SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PRIORITAS UTAMA (P1)

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15,512,335,519 16,911,269,071

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm

perkantoran

RSUD 1 Tahun 4,510,868,319 4,961,955,151

Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran rekening listrik,

telepon, PDAM

RSUD 1 Tahun 427,130,000 1 paket 469,843,000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi

RSUD 1 Tahun 72,000,000 1 paket 79,200,000

Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya RSUD 1 Tahun 80,000,000 1 paket 88,000,000

Penunjang Operasional Administrasi

Perkantoran

Tersedianya operarasional adm perkantoran RSUD 1 Tahun 375,462,450 1 paket 413,008,695

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran RSUD 1 Tahun 2,437,545,000 1 paket 2,681,299,500

Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana

& Prasarana Kantor

RSUD 1 paket 1,118,730,869 1 paket 1,230,603,956

Program Obat dan Perbekalan

kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat dan

perbekalan kesehatan untuk menunjang

pelayanan kesehatan di RS

RSUD 1 paket 1,453,673,500 1,599,040,850

Pengadaan obat dan pebekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

untuk menunjang pelayanan kesehatan di

RS

RSUD 1 paket 1,453,673,500 1 paket 1,599,040,850

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya makan minum pasien,

tenaga medis, para medis dan non medis

RSUD 1 Tahun 935,000,500 1 Tahun 1,028,500,550

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan pengembangan

media promosi dan informasi RSUD

RSUD 1 Tahun 189,651,000 1 Tahun 208,616,100

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kabupaten Agam

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana tahun

2015

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terselenggaranya penyediaan makan dan

minum pasien dan petugas di RS

RSUD 1 Tahun 935,000,500 1 Tahun 1,028,500,550

Koordinasi Kerjaama pembangunan antar

daerah

Terlaksananya kerjasama antar daerah

RKPD Tahun 2014 117

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana tahun

2015

Jumlah petugas yang sudah mendapatkan

pelatihan teknik medis dan manajemen

Terlaksananya pelatihan teknik medis dan

manajemen pelayanan dalam peningkatan

kualitas dokter dan pramedis

RSUD 1 Tahun 178,651,000 1 Tahun 196,516,100

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Terpenuhinya evaluasi dan

pengembangan standar pelayanan

kesehatan

RSUD 1 Tahun 116,220,500 630,842,550

1 paket

Jenis pelayanan yang diberikan sesuai

standar

Terpenuhinya berbagai jenis pelayanan

sesuai standar di RS

RSUD 1 Tahun - 1 paket 503,000,000

Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS

paru-paru/RS mata

Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan

dan pengembangan rumah sakit

RSUD 1 Tahun 5,258,000,000 5,128,500,000

Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Terlaksananya pengembangan ruang VIP

dan Kelas 1

RSUD 1 Tahun 2,500,000,000 1 Unit -

Pengembangan rumah Dokter Spesialis Terlaksananya pengembangan rumah dokter

spesialis

RSUD 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 2,000,000,000

Pembangunan bangunan loundry dan

CSSD

Terlaksananya pembangunan loundry dan

CSSD

RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun -

Pembangunan gudang obat RS dan

medical record

Terlaksananya pembangunan gudang obat

RS dan Medical Record

RSUD 1 Tahun 1,250,000,000 1 Tahun -

Pembangunan kamar jenazah Terlaksananya pembangunan Kamar

Jenazah

RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 800,000,000

Pengembangan bangunan instalasi gizi Terlaksananya pengembangan bangunan

instalasi gizi

RSUD 1 Tahun 175,000,000 1 Tahun -

Pengembangan bangunan instalasi

laboratorium

Terlaksananya pengembangan bangunan

instalasi laboratorium

RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 750,000,000

Pengembangan kamar operasi Terlaksananya pengembangan Kamar

Operasi

RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 1,500,000,000

Tersedianya area parkir dan pagar

pengaman RS

Terlaksananya pembangunan area parkir

dan pengaman RS

RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 75,000,000

1 Tahun 12,100,000

Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

Terlaksananya evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan di RSUD

RSUD 1 Tahun 127,842,550

1 Unit - Pengembangan ruang poliklinik rumah

sakit

Terlaksananya pembangunan

pengembangan ruang poliklinik RS

RSUD 1 Tahun 83,000,000

Pengembangaan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya pengembangan media

promosi dan informasi di lingkungan RSUD

RSUD 1 Tahun 11,000,000

116,220,500

RKPD Tahun 2014 118

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana tahun

2015

Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Tersedianya dana kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat kurang mampu

(jamkesmas)

RSUD 1 Tahun 1,197,746,000 1 Tahun 1,317,520,600

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat kurang mampu

(Jamkesmas)

RSUD 1 Tahun 39,066,500 1 Tahun 42,973,150

Biaya Operasional Klaim Jamkesmas Tersedianya biaya operasional Jamkesmas RSUD 1 Tahun 1,158,679,500 1 Tahun 1,274,547,450

Program DAK Bidang Kesehatan Tersedianya dana untuk pembangunan

lanjutan gedung IGD PONEK dan sarana

untuk peningkatan pelayanan kesehatan

RSUD 1 Tahun 1,851,175,700 1 Tahun 2,036,293,270

Peningkatan fasilitas Rumah Sakit (DAK) Terlaksananya upaya peningkatan fasilitas

rumah sakit

RSUD 1 Tahun 1,851,175,700 1 Tahun 2,036,293,270

Koordinasi Perencanaan dan pengebangan

penanaman modal

Terlaksananya Koordinasi pengembangan

penanaman modal

PRIORITAS KEDUA (P2)

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 8 9

9,008,000,000 - 5,403,500,000

Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS

paru-paru/RS mata

Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan

dan pengembangan rumah sakit

RSUD 1 Tahun 8,758,000,000 5,128,500,000

Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Terlaksananya pengembangan ruang VIP

dan Kelas 1

RSUD 1 Tahun 2,500,000,000 1 Unit -

Pembangunan bangsal kulit dan THT Terlaksananya pembangunan bangsal kulit

dan THT

RSUD 1 Tahun 3,500,000,000 1 Unit -

Pengembangan rumah Dokter Spesialis Terlaksananya pengembangan rumah dokter

spesialis

RSUD 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 2,000,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun

1

Rumah Sakit Umum Daerah

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)

Catatan Penting

1 Unit - Pengembangan ruang poliklinik rumah

sakit

Terlaksananya pembangunan

pengembangan ruang poliklinik RS

RSUD 1 Tahun 83,000,000

RKPD Tahun 2014 119

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana tahun

2015

Pembangunan bangunan loundry dan

CSSD

Terlaksananya pembangunan loundry dan

CSSD

RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun -

Pembangunan gudang obat RS dan

medical record

Terlaksananya pembangunan gudang obat

RS dan Medical Record

RSUD 1 Tahun 1,250,000,000 1 Tahun -

Pembangunan kamar jenazah Terlaksananya pembangunan Kamar

Jenazah

RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 800,000,000

Pengembangan bangunan instalasi gizi Terlaksananya pengembangan bangunan

instalasi gizi

RSUD 1 Tahun 175,000,000 1 Tahun -

Pengembangan bangunan instalasi

laboratorium

Terlaksananya pengembangan bangunan

instalasi laboratorium

RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 750,000,000

Pengembangan kamar operasi Terlaksananya pengembangan Kamar

Operasi

RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 1,500,000,000

Tersedianya area parkir dan pagar

pengaman RS

Terlaksananya pembangunan area parkir

dan pengaman RS

RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 75,000,000

Program pemeliharaan sarana dan

prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS

mata

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana RS

RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 275,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana RS

RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 275,000,000

RKPD Tahun 2014 120