1

PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTOPRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2005EJERCICIO FISCAL 2005

PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTOPRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2005EJERCICIO FISCAL 2005

Lima, 27 de Setiembre del 2004Lima, 27 de Setiembre del 2004

Gobierno Regional CajamarcaGobierno Regional Cajamarca

Expositor:Expositor:Luis Felipe Pita GastelumendiLuis Felipe Pita Gastelumendi

Presidente RegionalPresidente Regional

Expositor:Expositor:Luis Felipe Pita GastelumendiLuis Felipe Pita Gastelumendi

Presidente RegionalPresidente Regional

2

PROBLEMATICA REGIONALPROBLEMATICA REGIONALPROBLEMATICA REGIONALPROBLEMATICA REGIONAL

3

• Tercera Región más poblada del país (1’411,942 al 2000)• La Mayor Población es RURAL 72%• Alberga 5.7% de la Población Nacional

• CRECIMIENTO DEMOGRAFICOCRECIMIENTO DEMOGRAFICO

• Está dentro de las regiones más pobres del país.• 77.4% de su población en situación de pobreza, 25.4%

mayor que la incidencia a nivel nacional (52%)• Una de las regiones con índice de desarrollo humano

bajo IDH = 0.494 puesto 21 en el País.

• POBREZAPOBREZA

4

• SALUDSALUD CAJAMARCA PERÚ- Tasa Desnutrición Crónica 44.00% 25.40%- Tasa de Mortalidad de Menores

de 1 año x 100042.10 33.60

- % Niños con EDA < 5 años 21.50% 15.80%- % Niños con IRA < 5 años 21.50% 20.20%- Población sin Acceso Agua

Potable42.80% 27.70%

- Población sin Acceso a Servicio de Desagüe

74.10% 48.80%

INDICADOR

• EDUCACIONEDUCACIONCAJAMARCA PERÚ

- Tasa de Analfabetismo 22.20% 11.90%- Tasa de Analfabetismo

Femenino33.70% 15.80%

- Tasa de Asistencia a Educación Primaria de 6 a 11

90.80% 91.50%

- Tasa de Asistencia a Educación Secundaria de 12 a

38.90% 65.60%

INDICADOR

5

• COBERTURA DEL SERVICIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAENERGÍA ELÉCTRICA

99.0

97.2

94.5

85.9

85.8

85.7

84.3

83.3

75.3

73.4

66.7

66.3

63.3

63.0

62.4

61.8

61.6

59.4

57.1

54.0

50.2

49.0

48.3

36.9

33.0

C.E

. (%

)

6

• RED VIAL DE BAJA CALIDADRED VIAL DE BAJA CALIDAD

• TERRITORIO REGIONAL DESARTICULADOTERRITORIO REGIONAL DESARTICULADO

CATEGORIA DE RED VIAL

TOTAL ASFALTADA AFIRMADASIN

AFIRMAR

TROCHAS CARRO-ZABLES

RED VIAL NACIONAL 1,372.97 342.11 841.36 85.00 104.50RED VIAL DPTAL. 758.60 0.00 136.00 498.00 124.60RED VIAL VECINAL 3,575.99 4.00 80.35 282.67 3,208.97

TOTAL 5,707.56 346.11 1,057.71 865.67 3,438.07

CATEGORIA DE RED VIAL

TOTAL ASFALTADA AFIRMADASIN

AFIRMAR

TROCHAS CARRO-ZABLES

RED VIAL NACIONAL 1,372.97 342.11 841.36 85.00 104.50RED VIAL DPTAL. 758.60 0.00 136.00 498.00 124.60RED VIAL VECINAL 3,575.99 4.00 80.35 282.67 3,208.97

TOTAL 5,707.56 346.11 1,057.71 865.67 3,438.07

6%19%

15%60%

ASFALTADA

AFIRMADA

SIN AFIRMAR

TROCHAS CARRO-ZABLES

6%19%

15%60%

ASFALTADA

AFIRMADA

SIN AFIRMAR

TROCHAS CARRO-ZABLES

7

“Población Regional con equidad de oportunidades y sin exclusión en los diferentes ámbitos geográficos y de género, con un amplio sector de líderes científicos, culturales, empresariales y sociales, plenamente capacitados y competitivos en el ámbito nacional e internacional; con identidad cultural fortalecida, habitando en un ambiente saludable y sostenible; en el contexto de una gestión publica moderna, descentralizada, ética y transparente, concertando acciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil debidamente organizada, en el marco de compromisos compartidos a favor del desarrollo regional”.

VISION DE LA REGION AL 2021VISION DE LA REGION AL 2021

8

POLITICAS REGIONALESPOLITICAS REGIONALES

1.1. LA INTEGRACIÓN REGIONALLA INTEGRACIÓN REGIONAL

Que conlleva a una integración territorial y económica de las zonas productivas con los mercados; siendo necesario para ello ejecutar programas de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias, articulando estos espacios con una red vial de calidad

2.2. LA INVERSIÓN EN ZONAS DE POBREZALA INVERSIÓN EN ZONAS DE POBREZA

Orientada a superar los actuales niveles de pobreza y reducir la exclusión social mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura básica que contribuyan a la ampliación de la cobertura y prestación de los servicios sociales y la generación de empleo, indispensables para desarrollar el capital humano regional

9

3.3. EL DESARROLLO FRONTERIZOEL DESARROLLO FRONTERIZOLa incorporación del área de frontera al patrimonio activo del país, es una responsabilidad ineludible en el proceso de desarrollo regional, en tal sentido es necesario desplegar iniciativas públicas y privadas que permitan construir o ampliar infraestructura social y económica, dotar de servicios básicos, promover actividades productivas y fortalecer la capacidad de gestión local, especialmente de las comunidades nativas, coadyuvando a la política nacional en este aspecto

4.4. LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONALLA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

En el marco de un desarrollo sostenible, el aparato productivo regional, promueve proyectos de envergadura a través de sistemas de redes de energía eléctrica, transportes y comunicaciones así como de apoyo a la producción y proyectos de infraestructura social

10

5.5. EL USO RACIONAL DEL TERRITORIOEL USO RACIONAL DEL TERRITORIO

Mediante la Zonificación Ecológica Económica se pretende orientar la ocupación adecuada de los diversos espacios y sus recursos naturales, hacia el desarrollo de actividades económicas y sociales, establecer sistemas y sub sistemas urbanos y zonas de protección.

11

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PROYECTO DEL PRESUPUESTO 20052005

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PROYECTO DEL PRESUPUESTO 20052005

12

2004 200501 Canon y Sobrecanon 19,950,273.00 72,262,112.00 52,311,839.00 262.2109 Recursos Directamente Recaudados 13,176,041.00 17,826,069.00 4,650,028.00 35.2915 Fondo de Compensación Regional 5,545,059.00 8,319,180.00 2,774,121.00 50.0316 Recursos Ordinarios 393,210,000.00 428,751,604.00 35,541,604.00 9.04

431,881,373.00 527,158,965.00 95,277,592.00 22.06

Pliego: 445 - Gobierno Regional Cajamarca

Fuente de Financiamiento

TOTAL

Presupuesto de Apertura por Fuente de FinanciamientoComparativo PIA: 2004 - 2005

Diferencia %PIA

13

2004 (*) 200501 Canon y Sobrecanon 54,647,640.00 72,262,112.00 17,614,472.00 32.2309 Recursos Directamente Recaudados 13,176,041.00 17,826,069.00 4,650,028.00 35.2915 Fondo de Compensación Regional 5,545,059.00 8,319,180.00 2,774,121.00 50.0316 Recursos Ordinarios 466,267,606.00 428,751,604.00 -37,516,002.00 -8.05

Pliego: 445 - Gobierno Regional Cajamarca

Fuente de Financiamiento

Presupuesto Proyectado 2004 a Diciembre por Fuentede Financiamiento - Comparativo 2004 - 2005

Diferencia %PRESUPUESTO

(*) Proyectado a diciembre del 2004

14

CATEGORIA DE GASTO RECURSOS RECURSOS DIRECT. CANON Y

GENERICA DE GASTO ORDINARIOS RECAUDADOS SOBRECANON

5.- GASTO CORRIENTE 428,451,604 16,752,886 445,204,490 1.- Personal y Obligaciones 352,847,034 642,470 353,489,504 2.- Obligaciones Previsionales 59,761,480 59,761,480 3.- Bienes y Servicios 15,093,443 16,063,016 31,156,459 4.- Otros Gastos Corrientes 749,647 47,400 797,047 6.- GASTOS DE CAPITAL 300,000 1,073,183 72,262,112 8,319,180 81,954,475 5.- Inversiones 57,809,690 8,319,180 66,128,870 7.- Otros Gastos de Capital 300,000 1,073,183 14,452,422 15,825,605

TOTAL 428,751,604 17,826,069 72,262,112 8,319,180 527,158,965

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO 2005

FONCOR TOTALCATEGORIA DE GASTO RECURSOS RECURSOS DIRECT. CANON Y

GENERICA DE GASTO ORDINARIOS RECAUDADOS SOBRECANON

5.- GASTO CORRIENTE 428,451,604 16,752,886 445,204,490 1.- Personal y Obligaciones 352,847,034 642,470 353,489,504 2.- Obligaciones Previsionales 59,761,480 59,761,480 3.- Bienes y Servicios 15,093,443 16,063,016 31,156,459 4.- Otros Gastos Corrientes 749,647 47,400 797,047 6.- GASTOS DE CAPITAL 300,000 1,073,183 72,262,112 8,319,180 81,954,475 5.- Inversiones 57,809,690 8,319,180 66,128,870 7.- Otros Gastos de Capital 300,000 1,073,183 14,452,422 15,825,605

TOTAL 428,751,604 17,826,069 72,262,112 8,319,180 527,158,965

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO 2005

FONCOR TOTAL

PRESUPUESTO ASIGNADOPRESUPUESTO ASIGNADOEJERCICIO FISCAL 2005EJERCICIO FISCAL 2005

15

S/.445,204,490, 84%

S/.66,128,870, 13%

S/.15,825,605, 3%

GASTO CORRIENTE

INVERSIONES

OTROS GASTOS DECAPITAL (*)

S/.445,204,490, 84%

S/.66,128,870, 13%

S/.15,825,605, 3%

GASTO CORRIENTE

INVERSIONES

OTROS GASTOS DECAPITAL (*)

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR GASTOGASTO

(*) S/. 14’452,422 : Transferencia a Universidades

16

DEMANDA ADICIONAL PRESUPUESTO DEMANDA ADICIONAL PRESUPUESTO 20052005

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,084,435 25,013,220Pago de Setencias Judiciales 696,143 8,353,716Contratos por Crecimiento Veget. y Difer. Plan de Estudios (Educación) 1,327,002 15,924,024Ascensos de Nivel e Ingreso a la Carretera Administrativa (Salud) 61,290 735,480

5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 920,088 11,041,056Pago de Nivelación de Pensiones (Deuda ONP) 920,088 11,041,056

5.3 BIENES Y SERVICIOS 297,395 3,568,740Pago de Animadoras en Educación (PRONOEIS) 241,280 2,895,360Pago de Servicios Públicos 56,115 673,380

5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50,400 604,800Pago de sepelio y luto de pensionistas y activos (DS Nº 041-2001) 50,400 604,800

6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40,166 481,992Equipamiento con Computadoras 40,166 481,992

3,392,484 40,709,808

DETALLE

TOTAL

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,084,435 25,013,220Pago de Setencias Judiciales 696,143 8,353,716Contratos por Crecimiento Veget. y Difer. Plan de Estudios (Educación) 1,327,002 15,924,024Ascensos de Nivel e Ingreso a la Carretera Administrativa (Salud) 61,290 735,480

5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 920,088 11,041,056Pago de Nivelación de Pensiones (Deuda ONP) 920,088 11,041,056

5.3 BIENES Y SERVICIOS 297,395 3,568,740Pago de Animadoras en Educación (PRONOEIS) 241,280 2,895,360Pago de Servicios Públicos 56,115 673,380

5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50,400 604,800Pago de sepelio y luto de pensionistas y activos (DS Nº 041-2001) 50,400 604,800

6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40,166 481,992Equipamiento con Computadoras 40,166 481,992

3,392,484 40,709,808

DETALLE

TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS PARA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALESGOBIERNOS REGIONALES

17

PEA REGIONALPEA REGIONAL

NOM-BRA-DOS

DESIG-NADOS

CONTRATOS SERV.

PERSON.

NU-MERO

COSTO ANUAL

300 EDUCACION 26,410 19,246 15 2,220 294,255,104.00 4,868 51,541,215.52 61 460,500

400 SALUD Y HOSPITALES 2,662 1,652 19 109 43,254,000.00 421 4,035,982.60 461 2,943,530

100 DIREC. REGIONAL DE AGRICULTURA

439 106 19 14 2,001,600.00 297 2175900 3 18,000

200 DIREC. REGIONAL DE TRANSPORTES

259 114 4 0 3,398,400.00 114 689814 27 199,500

1 SEDE GOB. REGIONAL 310 116 35 8 7,632,000.00 68 556,550.00 83 801,634

4 GERENCIA SUB REGIONAL JAEN

141 33 2 5 1,200,000.00 96 699,744.00 5 43,200

2 GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

43 39 2 0 1,230,000.00 2 25,725.88 0 0

3 GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO

23 14 1 1 518,400.00 5 36,548.00 2 21,600

30,287 21,320 97 2,357 353,489,504 5,871 59,761,480 642 4,487,964

COSTO ANUAL

CONTRATADOS SERVICIOS NO PERSONALES

ACTIVOS PENSIONISTAS

TOTAL

PEA

COSTO ANUAL PEACOD

SECTORES / UNIDADES UJ ECUTORAS

TOTAL NOM-BRA-DOS

DESIG-NADOS

CONTRATOS SERV.

PERSON.

NU-MERO

COSTO ANUAL

300 EDUCACION 26,410 19,246 15 2,220 294,255,104.00 4,868 51,541,215.52 61 460,500

400 SALUD Y HOSPITALES 2,662 1,652 19 109 43,254,000.00 421 4,035,982.60 461 2,943,530

100 DIREC. REGIONAL DE AGRICULTURA

439 106 19 14 2,001,600.00 297 2175900 3 18,000

200 DIREC. REGIONAL DE TRANSPORTES

259 114 4 0 3,398,400.00 114 689814 27 199,500

1 SEDE GOB. REGIONAL 310 116 35 8 7,632,000.00 68 556,550.00 83 801,634

4 GERENCIA SUB REGIONAL JAEN

141 33 2 5 1,200,000.00 96 699,744.00 5 43,200

2 GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

43 39 2 0 1,230,000.00 2 25,725.88 0 0

3 GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO

23 14 1 1 518,400.00 5 36,548.00 2 21,600

30,287 21,320 97 2,357 353,489,504 5,871 59,761,480 642 4,487,964

COSTO ANUAL

CONTRATADOS SERVICIOS NO PERSONALES

ACTIVOS PENSIONISTAS

TOTAL

PEA

COSTO ANUAL PEACOD

SECTORES / UNIDADES UJ ECUTORAS

TOTAL

18

Sector Total Unidad Meta Descripción de Meta

Apoyo Al Sector Agropecuario 791,233 Global Global 54 Has. De Semilleros-9,000 Productores Agropecuarios Capacitados

Elaboración De Estudios de PreInversión

1,261,178 Estudio 160 Formulación y Evaluación de Estudios de PreInversión

Infraestructura Administrativa 382,616 Local 3 Construcción,Mejoramiento y EquipamientoInfraestructura De Riego 5,764,109 Km. 53.4 Mejoramiento y Rehabilitación de Canales de

Riego Beneficia a 4,000 HabitantesInfraestructura Educativa 6,266,511 Aula 172 Construcción y/o Mejoramiento de Aulas :

Beneficia a 7,000 EstudiantesInfraestructura Eléctrica 12,467,078 Km. 324 Redes Primarias y/o Secundarias : Beneficia a

25,500 HabitantesInfraestructura Vial 23,921,402 Km. 768.67 Apertura y/o Mejoramiento de CarreterasInfraestructura y Servicios de Salud 5,200,287 Estableci-

miento13 Mejoramiento de Servicios de Salud: Beneficia a

10,000 HabitamtesInvestigación 14,452,422 Global Global Trabajos de Investigación (Transferencia a

Universidades)Medio Ambiente 387,214 Hectárea 200 Plantación ForestalPlaneamiento 709,523 Global Global Planeamiento,Demarcación TerritorialSaneamiento Básico 3,073,922 Sistema 4 Sistemas de Saneamiento Básico: Beneficia a

8,000 HabitantesTurismo 5,903,797 Global Global Puesta en Valor de Cuatro (04) Atractivos

Turísticos y 50 Empresas CapacitadasTotal general 80,581,292

Sector Total Unidad Meta Descripción de Meta

Apoyo Al Sector Agropecuario 791,233 Global Global 54 Has. De Semilleros-9,000 Productores Agropecuarios Capacitados

Elaboración De Estudios de PreInversión

1,261,178 Estudio 160 Formulación y Evaluación de Estudios de PreInversión

Infraestructura Administrativa 382,616 Local 3 Construcción,Mejoramiento y EquipamientoInfraestructura De Riego 5,764,109 Km. 53.4 Mejoramiento y Rehabilitación de Canales de

Riego Beneficia a 4,000 HabitantesInfraestructura Educativa 6,266,511 Aula 172 Construcción y/o Mejoramiento de Aulas :

Beneficia a 7,000 EstudiantesInfraestructura Eléctrica 12,467,078 Km. 324 Redes Primarias y/o Secundarias : Beneficia a

25,500 HabitantesInfraestructura Vial 23,921,402 Km. 768.67 Apertura y/o Mejoramiento de CarreterasInfraestructura y Servicios de Salud 5,200,287 Estableci-

miento13 Mejoramiento de Servicios de Salud: Beneficia a

10,000 HabitamtesInvestigación 14,452,422 Global Global Trabajos de Investigación (Transferencia a

Universidades)Medio Ambiente 387,214 Hectárea 200 Plantación ForestalPlaneamiento 709,523 Global Global Planeamiento,Demarcación TerritorialSaneamiento Básico 3,073,922 Sistema 4 Sistemas de Saneamiento Básico: Beneficia a

8,000 HabitantesTurismo 5,903,797 Global Global Puesta en Valor de Cuatro (04) Atractivos

Turísticos y 50 Empresas CapacitadasTotal general 80,581,292

PROGRAMA DE INVERSIONES 2005PROGRAMA DE INVERSIONES 2005

19

DEMANDA ADICIONAL PRESUPUESTO DEMANDA ADICIONAL PRESUPUESTO 20052005

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

6.5 INVERSIONES 16,941,667 203,300,000Construcción Hospital Regional Cajamarca 3,675,000 44,100,000Asfaltado Carretera Cutervo - Chiple 6,600,000 79,200,000Asfaltado Carretera Longitudinal de la Sierra 6,666,667 80,000,000

16,941,667 203,300,000

DETALLE

TOTAL

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

6.5 INVERSIONES 16,941,667 203,300,000Construcción Hospital Regional Cajamarca 3,675,000 44,100,000Asfaltado Carretera Cutervo - Chiple 6,600,000 79,200,000Asfaltado Carretera Longitudinal de la Sierra 6,666,667 80,000,000

16,941,667 203,300,000

DETALLE

TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FONCOR)REGIONAL (FONCOR)

20

LIMITACIONES A LA GESTIÓNLIMITACIONES A LA GESTIÓN

• El criterio centralista que ejercen las instancias del nivel Central frena el proceso de descentralización de las Regiones, quita autonomía administrativa y presupuestal, tal como se ha observado con los Créditos Suplementarios que han sido aprobados a los Ministerios respectivos (Educación y Salud) y ellos efectúan los desembolsos a las Regiones, en forma mensual, generando retrasos en la atención a los usuarios.

• La transferencia de Recursos Ordinarios son limitados no permitiendo hacer el mantenimiento de obras viales que el Gobierno Regional ejecuta (Dirección Regional de Transportes), así como el manteniendo de equipo mecánico.

21

• La delegación de facultades al Gobiernos Regional para la aprobación y declaratoria de viabilidad de proyectos está sujeta a ciertos montos, como el caso de Transportes y Energía S/.6’000,000 y otros sectores S/. 4’000,000, lo cual limita la ejecución de proyectos de impacto regional; actualmente corresponde a las OPI’s sectoriales y/o MEF aprobar estos proyectos, retrasando la programación y ejecución de la inversión regional, tal es el caso del proyecto “Redimensionamiento del Hospital Regional de Cajamarca”

• Competencia limitada del Gobierno Regional para la ejecución de proyectos de envergadura, que actualmente depende de la decisión del nivel central. Caso la “Carretera Longitudinal de la Sierra”

22

• El accionar del Gobierno Regional, sobre las Direcciones Sectoriales, se limita únicamente a las competencias administrativas, la cuales se ven restringidas por la interferencia de los Ministerios (Designación de cargos de confianza)

• El departamento de Cajamarca, pese a contar con los criterios para la asignación del Fondo de Compensación Regional : FONCOR, como son pobreza, NBI´s, ubicación fronteriza y otros, sólo se le asigna para el año 2005 S/. 8’319,180 nuevos soles, lo cual no es concordante con la situación de pobreza del departamento

23

GRACIASGRACIAS

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