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PP-202-001
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
El Ministerio de la Presidencia es el Órgano encargado de brindar soporte político, técnico y administrativo a la Presidencia de la República, como
facilitador de la coordinación de políticas públicas y acuerdos con los otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores de la sociedad civil, con el fin
de procurar de manera eficiente, eficaz, transparente y oportuna, el mayor bienestar de todos los habitantes de la Nación.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
55,14 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 5.353.914.756,00
31,54 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 3.062.007.963,00
13,32 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 1.293.628.431,94
9.709.551.150,94Totales 100,00%
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Implementar la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la
mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos.(ICD)
1.
Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras , coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.
(DIS)
2.
PP-202-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
CONCEPTOCÓDIGO
9.709.551.150,94 10.266.000.000,00 8.982.860.896,00
9.709.551.150,94 10.266.000.000,00 8.982.860.896,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1
2.258.285.578,00 2.650.120.000,00 2.464.720.944,00SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
2.464.720.944,00111 2.650.120.000,00 2.258.285.578,00ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES
1111 2.464.720.944,00 2.650.120.000,00 2.258.285.578,00ASUNTOS EJECUTIVOS
6.724.575.318,00 7.615.880.000,00 7.244.830.206,94ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1310 4.355.636.394,94 4.702.080.000,00 4.213.845.931,00SERVICIOS DE POLICÍA
1360 2.889.193.812,00 2.913.800.000,00 2.510.729.387,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
9.709.551.150,94 10.266.000.000,00 8.982.860.896,00
9.687.366.358,94 8.847.134.399,00GASTOS CORRIENTES1 10.248.000.000,00
6.225.593.971,00 6.620.514.794,94GASTOS DE CONSUMO11 7.111.077.100,00
5.704.190.175,94111 5.461.430.041,00REMUNERACIONES 6.037.562.200,00
1111 4.699.461.904,94 4.530.823.660,00SUELDOS Y SALARIOS 5.048.715.200,00
1112 1.004.728.271,00 930.606.381,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 988.847.000,00
1120 916.324.619,00 764.163.930,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.073.514.900,00
2.621.540.428,00 3.066.851.564,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 3.136.922.900,00
1310 2.956.597.338,00 2.545.428.808,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.952.900.000,00
1320 110.254.226,00 76.111.620,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 184.022.900,00
22.184.792,00 135.726.497,00GASTOS DE CAPITAL2 18.000.000,00
135.726.497,00 22.184.792,00ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 18.000.000,00
2210 7.100.000,00 119.438.620,00MAQUINARIA Y EQUIPO 12.000.000,00
2240 15.084.792,00 16.287.877,00INTANGIBLES 6.000.000,00
PP-202-003
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
8.982.860.896,00 10.266.000.000,00 9.709.551.150,94
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0 REMUNERACIONES 5.461.430.041,00 6.037.562.200,00 5.704.190.175,94
5.112.539.155,00 5.654.562.200,00 5.322.720.103,94INGRESOS CORRIENTES001
348.890.886,00 383.000.000,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0,00 0,00 381.470.072,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890
1 SERVICIOS 658.889.343,00 940.235.097,00 808.497.865,00
649.892.182,00 940.235.097,00 808.497.865,00INGRESOS CORRIENTES001
8.997.161,00 0,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 105.274.587,00 133.279.803,00 107.826.754,00
105.274.587,00 133.279.803,00 107.826.754,00INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 135.726.497,00 18.000.000,00 22.184.792,00
0,00 1.000.000,00 4.220.000,00INGRESOS CORRIENTES001
135.726.497,00 17.000.000,00 17.964.792,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.621.540.428,00 3.136.922.900,00 3.066.851.564,00
2.621.540.428,00 3.136.922.900,00 3.066.851.564,00INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
8.982.860.896,00 10.266.000.000,00 9.709.551.150,94
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 4.769.014.965,00 5.353.914.756,00 34 5.563.920.000,00
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.935.530.738,00 3.062.007.963,00 41 3.286.356.000,00
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 1.278.315.193,00 1.293.628.431,94 42 1.415.724.000,00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
8.982.860.896,00 9.709.551.150,94 10.266.000.000,00
8.982.860.896,00 9.709.551.150,94RECURSOS INTERNOS 10.266.000.000,00
INGRESOS CORRIENTES 8.489.246.352,00 9.866.000.000,00 9.310.116.286,94
8.489.246.352,00 9.310.116.286,94INGRESOS CORRIENTES001 9.866.000.000,00
PP-202-004
FINANCIAMIENTO 493.614.544,00 400.000.000,00 399.434.864,00
493.614.544,00 17.964.792,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 400.000.000,00
0,00 381.470.072,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890 0,00
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
9.709.551.150,94 10.266.000.000,00 8.982.860.896,00
6.037.562.200,00 5.704.190.175,94 5.461.430.041,000 REMUNERACIONES
1.772.871.825,00 1.823.298.753,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 1.999.500.000,00
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.823.298.753,00 1.772.871.825,0000101 1.999.500.000,00
275.305.119,00 282.852.000,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 312.911.535,00
TIEMPO EXTRAORDINARIO 9.500.000,00 5.056.590,0000201 6.040.000,00
DISPONIBILIDAD LABORAL 273.352.000,00 270.248.529,0000203 306.871.535,00
2.482.646.716,00 2.593.311.151,94INCENTIVOS SALARIALES003 2.736.303.665,00
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 795.705.659,00 751.196.192,0000301 825.305.564,00
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 268.337.810,00 245.211.866,0000302 270.517.400,00
DECIMOTERCER MES 381.470.072,00 348.890.886,0000303 383.000.000,00
SALARIO ESCOLAR 318.669.606,94 313.900.294,0000304 322.068.265,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES 829.128.004,00 823.447.478,0000399 935.412.436,00
407.613.616,00 437.023.523,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL
004 458.399.000,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 414.612.059,00 386.710.403,0000401 434.800.000,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL
22.411.464,00 20.903.213,0000405 23.599.000,00
522.992.765,00 567.704.748,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005 530.448.000,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA
C.C.S.S.
231.909.783,00 212.444.549,0000501 238.800.000,00
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
67.234.388,00 62.709.885,0000502 70.580.000,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 134.468.777,00 125.419.631,0000503 141.068.000,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS
POR ENTES PRIVADOS
134.091.800,00 122.418.700,0000505 80.000.000,00
940.235.097,00 808.497.865,00 658.889.343,001 SERVICIOS
138.350.447,00 174.302.406,00ALQUILERES101 239.192.000,00
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 139.092.535,00 123.186.772,0010101 190.192.000,00
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24.511.710,00 15.163.675,0010102 23.000.000,00
PP-202-005
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10.698.161,00 0,0010103 17.000.000,00
ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 0,00 0,0010104 9.000.000,00
214.334.768,00 294.417.170,00SERVICIOS BÁSICOS102 311.619.847,00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 66.390.700,00 49.862.575,0010201 59.119.847,00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 50.991.000,00 45.131.437,0010202 54.000.000,00
SERVICIO DE CORREO 500.000,00 334.375,0010203 1.000.000,00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 168.907.785,00 113.379.922,0010204 191.600.000,00
OTROS SERVICIOS BÁSICOS 7.627.685,00 5.626.459,0010299 5.900.000,00
13.148.005,00 20.614.920,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 21.500.000,00
INFORMACIÓN 8.613.920,00 5.598.760,0010301 7.400.000,00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.000.000,00 759.000,0010303 1.500.000,00
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
200.000,00 66.145,0010306 200.000,00
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 10.801.000,00 6.724.100,0010307 12.400.000,00
5.321.280,00 10.106.000,00SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 9.030.000,00
SERVICIOS INFORMÁTICOS 4.000.000,00 0,0010405 0,00
SERVICIOS GENERALES 1.556.000,00 1.505.933,0010406 4.550.000,00
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.550.000,00 3.815.347,0010499 4.480.000,00
90.650.294,00 95.690.371,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 94.800.000,00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 515.000,00 294.355,0010501 1.100.000,00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 66.435.371,00 59.846.437,0010502 65.700.000,00
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14.590.000,00 12.961.033,0010503 12.000.000,00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14.150.000,00 17.548.469,0010504 16.000.000,00
136.112.828,00 117.237.393,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 194.400.000,00
SEGUROS 117.237.393,00 136.112.828,0010601 194.400.000,00
38.000,00 100.000,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 1.100.000,00
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 0,00 38.000,0010701 0,00
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 0,0010702 1.000.000,00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 100.000,00 0,0010703 100.000,00
59.261.326,00 93.059.605,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 65.643.250,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.000.000,00 3.119.732,0010801 7.000.000,00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 220.000,00 0,0010803 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN
3.500.000,00 2.893.895,0010804 2.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 59.300.000,00 41.538.311,0010805 40.500.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6.000.000,00 664.750,0010806 700.000,00
PP-202-006
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFICINA.
6.399.500,00 4.429.358,0010807 6.285.250,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
10.240.105,00 6.450.280,0010808 7.800.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1.400.000,00 165.000,0010899 1.358.000,00
1.672.395,00 2.970.000,00SERVICIOS DIVERSOS199 2.950.000,00
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 170.000,00 0,0019902 200.000,00
DEDUCIBLES 2.800.000,00 1.672.395,0019905 2.750.000,00
133.279.803,00 107.826.754,00 105.274.587,002 MATERIALES Y SUMINISTROS
59.668.128,00 66.625.000,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 76.401.068,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61.325.000,00 55.727.100,0020101 69.933.568,00
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5.200.000,00 3.941.028,0020104 6.337.500,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 100.000,00 0,0020199 130.000,00
19.526.014,00 8.000.000,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 21.000.000,00
PRODUCTOS AGROFORESTALES 800.000,00 495.000,0020202 1.500.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.200.000,00 19.031.014,0020203 19.500.000,00
3.560.710,00 3.500.000,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
203 5.700.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 500.000,00 715.662,0020301 600.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1.100.000,00 352.760,0020302 1.300.000,00
MADERA Y SUS DERIVADOS 0,00 861.643,0020303 1.400.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
1.100.000,00 498.065,0020304 1.500.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200.000,00 0,0020305 500.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 315.000,00 0,0020306 100.000,00
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
285.000,00 1.132.580,0020399 300.000,00
3.403.402,00 8.770.000,00HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 6.231.332,00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.060.000,00 784.100,0020401 500.000,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.710.000,00 2.619.302,0020402 5.731.332,00
19.116.333,00 20.931.754,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 23.947.403,00
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.275.000,00 417.853,0029901 2.025.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 9.750.000,00 11.806.017,0029903 11.479.740,00
TEXTILES Y VESTUARIO 2.896.754,00 2.066.056,0029904 3.600.000,00
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5.300.000,00 4.712.050,0029905 5.347.663,00
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1.100.000,00 0,0029906 925.000,00
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 610.000,00 114.357,0029999 570.000,00
18.000.000,00 22.184.792,00 135.726.497,005 BIENES DURADEROS
PP-202-007
119.438.620,00 7.100.000,00MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 12.000.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 0,00 0,0050101 500.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 39.933.972,0050102 0,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0,00 37.457.216,0050103 500.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000,00 8.188.997,0050104 4.000.000,00
EQUIPO DE CÓMPUTO 1.600.000,00 33.551.435,0050105 3.000.000,00
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 1.500.000,00 0,0050106 0,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.500.000,00 307.000,0050199 4.000.000,00
16.287.877,00 15.084.792,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 6.000.000,00
BIENES INTANGIBLES 15.084.792,00 16.287.877,0059903 6.000.000,00
3.136.922.900,00 3.066.851.564,00 2.621.540.428,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.545.428.808,00 2.956.597.338,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 2.952.900.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2.889.193.812,00 2.510.729.387,0060102 2.913.800.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
67.403.526,00 34.699.421,0060103 39.100.000,00
72.365.610,00 109.204.226,00PRESTACIONES603 182.922.900,00
PRESTACIONES LEGALES 87.470.147,00 54.335.978,0060301 161.790.250,00
OTRAS PRESTACIONES 21.734.079,00 18.029.632,0060399 21.132.650,00
3.746.010,00 1.050.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 1.100.000,00
INDEMNIZACIONES 1.050.000,00 3.746.010,0060601 1.100.000,00
PP-202-008
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
34
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos el programa encargado de armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo , coordinando y promoviendo la comunicación y el consenso con los
diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil , por medio de la promulgación de acuerdos, decretos, leyes y políticas públicas
así como asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Implementar la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la
mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos. (ICD)
1.
PP-202-009
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 5.353.914.756,00 1
5.353.914.756,00 Total del Programa 034
PP-202-0010
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5.353.914.756,00
001 INGRESOS CORRIENTES 5.209.160.124,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 13.964.792,00
890 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 130.789.840,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
5.353.914.756,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.045.088.500,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 710.689.878,00
1111 1111 710.689.878,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.000.000,00
1111 1111 9.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 888.178.840,00
1111 1111 201.875.000,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1111 243.512.000,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1111 130.789.840,00 89000303 DECIMOTERCER MES
1111 1111 106.925.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1111 205.077.000,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 152.896.939,00
145.056.070,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1111 145.056.070,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7.840.869,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1111 7.840.869,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 284.322.843,00
79.663.225,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-202-0011
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
200 1112 1111 79.663.225,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
23.522.606,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1111 23.522.606,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
47.045.212,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1111 47.045.212,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
134.091.800,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
200 1112 1111 134.091.800,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984).
3-002-550853Céd. Jur.:
1 316.131.710,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 121.974.010,00
1120 1111 97.462.300,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1111 24.511.710,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 83.387.700,00
1120 1111 41.787.700,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1111 10.300.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1111 500.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1111 26.300.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1111 4.500.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS, RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA
MUNICIPALIDAD).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11.035.000,00
1120 1111 8.214.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1111 1.000.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1111 200.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA ADMINISTRACIÓN DE CUENTA BANCARIA DEL DISPOSITIVO QUICK PASS, PAGO DE
COMISIONES BANCARIAS Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE QUICKPASS).
1120 1111 1.621.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.540.000,00
PP-202-0012
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
1120 1111 4.000.000,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS
(PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN).
1120 1111 1.000.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE
SELLOS, LAVADO DE CORTINAS, ENTRE OTROS).
1120 1111 540.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,
ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45.155.000,00
1120 1111 415.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1111 16.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1111 14.590.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1111 14.150.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 24.000.000,00
1120 1111 24.000.000,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 100.000,00
1120 1111 100.000,00 00110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 24.020.000,00
1120 1111 4.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1111 220.000,00 00110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1111 2.200.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1111 16.200.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1111 1.000.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1111 400.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 920.000,00
1120 1111 120.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).
1120 1111 800.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 37.646.754,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 16.500.000,00
1120 1111 15.200.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1111 1.200.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1111 100.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.800.000,00
1120 1111 800.000,00 00120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1111 2.000.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.650.000,00
1120 1111 400.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
PP-202-0013
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
1120 1111 800.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1111 1.000.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1111 200.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1111 100.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1111 150.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.700.000,00
1120 1111 400.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1111 3.300.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11.996.754,00
1120 1111 800.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1111 5.500.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1111 1.996.754,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1111 3.500.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1111 100.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1111 100.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 13.964.792,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.100.000,00
2210 1111 2.500.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1111 1.600.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 1111 1.500.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1111 1.500.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.864.792,00
2240 1111 6.864.792,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 2.941.083.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.912.559.600,00
2.889.193.812,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
200 1310 1360 2.889.193.812,00 00160102 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.8204, LEY DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y
ACTIVIDADES CONEXAS DEL 26/12/2001).
3-007-3244-29Céd. Jur.:
23.365.788,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1111 19.445.354,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-202-0014
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
202 1310 1111 3.920.434,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 27.523.400,00
1320 1111 22.523.400,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1111 5.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER LOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.000.000,00
1320 1111 1.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).
PP-202-015
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
41
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos el ente coordinador en la producción de inteligencia estratégica y operativa para contribuir en la toma de decisiones, con el fin de minimizar el
impacto de las amenazas que atenten contra la seguridad nacional y la estabilidad de Estado de Derecho.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras , coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.
(DIS)
2.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Tomadores de decisiones, formuladores de políticas
públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e
instancias homólogas del ámbito internacional.
P.01. Información de Inteligencia.
2021 2020 2019
Unidad
de Medida
Cantidad
Informe. 485,00 ND 485,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de informes que anticipen y prevengan conflictos sociales.
-- -
Metas
2022 2021 2020 2019Línea Base
170,00 220,00
Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Necesidades Ciudadanas.
Notas Técnicas: Se contabilizan informes de inteligencia que a través del Sistema de Alertas de Respuestas Tempranas (SART), se anticipen
amenazas, hechos o situaciones particulares, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia que anticipe y prevenga,
acciones a favor de la Seguridad Ciudadana y Nacional.
Se pretende lograr la detección y resolución de Alertas de Respuesta Temprana sobre movimientos sociales y la prevención y
disminución de riesgos a la Seguridad Nacional, realizados por el departamento de Gestión de Derechos Ciudadanos, Oficinas
Regionales & Fronteras y Aeropuertos.
Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 69% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal.
Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional , la cual equivale al 75% del
presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 38% de la producción tanto en presupuesto como en
personal.
P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de informes en materia de narcotráfico para anticipar y prevenir actos
contra la seguridad y estabilidad del país.
-- -
Metas
2022 2021 2020 2019Línea Base
140,00 190,00
Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Antidrogas.
PP-202-016
Notas Técnicas: Se pretende realizar un análisis de redes dedicada al tráfico internacional de drogas, ya que la DIS produce información en
materia anticipativa y preventiva de tráfico internacional de drogas, para prevenir actos que atenten contra la seguridad y la
estabilidad del país; esto se logra por medio de la recolección de información de inteligencia enfocada al narcotráfico.
Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 69% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal.
Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 75% del
presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 22% de la producción tanto en presupuesto como en
personal.
P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de informes trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma
de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.
-- -
Metas
2022 2021 2020 2019Línea Base
90,00 50,00
Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Gestión de Amenazas.
Notas Técnicas: La inteligencia estratégica y prospectiva hacia la toma de decisiones del Estado Costarricense en materia de: criminalidad
organizada en sus diferentes manifestaciones y sobre la situación geopolítica regional de interés para la estabilidad nacional .
Se debe resaltar que del presupuesto institucional, el 69% se destina al área operacional según la cantidad de personal.
Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 75% del
presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 15% de la producción tanto en presupuesto como en
personal.
Así mismo, este indicador se encuentra alineado a la Intervención Estratégica “Lucha contra la criminalidad organizada” De
acuerdo a lo que se señala en la nota 23 del PNDIP2019-2022 “La DIS proporcionará insumos para el cumplimiento de la meta,
pero no reportará el avance sobre el cumplimiento.” (pág.215, PNDIP2019-2022).
P.01.04. Gestión Calidad Porcentaje de usuarios que califiquen de manera excelente o muy bueno los
informes que emite la DIS.
-- -
Metas
2022 2021 2020 2019Línea Base
55,00 90,00
Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Planificación Institucional.
Notas Técnicas: Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que realmente son de calidad y que de alguna u otra manera ponen en
autos de un hecho, o se refiere a una situación particular cuya atención o valor es de interés para otras autoridades en materia de
seguridad y estabilidad ciudadana.
El usuario podrá evaluar como es el estado de los informes que recibieron al marcar la escala de calificación, “Muy bueno” o
“Excelente”. El instrumento que se utilizará será mediante encuesta, en la cual se hará referencia a la calidad de la información y
si las expectativas se cumplieron. Se incluirá una pregunta específica acerca del grado de satisfacción utilizando la siguiente
escala: “uno” malo y “cuatro” excelente.
En este caso particular el indicador P.01.04. con respecto a los recursos destinados se concentran en el talento humano,
telecomunicaciones y tiempo de los funcionarios. Se debe resaltar que del presupuesto institucional, el 31% se destina al área
administrativa según la cantidad de personal.
Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte del personal destinado a la aplicación del instrumento la cual
equivale al 4% del presupuesto del total del área administrativa.
PP-202-017
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
NACIONAL.
3.062.007.963,00 1
3.062.007.963,00 Total del Programa 041
PP-202-018
1.1.1.1.202.000-041-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.062.007.963,00
001 INGRESOS CORRIENTES 2.881.807.963,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4.000.000,00
890 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 176.200.000,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
3.062.007.963,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.559.023.546,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 779.943.825,00
1111 1310 779.943.825,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 192.327.400,00
1111 1310 500.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1310 191.827.400,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.191.832.499,00
1111 1310 415.584.478,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 17.536.810,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 176.200.000,00 89000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 148.995.372,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 433.515.839,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 197.073.324,00
186.966.999,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 186.966.999,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
10.106.325,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1310 10.106.325,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 197.846.498,00
106.889.578,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-202-019
1.1.1.1.202.000-041-00Registro Contable:
200 1112 1310 106.889.578,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
30.318.973,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1310 30.318.973,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
60.637.947,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 60.637.947,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 366.949.075,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 48.630.235,00
1120 1310 41.630.235,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 7.000.000,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 153.300.000,00
1120 1310 8.500.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 31.000.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 110.900.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 2.900.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y MANTEMINIENTO DE PARQUE).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.480.000,00
1120 1310 200.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1310 5.280.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.910.000,00
1120 1310 260.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).
1120 1310 3.650.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA
FLOTILLA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL Y ADMINISTRACIÓN DE
FLOTILLAS, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 43.100.000,00
1120 1310 100.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 43.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 59.478.840,00
1120 1310 59.478.840,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 52.050.000,00
PP-202-020
1.1.1.1.202.000-041-00Registro Contable:
1120 1310 2.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 1.300.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1310 36.600.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1310 6.000.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1310 3.150.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1310 2.500.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 500.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00
1120 1310 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 57.000.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 42.790.000,00
1120 1310 39.425.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 3.365.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.700.000,00
1120 1310 1.700.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 850.000,00
1120 1310 100.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 300.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1310 100.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1310 215.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1310 135.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.660.000,00
1120 1310 660.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 3.000.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.000.000,00
1120 1310 200.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 4.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 900.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 1.500.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 1.000.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 400.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 8.220.000,00 BIENES DURADEROS
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 8.220.000,00
2240 1310 4.220.000,00 00159903 BIENES INTANGIBLES
2240 1310 4.000.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 70.815.342,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PP-202-021
1.1.1.1.202.000-041-00Registro Contable:
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 30.734.214,00
30.734.214,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1310 25.681.052,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 5.053.162,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 40.081.128,00
1320 1310 28.134.200,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 11.946.928,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
PP-202-022
PROGRAMA
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
42
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de
operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República,
de los dignatarios que visitan el país, así como de los bienes estratégicos y de gran valor nacional y acreditado profesionalmente para entrenar y
especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Población en General, Miembros de los Supremos
Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e
Instituciones Públicas.
P.01. Prevención, protección y formación especializada.
2021 2020 2019
Unidad
de Medida
Cantidad
Hora de Capacitación en entrenamiento
Especializado Técnico y Táctico.
17.645,00 18.645,00 16.645,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Calidad Porcentaje de oficiales altamente capacitados para realizar intervenciones de alto
riesgo.
Metas
2022 2021 2020 2019Línea Base
80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Base de datos e informes del Departamento de Capacitación de la UEI.
Supuestos: La capacitación está supeditada a la vigencia de los permisos y convenios vigentes y todos aquellos que se gestionen a futuro
con otras dependencias o instituciones, según las necesidades institucionales.
Notas Técnicas: Entiéndase por oficial altamente capacitado, aquel oficial que posee el entrenamiento especializado técnico y táctico,
caracterizado por su productividad, eficiencia, competitividad, con una imagen fortalecida en el ámbito nacional e internacional,
que lo habilita para brindar protección a personas importantes, detección y desactivación de artefactos explosivos, infiltración,
vigilancia y extracción de información, realización de disparos de alta precisión, manejo de operativos de alto riesgo y crisis
mayores, asesoría técnica en seguridad física, nuclear, electrónica, y operativa, búsqueda y rescate de personas en ambientes
extremos y acreditados profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, entre otros.
PP-202-023
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO. UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN. 1.293.628.432,00 1
1.293.628.432,00 Total del Programa 042
PP-202-024
1.1.1.1.202.000-042-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.293.628.431,94
001 INGRESOS CORRIENTES 1.219.148.199,94
890 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 74.480.232,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
1.293.628.431,94
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.100.078.129,94 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 332.665.050,00
1111 1310 332.665.050,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 81.524.600,00
1111 1310 81.524.600,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 513.299.812,94
1111 1310 178.246.181,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 7.289.000,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 74.480.232,00 89000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 62.749.234,94 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 190.535.165,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 87.053.260,00
82.588.990,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 82.588.990,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4.464.270,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1310 4.464.270,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 85.535.407,00
45.356.980,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-202-025
1.1.1.1.202.000-042-00Registro Contable:
200 1112 1310 45.356.980,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13.392.809,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1310 13.392.809,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
26.785.618,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 26.785.618,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 125.417.080,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 3.698.161,00
1120 1310 3.698.161,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 57.729.470,00
1120 1310 16.103.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 9.691.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 31.707.785,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 227.685,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.099.920,00
1120 1310 199.920,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1310 3.900.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 656.000,00
1120 1310 296.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CANCELAR RECARGA DE EXTINTORES).
1120 1310 360.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA
FLOTILLA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.435.371,00
1120 1310 7.435.371,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 33.758.553,00
1120 1310 33.758.553,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16.989.605,00
1120 1310 6.500.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1310 2.249.500,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
PP-202-026
1.1.1.1.202.000-042-00Registro Contable:
1120 1310 7.340.105,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 900.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.050.000,00
1120 1310 50.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CANCELAR MULTAS POR ATRASO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PAGO DE LA
FACTURACIÓN).
1120 1310 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 13.180.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7.335.000,00
1120 1310 6.700.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 635.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3.500.000,00
1120 1310 3.500.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.410.000,00
1120 1310 1.410.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 935.000,00
1120 1310 275.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 250.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 300.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 110.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
6 54.953.222,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13.303.524,00
13.303.524,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1310 11.071.389,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 2.232.135,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 41.599.698,00
1320 1310 36.812.547,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 4.787.151,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50.000,00
1320 1310 50.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).
PP-202-027
1.1.1.1.202.000-042-00Registro Contable: