1.1. melléklet a 3/2017. (ii.24.) önkormányzati ...3. melléklet a 3/2017. (ii.24.)...

1.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sorszám Bevételi jogcímek 2017. évi előirányzat

A B C

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 694 103 580

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 167 382

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 357 280 653

1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 314 748 865

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 19 906 680

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) 640 732 841

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 640 732 841

2.4.1. 2.4.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) 4 101 000 000

4.1. Vagyoni típusú adók 635 000 000

4.1.1. Építményadó 635 000 000

4.2. Értékesítési és forgalmi adók 3 402 000 000

4.2.1. Helyi iparűzési adó 3 402 000 000

4.3. Gépjárműadó 46 500 000

4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 11 000 000

4.4.1. Idegenforgalmi adó 11 000 000

4.4.2. Talajterhelési díj

4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 6 500 000

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 386 903 552

5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 88 362 636

5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 206 295

5.4. Tulajdonosi bevételek 72 422 000

5.5. Ellátási díjak 112 595 330

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 61 938 853

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 46 458 438

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 20 000

5.11. Egyéb működési bevételek 900 000

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 36 703 000

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 36 703 000

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 1 000 000

7.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 000 000

7.2.1. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 16 400 000

8.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 16 400 000

8.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 5 876 842 973

10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K


Forintban

Sorszám Bevételi jogcímek 2017. évi előirányzat



B E V É T E L E K

10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) 3 300 000 000

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 3 300 000 000

11.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 494 101 206

12.1.

12.2. 494 101 206

13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13.3. Betétek megszüntetése

14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) 3 794 101 206

15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) 9 670 944 179


Forintban

Sorszám Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat

A B C

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 8 099 232 504

1.1. 1 839 260 117

1.1.1.

1.2. 458 362 398

1.3. 1 708 532 191

1.4. 280 437 000

1.5. 2 836 806 862

1.5.1.

1.5.2. 1 694 786 922

1.5.3.

1.5.4. 17 735 940

1.5.5.

1.5.6. 1 124 284 000

1.6. 975 833 936

1.6.1. 150 000 000

1.6.2. 825 833 936

1.6.2.1. 795 833 936

1.6.2.2. 30 000 000

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) 1 550 254 375

2.1. 838 686 601

2.1.1.

2.2. 542 155 076

2.2.1.

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 169 412 698

2.3.1.

2.3.2. 5 929 000

2.3.3. 25 050 000

2.3.4. 138 433 698

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 9 649 486 879

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

4.2.

4.3.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.)

5.1.

5.2.

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 21 457 300

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5. 21 457 300

7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.) 21 457 300

8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) 9 670 944 179

Álláshelyek száma 568

Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 35

Ezer forintban

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -3 772 643 906

2.Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási

kiadások 7. sor) (+/-)3 772 643 906

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

K I A D Á S O K

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Megnevezés 2017. évi előirányzat Megnevezés 2017. évi előirányzat

A B C D E

1. 694 103 580 1 839 260 117

2. 640 732 841 458 362 398

2.1. 1 708 532 191

3. 4 101 000 000 280 437 000

4. 1 000 000 2 836 806 862

4.1. 975 833 936

5. 386 903 552

6.

7.

8.

9.

10.

11. Költségvetési bevételek összesen 5 823 739 973 Költségvetési kiadások összesen 8 099 232 504

12.

12.1.

12.2.

12.3. 21 457 300

13. 3 300 000 000

13.1.

13.2. 3 300 000 000 21 457 300

14.

15. Működési célú finanszírozási bevételek összesen 3 300 000 000 Működési célú finanszírozási kiadások összesen 21 457 300

16. BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.) 9 123 739 973 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.) 8 120 689 804

17. Költségvetési hiány: 2 275 492 531 Költségvetési többlet: -

18. Tárgyévi hiány: 2 296 949 831 Tárgyévi többlet: -

Sor-

szám

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Megnevezés 2017. évi előirányzat Megnevezés 2017. évi előirányzat

A B C D E

1. 838 686 601

1.1.

2. 36 703 000 542 155 076

3. 16 400 000

3.1. 169 412 698

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Költségvetési bevételek összesen 53 103 000 Költségvetési kiadások összesen 1 550 254 375

11. 494 101 206

12. 494 101 206

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 494 101 206Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

21. BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) 547 204 206 KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) 1 550 254 375

22. Költségvetési hiány: 1 497 151 375 Költségvetési többlet: -

24. Tárgyévi hiány: 1 003 050 169 Tárgyévi többlet: -

Sor-

szám

Kiadások

3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat

A B C






















4.1.1. Építményadó 635 000 000













5.5. Ellátási díjak





5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

















Bevételek

Forintban

B E V É T E L E K












12.1.

12.2. 494 101 206










Forintban



1.1. 125 743 081

1.1.1.

1.2. 43 796 790

1.3. 592 373 022

1.4. 280 437 000

1.5. 2 836 806 862

1.5.1.

1.5.2. 1 694 786 922

1.5.3.

1.5.4. 17 735 940

1.5.5.

1.5.6. 1 124 284 000

1.6. 975 833 936

1.6.1. 150 000 000

1.6.2. 825 833 936

1.6.2.1. 795 833 936

1.6.2.2. 30 000 000


2.1. 495 192 824

2.1.1.

2.2. 515 155 076

2.2.1.


2.3.1.

2.3.2. 5 929 000

2.3.3. 25 050 000

2.3.4. 138 433 698



4.1.

4.2.

4.3.


5.1.

5.2.

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 2 793 510 125

6.1. 2 401 559 048

6.2. 370 493 777

6.3.

6.4.

6.5. 21 457 300

7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.) 2 793 510 125




K I A D Á S O K


Költségvetési

szerv

megnevezése

Intézmények összesen 02-07

Feladat

megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás 01

Forintban


A B C

B E V É T E L E K

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 211 572 794

1.1.

1.2. 67 134 636

1.3. 1 891 295

1.4.

1.5. 112 595 330

1.6. 29 227 533

1.7.

1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 4 000

1.9.


1.11. 700 000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 631 109 971

2.1.

2.2.

2.3. 631 109 971

2.3.1.

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

4.2.

4.2.1.

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

5.2.

5.3.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

6.1.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.2.1.

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 842 682 765

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) 2 772 052 825

9.1.

9.2.

9.3. 2 401 559 048

9.4. 370 493 777

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 3 614 735 590



1.1. 1 713 517 036

1.1.1.

1.2. 414 565 608

1.3. 1 116 159 169

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 370 493 777

2.1. 343 493 777

2.1.1.

2.2. 27 000 000

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 3 614 735 590



K I A D Á S O K


Költségvetési

szerv

megnevezése

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 02

Feladat


Forintban


A B C

B E V É T E L E K


1.1.

1.2.

1.3. 1 512 395

1.4.

1.5.

1.6. 237 814

1.7.

1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1.9.


1.11. 700 000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.


9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) 621 937 230

9.1.

9.2.

9.3. 530 595 400

9.4. 91 341 830

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 624 387 439


1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 533 045 609

1.1. 349 061 698

1.1.1.

1.2. 84 308 153

1.3. 99 675 758

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 64 341 830

2.1.1.

2.2. 27 000 000

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 624 387 439


Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma

K I A D Á S O K


Költségvetési

szerv

megnevezése

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 03

Feladat


Forintban


A B C

B E V É T E L E K


1.1.

1.2. 14 868 080

1.3. 318 900

1.4.

1.5. 112 595 330

1.6. 25 979 819

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 6 439 804

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 680 300 107

9.4. 167 000 000




1.1. 312 990 934

1.1.1.

1.2. 77 531 106

1.3. 450 000 000

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 167 000 000

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.




K I A D Á S O K


Költségvetési

szerv

megnevezése

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 04

Feladat


Forintban


A B C

B E V É T E L E K


1.1.

1.2. 823 000

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. 222 000

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 6 773 206

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 336 487 149

9.4. 50 695 567




1.1. 242 835 212

1.1.1.

1.2. 60 982 670

1.3. 40 487 473

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 50 695 567

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.




K I A D Á S O K


Költségvetési

szerv

megnevezése

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 05

Feladat


Forintban


A B C

B E V É T E L E K

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 3 932 685

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 427 602 430

9.4. 5 499 481




1.1. 341 065 495

1.1.1.

1.2. 81 968 043

1.3. 8 501 577

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 5 499 481

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.




K I A D Á S O K


Költségvetési

szerv

megnevezése

Derkovits Kulturális Központ 06

Feladat


Forintban


A B C

B E V É T E L E K


1.1.

1.2. 4 960 000

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. 1 339 200

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 3 157 951

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 160 304 157

9.4. 2 959 797




1.1. 102 632 967

1.1.1.

1.2. 26 128 350

1.3. 40 999 991

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 2 959 797

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.




K I A D Á S O K


Költségvetési

szerv

megnevezése

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 07

Feladat


Forintban


A B C

B E V É T E L E K


1.1.

1.2. 46 483 556

1.3. 60 000

1.4.

1.5.

1.6. 1 448 700

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 610 806 325

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 266 269 805

9.4. 52 997 102




1.1. 364 930 730

1.1.1.

1.2. 83 647 286

1.3. 476 494 370

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 52 997 102

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.




K I A D Á S O K


M e g n e v e z é s 2017. évi előirányzat

5 257 090

71 120 000

900 000

1 663 700

4 500 000

2 032 000

18 257 520

20 000 000

22 042 000

Összesen: 145 772 310

2017. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban



Működési célú támogatások 1 142 019 940

17 735 940

11 750 000

4 100 000

400 000

1 000 000

485 940

1 124 284 000

237 501 500

67 882 500

169 619 000

36 900 000

4 000 000

6 000 000

15 000 000

15 100 000

600 000

35 000 000

25 000 000

45 000 000

47 100 000

15 000 000

10 000 000

3 750 000

450 000 000

130 000 000

1 382 500

500 000

32 577 000

2 500 000

11 373 000

Felhalmozási célú támogatások 144 362 698

5 929 000

2 929 000

3 000 000

138 433 698

75 722 698

18 511 000

16 350 000

25 000 000

2 850 000

Önkormányzat támogatásai összesen: 1 286 382 638

Intézmények támogatásai összesen: 0

Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: 1 286 382 638

2017. évi támogatások előirányzata

Forintban



136 730 000

143 007 000

31 530 000

8 002 000

38 880 000

4 776 000

4 600 000

40 404 000

960 000

2 250 000

11 000 000

605 000

700 000

Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás

összesen 280 437 000

2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban



I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 495 192 824

3 989 000

40 000 000

2 000 000

30 333 050

46 070 774

4 989 000

41 202 500

400 000

3 300 000

6 000 000

4 000 000

8 191 500

5 000 000

6 708 140

31 353 233

66 951 627

194 704 000

II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 515 155 076

73 476 334

102 617 171

10 000 000

3 048 000

1 600 000

344 851

12 700 000

32 747 744

5 080 000

29 429 506

29 429 504

24 996 668

59 754 514

61 091 488

8 275 480

60 563 816

Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások 1 010 347 900

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

19. oldal




Forintban


4 188 460

19 300 000

1 028 700

33 448 000

1 499 870

4 876 800

II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 27 000 000

21 000 000

6 000 000

Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások 91 341 830


500 000

5 000 000

11 500 000

150 000 000

II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0

TIK által megvalósított beruházások, felújítások 167 000 000


190 500

254 000

50 251 067


Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások,

felújítások 50 695 567


5 499 481


Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások 5 499 481

Intézményi beruházási és felújítási kiadások

20. oldal




Forintban


2 959 797


Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások 2 959 797


52 997 102


Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások 52 997 102

Intézmények által megvalósítandó beruházások 343 493 777

Intézmények által megvalósítandó felújítások 27 000 000

Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen 370 493 777

Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és

felújítások 1 380 841 677

21. oldal


Forintban

Beruházás megnevezése Teljes költségKivitelezés kezdési

és befejezési éve

Felhasználás

2016. XII.31-ig2017. évi előirányzat

2017.

év utáni szükséglet

A B C D E F=(B-D-E)

Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó

beruházások:

3 989 000 2017-2017 3 989 000

40 000 000 2016-2017 40 000 000

2 000 000 2017-2017 2 000 000

30 333 050 2016-2017 30 333 050

46 070 774 2016-2017 46 070 774

4 989 000 2016-2017 4 989 000

41 202 500 2016-2017 41 202 500

400 000 2017-2017 400 000

3 300 000 2017-2017 3 300 000

6 000 000 2017-2017 6 000 000

4 000 000 2017-2017 4 000 000

8 191 500 2017-2017 8 191 500

5 000 000 2017-2017 5 000 000

6 708 140 2016-2017 6 708 140

31 353 233 2016-2017 31 353 233

66 951 627 2016-2017 66 951 627

194 704 000 2017-2017 194 704 000

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó

beruházások:

4 188 460 2017-2017 4 188 460

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

22


Forintban



Felhasználás


2017.


A B C D E F=(B-D-E)


19 300 000 2016-2017 19 300 000

6 338 145 2016-2017 5 309 445 1 028 700

33 448 000 2017-2017 33 448 000

1 499 870 2017-2017 1 499 870

4 876 800 2017-2017 4 876 800

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó

beruházások:

190 500 2017-2017 190 500

254 000 2017-2017 254 000

50 251 067 2017-2017 50 251 067

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó

beruházások:

500 000 2017-2017 500 000

5 000 000 2017-2017 5 000 000

11 500 000 2017-2017 11 500 000

150 000 000 2016-2017 150 000 000

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó

beruházások:

5 499 481 2017-2017 5 499 481

23


Forintban



Felhasználás


2017.


A B C D E F=(B-D-E)


Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások:

2 959 797 2017-2017 2 959 797

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó

beruházások:

52 997 102 2016-2017 52 997 102

ÖSSZESEN: 843 996 046 5 309 445 838 686 601

24


Forintban

Felújítás megnevezése Teljes költségKivitelezés kezdési


Felhasználás


2017. év utáni

szükséglet

(6=2 - 4 - 5)

A B C D E F=(B-D-E)

Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:

73 476 334 2016-2017 73 476 334

102 617 171 2016-2017 102 617 171

10 000 000 2016-2017 10 000 000

3 048 000 2016-2017 3 048 000

1 600 000 2016-2017 1 600 000

344 851 2016-2017 344 851

12 700 000 2017-2017 12 700 000

32 747 744 2017-2017 32 747 744

5 080 000 2017-2017 5 080 000

29 429 506 2016-2017 29 429 506

29 429 504 2016-2017 29 429 504

24 996 668 2016-2017 24 996 668

59 754 514 2017-2017 59 754 514

61 091 488 2016-2017 61 091 488

8 275 480 2016-2017 8 275 480

60 563 816 2016-2017 60 563 816

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó felújítások:

21 000 000 2016-2017 21 000 000

6 000 000 2015-2017 6 000 000

ÖSSZESEN: 542 155 076 542 155 076

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

25


2017. 2018. 2019. 2020.

A B C D E F G

1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - - -

Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Összesen

(G=C+D+E+F)

Sor-

számMEGNEVEZÉS

Forintban

Évek


Forintban

Sor-

számBevételi jogcímek 2017. évi előirányzat

A B C

1.Helyi adókból és a tepülési adóból származó bevétel 4 048 000 000

2.Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 98 161 000

3.Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel -

4.Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből

vagy privatizációból származó bevétel 36 703 000

5.Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6 500 000

6.Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés -

4 189 364 000

Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése

alapján.


Forintban

Sor-

számFejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása

A B C

1.

2.

3.

4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai


Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ……… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……… Ft

Sor-

számTartozásállomány megnevezése

30 nap

alatti

állomány

30-60 nap

közötti

állomány

60 napon

túli

állomány

Át-

ütemezettÖsszesen:

1. Állammal szembeni tartozások

2.Központi költségvetéssel szemben

fennálló tartozás

3.Elkülönített állami pénzalapokkal

szembeni tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

5.Tartozásállomány önkormányzatok és

intézmények felé

6. Egyéb tartozásállomány

7. Összesen:

Tiszaújváros, 2017. .......................... hó ..... nap

…………………………………

…………………………………

Adatszolgáltatás

az elismert tartozásállományról

költségvetési szerv vezetője

7

250 1

150 1

150 1

125 4

12

250 1

100 1

100 2

100 8

7

225 1

175 1

175 1

100 4

8

200 1

150 1

150 1

100 1

100 4

34

4

80 1

40 1

20 2

38

VEZETŐI PÓTLÉKOK

2017. év

TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN

DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT

TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET

MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN

TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Feltételtől függő pótlékok

Magasabb Idegennyelv

Munka-

helyi

3 4

2 10 15 61 17 15

4 8 1

3 4

3 5 1 57 7 1

Összesen15 23 8 1 1 72 61 17 7 16

AZ INTÉZMÉNYEKBEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2017. év

Intézmény

Kötelező pótlékok

IntézményFőtanácsosi

pótlék

Főmunkatársi

pótlék

Tanácsosi

pótlék

Munkatársi

pótlékÖsszesen

2 3 1 3 9

2 2

0

1 3 1 5

2 1 2 5 10

Összesen 5 4 6 11 26

AZ INTÉZMÉNYEKBEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2017. év

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2017. előtt 2017. 2018. 2018. után Összesen

0

- saját erőből központi támogatás 0

0

0

Hitel 0

0

0

Források összesen: 0 0 0 0 0

Kiadások, költségek 2017. előtt 2017. 2018. 2018. után Összesen

0

0

0

0

0

0

0

Összesen: 0 0 0 0 0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2017. előtt 2017. 2018. 2018. után Összesen

0

- saját erőből központi támogatás 0

0

0

Hitel 0

0

0

Források összesen: 0 0 0 0 0

Kiadások, költségek 2017. előtt 2017. 2018. 2018. után Összesen

0

0

0

0

0

0

0

Összesen: 0 0 0 0 0

Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

0

Hozzájárulás (E Ft)Támogatott neve

Forintban

Ezer forintban

33

24.1.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sorszám B E V É T E L E K 2017. évi előirányzat

A B C






















4.1.1. Építményadó 335 000 000






















6.2. Ingatlanok értékesítése








8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)






2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


Forintban


A B C












12.1.

12.2. 494 101 206








Forintban

Sorszám K I A D Á S O K 2017. évi előirányzat

A B C


1.1. 1 399 642 129

1.1.1.

1.2. 362 407 042

1.3. 1 075 499 445

1.4. 98 700 000

1.5. 2 307 363 922

1.5.1.

1.5.2. 1 694 786 922

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6. 612 577 000

1.6. 975 833 936

1.6.1. 150 000 000

1.6.2. 825 833 936

1.6.2.1. 795 833 936

1.6.2.2. 30 000 000


2.1. 587 432 486

2.1.1.

2.2. 539 107 076

2.2.1.

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.



4.1.

4.2.

4.3.


5.1.

5.2.


6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5. 21 457 300









Forintban


A B C

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

















4.1.1. Építményadó 300 000 000



4.3. Gépjárműadó

4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.1. Idegenforgalmi adó


4.5. Egyéb közhatalmi bevételek




5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 60 000

5.4. Tulajdonosi bevételek







5.11. Egyéb működési bevételek







7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz









ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE


Forintban


A B C








11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.)

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése


12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

12.2.





14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)



Forintban


A B C


1.1. 439 617 988

1.1.1.

1.2. 95 955 356

1.3. 633 032 746

1.4. 181 737 000

1.5. 529 442 940

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4. 17 735 940

1.5.5.

1.5.6. 511 707 000

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.2.1.

1.6.2.2.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) 423 714 813

2.1. 251 254 115

2.1.1.

2.2. 3 048 000

2.2.1.


2.3.1.

2.3.2. 5 929 000

2.3.3. 25 050 000

2.3.4. 138 433 698



4.1.

4.2.

4.3.


5.1.

5.2.

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)








Forintban


A B C








2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)




2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei








4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) 77 466 501

4.1. Vagyoni típusú adók

4.1.1. Építményadó

4.2. Értékesítési és forgalmi adók 77 466 501

4.2.1. Helyi iparűzési adó 77 466 501






5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.2. Szolgáltatások ellenértéke

5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke



5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó




















9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 77 466 501



ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE


Forintban


A B C












12.1.

12.2.






15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) 77 466 501


Forintban


A B C


1.1. 50 660 747

1.1.1.

1.2. 12 099 799

1.3. 14 228 109

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.2.1.

1.6.2.2.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) 477 846

2.1. 477 846

2.1.1.

2.2.

2.2.1.


2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 77 466 501


4.1.

4.2.

4.3.


5.1.

5.2.

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)

8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) 77 466 501








Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 1

Forintban


A B C






















4.1.1. Építményadó 335 000 000



































Bevételek




Forintban


A B C

Bevételek 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)








12.1.

12.2. 494 101 206










Forintban


A B C

Bevételek

Kiadások 2017. évi előirányzat


1.1. 78 787 695

1.1.1.

1.2. 26 910 735

1.3. 425 269 607

1.4. 98 700 000

1.5. 2 307 363 922

1.5.1.

1.5.2. 1 694 786 922

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6. 612 577 000

1.6. 975 833 936

1.6.1. 150 000 000

1.6.2. 825 833 936

1.6.2.1. 795 833 936

1.6.2.2. 30 000 000


2.1. 495 192 824

2.1.1.

2.2. 512 107 076

2.2.1.


2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.



4.1.

4.2.

4.3.


5.1.

5.2.

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 2 208 099 682

6.1. 2 067 402 720

6.2. 119 239 662

6.3.

6.4.

6.5. 21 457 300

7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.) 2 208 099 682






Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 1

Forintban


A B C






















4.1.1. Építményadó 300 000 000



































Bevételek




Forintban


A B C









12.1.

12.2.










Forintban


A B C

Bevételek



1.1. 46 955 386

1.1.1.

1.2. 16 886 055

1.3. 167 103 415

1.4. 181 737 000

1.5. 529 442 940

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4. 17 735 940

1.5.5.

1.5.6. 511 707 000

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.2.1.

1.6.2.2.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) 172 460 698

2.1.

2.1.1.

2.2. 3 048 000

2.2.1.


2.3.1.

2.3.2. 5 929 000

2.3.3. 25 050 000

2.3.4. 138 433 698



4.1.

4.2.

4.3.


5.1.

5.2.


6.1. 334 156 328

6.2. 251 254 115

6.3.

6.4.

6.5.



Álláshelyek száma




Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 1

Forintban


A B C




















4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) 77 466 501

4.1. Vagyoni típusú adók

4.1.1. Építményadó

4.2. Értékesítési és forgalmi adók 77 466 501

4.2.1. Helyi iparűzési adó 77 466 501






5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


























9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 77 466 501

Bevételek




Forintban


A B C









12.1.

12.2.






15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) 77 466 501




Forintban


A B C

Bevételek


1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)

1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.2.1.

1.6.2.2.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.


2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)


4.1.

4.2.

4.3.


5.1.

5.2.


6.1. 76 988 655

6.2. 477 846

6.3.

6.4.

6.5.


8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) 77 466 501




Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat

megnevezéseKötelező feladatok bevételei, kiadásai 01

Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2. 20 007 636

1.3. 1 831 295

1.4.

1.5. 86 467 330

1.6. 27 556 833

1.7.


1.9.


1.11. 700 000


2.1.

2.2.

2.3. 102 594 765

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.


9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.) 2 186 642 382

9.1.

9.2.

9.3. 2 067 402 720

9.4. 119 239 662




1.1. 1 320 854 434

1.1.1.

1.2. 335 496 307

1.3. 650 229 838

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 92 239 662

2.1.1.

2.2. 27 000 000

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat

megnevezéseÖnként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 01

Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2. 47 127 000

1.3. 60 000

1.4.

1.5. 26 128 000

1.6. 1 670 700

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 528 515 206

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 334 156 328

9.4. 251 254 115




1.1. 392 662 602

1.1.1.

1.2. 79 069 301

1.3. 465 929 331

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 251 254 115

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat

megnevezéseÁllamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 01

Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9.1.

9.2.

9.3. 76 988 655

9.4. 477 846




1.1. 50 660 747

1.1.1.

1.2. 12 099 799

1.3. 14 228 109

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 477 846

2.1. 477 846

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3. 1 512 395

1.4.

1.5.

1.6. 237 814

1.7.


1.9.


1.11. 700 000


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 530 595 400

9.4. 91 341 830




1.1. 349 061 698

1.1.1.

1.2. 84 308 153

1.3. 99 675 758

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 64 341 830

2.1.1.

2.2. 27 000 000

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.


9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)



1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)




Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 76 988 655

9.4. 477 846




1.1. 50 660 747

1.1.1.

1.2. 12 099 799

1.3. 14 228 109

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 477 846

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2. 14 868 080

1.3. 318 900

1.4.

1.5. 86 467 330

1.6. 25 979 819

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 6 439 804

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 655 274 289

9.4. 14 914 000




1.1. 297 494 324

1.1.1.

1.2. 74 479 898

1.3. 417 394 000

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 14 914 000

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5. 26 128 000

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 25 025 818

9.4. 152 086 000




1.1. 15 496 610

1.1.1.

1.2. 3 051 208

1.3. 32 606 000

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 152 086 000

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.




1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 247 721 760

9.4. 2 858 567




1.1. 178 179 234

1.1.1.

1.2. 53 444 526

1.3. 16 098 000

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 2 858 567

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2. 823 000

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. 222 000

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 6 773 206

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 88 765 389

9.4. 47 837 000




1.1. 64 655 978

1.1.1.

1.2. 7 538 144

1.3. 24 389 473

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 47 837 000

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.




1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 3 932 685

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 422 380 742

9.4. 5 499 481




1.1. 337 810 557

1.1.1.

1.2. 81 144 293

1.3. 7 358 577

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 5 499 481

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 5 221 688

9.4.




1.1. 3 254 938

1.1.1.

1.2. 823 750

1.3. 1 143 000

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.




1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2. 4 960 000

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. 1 339 200

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 3 157 951

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 150 427 024

9.4. 2 801 682




1.1. 96 465 891

1.1.1.

1.2. 24 794 151

1.3. 38 624 133

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 2 801 682

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 9 877 133

9.4. 158 115




1.1. 6 167 076

1.1.1.

1.2. 1 334 199

1.3. 2 375 858

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 158 115

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.




1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 179 556

1.1.

1.2. 179 556

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 89 064 325

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 61 003 505

9.4. 1 824 102




1.1. 61 842 730

1.1.1.

1.2. 17 325 286

1.3. 71 079 370

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 1 824 102

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2. 46 304 000

1.3. 60 000

1.4.

1.5.

1.6. 1 448 700

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3. 521 742 000

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3. 205 266 300

9.4. 51 173 000




1.1. 303 088 000

1.1.1.

1.2. 66 322 000

1.3. 405 415 000

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1. 51 173 000

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.





Költségvetési

szerv

megnevezése


Feladat


Forintban


A B C

Bevételek


1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


1.9.


1.11.


2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.



4.1.

4.2.

4.2.1.


5.1.

5.2.

5.3.


6.1.




7.2.1.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.




1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.


2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.




1.1. melléklet a 3/2017. (ii.24.) önkormányzati ...3. melléklet a 3/2017. (ii.24.)...

Documents