11 1...támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás...

X Mnmerernoksllg 1055 Bmapeil Kos�uth tér „

IJhoisz1erelnOk1 Htotatal 1055 Budapest Kossuth tilt 4

11 � -3-I _2_1 al 31 a! 11 1 11 ol 51 11 DI!] 1 ol 11 61 21 L_ PIR� lnkb' lejlNI CJllll'lklm

A•�_,, ,_.......:n.. ldlli.,,.. KO..,t1 Szolgtftltlsl F&gugal6Ag 105S Budapest Koa11Ah tfr 2 ....

2010. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

361795528!

•I 11 11 11 11 51 „ ... „ ...

lapszám Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

előirányzata és teljesítése

-----------------------------------------szerv megnevezése

31 21 91 31 91 81 1 I ol 51 11 1 I ol ol 1 I ol 21 1 81 41 1 I 1 I 1 I sl 1 ° 1 2 I l 2 I 0 l 1 1 0 1 [] PlR-törzsszám szektor fejezet/ cím/alclm szakágazat űrlap év idöszak

megye település-llpus

ezer forintban

Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés szám elöirányzat

1 2 3 4 5

Alapilletmények 01 2 146 421

Illetménykiegészítések 02 0

Nyelvpótlék 03 6480

Egyéb kOlelezö illetménypótlékok 04 113 572

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 05 15 511

Egyéb juttatás 06 0 Teljes munkaid6ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttat4sa 07 összesen (01+ ... +0e) 2 281 984 0 0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 08 11 515

Rendszeres személyi juttatások (07+-08) 09 2 293 499 0 0 Jutalom (normatív) 10 165 532

Jutalom (teljesftményhez kötött) 11 0

Készenléti, ügyeleti, helyettesitési díj, túlóra, túlszolgátal 12 40 OOO Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13 0 Teljes munkald6ben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó

14 Juttatásai összesen (10+ .... +13) 205 532 0 0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 15 0

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatAsok (14+15) 16 205 532 0 0 Ke resetklegészítés fedezete 17 45 869 --------Végklelégítés 18 0

JubWeumi jutalom 19 24 OOO Napidlj 20 700

Biztosítási dljak 21 18 397

Egyéb sajátos juttatások 22 17 728

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttat4sai (18+ ... +22) 23 60 825 0 0

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 24 0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 25 60 825 0 0 Ruházati köllségtérités, hozzájárulás 26 64 863

Üdülési hozzájárulás 27 16 665

Közlekedési költségtérítés 28 96 733

Étkezési hozzájárulás 29 82 674

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 30 14 940 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 31 költségtérítése! összesen l26+ ... +30) 275 875 0 0

31 21 sl 31 sl al PIR-törzsszám

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok


1 I ol 51 11 szektor

Megnevezés

11 ol fejezeV megye

......... ol.,_.1..,...l ..,..o ..... I __.21 1 al 41 1 I 1 I 11 sl cim/alcím szakágazat

település-típus

Sor- Eredeti szám

[TJ lapszám

szerv megnevezése

1 0 1 2 1 1 2 J 0 l 1 1 0 1 [] űrlap év időszak

ezer forintban

Módosított Teljesítés

elöíránvzat 1 2 3 4 5

Részmunkaidöben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérftései 32 1 100 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 33 (31+321 276 975 0 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegü juttatásai 34 6 000 Részmunkaidöben foglalkoztatottak szociális jellegü juttatásai 35 0 Szociális jellegű juttatások (34+35) 36 6 OOO 0 0 Teljes munkaidöben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 37 D Részmunkaidőben íoglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 D Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 39 0 0 0

!Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 40 {14+23+31+34+371 548 232 D D Részmunkaldöben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 41 '15+24+32+35+38l 1100 0 0 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 42 595 201 0 0 Állominyba nem tartozók juttatásai 43 20 OOO Tartalékos állományúak juttatásai 44 0 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 D Egyéb sajátos juttatások 46 D Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem 47 tartozók luttatásai C44+ ... +461 0 0 D Külső személyi juttatások (43+47) 48 20 OOO 0 0 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 49 2 908 700 0 0 Társadalom biztosítási járulék (nyugdi)biztosílási járulék, egészségbiztosítási és 50 munkaerö-piaci járulék) 785 348 Korkedvezmény-biztosltásl járulék 51 0 Egészségügyi hozzájárulás 52 0 Táppénz hozzájárulás 53 10 152 Munkaadókat lerhelö járulékok államhéztartáson klvülre 54 0 Munkaadókat terhelö egyéb járulékok 55 D Munkaadókat terhelő járulékok (50+ ... +55) 56 795 500 0 0 earetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 57 265 372

8l 1 I ol 51 11 PIR-törzsszám szektor

Megnevezés

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


1 I ol 1 ol 11 ol 21 1 81 41 1 i 11 fejezet/ cím/alcím szakágazat megye település-tlpus

Sor- Eredeti szám

[TI lapszám

4-„---------------------------„----------· szerv megnevezése

1 I 51 1 0 1 3 l 1 2 1 ° 1 1 1 ° 1 [] űrlap év idöszak

ezer forintban

Módosított Teljesflés

elöiránvzat 1 2 3 4 5

Élelmiszer beszerzés 01 0 Gyógyszerbeszerzés 02 28 Vegyszerbeszen:és 03 0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 04 90872 Könyv beszerzése 05 2 347 Folyóirat beszerzése 06 53 269 Egyéb információhordozó beszerzése 07 24 730 Tüzelőanyagok beszerzése OB 0 Hajló- és kenőanyagok beszerzése 09 269 221 Szakmai anyagok beszerzése 10 0 Kisértékú tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 11 23 450 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 12 26 Egyéb anyagbeszerzés 13 176 901 Készletbeszerzés (01 + •.. +13) 14 640 844 0 0 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 401 117 Adatátviteli célú távközlési díjak 16 296 216 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 707 484 Kommunikáci6s szolgáltatások (15+16+17) 18 1 404 817 0 0 Vásárolt élelmezés 19 0 Bérleti és lízing d ijak 20 405 519

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási dfj fizetés 21 0 - központi költségvetési szervek kincstári ingaUanhoz kapcsolódó

22 bérleti díja 0

Szállítás! szolgáltatás díja 23 109 734 Gázenergia-szolgáltatás d ija 24 478 153 Villamosenergia-szolgáltatás dija 25 651 524 Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 26 96154 Víz- és csatornadíjak 27 84 274 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28 614 536 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 29 1 252 359 l ovaobszámtázott (közvet1lett) szolgaltatasok kiadasai allamháztanason

30 belülre 83 707 !Továbbszámlázott (kózvelltett) szolgállalások kiadásai államháztanason

31 kfvülre 133 590

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 32 15 500 Szolgáltatisl kiadások (19+20+23+ ... +32) 33 3 925 050 0 0

1 31 21 91 31 91 el 1 I ol 51 1 I PIR-törzsszám szektor

Megnevezés

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


1 I ol fejezeU megye

1 ol 11 ol 21 cím/alcím

település-tlpus

al 41 1 I 1 I 1 I 51 szakágazat

Sor- Eredeti szám

1 0 1 3 1 ürlap

Módosltotl

elöiránvzat 1 2 3 4

Vásárolt közszolgáltatások 34 0 Vásárolt termékek és szolgáltatások állalános forgalmi adója 35 1610 953 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 36 297 900 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 37 0

IErtet<esltett tárgyi eszkbzök, immaterialis javak általános forgalmi adó 38 befizetése COS. ürlancn szereolök nélkül) 0 Általános forgalmi adó összesen (35+ ..• +38) 39 1 908 853 Belföldi kiküldetés 40 440 Külföldi kiküldetés 41 3 602 Reprezentáció 42 14 675 Reklám és propagandakiadások 43 17 500 Kiküldetés, reprezentllcl6, reklámkiadások (40+ ... +43) 44 36 417 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 45 0 Egyéb dologi kiadások 46 455 257 Dologi kladésok (14+18+33+34+39+44+45+46) 47 8 371 238 EIOzO évi maradvány visszafizetése (Irányító szervi nélkül) 48 0 Vállalkozás! maradvány utáni befizetés 49 0 lrányltó szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 0 Eredeti elöirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51 0 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 0 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53 0 Egyéb befizetési kötelezettség 54 0 Különféle költségvetési befizetések (48+ ... +54) 55 0 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 56 1 16 109 Nemzetközi tagsági dljak 57 0 Rehabilitációs hozzájárulás 58 38 966 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegú befizetések 59 50 OOO Díjak, egyéb befizetések 60 130 687 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+ ... +60) 61 335 762 Müködési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 62 0 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 0 Múködési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 64 0 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 0 Kamatkiadások összesen (62+ ... +65) 66 0 Realizált árfolyamveszteségek 67 0 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 68 0 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 69 335 762 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 70 8 707 000 0

[IJ lapszám

1 2 1 0 1 1 1 0 1 Dl év idöszak

ezer forintban

Teljesítés

5

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 127630

171694 171 894

Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesltése

----------;ie-iV-me9-rievéi-ése _________ 31 21 91 31 91 81 1 I ol sl 11 DI:fil ol 1 I 0 21 1 81 41 1 I 1 I 1 I sl ITIII l 2 I 0 l 1 1 °1 []

PIR-törzsszám szektor fejezel/ cím/alcím szakágazat űrtap év időszak megye település-típus

ezer forintban

Megnevezés Sor- Eredeti Módosított szám Teljesítés

elOiránvzat 1 2 3 4 5

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósltott mOkOdési támogatás 01 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetésl szervnek folyósltott felhalmozási támogatás 02 0 Ttimogatások folyósítása összesen (01+02) 03 0 0 0

Támogatásértékú múkOdési kiadás kOzponti költségvetési szervnek 04 0 Támogalásértékú múkOdésl kiadás fejezeti kezelésű elOlrányzatnak hazai 05 programokra 0 Támogatásértékü mükOdési kiadás fejezeti kezelésű elOirányzalnak EU-s 06 programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 Az. 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékli mlikOdési kiadás fejezeti kezelésű 07 előirányzatnak 0 Támogatásérlékü múkOdési kiadás társadalombiztosltásl alapok kezelOinek 08 0 Támogatásértékli mlikOdésl kiadás elkülönített állami pénzalapnak 09 0 TámogalásértékO múkOdési kiadás helyi önkorményzaloknak és kottségvetési 10 szerveíknek 0 Támogatásértékú műkOdési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 11 0 Támogatásértékű műkOdésl kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 12 0 Ttimogatásértékü működési kladésok (04+ ••• +12) 13 0 0 0 MükOdésl célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 14 belülre 0

Támogatás6rtékú múk6désl kladésok összesen (13+14) 15 0 0 0 Támogalásértékú beruhézási kiadás kOzponli költségvetési szervnek 16 0 TámogatásérlékO beruházási kiadás fejezeti kezelésű elOlrányzatnak hazai 17 oroaramokra 0 TámogatásértékO beruházésl kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s

18 programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékú benllázésl kiadás fejezeti kezelésű 19 eleirányzatnak 0 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosllásl alapok kezelOlnek 20 0 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönflett állami pénzalapnak 21 0 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 22 szerveiknek 0 Támogalásértékú beruhézásl kiadás többcélú kistérségi társulásnak 2 3 0 Támogatásértékü beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 24 0 Ttimogatásértékú baruhézlisl kladésok (16+ ••• +24) 25 0 0 0 Tamogalásértékü fel(Jjltásl kiadás központi költségvetési szervnek 26 0 Támogatásérlékü Felújltásl kiadás fejezeti kezelésű elOlranyzatnak hazai programokra 27

0 Támogatásértékú felújítási kiadás fejezeti kezelésű elOirányzatnak EU-s programokra 28 és azok hazai társfinanszírozására 0 A 27. és 28. socba nem tartozó támogatásértékíl felújítási kiadás fejezeti kezelésű 29 etOlrányzatnak 0 Támogatásértékü felújltási kiadás társadalombiztosllásl alapok kezelOlnek 30 0 Támogatásértékü felújllási kiadás elkülönftett állami pénzalapnak 3 1 0 Támogatásértékű felújllásl kiadás helyi Onkormányzatoknak és köllségvetési 32 S2:erveiknek 0 TámogatásértékO felújllási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 3 3 0 TámogatásértékO felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 34 0

TAmogatásértékű fatújltéal kladésok (26+ ••• +34) 35 0 0 0 T6mogatásértékú felhalmozésl kladilsok (25+35) 36 0 0 0

1

Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elóirányzata és teljesítése

- ---- --- --- „_ ... _______ „„„„„_„_ ... „„ ... _________ szerv megnevezése

31 21 91 31 91 sl 11 ol 51 11 [J[] ol 1 I 0 21 sl 41 1 I 1 ! 1 I sl mII 1 2 I 0 l 1 1 °1 [21 PIR-törzsszám szektor fejezeV cím/alcím szakágazat űrlap év időszak

megye település-típus

ezer forintban


elOiránvzat 1 2 3 4 5 Felhalmozás! célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 37 államháztartáson belülre 0 TAmogatAaértékli felhalmoz.hl kladbok összesen (36+37} 38 0 0 0 TAmogatllsértékú kladb 6sszesen (15+38) 39 0 0 0 EIOzO évi muködési célú elOirányzat-maradvány. pénzmaradvány átadás kOZpontí 40 költségvetési szervnek 0 EIOzO évi muködési célú elOlrányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Fejezeti 41 kezelésű el6irányzatnak 0 EIOzO évi mukOdési célú elOirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 42 társadalombiztosítási alapnak 0 EIOzO évi muködési célú elOirányzat-maradvany, pénzmaradvány átadás elkOlönltett 43 állami pénz.alapnak 0 EIOzO évi muködési célú elOirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi 44 önkormányzatoknak és költségvetési szerveíknek 0 EIOzO évi muködési célú elOirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás tObbcéhí 45 kistérségi társulásnak 0 EIOzO évi miJködési célú elOirényzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos 46 kisebbségi önkormányzatoknak 0 E16z6 évi múkadésl célú el61rényzat-maradvány, pénzmaradvány át.adás 47 6sazesen (40+ •.• +46) 0 0 0 EIOzO évi felhalmozasi célú elOirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás kOZponU 48 költségvetési szervnek 0 EIOzO évi felhalmozasi célú elOlrányzal-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti 49 kezelésű e161rényzalnak 0 EIOzO évi felhalmozási célú elOirányzat-maradvány, pénzmaradvány atadás 50 társadalombiztosítási alapnak 0 EIOzO évi fet\almozasi célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5 1 elkülönített állami pénzalapnak 0 EIOzO évi felhalmozási célú elOirányzat-maradvány, pénzmaradvány atadás helyi 52 önkormányzatoknak é s költségvetési szerveiknek 0 EIOzO évi felhalmozási célú elOirényzat-maradvány, pénzmaradvány átadás lObbcélú 53 kistérségi társulásnak 0 EIOzO évi felhalmozási célú etOirányzal-maradvány, pénzmaradvány átadás országos 54 kisebbségi önkormányzatoknak 0 El6z6 évi felhalmoz.6sl célú el61rényzat-maradvány, pénzmaradvány átad6s

55 61szesen (48+„.+5') 0 0 0 Ek5z6 évi el61rányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 56 0 0 0

AllamhiztarUison belOll tllmogatllsok és támogatás jellegei kiadások összesen 57 (03+39+561 0 0 0

Működési céh) pénzeszkOzáladás non-profil szervezeteknek 58 500 MOködési célú pénzeszkOZáladás egyházaknak 59 0 MllkOdési célú pénzeszkOZáladás háztartásoknak 60 0 Működési célú pénzeszkOZátadás vállalkozásoknak 61 728 500 MOködési célú pénzeszkOZátadás az EurOpal Unió költségvetésének 62 0 MCiködésl célú pénzeszkOZáladás kormányoknak és nemzelkOzi szervezeteknek 63 0 MllkOdési célú pénzeszköz:.áladás egyéb kOlfOldinek 64 0 Mliködésl célú pénzeszköz.6tadllisok államháztarUison klvülra (58+.„+64) 65 729 OOO 0 0 MOködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 66 kívülre 0 Mük6désl célú pénzeszköz.6tadások államháztartéson kivülre összesen (65+66) 67 729 OOO 0 0 Beruházási célú pénzeszköz.átadás non-profit szervezeteknek 68 0 Beruházási célú pénzeszkóz:.átadás egyházaknak 69 0

Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

szerv megnevezése

l 31 21 01 31 91 sl 1 I ol sl 11 DIJI PI R-törzsszám szektor fejezet/

megye

Megnevezés

ol 1 I o 21 1 el 41 1 I 1 I 1 I sl cím/alcím szakágazat

település-típus

Sor- EredeU szám

ITEl ürlap

Módosllott

elOiránV7;it 1 2 3 4

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 70 0 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 71 0 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 72 0 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 73 0 Beruházási célú pénzeszllözátadás egyéb külföldinek 74 0 Beruhbttsl célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre (68+ ... +74) 75 0 Felújltási célú pénzeszközátadás non-prolit szervezeteknek 76 0 Felújitásl célú pénzeszközátadás egyházaknak 77 0 Felújitásl célú pénzeszllözátadás háztartásoknak 78 0 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 79 0 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 60 0 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 81 0 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 82 0 Felújltásl célú pénzeszk6zátadások államháztartáson kivülre (76+ ••• +82) 83 0 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 84 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 85 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadások éllamháztartáson kívülre (75+83+84+85) 86 0 Fehalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 67 államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

88 (86+87) 0 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 89 729 OOO Családi támogatások 90 0 Központi költségvetésből folyósf\ott egyéb ellátások 91 0 Önkormányzatok állal folyósított ellátások 92 0 Pénzbeli kártérltés, egyéb pénzbeli juttatások 93 0 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 9D+ ... +93) 94 0 Állami gondozásban lévOk pénzbeli juttatásai 95 0 KOZépfokú oktatásban részt vevOk pénzbeli jutlalásai 96 0 FelsOfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 97 0 Felnőttoktatásban részt vevOk pénzbeli juttatásai 96 0 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 99 0 Ellátottak pénzbelijuttatásal (95+ ••• +99) 100 0

ezer forintban

Teljesités

5

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

rn lapszám

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése

-- --------- ------------------ -------------szerv megnevezése

31 21 91 31 91 8l 1 I ol 51 11 1 I ol ol 11 ol 21 81 41 1 I 1 I 1 I sl ITIIl 1 2 1 ° 1 1 1 ° 1 Dl PIR-törzsszám szektor fejezeV cim/alcim/ szakágazat űrlap év időszak


ezer forintban


előirányzat 1 2 3 4 5

Ingatlanok felújltása 01 32160 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 02 0 Járművek felújllása 03 0 Tenyészállatok felújítása 04 0 Felújftás elözetesen felszámltott általános forgalmi adója 05 8 040 Felújítás összesen (01+ ... +oS) 06 40 200 0 0 Immateriális javak vásárlása 07 129 550 Ingatlanok vásártása, létesítése (föld kivételével) 08 521 156 Földterület vásártás 09 0 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 10 90 605 JármOvek vásárlása, létesltése 11 1 600 Tenyészállatok vásárlása 12 0 Intézményi beruházási kiadások (07+ ... +12) 13 742 911 0 0 Immateriális javak vásárlása 14 0 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 15 0 Földterület vásárlása 16 0 Gépek, berendezések és felszerelések vé\sárlása, létesítése 17 0 Járművek vásárlása, létesítése 18 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 19 0 Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20 0 Központi beruházási kladisok (14+ ... +20) 21 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 22 0 Lakástámogatás (•22) 23 0 0 0 Ingatlanok vásárlása, létesítése 24 0 Lakásépítés (=24) 25 0 0 0 Állam! készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 26 0 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 27 155 589 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 28 0 Lakásépités általános forgalmi adója 29 0 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 30 0 Beruházásokhoz kapcsolódó állalános forgalmi adó befizetés 31 0 Beruházások általános forgalmi adója (27+ .. +31) 32 155 589 0 0 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 33 898 500 0 0 Befektetési célú részesedések vásárlása 34 0 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása

35 összesen (33+34) 898 500 0 0

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függó, átfutó, kiegyenlító, illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

rn lapszám

szerv megnevezése

1 31 21 91 31 91 al 1 I ol 51 11 PI R-törzsszám szektor

Megnevezés

1

c::!DI fejezel/ megye

ol 1 ! ol 21 cím/alcím

település-típus

MOködésl célú támogatási kölcsönök nyújtása kOzponti költségvetési szervnek

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati kOltségvetési szervnek Működési célú támogatási kOlcsOnök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

MOködési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormtmyzatoknak

MűkOdési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül MOködési célú támogatási kOlcsönOk nyújtása lársadalombiZtosltási alapoknak és kezelöinek Műklldési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített éllami pénzalapoknak

Müködésl célú tltmogatásl kölcsönök nyújtása Allamhllztartbon belDlre (01+ ••• +07)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása kö;qionti költségvetési szervnek 1 Felhalmozás! c:élu támogalásl Kótcsönók nyuiiasa helyi önkormányzati köttsegvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújlása országos kisebbségi önkorrnánvzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelölnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása llllamháztartáson belülre 109+ ••• +15) Támogatási kölcsönök nyújtása éllamhllztartáson belülre (08+16)

Működési célú támogatási kOlcsOnOk nyújlása éllami nem pénzügyi véllalkozásoknak

MűkOdési célú támogatási kOlcsOnOk nyújtása pénzügyi véllalkozásoknak MOkOdési célú. a Római SzerzOdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nVÚitása önkormánvzali többséoi tulaidonú e!lvéb vállalkozásnak MOkOdési célú, a Római SzerzOdés 87. cikkének ( 1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nvt'Jitása nem önkormánvzati többséol tulajdonú eovéb vállalkozásnak Működést célú, a Római Szerz6dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti t!mogatásl kölcsönök nwitása eavéb villalkozásnak (20+21) MOkOdésí célú, a 20. sorba nem 1artozó támogatási kl!lcsOnök nyúJlása önkormányzati többséal tulaidonú eavéb vállalkozásnak MűkOdésí célú, a 21. sorba nem tartozó témogatási kOlcsOnOk nyújtása nem önkormánvzali többséoi tulaidonú AnVÁb vállalkozásnak

MOködésl célú t.6.mogatásl kölcsönök nyújtása egyéb vllllalkozboknak (22+23+24)

Műklldési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

Működési célú támogatási kOlcsOnOk nyújtása non-prolit szervezeteknek

Működési célú támogatási kl!lcsl!nl!k nyújtása külföldre MOklldésl célú t.6.mogat!sl kölcsönök nyúJtba Attamhllztart6son kfvOlre '18+19+25+26+27+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi váMalkozásoknak

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

Felhalmozási célú, a Római SzerzOdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzali többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Felhalmozási célú, a Római SzerzOdés 87. cikkének ( 1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

al 41 1 I 1 I 1 I 51 ITIII szakágazat űrlap

ezer forintban

Sor- Eredeti Módosított szám Teljesítés

elöiránvzat 2 3 4 5 01 02 03 04 05 06 07 08 0 0 0 09 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 17 0 0 0 18

19 20 2 1 22

23 24 25

26 27

28 29 0 0 0 30 31

32

33

1

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlító, illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elóirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

rn lapszám

szerv megnevezése

1 31 21 91 31 91 al 1 I ol sl 1 I PI R-lörzsszám szektor

Megnevezés

1

c:rr::2J fejezet/ megye

1 ol 11 ol 21 cím/alcím

település-tipus

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

al 41 1 I 1 I 1 I s) ITTIJ 1 2 I 0 l 1 1 01 [J] szakágazat űrlap év idOszak

ezer forintban

Sor· Eredeti \ Módosított szám Teljesítés

előirányzat 2 3 1 4 5

34 0 1 0

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függö, átfutó, kiegyenlítő, illetve


rn lapszám

• -- --- „ „ „ -----------------___ „„ __________ _ 31 21 91 31 91 al 1 I ol 51 11 [J[fil 1 ol 11 ol 21

PIR-törzsszám szektor

Megnevezés

1

fejezeV megye

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormánvzaU többségi tulajdonú eavéb vállalkozásnak

cfm/alcfm település-típus

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormánvzali többséai tulaidonú eavéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak '34+35+361 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz

1iutás támoaalásal Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

Felhalmozás! célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre FalhalmozAsl célú támogatási kölcsönök nyújtása éllamháztartltson kívülre

lf30+31+37+ .. +41) T6mogatilsl kölcsönök nyújtása lllllamháztartltson kívülre (29+42)

Maködési célú támogatási kölcsönök tllr1esztése központi kllllségvelési szervnek Múködés1 ce1u tamogalás• kölcsllnOk tOr1esztése helyi Onkormanyzat1 kllltsegvetésl szervnek MOködési célú támogatási klllcsllnllk IOóesztése tObbcélú kistérségi társulásnak MOködési célú témogatási kölcsl)nllk lOr1esztése országos kisebbségi önkOlTllányzaloknak Múködési célú támogatási kölcsönök tör1esztése íejezelen/l)nkormanyzaton belOI Mllködési célú támogatási kotcsönök törlesztése tmadalombiztosltási alapoknak és kezelOinek Múködési célú támogatási kölcsOnOk tllr1esztése elkOlönltett állami pénzalapoknak MOk&tésl célú t!mogatAsl k61cs«ln0k tOrlasztése Allamhéztarüson belülre 144+„.+50) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök lör1esztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök lör1esz\ése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök tör1esztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök tör1esztése fejezeten/önkormányzaton belül

Felhalmozás! célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztositási alapaknak és kezelóinek

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

Felhalmozási célú t6mogatási kölcsönök törlesz1ése államháztartáson belülre (52+ ••• +58)

T6mogat!si kölcsönök törlesz1ése államháztartltson belülre (51+59)

Timogatásl célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43�)

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

Céltartalékok

Fejezeti egyensúlyi tartalék

KockázaU tartalék

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

Pénzforgalom nélkDll kiadások (62+.„+66)

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi váQalkozásoknak

szerv megnevezése

e I 4 l 1 I 1 I 1 I sl W}] 1 2 I 0 i 1 1 0 1 [J) szakágazat Orlap év időszak

ezerforintban

Sor- Eredeti Módosított szám Teljesítés

elOiránvzat 2 3 4 5 35 36

37

38 39 40 41 42 5 OOO 43 5 OOO 44 45 46 47 48 49

50 51

52 53 54

55 56

57 58 59 0 0 0

60 0 0 0 61 5 OOO 62 63 64 65 66 67 0 0 0 68

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függó, átfutó, kiegyenlító, illetve


ITJ lapszám

----------5Zerv-me9íleveiés_e _________

31 21 91 31 91 81 1 I ol 51 1 I DIJ) 1 ol 1 I ol 21 1 81 41 1 I 1 I 1 I 51 ITII1 1 2 I 0 l 1 1 °1 DJ PI R-törzsszám szektor fejezet/ cím/alclm szakágazat űrlap év Időszak

megye település-típus ezer forintban

Megnevezés Sor- Eredeti Módosított szám Tel)esités


Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezOnek 69

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (lőrlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 70

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafiZetése (tör1esz1ése) egyéb belföldi hitelezOnek 72

Hlteltörteszlés államháztartáson kivlllre (68+ • • • +72) 73 0 0 0 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Működési célú hitel visszafizetése elkOIOnftett állami pénzalapoknak 75 Hlteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 0 0 0 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79

Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 81

Befektetési célú egyéb belffildi pénzOgyi befektetések vásárlása 82

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 83

Belföldi értékpapírok kiadásai (78+ •• +83) 84 0 0 0 Belföldi finansziroús kiadásai (77+84) 85 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 86

Befektetési célú külföldi államkötvények. egyéb értékpapirok vásár1ása 87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása 88

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 89

Hitellör1esztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 90

Hiteltörlesztés más kormányoknak 91 Hiteltör1esztés külföldi pénzintézeteknek 92

Hiteltörlesztés egyéb külf!!ldl hitetezOnek 93

Klllföldl finanszlroús kiadásai (86+ • • • +93) 94 0 0 0 Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 95 0 0 0 Kö?ponli költségvetési szervtOI kapott tovébbadásl (lebonyolflási) célú műkOdési kiadás 96

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott tovébbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 97

Társadalombiz\osllásl alaptól kapott továbbadási (lebonyolilási) célú működési kiadás 98

Elkülönflett államl pénzalaptól kapott lovébbadási (lebonyolilási) célú működési kiadás 99

Hltelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlitc5, illetve

továbbadási (lebonyolitási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

rn lapszám

- --- --------------------------------------szerv megnevezése

31 21 91 31 91 sl 1 I ol sl 1 I [JlJ] 1 ol 1 I ol 21 al 41 11 1 J 11 51 [TIIJ l 2 ! 0 l 1 1 0 1 Dl PIR-Lörzsszám szektor fejezeV cím/alcím szakágazat űrlap ev ídOszak

megye település-llpus ezer forintban

Megnevezés Sor- Eredeti Módosltott szám Teljesítés

elOíránvzat 1 2 3 4 5

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveítOI kapott továbbadási (lebonyolllásí) 100 célú mOködési kiadás

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolllásQ célú múködési kiadás 101

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 102 mukOdési kiadás

Tovébbad6.sl (lebonyolltásl) célú múködésl kladés összesen (96+ ... +102) 103 Központi költségvetési szervtOI kapott továbbadási (lebonyolllási) célú felhalmozási 104 kiadás Fejezeti kezelésu elOirányzattól kapott továbbadási (lebonyolllási) célú felhalmozási 105 kladas

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 106 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási 107 kiadás Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitOI kapott továbbadási (lebonyolftási) 108 célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási 109 kiadás Országos kisebbségi önkormanyzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 110 felhalmozás! kiadás

Továbbadási (lebonyolitási) célú felhalmozás] kiadás összesen (104+ ••• +110) 111 0 0 0 IAllamhéztartlison belOlr61 kapott tovébbadéal (lebonyolltásl) célú kiad.tis összesen 112 11103+1 11) 0 0 0 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolltási) célú mOködési kiadás 113 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolflási) célú muködési kiadás 114 Non-profil szervezetektöl kapott továbbadási (lebonyolllásQ célú mOködési kiadás 115 KülfOldlöl kapott továbbadási (lebonyolltási) célú muködési kiadás 116

Továbbadlsl (lebonyolltásl) célú m0k6désl klad'8 összesen (113+ ••• +116) 117

Vánalkozásokt61 kapott tovabbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 118 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 119 Non-profit szervezetektOI kapott továbbadási (lebonyolltási) célú felhalmozási kiadás 120 KütfOldtOl kapott továbbadási (lebonyolltási) célú felhalmozási kiadás 12 1 Todbbadásr (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadb összesen (118+ .•• +121) 122 0 0 0 Allamhéztartlison klv!llr61 kapott tovibbadásl (lebonyolltásl) célú kiadás összesen 123 (117+122) 0 0 0 FüggO kiadások 124 Átfutó kiadások 125 KiegyenlltO kiadások 126

Függ6, átfutó, klegyenllt6 kladésok (124+ ••• +126) 127 0 0 Összesen (61+67+95+1 12+123+127) 128 5 OOO

1 31 21 91 31 91 el 11 [J1J] PlR·tÖIZ.Sszám szektor fejezeV

megye

Megnevezés

Működési bevételek


ol 1 I ol 2) 1 el 41 1 I 1 I cimlalclm/ szakágazat

település·Upus

Sor· Eredeti szám

-------------------------------------·---· szerv megnevezése

1 I 51 [ili] 1 2 I 0 l 1 1 urlap év

Módosllott Teljesilés


Igazgatási szolgáltatási díj 01 0 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 02 0 Bírs6g bevétele 03 0 Hatóaigl jogkömöz köthet6 milködésl bevétel (01+ •.• +03) °' 0 0 0 Jvu. és készletértékesités ellenértéke 05 10 083 Szolgáltatások ellenértéke 06 959 847 Egyéb sajálos bevétel 07 0 Tovébbszámlézott (közvelilett) szolgáltalások értéke OB 181 415 B6r1eli és llzingdij bevételek 09 263855 Intézményi ellátási dljak 10 0 Alkalmazottak térítése 1 1 0 Kölbér, egyéb kártérflés, bánalpériz bevétele 12 0 Alkalmazott, hallgal6, tanuló slb. kártérllése és egyéb lérllése 13 0 Egyéb saját bevétel (05+ •.• +13) 14 1 415 200 0 0 MükOdbl kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 15 0 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 16 0 Felújllásl kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 17 0 Kiszámlézott termékek és szolgállalások ÁFÁ·'ja 18 297 900 Fordllott ÁFA miatti bevétel 19 0 �rtékesflet\ tárgyi eszközök, immateriéh javak ÁFÁ·ja 20 0 ÁFA-bevételek, ·YIHzatérülések (1 S+ .„+20) 21 297 900 0 0 MükOdhi célú kamatbevételek államháztartáson belülről 22 0 Felhalmozási célú kamatbevételek álamháztarláson belülr61 23 0 MOkOdési célú kamatbevételek illllamháztartáson klvúlről 24 0 Felhalmozási célú kamatbevételek illllamháztarláson klvülrOI 25 0 Realizált árfolyamnyereség bevétele 26 0 Hozam· és kamatbevételek összesen (22+ ••• +26) 27 0 0 0 MükOdési célú périzeszkOzátvélel non-profit szervezetektől 28 0 MükOdbl célú pénzeszkOzátvétel egyházaktól 29 0 MükOdési célú pénzeszközátvétel hillztarlásoktól 30 0 MükOdési célú périzeszkOzátvélel véllalkozásoktól 31 0 MükOdési célú périzeszkOzátvétel az Európai Unió kőltségvetéséböl 32 0 MükOdési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzell<Ozi szervezetektől 33 0 MOkOdési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 34 0 Múk6désl célú pénzeszközátvételek éllamháztartéeon klvülr61 (28+„.+34) 35 0 0 0 MükOdési célú garancia· és kezességvállalásból származó meglérúlések 36 államháztarláson klvülr61 0 Miik6désl célú pénzeszk6zatVetelek éllamháztartéson kivülr61 6sszesen 37 ll35+36\ 0 0 0 INTÉZMÉNYI M0KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+1„+21+27+37) 38 1 713100 0 0

0 1 Dl ldöszak

ezer forintban

Teljesllésből háztartások befizetése

6

0

0

0

0

0

0 0

1

Felhalmozási és töke jellegű bevételek

elöirányzata és teljesitése

31 21 91 31 91 sl 1 I ol 51 1 I 1 1 I ol 1 ol 1 I ol 21 1 sl 41 1 I 1 I PIR-törzsszám szektor fejez eV cím/alclm/ szakágazat


Megnevezés Sor- Eredeti szám

1 2 3 Immateriális javak értékesítése 01 0 Ingatlanok értékesltése (termőföld kivételével) 02 0 Termöföld értékesítése 03 0 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 04 0 Jánnuvek értékesltése 05 0 Tenyészállatok értékesítése 06 0 Egyéb felhalmozási bevételek 07 0 Állami készletek, tartalékok értékesítése 08 0 Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése (01+ ... +oB) 09 0 Osztalék- és hozambevétel 10 0 ebbOI: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 1 1 0

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12 0 Tartós részesedések értékesítése 13 0 Pénzügyi befektetések bevételei (1o+13) 14 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 15 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 16 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 17 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 18 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséböl 19 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi 20 szervezetektöl 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 21 0 Beruházási célú pénzeszközátvételek államhllztartáson klvülr61 22 (15+ • . . +21) 0 Felújltásl célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektöl 23 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 24 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 25 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 26 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséböl 27 0 Felújltási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektöl 28 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 29 0 Felújltisi célú pénzeszközátvételek államháztartáson klvülr61 (23+ ... +29) 30 0

·---------szerv-me9r1eve2ése ________ 1 J sl lil11 1 2 1 0 1 1 1 0 1 []

ürlap év időszak

ezer forintban

Módos flott Teljesítés

elöiránvzat 4 5

Felhalmozási és töke jellegű bevételek

előirányzata és teljesitése

31 21 91 31 91 al 1 I ol sl 11 1 I ol 1 ol 11 ol 21 1 al 41 11 11 PIR-törzsszám szektor fejezet/ cím/alcím/ szakágazat

megye település-ti pus


1 2 3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államhbtartáson kívülről (22+30) 31

0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 32 államháztartáson klvülröl 0 Felhalmozás! célú pénzeszközátvételek államháztartáson kivülröl

33 összesen (31+32) 0 Felhalmozási és töke jellegQ bevételek (09+14+33) 34 0

- --------- ----------____ „„ ... „_„ -------------szerv megnevezése

11 sl 1 o 1 a! l 2 I 0 l 1 1 ° 1 [] űrlap év idöszak

ezer forintban

Módosított Teljesítés

elöiránvzat 4 5

31 21 91 3] 91 al PIR-törzsszám

1 I

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

ol 51 1J [Jl::2J ol 1 I ol 21 1 al 41 1 I 11 11 sl szektor lejezeV cim/alclm/ szakágazat

megye település-lipus

Megnevezés Sor- Ered eh

szám

·-„„ ... ---„-„-„„„„„-.----------... -„---„ ... -„ ... -„-szerv megnevezése

0II 1 2 I 0 l 1 1 °1 [] űrlap év időszak

ezer lorinlban

Módosltolt Teljesítés

elöiránv:zat 1 2 3 4 5

Múk0dés1 kOltségvelés lá.mogalá.sa 01 12 365 800 Intézményi lelhalmozási kiadésok támogatása 02 5 000 KonnányzaU lelhalmozásí kiadások támogatása 03 0 Fejezeti kezelésú elöírányzatok támogatása 04 0 lrányitó szervtől kapott támogatás (01+ ••• +o4) 05 12 370 800 0 0

Önkormányzatok költs6gvet6el támogatása 06 0 Támogalásértékú múkOdési bevétel kOzponli kOUségvetési szervtOI 07 0 Támogelásértékú múkOdési bevétel lejezelí kezelésú elöírányzalt61 hazai 08 programokra 0 Támogatásértékú múkOdési bevétel fejezeti kezelésú elOirányzaltól EU-s 09 programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 A OB. és 09. sorba nem tartozó támogalásértékú mükOdési bevétel fejezeti 10 kezelésü e!Oirányzaltól 0 Támogalásértékú múkOdési bevétel lársadalomblztosflási alaplOI 1 1 0 Témogalásértékú múkOdési bevétel elkúlOnítetl államl pénzalaptól 12 0 Támogalásértékü múkOdési bevétel helyi OnkormányzatoktOI és 13 kOltségvetési szerveiktOI 0 Támogalásértékü mükOdési bevétel többcélú kistérségi társulástól 1 4 0 Támogalásértékú múkOdési bevétel országos kisebbségi Onkormányzaloklól 15 0 nmogatAsértékú működési bevételek 107+.„+15) 16 0 0 0 Mük0dés1 célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 17 álamháztartáson belülrOI 0 Támogatásértékú múk6désl bevételek összesen 116+17) 18 0 0 0 TámogalásértékO beruházási bevélel kOzponlí kOltségvelésí szervtlil 19 0 Támogalásértékü beruházási bevétel lejezeti kezelésü el0irányzatl61 hazai

20 programokra 0 Támogalásértékü beruházási bevétel fejezeti kezelésü elOirányzaltól EU-s 21 programokra és azok hazai l.árslinanszlrozására 0 A 20. és 21. sorba nem tartoz6 támogatásértékü beruházási bevétel lejezeti 22 kezelésü előirányzall6l 0 Támogal.ásértékü beruházási bevétel lársadalombíztosításí alaptól 23 0 Támogalásértékú beruházási bevétel elkülOnitelt állami pénzalaptól 24 0 Támogalásértékú beruházási bevétel helyi Onkormányzeloklól és 25 kOltséavetésl szerveiktöl 0 Támogatásértékú beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 26 0 Támogatásertékú beruházási bevétel országos kisebbségi

27 önkormánvzatoktól 0 Támogalésértékú beruhizásl bevételek 119+ ... +27) 28 0 0 0 Támogatásértékü lelújítási bevélel kOzponli kOltségvetési szervtlil 29 0 Támogalásértékú relújftási bevétel lejezeU kezelésü el0irányzall61 hazai 30 proaramokra 0 Támogal.ásértékü felújflási bevétel lejezeti kezefésü elöirányzatlól EU·s 31 programokra és azok hazai lárslinanszfrozására 0 A 30. és 31. sorba nem tartozó támogalá.sértékü lelújftási bevétel fejezeti 32 kezelésü elOirány.z.attól 0 Támogalásértékü felújítási bevétel társadalombiztosítási alapt6f 33 0 Támogalásértékü felújítási bevétel elkülOnftelt állami pénzalaptól 34 0 Támogal.ásértékü lelújflá.si bevétel helyi Onkormányzalokt6l és kOltségvelést 35 szerveiktOI 0 Támogalásértékü felújflá.si bevétel tObbcélú kistérségi társuláslól 36 0 Támogalásértékü felújflási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 37 0 Témogatésértékú lelújitésl bevételek 129+ ... +371 38 0 0 0 Támogalésértékú lelhalmozásl bevételek 128+38) 39 0 0 0

31 21 91 31 el al PIR-törzsszám

Támogatások, támogatásértékú bevételek, klegészitések előirányzata és teljesítése

11 ol 51 1 I DI:] 1 ol 1 I ol 21 1 sl 41 1 I 11 1 I sl szektor fejezel/ clm/alcimf szakágazat

megye lelepülés-llpus


·---„.„„.„.„.„_„ ____________________ „„„„„ ... szerv meg nevezése

ITITJ 1 2 I 0 l 1 1 01 [] űrlap év idöszak

ezer forintban

Módosltott Teljesllés

elöiránvzat 1 2 3 4 5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 40 államháztartáson belülröl 0 TámogllUisértékű felhalmozás! bevételek összesen 139+40) 41 0 0 0 Témogatbértékű bevételek összesen (18+41 1 42 0 0 0 Elözö évi központi kOltségvetési kiegészflések, visszalérülések 43 0 Elflzö évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 0 El6zö évi költségvetési klegészilések, vlsszatérülések összesen 143+441 45 0 0 0 Elflzö évi múködésí célú előirányzat-maradvány, pérwnaradvány elvétel 46 központi kO/tségvelési szervtől 0 EIOzö évi mükOdési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány étvélel 47 fejezeti kezelésú elölrányzattól 0 Elözö évi mükOdési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 48 Lársadalombiztosflási alaptól 0 Elözö évi miikOdésl célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány étvétel 49 elkúlönllell állami pénzalaptól 0 El6zö évi mükOdési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvtmy átvétel 50 helyi Ol1kO!Tllányzatoktól és költségvetési szervelktöl 0 EIOzö évi múkOdési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány étvétel 51 többcélú kistérségi társulástól 0 Elözö évi múkOdési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány étvélel 52 országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 Ell5z6 évi működési célú ell51rényz.et-maradvény, pénzmaradvány étvétel 53 összesen (46+ ••• +52) 0 0 0 El&:ö évi felhalmozási célú elöirányzal-maradvány, pénzmaradvány átvélel 54 központi költségvelésl szervtől 0 Elözö évi felhalmozási célú elöirányzal-maradvány, pénzmaradvány étvétel 55 fejezeti kezelésü elöirányzattól 0 Elözö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány étvélel 56 !Arsadalombiztosfll!isi alaptól 0 Elözö évi felhalmozási célú elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány étvélel 57 elkülönflett állami pénzalaptól 0 Elözö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány. pénzmaradvány átvétel 58 helyi onkonnányzatoktól és költségvetési szerveiklöl 0 El6zö évi felhalmozási célú elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 59 többcélú kistérségi lársuláslól 0 Elözö évi felhalmozási célú elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 60 orszagos kisebbségi önkorményzatoktól 0 Ell5zl5 évi Jelhalmozásl célú ell51rányz.et-maradvány, pénzmaradvány 61 átvétel összesen 154+ ... +60) 0 0 0 El6zö évi ell51rányz.et-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 62 (53+81) 0 0 0 Támogatások, támogatáaértékú bevételek, ktegészitések összesen 83 1105+06+42+45+621 12 370 800 0 0

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

1 31 2! 9! 31 9! 81 1 1! o! 5j 11 PIR-törzsszám szektor

Kiadások megnevezése

1 Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Külsö személyi juttatások 02/48

1 1 ! ol fejezeU megye

Személyt juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelö járulékok 02/56 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03147 Egyéb folyó kiadások 03/69 Témogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű elöirányzatnak hazai programokra 04/05 Támogatásértékü működési kiadás fejezeti kezelésű elöirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04106

A 09. és 10. sorba nem tartozó lámogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű elöirányzatnak 04/07

Támogatásértékü működési kiadás társadalombiztositási alapok kezelőinek 04/08 Támogatásértékű működési kiadás elkOIOnUett állami pénzalapnak 04/09 Támogatásértékü működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11 Támogatásértékü működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04112

Sor-szám

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10

1 1

12 13 14 15 16

1 o! 1 I o! 21 [JI 4/ 1 ! 1 ! 1 I 51 1 2 l 1 1 l 2 l o l 1 l o l Dl clm/alcim/ szakágazat űrlap

település-típus

52121l501 1 551201 011 1 81l101 o� 1 8411 1l62 I 1 3 4 5 6 657 334 86 963 556 513 172 045 171 789 12 151 164 566 32 767

20 000 829 123 99 114 721 079 224 812 226 865 26 955 197 764 61 1 10 915 333 42 180 4 1 12 995 461 995 213 975 2 084 34 193 4 648

- ------------ ----------- ------------

- ------ -----------

- ------------ ------ ----------

------ ------- ----------- --

----------- -----

---- -------

---------------

------------- --- --------- ----------

_.__ _________ ----------

év idöszak

841 1 11641 1 8411 11651 1 7 8 422 521 344 174 102 436 101 906

524 957 446 080 143 432 122 075

2 200 140 512 628 61 036 18 163

- -- -----

---------- --

- ---------

-------- ---------

------- --

----

---------------- ---

----------- -

------

[ J J lapszám

szerv megnevezése

ezer forintban

841 1 11691 1 1 1 1 1 991991 991 l 9 10 1 1 53 949 2 293 499 9 586 595 201

20 000 63 535 0 2 908 700 1 7 299 795 500

125 967 8 371 238 1 663 335 762

------------ - ---·---------

-- --------

--------- „ ... „„ ---------------

- --------- -------------

- ----

-- ----- -----

--- ----------- -------

----------- -------- ------------

---------- --------- ----------------

Kiadások tevékenységenként (múködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

1 31 21 91 3fJJ 8( IJCo] sl 11 PIR-törzsszám szektor


1

1 1 I ol fejezet/ megye

Támogatásértékú múködésl kiadás (08+ ... +16) 04/13

Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 Támogatásértékú múködésl kiadás összesen (17+18) 04/15 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költsécvetés i szervnek 04/16 Témogatásértékü beruházási kiadás fejezeti kezelésü előirányzatnak hazai programokra 04/17 Támogatásértékü beruházási kiadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszirozására 04/18

A 21. és 22. sorba nem tartozó támogatásértékü beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

TámogatásértékQ beruházási kiadás társadalombiztosltási alapok kezelőinek 04/20 Támogatásértékü beruházási kiadás elkülönített állami

1oénzalapnak 04/21 Támogatásértékü beruházási kiadás helyi önkormánvzatoknak és költsécvetési szerve/knek 04/22 Támogatásértékü beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23 Támogatásértékü beruházási kiadás országos kisebbségi önkormánvzatoknak 04/24 Támogatásértékú beruhézbl kiadások (20+ ... +28) 04/25 Támogatásértékü felújltási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

Sor-szám

2 17

18

19

20 21

22

23

24 25 26 27 28 29

30

1 ol 1 I ol 21 1 sl 41 1 I 1 I 1 I s! 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 01 Dl cím/alcím/ szakágazat ürlap

település-tlpus

521211501 1 551201 011 1 811 1 01 (J(J 1 8411 1 1 621 1 3 4 5 6

0 ------------ --··------- ------·----- ____ ...... ___

---- ------ -----·---- ---·--

--------- -------- ----------

___ „ ____ _ _____ .., ____ -------- ------

-- ---- --------- ------ ---- - --- -- ---------

-------- ------------ ------.-.--- -------

------ ------------ - ----- ---------

---------- ...... „ ..................... __ ... .,. ... ______ -------------

---------- ----------- --- ---------

év időszak

8411 1 1 641 1 8411 1165 I 1 7 8

------ -

---------- --

-------

------ __ ... _____

------- --------

---------- - -

------ --------

-------- -------

�----- „ ...... „ ... --

------- ------

1 1 1 lapszám

·------------ -- ------------------------·----szerv megnevezése

ezer forintban

841111691 1 1 1 1 1 991991991 1 9 10 1 1

--------

------- --- ---

-----·�---- ----------- ------------

------------ -------- ---------

--------- -------- ---------

--·----- --------- ---·-----

- - -------

-------- -------- --------

------ -------- ------

----- ------ -----

Kiadások tevékenységenként

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

[31 2[ 9[ 3j 9[ el 1 11 ol sl 11 PIR-törzsszám szektor


1

1 11 ol fejez eV megye

Támogatásértékü felújltási kiadás fejezeti kezelésű elöirányzatnak hazai programokra 04/27 Támogatásértékü felújltási kiadás fejezeti kezelésű elölrányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 A 31 . és 32. sorba nem tartozó támogatásértékú felújltási kiadás fejezeti kezelésü előirányzatnak 04/29 Támogatásérlékü felújltási kiadás társadalombiztosltási alapok kezelöinek 04/30 Támogatásértékü felújltási kiadás elkOIOnrtett állami

!Pénzalapnak 04/31 Támogatásértékü felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és köllséovetési szerveiknek 04132 Támogatásértékü felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33 Támogatásértékü felújítási kiadás országos kisebbségi önkormánvzatoknak 04/34 Támogatásértékú felújítást kiadások (30+ • • • +38) 04135 Támogatásértékú felhalmozás! kiadások (29+39) 04/38 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 Támogatásértékü felhalmozási kiadások összesen (40+41) 04/38 Támogatásértékú kiadás összesen (19+42) 04/39

IElözö évi működési célú elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

Sor-szám

2 31

32

33 34

35 36 37 38

39

40

41

42

43

44

1 ol 1 I o! 21 ODI 1 I 1 I 1 ! sl cím/alcim/ szakágazat

település-típus

521211501 1 551201 011 1 e1 1 101 o� 1 3 4 5

------ -----·-------·-... „ „„„ ... „ .......... _____

----

--------- ----

- --------

- ---

_ ... --------·---· -

___________ „_

„ ...... „ ... „ ... „„„ ........................ --- -----··---............

--------------

_ ... „ ... „-----·--„ ... - ---------

-----..................... -- „„„„ -

1 2 1 1 1 l 2 l o! 1 l o l [J] ürlap év idöszak

841 1 1 l 62 J 1 841 1 11641 1 841 1 1 l 65 I 1 6 7 8

------------

____ ... _____ --------

------------ -

-

-

- --·- --------„ .........

------

---------- ----------

----------- ----------------

--____ .,. _________

1 1 1 lapszám

----------sieiVm-e�irieV"ei:ése ________ _

ezer forintban

8411 11691 1 1 1 1 1 991991991 1 9 10 1 1 ---- - ----·------""

-- ------ -

- ------ -------

----- - --

- --------

---„ ...... -... --„ --------

--- --------

-------------

-------- ---- - ____ ...


(müködési és felhalmozási célú teljesitett pénzeszközátadások részletezése)

1 3! 2! 91 31 91 el 1 1 I ol sl 11 1 1 I ol PIR-törzsszám szektor


1 Előző évi mükOdési célú elOirányzat-maradvány,

fe]ezev megye

pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 Előzö évi mükOdési célú elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 �lőzö évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04143 Elöző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költséclvetési szerveiknek 04144

!Elözö évi működési célú elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45 Elözö évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormánvzatoknak 04146 Elózó évi működési célú elólrányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+.„+50) 04147 Elözö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 EIOzö évi felhalmozási célú elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű elOirányzatnak 04/49 EIOzö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosltásf alapnak 04/50 Elözö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

Sor-szám

2 45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1 ol 1 I ol 21 1 sl 41 1 I 1 I 1 I sl clm/alclm/ szakágazat

település-tipus

52121l501 1 55120L011 t 811 101 OQ l 3 4 5

1 2 111 l 2 l o l 1 l o l [JJ űrlap év időszak

841 1 1 162 I 1 841 1 11641 1 841 1 1 1 651 1 6 7 8

1 1 1 lapszám

·---------sze-N"nie�irievezése ________ _

ezer forintban

8411 1 l 691 1 1 1 1 1 991 991991 1 9 10 1 1

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

1 3! 2! 9! 3! 9! sl 1 1! o! sl 11 PIR-törzsszám szektor


1

1 1 J o] fejezel/ megye

Előző évi relhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költséavetési szerveiknek 04/52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53 Elöző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormánvzatoknak 04/54

Előző évi felhalmozási célú előlrányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (52+ ... +58) 04/55

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének ( 1 ) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerzödés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Sor-szám

2 56

57

58

59

60

61 62 63 64 65

66

67

[Of 1! o] 2) csr-41 1! 1! 1[51 clm/alcím/ szakágazat

település-típus

521211501 1 551201 011 1 011 101 o� 1 3 4 5

--------- ---------„ --- -------- -------

------------- ---------

- - ------

------------------ --------- --------------

------------- -

......... „„„ ... -------- ...... __

1 2 111 1 2 1 0 1 1 1 01 [JJ űrlap év időszak

841 1 11621 1 841111641 1 841111651 1 6 7 8

„„ ... „„ ___ _____ .,. ___ ... „ __ -----------

--- - -- ---------·----- ----------------- --

------------- -- ------- -------

------------- -- ---------

1 1 1 lapszám

·---------s:Ze_iV_rTi_é9neii'éi:ése ________ _

ezer forintban

841111691 1 1 1 1 1 991991991 l 9 10 1 1

- -- -- ------------ -----------

-- ---------------- --··--------- ------------- -----

-- ---

--------- ------- -----


(működési és felhalmozási célú teljesitett pénzeszközátadások részletezése)

1 31 21 91 31 91 el 1 1 I ol sl 11 PIR-törzsszám szektor


1

1 1 I o] fejezeU megye

Múködésl célú, a Római Szerz6dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (66+67} MükOdési célú, az 66. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

Müködési célú, az 67. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Múködésl célú pénzeszk8zátadás vállalkozásoknak (64+65+68+69+70) 04/61 MükOdési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költséavetésének 04/62 Müködési célú pénzeszközátadés kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 MükOdési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

Múködésl célú pénzeszk8zátadások államháztartáson kívülre (61+62+63+71+ • • • +74) 04/65 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 Múködésl célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre összesen (75+76) 04167 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profil szervezeteknek 04/68 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04no

Sor-szám

2 68

69

70

71 72 73 74 75

76

77 78 79 80

1 ol 1 I ol 21 1 al 41 1 I 1 I 1 I sl cím/alcim/ szakágazat

település-tipus

521211501 1 551201 011 1 011 101 oa 1 3 4 5

---- ...... ----... -----------

------------- -------- --------------- ------------- ------------------- ---- -- -

------ -------·---- --------------------„·------- ------------„„„„ ... ---------

-

_______ „ ____ ------- --0 728 500

0 728 500 0 -----

-----

----- ---------

__ „ ... ---------- ---------·-· --- -------

1 2 1 1 1 l 2 l o l 1 l ol [JJ űrlap év időszak

641 1 1 1621 1 6411 11641 t 841 1 11651 1 6 7 8

--------- ------- --

------- ----·--- ------

---------- ---- -----

----- ----- ---------------- ------- ------------------ - --------------- ------- -----·----

0 0 0

----------- ------

----

------ ·------------- - --

1 1 1 lapszám

-----------s:Ze_iV_me9-r1eliéi:ése ________ _

ezer forintban

841 1 1 l 69 I 1 1 1 1 1 991991991 1 9 10 1 1

---·····------------- ------.......... --- ---------

------·--- ----------------- ------------ -- --- --------- ---------- --------·--------- ---- -------

500 729 OOO

0

500 0 729 OOO ----- ---- ·--------

--- ---- -


(működési és felhalmozási célú teljesftett pénzeszközátadások részletezése)

[ 3] 2J 91 31 91 81 1 11 ol 51 11 PIR-törzsszám szektor


1 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

1 11 ol fejezel/ megye

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Beruházbl célú, a Római Szerz6dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (83+84) Beruházási célú, a 83. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támoaatások összeae Beruházási célú, a 84. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (81+82+85+86+87) 04"1 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04172 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04173 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04174 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre (78+79+87+„.+91) 04175

Sor-szám

2 81

82

83

84

as

86

87

88 89 90 91 92

1 ol 1 I ol 21 1 aj 41 1 I 1 I 1 I 51 cím/alcím/ szakágazat

település-típus

521211501 1 55l 20l 011 1 a11 10Loa t 3 4 5

-- -------··----

----- ------------

----- -... ----------- ---------

--- ----

--------- --------

--- ------ ----------

------

-------------- ------- ---------

„ ___ „„ _____ ------------ ...... „ ... „

--- ----

---------- --------- -------

-- ---- ----- _____ „„ __

1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 [] űrlap év időszak

841 1 1 1621 1 841 1 1 1 641 1 841 1 1 1651 1 6 7 8

------- „„ ... „

-------- ------- -----

- --·----- ------------

------ ----

------ ------------ ----------

- -------- ------

------

----------- --- -·------

------------- ---- ----------

-- --

----- -------- ------------

- ----------- ----------

1 1 1 lapszám

·----„„ -----------... - -_______ „„ ... „ ... „ „„ „„ „„ - - -

szerv megnevezése

ezer forintban

841 1 1 1691 1 1 1 1 1 991 991991 1 9 10 1 1 ------ ---------- -------

------ ------------- --------

-------- ------- ------

-------- --------- -----

---- -------- --

----------- ---------------

------------- ---

-----

----- ----------- _„„ ...... „„ ... „„„--

- ---------- ___ „ _________

--------- -----

-------- ----- --

---·------- --- -------



1 3( 2[ 9[ 3[ 9[ 8] 1 11 o[ s[ fi 1 1 I ol PI R-törzsszám �e�ITT


1 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04n6

fejezet/ megye

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04n7

Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04n8 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének {1 ) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséai tufaldonú eavéb vállalkozásnak Fefújftási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felújítást célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (98+99) Felújítási célú, a 98. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Felújítási célú, a 99. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Felújftásl célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (96+97+100+101+102) 04n9 Fefújltási célú pénzeszközátadás az Európai Unió köftséclvetésének 04/80 Fefújltási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04181

Sor-szám

2 93 94 95 96 97

98

99

100

101

102

103 104 105

f ol 1l ol 2f l al 41 1l 1! 1l sl l 2 [1j l 2 l o [ 1 l o l DJ clmfafcfmf szakágazat űrlap év időszak

település-típus

52121l501 1 55l 20L011 1 81 l 10LOC4 1 8411 1 1621 1 8411 1 1641 1 841 1 1 1651 1 3 4 5 6 7 B

------ ---------------- -------„--... -... --... --- ---------------- - ---------------

-------- ______________ „ ... ...... „„„„„ ... „ ... „„ .............. ----------- ----- ----------

________________ ... _ __ „ ... „„„„„ ...... „ ......... „ ... ------------- „........_ ............ ----------------- -------- -

-------- .--------------- ------ ----- ----------------

--- _______ ...... ______ ------------- ----------

------------------ ------------ - ---- ------·-........... ---------

---------- ------w---- ------

- - ----------- ------ ------ ---------

-------------- ------------- --------------- ......... „------------- -------

__ _.„„„„„„„„„„-„„ „„„ ............ „ ... „ ...... „ ... „„ _ „ ... ------------- ----------- ----- ------------

--------- „ ............ ----------· ---------- -- ------------

------ ----- -------------- -----„„-„„ -

1 1 1 lapszám

szerv megnevezése

ezer forintban

8411 1 l 69 I 1 1 l 1 1 991991991 l 9 10 1 1 ...._ _______ ---

----- -------

----- ---------

--- ------------ ---------------

--------- - -----

-------------

- ---------- ---------------

---------- ---------------- - --

---- --- --- ----------

---------- ------- -------

---------- --- --------

-------- - ------------------- --

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesitett pénzeszközátadások részletezése)

! 31 21 91 31 91 s! 1 1 I ol sl 11 PIR-törzsszám szektor


1

1 1 J o] fejezeV megye

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

Felújíthl célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre (93+94+102+ ... +106) 04/83

Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04184 ILa1u:1snoz 1u1as pénzbeli támogatasa v�1eges 1e11egge1 04/85 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (92+107+108+109) 04/86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre összesen (110+111) 04/88 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (77+112) 04/89 Támogatások folyósltása összesen 04/03 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 Felújítás 05/01+02+03+04 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05 Intézményi beruházási kiadások 05/13 Központi beruházások és felhalmozási célú

ioénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26 Beruházások ÁFÁ-ja 05/32

Sor-szám

2 106 107 108 109 1 10

1 1 1

1 12

1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 120 121

1 ol 1 I ol 2! 1 sl 41 1 I 1 I 1 I s! cím/alcím/ szakágazat

település-Upus

521211 501 1 551201 011 1 811 1 01 oa 1 3 4 5 ---... ··--- -- ___ „ _______

-- ------------ ----·-------- ---------- -------... -------

- --- ----

0 0 0

0 728 500 0

32 160 8 040

1 600 521 156

400 124 461

l 2 l1j 1 2 1 01 1 1 01 Dl űrlap év időszak

841 1 1 1621 1 841 1 1 1641 1 841 1 11651 1 6 7 8

----- ----------- -·------------------ -----·------- --------

......... „„„-... --- „ ... „ ............ ----------- ----------

----------- ......... „-------- ------

0 0 0

0 0 0

25 200 185 098 9 857

6 300 21 964 2 464

1 1 1 lapszám

·--------·5-z;;;n11Tie9-rie'Vei:ése ________ _

ezer forintban

841 1 1 l 69 I 1 1 1 1 1 991991991 1 9 10 1 1 ------- _____ ..,_ ------ ---- ------

-------·--- ----- --

--------- ------ -----------

0

0 0 0

500 0 729 OOO

0 0 0

32 160 8 040

742 911 0

155 589



OI)I 9! · 31 91 el 1 11 01 51 1 J PIR-törzsszám szektor


1 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/34 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

1 1 I ol fejezet/ megye

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (123+124) 06/61 Pénzforgalmi kiadások (04+.„+07+43+60+113+ ... +122+125) Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67 Költségvetési kiadások (126+127) Befektetési célú finanszírozás kiadásai 06168+69+ 70+ 72+ 75+80+ .. +83+87 + ... +94 Kiadások összesen (128+129) lntézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

költségvetési engedélyezett létszámkeret

átlagos statisztikai állományi létszám

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fö)

költségvetési engedélyezett létszámkeret

átlagos statisztikai állományi létszám

Sor-szám

2 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132

133 1 34

1 ol 1 I ol 21 01 41 1 I 1 I- 1 J 5) [2 1 11 1 2 1 0 1 1 1 0 1 Dl clm/alclm/ szakágazat ürlap

település-tlpus

521211501 1 551201 011 1 811101 O(j 1 8411 1 1 621 1 3 4 5 6

0 0 0 0

2 187 296 898 833 5 751 848 784 065

2 187 296 898 833 5 751 848 784 065

2 187 296 898 833 5 751 848 784 065

42 3 43 6 41 3 41 6

206 13 211 28 199 13 203 26

év időszak

841 1 1 1641 1 841 1 1 1 651 t 7 8

0 0

3 136 627 1 111 267

3 136 627 1 111 267

3 136 627 1 111 267

24 23 23 22

1 16 1 12 112 108

e Cl lapszám

. _______ _. _______________ „ ______ .,. _________ „ _

szerv megnevezése

ezer forintban

841 1 1 1 69 I 1 1 1 1 1 991991991 1 9 1 0 1 1 0 0

5 000 5 000 5 OOO 0 5 000

213 984 0 14 083 900

213 964 0 14 083 900

213 964 0 14 083 900

2 143 2 138

10 696 10 671

1 1 1 lapszám

Bevételek tevékenységenként

(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

1 31 21 91 31 91 el 1 1 I ol 51 11 rn PIR-törzsszám szektor fejezet

/megy

Bevételek megnevezése Sor-szám

1 2 Hatósági jogkörhöz kOthetö mükOdési bevétel 07104 01 Egyéb saját bevétel 07/14 02 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15 03 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 04 07/16 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/17 05 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18 06 Fordított ÁFA miatti bevétel 07/19 07 Értékesltett tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja 07/20 08 Hozam- és kamatbevételek 07/27 09 ónkonnányzatok sajátos működési bevételei 16126 10 Támogatásértékü mükOdési bevétel központi költségvetési 1 1 szervtől 09/07 Támogatásértékü műkOdési bevétel fejezeti kezelésű 12 elöirányzattól hazai programokra 09/08 Támogatásértékü műkOdési bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól EU-s programokra és azok hazai 13 társfinanszírozására 09/09 A 12. és 13. sorba nem tartozó támogatásértékü mükOdési 14 bevétel rejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 TámogatásértékO műkOdési bevétel társadalombiztosltási 15 alaptól 09/11 Támogatásértékü mükOdési bevétel elkülönltett állami 16 pénzalaptól 09/12 Támogatásértékü mílködési bevétel helyi önkormányzatoktól 17 és költségvetési szerveiktöl 09/13

1 ol 11 oJ 21 [J[ 41 1! 1! TI [21}] l 2 l o l 1 i o l DJ clm/alcím/ szakágazat űrlap

település-tlpus

52121l501 1 551201 011 1 81 1 10[ 0(4 1 841 1 1 l62 I 1 3 4 5 6

46 174 0 741 708 433 079

11 509 0 129 860 108 270

- ____ ..,_ -----

---- ------------- ---

„ ............ „„ ___ ------------- ----

----- _____ ... ______ ----------- _ ___ „ ______ --- -----------

-------- ------------ - -------

--------------·-- -------·--- ------

év időszak

841 1 1 ( 641 1 841 1 1 1 651 1 7 e

165 662 10 083

41 400 2 238

--------

--------------- ____ ... _ ------- --------... ---

-----------

-- -

--

____ „ ___

----------sZ:eiV-me9nevezés_e _________ _

ezer forintban

841 1 11691 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 9 10 1 1 0

18 494 1 415 200 0

0

0 4 623 297 900

0 0 0 0 0

-------- 0

------- --- 0

-------- - 0 -----

--- 0

- ------ 0

______ ...... __ ------- 0

1 1 1 lapszám

Bevételek tevékenységenként (müködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

1 3J 2I][ 3J 9J el 1 1 I ol 51 1J m PIR-törzsszám szektor fejezet

/megy


1 2 Umogatásértékü működési bevétel többcélú kistérségi 1 8 társulástól 09/14 Támogatásértékü működési bevétel országos kisebbségi 19 önkormányzaloktól 09/15 Támogatásértékú múködésl bevételek (11+ ... +19) 09/16 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 21 meotérülések államháztartáson belülről 09/17 Támogatásértékú működési bevételek összesen (20+21) 22 09/18 Támogatásértékü beruházási bevétel központi költségvetési 23 szervtől 09/19 Umogalásértékü beruházási bevétel fejezeti kezelésű 24 előirányzattól hazai proaramokra 09/20 Támogatásértékü beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai 25 társfinanszírozására 09/21 A 24. és 25. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási 26 bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 Támogatásértékü beruházási bevétel társadalombiztosltási 27 alaptól 09/23 Támogatásértékü beruházási célú bevétel elkülönített állami 28 pénzalaptól 09/24 Támogatásértékü beruházási célú bevétel helyi 29 önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktöf 09/25 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi 30 társulástól 09/26 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos 31 kisebbséai önkormánvzatoktól 09/27 Támogatáaértékú beruházAsl bevételek (23+ ... +31) 09/28 32

l ol 1! ol 2I l sl 41 1ln1j 1[5J 1 2 1 2 ! l 2 l o l 1 l o l DJ cím/alcfm/ szakágazat űrlap

lelepülés-tipus

52 l 21l501 1 551201 011 1 81 l 10L O� I 841 1 1 1 621 1 3 4 5 6

___ „ ___ -----

-------- --·---------- --------- _____ ... ______

---- ------- ------

-- ______ ...... _____ ---------- --

----- -------- --- ______ ... ____

----- ----

--- -----------

---------- ------------ --

------------ ----- ---------- ----......

------ ------ ---- --------

----- --·----------- --- ------

----------·-- ------------ ---··----------- -----

év idöszak

841 1 1 1641 1 841 1 1 1 651 1 7 8

--

------------ --------·---

- -

„ ... „„„„ ... „„ ___ -----

_ ... _ ... ___ -----------

--- ------

----

--- ---

--·------- ---------

------ ----------

____ „ _____ ... „„_ ... ____ ... „ „ ... __________ „„„„„„„„„„

szerv megnevezése

ezer forintban

841 1 1 1 691 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 1 1 - 0

---------- ------ 0

0

0

0

----- -------- 0

-..... -„„ ......... „_ --------- 0

-------- ______ ._ ...... -... 0

------- 0

--------- ------- - 0

------- ------ 0

-- ------- 0

----- 0

---------- -------- 0

--------- ------ 0

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

í3f 2f s! 31 91 sl PIR-törzsszám

1 1 I ol 51 1 I szektor

m fejezet /megy


1 2 Támogatásértékü felújltási bevétel központi költségvetési 33 szervtől 09/29 Támogatásértékü felújltási bevétel fejezeti kezelésű

34 elöiránvzatt61 hazai ornnramokra 09/30 Tamogatasertéku felu)ltast bevétel feiezel1 kezelésü előirányzattól EU-s programokra és azok hazai 35 társfinanszlrozására 09/31 A 34. és 35. sorba nem tartozó támogatásértékű relújltási 36 bevétel rejezetl kezelésű előirányzattól 09/32 Támogatásértékü relújltási célú bevétel társadalombiztosítási 37 alaptól 09/33 Támogatásértékü íelújltási célú bevétel elkülOnltett állami 38 oénzalaotól 09/34 Támogatásértékü relújltási célú bevétel helyi 39 önkormánvzatoktól és költséavetési szerveiktöl 09/35 Támogatásértékü felújltásí célú bevétel többcélú kistérségi 40 társulástól 09/36 Támogatásértékü felújitási célú bevétel országos kisebbségi 41 önkormánvzatoktól 09/37 Támogatásértékú felújítást bevételek (33+„.+41) 09/38 42 Támogatásértékú felhalmozás! bevételek (32+42) 09/39 43 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 44 származó meatérülések államháztartáson belülröl 09/40 Támogatásértékú felhalmoúial bevételek összesen 45 l43+44) 09/41 Támogatásértékú bevételek 089zesen (22+45) 9/42 46 El6z6 évi költségvetés! klegészitések, vl99zatérülések 47 összesen 09/45

l ol 1J oDJ l sl 4Ql 1l 1l s) [ 2 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 Dl cím/alcím/ szakágazat űrlap

település-típus

521211501 1 551201 011 1 81 1 101 00 1 841111621 1 3 4 5 6

------ ·---„„ ... „„„ -- -

------ _____ „ ... ___ ------

·----·---- -------- --·----- -----

----- ----- ---- --

---- --- -------- ---

-- - „„„„ _______ „ ___ ------

... ___ ---„„ ...... „ ... _____ „ __ ----- -

- ----- ------

__ ... _____ ____ „ __________ ------------- -----

-------------- __ „„„ ...... „„„„„ ------------- ____ ... ___ „

év időszak

841111641 1 8411 11651 1 7 8

----------

----

-----

--------·------------- ----„-------- -

--

--------- --

-------- -

8411 11691 1 9

-

-------

-------

----------------

--

-------

------------

1 1 1 lapszám

szerv megnevezése

- �- - . . ·--- · · ezer forintban

1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 ll 10 1 1

0 ---------- 0

----- 0

-- 0 ---- 0

---------- 0 -------- 0 ------ 0 ----·------ 0 --··------ 0

0 0 0 0 0

1 1 1 lapszám


1 3[ 2[ ![}[ sl s) C1J oJ s! tl rn PI R-törzsszám szektor fejezet

/megy


1 2 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 48 pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

Elözö évi működ�si célú előirányzat-maradvány, 49 pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

Elöző évi működési célú előirányzat-maradvány, 50 pénzmaradvány átvétel társadalombiztosltási alaptól 09/48

Elöző évi működési célú előirányzat-maradvány, 51 pénzmaradvány átvétel elkülönitett állami pénzalaptól 09/49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és 52 költségvetési szerveiktől 09/50

Elözö évi működési célú elöirányzat-maradvány, 53 pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51 Előző évi müködési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi 54 önkormánvzatoktól 09/52 Elözö évi múködéal célú előirányzat-maradvány, lnllnzmaradvánv átvétel összesen (48+„.+54\ 09/53 55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 56 pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

Elözö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 57 pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű elöirtmyzatt61 09/55

Elözö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 58 pénzmaradvány átvétel társadalombiztositásl alaptól 09/56

1 ol 1 I ol 21 1 al 41 1 I 1 I 1 I sl 1 2 1 2 1 cim/atcfm/ szakágazat ürlap

település-típus

l 2 J o l 1 l o l [JJ év idöszak

521211501 1 55l 20l 011 1 s1 1 101 oa 1 841 1 11621 1 8411 11641 1 8411 1I651 1 3 4 5 6 7 8

----- -----5ierv-me9neveiés_e _________ _

ezer forintban

841111691 1 [ 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 9 10 1 1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 1 1 lapszám



1 31 21 91 31 91 sl 1 11 ol sl 11 rn PIR-törzsszám szektor fejezet

/megy


1 2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 59 pénzmaradvány átvétel elkülönltett állami pénzalaptól 09/57 Előzö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és 60 költséQvetési szerveiktöl 09/58 Előzö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 61 pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi 62 önkormányzatoktól 09/60 El6z6 évi felhalmozási célú e161rányzat-maradvány, IM.nzmaradvánv átvétel összesen t66+ ... +62l 09/61 63 E16z6 évi el61rányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 64 összesen l55+63l 09/62 Müködési célú pénzeszkOzétvétel non-profit szervezetektől 65 07/28 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/29 66 Működési célú pénzeszkOzátvétel háztartásoktól 07/30 67 Müködési célú pénzeszkozátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 68 Működési célú pénzeszkozátvétel nem pénzügyi 69 vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi 70 tulaidonú eavéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem Onkormányzati 71 többsÁCli tulaidonú eavéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel a 70. és 71 . sorokba nem 72 tartozó eavéb vállalkozástól

[01 1 J of 2J 1 al 41 1 I 1 j TI 1 2 1 2 1 l 2 l o l 1 l o l [] clm/alcím/ szakágazat űrlap

település-tlpus

52121l 501 1 55 l 20L 011 1 81l10L o� t 841 1 1 l 62 I 1 3 4 5 6

-----··----- --------- -----

--- - - - ---------

-------------- --------------- ------------- --·-----··------------------ --------------- --- --- ------------

---------- ------ ------------- ----------------- ---- -------- -----

------ ---------- -------- ---- ---- -------------

év időszak

841111641 1 841 1 11651 1 7 B

---- -------

-----

---- ----------

------------- --------

-------- -- --

--- --------

---------- -----

----------szerv-me9iievezés_e _________ _

ezer forintban

841 1 11691 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 9 10 1 1 0

0

0

0

0

0

------------ --------- 0

------ 0

- ------ 0

---------- --------- 0

-- ------- 0

0

------- - 0

-------- -------- 0

1 0 lapszám


1 3J 2! S[}[ gj 8! QCO[sl TI rn PIR-törzsszám szektor fejezet

/megy

Bevételek megnevezése

1 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 1(68+ •.. +72) 07/31 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költs�vetéséböl 07/32 Müködési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/33 Müködési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kivOlr61 (65+66+67+73+ • • • +76) 07/35 Mílködési célú garancia- és kezességvállalásból származó

'�térülések államháztartáson klvülröl 07/36 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívQlről összesen (77+78\ 07/37 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/15 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/16

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/17

Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulaidonú vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többsMi tulajdonú vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvétel a 85. és 86. sorokba nem tartozó ecvéb vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (83+ ••• +87) 08/18 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió kOltsMvetéséböl 08/19

Sor-szám

2 73

74

75 76

77

78 79

80 81 62

83 B4

85 86 87

88 89

1 ol 1 I ol 21 1 el 41 1 I 1 I 1 I sl cim/alclm/ szakágazat

település-tlpus

521211501 1 551201 011 1 81 1 101 ()(] 1 3 4 5

--------- -------- -------------------- ---------- ------------------- --------

-------------- ---·------ --------

------------ -------------- ------------

----- -----

--------·--- ------""'---- --------------„„„„ ............ „ -----·-----""' ---------

-- ------ ----

---------- ----------- ----------

----------------- ------------ ---------------·--------- ---------- ----------------·· --------------- -----·---------------- --------- --·------

1 2 1 2 1 l 2 l o l 1 l o l DJ űrlap év idöszak

84l 1 1l62l t 841111641 1 8411 1 l 65 I 1 6 7 8

--------- ----- ----------

-----·----- --- -------

--------

---- - -----

„ ... _„„ ...

_ ......... „ ...... - -- -

-- ------- ----

-----

-------·· ----··--- ----·--

- -------------------- ----- ---------

--------- ---------

------------------------------------------· szerv megnevezése

ezer forintban

8411 1 1 691 t 11 1 1 t l 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 1 1 --------- 0

------ -------- 0

- ---- 0

----- ------- 0

0

0

0

----------- --·--- 0

--- 0

---· --------- 0 - -- -------- 0

----- ------ 0

----- ------ 0

- ---------- 0

- - ------ 0

-- ------ 0

-------- ----------- 0

1 1 1 lapszám



1 31 21 91 JI 91 sl 1 1 I ol sl 11 rn PIR-törzsszám szektor fejezet

/megy

Bevételek megnevezése Sor-

szám

1 2 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és 90 nemzetközi szervezetektől 08/20 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 91 08/21 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson 92 kfvülr61 180+81+82+88+ ... +91l 08/22 Felújltási célú pénzeszközátvétel non-prolit szervezetektől 93 08/23 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/24 94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25 95 Felújftási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi 97 vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi 98 tulaidonú vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati 99 többséai tulaidonú vállalkozástól Felújltási célú pénzeszközátvétel a 98. és 99. sorokba nem 100 tartozó eavéb vállalkozástól FelúJltásl célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 101 l96+ • • • +100) 08/26 Felújltásl célra kapott juttatások az Európai Unió 102 köttséovetéséből 08/27 Felújitási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi 103 szervezetektől 08/28 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 104 08/29 Felújltásl célú pénzeszközátvételek államháztartáson 105 klv01r61 (93+94+95+101+.„+104)08/30 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson 106 kiv01r61 (92+105) 08/31

1 ol 1 I ol 21 1 sl 41 1 I 1 I 1 I sl címlalclm/ szakágazat

település-tipus

521211501 1 55l 20L 011 t 811101 O(l 1 3 4 5

--

----------- -- -- ----------

-- ---- --„-----·---

----------„--„ ----------- ----------------

----

--------- ---·-··------

-----------··---- --------- ----·--------

--------------- ---------------- ---------.----„

----------- ------·--------- ---

------------

-----

„ ...... ------- -·--

--- ------------ ----------

------ --- --------------

-- -----------

--------- --- --------

------ ---------„ ... --

1 2 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 DJ űrlap év időszak

8411 1l62 I 1 841111641 1 8411 11651 1 6 7 8

-----

____________ .., -------- ------

- „„„„„„-„„--- -----------

--------·- --- --- -

-----

- -·-------

-----·----- --

-------- ------- ----------

--·----·-·------ --------- -------

-------

----------- ----------

---------- ----- - ---

- ---------- ------·--

-- ------------

----··

--------- ---- -

----------si:eiV-me9rievezés_e _________ .

ezer forintban

841 1 11691 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 9 10 1 1 ____ „ __ - - 0

---------·--- --------- 0

------- --- 0

-------·--- ---------- 0

0

·---- - 0

---------- ________ .___...„. 0

--------- ------·-- 0

------ 0

0

--- -- 0

------ ----------- 0

---------- -------- 0

------ -- 0

- --- 0

--·---- -------- 0

0

1 1 1 lapszám



1 3! 2! 9[ 31 s! s! 1 1 I ol sl 11 m PIR-törzsszám szektor fejezet

/megy

Bevételek megnevezése Sor-

szám

1 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 107 származó meatérülések államháztartáson kfvülröl 08/32 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson 108 kivülr61 összesen (106+107) 08/33 AllamháztartAson kívüli pénzeszközátvételek összesen 109 '79+108) 07/37+08/33 lrányltó szervtől kapott támogatás 09/05 1 10 Onkormányzatok, többcélú kistérségi társulások 1 1 1 költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/24-06 unkormányzatok, többcélú kistérségi társulások saíátos 1 12 felhalmozási és töke bevételei 16/36 vagy 11/06 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése 08/09 1 1 3 Pénzügyi befektetések bevételei 08/14 1 1 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 1 5 államháztartáson belülről 10117+59 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson 1 16 klvülröl 10142 Támogatási kölcsönök visszatérülése és Igénybevétele 1 17 összesen (115+118} 10/60 Pénzforgalmi bevételek 1 16 (01+ . • • 10+46+47+64+109+ • • • +114+117) Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 1 19 Költségvetési bevételek (118+119) 120 Befektetési célú finanszírozás bevételei 121 10/67+69+ • • • +71+74+79+ • • • +82+86+ ... +92 Bevételek összesen (12D+121) 122

fJ[ 1! oI]J 1 sl 401 11 11 s] l 2 I 2 I 1 2 1 0 1 1 1 0 1 Dl cim/alcím/ szakágazat űrlap

település-tipus

52121 1 501 1 551201 011 1 811101 00 1 841 1 1 l 62 I 1 3 4 5 6

2 129 613 898 833 4 660 260 242 716

2 167 296 896 833 5 751 848 784 065

2 187 296 898 833 5 751 846 784 065

2 187 296 898 833 5 751 848 784 065

év időszak

8411 11641 1 841 1 1 1651 1 7 8

2 929 565 1 096 946

3 136 627 1 1 1 1 267

3 136 627 1 1 1 1 267

3 136 627 1 111 267

----------sier:v-;nEi9;;-evezés_e _________ _

ezer forintban

841 1 11691 1 1 11 11 1 1 1 11 11 1 1 9 10 1 1 0

0

0

1 90 847 12 370 800

0

0

0 0

0

0

0

213 964 0 14 083 900

0 213 964 0 14 083 900

0

213 964 0 14 083 900

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid6ben foglalkoztatottak létszéma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1 3! 2! 9! 3! gj a! [JI oJ 5[ 1J PIR·tőrzsszám szektor

Kódszám Megnevezés

OC-OJ [ ol 1! o! 2! 1 a! 41 1! 1! 1! 5! fejezeV c/m/alclm/ szakégazat

Sor- Alap- Illetmény- Nyelv· (kulcsszám) (beSOl'olásl osztály és fizetési fokozat) szám Illetmények klegészltések pótlék

1 2 3 4 5 6 1. TEUES MUNKAIDÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK

000010 orszéggyülési képviselő 01 000020 köztársasági elnök 02 000021 alkolmányblró 03 000022 legfelsObb Blróság elnöke 04 000023 leglObb ügyész 05 000024 országgyülésl biztos 06 000025 országgyúlési biZtos általános helyettese 07 000026 az Állami Számvevőszék elnOke 08 000027 az Államl Számvev6szék elnOkhetyettese 09 000028 egyéb választott tis.ztségviselO (vezetO) 10 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 1 1 000030 polgármester. fOpolgármester 12 000032 helyi Onkormányzali képV1sel6-testület tagja 13 000033 megyei kOzgyülés lagja 14 000040 alpolgármester, IOpolgármesler-hetyettes 15 000042 megyei kOzgyülés elnOke 16 000043 megyei kOzgyúlés alelnöke 17

VÁLASZTOTT TISZTSt:GVISELÖK OSSZESEN: (01+ .•. +17) 18 100030 számvevő igazgató 19 100040 szamvevO igazgal6-hetyettes 20 100050 számvevő fólanécsos 21

101060. 101080 1. besorolást oszlály összesen 22 102010 - 102170, II. besorolás! osztály összesen 23 105140, 105160 103010-103060 Ill. besorolást osztály összesen 24

ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZ�K 0SSZESEN: (19+ ..• +24) 25

m:D út1ap

Egyéb kOtelezO

iletmény-oóllékok

7

! 2!0! 1 ! 0! DJ év ldószak

Egyéb lelté-letlOI függő Egyéb juttalás pótlékok és iuttalások

8 9

Rendszeres 13. havi személyi Juttatás Juttalások

összesen 10 1 1

CD lapszám

szerv megnevezése

ezer forintban Munkavég-

zéshez Létszám kapcsolódó ro lultalások 12 13

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1 3J ]C9! 31 9( 8! PIR-törzssz.ém

Kódszám

1 11 o( s! 11 szektor

Megnevezés

DDi fe)ezeV

(kulcsszám) (besorolás! osztály és fizetési rokozat)

1 2 100020 Gazdasági Versenyhivatal elnöke 100030 Gazdasági Versenyhlvatal elnökhelyettese 100340 Versenytanács lag)a 100040 vizsgáló irodavezető 100050 vizsgáló vezető rötanécsos 100060 vizsgáló rOCanácsos

101010 - 101170 1. besorolésl osztéty Osszesen 102010 - 102170, II. besorolésl osztály Osszesen 105140, 105160 103010 - 1 03060 Ill. besorolást osztály Osszesen

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL OSSZESEN: (26+„.+34) 110010 miniszterelnök 110020 miniszter 1 1 0030 államLilkér 1 1 0330 államlitl<ámak min6sül6 vezető 1 1 0040 szakéllamtilkér 1 1 0340 szakállamlitllémak mínOsülO vezető 1 10050 fOOsztályvezető 1 1 0060 fOosztályvezetö-helyettes 1 1 0070 osztályllezetO 110080 ügykezelő osztályvezető

1 ·2. pozlcló: 1 1 1. besorolási osztály Osszesen 1-2. pozicló: 1 1

3-4. pozlcló: 18, 19, ebb6/· tanácsadók 60, 70, 80

1-2. pozlcló: 1 1 II. besorolésl osz:táty összesen 1-2. pozlcló: 1 1 Ill. besorolésl osztály összesen

120330 allamUlkémak mlnOsOIO vezető

1 o! 1! o! 2! clm/alclm/

Sor- Alap-szám Illetmények

3 4 26 27 28 29 30 31 32

33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47

48 49 50

QC4! 1! 1! 1( s! szakágazat

Illetmény- Nyelv· kiegészítések pótlék

5 6

[ffi] íir1ap

E�b kotelezO

Illetmény-p6tlékok

7

!2!0! 1!0! DJ év Időszak

Egyéb retté· tettől függő Egyéb juttatás pótlékok és iuttalások

8 9

Rendszeres 13. havi személyi tuttatás juttatások

összesen 10 11

o:J lapszám

szerv megnevezése

ezer ronntban -Munkavég-

zéshez Lé tsz.ám kapcsolódó ro luttalások 12 13

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid6ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

[3J 21 91 31 91 BI PIR-tönsszám

Kódszám

1 1 I ol 51 11 szektor

Megnevezés

OOJ fe)ezeV

(kulcsszám) (besorolásl osztály és fizetési fokozat)

1 2 120340 szakéllamtitkámak min6sOIO vezetO

120050 íOosztályvezetO

120060 IOosztályvezet�helyettes 120070 osztályvezetll 1 20080 ügykezelő osztályvezelll

1-2. pozlcló: 12 1 . besorolási oszlály összesen 1-2. pozlcló: 12 ebMI: tanácsadók 3-4. pozfcló: 80 1-2. pozlcló: 12 n. besorolási osztály összesen

1-2. pozlcló: 12 111. besorolási osztály összesen

130050 roosztályvezetO

130060 IOoszlályvezet�helyettes

130070 osztályvezelO

130080 Ogykezeto osztályvezető

1-2. pozlció: 13 1. besorolásl osztály összesen 1-2. pozlció: 13 ebb6/: tanácsadók 3-4. pozlcló: 80 1-2. pozlcló: 13 II. besorolási oszlály összesen


KOZPONTI SZERVEK K�, -, wlSELOI OSSZESEN: (36+ .•• +46+48 ••• +56+58+ .•• +64+66+671

140030 fOjegyzO

140040 jegyzO

140050 aljegyző 140060 IOosztályvezel�helyettes 140070 osztélyvezelO

140080 ügykezelő osztályvezető

1-2. pozíció: 14 1. besorolésl osztály összesen

1-2. pozlcló: 14 ebb61: tanácsadók 3-4. pozlcló: 18, 19.80

1 ol 11 ol 21 clm/alclm/

Sor- Alap-szám Yletmények

3 4 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76

1 el 41 11 11 JC5J szakágazat

Illetmény- Nyelv-klegészrtések pótlék

5 6

ITIJ] üflap

Egyéb kOlelező

Hletmény-pótlékok

7

1 2101 1 1 01 év

Egyéb re1té-

[] időszak

tellOI függő Egyéb juttal.és p6Uékok és (utlslésok

8 9

Rendszeres 13. havi személyi juttslás juttatások

összesen 10 1 1

ITJ lapszám

szerv megnevezése

ezer forintban --- ·-· ·· ·---. . Munkavég-

zéshez Létszám kapcsolódó fO luttalások

12 13

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttaüsai

1 31 21 91 31 91 8! 1 1 I oJ 51 1 J DDl PIR-törzsszám szektor fejezeV

Kódszám Megnevezés (kulcsszám) (besorolásl osztály és fizetési fokozat)

1 2

1-2. pozlcló: 14 I I . besorolási osztály összesen

1 ·2. pozíció: 14 Ill. besorolási oszlály összesen

150040 kOrjegyző

150050 aljegyző

150060 fOosztályvezetö-helyettes

150070 osztályvezető

150080 OgykezelO osztályvezető


1-2. pozicló: 15 ebbdl: tanácsadók

3-4. pozicló: 80

1-2. pozicló: 15 Ii. besorolási oszlály összesen

1·2. pozicló: 15 Ill. besorolást osztály összesen

ONKORMANYZATI KOZTISZTVISELOK OSSZESEN: (69+ ••. +75+77+ ••. +84+86+87)

31 igazgató (f0igazgat6)

31 igazgatóhelyettes (f0igazgat6-helyettes)

32 IOosztályvezető

32 10osztályvezet6-helyettes

32 osztályvezető 32 más vezető beosztás 33 rotanácsos

34 IOmookalárs

35 tanácsos

36 munkalérs

301010 - 301140 "A" fizetési oszlály összesen

302010-302140 •e· fizetési osztály összesen

303010 - 303140 ·e· fizetési osztály összesen

304010 - 304140 ·o· fizetési osztály öszzesen

305010 . 305140 "E" fizetési osztály összesen

30601 0 - 306140 •p fizetési osztály összesen

[-0[1J oI]J clm/alclm/

Sor· Alap-szám Illetmények

3 4 n

78

79

80 81

82

83

84

85

86

87

88

89 73608

90

91 109 949

92 20 019

93 95 593

94 103 673

95 28 260

96 64 931

97 4 738

98 27 390

99 1 1 9 371

100 288 050 101 189 531

102 574 912

103 110 759

104 1 74 749

[ 8J 41 11 11 �1[51 szakágazat

Illetmény- Nyelv-kiegészllések p60ék

5 6

360

840

240

120

240

1 20

240

1 800

[III] úr1ep

Egyéb kOtelező

Illetmény-oótlMcok

7

3 360

16 634

4 271

9 049

15 302

1 440 7 140

480 840

120

23 859

8 122

18 515

540

!2l olfIOJ [] év időszak

Egyéb fellé-tellOI függő

Egyéb juttatás pótlékok és Mtatésok

8 9

240

4 020

1 025

190

587

6 509

Rendszeres 13. havi személyi juttatás juttatások

összesen 10 11

n 328

0

127 423

24 530

104 762

1 19 215

29 700

72 071

5 458

32 250

120 516

311 909 191n3

593 857

1 1 1 886

183 058

ITJ lapszám

szerv megnevezése

ezer foonlban Munkavég-

zéshez Létszám kapcsolódó fO luttalésok

12 13

6 965 7

0

1 1 477 15

2 209 4

9 436 20

10 736 33

2 675 6

6 491 30

492 2

2 905 14

10 854 80

28093 140

17 813 97

53 489 251

10 077 44 16 488 50

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszima és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1 3! 2[9] 3! 90 PIR-Lörzssz.ám

1 11 o! 5! 1] szektor

[][]] fejezeV

Kódszám Megnevezés {kulcsszám) (besorolési osztály l!s fizetési fokozat)

1 2 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen

308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen

309010 - 309140 ·1· fizetési oszlály összesen

300010 -300140 • j fizetési osztály összesen

300211 - 300450 kutató, fels6oklalásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (89+.„+109) 210010 - 210100 legfelsöbb Blróság blrája. LegRlbb Ügyészség �sze 220010 - 220100 211010 - 211100

ltélOtábla blraja, rellebbvileli fOOgyészség ügyésze 221010 - 221100 212010 - 212100 megyei bírósági bfró. megyei fOügyészség ügyésze 222010 - 222100 213010 -213100

helyi blr6ségf bfr6, helyt ügyészség ügyésze 223010 - 213100 214010 - 214040 litkér 224010 - 224040 215010 - 215040 fogalmazó 225010 -225040 216010- 216140 226010 - 226140 lisztviselO felsőfokú végzettséggel 236010 - 236140 217010 - 217140 227010 - 227140 UsztviselO és fmok középfokú végzettséggel 237010 - 237140 21 ljuuO, 229000,

fizikai alkalmazott 239000 BIRAK, UGYl':SZEK, IGAZSAGUGYI ALKALMAZOTTAK OSSZESEN: (111+„.+119) 4271603 - 4871603 orszégos parancsnok

4272503 -4672603 országos parancsnok-hel)"l!ttes

4273501 - 4873507 f6osztályvezet6

4274501 -4874507 r6oszlályvezet6-helyettes 4275401 - 4875507 osztályvezet6

4261501 - 4881507 fOosztályvezetOnek min6s010 vezet6

4282501 - 4882507 f6:>sztályvezel6-helyettesnek min6sül6 vezető

4283401 - 4883507 osztályvezelOnek min6sül6 vezel6

1 o! 1! ol 2( clm/alcfm/

Sor- Alap-sz.ám Illetmények

3 4 105 20 399 106 76 257 107 64 232 108 109 110 2 146 421 1 1 1 1 12 113 114 115 116

117

118

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

1 e! 4 I 1 ! 1 ! 1 ! 5( szakégazal

[ill] ür1ap

Egyéb llletmeny- Nyelv- k0telez6

klegészftések pótlék llletméfly. n61W>kok

5 6 7 360 3 900

1 080 1 080

0 6 4'0 113 572

1 21 0 1 1 1 01 év

Egyéb fellé-

Dl idOszak

teU61 filgg6 Egyéb juttalás p6Uékok és Juttatások

8 9

2 940

15 511

Rendszeres 13. havi személyi juttalás jultalások

összesen 10 11

24 659 80 277 65312

0 0

2 281 984

ITJ lapszám

szerv megnevezése

ezer forintban ---Munka vég-

zéshez Lélszém kapcsolódó f6 luttalások

1 2 13 2 220 5 7 230 18 5 882 13

205 532 835


l 3j 21 91 31 91 8l PIR·IÖrzsszám

[ 1J oJ sJ Jl DI]) szektor

Kódszám Megnevezés (kulcsszám) (besorolllsl osztály és fizetési fokozat)

1 2 3-4. pozlció: 01-20 r. besorolás! osztály összesen

3-4. pozlció: 5Hi7 II. besorolás! osztály összesen

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (121+ ... +130)

. -

- -

Tábornokok, Usztek

Zászlósok, tiszthelyettesek

1 Dlplomáciai szolgálalol teljesltÖk

' Sze�Odbes sorkatonák

HONVÉDELMI MINISzréRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (132+„.+135)

810010, 810020, vezető 810110, 810120

810360, 810370, felsőfokú végzettségü 810380

810310, 810320, 810330, 810340,

középfokú végzettségü 810350, 810410. 810420

800510, 800530, fizikai alkalmazott 800550, 800570

810510, 810530, fizikai alkalmazott 810550, 810570 820510, 820530,

fizikai alkalmazott 820550, 820570 830510, 830530,

fizikai alkalmazott 830550, 830570

888888 kOzhasznú és közmunkát végzO

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezetO

fejezeV

KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER OSSZESEN: 1137+ • . • +1'5

870010 • 870120 a költségvetés! szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

870310 . 870420 a költségvetés! szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezetO)

870510 . 870570 a köllségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

840510, 840530, fizikai alkalmazott 840550, 840570 850510, 850530, fizikai alkalmazott 850550,850570

1 ol 11 ol 2! clm/alclmf

Sor- Alap-szám lllelmén�

3 4 129 130 131

132 133 134 135 136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

1 8 I 4 I 1 I 1 I 1 I 5f szakágazal

Illetmény- N><elv-klegészltések póUék

5 6

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

l2:IIJ ül1ap

Egyéb kOtelezO

Hlelmény-pótlékok

7

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

l 2l ol1' ol DJ év időszak

Egyéb lelté· teltOI függő Egyéb Juttalás pótlékok és futtatások

8 9

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

13. havi juttatás

10

Rendszeres személyt

juttatások összesen

1 1

ITJ lapszám

szerv megnevezése


zéshez Létszám kapcsolódó ro luttalások

12 13


1 31JC 91 3J n PIR-törzsszám

Kódszám

1 1 ! ol sl 1] szektor

Megnevezés

DDl fejezeV

(kulcsszám) (besorotésl osztály és fizetési fokozal)

1 2 888888 kOzhasznú és kOzmunk<M végző

800001 Munka TOrvénykOnyve vezetOkre vonat1<oz6 rendelkez6sei alapján foglalkoztatott vezetO

ÖNKORMÁNVZATI SZERVEK EGYÉB B�RRENOSZER OSSZESEN: (147+ ••• +153)

1 ol 11 ol 21 cimfalcfmf

Sor- Alap-sz.ám Ulelmények

3 4 152

153

154

1 sl 41 1 I 1 I 1 I s! szaké gazat

Illetmény- Nyelv-klegészflések pótlék

5 6 -- --

-- --

mil ürtap

Egyéb kOtelezO

Illetmény-p6tlékok

7 --

--

121 01 1 1 01 [J] t!!v idöszak

Egyéb fetté-tellOI függő

Egyéb juttatás pótlékok t!Js futtatások

8 9 -- --

-- --

Rendszeres 13. havi szemt!Jlyi juttatás juttatások

összesen 10 11

CD l11pszám

szerv megnevezése


zéshez Létszám kapcsolódó fO futtatások

12 13


1 JI 21 91 31 91 al PIR-törzsszám

Kódszám

[ 1J oJ 5J TI szektor

Megnevezés

� fejezet/

(kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat)

1 2 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: {146+154)

1. TEUES MUNKAIDOBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+68+88+111>+121>+131+136+155)

II. Ri:SZMUNKAIDÓ8EN FOGLALKOZTATOTTAK

k0ztisztvísel6k osszesen

közslkalmazoltsk összesen

blrák, ügyé52:ek, Igazságügyi alkalmazottak összesen -. fegyveres ertlk, rendvMelmi szervek hivelásos

állományába tartozók összesen egyéb bérrendszer összesen

II. Rl:SZMUNKAIDO EN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (157+ ••. +161)

l.+11. MINDÖSSZESEN: (156+162)

1 ol 11 ol 21 clm/alclm/

Sor- Alap-súm Hlelmények

3 4 155

156 2 146 421

157 158 1 1 515

159

160 161

162 11 515

163 2 157 938

1 BI 41 11 11 1T}J szakágaul

lllelmény- Nyelv-klegészllések póUék

5 6

0 6480

-- ---- ---- --

-- ---- --

0 6480

lIIIJ ürlap

Egyéb kOtelezO

Yletmény-pótlékok

7

113 572

------

----

1 13572

1 21 0111 01 Dl év Időszak

Egyéb lelté-leltOI lüggö Egyéb Juttatás pótlékok és luttalások

8 9

15 511 0

-- ---- ---- --

-- ---- --

15511 0

Rend52:eres 13. havi S2:emélyi )uttalás juttalások

összesen 10 1 1

0 2 281 984

0

1 1 515

0

0

0

0 11515

0 2 293 499

ITJ lapszám

szerv megnevezése


zéshez létszám kapcsolódó fO luttalások

12 13

205 532 835

4

0 4 205 532 839

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

1 3[21 91 3C9[ al 1 1 I ol RJl 1 1 ! ol 1 ol 1 I ol 21 1 s! 41 1 ! 1 I 1 ! sl PIR-törzsszám szektor fejezet/ cím/alcím/ szakágazat


l 3 l s l ITTil 1 l o l DJ űrlap év időszak

Fegyveres erök és

Megnevezés Sor- Teljes munkaidöben Részmunkaidőben Állományba nem rendvédelmi szervek szám foglalkoztatottak foglalkoztatottak tartozók állományába nem

tartozók

1 2 3 4 5 6 Rendszeres személyi juttatások 01 2 281 984 1 1 515 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 02 205 532 Keresetkiegészítés fedezete 03 45 869 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 04 60 825 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 05 275 875 1 100 Szociális jellegű juttatások 06 6 000 Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai 07 0 0 Nem rendszeres juttatások összesen (02+.„„.+07) 08 Küls6 személyi juttatások 09 20 OOO

Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 10 Nyitólétszém (fö) 1 1 612 4 Munkajogi nyitólétszém (f6) 12 835 4 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (élléshely) f6 13 835 4 Zárólétszám (fő) 1 4 Munkajogi zárólétszám (fő) 15 Üres álláshelyek száma január 1-jén 1 6 Tartósan üres álléshelyek száma 17 Átlagos statisztikai éllományi létszém (f6) 18 805 4

ebböl:

Tartalékos állományúak 19 Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói 20 Egyéb foglalkoztatottak 21

szerv megnevezése

ezer forintban -- -Összesen

7 2 293 499 205 532 45 869 60 825

276 975 6 000

0

20 OOO

816 839 839

0 0

62 42

809

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszilmkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

-----------------------� szerv megnevezése

31 21 91 31 el al 1 I ol sl 11 c:::IT:2I ol 1 I ol 21 al 41 11 1 I 1 I 51 [I[I] 1 2 I 0 l 1 1 01 [] PIR-lörzsszám szeklor reiezet1 cfmlelclml sxakágaul ÜT1ap év idöszak

megye lelepülés·llpus

Vezetöi lélszém Nem vezetOi lélszillm Funkció- Funkciók

Sor- ki>zépfokú lelsófokú alapfokú középfokú felsófokú Létsram csoportok szém összesen összesen öSszesen

végzettséggel végzettséggel

a) csoport 01 9 36 45 99 468 84 651 696 1 . funkció-

b)csoport 0 0 0 csoport 02

Onz1199n (01+-02) 03 9 36 45 99 468 84 651 696

Huménpolttikai 04 1 1 5 3 8 9

Gazdélkodésl-köllségvelési 05 1 9 10 1 71 5 77 87

Jogi 06 1 1 10 10 11

Nemzelközi 07 0 0 0

11. funkcib- EDen�ési 08 1 1 1 2 3 4 csoport Koordiréciós 09 0 0 0

Informatikai 10 0 0 0

Kommuríkllciós 1 1 0 0 0

Egyéb( .. ) 12 0 4 1 5 5

Ollazesen (04+ .•• +12) 13 1 12 13 1 81 21 103 116

Adminisztrallv·titkérségl ( 15+ 16+ 17) 14 2 0 2 0 20 0 20 22

- 1. csoport f�H segltO 15 2 2 13 13 15

- II. csoport felada1ait segrtO 16 0 7 7 7

- Ill. csoport feladalail segllO 17 0 0 0

Prolokolléris 18 0 0 0

Kézbesltésl 19 0 0 0 Ill. funkció- SzáUllásl 20 0 0 0

csoport Jóléti 21 0 0 0

Üzemeltetési 22 0 0 0

R�etl 23 0 0 0

RaklároU51 24 0 0 0

Egyéb( ... ) 25 1 1 4 4 5

0Hznen (14+18+.„+25) 26 2 1 3 0 24 0 24 27

Mindf>nz•san (03+13+2fi) 27 61 778 839 ebbOI 28 -- -- 0 -- -- -- 0 0

KOZlisztviselOk (30+ „ +32) 29 0 0 0

1. funkció csoport 30 0 0 0

II. funkci6 csoport 31 0 0 0


Kl!zalkalmazottak (34+ .. . +36) 33 12 49 61 100 573 105 778 839 1. funkció csoport 34 9 36 45 99 468 34 651 696

II. funkció csoport 35 1 12 13 1 81 21 103 116

Ill. funk� csoport 36 2 1 3 0 24 0 24 27

Rendvédelmi sZ8fVek hivalásas éllornányú tagjai 37 0 0 0

(38+„.+40)



Ill. funkció csoport 40 0 0 0

Magyar Horwédség hivatésos állományú kalorai 41 0 0 0

(42+„.+44)




BI�. ügyés:i:ek (46+ „. +48) 45 0 0 0


II. funkció csoport 47 0 0 0


lgazségügyi, ügyészségi alkalmazottak 49 0 0 0

(50+ „+52)



11 l. funkció csoport 52 0 0 0

Munka Tménykönyve hatálya alá tartozól< 53 0 0 0

(S4+ . . . +56)

1. lunkció csoport 54 0 0 0

11 funkció esoport 55 0 0 0

Jll. funkció csoport 56 0 0 0

Megblzési szerződés alap)illn foglalkoztatottak 57 0 0 0 (58+ .. . +60)

1. funkció csopor1 58 0 0 0

II. funkció csoport 59 0 0 0


1 3 ! 2 1 9 ! 3 ! 9 j B 1 PIR-törzsszám

Szakfeladat száma és megnevezése

1 51 51 21 01 01 11

UdOIOi szálláshely-szolgáltatás

81 41 11 11 61 21 Központi közbeszerzés

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Mutatószámok

l 1 j o j 5 jq ( 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1

1

1

szektor fejezet/ megye

clmfalcimf településtípus

Mutatószámok típusai: 01 Kapacitásmutató 02 Feladatmutató 03 Teljesítménymutató 04 Eredményességi mutató

Tipus Megnevezés Egység

2 3 4 01 2 férőhelyek száma

db

_QLJ vendégéjszakák száma db

01 _Ql_

01 2 Központositott közbeszerzés nettó foraalmi értéke Mft

01 3 ot 01 01 2 01 3

,_Q!_ __QL_

OI 2 01 01 01 OI 2 01 01 01 OI 2 01 01 01

l a! 4 ! 1 j 1 j 1 j 5 i szakágazat

Nyitó

5

LIJ lapszám

szerv megnevezése

1 3 1 1 I űrlap

Záró

állománya 6

2092

53708

l 2l o ! 1 ! ol [!) év idOszak

Átlag

7

1 95648

azerv. eí&rílfíyzat rnevnev•z•se Központi költségvetés! jelentés

1ol3l•Io1s1 e I 1 sl •I 11 1! ij5 1 Alamházlarl3S• og)'Wdl azonosilO

MegneYezös

a 161<6nyvi ....,.111<1• való hrvalkoz6s..,I

1

Snmtlyl Jutllllffok (51·521 [-021491

T-...bido&llMI )6nMk, kl>tll-...,..ny�lhl Járu�. L6pptnz�oujJárula1 (531, 53"4, 535, Slt, 537, 5311 1-02150+51+53+�+551 EghzMgiigyl honjj,rulá (53SJ („2152)

Dolog! ............ Ál'Á n61kül [54-58, ktvM 581) ,„3147�3/39)

Dologi klaclüolt AFJ..je (5811 (-03131)

KO!OnMle k� beftut6Mk (EMza lwl ....... c1viny vla...-..0 11411kUI) (57112-571191 (-Ol/55-031411

Bazi lwl maradvjny YlllUflzlllHe (57111, 57121) (-OJ/411)

Egyjb fvly6 kllld.lllOk (IWM 1wM11<'8dhok, kMlelés elengedés, IMloziNIYillelh, h kül6n"I• k6lt:Ngwthl IMflulffekl (57, k....,_ 57111, 57U1, 573, 575) (=03161+-03167) T�ü múk0d611 1oed6s � �11 uervnek (37:>-ból) (sll4.0ll

TilrnogM6s6l\Mlü múk0d6si klad6s llfl%911 kei ... sú ell!lr*1yzatrW< Nm! pn>gramokta (373-ból) (-)

T� m(AtC>d61i lcmd6s llfl%81! keielhü �k ElH �· h - halli L6rsftnanszilVÚS6nl (373-bál) (-<M�) A 10 „ 11 - nem lart0l6 � múk0d6si luaclás lllf8leb kezet6.U�lnM (37� (-<M.U7) T� múkOd611 kl8d6o �t.áu ll!apok kez-..it (373-ból) (..o.wt) T� moJ<.ocM11 luaclás elklAOnilott -..; � (37:>ból) ("°41119)

T� �ll k1'1d6shelyl �·· kettltgvetésl uer1111 .... (373-b«) (-/10)

T� múk6d'51 kleda teilldlU kn16rúgi l<lnut.tsnak (373-ból) ("'°4/11) nmog-... ü múkOd611 """'6s onüQo1 � enk� (373-bál) ("°"112)

nmogmüMttiltlD mGklldál kladhok (3731 ("'°41131 (09+. +11)

M1J<Od611 c6lü 1j81811Q11- •• w1116gvlllalásbcll uámaz6klfiz•t•• � � (3781 1. 37821) (-o-1/U) nmogmüMrltkG mGk6d691 kladi• e.- ("°4115) (18•19)

Etazl M mGklldál c6lú eNllrinyut-maradviny, .......... tadviny ttadi• (372-WI) ("'°""47)

� c61U ptnzeozlltsúlad6s """"P"fit o.mvu...,,.k. �k (381-t>el) ("°"158+°'4/59)

�li � ptt,..-111 ..... � (381-bl'J) ("°4180)

Mü<Odtsi c:61u � vlllltlk� (381-t>el} (o04/81)

�lic:61uptnz�Eurq,.Uni6k� (381-bel)(&04.'112) � .,.., ,..,,._CU18c161 � (381-bl'Jj , __ , MGkecMll c61ú �lldlllclioolc ilomM-...,. loMllnl (381) (22+ . . +26) (-«14185) � cMil 9'lf.,,.... •• ku1116gv- szálnllZ6klflZath-kMlnt (38&11. 38821) (04Al8)

MlkecMll c6lol p6nlnóclldtad.loolt tlllmhilla.Uoon klvlllre (21•28) 6uznen (-cMllT)

T"511datom-, szociAlpoi1íkal 6s agy6b �. lámcg.i.is (581·587) ("°4194) e.._ p6náell �l1816sm 1saei ("°41100)

Al8I>- is „illllko:.bl � ... � k&z:6111 etmmolisok (594) [-o&'66) E11Y6b pjnd� n611<ai � (591·592) (•OM!2+ . +65) Egy6b mGk6cl6sl c6tú Umog.üaok, kllid.loolc (2'>+21+ 29+30+31+33)

Mü<Od611 c:6ki "8md<lad6lok (573) (-oMl2+o31114) K5-16s lieng9dn. �6blás ldedisai (575) (E():l/68)

MGk-.! klmdioolt 6slnun (01+ +OB+l4+3S+35)

FehijilAs (124,121,1314,1311, 1324,1329, 144, 148,111) (-051081

ln""'*'Y' .....,....._, kladüolt MA Mlkül (113.115,123,125.1313,1315.1323,1325,143,145) (-05113)

Betuh.iuook MÁ.ja 1112.w� 183) (oa51Z7+31I

KOzpond beluhi:.611 w.cs6sot (151· 1� 1 IMxll} (o()512t +28)

L� (383) (o05/23) �lh(153-btll, 1S4-ba) (-o5/2S+29)

KliZj)onU beruhN.hok (41+42+43) T�ú lolhamOZási _.. l<6tponli k�li az"""'"k (374-t>el} (c04/11+04/2el

T�ü llllllllmaúll lu8cüs lejezeb kezelhü "'6rinyz.olnllk hazai prog111mol<r1 (37"-00ll ("°4/17+04/27)

T�61W I� - l*ieell keffl6sü -yz.otnak EU-1 PfOlltmmol<ra h uol< hlwM _.,.szlrm.6Úl'I (374-bóll 1"°4/18+041281 A-49 h 47. ICltla rwn laftmb tn� , • ......,.,. - l•jU•b uzef6oü •ICIW-.iyz.olnM 1374-bóll ("°4/19+04129) TSnogat4Mlllll<ü lal\8lrnozasl - lárud.llombiztos11A11 alapok wei6nek (37� ("°4/ll>+-04/30) T*"-""'16ku letiwlmaúll - elk�illltt '1111mi pénzalapnok (374-t>el) ("°'4121+04131)

T*"-""'1111<ü 1 .... lmaúll i<J..i8 hely! e.ik�k 61 kettltgvelhi llZllN"""k (374-bel) (_/22+()4/32) T�6kü llll\llnlOz"' lu8cüs ttlbbc61ú lúllirUgr lársulásnak (374-bai) (•!M/2:!+<14133) T*"°Valál6'16kü f .... lmalMI IUad6s OIVJlgo1 klsebbl6g1 enkorményzatoknak (374-bai) (•04124+04/34) TirnogmúoétUlkl 191halmazbl kllldhok (374) (�) (45+ +.53)

Sor· .,..,

2

01

02

03

IM 05

oe

07

01

ot

10

11

12

13

14

15

11

17

11

11

211 21

2.2 23

24

25

26

27

21

211

30 31

32

33

34

35 38

37

38

l9

40

"1 42

43

44 45

48 47

48 49

50

51

52

53

54

1 1 1 1 1 1 1 rn 1 ......... 1 ..... 1 ...................... 1 l 11 1

Eredeti

-yzat 3 2 908 700

795 500

6462 385

1 908853

335 762

0

0

500

728500

729 000

729 000

729000

13 140 200

40 200

742 911

155589

0

0

8datk6z� SOISÚll\8

MOdoJilott

4

1 1 1

1181 lottnlban

Teljesltés

5

Központi költségvetési jelentés

1 o 1 31 4 1 o 1 91 61 1 el 41 1 I 1 I 1 Is 1 Allarnháztartás1 egyed< ezonosllO

Megnavazés

a f0k6n)'VI ozánlél<ra való hivlllko�ul

1 Fellalrnoz.651 céki g•111nC1&- és kezességv�Oalisból wrmazO klfJZelés 6Pamhh\ar1áson belúlre (37612, 37622) (<04/37)

Ti mogat.IMrtakl r.lhalmoúol kllldbok llsaze„n ("°41381 (54+55)

ENlzO 6vl felhalmodol c61ú el&Jrinyut-m11r11ctvlny, p6nzm1radvlny U1dh (372-bel) (-cMl55)

F-....úsi � p6nl:'.a&%1<.6tMadas noi>-pn>fil WllVOZetoknek. egyhlliz.aknllk (382-l>Oi) (<04/68+04176+04/69+04/77)

F- „lú p6nzeszk� hánl_,..k (;l82·ba) {c04/70+04/78)

Fe111'1imoUSI „lú p6nza-- véllalkazásoknak (382·bel) (C0../71 +04/79)

Felh.olrnozá!M """' p6nzaazk- ez Európai Unió k0lli6gvet6116nek (382·ball (s04/72+04/80)

Fellalmozási """' p6nzellk-k..rOldre (382-l>cll) (c04/73•041B1+04/74+04/82)

lMástrt fiulolt p6n%.bei 16rit6S (382-bOIJ (s04/84)

l.ak8shoz lU1As p6nzbe� l*noge16se v6glegee jelleggel (382-bOIJ (:04185)

Falhalmoúll c6hí p6nnulc6zátadások tllllmh�n kivülre (58+ +IU) ("°41111

Felhalmoml c6lú garand• es kezess6gv'9attSb61 sz.érmazó klfll818$ éUsmllázlarlllson klvülre (38612. 38622) (c().1187) Felh•lmoúsl c61ú p6nuuldld1adMoll 611amhh1arláon kivülro

(65+611) iluDlen (cCM/88)

Felhalmol.llsl célU klmalkladások (673) (c03/63+03/65)

lnthményi egyéb felhalmazésl kiadások (159, 183) (-05125+05f.l0)

Ell)'ib -almozál kllldáok (56•67•68•69)

Felholmom.I kiadások 6suesen (38•39•40+44+57•70)

TJmogal.ési k-.ok 11Yi4lása éllamhézlarléson beUnl (191-192-bel,271·272..t>e() C�OS/17)

T�l.ési - nylflésa llllllmMzlarléson klvüno (1Q3..11l4-Mi,273-274-ba) (s0&'43)

T9oogal.ési kllb&ek l(iolaszthe éllarnhézlar1álon be1űre (435-o436-bal,456-457·bcll) (=06/e0) Belelllel6sl c.6li:. résxesedések vésérlása (171) (c(l!i/34) T�ny u- kladbok (32+37+71+. +75)

Ható"'a1 )oglcemaz k-e mllkllclhl 1>ewtat 1&111 1-0111>41

Ell)'6b M)M i..v6W (912, 913, 914) (D(J7114)

AFA -k. vlssutMülhek (918) (-07121)

Mlikllóhl °"ú ._. ..... h komatbe-lek (816, 117) (-07122+07124+07128)

El6zl 6YI k� �k, vtsuat'rillhek (481, 4112) (-45)

Tllmoglllilsért6kii nü6d6si bevétel k6'ponb k�1•.; aumai c"'64-b6l c�ll!ll!l7}

T� rW<Odhi bev<!iel rejaz.ab kezel611Ü lll6irlinyal!lif lwa1 ptOQ1llmokra (464·bel) ("°9/08) Tl!moga!As6rl6ku ndl>dhl bevélel fejezeb k•alMü ·� EU.a progrArnoknl és azok lllwll ll!nfilanszj...- (484-b(ll) (c09109) A 83 illa 84 - nem lar1aXó IAmcgllláMrlákU mlJ<Odi!M bev<!lel leiez•O kezel6sü elOonlllyzalló! ("'84-bal) ("°9110)

T.._16s6ttékü nü<Od6st bevélel lllRadalombizlosiiási lllapl>ól (4&4-1>1!1) (5()!j/11)

Tllmoglll6s6rt6kii mü<Od6si bev6tel elkLJ!lnllen Mami p6nzalaptlll (484-b61) c�DS/12)

TllmogMm6rt6kU """6d611 bevétel helyi 6nk"""*1yzataklOI •• k�elá11 ue1\'911<.lal (464·ba} ("°9113)

Tánoga16s6116kü mil<Odhi P<lv61el lfmbe81ú lullérúgi tásuléslól (464-b61) (cOlll14)

T�lás6tl6kü nü<Od611 bev6tel oruAgos klsabbs.tg1 OnkOllMnyza1oktOI (4llo4-bel} (s09/15) Tlmogot.6Mrt61<0 makllóhl 1>9v6tm'9k (4641 1-o1111e1 (82• +»O)

M<OlODll„ <lltll gar• ....... k8%H""!IY"""""""" ..... ma.<u \llSszel ',_.:.,..., (...,., 1 1, """'' IJ (&09/17]

Tlrnog.Uo61t6kG m0k&cl6sl -k6uzften ("°9111) (91•92)

El6z6 6vl m0klld6al c61ú •lllnlnyzat-n111ractv6ny, p6nziM111ctv6ny ,..,.._, a ...... n (463-ból) (-531

Mil<Odéso c6lú lllvett pénHukC..Ok noi>-prufol U9'VU•leldal, egl'h*faktói (471·bail (�07/28+07129)

Mü<Odési c6lú litvetl p6nz•szl<!lizek �któi (471·bel) (n()7/30)

Mü<Od611 c6tu lllvett p6nzeszl«ll0k véllalkozBsoktQI (471..t>e() (a07r.l1)

Müt0d6si c6tu 61Yen pénzeszl<Czek az ELOÓplll Unió kOllMgval6Mblll (471·bai) (�07132)

Müt0d611 celú � p6nza1ZkC..OI< '""(lldr(ll (471·b61J (-07133•07134)

MOl<Ocl9ol c6hi p6nnulclUIWlt81ek 6111�mrti'°" klvlll"'I (471) (9�• •99) (c07135)

1---sr -�e1 llíH•• 1 .,.,_.,_..,11�1 ....... vleK 11118 11.1-. .... „ \ ........ i.,4 ........ , IC-07136) MOklldHI c61ú p6nnozkll>:-.l� 6lllmhbtllrü1on kMllnll

(100+101) 6uuan (c07/37)

Alap- �s vllllelkoWl tavtkenység k6.l:OW elsz8molésok (•10165)

MOklldHI 1>9v8iltlek OaQeSen (77+ +81+93•94+102}

nrw1 euköz6k, lnvT11!9rWil /•vak irt6kealblse {-Ollllt)

TémogMm6rtjku felllalmomso bev6lel kCzpont! kMMgv.i611 uarttlll (4'1S.bel) 1�oe11 !>+09/29) T�kiJ relhalmozb a-vétal fll)llzoh kozelésü elOirlinyzanOI hazai prograrnoknl C�bOI) [c09/20+09/30)

rn

Sor· sz.ám

2

55

56

S7

56

59 eo 81

82

63

84 65

86

87

611

69

70

71

72

73

74

75

76

77 71

78

10

11

12

13

84 15

88

17

88

19

90

91

92

93

M

95

Be

97

911 99

100

101

102

103

104

105

106

107

Erede�

elOorlinyzal

3

0

0

0

0

938 700

5 OOO

14 083 900

1 415200

297 llOO

0

0

0

0

1 713100

� D uriap oldal

1 1 1 1 sz.ámlatulaJdonos azonosító

1 1 1 adatk6zlés SDIUl!ma

Módosilot!

4

l2IQl 1lol � év idOsz.al<

uer ro11n11>an

Ta1ies1tés

5

sz•rv. aí&r&iyzal megnevazia. Központi költaégvetésl jelentés

lol3l•lol91el l el •l 1i 1l 115 I A1lamhá.ztartás1

egy.di ezonosllo

Mognevezl!s

e fOl<cnyv, �· voió hlvlllllozénel 1

T�6kú f-lmozái - ""8z•U kozel6au el6rinyzellól EU.• pmg-• M ozok ha%81 '*11r118111Zirozmsa ('48S-b(ll} c�1+o9/311 A 107. 61 108 - '*TI 1Ar10ZÖ lémoglll6Mr\6kü lelhalrnoXéll beV6tet fe,ezeti ktzet6.U el6'*1yzattOI (46S.b(il) (•09/22+09/32) T�láMf\6kü felhalmozásl bewt1t �silmi elapbOI (46S.bli} ('"°9r.!3+09/33) T�ü 1-...zMi boivttet ell<IJOniten Merni p6rwdaplOI (46S.bl!I) ("°9/24+0&/3o4) T�ü r- bev6tel helyt °""""'*1yzaloktOl 6s kOllMgvelhi 112""- (48S-l>OI) ("°9125-+oe/35)

Témoge"""1tkü ,.......,. � t0bbc*ü loll6R6gl tnúéslOI (4&5-bOI} (-oll/2ll+O!llJI} T�r�boiwtetorWIQos��lOl(411S.bllf}(�7+oWJ7)

T'rnogM.1""16kO lelholmoúal 119 ...... k (465) ("'"1Zll+G9138) (106+ +114)

...... �„.„ •• „. · """''„'"""'�· 46622\ ("°9/401 T6mog.U1411'16k0 lelllolmodal Mv6telelc 61 ..... n (-11 (115+116)

ENI� tvt leU..lmoúal � elalnnyu1..,..„clY6ny, p6nzmo„cMny 61W191 lb_..n (4113-Wl) (-1) F-....a.i téliJ .... p6nzeozkCROI< �1 112-z-. ogyhCaktOI (472-0l!I) ("'°8115+08/23+08/16+08/24) F ............. ....:. - p6nz-Cllret '*'-""oktOI (472-bl!I) (-o8/17+0lll25) F__.., c4ikí - p6nzelZltlllr& vcllllkozásol<tOI (472-bl!I) (s08/1B+Oll/2e) Fell\almoUloi c:61ü - p6nzeuk�et ez E...-llpal Um �Mblll (472·b(ll} (08/1&+08/27) F-.....a.i collU lllvetl P'nü121c�lllc kc.llOldrCC (472-1161) (s08120+0lll2B+OS/21+oa.79)

Felhe-.Aot coltú p6nmúk6u-k AllllmhhlerU1«1 klvllttOI (119+ . +123) (472) (-oe/31)

F-lrno.úlli c:6IU gmanaa- 6s kazo&Mgv� ozámazö megtllN6aek illlam� kivürCC (47812. 47622) (-.r.12) FelholrnoUal .,... p6nmuklld-k 61omhhl.lrU...., klYOlrill

(124+125) &un... (-oe133J Fellelrnozál c61ú � (916, 917) (-07123�7125}

F� -� (105+117+118+126+ 127)

T*"aga!ái ,._ YllWlt-ae .......,,.,..11áon beüfJI (191-192·bCl.271·272-blll} (•1111'17) T*"°llalMI - YllllZll11lru6M ·� kí"*"I (183-1114-bCl.273-274-bl!I) (•1111'421 T*noga16so k(ilcoOnek og6ny!Nw6tele � beUrCC (43S-43&-l>Ol,456-457-b(ll} (•1Cll'59) Oszlal-. iizemeltet6sl es 1"lncesultd díjak (93:M>cl4. 935) {-oe/10•16.'34+16135) (vagy 11�1

Tllllb<t ..,,� 6c1ekes11áse (171. 93:M>cl4) (-o&/13)

S«J6t bev6talek „ itengedetl p6...-d61611 (104•128•1211+ +133)

T°""'1y .-tnll � (103+104+128+1211• +133)

T6Ntny ..-ll kLldholt 6o IMMi.lek egy .... (7&-135)

�„ ka\16gvet6• � (941-bl!I) (q)!W1) lnt6zm6n)'I , __ � 1*noga1'ol8 (941-bl!I} ("°8/02) KDl!Mn)'Ull lelhalmozési lulldásc>k támoge!Me (941-bl!I) ("°9/03)

F�eti kueM.U ell'ir*lyulll* !Arnogaláa (IM 1·bli} (�) K61b""9tnl L6moeeta [-081115) (137+ +140)

� h � egyeniege (k��l (136-141)

�-IJmik-.wl�a k-..dN

--l: lelhetlnoáa1161 ...0k0d6s k�„

MlJ<Oc161I kCll�s �1�*1y. p6nzm8nidyllny iginybev61ele (98) (•111.1!11} lnltzmtn� f"""lmazés1 kladésok e16nnyut-1'118111dvény igllnybev6tele (88) (•1CW2·bCI) l<Ootponb felhalmozjso luedésok el6rinyul•11111Jadv*1y igénybo!Y<lltele (98) (•1Clle2-b<ll) F•J&Z•b kezei...:. (�} el6nlnyzetok .w!w*1yul-<n8redvllny ig6nybevélel• (98) (•11W2-bOIJ El6r:6 6vek dllellU>Zásl menidv*1yhk mük6d611 c.cllú tgénybeY<lllele (•1W&3) El6<6 6vek vMalkoubi ........i.*'YllMk llllalmoúosi c6kJ lg6nybe- (•1Q.tll.4} Et6d 6vt INllrinyut..,..,_iny, p6nzmer..iriny Jv'nybe•-

(145• .+150) (•111111+ •.• +10llM)

ROvld ...... elúht- � (451-454-bllf) (-al/70+re/72+oet75) LikVld � t&leszl6se (-o&'71) Haauú � hitetek llltlemtae (431-432-bllll (cOMIB+OMl9) FC"11111.61o c61U beWOldi 6rt6kp-i>irok blvilllm (4SS.bli} ("°8179) F� cillú 6t!Alcpapi"'k v...,_ (291,292,293-bCl.�.29S.bOI) (•W78+�}

e.t-611 clllu betfflldi wtMcpaplrok t>evMl6se (434-bOIJ c�081831 e.11111et6t< cillu 6rttkpepíralc vlis*1ála (172·bl!l.173.174-bli} (oO!l/llG+OIW1+08/82+DMl7+Del88)

!lel- "'lil k\lllllclo 6'16kpepin>k IMYMtáe (434·bCI) (-al/89)

� külf61dre (433) ("°6/ll0+ ... +08/93) Egyéb lineMZin>U. kiacl8sai (39) (c06/127) FIMnuiraúsl k� (152+ +181)

1 1 1 1 11

ITJ 1 ......... 1 ..... I_._ ..................

Sor- Eredeü wrn 1116<.tnym 2 3

108

109

110 111 112 113 114

115 0

116 117 0

111

118

no 121 122 123

124 0

125

126 0

127

121 0

129 130 131

132

133 134 1 713 100

135 1 713 100

1341 12 371 IOO

137 12365800 1311 5000 139 140

141 12 370 IOO

142 0

143 14"

14S IMI 147 1441 149

150

151 0

152 153 15" 15S

158 1'7 158 159

180

111

112 0

1 1 1 11 1 1

ezer forinlban

Mlldo$1tctt T�il"5

• 5

UllV. eíilíi*iyzat megnevezh6 Központi köl1Bégvet6sl jelentés

szeklDr fejezel clm/alcim

l ol3J4lol 9l sl ! el 41 1l 1l 1ls I A�amháztM.aSI

eg)'ldi azcnosltó

PIR-t6n5s>:ám

Megnewmlt•

• llli<(nyil ....,_.. v•ló tw.U.ozéoHI

1 Ro..d lej*akJhl- felvtwlo (451-<154-blllj (c1CW7+11W9+1004) LllMd hi\elell felvétele (•10/88)

Houzúlej*atú hitelek,_,."' (431-<132·b<!O (•10l70+10/71) Forgatéol c6lU bel!Okll '116kpapirok � (45S.bel) (s10/781 For;a"5i c6IU 6"6kpap1rok 6rl6kesttHa (291. 292. 29�btll. 294-bcll. 295-1>61) (•1Cl/77+10/85) --11 c611J belfeldl 6ft6l<papirOk loboc.úüsa (434-ball (c10/82) hftkleléol � � 6r1M<119111tse (933-ból}(•1onB+10IB0+10/81+10/86+10/87) Befekle16sl célú kUl'elcfi IN\M<popírok luboclálála (434-ba) (clll/88) Hlllllelv611l kü!'Oldt<ll (433) (•1M19+ . . +1Cll92) Eg)'tb linanszi...US �telel (48) (a10/126) flnansziroúal beviblek (163+ +172)

F....,_roús 6uznen (15M62+11J..177·118+119+11J01-1'2

T árgyévt kLldhok (16•162)

Tirgy6vl bav6181o1k (135•151+113)

A.lemházlallásan beáJret kapol\ IOYjj)l>adásl (lll>on)'Olílésl) célU kiadás 0111:u11n (3971. 3972) (•08/112) � llM1rel kllj)O!l to'lébbed.W (le!>onyolitm.) c61U,._ 0Uz...,, (3973. 3974) (a08/123) � belLbel klflOll lat- {llbonyokl6si) célú be•- Cluesen (41171. 41172) (•10/111) A-klvUn!ll kapoll kw- (ltbonyolilási) c61U �I Clsze_, (41173. 41174) (•10/122) F�k 161Wma (f0) • ld6ozakta

Munl<ajagl W.ta:Sn a �k v6g6n

rn 1 1 1 1 1 edalkOzlO 8datlto.i.1 idaponlja

Sor· Ered•� sum

el0ir*1y?.lll

2 3 113

114

185 1M 187 181 1H 170 171 172 173 0

174 0

175 14 Oll aoo

178 1 713 100

1n 179 171 1IO 111 139 112 139

1 1 wml.ohll•jdonos azonosi!O

1 1 1 1 1 l2!ol 1lol � eda1'<6zlb -

ezer forml>an

Módoslloll To!jMilés

4 5

11 1...támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás...

Documents