Procedimiento para la Evaluacin de Aseguramiento de la Calidad (PPQA)

Procedimiento para la Evaluacin de Aseguramiento de la Calidad (PPQA)PPQA - Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos - CMMI v1.2Cubika Development Process (CDP)Versin: 1.8Historia de CambiosFecha Versin Descripcin Autor

03/04/2006 1.0 Versin inicial del documento Germn Boccoleri / Laura Delfini

05/04/2006 1.1 Revisin y Gap anlisis de contenido para Proceso Germn Boccoleri

22/06/2006 1.2 Actualizacin del documento, llevndolo a formato de procedimiento, incorporacin de diagramas. Revisin y rework total sobre el contenido inicial Laura Delfini

05/07/2006 1.3 Revisin del documento y ajustes de formas. Laura Delfini

19/07/2006 1.4 Correcciones sobre revisin. Marcelo Schenone

25/07/2006 1.5 Correcciones sobre revisin. Carla Perrone

25/07/2006 1.6 Correcciones finales de acuerdo a procedimientos estndares de QA. Carla Perrone / Marcelo Schenone

14/09/2006 1.7 Se modific el nombre del template a Plan de Evaluacin Marcelo Schenone

10/04/2007 1.8 Se modific la actividad 1.4 agregando la revisin externa del lder de proceso sobre las actividades de QA. Carla Perrone -Marcelo Schenone

Historia de Revisiones, Aprobaciones, y PublicacionesFecha Versin Descripcin Autor

27/07/2006 1.5 Carla Perrone, Marcelo Schenone

Tabla de Contenidos

Procedimiento para la Evaluacin de Aseguramiento de la Calidad (PPQA) Historia de Cambios Historia de Revisiones, Aprobaciones, y Publicaciones Tabla de Contenidos Informacin sobre este documento Responsables Fuentes consultadas Informacin de referencia y sugerencias Introduccin Propsito de este documento Audiencia sugerida Descripcin del proceso Objetivo de la Disciplina Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos Contexto y antecedentes Alcance Verificaciones - Monitoreo y Control Mediciones y Anlisis Aprobaciones - Firmas Diagrama de Actividades del Proceso Actividades para establecer los objetivos y el criterio de las evaluaciones (procesos y work-products) Objetivos Frecuencia Entradas Salidas Paso a Paso Actividades para revisin del Plan de Evaluacin y actualizacin del Cronograma correspondiente Objetivos Frecuencia Entradas Salidas Paso a Paso Actividades para ejecutar Plan de Evaluacin Objetivos Frecuencia Entradas Salidas Paso a Paso Actividades para analizar y comunicar resultados resultados de adherencia al modelo y de "No conformes" Objetivos Frecuencia Entradas Paso a Paso Actividades para Analizar lecciones aprendidas en el Proyecto Objetivos Frecuencia Entradas Salidas Paso a PasoInformacin sobre este documentoResponsables Responsable de Proceso

Fuentes consultadas IBM-RUP 2005 v2003.06

CMMI DEV v1.2

Informacin de referencia y sugerenciasCDP: http://confluence.cub2k.com/display/CDPGlosario: http://confluence.cub2k.com/display/CDP/EnvironmentMail: spi@cubika.com

IntroduccinPropsito de este documento Especificar el procedimiento general de realizacin de evaluaciones que se aplicar a todos los proyectos "manejados" de Cubika. Estas evaluaciones sern aplicables tanto en los productos producidos como de los procesos que los soportan.

Audiencia sugerida Miembros del Equipo de SEPG

Miembros del Equipo de QA

Descripcin del procesoObjetivo de la Disciplina Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos Proveerle al personal afectado a la produccin, a los responsables de calidad y a los directivos de la organizacin, informacin lo mas objetiva posible, del nivel de adherencia a los procesos definidos y de la calidad de los productos de trabajo (work-products), asociados a esos procesos.

Contexto y antecedentes Esta disciplina establece un mecanismo de monitoreo sobre cmo se ejecutan las actividades de un proyecto, con respecto a la adherencia al proceso definido.

Alcance Este procedimiento se aplicar de forma obligatoria en todos los proyectos de los denominados 'manejados' de Cubika. Afecta a todos los productos y procedimientos utilizados o generados en el contexto de los proyectos.

Verificaciones - Monitoreo y Control Responsabilidad del SEPG.

Mediciones y Anlisis Se debern recolectar y analizar datos precisos segn lo establecido en el Procedimiento de Mediciones.

Aprobaciones - FirmasLos siguientes roles debern revisar y aprobar este procedimiento:

Responsable de Proceso (SEPG)

QA Manager

Direccin Operativa

Diagrama de Actividades del Proceso

Actividades para establecer los objetivos y el criterio de las evaluaciones (procesos y work-products)Objetivos Tomando como entrada el Plan QA&QC, establecer:

1. Qu ser evaluado.

2. Con que frecuencia se realizarn las evaluaciones.

3. Cmo ser conducida la evaluacin y qu involucra.

Frecuencia Esta actividad se desarrolla al inicio de la etapa de Incepcin.

Entradas Plan QA&QC

Template de Plan de Evaluacin

Salidas Plan de Evaluacin

Paso a PasoActividad Descripcin Responsable

Establecer los objetivos de las evaluaciones Basados en las siguientes necesidades: Qu ser evaluado. Con que frecuencia se realizarn las evaluaciones. Cmo ser conducida la evaluacin y qu involucra. QA Manager

Establecer los "No Conformes" Establecer los "No Conformes" que se buscarn durante la evaluacin QA Manager

Actividades para revisin del Plan de Evaluacin y actualizacin del Cronograma correspondienteObjetivos

Tomando como entrada el Plan de Evaluacin, establecer formalmente los hitos de las revisiones, incorporando las mismas al plan general del proyecto (SDP).

Frecuencia

Esta actividad se desarrolla al final de la etapa de Incepcin.

Entradas

Plan de Evaluacin

Salidas

Cronograma del proyecto actualizado con las tareas de revisin de proceso en acuerdo con el SDP y con el Plan de Evaluacin.

Minuta de reunin de revisin.

Paso a Paso

Actividad Descripcin Responsable

Planificacin de las sesiones de evaluacin Se analiza el Plan de Evaluacin, se planifican las sesiones de evaluacin acorde al Plan de Proyecto (SDP). Se organizan dichas sesiones: lugar, agenda, asistentes, fecha; designando el responsable para cada sesin. Project Manager- QA Manager

Actualizar el Cronograma del proyecto con las tareas de evaluacin Actualizar el Cronograma de Proyecto con las sesiones de evaluacin por parte del Equipo de QA, indicando quin ser el Revisor de Proceso asignado QA Manager

Realizar la minuta de reunin correspondiente Se deja escrito en minutas el resultado de las sesiones de evaluacin de proceso Project Manager - QA Manager

Actividades para ejecutar Plan de EvaluacinObjetivos

Ejecutar la seccin correspondiente de adherencia a proceso del Plan de Evaluacin.

Evaluar la adherencia de los proyectos al proceso definido.

Evaluar la adherencia de los work products y de los servicios.

Frecuencia

Esta actividad se desarrolla durante todo el ciclo de vida del proyecto de acuerdo a la periodicidad establecida en el Plan de Evaluacin.

Entradas

Plan de Evaluacin

Cronograma de proyecto actualizado con sesiones y tareas de revisin

Checklist de las revisiones del proceso a ser evaluado

Checklist de las revisiones del work product a ser evaluado

Salidas

Checklist completo.

Informe de adherencia al proceso.

Issues de no conformidad sobre el proceso, los work product y/o los servicios

Paso a Paso

Actividad Descripcin Responsable

Reunin de los participantes de la revisin Se renen los participantes de la evaluacin del proceso, de los work products y/o servicios a evaluar Revisor de Proceso

Revisin Aplicando los criterios establecidos para cada rea de proceso y para work product, se comienza con la evaluacin. Tomando como nico artefacto de entrada, los checklist preestablecidos en el proceso. Revisor de Proceso - Miembro del Equipo de Proyecto

Identificacin de los "No Conformes" encontrados Identificacin de cada "No Conforme" que se encuentre durante la evaluacin para ser reportado en el issue correspondiente. Revisor de Proceso

Actividades para analizar y comunicar resultados resultados de adherencia al modelo y de "No conformes"Objetivos

Analizar los resultados de las evaluaciones realizadas y publicacin del informe de adherencia.

Solicitar y efectuar revisin externa al Equipo de QA.

Frecuencia

Esta actividad se desarrolla durante todo el ciclo de vida del proyecto de acuerdo a la periodicidad establecida en el Plan de Evaluacin, despus de cada evaluacin.

Entradas

Checklist completo.

Issues de no conformidad sobre el proceso, los work product y/o los servicios*Salidas*:

Informe de adherencia al proceso.

Paso a Paso

Actividad Descripcin Responsable

Anlisis de los checklists completos Analizar el resultado obtenido de los checklists utilizados en la evaluacin Revisor de Proceso

Confeccin del informe de adherencia al proceso Se emite el informe correspondiente con el resultado de la evaluacin. Se identifican claramente:

Grado de adherencia al modelo resultante.

Puntos "No conformes".

Desvos y acciones correctivas. Este ltimo punto se analiza junto con el Project Manager del proyecto. El mismo ser enviado al QA Manager, al Responsable de Proceso y al Project Manager Revisor de Proceso

Seguimiento de los issues No Conformes Seguimiento en el Jira de los issues NO Conformes, para verificar su resolucin Revisor de Proceso

Acuerdo sobre prxima agenda de evaluacin, para rever la/s no adherencia/s detectada/s Se acuerda la fecha de la prxima evaluacin de proceso, para revisar la/s No Adherencia/s detectada/s. El Project Manager es el responsable de planificar las actividades tendientes a resolver los NO Conformes. Si los issues NO Conformes y la No adherencia detectada, no es resuelta. Se deber escalar el problema al siguiente nivel de gerenciamiento hasta asegurarse la resolucin de estos issues. QA Manager - Project Manager

Solicitar revisin externa al Equipo de QA Una vez finalizada la revisin de proceso, el Revisor de Proceso solicita mediante un issue Jira de Revisin al Lder de Proceso (entidad externa al Equipo de QA) la revisin de sus actividades. Revisor de Proceso

Efectuar revisin externa al Equipo de QA, realizando el seguimiento de las no conformidades El Lder de Proceso revisa las actividades y los artefactos de QA, de acuerdo a los checklists de adherencia a proceso. Se identifican los No conformes, se realiza su seguimiento y se emite un Informe de Evaluacin (que puede ser un documento aparte o estar embebido en el Informe de Evaluacin que arma el Revisor de proceso y que es mencionado en el punto anterior) Lder de Proceso

Mediciones Calcular las mediciones definidas para el rea de QA, dejndolas especificadas en la Planilla de Mediciones. Elaborar el informe de status reportando las mismas. QA Manager - Analista de Mediciones

Actividades para Analizar lecciones aprendidas en el ProyectoObjetivos

En base a los resultados de las evaluaciones realizadas y acciones correctivas, mejorar el procedimiento de evaluacin.

Confeccionar y difundir el Documento de Lecciones Aprendidas.

Frecuencia

Generalmente, esta actividad es llevada a cabo al final del proyecto, durante la fase de transicin.

Entradas

Plan QA&QC

Plan de Evaluacin

Acciones correctivas

Documentacin de Polticas y Procedimientos

Informes de adherencia al proceso

Salidas

Documentacin de Polticas y Procedimientos (actualizados si fuese necesario)

Documentacin de Lecciones Aprendidas

Paso a Paso

Actividad Descripcin Responsable

Analizar Resultados de Evaluaciones Anteriores El QA Manager analiza los informes de evaluaciones realizadas al proyecto, con el objetivo de rescatar las lecciones aprendidas de las mismas, en cuanto a la adherencia a los procesos. QA Manager

Actualizacin de la Documentacin de los Procesos Si fuese necesario, el QA Manager notifica al Responsable de Proceso para que este actualice los procesos ya definidos, como resultado positivo de las lecciones aprendidas QA Manager - Responsable de Proceso

Confeccionar Lecciones Aprendidas El QA Manager confecciona el Documento de Lecciones Aprendidas con el resultado del anlisis a las evaluaciones a proceso y productos. Este informe contiene asimismo un reporte general sobre los issues a lo largo del proyecto y una apreciacin de la calidad del proceso ejecutado y de los artefactos producidos QA Manager

Comunicacin de Lecciones Aprendidas El QA Manager enva el Documento de Lecciones Aprendidas al Project Manager para su difusin. QA Manager