1. skpd induk unit kerja/ program/ kegiatan volume...
TRANSCRIPT
1. SKPD Induk
UNIT KERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME JUMLAH (RP.)
SEKRETARIAT 2.708.808.549
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.146.481.172
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 1.500.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 238.500.000
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ operasional
1 Tahun 9.800.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 91.617.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 402.552.800
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 26.208.900
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 42.603.750
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun 19.206.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 24.640.000
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 27.500.000
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
1 Tahun 95.645.000
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
1 Tahun 105.700.000
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun 61.007.222
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
396.093.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 218.700.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun 134.693.000
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 37.700.000
Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)
1 Tahun 5.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur 6.600.000
Pembinaan mental dan fisik aparatur 1 Tahun 6.600.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
46.036.250
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 26.298.350
UNIT KERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME JUMLAH (RP.)
Pembangunan/Pengembangan Sistem Kepegawaian Daerah
1 Tahun 16.302.700
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian
1 Tahun 3.435.200
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
450.834.320
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Tahun 70.888.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
37 Buku 39.658.500
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 40 Buku 57.251.500
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Kegiatan 39.086.000
Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
1 Tahun
243.950.320
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
46.235.800
Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
1 Kegiatan 46.235.800
Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan
616.528.007
Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan
1 Tahun
150.402.300
Pengendalian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
60 Orang
78.435.800
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah 20 Buku 111.011.300
Penyusunan Buku Data Ketenagakerjaan 20 Buku 41.123.000
Penyusunan Buku Data Perkembangan Kesejahteraan Unit Pemukiman Transmigrasi Bina
3 UPT 38.055.607
Penyelenggaraan Transmigrasi 2 Laporan 197.500.000
BID. LATTAS
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
450.000.000
Pemberdayaan Lembaga Pelatihan 1 Kegiatan 29.908.000
Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri 50 Orang 350.000.000
Rekruitment dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri (Jepang)
100 Orang 38.657.000
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan 1 Kegiatan 31.435.000
UNIT KERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME JUMLAH (RP.)
BID. TRANSMIGRASI
Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
183.885.200
Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi, Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pengurusan Penertiban SK HPL
3 Paket 50.000.000
Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD) 1 Kegiatan 83.885.200
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
1 Kegiatan 50.000.000
BID. PENEMPATAN
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
4.783.705.021
Penanganan TKI Bermasalah 2,475 Orang 240.375.000
Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) 35,312 Orang 2.669.200.000
Terapan Teknologi Tepat Guna(TTG)/(DBHCHT)
20 Orang 148.256.200
Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing 150 Orang 50.000.000
Pelatihan kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran/ (DBHCHT)
200 Orang 558.143.021
Padat Karya Produktif/ (DBHCHT) 800 Orang/Lokasi 811.470.300
Informasi Pasar Kerja (Job Fair)/ (DBHCHT) 700 Orang/2 Kegiatan
266.096.500
Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara
40 Orang/2 Kegiatan
40.164.000
BID. HUB. INDUSTRIAL
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
450.000.000
Pembedayaan Ketenagakerjaan pada Perigatan Hari Buruh Internasional
200 Orang 125.000.000
Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah
10 Kab/Kota 100.000.000
Gugus Tugas Kesempatan & Perlakuan yang sama dalam pekerjaan/ Task Force (EEO)
10 Kab/Kota 104.243.600
Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Bripartit
11 Lembaga 120.756.400
BID. PENGAWASAN
UNIT KERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME JUMLAH (RP.)
Program Pengawasan Ketenagakerjaan 300.000.000
Peningkatan Pemahaman SDM K3 dalam rangka Bulan K3
25 Perusahaan 60.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
20 Perusahaan 85.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
20 Perusahaan 55.000.000
Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan tempat Penampungan CTKI
3 Provinsi 45.000.000
Pemetaan Kasus ketenagakerjaan 1 Kasus 55.000.000
TOTAL >>> 8.876.398.770
2. UPTD BLK NTB
INDIKATOR KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN (RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
519.718.695
- Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000 1 Tahun
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
72.000.000 1 Tahun
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
47.150.000 1 Tahun
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 57.541.000 1 Tahun
- Penyeidaan jasa kebersihan kantor 239.746.900 1 Tahun
- Penyediaan alat tulis kantor 9.500.200 1 Tahun
- Penyeidaanbarang cetakkan dan penggandaan
8.675.000 1 Tahun
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.840.500 1 Tahun
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan
4.640.000 1 Tahun
- Penyediaan makan dan minum 15.000.000 1 Tahun
- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
37.525.095 1 Tahun
- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
20.000.000 1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
276.200.000
- Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tahun
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 1 Tahun
- Pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor
15.000.000 1 Tahun
INDIKATOR KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN (RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
- Reahbilitasi sedang /berat gedung kantor (DBH-CHT)
231.200.000 1 Paket
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000
- Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000 1 Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.026.700
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.450.900 14 Buku
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 21.575.800 50 Buku
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
14.524.200
- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
14.524.200 5 Buku
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.184.833.979
- Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (UPTD BLK NTB)
1.192.418.229 1 Tahun
- Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi bagi pencari kerja (UPTD BLK NTB)
977.415.750 16 /256 Angkatan /orang
- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja (UPTD BLK NTB)
15.000.000 1 Tahun
Total >>> 3.033.303.574
3. UPTD Balai Hyperkes
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN (RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
246.858.022
- Penyediaan jasa surat menyurat 1.850.000
1 Tahun
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.000.000
1 Tahun
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
36.500.000
1 Tahun
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 47.161.500
3 orang
- Penyeidaan jasa kebersihan kantor 68.664.700
1 Tahun
- Penyediaan alat tulis kantor 6.074.600
1 Tahun
- Penyeidaanbarang cetakkan dan penggandaan
14.050.000
1 Tahun
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan
1.320.000
1 Tahun
- Penyediaan makan dan minum 7.000.000
1 Tahun
- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
18.060.000
1 Tahun
- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota
21.177.222
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
290.700.000
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
195.924.000
3 paket
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Kegiatan
- Pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor
94.776.000
2 Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.200.000
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN (RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
- Pendidikan dan pelatihan formal 12.200.000
20 orang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14.694.700
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.851.550
25 Buku
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 9.843.150
48 Buku
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
20.909.640
- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
20.909.640
1 Kegiatan
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
142.522.500
- Peningkatan SDM dan Kualitas tenaga kerja 142.522.500
300 Orang
Total >>>
727.884.862
4. UPTD Balatmastrans
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
310.640.244
- Penyediaan jasa surat menyurat 2.010.000 1 Tahun
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
37.675.000 1 Tahun
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18.723.000 1 Tahun
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 37.056.000 1 Tahun
- Penyeidaan jasa kebersihan kantor 92.938.500 1 Tahun
- Penyediaan alat tulis kantor 12.359.700 1 Tahun
- Penyeidaanbarang cetakkan dan penggandaan
5.050.000 1 Tahun
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.158.500 1 Tahun
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan
4.260.000 1 Tahun
- Penyediaan makan dan minum 4.230.000 1 Tahun
- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat danDaerah
72.825.000 1 Tahun
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
18.354.544 1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.400.000
- Pembangunan gedung kantor 1 Tahun
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.400.000 1 Tahun
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
1 Tahun
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor
1 Tahun
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.134.000
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.579.300 30 buku
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 12.554.700 48 buku
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
9.315.300
- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
9.315.300 1 kegiatan
Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
293.147.500
- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran di UPT Bina (Pelatihan PHP)
192.162.000 Orang
- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (Pelatihan Kewirausahaan)
100.985.500 Orang
Total >>> 638.637.044
5. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN (RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
266.914.400
- Penyediaan Surat - menyurat 1.650.000 1 Tahun
- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik
19.800.000 1 Tahun
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.999.150 1 Tahun
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.415.000 1 Tahun
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72.872.000 1 Tahun
- Penyediaan alat Tulis Kantor 8.145.850 1 Tahun
- Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan 5.500.000 1 Tahun
- Pnyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan BgKantorunan
4.000.000 1 Tahun
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.440.000 1 Tahun
- Penyediaan Makan dan Minum 15.000.000 1 Tahun
- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
53.752.400 1 Tahun
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota
34.340.000 1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39.180.000
- Pembangunan gedung kantor 1 Tahun
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.180.000 1 Tahun
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
25.000.000 1 Tahun
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor
5.000.000 1 Tahun
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000
Pendidikan daan Pelatihan Formal 20.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.484.000
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN (RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
buku
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 7.484.000 buku
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
14.652.600
- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
14.652.600 1 tahun
Program Pengawasan Ketanagakerjaan 176.769.000
- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
58.957.300 1 tahun
- Pengawasan dan Pemeriksaaan Norma Kerja di Perusahaan
52.062.100 1 tahun
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan
65.749.600 1 tahun
Total >>> 525.000.000
6. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN (RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
367.696.000
- Penyediaan Surat - menyurat 3.200.000 1 Tahun
- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik
28.000.000 1 Tahun
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.580.000 1 Tahun
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 29.164.500 1 Tahun
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92.712.000 1 Tahun
- Penyediaan alat Tulis Kantor 12.194.000 1 Tahun
- Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan 8.250.000 1 Tahun
- Pnyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan BgKantorunan
1 Tahun
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.800.000 1 Tahun
- Penyediaan Makan dan Minum 15.000.000 1 Tahun
- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
62.891.500 1 Tahun
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota
75.904.000 1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52.000.000
- Pembangunan gedung kantor 1 Tahun
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 2 unit
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN (RP)
TARGET KINERJA
VOL. SAT.
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
15.000.000 1 Tahun
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor
7.000.000 1 Tahun
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
Pendidikan daan Pelatihan Formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.476.000
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.340.000 30 buku
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6.136.000 48 buku
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
23.828.000
- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
23.828.000 1 kegiatan
Program Pengawasan Ketanagakerjaan 75.000.000
- Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan kerja di Perusahaan
27.000.000 25 Perusahaan
- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan
25.300.000 20 Perusahaan
- Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan 22.700.000 25 Perusahaan
Total >>> 530.000.000