1 propuesta sobre los indicadores econÓmicos 2010 - 2013 propuesta sobre los indicadores...

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PROPUESTA SOBRE LOS INDICADORES ECONÓMICOS

2010 - 2013

PROPUESTA SOBRE LOS INDICADORES ECONÓMICOS

2010 - 2013

COMITÉS DE GESTIÓN Y OPERACIÓNCOMITÉS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN

XXVIII ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS7 al 10 de diciembre de 2014 Ciudad de México (México)

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COMITÉ DE OPERACIÓN ÍNDICE INDICADORES DE OPERACIONES COMITÉ DE OPERACIÓN ÍNDICE INDICADORES DE OPERACIONES

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Solicitud de datos Comité de Operación

Indicadores Obtenidos

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1. SOLICITUD DE DATOS COMITÉ DE OPERACIÓN 1. SOLICITUD DE DATOS COMITÉ DE OPERACIÓN

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1. Solicitud de datos Comité de Operación

Anualmente el Comité de Operación solicita a los operadores rellenar la hoja de indicadores con una serie de datos que facilitan el cálculo de los indicadores de operaciones .

1. DATOS GENERALES

1.1 OPERADOR

1.1.2. País de procedencia del sistema de transporte.

1.1.3. Ciudad de procedencia del sistema de transporte.

1.1.4. Página Web de la Empresa.

1.1.5. Contacto responsible. Persona que coordina la compilación de los indicadores operativos.

1.1.6. Puesto o posición de la persona de contacto.

1.1.7. Teléfono de la persona de contacto.

1.1.8. E-mail - Correo electrónico de la persona de contacto.

1.2.1. Total de estaciones subterráneas en la línea bajo estudio.

1.2.2. Total de estaciones a nivel en la línea bajo estudio.

1.2.3. Total de estaciones elevadas en la línea bajo estudio.

1.2.4. Extensión de la l ínea (km) - Extensión o distancia total en km de línea bajo estudio. Este factor se utiliza para normalización según el tamaño y alcance del sistema.

1.2.5. Tiempo total de viaje - Tiempo promedio o aproximado en vuelta redonda.

1.2.6. Total de flota (carros) - Total de carros individuales utilizada en línea bajo estudio. Este factor se utiliza para indicadores de utilización.

1.2.7. Total de asientos por tren - Total de asientos para pasajeros que tiene un tren, es la suma de los asientos de cada carro que conforma un tren. Este factor se utiliza para indicadores de utilización.

1.2.9. Línea o segmento bajo estudio - Número de identificación de línea bajo estudio. Proporcionar datos de cada una de las líneas que tenga en servicio.

1.2.10. Fecha de puesta en servicio - Mes y año de puesta en servicio- este factor es para normalizar en base a la antiguedad de las líneas.

1.2.8. Area disponible por tren para pasajeros de pie - Area disponible en metros cuadrados para pasajeros de pie que tiene un tren, no toma en cuenta área de pasajeros sentados. Este factor se utiliza para indicadores de utilización.

1.2 FACTORES DE NORMALIZACIÓN

1.2.11. Total de empleados (O&M excluyendo subcontratistas) - Empleados directamente asociados con operaciones y mantenimiento del sistema. Incluye personal operativo, mantenimiento, limpieza, de apoyo y supervisión directa. No incluye personal responsable de seguridad, planificación y gestión. Este factor se utiliza para indicadores de disponibilidad.

1.1.1. Nombre de la Empresa que presenta indicadores de operación.

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2. PARÁMETROS DE INDICADORES

2.1 UTILIZACIÓN

2.1.1. Pasajeros Transportados por línea en el año bajo estudio. Total no incluye viajes realizados por empleados del sistema por conceptos de operación y mantenimiento.

Porciento de crecimiento (año previo): Diferencia entre el promedio mensual de pasajeros transportados por línea entre el año bajo estudio y el año previo, dividido entre el promedio del año previo.

2.1.6. Distancia de viaje promedio de los usuarios: Distancia promedio en km por pasajero entre estaciónes de origen y destino, por cada línea.

2.2 DISPONIBILIDAD

2.2.1. Disponibilidad promedio de trenes: Promedio diario de trenes por línea disponibles para servicio al inicio del servicio. Se excluyen trenes progamados para mantenimiento preventivo o correctivo.

2.3 EFICACIA

2.1.1.2. Promedio mensual en día hábil (lunes a viernes): Total de pasajeros transportados por día hábil (lunes a viernes) por línea en el año bajo estudio dividido entre 12 meses. Porciento de crecimiento (año previo): Diferencia entre el promedio mensual de pasajeros transportados por día hábil (lunes a viernes) por línea entre el año bajo estudio y el año previo, dividido entre el promedio del año previo.

2.1.1.3. Promedio mensual en fin de semana y feriados: Total de pasajeros transportados por línea en fines de semana y feriados en el año bajo estudio dividido entre 12 meses.

2.1.4. Cantidad máxima de pasajeros por tren: Cantidad de pasajeros por línea y por hora sentido en hora de mayor afluencia.

Porciento de crecimiento(año previo): Diferencia entre el promedio mensual de pasajeros transportados en fin de semana y feriados, por línea entre el año bajo estudio y el año previo, dividido entre el promedio del año previo.

2.1.1.1. Promedio mensual de pasajeros transportados.

2.1.2. Total de trenes en hora pico: Total de trenes utilizados por línea durante el día y hora de mayor afluencia incluyendo reservas. Se utiliza para el cálculo del indicador de coche kilometro.

2.1.3. Frecuencia de trenes en hora pico (minutos) Tiempo de distanciamiento o frecuencia máxima entre trenes por línea en la hora de mayor afluencia. Se utiliza para determinar indicador de nivel de ocupación.

2.1.5. Total de coches en hora pico: Total de carros utilizados por línea durante la hora de mayor afluencia. Incluye reservas.

2.3.1.1. Total de viajes programados en el año: Total de viajes programados por línea en base a itinerario o frecuencia de trenes.

2.2.2. Disponibilidad de personal operativo: Promedio diario por línea de ausencias por enfermedad o no justificadas por el empleado. Incluye personal de operación de estaciones, personal para la venta de boletos, personal operativo para seguridad en estaciones, personal policial, personal para la operación de trenes, en los niveles desde operador hasta gerente.

2.3.1.2. Total de viajes programados completados: Del total de viajes programados por línea, cantidad de viajes completados. Se excluyen del total pérdida de viajes o evacuación de pasajeros por conceptos ajenos a la ajenos al sistema (ej. amenazas de bomba, fuego, etc.) o al control de la agencia operativa (perdidas de energía por el proveedor, actos de Dios, disturbios por manifestaciones, etc.).

2.3.1.3. Total de viajes adicionales realizados: Viajes adicionales por línea no programados por conceptos de eventos especiales.

2.3.1.4. Total de viajes programados completados sin atrasos: Total de viajes programados por línea en base a itinerario o frecuencia de trenes que salieron sin atraso mayor a 1 minuto de su hora programada.

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2.4. EFICIENCIA

2.4.1.3. Consumo total de operación en energía (kWh): Consumo total anual de energía utilizada por el sistema.

2.4.1.4. Gasto total de operación en energía: En dólares americanos, gasto total del sistema en energía.

2.4.1.5. Porciento de consumo de energía en operación de trenes: Porcentaje del consumo total de energía que es utilizado por los vehículos en todo el sistema.

2.5. SEGURIDAD2.5.1. Total de actos delictivos: Incluye robos, hurtos, arrebatones, y cualquier evento que atente contra los bienes y la integridad física de los usuarios del sistema metro.

2.5.2. Total de actos de daño a la propiedad: Incluye cualquier evento accidental o intencionado que atente contra los bienes (equipos, infraestructura) y la integridad física del sistema. Incluye graffiti.

2.5.3. Seguridad de servicio: Relacionado a eventos de riesgo al pasajero.

2.6 OTROS

2.6.1.1. Total de fallas en servicio durante el año: Total de fallas que resultaron en la remoción de un vehículo en servicio en todo el sistema.

2.6.1.2. Total de kilómetros recorridos en el año: Distancia anual recorrida en todo el sistema. Total de km recorridos por cada carro en la línea y año bajo estudio

2.4.1.1. Gasto total de operación: Total de gastos en dólares americanos (materiales, labor y servicios) asociados con operaciones y mantenimiento del sistema. Incluye gastos de energía electrica, gastos operativos, mantenimiento, limpieza y áreas de apoyo como logística, sistemas, ingeniería, etc. No incluye costos relacionados a seguridad, planificación y gestión.

2.6.1. Distancia entre fallas de vehículos: Incluye fallas técnicas (no operativas) en el vehículo que tienen como resultado su remoción del servicio o requiera la remoción de pasajeros por conceptos de seguridad. No incluye remociones por conveniencia y sin impacto al pasajero como reemplazo en terminales por reduccion de capacidad en sistemas que no representen riezgos en seguridad del pasajero.

2.4.1. Gasto total de la empresa: Total de gastos en dólares americanos asociados con la administración, operación y el mantenimiento, etc. del sistema.

2.4.1.2. Gasto de mano de obra (O&M): Total de gastos en dólares americanos directos (no subcontratos) de labor asociados con operaciones y mantenimiento del sistema. Incluye áreas operativas, mantenimiento, limpieza y áreas de apoyo como logística, sistemas, ingeniería, etc. No incluye áreas relacionados a seguridad, planificación y gestión.

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2. INDICADORES OBTENIDOS 2. INDICADORES OBTENIDOS

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2. Indicadores Obtenidos

INDICADORES

1. UTILIZACIÓN

1.1 Pasajeros Transportados: 168.270.638

1.1.1. Promedio Mensual de Pasajeros Transportados: 7.011.277

1.1.2. Porciento de crecimiento (año previo): 6,5

1.1.3. Promedio de Pasajeros Transportados por km de red: 5.258.457

1.1.4. Promedio de Pasajeros Transportados por km ofrecido: 17

1.1.5. Promedio mensual en día hábil (lunes a viernes): 242.917

Porciento de crecimiento (año previo): 6,4

1.1.6. Promedio mensual en fin de semana y feriados: 186.604

Porciento de crecimiento(año previo): 8,2

1.1.7. Numero total de estaciones 32

1.1.8. Distancia de viaje promedio por km de red 44,38%

1.2. Coche kilómetro 25.587.714

1.3. Porciento de utilización de flota en hora pico: 89,29%

1.4. Nivel de ocupación de trenes en hora pico: 4,8

2.2 DISPONIBILIDAD

2.2.2. Disponibilidad de flota requerida: 103,45%

2.2.3. Disponibilidad de personal operativo: 98,93%

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2. Indicadores ObtenidosINDICADORES

2.3 EFICACIA

2.3.1. Viajes Completados: 99,95%

2.3.2. Indice de Pasajeros por Km (IPK) 17,01

2.3.4. Distancia entre fallas (MDBF) 15.483

2.4 EFICIENCIA

2.4.1. Porcentaje de costo de operación 58,08%

2.4.2. Costo por pasajero: 0,243209603

2.4.2. Costo por km recorrido: 4,136383915

2.4.3. Costo por km de red: 1278907,344

2.4.4. Costo Coche - Kilómetro (Eficiencia Operacional) 0

2.4.5. Empleados por km de red: 26,34375

2.4.6. Empleados por km recorrido 8,52039E-05

2.4.7. Gasto total de energía: 4.778.686

2.4.8. Consumo total de energía (kwh): 41.138.568

2.4.9. Porciento de consumo de energía utilizado por trenes: 76,99

2.4.10. Costo de energía por km recorrido: 0,482992376

2.4.11. Energía Coche- Kilómetro 0

2.5 SEGURIDAD

2.5.1. Hechos delictivos a usuarios por millón de pasajeros: 2,157239102

2.5.2. Hechos delictivos a propiedad por millón de pasajeros: 17,35894054

2.5.3. Eventos de seguridad con usuarios por millón de pasajeros 0,011885615

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COMITÉ DE GESTIÓ ÍNDICE INDICADORES ECONÓMICOS COMITÉ DE GESTIÓ ÍNDICE INDICADORES ECONÓMICOS

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3.13.1

3.23.2

3.33.3

Solicitud de datos Comité de Gestión

Análisis Individual

Análisis Comparativo

Datos Básicos de las Empresas

Coeficiente de Cobertura

Resumen de los indicadores económicos

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1. SOLICITUD DE DATOS COMITÉ DE GESTIÓN 1. SOLICITUD DE DATOS COMITÉ DE GESTIÓN

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1. Solicitud de datos Comité de Gestión

Anualmente el Comité de Gestión solicita los datos económicos para realizar el estudio de indicadores económicos tanto a nivel individual por explotación como para realizar el análisis comparativo entre los participantes. Los datos solicitados hacen referencia a:• Datos básicos de la red• Cuenta de resultados• Gastos de personal• Ingresos accesorios • Detalle de los viajeros transportados• Detalle de los ingresos

COMITÉ DE GESTIÓN

CUESTIONARIO SOBRE INDICADORES ECONÓMICOS 2010-2013

1.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:

Persona responsable de la información:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

Dirección:

Página web:

1.2 DATOS BÁSICOS DE LA RED

2013

Nº kilómetros de la red

Número de estaciones

Viajeros totales (millones)

Coches kilómetros útiles (millones)

Número de coches

Antigüedad media de los coches

Número de escaleras mecánicas

Antigüedad media de las escaleras mecánicas

Plazas - Km.

Número de ascensores

Antigüedad media de los ascensores

Modos de transporte de la explotación:(En relación a la información económica que nos facil itan)

Otros Modos / Otros Negocios

COMITÉ DE GESTIÓN

1.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:

Persona responsable de la información:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

Dirección:

Página web:

1.2 DATOS BÁSICOS DE LA RED

2013

Nº kilómetros de la red


Viajeros totales (millones)

Coches kilómetros útiles (millones)

Número de coches


Número de escaleras mecánicas

Antigüedad media de las escaleras mecánicas

Plazas - Km.

Número de ascensores


Modos de transporte de la explotación:(En relación a la información económica que nos facil itan)

Otros Modos / Otros Negocios

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1. Solicitud de datos Comité de Gestión2. CUENTA DE RESULTADOS 2013

Moneda del país: EUROS

2013(en millones)

IngresosIngresos por viajerosIngresos AccesoriosSubvenciones a la explotaciónOtros ingresos

Total Ingresos Propios 0,000

GastosGastos de Personal

Otros gastos (*)

Total Gastos Explotación 0,000

Margen Bruto de Actividad 0,000

DATOS NECESARIOS PARA HOMOGENEIZAR RESULTADOS

Incremento del coste de la vida(año 2010 base 100)

Tipo de cambio USdólar-moneda del país a 31 de diciembre

(*) Ver una l ista indicativa de "Otros Gastos" en el Anexo.

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3. GASTOS DE PERSONAL 2013

2013

Plantilla a principios de año

Plantilla a final de año

Plantilla media del año

Gastos de personal (en millones) 0,00

- Gastos de personal (funcionales)

- Gastos de personal (operativos)

Salario de un conductor

Salario de un agente/supervisor

Número de horas de trabajo anuales (conductor)

Número de horas de trabajo anuales (agente/supervisor)

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4. INGRESOS ACCESORIOS 2013

(en millones)

2013

PublicidadInstalaciones comercialesCesión de uso de instalaciones (energia solar)Cesión de uso de instalaciones (fibra óptica, cables TV,…)Servicios de consultoría a otras explotacionesVentas de material desechableVarios: - Subvenciones oficiales a la explotación - - Salario de un conductor - Salario de un agente/supervisor

Número de horas de trabajo anuales (conductor) 0,00

Número de horas de trabajo anuales (agente/supervisor)

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5. DETALLE DE LOS VIAJEROS TRANSPORTADOS 2013

2013

Viajeros de pago (excepto tarifa reducida)

Viajeros de pago con tarifa reducida

Viajeros con títulos sociales (gratuidades)

Viajeros "Otras gratuidades": empleados

Otros (a especificar)

Viajeros totales (millones) (1) 0,000

Viajeros que realizan transbordos (2) (3)

Viajeros totales + transbordos 0,000

(1) Información incluida en el apartado 1.2.

(2) Incluir esta información en el caso de que esté disponible o sea utilizada por la empresa.

(3) Viajeros que realizan transbordos en el Metro.

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6. DETALLE DE INGRESOS 2013

2013

Ingresos por viajeros (*) 0

Ingresos Accesorios (*) 0

Subvenciones títulos sociales 0

Subvenciones a la Explotación 0

Otros (especificar): 0

Ingresos totales 0

ORIGEN DE LAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN:

Gobierno local

Gobierno Regional / Autonómico 0

Gobierno Nacional

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2. Análisis Individual 2. Análisis Individual

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2. Análisis Individual

En el análisis individual procedemos a analizar cada explotación individualmente en moneda constante de cada país.

Los indicadores analizados son los siguientes:

• Coeficiente de Cobertura: Total Ingresos Propios / Total de Gastos Explotación• Ingresos Accesorios: Total Ingresos Accesorios / Total de Gastos Explotación• Gastos de Personal: Total Gastos de Personal / Total de Gastos Explotación• Tarifa Media: Ingresos por viajero / Total de viajeros• Eficiencia: Coste de transportar a 1 viajero = Total Gastos Explotación/Total de viajeros• Productividad: Coste de producir 1 coche-km= Total Gastos Explotación/Total coches kilómetros útiles• Calidad / Eficiencia: Ratio de ocupación = Total viajeros / Total coches-kilómetros útiles

Cabe señalar que los resultados que se presentan en este trabajo de análisis individual pretenden únicamente mostrar la información que se ha recibido de cada explotación. Se solicitan aclaraciones, si procede, pero no se audita dicha información.

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2. Análisis Individual: Resultados de los Indicadores Económicos 2010-2013Euros constantes año 2013

(2) (3) (2) (3)Importe Importe(Mi l lones) (Mi l lones)

IngresosIngresos por viajeros 237,62 90,8% 0,642 2,819 227,90 74,8% 0,598 2,601

Ingresos Accesorios 15,37 5,9% 0,042 0,182 16,97 5,6% 0,045 0,194Total Ingresos Propios 252,99 96,7% 0,684 3,001 244,87 80,3% 0,642 2,794

GastosGastos de Personal 164,42 62,8% 0,444 1,950 173,56 56,9% 0,455 1,981

Otros gastos 97,29 37,2% 0,263 1,154 131,31 43,1% 0,344 1,498Total Gastos Explotación 261,71 100,0% 0,707 3,104 304,87 100,0% 0,800 3,479

Margen Bruto de Actividad -8,72 -0,014 -0,103 -60,00 -0,157 -0,685

Viajeros totales (millones) 369,94 381,22Coches-kilómetros útiles (millones) 84,30 87,63Ratio de ocupación 4,39 4,35

Importe por Coche-Km.

(Euros)

Importe por viajero (Euros)

2013 2010(1)

% Importe por viajero (Euros)

Importe por Coche-Km.

(Euros)%

(1)

CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DE ESTA INFORMACIÓN:

COLUMNA (1):

El coeficiente de cobertura es del 96,7% en 2013. Ha aumentado un 20,4% respecto al año 2010, en que era del 80,3%.

Los ingresos accesorios cubren un 5,9% de los gastos de explotación en 2013, mientras que en 2010 cubrían un 5,6%.

Los gastos de personal representan el 62,8% del total de gastos de explotación en 2013. Han disminuido en términos absolutos un 5,3% respecto a 2010, en el que representaban el 56,9%. COLUMNA (2):

La tarifa media es de 0,64 € en 2013; ha aumentado respecto a 2010 un 7,4%.

Transportar a un viajero cuesta 0,71 € en 2013, mientras que en 2010 el coste era de 0,80 €. La “eficiencia” de la compañía ha mejorado en un 11,5%.

COLUMNA (3):

Producir un kilómetro cuesta 3,10 € en 2013, mientras que en 2010 costaba 3,48 €. Se ha producido un aumento de la “productividad” de la empresa (el coste ha disminuido un 10,8%). El coste de personal por coche-kilómetro útil es de 1,95 € en 2013, ha disminuido respecto a 2010 un 1,5%. El resto de costes suponen 1,15 € por kilómetro en 2013, ha disminuido respecto a 2010 un 23,0%, disminuyendo también su peso en el total de gastos.

RATIO DE OCUPACIÓN:

El ratio de ocupación viajeros/coches-kilómetro útil es de 4,39 en 2013, en 2010 era de 4,35. Si se toma este ratio como medida de la calidad del servicio, se podría decir que la calidad ha empeorado un 3,8%. En cambio, si se toma este ratio como medida de la eficiencia del servicio, se podría decir que la eficiencia ha mejorado en el mismo porcentaje. El aumento del ratio de ocupación es fruto del Plan de Racionalización de la oferta 2012 destinado a adaptar el servicio a las necesidades reales de la demanda.

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3. Análisis Comparativo 3. Análisis Comparativo

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Con el análisis comparativo no se pretende establecer cuál sería el nivel óptimo de cada indicador, ya que los resultados de cada empresa, aparte de la gestión interna que pueda realizarse, responden a un entorno económico, político y social diferente. Además, hay que tener en cuenta que participan empresas que prestan el servicio del transporte a través de diferentes modos de transporte y con tamaños muy diferentes.

Para homogeneizar los datos de todas las empresas se utiliza el dólar como moneda común a todas ellas, en valor constante del año analizado.

Este trabajo presenta la siguiente información:• Información sobre datos básicos de las empresas• Coeficiente de Cobertura• Tarifas Medias• Gastos de explotación / nº de viajeros• Gastos de explotación / Km recorridos• Gastos de personal funcional / total de gastos de personal• Plantilla / millón de viajeros• Ingresos accesorios / gastos de explotación

3. Análisis Comparativo

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3.1. DATOS BÁSICOS DE LAS EMPRESAS 3.1. DATOS BÁSICOS DE LAS EMPRESAS

Km de la red


Número de coches


Número de escaleras

mecánicas

Antigüedad media de escaleras

mecánicas

Número de

ascensores


Coches-km útiles

(en millones)

Plazas - Km (en millones)

(*)

Barcelona- Ferrocarrils 184 75 274 16 77 13 126 11 29 3.441

Barcelona - Metro 103 141 816 13 544 11 327 8 84 15.449

Barcelona - Tramvia 15 29 47 9 2 10 2 10 3 318

Belo Horizonte 28 19 100 21 12 10 20 9 10 -

Bilbao- Metro 43 40 206 13 136 12 108 12 20 2.905

Buenos Aires 84 123 767 37 244 13 80 6 33 6.092

Guadalajara 24 29 96 21 8 19 - - 6 -

João Pessoa 30 12 25 38 - - - - 1 -

Lima 21 16 60 - - - - - 6 -

Lisboa 43 55 338 14 236 13 98 9 21 2.752

Maceió 32 15 42 38 - - - - 1 -

Medellín 35 27 162 15 9 19 35 7 24 21.641

Natal 57 22 20 38 - - - - 1 -

Porto Alegre 43 22 100 29 48 25 27 21 14 -

Recife 71 36 213 25 21 8 19 7 12 -

Rio de Janeiro - Metrô Rio 41 35 296 19 125 23 47 3 33 9.809

Santiago de Chile 104 108 1.093 14 234 7 217 6 143 -

Santo Domingo 28 30 90 3 177 3 81 2 55 1.544

São Paulo-CPTM 261 90 1.708 25 122 11 86 7 185 110.601

São Paulo-METRO 65 58 900 18 526 26 142 9 110 28.597

Sevilla 18 21 21 5 52 5 44 5 2 420

Tenerife 16 25 53 7 - - - - 3 301

Alicante 111 69 164 5 14 6 5 6 3 531

Valencia 147 133 438 8 137 15 84 12 7 3.999

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3.1. Datos Básicos de las Empresas 2013 (I) 3.1. Datos Básicos de las Empresas 2013 (I)

(*) Hay empresas que no utilizan este dato de oferta.

(**) Para hacer comparable el número de coches que tienen los operadores de tranvía con el resto de operadores ferroviarios se ha aplicado el siguiente coeficiente corrector (Ratio = longitud del tren ligero / longitud de la caja-unidad de un tren convencional =(32,5/15,9)) equiparando así las dimensiones de ambos. Tramvia Barcelona tiene 23 unidades y Metropolitanos de Tenerife tiene 26 unidades, ambos de 32,5 metros de longitud.

(**)

(**)

º

(millones de viajeros)

Viajeros de pago (excepto tarifa

reducida)

Viajeros de pago con tarifa reducida

Viajeros con títulos sociales (gratuidades)

Viajeros "Otras Gratuidades"

OtrosTotal

Viajeros

Barcelona- Ferrocarrils 65,92 87% 5,36 7% 3,69 5% 0,50 1% 75,46

Barcelona - Metro 306,82 83% 28,03 8% 31,54 9% 3,56 1% 369,95

Barcelona -Tramvia 13,13 82% 0,99 6% 1,89 12% 0,05 0% 16,06

Belo Horizonte 61,23 94% 3,76 6% 64,99

Bilbao- Metro 74,45 85% 10,71 12% 1,98 2% 87,13

Buenos Aires 252,31 95% 1,35 1% 8,04 3% 3,30 1% 265,00

Guadalajara 57,18 81% 13,08 18% 0,65 1% 70,91

João Pessoa 1,73 94% 0,11 6% 1,84

Lima 36,15 100% 36,15

Lisboa 125,15 92% 3,68 3% 6,88 (1) 5% 135,71

Maceió 2,06 93% 0,15 7% 2,21

Medellín 200,95 (2) 99% 2,17 1% 203,12

Natal 1,47 95% 0,08 5% 1,55

Porto Alegre 51,16 94% 3,24 6% 54,40

Recife 92,84 93% 6,94 7% 99,77

Rio de Janeiro-Metrô Rio 173,34 90% 17,02 9% 2,07 1% 192,43

Santiago de Chile 640,26 96% 25,83 4% 0,78 0% 1,54 0% 668,42

Santo Domingo 54,39 99% 0,15 0% 0,2 0% 54,74

São Paulo-CPTM 569,89 (2) 91% 25,09 4% 24,94 4% 6,18 1% 626,11

São Paulo-METRÔ 766,97 (3) 86% 62,02 7% 46,12 5% 13,52 2% 888,62

Sevilla 13,89 95% 0,72 5% 14,60

Tenerife 11,78 95% 0,63 5% 0,01 0% 0,04 0% 12,46

Alicante 6,89 94% 0,32 4% 0,13 2% 7,34

Valencia 51,86 87% 5,65 9% 2,38 4% 59,89

25

3.1. Datos Básicos de las Empresas (II) - Viajeros 2013 3.1. Datos Básicos de las Empresas (II) - Viajeros 2013

(1) Fraude(2) 89,69 millones de ingresos son usuarios que realizan transbordos de rutas integradas en buses colectivos al Metro (44% del total de viajeros transportados)(3) 165,33 millones de ingresos son transbordos l ibres de Metro y Ponte Orca a CPTM (26% del total de viajeros transportados)(4) 197,60 millones de ingresos son transbordos l ibres de CPTM (22% del total de viajeros transportados)

26

3.1. Datos Básicos de las Empresas (III) - Subvenciones 2013 3.1. Datos Básicos de las Empresas (III) - Subvenciones 2013

(1) FGC, Metro y el Tranvía de Barcelona reciben las subvenciones de la Autoridad única de transporte, que se nutre de las aportaciones de los gobiernos local, regional y nacional.

MonedaSubvención explotación

( en mi l lones )

Gobierno local

Gobierno regional

Gobierno nacional

Barcelona- Ferrocarrils (1) euro 40,93 100%

Barcelona - Metro (1) euro 57,08 100%

Barcelona - Tramvia (1) euro 5,92 100%

Belo Horizonte real 69,04 100%

Bilbao- Metro euro -

Buenos Aires peso 1.141,59 83,3% 16,7%

Guadalajara peso No reciben subvenciones

João Pessoa real 17,28 100%

Lima soles No reciben subvenciones

Lisboa euro 45,36 100%

Maceió real 22,89 100%

Medellín peso No reciben subvenciones

Natal real 19,66 100%

Porto Alegre real 134,07 100%

Recife real 190,68 100%

Rio de Janeiro-MetrôRio real No reciben subvenciones

Santiago de Chile peso No reciben subvenciones

Santo Domingo peso No reciben subvenciones

São Paulo-CPTM real 772,19 100%

São Paulo-METRÔ real 274,90 100%

Sevilla euro 42,08 100%

Tenerife euro 0,28 100%

Alicante euro Las subvenciones las recibe vía Metro Valencia

Valencia euro 41,56 100%

27

3.2. COEFICIENTE DE COBERTURA 3.2. COEFICIENTE DE COBERTURA

(Total Ingresos Propios / Total Gastos de Explotación) 2010 2013 Variación

Barcelona- Ferrocarrils Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 75,9% 84,6% 11,5%

Barcelona - Metro Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 80,3% 96,7% 20,4%

Barcelona- Tramvia Tramvia Metropolità, SA 72,2% 62,0% -14,1%

Belo Horizonte Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendencia de Belo Horizonte 65,1% 60,3% -7,26%

Bilbao- Metro Metro Bilbao 82,1% 85,2% 3,7%

Buenos Aires Metrovías, S.A. 26,3% 35,5% 34,8%

Guadalajara Sistema de Tren Eléctrico Urbano 123,6% 130,6% 5,7%

João Pessoa Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendencia de João Pessoa 9,3% 5,2% -43,8%

Lima GyM Ferrovías, S.A. - 74,8% -

Lisboa Metropolitano de Lisboa, E.P. 49,7% 66,3% 33,6%

Maceió Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendencia de Maceió 3,1% 4,4% 43,2%

Medellín Metro de Medellín Ltda 132,2% 153,1% 15,8%

Natal Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendencia de Natal 7,9% 3,7% -53,7%

Porto Alegre Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TRENSURB 44,3% 46,9% 6,0%

Recife Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendencia de Recife 24,5% 25,92% 5,6%

Rio de Janeiro-MetrôRio OPPORTRANS Concessão Metroviária S.A. 163,4% 170,9% 4,6%

Santiago de Chile Metro de Santiago 104,7% 103,3% -1,3%

Santo Domingo Metro de Santo Domingo (OPRET) 47,7% 68,1% 42,9%

São Paulo-CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 76,8% 66,4% -13,5%

São Paulo-METRO Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ 99,4% 102,7% 3,3%

Sevilla Metro Sevilla 72,6% 65,5% -9,7%

Tenerife Metropolitano de Tenerife S.A. 156,9% 163,4% 4,1%

Alicante Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana / Metro Alicante 15,1% 24,6% 63,3%

Valencia Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana / MetroValencia 49,5% 52,5% 5,9%

28

3.2. Coeficiente de Cobertura 2010-2013 (I)3.2. Coeficiente de Cobertura 2010-2013 (I)

29

3.2. Coeficiente de Cobertura (II) – 20133.2. Coeficiente de Cobertura (II) – 2013

6 11 7

30

3.2. Coeficiente de Cobertura (III) - Resumen 2013 y Variación3.2. Coeficiente de Cobertura (III) - Resumen 2013 y Variación

COEFICIENTE DE COBERTURA 2013 VARIACIÓN 2013 / 2010

1 Rio de Janeiro-MetrôRio 170,9% 21 Alicante 63,3%2 Tenerife 163,4% 23 Maceió 43,2%3 Medellín 153,1% 11 Santo Domingo 42,9%4 Guadalajara 130,6% 19 Buenos Aires 34,8%5 Santiago de Chile 103,3% 13 Lisboa 33,6%6 São Paulo-METRO 102,7% 7 Barcelona - Metro 20,4%7 Barcelona - Metro 96,7% 3 Medellín 15,8%8 Bilbao- Metro 85,2% 9 Barcelona- Ferrocarrils 11,5%9 Barcelona- Ferrocarrils 84,6% 18 Porto Alegre 6,0%

10 Lima 74,8% 17 Valencia 5,9%11 Santo Domingo 68,1% 4 Guadalajara 5,7%12 São Paulo-CPTM 66,4% 20 Recife 5,6%13 Lisboa 66,3% 1 Rio de Janeiro-MetrôRio 4,6%14 Sevilla 65,5% 2 Tenerife 4,1%15 Barcelona- Tramvia 62,0% 8 Bilbao- Metro 3,7%16 Belo Horizonte 60,3% 6 São Paulo-METRO 3,3%17 Valencia 52,5% 5 Santiago de Chile -1,3%18 Porto Alegre 46,9% 16 Belo Horizonte -7,3%19 Buenos Aires 35,5% 14 Sevilla -9,7%20 Recife 25,9% 12 São Paulo-CPTM -13,5%21 Alicante 24,6% 15 Barcelona- Tramvia -14,1%22 João Pessoa 5,2% 22 João Pessoa -43,8%23 Maceió 4,4% 24 Natal -53,7%24 Natal 3,7% 10 Lima -

31

3.3. RESUMEN DE GASTOS Y RATIO DE OCUPACIÓN 3.3. RESUMEN DE GASTOS Y RATIO DE OCUPACIÓN

32

3.3. RESUMEN DE LOS INDICADORES - 2013

Coeficiente Cobertura

Tarifas Medias

Gastos Explot./ Nº viajeros

Gastos Explot./ Km.recorridos

Gastos pers. Func./ Total Gastos

Personal

Plantilla/ millón de viajeros

Ingresos Accesorios/

Gastos Explot.

Barcelona- Ferrocarrils 84,6% 1,25 1,71 4,43 21,4% 16,7 11,8%

Barcelona - Metro 96,7% 0,89 0,98 4,28 9,1% 9,8 5,9%

Barcelona - Tramvia 62,0% 0,75 1,25 6,75 13,7% 7,2 2,6%

Belo Horizonte 60,3% 0,66 1,14 7,23 22,6% 14,7 2,6%

Bilbao - Metro 85,2% 0,90 1,10 4,73 7,9% 8,2 3,3%

Buenos Aires 35,5% 0,32 0,96 7,58 17,3% 17,9 1,9%

Guadalajara 130,6% 0,43 0,36 4,46 33,1% 10,2 12,7%

João Pessoa 5,2% 0,20 4,28 7,56 41,4% 54,4 0,6%

Lima 74,8% 1,15 1,57 9,42 7,5% 14,7 1,7%

Lisboa 66,3% 0,76 1,24 7,84 30,9% 11,0 5,1%

Maceió 4,4% 0,42 4,63 9,92 41,6% 57,0 0,2%

Medellín 153,1% 0,73 0,49 4,21 18,2% 6,5 5,4%

Natal 3,7% 0,20 5,64 13,30 40,0% 73,1 0,1%

Porto Alegre 46,9% 0,66 1,47 5,75 38,6% 20,4 2,3%

Recife 25,9% 0,28 1,10 9,50 28,1% 15,4 0,5%

Rio de Janeiro-Metrô Rio 170,9% 1,22 0,75 4,39 20,3% 12,6 8,1%

Santiago de Chile 103,3% 0,58 0,69 3,23 33,5% 5,2 19,8%

Santo Domingo 68,1% 0,43 0,64 3,99 6,1% 18,4 1,3%

São Paulo-CPTM 66,4% 0,79 1,25 4,24 17,6% 13,2 3,4%

São Paulo-METRÔ 102,7% 0,79 0,86 6,98 19,1% 10,7 11,5%

Sevilla 65,5% 1,23 1,91 13,45 13,9% 12,3 1,5%

Tenerife 163,4% 1,70 1,43 5,87 20,6% 14,1 43,9%

Alicante 24,6% 1,40 6,39 18,39 16,1% 44,4 2,7%

Valencia 52,5% 1,07 2,21 18,21 20,6% 21,6 4,2%

Nota: La moneda utilizada es US dólares.

33

3.3 Tarifas Medias (I) - 2013 (en US dólares)3.3 Tarifas Medias (I) - 2013 (en US dólares)

Promedio Alamys

0,78

7 10 7

mediana0,75

34

3.3 Gastos de Explotación/Número de viajeros(I) - 2013 (en US dólares)3.3 Gastos de Explotación/Número de viajeros(I) - 2013 (en US dólares)

PromedioAlamys

1,84

mediana1,25

8 11 5

35

3.3 Gastos de Explotación/Coches-Km. recorridos (I) – 20133.3 Gastos de Explotación/Coches-Km. recorridos (I) – 2013(en US dólares)

PromedioAlamys

7,7

4 11 9

mediana6,9

36

3.3 Gastos de personal funcional/Total Gastos de Personal (I) - 20133.3 Gastos de personal funcional/Total Gastos de Personal (I) - 2013

PromedioAlamys22,5%

mediana

20,5%

6 10 8

37

3.3 Plantilla por millón de viajeros (I) - 2013

PromedioAlamys

20,4

mediana14,4

9 45 6

38

3.3 Ingresos Accesorios / Total Gastos de Explotación (I) - 2013

7 8 45

39

PROPUESTA DE NUEVOS ÍNDICES INDICADORES ECONÓMICOS Y OPERACIONES

PROPUESTA DE NUEVOS ÍNDICES INDICADORES ECONÓMICOS Y OPERACIONES

22

33

Propuesta de nuevos indicadores

Solicitud nueva información

Resultados finales

11

40

Se propone mantener una serie de datos básicos de los operadores:

1. Propuesta de los nuevos indicadores

41

Se propone confeccionar la siguiente batería de indicadores conjuntos (económicos y de operaciones) donde se han incorporado nuevos indicadores (marcados en color verde). Los indicadores de color negro corresponden a los indicadores económicos y los indicadores de color azul corresponden a los indicadores de operaciones que se obtenían hasta ahora.

1. Propuesta de los nuevos indicadores

Utilización:• Pasajeros Transportados• Porcentaje de crecimiento (año previo)• Promedio de pasajeros Transportados/km red• Número total de estaciones• Coches Kilometro útiles• Nivel de ocupación de trenes en hora pico• Ocupación (total Viajero/Total coche Km útil)

Eficacia/Calidad:• Porcentaje de Viajes Completados• Índice de pasajeros por Km (IPK)• Distancia entre fallas (MDBF)(Km sin avería)• Número de averías• Porcentaje de estaciones adaptadas a PMREficiencia: • Plantilla/millón de viajeros• Plantilla/km de red• Coste total de energía• Consumo total de energía (kwh)• Coste de energía/coche km útil• Consumo energía/coche km útil• Porcentaje de AbsentismoEntorno:• Emisiones de CO2 por pasajeros • Emisiones de CO2 por Km de red

Financieros:• Coeficiente de cobertura• Porcentaje costes (operaciones, mantenimiento y gestión)• Coste explotación / coche Km útil

• Coste de operaciones / coche Km útil• Coste de mantenimiento / coche Km útil• Costes gestión / coche Km útil

• Coste explotación / Pasajeros• Coste de operaciones / pasajeros• Coste de mantenimiento / pasajeros• Costes gestión / pasajeros

• Coste explotación / Km red• Coste de operaciones / km red• Coste de mantenimiento / km red• Costes gestión / km red

• Coste de personal/Coste explotación• Coste de personal funcional/Coste total personal• Tarifa media: Ingresos por viajero/ total viajeros• Tarifa nominal de un viaje (operadores con tarifa plana)• Ingresos accesorios sobre gastos de Explotación• Ingresos accesorios sobre ingresos por viajero• Inversiones por Km de red

Seguridad:• Hechos delictivos a usuarios/millón de pasajeros• Hechos delictivos a propiedades/millón de pasajeros• Eventos de seguridad con usuarios/millón de pasajeros• Número de fallecimientos/millón de pasajeros

42

Para la confección de los nuevos indicadores sería necesaria la siguiente información adicional a la que los Comités de Gestión y Operación solicitaban hasta ahora:

• Porcentaje Absentismo.

• Número de fallecimientos.

• Desglosar la partida de Otros gastos en los siguientes.• Costes de Operación.

• Costes de mantenimiento.

• Costes gestión.

• Importe de la tarifa nominal de un viaje para los operadores con tarifa plana .

• Importe de inversión global anual.

• Emisiones CO2.

• Porcentaje de estaciones adaptadas a PMR.

• Número de averías.

• Km sin avería.

2. Solicitud de nuevos datos

43

Se propone:

• Mantener los resultados que el Comité de Gestión y el Comité de Operación venían produciendo hasta ahora.

• Realizar un documento en el que aparezcan los resultados de cada operador para los indicadores propuestos en la diapositiva número 41, es decir detallar cada uno de los indicadores propuestos para cada uno de los operadores.

3. Resultados finales

44

Coordinadora del Comité de Gestión:

Lola Bravo GonzálezSubdirectora general de Desarrollo de Negocio,Relaciones Internacionales y Control de GestiónAdjunta al CEOFerrocarril Metropolità de Barcelona, SATransports de Barcelona, SA

Tel. + 34-93-298 70 81

[email protected]

Coordinador del Comité de Operación:

Alfonso Reyes Santa AnnaDirector de Operaciones Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

Tel. + 52 81 2033 5000 ext. 1024

[email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

1 propuesta sobre los indicadores econÓmicos 2010 - 2013 propuesta sobre los indicadores...

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