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PROPUESTA DE DESARROLLO DE MARCO ESTRATEGICO 2010-2015

Asegurando la viabilidad de ONGAWA

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Constitución: Octubre 2011.

Objetivo: Plantear posibles cambios estratégicos y operativos necesarios para mitigar los efectos de la crisis en la cooperación y en ONGAWA.

INTRODUCCIÓN - COMISIÓN AVANCE

Enfoque del trabajo:

• Corto plazo. Buscar el equilibrio financiero para los años 2011 y 2012.

• Medio plazo; – Líneas de trabajo actuales, pertinencia y capacidad de financiación

futura.– Nuevas líneas de trabajo viables, de acuerdo a la misión de ONGAWA

y donde podamos aportar valor diferencial

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EXTERNO:

• Crisis • Recortes financiación pública española: Agencias de Cooperación, Universidades• Cambio en el discurso sobre la AOD• Financiación privada

MARCO DE ANÁLISIS

INTERNO:

• Situación financiera de ONGAWA• Marco Estratégico 2010 -2015• Competencias/capacidades diferenciales de ONGAWA

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• Ejercicio 2011 en línea con el presupuesto y ejercicio 2012 sin déficit

• Niveles de ejecución 2011 y 2012 todavía entorno a los 5,5 MM de €

• Reservas mínimas

• Cartera de subvenciones pendientes de cobro mínima

• Elevado número de proyectos presentados a convocatorias. Alta incertidumbre sobre las resoluciones

• Previsión de una situación delicada en 2013 por la disminución de financiación descentralizada y administración central

• Sin fuentes alternativas de financiación, previsión de una disminución de presupuesto hasta los 2 millones de Euros.

Situación económica actual de ONGAWA

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AECID 2013 - I 2013 - II 2013 -III 2013 - IV 2013 - VConvenio Empresas 814.515 814.515 814.515 814.515 814.516Convenio Perú 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000Convenio Nicaragua

Convenio Mozambique

Concedido 1.514.515 1.514.515 1.514.515 1.514.515 1.514.516

Nuevo convenio Dcho al Agua

Nuevo convenio Nic 922.504 922.504Convocatoria proyectos 80.000 400.000 80.000 140.000Estimado 0 80.000 400.000 1.002.504 1.062.504

Total AECID 1.514.515 1.594.515 1.914.515 2.517.019 2.577.020

Financiacion AutonómicaAEXCID12 200.000 300.000 200.000 300.000

CAM11 40.000 180.000 40.000 180.000

CyL11 100.000 150.000 100.000 150.000

UEUE 90.000 490.000 90.000 490.000

Otras convocatorias (empresas-fundaciones-…)Varios 150.000 350.000 150.000 350.000

Total Otras financiaciones 0 580.000 1.470.000 580.000 1.470.000

TOTAL DIRECTO 1.514.515 2.174.515 3.384.515 3.097.019 4.047.020

Costes indirectosAprobados 184.540 184.540 184.540 184.540 184.540Estimados 0 53.500 152.700 164.200 237.400TOTAL INDIRECTO 184.540 238.040 337.240 348.740 421.940

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TOTAL DIRECTO 1.514.515 2.174.515 3.384.515 3.097.019 4.047.020

Costes indirectosAprobados 184.540 184.540 184.540 184.540 184.540Estimados 0 53.500 152.700 164.200 237.400

TOTAL INDIRECTO 184.540 238.040 337.240 348.740 421.940

AEXCID12 200.000 300.000 200.000 300.000

CAM11 40.000 180.000 40.000 180.000

CyL11 100.000 150.000 100.000 150.000

UEUE 90.000 490.000 90.000 490.000

Otras convocatorias (empresas-fundaciones-…)Varios 150.000 350.000 150.000 350.000

Total Otras financiaciones 0 580.000 1.470.000 580.000 1.470.000

Socios 180.000 190.000 225.000 190.000 225.000 Donaciones varias 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Empresas 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Total ingresos Libre Disp 310.000 320.000 355.000 320.000 355.000

TOTAL VOLUMEN 2.009.055 2.732.555 4.076.755 3.765.760 4.823.961

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¿Cómo estamos afrontando el futuro?

¿En qué estamos trabajando?

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INGRESOS • Diversificación de financiadores en España y EU, públicos y privados• Fuentes de financiación in country• Acciones de captación de socios• Iniciativas complementarias de captación de fondos privados

CORTO PLAZO-Equilibrio financiero

REDUCCIÓN DE GASTOS• Funcionamiento general (proveedores, viajes)• Negociación de costes de oficinas. Cambios de ubicación.• Reducción de costes laborales: disminución de estructura contratada,

política salarial, reducción temporal de jornada.

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Plan de Financiación – Convocatorias 2012

Plan de Financiación – Convocatorias 2012CONVOCATORIA PAÍS LÍNEA FECHA SOLICITADO ESTADO

Incountry UE-Forest Tz Medioambiente 30-may 1.198.586 En formulación

DFID Tz Agua 10-ene 315.000 Presentada

JCyL Tz Agua-gestión     Pendiente

Entrecanales Tz Agua 28-feb 300.000 Denegada

UE-Género Nic Desarrollo rural 26-ene 820.170 Presentada

Incountry UE-Sociedad Civil Pe Gobernabilidad 30-ene 450.000 Denegada

Incountry UE- Tejido económico Moz Tejido económico 28-feb 322.000 Presentada

UE-EpD EpD Universidad abril 90.000 Presentada

Comunidad Madrid Mz Agua 30-dic 147.780 Presentada

USAID Mz Agua marzo 632.734 Denegada

Canal YII Nic Agua 31-ene 77.663 Denegada

Canal YII Moz Agua 31-ene 77.500 Denegada

Premio AAA Nic Agua 30-ene 41.667 Desestimada

Fund. Villar Mir EpD   12-dic 34.396 Presentada

FOMIN-BID Nic Género, Cambio C 31-mar 550.000 pospuesta

Re-swiis Moz Salud 30-abr   desestimada

F. Ensemble Moz salud 11-mar 30.000 Denegada

Rioja Alta Nic Riego 31-mar 45.000 presentada

Banco Santander Tz Infancia 29-feb 30.000 Denegada

ABB España Medioambiente 13-abr 30.000 Presentada

Incountry-DDHH Nic DDHH mayo 300.000 Presentada

Global Sanitation Fund Tz Saneamiento mayo   desestimada

Dip. Cáceres Moz/EpD Salud mayo 20.000 Presentada

Dip. Valladolid Tz Agua mayo 40.000 Presentada

Fundación Ordesa Moz Salud mayo 250.000 en formulación

AECID Nic/Moz/EpD   junio 500.000 en formulación

F. Biodiversidad España Cambio Climático aagosto 40.000 En formulación

Natura Moz   sep 30.000 En formulación

2.189.564 DENEGADO

4.212.932 PENDIENTE

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Año Financiador Situación Subvención PaísProy/ prog/convenio

Cantidad Solicitada

2011 AECID No concedida Nicaragua Nuevo convenio Ni 4.500.000

2011 Ayto. Las Rozas Pdte Resolución Tanzania Kigoma Fase VI 30.000

2011 SECI Pdte Resolución ESPAÑA Sensibilización DchoA (Fase IV) 14.162

2011Ministerio de Trabajo e

InmigraciónPdte Resolución ESPAÑA Convenio Empresa y Desarrollo 38.050

2011 AECID No concedida ESPAÑAPromoviendo el derecho humano al agua, España, Bolivia, Nicaragua y Mozambique

1.611.200

2011 CAIXA No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 483.546

2011 UPM Pdte Resolución ESPAÑA UPM Asociaciones 2011/2012 3.600

2011 ABC Pdte Resolución ESPAÑA ABC Solidario 2011 40.000

2011BBVA Territorios

SolidariosNo concedidas ESPAÑA BBVA Territorios Solidarios 2011 10.000

No concedido 6.604.746Pediente 125.812

Plan de Financiación – Convocatorias 2011

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MEDIO PLAZO: PROCESO DE CAMBIO

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• Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y nacionales: Propuestas para sostenibilidad de intervenciones en Nicaragua (Género) y Tanzania (Forest Environment)

•Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Opciones con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed

•Constituida ISF Tanzania (abril 2012).

AGUA Y SANEAMIENTO

AGRO

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (I)

REDISEÑO Y SOSTENIBILIDAD DE LINEAS ACTUALES

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• Acciones de adaptación y mitigación del cambio climático:Propuesta en Tanzania sobre Manejo de Recursos naturales (Agua y Bosques)

• Análisis de mercados voluntarios de compensación en Nicaragua• Análisis tipologías de intervenciones y financiación en TIC y cambio climático

• Empresas y cambio climático: Cumbre Rio, Economía Verde, Renovables en África

CAMBIO CLIMÁTICO

•Formación sobre impacto de empresas en el Sur y Desarrollo Humano para universidades, empresas y profesionales: Acciones de formación y consultoría, tanto dentro como en paralelo del programa C+D

•Incorporación responsable de empresas españolas TIC en acciones de desarrollo: posibles líneas de colaboración con distintas empresas.

EMPRESAS

• Incorporación de las TIC en intervenciones de desarrollo: Realizados eventos de promoción de las TIC en el sector. Posibles colaboraciones en Mozambique, Perú y Centroamérica

ASESORÍA EN TIC EN

PROYECTOS DE DESARROLLO

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (II)

NUEVAS LÍNEAS Y TEMÁTICAS

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• Refuerzo del voluntariado: búsqueda de financiación y adaptación de figura legal para sostenibilidad de voluntariado universitario.

• Identificación y promoción de canales de participación (redes sociales, ONGAWA 4D, eventos de apoyo…)

•Fortalecimiento de base social: apertura de sedes (Castilla y León, Andalucía) e impulso de trabajo conjunto

PROYECTO ASOCIATIVO

• Promoción de agentes de cambio: extensión del modelo del grupo Universidad y experiencias piloto con empleados de empresas

• Acciones de movilización y sensibilización en nuevas temáticas (Energía, cambio climático y medioambiente…). ONGAWA en movimiento

• Campaña Consumo Responsable en Tecnología: Ampliación del alcance en colaboración con instituciones públicas y privadas.

MOVILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUEVAS TEMÁTICAS

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD FINALISTA: CIUDADANÍA ACTIVA

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•Puesta en marcha del Plan de vinculación de empresas•Formulación de numerosas propuestas para captación de fondos en convocatorias de entidades privadas

•Campañas específicas de captación de socios en entidades “vinculadas” y primeras experiencias en crowdfunding

FINANCIACIÓN PRIVADA

• Estructura de balance en cuanto a nivel de reservas: cierre de 2011 con superavit en actividad y con reservas para diferencias negativas por tipos de cambio

•Definir estructura de cuenta de resultados en cuanto a fondos públicos y privados

ESTRUCTURA DE BALANCE

•Plan de Comunicación con segmentación de públicos, identificación de materiales y soportes prioritarios, nueva web

•Orientación hacia la comunicación de resultados para público no especializado

•Comunicación para la participación: construcción de ciudadanía activa

COMUNICACIÓN Y MARKETING

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD INSTRUMENTAL

ORGANIGRAMA Y FUNCIONAMIENTO

INSTITUCIONAL

• Recursos y reparto de funciones para acometer proyectos internos (contratados y voluntarios)

•Recursos y reparto de funciones para implementar proyectos viables y prioritarios

•Revisión del modelo de funcionamiento institucional