pengendalian program melalui pemeriksaan laporan yang disampaikan secara berjenjang. Para pelaku memeriksa informasi yang dilaporkan terutama terkait hasil analisis, permasalahan, dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Berdasarkan pengertiannya, laporan kegiatan merupakan alat yang penting (i) sebagai dasar penentuan kebijakan program; (ii) bahan penyusunan rencana kegiatan; (iii) mengetahui perkembangan proses pelaksanaan kegiatan; dan (iv) dokumentasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan/siklus kegiatan NUSP -2.
47
a. Obyek Pengendalian Pengaduan Pengendalian kegiatan melalui pemantauan laporan dilakukan dengan memeriksa beberapa hal sebagai berikut: 1) Kesesuaian laporan terhadap outline; 2) Informasi kemajuan pelaksanaan; 3) Akurasi dan kelengkapan data; dan 4) Permasalahan dan tindak lanjut.
b. Peran Pelaku Pengendalian kegiatan melalui pemantauan laporan dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaku di tingkat kelurahan, kabupaten/kota (CC dan LCO), tingkat regional (TA. RMC), sampai dengan pelaku tingkat pusat (TA. NMC dan PMU). Pembagian peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut.
Tabel 4.4 Peran Pelaku pada Pemantauan Laporan
No. Pelaku Peran Waktu Output 1. CA 1. Melakukan
pemantauan dan pemeriksanaan laporan BKM
2. Memeriksa kelengkapan dan akurasi data
3. Menganalisis permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut
4. Memberikan rekomendasi perbaikan
5. Menyusun laporan mingguan dan bulanan CA dan melaporkan kepada Korkot
Harian, Minguan,
Berkala, Akhir
1. Terkonsolidasikanya laporan di tingkat masyarakat
2. Tersusunnya laporan yang sesuai pedoman
3. Teranalisinya informasi, data, permasalahan dan rencana tindaklanjut tingkat masyarakat
48
No. Pelaku Peran Waktu Output 2. CC
1. Melakukan pemantauan dan pemeriksanaan laporan CA
2. Memeriksa kelengkapan dan akurasi data
3. Menganalisis permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut
4. Memberikan rekomendasi perbaikan
5. Mengkoordinir inputing data SIM
6. Menyusun laporan mingguan dan bulanan CC dan melaporkan kepada LCO dan RMC
Mingguan dan Bulanan
1. Terkonsolidasikanya laporan di tingkat masyarakat
2. Tersusunnya laporan yang sesuai pedoman
3. Teranalisinya informasi, data, permasalahan dan rencana tindaklanjut tingkat masyarakat
3. RMC 1. Melakukan pemantauan dan pemeriksanaan laporan CA
2. Memeriksa kelengkapan dan akurasi data
3. Melakukan konsolidasi data
4. Menganalisis permasalahan dan rekomendasi tindaklanjut
5. Memberikan rekomendasi perbaikan
6. Mengkoordinir inputing data SIM
7. Menyusun laporan mingguan dan bulanan CC dan melaporkan kepada PMU dan NMC
8.
Mingguan dan Bulanan
1. Terkonsolidasikanya laporan di tingkat masyarakat
2. Tersusunnya laporan yang sesuai pedoman
3. Teranalisinya informasi, data, permasalahan dan rencana tindaklanjut tingkat masyarakat
49
No. Pelaku Peran Waktu Output 4. NMC 1. Melakukan
pemantauan dan pemeriksanaan laporan RMC
2. Memeriksa kelengkapan dan akurasi data
3. Melakukan konsolidasi data
4. Menganalisis permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut
5. Memberikan rekomendasi perbaikan
6. Mengkoordinir inputing data SIM
7. Menyusun laporan mingguan dan bulanan CC dan melaporkan kepada PMU
Mingguan dan Bulanan
1. Terkonsolidasikanya laporan di tingkat masyarakat
2. Tersusunnya laporan yang sesuai pedoman
3. Teranalisinya informasi, data, permasalahan, dan rencana tindak lanjut tingkat masyarakat
4.2.5 Rapat Koordinasi
Pengendalian program dilakukan juga melalui penyelenggaraan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin setiap mingguan atau bulanan dan atau pada saat terjadi kendala/masalah yang tidak dapat diselesaikan secara cepat. A. Obyek Pengendalian Pengaduan
Rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas sebagai berikut: 1. Status perkembangan kemajuan pelaksanaan; 2. Capaian partisipasi masyarakat, keterlibatan perempuan, kontribusi
masyarakat, pengamanan sosial, dan lingkungan; 3. Analisis terhadap target waktu (schedule) dan target indikator kinerja; 4. Permasalahan dan rencana tindak lanjut; 5. Kelengkapan data baseline dan data progres; 6. Rencana pelaksanaan ke depan.
50
B. Peran Pelaku Pengendalian kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaku di tingkat kelurahan, kabupaten/kota (CC dan LCO), tingkat regional (TA. RMC), sampai dengan pelaku tingkat pusat (TA. NMC dan PMU). Pembagian peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut.
Tabel 4.5 Peran Pelaku pada Rapat Koordinasi
No Uraian Waktu Peserta Penyelenggara Topik Bahasan 1. Rapat
koordinasi tingkat masyarakat
Mingguan CA, BKM, KSM BKM
� Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
� Permasalahan
2.
Rapat koordinasi di tingkat kota
Mingguan Korkot dan CA
Korkot
� Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
� Permasalahan
Dwi mingguan
Korkot dan LCO
Korkot � Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
� Permasalahan 3. Rapat
koordinasi di tingkat regional
Mingguan RMC RMC � Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
� Permasalahan 3 Bulanan NMC,
RMC, Satker Pusat,PMU
RMC/Satker Pusat
� Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
� Permasalahan
4. Rapat koordinasi di tingkat Pusat
Mingguan NMC dan Satker (PPK)
Satker Pusat � Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
� Permasalahan Dwi
minguan NMC, Satker Pusat, PMU
PMU � Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
� Permasalahan
4.3 Pemantauan Langsung
4.3.1 Pemantauan Rutin Pemantauan rutin adalah pemantauan yang dilakukan dengan pemeriksaan dan pengamatan langsung di lapangan terkait output setiap tahapan kegiatan. Pemantauan rutin dilaksanakan secara terus menerus pada lokasi sasaran program NUSP-2. Pemantauan rutin ini dilakukan oleh CC.
51
Tujuan pemantauan ini selain untuk mengendalikan program agar sesuai dengan sasaran dan target waktu yang ditetapkan. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mengendalikan kinerja CA dan pembinaan kepada BKM. Dalam melaksanakan pemantauan, CC menggunakan instrumen pengendalian berupa checklist seperti pada lampiran. CC melakukan monitoring diseluruh kelurahan sasaran untuk setiap tahapan dan dilakukan secara bergiliran. CC menyusun laporan mingguan berdasarkan hasil pemantauan rutin untuk disampaikan kepada LCO dan Satker Kabupaten/Kota.
4.3.2 Pemantauan Khusus
Pemantauan Khusus dilakukan apabila terjadi permasalahan yang cukup mempengaruhi kegiatan program NUSP-2 dan menjadi isu nasional. Pemantauan khusus dilaksanakan antara lain untuk (i) verifikasi usulan lokasi, (ii) tindak lanjut hasil audit, (iii) masalah pembebasan lahan, (iv) penanganan pengaduan, dan (v) permasalahan lainnya yang timbul dan perlu penanganan mendesak. Pelaku pemantauan khusus dan sekaligus sebagai pihak yang menyelesaikan masalah ini adalah pihak pemerintah (PMU) dengan pendampingan NMC dan pemerintah daerah (LCO/Satker) dengan pendampingan RMC dan atau NMC.
4.3.3 Uji Petik Uji petik adalah pemantauan lapangan yang dilaksanakan untuk menilai input, proses, dan output yang dihasilkan serta capaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Uji petik dilakukan dengan pengecekan langsung ke lapangan terhadap desa/kelurahan sampel yang dipilih dengan metode Pemilihan Sampel secara random. Uji petik juga digunakan untuk menguji laporan yang disampaikan oleh CC dan LCO serta untuk memperoleh informasi yang lebih luas. a. Sasaran Uji Petik
Pelaku dan sasaran uji petik adalah sebagai berikut:
52
Tabel 4.6 Pelaku dan Sasaran Uji Petik
No Pelaku Sasaran Kabupaten/Kota Sasaran Kelurahan/uji petik
1. PMU/Satker Pusat dan NMC 20 Kabupaten/Kota 60 Kelurahan
2. LCO/Satker Kab/Kota 1 Kabupaten/kota 100% dari jumlah kelurahan
3. RMC (T.A Regional) Seluruh kabupaten/kota 50 % dari jumlah kelurahan
b. Waktu Pelaksanaan
Uji petik dilaksanakan tiap siklus kegiatan sebanyak 3 kali uji petik, yaitu: 1. Uji Petik-1 dilaksanakan setelah penyusunan NUAP dan RKM selesai; 2. Uji Petik-2 dilaksanakan pada saat kegiatan infrastruktur; 3. Uji Petik-3 dilaksanakan pada saat kegiatan infrastruktur selesai.
c. Pemilihan Sampel
Sampel yang dimaksud adalah wilayah kelurahan sasaran lokasi uji petik, yang ditentukan secara stratified random sampling berdasarkan kriteria wilayah sampel yang telah ditentukan. Penentuan kriteria sampel, adalah: 1. Kelurahan yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan tepat waktu
sesuai dengan Master Schedule tetapi tingkat partisipasinya rendah; 2. Kelurahan yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan terlambat
tetapi capaian tingkat partisipasinya tinggi; 3. Kelurahan yang mendapatkan predikat progres pelaksanaan tepat waktu
sesuai dengan Master Schedule dan capaian tingkat partisipasinya tinggi; 4. Kelurahan yang mendapatkan predikat progres pelaksanaan terlambat dan
capaian tingkat partisipasinya rendah. 4.3.4 Cara Pelaksanaan
Cara pelaksanaan uji petik secara umum adalah sebagai berikut: a. Wawancara Responden, metode ini dilaksanakan terhadap responden dengan
tatap muka secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pertanyaan dalam lembar uji petik. Dalam proses wawancara ini perlu diperhatikan teknik komunikasi dalam bentuk tanya jawab, tidak bersifat interogatif, tetapi lebih bersifat dialogis.
53
Untuk tingkat kelurahan responden sebenarnya tergantung dari obyek yang akan diuji petik, tetapi secara umum jika menyangkut BKM diharapkan terdiri atas unsur-unsur berikut.
Tabel 4.7 Jumlah Responden Uji Petik Tingkat Kelurahan
NO UNSUR Jumlah Responden
1. Unsur aparat 1 2. Anggota BKM 2 3. Representasi Kelompok Perempuan 2 4. Representasi MBR 2 5. Unsur tokoh masyarakat 1 6. Unsur TPPI 1
Total 9
Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota responden uji petik secara umum adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Jumlah Responden Uji Petik Tingkat Kabupaten/Kota
NO UNSUR Jumlah
Responden 1. Unsur RMC/KORKOT 2 2. Unsur LCO 2 3. Unsur SATKER 2 4. Unsur POKJANIS 2 Total 9
b. Penelitian Dokumen dilakukan untuk mengecek akurasi data SIM dan memeriksa berbagai laporan.
4.3.5 Laporan Hasil Uji Petik
Hasil uji petik di setiap RMC dikumpulkan oleh NMC ke dalam format laporan sebagai berikut: a. Setiap penguji petik melaporkan hasil uji petik per RMC yang terdiri dari:
1. Tabel kompilasi hasil uji petik per RMC; 2. Tabel kompilasi responden per RMC.
54
b. Kedua tabel hasil konsolidasi NMC tersebut selanjutnya akan ditayangkan dan di-update di website NUSP-2 setiap tanggal 10 terutama pada periode uji petiknya.
c. Laporan hasil uji petik selanjutnya juga menjadi bahan analisa NMC yang dituangkan dalam laporan bulanan dan triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pada tingkat RMC, analisis hasil uji petik dalam bentuk naratif, dibuat RMC
dalam laporan bulanan RMC; 2. Sedangkan analisis secara detail, yang menjelaskan analisis hasil uji petik
beserta tindak lanjut yang telah dilakukan setiap bulan (selama tiga bulan) harus dilaporkan dalam analisis laporan triwulan RMC;
3. Laporan bulanan dan laporan triwulan RMC dikirimkan ke Team Leader NMC;
4. Team Leader NMC melalui TA Monev menyusun hasil uji petik secara agregat, dan dilakukan analisis. Hasil analisis uji petik keseluruhan oleh TA Monev NMC disampaikan ke TL NMC untuk dijadikan bahan telaah dalam penyusunan strategi fasilitasi lanjut dari beberapa temuan se la ma proses uji petik berlangsung;
5. NMC akan menindaklanjuti hasil analisis uji petik yang dikirimkan oleh RMC, dengan memberikan masukan dalam menyusun langkah strategis RMC maupun Korkot pada saat monitoring.
4.3.6 Misi Supervisi
Misi supervisi adalah agenda rutin yang akan dilakukan oleh ADB sebagai pemberi pinjaman untuk memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan. Misi supervisi dilakukan 2 (dua) kali setiap tahunnya. Misi supervisi dijadikan sebagai salah satu pengendalian program. Misi supervisi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat pusat, kabupaten/kota, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan kegiatan misi-supervisi bersama ini dapat dikelompokkan kedalam 3 tahapan pelaksanaan yaitu: (a) tahap persiapan, (b) tahap pelaksanaan, dan (c) tahap perumusan MOU dan Tindak lanjut. a. Tahap Persiapan (Bentuk Tabel)
1. Orientasi dan fokus misi supervisi dipersiapkan oleh PMU, Tim Teknis Dep. PUPERA, dan NMC/KMP-NUSP-2, serta dikoordinasikan dengan tim supervisi dari pihak ADB;
55
2. Finalisasi orientasi, fokus misi supervisi, dan lokasi sasaran dibahas dalam rapat koordinasi (kick of meeting) yang dipimpin oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya yang mewakili Pemerintah Pusat dengan peserta: 1) pihak ADB, 2) tim teknis inter departemen terkait, 3) PMU-NUSP-2, dan 4) Satker NUSP-2 dan NMC.
b. Tahap Pelaksanaan 1. Pelaksanaan kegiatan misi supervisi bersama dilakukan oleh seluruh
stakeholder di tingkat pusat; 2. Tim terdiri dari berbagai unsur pelaku dengan koordinator tim dari Tim
Teknis Kementerian PUPERA; 3. Setiap anggota tim misi supervisi dilengkapi dengan instrumen (format)
monitoring dan data primer (hasil SIM NUSP-2) yang dipersiapkan oleh NMC;
4. Sasaran misi supervisi adalah Pemerintahan Daerah dan LCO, masyarakat di kelurahan sasaran, dan RMC termasuk Koordinator Kota;
5. Orientasi misi supervisi lebih ditekankan pada: a) Orientasi pada Pemerintah Daerah Tk II dan LCO dilakukan untuk
melihat kontribusi dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah dan LCO untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya terkait dengan penataan dan penyediaan permukiman yang layak huni;
b) Orientasi pada masyarakat dilakukan untuk melihat partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan proyek NUSP-2 sebagai indikasi keberlanjutan program NUSP-2 di masyarakat serta manfaat yang dirasakan masyarakat dari pelaksaan kegiatan NUSP-2, baik dalam hal pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan;
c) Orientasi pada RMC-NUSP-2 dilakukan untuk melihat kinerja, hambatan, dan kendala pelaksanaan serta pemenuhan kewajiban RMC terhadap penugasan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
6. Pada akhir pelaksanaan misi supervisi di lapangan dilakukan klarifikasi dan pembahasan dengan pihak RMC, dengan tujuan: a) Klarifikasi dan verifikasi data dan informasi yang didapat dari hasil
pelaksaan misi-supervisi;
56
b) Saran dan masukan kepada RMC untuk perbaikan kinerja, serta arahan perbaikan yang harus dilakukan segera dalam upaya mengatasi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat;
c) Kesepakatan hasil temuan dan rekomendasi serta masukan RMC untuk perbaikan kinerja NUSP-2.
c. Tahap Kesimpulan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut 1. Pembahasan hasil misi supervisi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari
setelah misi supervisi berakhir; 2. Kesimpulan dan rekomendasi hasil misi supervisi dibahas dalam rapat
teknis yang dipimpin oleh PMU yang dihadiri oleh Tim misi supervisi dan NMC;
3. Kesimpulan dan rekomendasi hasil misi supervisi dituangkan dalam bentuk draft MOU;
4. Finalisasi MOU dilakukan melalui pembahasan di tingkat pusat yang dipimpin oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya yang mewakili Pemerintah Pusat dengan peserta: 1) pihak ADB, 2) tim teknis inter kementerian terkait, 3) PMU-NUSP-2, dan 4) Satker-NUSP-2 dan konsultan NMC;
5. Waktu pelaksanaan finalisasi sebaiknya dilakukan tidak melebihi waktu 2 hari sejak draft MOU diserahkan PMU kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya;
6. Tindak lanjut dari MOU : a) Stakeholder Pusat : monitoring dan pembahasan dilakukan setiap bulan
dalam rapat pembahasan kemajuan rencana tindak aide memoire yang dipimpin oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya;
b) NMC : konsolidasi rencana tindak lanjut RMC.
4.4 Evaluasi Evaluasi dalam pelaksanaan NUSP-2 lebih ditekankan pada suatu upaya untuk menilai apakah pelaksanaan seluruh kegiatan telah berhasil atau gagal didalam mencapai tujuannya. Evaluasi bukan merupakan kegiatan sekali saja pada saat akhir pelaksanaan NUSP-2, tapi sebagai kegiatan berkelanjutan dan periodik (sesuai dengan tahapan siklus NUSP-2) selama periode pelaksanaan NUSP-2. Kegiatan evaluasi pada pelaksanaan NUSP-2 lebih ditekankan terhadap:
57
a. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan;
b. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki perencanaan pelaksanaan siklus NUSP-2;
c. Hasil evaluasi akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan NUSP-2 (khususnya pelaku di tingkat daerah dan masyarakat).
4.4.1 Evaluasi Tahunan
Kegiatan evaluasi tahunan NUSP-2 dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk mengetahui dan menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan program. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh para pelaku dan pengelola program untuk mengukur efektifitas pendampingan program, tingkat penurunan kumuh, dsb. Evaluasi dilakukan ditengah pada akhir tahun berjalan yang bertujuan untuk mengukur outcome dan kinerja pencapaian tujuan maupun perspektif keberlanjutan program. Evaluasi tahunan juga dilakukan untuk me-review dan mendalami hal-hal yang menjadi isu atau yang dibutuhkan untuk miningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan data SIM, PPM, laporan, atau langsung melakukan pengambilan data primer di lapangan. Indikator Keberhasilan Program mengacu pada Key Performance Indicator yang didasarkan pada ”Project Appraisal Document (PAD)/KPI. Indikator keberhasilan yang disusun ditinjau dari beberapa aspek antara lain: a. Perencanaan kota dan perencanaan masyarakat sebagai perencanaan yang
terintegrasi dan selaras sesuai dengan kebutuhan masyarakat; b. Peningkatan akses ke infrastruktur dan pelayanan perkotaan di daerah kumuh
yang ditargetkan; c. Daerah kumuh dengan memperbaiki infrastruktur dan pelayanan perkotaan
(Ha) sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam SIAP; d. Jumlah penerima manfaat/pengguna puas dengan kualitas infrastruktur dan
pelayanan perkotaan dikembangkan melalui Program (dipilah berdasarkan gender);
e. Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas permukimannya;
58
f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari jumlah individu yang berhasil mengakses tabungan dan menunjukan kegiatan usahanya meningkat.
Indikator keberhasilan program menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian hasil maupun manfaat program, baik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Executing Agency, konsultan, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga donor serta para pihak lainnya. Adapun target tahunan merupakan breakdown dari target akhir program yang ditetapkan untuk setiap tahunnya.
4.4.2 Evaluasi Pelaku Program NUSP-2 dalam pelaksanaannya didukung oleh konsultan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan. Konsultan tersebut berfungsi untuk membantu Project Manajemen Unit (PMU) dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program sesuai dengan tingkatannya yaitu: a. Tingkat pusat : PMU, Satker Pusat, dan NMC; b. Tingkat Regional : RMC dan LCO; c. Tingkat Kabupaten/Kota: CC dan CA.
Untuk memastikan bahwa konsultan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan lingkup penugasan, maka diperlukan suatu alat yang dapat digunakan oleh pihak terkait untuk mengukur kinerja dan pencapaian dari pelaku program di bawah koordinasinya. Kinerja yang dimaksud di sini adalah kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja, serta hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
4.4.3 Tujuan Evaluasi Kinerja Personil
Evaluasi kinerja konsultan dilakukan untuk mengetahui kapasitas dan kinerja dari konsultan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah: a. Sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan tentang tata ke lola personil
sebagai dasar dalam upaya pembinaan dan pengembangan kapasitas personil; b. Sebagai dasar dalam melakukan koreksi personil tentang kinerja; c. Sebagai dasar dalam optimalisasi penguatan kinerja tim dengan
mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing personil;
59
d. Sebagai dasar dalam melakukan promosi atau peningkatan potensi personil di tinjau dari kelebihan yang dimiliki sebagai upaya peningkatan jenjang karir.
Hasil evaluasi kinerja konsultan digunakan oleh semua pihak untuk : a. Bahan pertimbangan untuk memberikan penghargaan dan/atau
mempromosikan personil ke jenjang/posisi yang lebih tinggi; b. Bahan pertimbangan untuk pembinaan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan
coaching.
Bahan pertimbangan untuk mengoreksi kekurangan/kesalahan dalam bentuk pemberian surat peringatan kepada konsultan untuk meningkatkan kinerja dan/atau pemutusan kontrak.
4.4.4 Ketentuan Umum
a. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menjamin agar para pelaksana program yang ada dapat mendukung pencapaian tujuan program secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh unsur pelaksana program terhadap semua tenaga pelaksana program yang berada di bawah koordinasinya;
c. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulan (triwulan) selama durasi kontrak;
d. Aspek kinerja yang dinilai adalah aspek sasaran kerja dan aspek perilaku kerja serta laporan bulanan.
4.4.5 Evaluasi Dampak Dampak pelaksanaan program NUSP-2 diharapkan mampu membangun sinergi keberlanjutan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan berkelanjutan melalui pelembagaan sistem pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan dalam tata pemerintahan yang baik dan berpihak (pro-poor good governance).
Sinergi keberlanjutan ini diwujudkan dengan terbangunnya sistem dukungan di tingkat kebijakan, perencanaan, pembiayaan dan kerjasama lintas pelaku guna mendukung keberlanjutan program ini. Untuk mengetahui capaian terhadap maksud dan tujuan program tersebut perlu dilakukan evaluasi melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
60
a. Studi Kebijakan; Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan pelaksanaan dan penganggaran program hasil studi ini diharapkan akan merupakan memberikan gambaran pohon program atau ”family tree”, sehingga akan memudahkan kepada semua pihak untuk memahami kedudukan, lokus, dan fokus program di lingkungan program-program peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh sejenis.
b. Pengumpulan Data dan Informasi; Identifikasi informasi dilakukan menyangkut dokumen kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dan juga informasi yang bersumber dari SIM. Hasil identifikasi informasi digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan/penyusunan database dan sistem informasi dan manajemen data sebagai perangkat monev dalam sistem evaluasi dampak.
c. Kajian Kebijakan Evaluasi; Studi ini akan memperdalam mengenai landasan kebijakan dalam pengendalian/evaluasi pada level nasional, maupun di daerah.
d. Studi Manajemen Pengelolaan Program; Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui tata laksana penyelenggaraan program NUSP-2. Hasil studi proses pengelolaan ini akan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan indikator dampak.
Indikator yang digunakan untuk melakukan evaluasi dampak program NUSP-2 yaitu terwujudnya Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, layak, dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Secara rinci indikator dampak pelaksanaan NUSP-2adalah: a. Terwujudnya permukiman layak huni bagi rumah tangga kumuh di
perkotaan; b. Kelompok masyarakat miskin memiliki hunian yang layak dan terjangkau; c. Pemerintah daerah dan masyarakat mampu menyusun perencanaan
pembangunan kota secara partisipatif dengan penekanan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang;
d. Partisipasi masyarakat dan kelompok peduli terhadap upaya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
e. Tumbuhnya kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan permukiman yang sehat, layak dan produktif.
PELAPORAN
5
61
BAB. V PELAPORAN
5.1 Pelaporan
Perlu dipahami, bahwa pelaporan merupakan proses penyampaian data atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala, atau permasalahan yang terjadi, penerapan, dan pencapaian dari sasaran atau tujuan NUSP-2.
62
Gambar 5.2 Pelaporan Jalur Struktural
63
5.2 Jenis Pelaporan Ada beberapa jenis laporan terkait dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan program NUSP-2: a. Laporan progress tahapan kegiatan; b. Laporan progres kegiatan; c. Laporan bulanan; d. Laporan individu CA; e. Laporan administrasi.
5.3 Substansi Laporan
a. Laporan progres tahapan kegiatan memuat tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tingkat kelurahan;
b. Laporan progres kegiatan memuat hasil pelaksanaan kegiatan berupa tingkat partisipasi, jumlah pemanfaat jumlah pencairan, dan penyaluran dana, serta hasil-hasil kegiatan;
c. Laporan bulanan memuat perkembangan kegiatan selama satu bulan termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh CA;
d. Laporan individu CA memuat realisasi tugas pokok yang dijalankan oleh CA beserta pertanggungjawaban administrasi kontrak CA seperti lembar waktu kerja, lembar kunjungan, rencana, dan realisasi kegiatan bulanan, dan lain-lain;
e. Laporan Administrasi memuat realiisasi pembiayaan yang dibiayai dari dana administrasi untuk keperluan kantor sebagai pertanggungjawaban keuangan yang telah dikeluarkan oleh program.
5.4 Alur dan Mekanisme Pelaporan
a. Laporan progres tahapan kegiatan 1. CA wajib melaporkan kepada korkot terkait seluruh tahapan kegiatan yang telah
dilaksanakan sampai dengan Hari Jumat, laporan disampaikan setiap minggu; 2. Korkot wajib melakukan rekapitulasi data seluruh tahapan kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan laporan dari CA, kemudian melakukan input data ke aplikasi serta melaporkan kepada RMC melalui e-mail setiap minggu;
3. RMC melalui spesialis MIS provinsi melakukan rekapitulasi dan validasi data laporan dari seluruh kabupaten dengan tembusan kepada TL RMC, pada Hari Senin paling lambat pada setiap minggu.
64
b. Laporan progres kegiatan 1. CA wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada Korkot sesuai format yang
telah ditetapkan paling lambat tanggal 25 setiap bulan; 2. Korkot wajib melaporkan rekapitulasi dan validasi seluruh perkembangan kegiatan
yang telah dilaksanakan, sesuai dengan laporan dari CA dan melakukan input pada aplikasi serta melaporkan kepada RMC melalui e-mail, paling lambat pada tanggal 30 setiap bulan;
3. RMC melalui spesialis MIS provinsi melakukan rekapitulasi dan validasi data laporan dari seluruh kabupaten dan menyampaikan laporan ke bagian MIS NMC dengan tembusan kepada TL RMC, paling lambat pada tanggal 3 setiap bulan.
c. Laporan bulanan
1. CA wajib membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan NUSP-2 yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. Laporan disampaikan kepada korkot setiap bulan pada tanggal 25 dengan tembusan kepada LCO dan arsip. Format laporan CA sesuai dengan outline yang telah ditetapkan.
2. Korkot wajib membuat laporan bulanan berdasarkan: a) Laporan dari CA; b) Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan; c) Hasil koordinasi dengan beberapa pihak terkait.
3. Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada RMC pada setiap tanggal 30 dengan tembusan disampaikan kepada LCO dan arsip, sesuai dengan outline yang telah ditetapkan.
4. TL RMC wajib membuat laporan bulanan berdasarkan: a) Laporan dari korkot; b) Laporan dari para TA spesialis RMC; c) Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan; d) Hasil koordinasi dengan pihak terkait laporan dibuat 3 (tiga) rangkap dan
disampaikan kepada PMU paling lambat pada tanggal 3 setiap bulan, sesuai dengan outline, sebagaimana terlampir.
65
LAPORAN BULANAN CA BAB: I PENDAHULUAN
1.1. Umum
� berisi fokus dan substansi materi pelaporan yang akan disampaikan pada bab-bab selanjutnya
1.2. Rencana Kerja CA Pada Periode Pelaporan
BAB: II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Progres Tahapan
(menjelaskan kemajuan pelaksanaan setiap tahapan sampai dengan periode bulan berjalan)
2.2. Partisipasi masyarakat
2.2.1. Partisipasi Masyarakat Miskin
2.2.2. Partisipasi Perempuan
2.2.3. Kontribusi Masyarakat
� penjelasan tentang status capaian kemajuan pelaksanaan kegiatan untuk komponen 2, kerangka waktu capaian, kendala, Permasalahan, Status Akhir dan Faktor Pendukung, Pemantauan Dana Loan, Daerah dan Swadaya, Pemantauan Penerima Manfaat
2.3. Pelaksanaan Fisik
� penjelasan tentang pengelolaan pelaksanaan kegiatan fisik mulai dari pencairan, penarikan dana di bank, lelang, material, tenaga kerja)
2.4. Permasalahan dan Tindaklanjut
� penjelasan tentang kendala dan permasalahan yang ada selama pelaksanaan kegiatan, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada, bagaimana melaksanakannya dan status akhir permasalahan tersebut (sudah tertangani atau belum; jika belum: mengapa? dan kapan rencana penyelesaianya?)
66
BAB III: RENCANA KERJA CA PERIODE BERIKUTNYA
Lampiran – lampiran:
- Format Status Kemajuan Kegiatan Per Tahapan
- Format Data Lokasi dan Penerima Manfaat
- Laporan Manajemen Keuangan
- Laporan Manajemen Proyek
- Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
67
LAPORAN BULANAN CITY COODINATOR (CC)
BAB : I PENDAHULUAN
1.1. Umum
� berisi fokus dan substansi materi pelaporan yang akan disampaikan pada bab-bab selanjutnya
1.2. Rencana Kerja CC Pada Periode Pelaporan
BAB : II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Perkembangan dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Komponen 1/ Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
� penjelasan tentang status capaian kemajuan pelaksanaan kegiatan untuk komponen 1, kerangka waktu capaian, kendala, Permasalahan, Status Akhir dan Faktor Pendukung
2.2. Perkembangan dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Komponen 2/ Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Kumuh
2.4.1. Skala Lingkungan
2.4.2. Skala Kawasan
� penjelasan tentang status capaian kemajuan pelaksanaan kegiatan untuk komponen 2, kerangka waktu capaian, kendala, Permasalahan, Status Akhir dan Faktor Pendukung, Pemantauan Dana Loan, Daerah dan Swadaya, Pemantauan Penerima Manfaat
2.3. Perkembangan dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Komponen 3/ Pembangunan Kawasan Permukiman Baru (NSD/New Sites Development)
� penjelasan tentang status capaian kemajuan pelaksanaan kegiatan untuk komponen 3, kerangka waktu capaian, kendala, Permasalahan, Status Akhir dan Faktor Pendukung
2.4. Capaian Program Tingkat Kota/Kabupaten
A. Capaian Data Baseline (Profil Kumuh, SK Kumuh, dll).
68
B. Capaian Pelaksanaan kegiatan (merangkum 3 output diatasnya).
C. Capaian Pemenuhan Persyaratan Loan Agreement (Indikator Kinerja)
D. Capaian terhadap penuntasan kumuh (integrasi perencanaan dan program)
� kajian terhadap ketepatan waktu pencapaian kegiatan (antara rencana dan realisasi), dampak/efek yang akan terjadi dan antisipasi
2.5. Rumusan Masalah dan Tindaklanjut
� penjelasan tentang kendala dan permasalahan yang ada selama pelaksanaan kegiatan, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada, bagaimana melaksanakannya dan status akhir permasalahan tersebut (sudah tertangani atau belum; jika belum : mengapa? dan kapan rencana penyelesaianya?)
BAB III: KEMAJUAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CC
3.1. Sosialisasi dan Desiminasi
3.2. Koordinasi dan Pengembangan Jaringan
3.3. Perencanaan
3.4. Pelaksanaan
3.5. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
3.6. Penguatan Kapasitas
3.7. Pelaporan
BAB IV : PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
BAB VI : RENCANA KERJA CC PERIODE BERIKUTNYA
69
Lampiran-lampiran :
- Rekapitulasi Format Status Kemajuan Kegiatan Per Tahapan
- Rekapitulasi Format Data Lokasi dan Penerima Manfaat
- Rekapitulasi Laporan Manajemen Keuangan
- Rekapitulasi Laporan Manajemen Proyek
- Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
70
LAPORAN BULANAN REGIONAL MANAGEMENT CONSULTANT (RMC)
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Umum
� berisi fokus dan substansi materi pelaporan yang akan disampaikan pada bab-bab selanjutnya
1.2. Rencana Kerja RMC Pada Periode Pelaporan
BAB II : PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Perkembangan dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Komponen 1/ Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
� penjelasan tentang status capaian kemajuan pelaksanaan kegiatan untuk komponen 1, kerangka waktu capaian, kendala, Permasalahan, Status Akhir dan Faktor Pendukung
2.2. Perkembangan dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Komponen 2/ Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Kumuh
2.4.3. Skala Lingkungan
2.4.4. Skala Kawasan
� penjelasan tentang status capaian kemajuan pelaksanaan kegiatan untuk komponen 2, kerangka waktu capaian, kendala, Permasalahan, Status Akhir dan Faktor Pendukung, Pemantauan Dana Loan, Daerah dan Swadaya, Pemantauan Penerima Manfaat
2.3. Perkembangan dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Komponen 3/ Pembangunan Kawasan Permukiman Baru (NSD/New Sites Development)
� penjelasan tentang status capaian kemajuan pelaksanaan kegiatan untuk komponen 3, kerangka waktu capaian, kendala, Permasalahan, Status Akhir dan Faktor Pendukung
2.4. Capaian Program Tingkat Regional
A. Capaian Data Baseline (Profil Kumuh, SK Kumuh, dll).
71
B. Capaian Pelaksanaan kegiatan (merangkum 3 output diatasnya).
C. Capaian Pemenuhan Persyaratan Loan Agreement (Indikator Kinerja)
D. Capaian terhadap penuntasan kumuh (integrasi perencanaan dan program)
� kajian terhadap ketepatan waktu pencapaian kegiatan (antara rencana dan realisasi), dampak/efek yang akan terjadi dan antisipasi
2.5. Rumusan Masalah dan Tindaklanjut
� penjelasan tentang kendala dan permasalahan yang ada selama pelaksanaan kegiatan, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada, bagaimana melaksanakannya dan status akhir permasalahan tersebut (sudah tertangani atau belum; jika belum : mengapa? dan kapan rencana penyelesaianya?)
BAB III : KEMAJUAN PELAKSANAAN PENUGASAN RMC
a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi RMC
� Sosialisasi dan Desiminasi
� Koordinasi dan Pengembangan Jaringan
� Perencanaan
� Pelaksanaan
� Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
� Penguatan Kapasitas
� Pelaporan
b. Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli
(menguraikan keterlibatan dan pelaksanaan tugas masing-masing tenaga ahli sesuai dengan bidangnya yang meliputi: sosialisasi dan desiminasi, koordinasi dan pengembangan jaringan, perencanaan, pelaksanaan, supervisi monitoring dan evaluasi, penguatan kapasitas dan pelaporan).
72
BAB IV : PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
BAB VI : RENCANA KERJA RMC PERIODE BERIKUTNYA
Lampiran-lampiran
- Rekapitulasi Format Status Kemajuan Kegiatan Per Tahapan
- Rekapitulasi Format Data Lokasi dan Penerima Manfaat
- Rekapitulasi Laporan Manajemen Keuangan
- Rekapitulasi Laporan Manajemen Proyek
Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
LAMPIRAN
Form
at S
tatu
s K
emaj
uan
Keg
iata
n Pe
r Tah
apan
Kot
a :
Kec
amat
an
:K
elur
ahan
:
Mul
aiSe
lesa
iJm
lL
PrM
iski
nPr
M
iski
nD
HN
OTU
LEN
BA
FOTO
A 1S
osia
lisas
i NU
SP
2 Ti
ngka
t Kel
urah
an
2Id
entif
ikas
i Kel
emba
gaan
dan
Orie
ntas
i Lok
asi
3R
embu
g K
husu
s P
erem
puan
- I
4M
usya
war
ah K
elur
ahan
-1
5P
elat
ihan
Pen
guat
an B
KM
Tah
ap I
B 1S
urve
i Kam
pung
Sen
diri
& R
evie
w P
JM P
rona
ngki
s
2R
embu
ng K
husu
s P
erem
puan
- II
3A
nalis
is K
ebut
uhan
Infra
stru
ktur
4M
usya
war
ah K
elur
ahan
-2
C 1P
enyu
suna
n D
okum
en R
AP
L/N
UA
P
2M
usya
war
ah K
elur
ahan
3
3P
enyu
suna
n D
okum
en R
KM
/CA
P
4V
erifi
kasi
Dok
umen
RK
M/C
AP
5R
evis
i dan
Fin
alis
asi R
KM
/CA
P-
D 7K
ontra
k K
erja
Sat
ker N
US
P2
dgn
BK
M
8P
enca
iran
Dan
a Ta
hap
I
9P
enca
iran
Dan
a Ta
hap
II
10P
enca
iran
Dan
a Ta
hap
III
11R
embu
g K
husu
s P
erem
puan
- III
12M
usya
war
ah K
elur
ahan
IV
13 14P
elak
sana
an P
eker
jaan
Fis
ik
TAH
AP P
ERSI
APAN
TAH
AP P
EREN
CAN
AAN
TAH
AP P
ENYU
SUN
AN N
UAP
& R
KM
KO
NTR
AK S
ATK
ER D
AN B
KM
No.
Kon
trak
: ……
……
……
……
……
……
……
. Tan
ggal
: …
……
……
……
……
……
……
…CEK
KEL
ENG
KAP
ANN
O.
UR
AIAN
KEG
IATA
NTA
NG
GAL
JML
YG M
ENG
IKU
TI
KEG
IATA
N%
STAT
US
Jml (
Rp)
.:
Jml (
Rp)
.:N
o. S
P2D
:
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M T
ahap
II
No.
SPM
:
No.
SPM
:
No.
SPM
:
Jml (
Rp)
.: N
o. S
P2D
:
No.
SP2
D :
15M
usya
war
ah K
elur
ahan
V
E 1P
elat
ihan
O &
P
2P
enyu
suna
n R
enca
na K
erja
KP
P
3S
erah
Ter
ima
Has
il P
eker
jaan
Fis
ik
4P
eman
faat
an &
Pem
elih
araa
n
Beri
tand
a si
lang
(x) a
tau
cont
reng
(√) p
ada
kolo
m C
ek K
elen
gkap
an d
okum
enD
H =
Daf
tar H
adir
BA =
Ber
ita A
cara
Kota
, …
……
.……
......
20..
Men
yetu
jui :
Dib
uat o
leh
CA
:
……
……
……
……
……
.C
C K
ota
……
…..
TAH
AP O
PER
ASI &
PEM
ELIH
ARAA
N
Cat
atan
:
KO
TA/K
ABU
PATE
N:
JUM
LAH
KEC
AMAT
AN:
PRO
PIN
SI:
JUM
LAH
KEL
UR
AHAN
:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
JUM
LAH
-
-
-
-
-
LAPO
RAN
MAN
AJE
MEN
KEU
AN
GAN
Sw
aday
a
Tota
l -
-
Nam
a Pe
mili
k R
ek.
No.
N
ama
Kelu
raha
n
KO
NTR
AK/R
AB R
eken
ing
BK
M
Dan
a H
ibah
Infra
stru
ktur
Pek.
In
frast
rukt
urO
pera
sion
alTe
naga
Ker
jaM
ater
ial/L
ainn
ya
Nam
a Ba
nkN
o. R
ek.
Stat
us T
angg
al :
Jum
lah
% T
hd
Tota
l H
ibah
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
I-
-
II
-
-
III-
-
I
-
-
II-
-
III
-
-
-
-
-
-
-
Nom
or &
Tg
l. SP
M
Rea
lisas
i Pen
ggun
aan
Dan
a
Pen
cata
tan
dan
Bukt
i
Kum
ulat
if R
ealis
asi s
/d
Per
iode
Ini
Pen
cata
tan
dala
m B
KU
(Y
a/Ti
dak)
Kel
engk
apa
n Bu
kti
(Ya/
Tida
k)
Rea
lisas
i s/
d Pe
riode
La
lu
Rea
lisas
i P
erio
de In
i
Taha
p P
enca
iran
(I/II/
III)
Sw
aday
a
Dan
a H
ibah
Pen
caira
n D
ana
Hib
ah
Tgl.
Mas
uk k
e R
eken
ing
BKM
Jum
lah
Dan
a (R
p)N
omor
& T
gl.
SP2D
Prov
insi
:Ke
cam
atan
:Ke
lura
han
:
Luas
Stat
usSu
rat
Hiba
hLS
/LU
Buju
r Ti
mur
Kepa
la
Kelu
arga
(K
K)
KK
Mis
kin
Jum
lah
Pem
anfa
at
(L+P
)
Jum
lah
Pere
mpu
an
(Jiw
a)
Jum
lah
Pere
mpu
an
(Jiw
a)
Jum
lah
War
ga
Mis
kin
(Jiw
a)
DATA
LO
KASI
DAN
PEN
ERIM
A M
ANFA
AT
Data
Lah
anKo
ordi
nat
No
Jeni
s Inf
rast
rukt
ur
Pene
rima
Man
faat
Loka
si
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMANJl. Pattimura N0.20, Kebayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110