1. sop pajak dan sop satpam

No.Dokumen : SOP/AKU/11 STANDARD OPERATING PROCEDURE NAMA PERUSAHAAN

Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014Status Revisi : 00 PEMBAYARAN PAJAKHalaman : 1/1 Departemen : AKUNTING

1. TUJUAN Untuk memastikan prosedur pembayaran pajak tercatat benar.

2. CAKUPAN Pembayaran pajak .

3. DEFINISI SSP = Surat Setoran Pajak BPKB = Bukti Pengeluaran Kas/Bank 4. DOKUMEN SSP BPKB 5. RINCIAN PROSEDUR

No. KEGIATAN TANGGUNG JAWAB5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Menghitung pajak secara teliti untuk masa pajak bulan sebelumnya

Mengisi SSP rangkap 5 sebagai bukti pembayaran pajak kemudian menyerahkanya ke Manager Akunting

Menerima dan memeriksa ulang SSP, jika sudah benar menandatangani dan menyerahkannya ke Kasir

Mengisi cek sebesar angka di SSP dan menyerahkannya ke Manager Akunting untuk diparaf dan DirKeu untuk ditandatangani. Kemudian menyerahkan cek ke Staf akunting

Menerima cek, BPKB dari Kasir dan menyetor ke bank untuk PPh 21, PPh 25, PPh 29 dan PPN kemudian menerima Bukti Setoran Bank. Setelah itu menjurnalnya ke program akunting.

Menjurnal PPh 21, PPh25 :Pajak dibayar dimuka (D) XXXXX Kas/Bank (K) XXXXX

Menjurnal PPh 29 :Pajak Penghasilan Badan (D) XXXXX Kas/Bank (K) XXXXX

Memaraf BPKB dan menyerahkannya beserta SSP dan BSB ke Manager Akunting.

Menerima dan memeriksa ulang BPKB, SSP dan BSB, jika sudah

Staf akuntansi

Staf akuntansi

Manager Akuntansi

Kasir

Staf akuntansi

Manager Akunting

5.7

benar memaraf BPKB dan menyerahkannya ke Staf Akuntansi

Menerima dan memeriksa ulang BPKB, SSP dan BSB kemudian memaraf BPKB dan mengarsipkan semua dokumen di atas

Staf Akuntansi

No.Dokumen : SOP/UMU/01 STANDARD OPERATING PROCEDURE NAMA PERUSAHAAN

Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014Status Revisi : 00 MENERIMA TAMUHalaman : 1/1 Departemen : UMUM/SATPAM

1. TUJUAN Untuk melayani tamu secara benar dan terdata lengkap.

2. CAKUPAN Tamu perusahaan.

3. DEFINISI

4. DOKUMEN Buku Tamu 5. RINCIAN PROSEDUR


5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Sambil berdiri menyapa ramah, santun mengucapkan “Selamat pagi/siang/sore ada yang bisa saya bantu bapak/ibu?”

Setelah tamu menjawab tanyakan lagi nama, dari mana dan alasan kunjungan

Menghubungi pertelepon orang yang dituju dan mengucapkan “Selamat pagi/siang/sore Bapak/Ibu .... disini ada tamu bernama .... dari .... dengan alasan ....

Jika tamu tersebut diterima maka minta tamu mengisi buku tamu, kartu identitas, berikan badge tamu kemudian antar ke ruang tunggu atau antar ke ruangan karyawan

Jika urusan dengan tamu selesai, antar tamu ke pos satpam

Minta badge tamu, kembalikan kartu identitas tamu, ucapkan terima kasih dan pastikan tamu keluar dari pintu gerbang

Satpam

Satpam

Satpam

Satpam

Karyawan

Satpam


Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014Status Revisi : 00 PENGAWASAN KENDARAAN KELUAR MASUKHalaman : 1/1 Departemen : UMUM/SATPAM

1. TUJUAN Untuk pencegahan dan pemantauan keluar masuk barang ilegal.

2. CAKUPAN Semua kendaraan keluar masuk perusahaan.

3. DEFINISI 4. DOKUMEN Buku Tamu 5. RINCIAN PROSEDUR


5.2

5.3

5.4

5.5

Meminta berhenti setiap kendaraan luar yang masuk ke perusahaan untuk melapor ke pos satpam buat pendataan

Mengecek di kabin, bagasi kendaraan serta memastikan tidak ada barang ilegal yang keluar masuk perusahaan baik itu kendaraan luar, kendaraan perusahaan maupun kendaraan pribadi karyawan

Mencatat jenis kendaraan, warna, nomor pelat semua kendaraan luar yang masuk perusahaan

Setiap karyawan yang membawa barang keluar area perusahaan agar melaporkan ke satpam dengan membawa bukti pengeluaran barang

Karyawan yang menggunakan kendaraan perusahaan wajib memiliki izin tertulis dari atasan yang berwenang dan menyerahkannya ke satpam

Satpam

Satpam

Satpam

Karyawan

Karyawan


Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014Status Revisi : 00 PENANGANAN PENCURIANHalaman : 1/1 Departemen : UMUM/SATPAM

1. TUJUAN Untuk menangani pencurian di area perusahaan.

2. CAKUPAN Area perusahaan.

3. DEFINISI 4. DOKUMEN Berita Acara Kejadian 5. RINCIAN PROSEDUR


5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Jika melihat orang yang mencurigakan dan atau kedapatan mencuri segera tegur orang tersebut

Jika pelaku seorang diri melawan dan petugas yakin mampu menanganinya maka segera lakukan penangkapan

Jika pelaku lebih dari seorang maka segera hubungi DanRu atau petugas lain di pos satpam melalui HT untuk menangkap bersama

Segera melapor Supervisor Satpam, pos polisi terdekat dan Manager Umum melalui HT/telepon

Setelah berhasil menangkap pelaku dan barang bukti diamankan di pos satpam

Jika petugas polisi telah datang serahkan pelaku disertai Laporan Kejadian yang ditandatangani Supervisor Satpam dan Manager Umum

Membuat Berita Acara Kejadian

Satpam

Satpam

Satpam

DanRu

Danru, Satpam

Supervisor Satpam

Satpam


Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014Status Revisi : 00 PENANGANAN ANCAMAN BOMHalaman : 1/1 Departemen : UMUM/SATPAM

1. TUJUAN Untuk menangani ancaman bom di area perusahaan.




5.2

5.3

5.4

5.5

Ancaman yang datang melalui telepon, surat, email harus di catat jam, tanggal, isi berita, nada bicara dan kemudian segera melapor ke Supervisor satpam

Mengabarkan ke Manager umum untuk minta persetujuan apakah perlu melapor ke kepolisian

Jika disetujui membantu petugas kepolisian mengamankan gedung dan mencari letak terduga bom

Jika terduga bom ditemukan segera mengevakuasi seluruh karyawan menjauh dari lokasi dengan tenang dan tertib

Kordinasi dan serahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian untuk penjinakan bom

Penerima telepon

Supervisor satpam

Seluruh satpam

Manager Umum, Seluruh satpam, petugas kepolisian

Manager Umum, Seluruh satpam


Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014Status Revisi : 00 PENANGANAN KEBAKARANHalaman : 1/1 Departemen : UMUM/SATPAM

1. TUJUAN Untuk menangani masalah kebakaran di area perusahaan.


3. DEFINISI DPK = Dinas Pemadam Kebakaran 4. DOKUMEN Berita Acara Kejadian 5. RINCIAN PROSEDUR


5.2

5.3

5.4

Jika mendapat laporan adanya kebakaran segera hubungi satpam pos terdekat melalui HT dan bersama-sama mengecek kebenaran informasi kebakaran ke lokasi sambil membawa racun api

Jika benar terjadi kebakaran segera padamkan dengan racun api dan hubungi Manager Umum

Jika api tidak berhasil dipadamkan segera hubungi DPK, kepolisian dan evakuasi karyawan dengan tenang dan tertib

Kordinasi dan serahkan sepenuhnya kepada DPK, kepolisian untuk pemadaman kebakaran

Satpam

Satpam, DanRu, Supervisor Satpam

Manager Umum, Supervisor Satpam



Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014Status Revisi : 00 PENANGANAN DEMONSTRASI DARI LUARHalaman : 1/1 Departemen : UMUM/SATPAM

1. TUJUAN Untuk menangani demonstrasi dari luar yang berusaha masuk ke area perusahaan.




5.2

5.3

5.4

5.5

Mengamati dan melaporkan ke Manager Umum tentang kedatangan rombongan demonstrasi menuju area perusahaan

Segera blokir semua pintu masuk dan pintu keluar perusahaan

Menghimbau seluruh karyawan tetap tenang dan tertib beraktifitas di area perusahaan

Jika keadaan mulai memanas segera hubungi petugas kepolisian terdekat

Jika petugas kepolisian telah datang segera berkordinasi untuk tindakan selanjutnya

Supervisor Satpam

DanRu, Satpam




1. sop pajak dan sop satpam

Documents