11200059 Comité Nacional de Alfabetización

(CONALFA)

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1

1

Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) - 11200059

COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN

(CONALFA)

Al Comité Nacional de Alfabetización le corresponde promover la alfabetización y educación

básica de jóvenes y adultos a nivel nacional; incorporar metodologías educativas nacionales e

internacionales para erradicar el analfabetismo en el país; definir, coordinar y aprobar las políticas y

estrategias del proceso nacional de alfabetización; promover como acción de post-alfabetización, la

creación de oportunidades de acceso efectivo de los neoalfabetas a los servicios de educación escolar

acelerado, educación extraescolar, capacitación laboral y desarrollo cultural.

Para el 2017, con el objetivo de mejorar la condición de los alfabetos se promovió a un 79.0 por

ciento1, logrando reducir la tasa de analfabetismo de 16.6 por ciento en 2012 a un 13.1

2 por ciento en

2015, por medio de los servicios de atención en idioma Español; idiomas Mayas, Garífuna y Xinca.

CUADRO 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

16 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

2 Del Sector Público 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

10 De la Administración Central 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

01 Aporte de la Administración

Central1 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

1 Aporte a través del Ministerio de Educación

CUADRO 2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

1.1 Ingresos Corrientes 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

1.1.7 Transferencias Corrientes 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

1 Centro de Cómputo –CONALFA–, Coberturas en el Proceso de Alfabetización Período 2000-2015, http://www.conalfa.edu.gt/images/est/cob_aten_00_12_gra.jpg, consultado el 23/08/2016. 2 Centro de Cómputo –CONALFA–, Comportamiento del Analfabetismo República de Guatemala Período 2000-2015,

http://www.conalfa.edu.gt/images/est/comp_analf_94_12_gra.jpgIntern 1, consultado el 23/08/2016.

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

2

11200059 – Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa)

2

CUADRO 3

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META

(Montos en Quetzales)

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

PR

OD

UC

TO

SU

BP

RO

DU

CT

O

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2017

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL: 248,380,051

PARA EL 2019 SE HA DISMINUIDO EL ÍNDICE DE

ANALFABETISMO EN 3.1% (DE 12.4% EN 2016 A 9.3% EN

2019) (RI)

11 Alfabetización

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y coordinación 37,431,241

03 Dirección y coordinación 37,431,241 12 Documento 002 000 Servicios Administrativos y Financieros 21,663,467

04 Servicios administrativos y financieros 21,663,467 12 Documento

003 000 Atención en Idioma Español 139,544,253 01 Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español 139,544,253 171,427 Persona

1 Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas en idioma

español 111,974,284 130,903 Persona

2 Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas en idioma

español 27,569,969 40,524 Persona

004 000 Atención en Idiomas Maya, Garífuna y Xinca 49,741,090

2 Personas de 15 años en adelante atendidas en idiomas Mayas, Garífuna

y Xinca 49,741,090 70,760 Persona

1 Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas en idiomas

Mayas, Garífuna y Xinca 42,116,369 58,794 Persona

2 Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas en idiomas

Mayas, Garífuna y Xinca 7,624,721 11,966 Persona

Nota:

1. (RI): Resultado Institucional

CUADRO 4

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2016 2017

TOTAL (A+B):

A. PERSONAL PERMANENTE1 861

Directivo 1

Profesional 63

Técnico 501 Administrativo 194

Operativo 102

B. PERSONAL POR CONTRATO 861

Directivo 1

Profesional 45 Técnico 504

Administrativo 209

Operativo 102

1 Derivado de la Resolución Número D-2016-1854 de fecha 14 de noviembre de 2016 de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec)

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 3

3

Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) - 11200059

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016 APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

11 Ingresos corrientes 128,878,572 138,622,051 142,365,430 147,835,790 156,746,048 168,225,450

29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 86,011,000 109,758,000 92,731,000 95,699,000 98,761,000 101,921,000

FUNCIONAMIENTO 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

11 Ingresos corrientes 128,878,572 138,622,051 142,365,430 147,835,790 156,746,048 168,225,450 29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 86,011,000 109,758,000 92,731,000 95,699,000 98,761,000 101,921,000

CUADRO 6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

2.1 Gastos Corrientes 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

2.1.1 Gastos de Consumo 213,682,348 247,413,100 234,162,688 242,579,953 254,340,080 268,942,883

2.1.1.1 Remuneraciones 181,605,517 185,341,653 169,174,729 174,682,046 215,969,872 229,841,765

2.1.1.2 Bienes y Servicios 32,023,875 61,988,502 64,905,014 67,814,962 38,270,674 39,001,584

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 52,956 82,945 82,945 82,945 99,534 99,534

2.1.3 Rentas de la Propiedad 165,000 161,000 161,000 161,000 193,200 193,200

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes

Intangibles 165,000 161,000 161,000 161,000 193,200 193,200

2.1.7 Transferencias Corrientes 1,042,224 805,951 772,742 793,837 973,768 1,010,367

2.1.7.1 Al Sector Privado 505,000 185,000 185,000 185,000 335,000 335,000 2.1.7.2 Al Sector Público 537,224 620,951 587,742 608,837 638,768 675,367

CUADRO 7

PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016 APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

11 Alfabetización 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

4

11200059 – Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa)

4

CUADRO 8

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

TOTAL: 214,889,572 248,380,051

A. FUNCIONAMIENTO 214,889,572 248,380,051

DESARROLLO HUMANO 205,347,348 243,509,511

0 SERVICIOS PERSONALES 173,105,517 181,277,064

011 Personal permanente 17,516,964

012 Complemento personal al salario del personal permanente 14,943,396

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 341,820

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 192,384

015 Complementos específicos al personal permanente 8,267,856

016 Complemento por transporte al personal permanente 3,396,000

022 Personal por contrato 21,723,648

024 Complemento personal al salario del personal temporal 6,996,420

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 343,800

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 285,768

027 Complementos específicos al personal temporal 33,510,528

028 Complemento por transporte al personal temporal 4,116,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 638,784 638,784

036 Retribuciones por servicios 84,325,935 119,123,432

051 Aporte patronal al IGSS 4,332,288 3,450,264

055 Aporte para clases pasivas 6,186,252 4,925,004

071 Aguinaldo 5,150,847 4,102,380

072 Bonificación anual (Bono 14) 5,150,847 4,102,380

073 Bono vacacional 344,400 276,400

1 SERVICIOS NO PERSONALES 22,899,354 23,228,514

111 Energía eléctrica 441,412 429,720

112 Agua 113,928 111,612

113 Telefonía 1,536,880 1,622,040

121 Divulgación e información 608,408 2,352,900

122 Impresión, encuadernación y reproducción 9,416,689 10,722,963

133 Viáticos en el interior 2,800,044 2,334,829

142 Fletes 123,760 110,590

151 Arrendamiento de edificios y locales 1,669,644 1,549,176

158 Derechos de bienes intangibles 165,000 161,000

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 142,050 167,100

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 727,463 734,100

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 171,100 175,400

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo 266,300 155,000

171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,173,592 175,000

185 Servicios de capacitación 547,900 779,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 660,000 660,000

196 Servicios de atención y protocolo 180,000 180,000

197 Servicio de vigilancia 360,000 360,000

199 Otros servicios no personales 139,500 145,126

Resumen de otros renglones del grupo 655,684 302,958

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,339,477 6,112,201

211 Alimentos para personas 280,608 304,144

233 Prendas de vestir 370,376 152,500

241 Papel de escritorio 534,695 342,521

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 5

5

Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) - 11200059

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

242 Papeles comerciales, cartones y otros 289,090 216,766

243 Productos de papel o cartón 308,905 403,967

244 Productos de artes gráficas 2,445,935 1,129,506

253 Llantas y neumáticos 382,749 334,495

262 Combustibles y lubricantes 222,035 575,944

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,034,302 765,660

291 Útiles de oficina 1,886,099 1,233,132

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 113,613 119,859

298 Accesorios y repuestos en general 217,000 296,971

Resumen de otros renglones del grupo 254,070 236,736

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,003,000 32,891,732

913 Sentencias judiciales 1,003,000 700,000

991 Créditos de reserva 32,191,732

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,542,224 4,870,540

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,542,224 4,870,540

411 Ayuda para funerales 270,000 100,000

412 Prestaciones póstumas 200,000 50,000

413 Indemnizaciones al personal 8,000,000 3,914,589

415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 150,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 35,000 35,000

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 537,224 620,951

CUADRO 9

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

TOTAL: 572,224 655,951

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 572,224 655,951

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 35,000 35,000

Sindicato de Trabajadores del Comité Nacional de Alfabetización 35,000 35,000

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 537,224 620,951

Contraloría General de Cuentas 537,224 620,951