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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Dirección de Administración
129.· Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
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MP-SCF-220-00
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129.- PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN
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Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Dirección de Administración
129.· Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
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MP·SCF·220-00
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1.0 Propósito
1.1 Mantener vigente el Tabulador de Cuotas de Recuperación, con base en la normatividad aplicable, el análisis de costos y de los procedimientos médicos acordes a la misión del Instituto Nacional de Cancerología.
2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es Inherente a:
Dirección General, Dirección General Adjunta Médica, Subdirección de Medicina Interna a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Cirugía a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Radioterapia a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Patología a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Servicios Paramédicos a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Investigación Básica a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Investigación Clínica a través de sus Áreas y/o Servicios, Subdirección de Educación Médica a través de sus Áreas y/o Servicios Dirección de Administración, Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través de las áreas de Contabilidad y Tesorería, Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, Subdirección de Recursos Materiales; y Subdirección de Servicios Generales.
Junio/2008
�,P: . del carmen Hernánd�z Solís · Jefa del Area de Tesorería
Fecha
Finna
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Contabilidad: 3.1.1 Enviar a las Subdirecciones de Medicina Interna; de Cirugía; de Radioterapia; de Servicios
Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento; de Patología; de Servicios Paramédicos; de Atención Hospitalaria y Consulta Externa; de Investigación Básica; de Investigación Clínica y de Educación Médica en el mes de febrero de cada año, un listado de procedimientos médicos ;y, sµs cédulas de integración de costos por área, para su revi Ión, modificación,
. balas y altas.:.d�'!n'úevos procedimientos .
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129.· Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
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MP·SCF-220-00
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3.1.2 Solicitar en el mes de febrero de cada año a: .;- Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, la base del capítulo 1000 por
empleado y centro de costo por concepto de Servicios Personales erogado al año inmediato anterior para el cálculo de los procedimientos médicos .
.;- Subdirección de Recursos Materiales, los catálogos de insumos del almacén de Área Médica, Administración, Farmacia e inventario de bienes de activo fijo a valor histórico con el centro de costo direccionado correspondiente al año inmediato anterior.
.;- A la Subdirección de Servicios Generales. la descripción en m2 y costo de las obras realizadas, aún cuando se encuentren en proceso; así como el monto de las erogaciones por mantenimiento de maquinaria y equipo en general y de equipos médicos y distribución de los servicios básicos por centro de costo direccionados correspondiente al año inmediato anterior.
3.1.3 Calcular los costos de los procedimientos médicos correspondientes y elaborar el Catálogo de Cuotas de Recuperación durante los meses de mayo, junio y hasta el 31 de julio de cada año, de acuerdo a la información proporcionada por las Subdirecciones de Administración y Desarrollo de Personal; de Recursos Materiales; de Servicios Generales; de Investigación Básica; de Investigación Clínica y de Educación Médica y por las Subdirecciones Médicas mencionadas en el punto 3.1.1
3.1.4 Preparar y enviar en los formatos oficiales, el Catálogo de Cuotas de Recuperación a más tardar el día 31 de octubre de cada año, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su revisión, aclaración, dictamen y autorización.
Junio/2008 Junio/2008 Fecha
Firma
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería: 3.2.1 Revisar la correcta implementación del Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación en
el Sistema Electrónico correspondiente instalado en el área de Cajas. 3.2.2 Detectar, a través de las Cajas, fallas en el uso de las claves de cobro con et fin de
co rregi ria s. 3.2.3 Detectar fallas en el sistema electrónico de cobro y solicitar su corrección al Área de
Informática. 3.3 Es responsabilidad de las Subdirecciones de Medicina Interna; de Cirugía; de Radioterapia; de
Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento; de Patología; de Servicios Paramédicos; de Atención Hospitalaria y Consulta Externa; de tnvestiqacíón Básica; de Investigación Clínica y de
·?'. ·:. · .. E.�uoación M$.9.\rc��;.�i.��v�s de los Titulares de sus Areas y/o servicios a su cargo'/ -: F3.3, 1 Hevlsar anuat1:T1ente, los procedimientos médicos que les correspond · e informar su
. modlfiéa'ciófl;;¡a/ta o baja; a la Subdirección de Contabilidad y Finan ' e u plazo máximo .. de.45 días hábiles a partir de la fecha de solici d de revisión.
J
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129.- Procedimiento para la actualización del Tabuledor de Cuotas de Recuperación
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Junio/2008
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Fecha
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Nombre
3.3.2 Validar y dar visto bueno al listado de procedimientos médicos y en las cédulas de integración del costo a través de las Áreas Médicas y/o servicios y enviarlos a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de su recepción.
3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal: 3.4.1 Enviar a más tardar el último día del mes de marzo de cada año a la Subdirección de
Contabilidad y Finanzas en medio electrónico. la base del capítulo 1000 por empleado y centro de costo por concepto de Servicios Personales erogado al año inmediato anterior para el cálculo de los procedimientos médicos.
3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales: 3.5.1 Entregar a más tardar el último día del mes de marzo de cada año a la Subdirección de
Contabilidad y Finanzas en medio electrónico, los catálogos de insumos del almacén de área médica, administración y farmacia. Así como el inventario de bienes de activo fijo a valor histórico con el centro de costo direccionado correspondiente al año inmediato anterior.
3.6 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales:
3.6.1 Entregar a mas tardar el último día del mes de marzo de cada año a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, la descripción en m2 y costo de las obras realizadas en el año inmediato anterior; aún cuando se encuentren en proceso; así como el monto de las erogaciones por mantenimiento de maquinaria y equipo en general y de equipos médicos; así cómo la distribución por áreas de los servicios básicos.
3.6.2 Instalar, a través del Área de Informática, el Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación en el Sistema Electrónico correspondiente.
3.6.3 Realizar, a través del Área de Informática, las correcciones y/o cambios solicitados por el Área de Tesorería.
3.7 Para la inclusión de nuevos procedimientos en el Catálogo de Cuotas de Recuperación, ésta debe ser con Vo. Bo. de las Subdirecciones de Medicina Interna; de Cirugía; de Radioterapia; de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento; de Patología; de Servicios Paramédicos; de Atención Hospitalaria y Consulta Externa; de Investigación Básica; de Investigación Clínica y de Educación Médica, requisitando el Formato de Integración del Costo por Procedimiento; para que con base en éste, se elabore la cédula de costeo de nuevo procedimiento.
3.8 Para estudios de gabinete o procedimientos nuevos, éstos se incluirán en el Catálogo de Cuotas de Recuperación hasta que estén autorizados por la S.H.C.P., mientras tanto, solamente con
. ., · autorización del Director General, se podrán incluir nuevos procedimientos con el carácter de : homologados; c6n�1Mtándpse éstos al procedimiento más similar, con el Vo. B � del Área que lo reaflzará, · :., -. · :,
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3.9 Para efectos de inclusión al sistema electrónico de cobro a pacientes de nuevos procedimientos autorizados por la S.H.C.P. u homologados, procederá únicamente a solicitud de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería, con autorización de las Direcciones de Administración y General Adjunta Médica.
3.10 Solamente se realizarán en el lncan, los estudios de gabinete, cirugías y cualquier otro procedimiento médico que esté incluido en el Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación por la S.H.C.P., así como los homologados autorizados por el Director General.
3.11 Es responsabilidad de las Subdirecciones de Medicina Interna; de Cirugía; de Radioterapia; de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento; de Patología; de Servicios Paramédicos; de Atención Hospitalaria y Consuita Externa; de Investigación Básica; de Investigación Clínica y de Educación Médica, a través de los Titulares de sus Áreas y/o servicios a su cargo; verificar el pago de los estudios de gabinete, cirugías y cualquier otro procedimiento médico para su realización.
3.12 Se denominarán Areas Médicas Correspondientes a las siguientes: Subdirecciones de Medicina Interna; de Cirugía; de Radioterapia; de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento; de Patología; de Servicios Paramédicos; de Atención Hospitalaria y Consulta Externa.
3.13 Se denominarán Almacenes del Instituto a los siguientes: Almacén de Área Médica, Almacén de Administración, Almacén de Farmacia y Almacén de Activo Fijo.
3.14 En caso de incumplimiento de estas normas y políticas, se sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
Nombre
finna
Fecha Junio/2008 Junio/2008.
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129.- Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
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4.0 Descripción del procedimiento ......... ·/'·e:•, ... :···��.,-cia.:,.· -.': : ·-;"
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1.0 Solicitud de información a las áreas correspondientes
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Nombre
Firma
Fecha
1.1 Torna conocimiento de la autorización del acuerdo para la actualización del Catálogo de Cuotas de Recuperación por la H. Junta de Gobierno y procede a realizar las siguientes actividades:
1.2 Solicita mediante memorándum a las Áreas Médicas correspondientes y a las Subdirecciones de Investigación Básica; de Investigación Clínica y de Educación Médica, revisión para la actualización de los procedimientos del Tabulador de Cuotas de Recuperación del Instituto, anexando listado y cédulas de integración del costo por área en impreso y electrónico.
1.3 Solicita mediante memorándum a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, la base del capítulo 1000 por empleado y centro de costo por concepto de Servicios Personales erogado al año inmediato anterior.
1.4 Solicita a la Subdirección de Recursos Materiales mediante memorándum. los catálogos de insumos de los Almacenes del Instituto; así como el inventario de bienes de activo fijo a valor histórico con el centro de costo direccionado, correspondiente al año inmediato anterior.
1.5 Solicita mediante memorándum a la Subdirección de Servicios Generales, la descripción en m2 y costo de las obras realizadas en el año inmediato anterior: aún cuando se encuentren en proceso; así como el monto de las erogaciones por mantenimiento de maquinaria y equipo en general y de equipos médicos; así cómo la distribución por áreas de los
. 1, Mt.r!,!f¡i;?.t básicos . ... • ·Memorándum / Listado I Cédulas de integración de
. 'b-ostos
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2.0 Recepción de solicitud, revisión de procedimientos y envío
3.0 Recepción, elaboración, integración y envío de la información
4.0 Recepción de información solicitada y turno al área correspondiente
5.0 Recepción y determinación del costo unitario de los procedimientos vigentes
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Firma
Fecha
2.1 Reciben memorándum, listado de procedimientos del Tabulador de Cuotas de Recuperación del Instituto y cédulas de integración de costos en impreso y electrónico. 2.2 Revisan procedimientos a través de las diferentes Áreas y/o Servicios a su cargo. 2.3 Envían mediante memorándum; modificaciones, altas y bajas de procedimientos médicos a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas. • Memorandum /Listado/ Cédulas de integración de
costos 3.1 Reciben memorandum, recaba e integra información especificada en solicitud y envía a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas mediante memorándum en medio impreso y electrónico. • Memorándum / Información en medio electrónico 4: 1 Recibe información de las diferentes áreas y la turna al Área Contabilidad para su atención. • Memorandum I Listado I Cédulas de integración de
costos / Información en medio electrónico 5.1 Recibe información de las áreas médicas, de investigación y de docencia, la revisa y determina modificaciones, altas y/o bajas de los procedimientos médicos. 5.2 Calcula los costos directos e indirectos con base en la información recibida de las Áreas Médicas correspondientes y de las Subdirecciones de Investigación Básica; de Investigación Clínica y de Educación Médica; así como las Subdirecciones de Administración y Desarrollo de Personal, de Recursos Materiales y de Servicios Generales. 5.3 Calcula el costo unitario de los procedimientos y
: '�6'!.Jnl:za·,Jas Cedulas de Integración del Costo. . ·. : t�r-.,:, .. !
· •'·�morandum /Listado/ Cédulas de integración de costos/ Información en medio el trónico
P: Ma. 1 Carmen Hernández Solís Jefa del Area de Tesorería
Jmio/2008
Áreas Médicas correspondientes y Subdirecciones de Investigación Básica; de Investigación Clínica y de Educación Médica
Subdirecciones de Administración y Desarrollo de Personal, de Recursos Materiales, de Servicios Generales
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Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Contabilidad)
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129.- Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
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-
6.0 Elaboración de listado y cédulas de integración y envío para validación
7.0 Recepción, revisión, validación, visto bueno y envío
8.0 Recepción de cédulas de integración del costo y turno al área correspondiente
9.0 Recepción de información y determinación
10.0 Integración del Tabulador de Cuotas de Recuperación y envió .
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Nombre
Firma
Fecha
6.1 Elabora listado y cédulas de integración del costo actualizado de los procedimientos vigentes. ·
6.2 Envía listado y cédulas de integración del costo actualizado de los procedimientos médicos mediante memorandum, a las diferentes Subdirecciones Médicas para su validación y firma.
• Memorandum / Listado / Cédulas de integración de costos
7.1 Reciben memorándum, listado y cédulas de integración de costos actualizados, revisan, validan y dan visto bueno a procedimientos a través de sus Áreas y/o Servicios a su cargo y envían a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas.
• Memorándum / Listado I Cédulas de integración de costos
9.1 Recibe información validada, firmada o en su caso alguna modificación y determina.
Procede:
No: Realiza corrección y regresa a la Actividad No. 7
Si: Continua procedimiento.
• Información
10.1 Integra el Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado y lo envía en forma económica a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas para su
·revisiór\ y visto bueno.
.�:' :Tabuládor de Cuotas de Recuperación actualizado
Juni0/2008
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Contabilidad)
Áreas Médicas correspondientes y Subdirecciones de Investigación Básica; de Investigación Clínica y de Educación Médica
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Contabilidad)
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área d Contabilidad)
8.1 Recibe Listado, Cédulas de integración del costo validadas, firmadas y en su caso alguna modificación Subdirección de y turna al Área de Contabilidad para su atención. Contabilidad y Finanzas • Listado/ Cédulas de integración del costo
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129.- Procedimiento para la actunrización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
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11.0 Recepción de tabulador de cuotas de recuperación, revisión y determinación
11.1 Recibe Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado, lo revisa y determina:
Procede: No: solicita aclaraciones al área d C t bTd d Subdirección de
e on ª 1 1 ª Y Contabilidad y Finanzas regresa a la actividad No. 9.
Si: continúa procedimiento.
• Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado
Subdirección de Contabilidad y Finanzas
Dirección de Administración
Procede:
No: solicita corrección y regresa a actividad No. 9.
Si: continúa procedimiento.
• Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado / Medio Electrónico
13.0 Recepción del Tabulador de Cuotas de Recuperación, análisis y determinación
12.0 Envío de tabulador de cuotas de recuperación al área correspondiente
12 .1 Envía mediante mernoránd um, Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado a la Dirección de Administración en impreso y electrónico.
• Memorandum I Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado I Medio Electrónico
!--�������--+��������� -���������--+-��������� 13.1 Recibe Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado en impreso y electrónico, lo revisa, analiza y determina: -
14.0 Envío de Tabulador de Cuotas de Recuperación al área correspondiente
14.1 Remite en impreso y electrónico el Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado a la Dirección General para su visto bueno. Dirección de
Administración • Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado
I Medio Electrónico
Junio/2008 Ju.io/2008
Firma
Fecha
. . . 15.1 Recibe Tabulador de Cuotas de Recuperación .,J,5.0 Recepc1o_n, visto actualizado, otorga visto bueno y turna a la bu�n.o tjel Tal)ulad()IJ(. ��ción de Contabilidad y Finanzas para su de-:Guo�as �e. , .,: , �f)\fió:a 1a Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuperación y turno ·· ··
• Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado
-. Nombre
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Oirección de Administración
129.· Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
Código:
MP-SCF·22�00
Rev.O
Hoja: 10 ds 17
16.0 Recepción y envío del Tabulador de Cuotas de Re cupe ración actualizado a la S.H.C.P.
17.0 Recepción del Tabulador Autorizado por la S.H.C.P. y turno al área correspondiente
18.0 Recepción, turno al área correspondiente y circularización al público usuario.
19.0 Recepción del Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado y turno al área correspondiente
:�.:� t.:
Nombre
Firma
Fecha
16.1 Recibe Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado con visto bueno y lo envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su revisron, aclaración, dictamen y autorización, mediante oficio firmado por la Dirección General.
• Oficio / Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado/ Medio Electrónico
17.1 Posteriormente recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio e impreso del Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado y lo turna a la Dirección de Administración.
• Oficio / Tabulador de Cuotas de Recuperación actualizado
18.1 Recibe oficio e impreso del Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado y lo turna a las diferentes Subdirecciones y Áreas del Instituto; así como también se encargará de la circularización al público usuario.
• Oficio/ Tabulador de Cuotas de Recuperación autorizado I Circulares
19.1 Recibe copia del oficio e impreso del Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado y lo turna a las Áreas de Tesorería para su aplicación y a la de Contabilidad para su conocimiento.
• Oficio / Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado
Conla
del Carmen Hernández Solís Jefa del Area de Tesorería
Junio/2008
Subdirección de Contabilidad y Finanzas
Dirección General del Instituto
Dirección de Administración
Subdirección de Contabilidad y Finanzas
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área � Tesorería)
Junio/2008
20.1 Recibe copia del oficio e impreso del 20.0 Recepción del Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado, Tabulador de Cuotas toma conocimiento y 10 turna al Área de Informática d� .R�cuperación para su instalación en el Sistema Electrónico .A:utqri_zado y turno a .. i.ilf'ér'f:���!1diente. las afé�s .,, .· ... ,. .. correspondientes ..... Qficio I Tabulador de Cuotas de Hecuperación
autorizado I Medio electrónico
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Dirección de Administración
129 .. Procedimiento para ta actualización del Tabulador de Cuotas de Recupwaclón
'•'! I '• ·' 4}).''·$ Í',• ·Act1vklád' ,•'::· ·. ' -, .· '1 ·:i�j;M ;·.:�::./ -�·�:;�� �·��� ... .Jf�:·.� •�.::,.O > >.: . ..: :.,... ·. '" µ;.....;..;.;...:.=,::::.;::.=ii=.:..;:��9-��.:...:-.........,.........,., 21.1 Recibe en forma electrónica de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, el Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación; toma conocimiento de fecha de entrada en vigor e instala en el Sistema Electrónico.
• Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado en medio impreso y electrónico
Código:
MP-SCF-220-00
Rev.O
Hoja: 11 de 17
Subdirección de Servicios Generales (Área de Informática)
21.0 Recepción del Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado e instalación en el Sistema Electrónico
22.0 Revisión de la instalación correcta del Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado
recuperación
...... . ,.. ... ·: ..
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�' Nombre
Firma
Fecha
22.1 Revisa que el Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación Autorizado sea instalado correctamente en el Sistema Electrónico correspondiente del Instituto y determina.
Procede:
No: Detecta errores y/o fallas en el sistema a través del área de Cajas y realiza las acciones necesarias para su corrección de acuerdo a las políticas establecidas y regresa a actividad No. 21
Si: Continua procedimiento.
• Tabulador de Cuotas de Recuperación Autorizado en medio impreso y electrónico
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Ju,io/2008
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Tesorería)
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Tesorería)
.t
Junio/2008
23.1 Da seguimiento al funcionamiento correcto del sistema de cobro.
23.0 Seguimiento del correcto cobro de las cuotas de
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129.- Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
Código:
MP·SCF-220-00
Rev.O
Hoja: 12 de 17
5.0 Diagrama de Flujo
Subclirecci6n de Contabilidad y Finanzas
Áreas Médicas correspondientes y Subdirecciones de lnvestiga�i6n Básica; de lnvestigaci6n Cllnica
y de Ed•Cación Médica
SubdlieccooneJ de Admi111SlracÓÓfl y OesarrOllo � Pecsonel. de
Rec:ur,os Malerial8S y de Servicios Generales
Sut>drección de Contabilidaó y Finanzas
(Area de Cootebilidad) Dirección de Aoministracian
INICrO
·-1 5 [-- Race¡,ción y .....
determinaciár. dal costo unit. d' los procedí· mientos vigt;.
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3
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1
1
1 t --i-- Recepción. ·-1
e;aoocación, 1 • inlegr ac,ón y I
envío de la · información
- -·--··----·----+----
;,:: 1.: .
í---- i
1
1
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Solicitud de lnformacl6o a
las áreas correspcoctentes
-
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... :· -, ·/.'.'
Nombre
Firma
Fecha ,JU'lio/2008 Junio2008
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129.· Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
Código:
MP.SCF-220-00
Rev.O
Hoja: 13 de 17
Subdirección de Contabilidad y Finanzas
Áreu M!dicas correspondientes y Subdirecciones de lnuesligacióo Básica; de 1nues1iga0tón Clínica
y de Educación Médlea
SuW1e«iones de Adn,inistreción y Oesauollo de PP.<S<>'lal, de
Recursos Matetia,es y de Serv,.;ios Gene,ales
Subdirección de Contabilidad y Finanzas
(Area de Con labilidad)
Dirección de Administración
6
Elab. de listado y cédulas de in1egraclón y
enuio para L._�ua_1_ 1d_a_c_ io_ · "-·-'
--·--i
r- Recepc�ó
.. de
9l información y
�
dete, minación
_ rntorma cíon
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Memorátld� m
Lisiado ....,. Cédula.s
Recepción, reuisióo.
vatidaclón, uisto bueno y
envío
--·-····--·-------·---+------ ,-��pción de cédulas de
integración det costo y turno al
érea corresp.
-·
Integración del Taouradcr de
Cuotas de Recuperación y
envío
Junio/2008
y Fina
e1 Cannen Hemández Solís Jefa del Area de Tesorerfa
•:...r J'
•· -. r.
Firma
Fecha
Nombre
_,__.,.... _¡......,_...,. _J. ·--�------·--· .... ·------- .... f.Li•:·::·�
MANUAL DE PROCEDlMIENTOS
Dirección de Administración
129.- Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
Código:
MP-SCF-220-00
Rev.O Hoja: 14 de 17
Subdirección de Cantabilidad y Finanzas
Subd,rección de Cantabilidad y Finenzas
{Area de Contabiridad) OiiecciOn Geoeral
der IMtituto
Subdireccién de Servicias Generares
{Área de lnformálica)
-·---------'
-J Recepción, ve.sa. del
Tabulador de Cuoras de
Recup. y turno
Tabulad ar
15
··--·--- _] ". [ Recep. oel Ta-
bulador Avt. por la S.H.C.P. y turne ar área
correspondlenre
Envía de Ta· buradar
de Cuatas de Recup. a,
área corresp.
; ---··1 13
,-------- I Rec�pc•f>n de• • Taburadar de ! Cuotas d" Rec.
anáusts y delerminacién
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····- - --·-···---------·-···· _ J
11
.------+-----------·-+------·-·--·-·-·
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Taburadot
16
.• Recep. y enví�-1-------- der Taburador
d'Cuatas d'Rec. actua,12ada a
ra S.H.C.P.
Recap.de tabu- lada, de cuotas
de recupera· clón, revisión y determinación
': -: ::
Nombre
Firma
Fecha Junio/2008 J unio/2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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129.- Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
Código:
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Rev. O
Hoja: 15 de 17
Recep. de1 Ta· bulacer d' cue- tas de Rec.Aul. e lnstaiac. en el Sistema ei�cl.
Subdirección de Servicios Ganerales
(Árae de Informática)
1
·-···- .. , .. ! 21
Rec'lp. d'l• Ta· buoador de eco- tas de Rec. Aut.
Subdirección de Conlabioidad y Finanzas
(Área de Tesorería)
·-----------4---1
23
r-;;-· Revisió<\ de ta i•slaoaóón ce- 1reeta de1Tabu·� ·
1a<10r <le Cuo1as I
de Recup.�J
Tabutador
[Segu,mieoto
det correcto cobro de ras
cuotas <le eeupe<aóón
20
Dirección :re admmist1ación
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Subdirección de Contabilidad y Finanzas
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Subdirección de Contabilidad y Finaozas
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Nombre
Finna
Fecha Junio/2008
/ Junío/2oba
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Dirección de Administración
129.· Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
Código:
MP·SCF-220-00
Rev.O
Hoja: 16 de 17
6.0 Documentos de referencia
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Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No aplica número de Código
Ley General de Salud No aplica número de Código
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No aplica número de Código
Ley Federal de las Entidades Paraestatales No aplica número de Código
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales No aplica número de Código
Ley de Ingresos de la Federación No aplica númerode Código
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de No aplica número de Código Cancerología
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos No aplica número de Código de la Secretaría de Salud
Programa Institucional para Reducir el Consumo del Papel No aplica número de Código
Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación en el manejo No aplica número de Código sustentable de bosques por la Administración Publica Federal
7.0 Registros ."* �:·. ·� .. >��:\�
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Memorandum
Oficios de Envío y de Autorización
fabu!ador de Cuotasd� .. :1; .. ;
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Nombre
Firma
Fecha
5 años
5 años
Subdirección de Contabilidad y Finanzas
(Área de Contabilidad) Subdirección de Contabilidad
y Finanzas Área de Contabilidad
Subdirección de Contabilidad y Finanzas
Área de Contabilidad
Jooio/2008
Número de Referencia y Fecha
Número de Referencia y Fecha
Juniot26oa
8.0 Glosario
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Dirección de Administración
129.- Procedimiento para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación
Código:
MP-SCf-220-00
Rev.O
HoJa: 17 de 17
8.1 Costea- Es el total de recursos que se dedican para obtener un procedimiento determinado.
8.2 Costo Unitario.- Costo por unidad de producto o servicio logrado.
8.3 Costos Directos.- Los que están relacionados directamente con la actividad que se analiza. Ej.: en Radiología: el radiólogo, las placas, el revelador y fijador, personal asistente, equipos de Ax, etc.
8.4 Costos Indirectos.- Los que coadyuvan a la producción del servicio pero no le son exclusivos: ej. limpieza, vigilancia, agua, archivo general. lavandería, Dirección del Hospital PRORRATEADOS etc.
- 8.5 S.H.C.P.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
8.6 Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación. Tabla de cuotas que pagarán los pacientes por los servicios médicos que reciban en base a su nivel socioeconómico autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
9.0 Cambios de esta versión
No Aplica
10.0 Anexos
10.1 Formato Único para la integración del Costo por Procedimiento.
10.2 Formato de Cédula de Integración de Costos .
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No Aplica
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Nombre
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Juni1Y2008 Junio/2'b08
INSTITUTO NACIOlVAL DE CANCEROLOGÍA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (COSTOS) Inclusión de nuevos procedimientos al Catálogo de Cuotas de Recuperación
FORMATO UNICO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COSTO POR PROCEDIMIENTO Subdirección: Área que realiza el procedimiento: Servicio: Nombre del Procedimiento: Clave del Procedimiento: 1
Fecha:
Cualquier duda o aclaración favor de contactar a Hector Gabnel Mohna Guadarrama o a Simón Aguazul, de la Seccmn de Costos del Área de Contabilidad a las extensiones 815 o 480, de lunes a viernes de las 09:00 a las 16:00 hrs.
Clave 2 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
Material e insumos. 3 ... ... ..
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Trabajo Calificado . 4
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*Hgmg Ver intrucciones de llenado al reverso
1.· La clave del Procedimiento la asigna el Area de Costos del Departamento de Contabilidad 2.- En la Columna "Clave•· se deberá de anotar el No. de clave que el almacen correspondiente asigna al insumo en turno; asi como el No. de inventario cuando se trate de Equipo Médico y, la clave del puesto, cuando se tarte de Personal Involucrado. 3.· MUY IMPORTANTE: NO ANOTAR EN ÉSTE FORMATO LOS INSUMOS, MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SON REUTILIZABLES (NO DESECHABLES); EN CASO DE HACERLO, DEBERÁ ESPECIACAR CLARAMENTE QUE SE TRATA DE MATERIAL QUE SE REUTILIZA; DEL MISMO MODO CON EL MATERIAL QUE EL PACIENTE PAGUE DIRECTAMENTE EN LAS CAJAS: DE LO CONTRARIO, FAVOR DE HACER LAACLARACI'. 4.· En el caso de el EQUIPO MÉDICO y de el PERSONAL QUE INTERVIENE (Trabajo Calificado), en la columna de CANTIDAD se debe de anotar - total del tiempo que se utiliza el equipo o que interviene el trabajador en el procedimiento. Por consiguiente en la columna UNIDAD DE MEDIDA. se anotarán las palabras: "minutos"; "horas"; según sea el caso. 5.· En caso de espacio insuficiente inserte las filas o llene las hojas que sean necesarias por procedimiento médico.
*Hgmg
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
INTEGRACIÓN DEL COSTO SUBDIRECCION: Departamento: Clave del Procedimiento: Nombre del Procedimiento:
AFO CONCEPTO TIPO DE CANTIDAD UNIDAD DE COSTO COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL
Material e insumos CD 0.00
CD 0.00
Equipo Medico CD CD
CD 0.00
CD
CD o.oo CD 0.00
Trabajo Calificado CD 0.00
CD 0.00
CD o.oo CD 0.00 .. CD 0.00
Costos Indirectos Administración Área Médica ...
Capitulo 1 ooo (Servicios personales) CI 0.00
Capitulo 2000 (Materiales y surninlstros) CI 0.00
Capitulo 3000 (Servicios generales). Ct 0.00 ... Capitulo 5000 (Maquinaria, equipo industrial y herramientas) CI 0.00
Depreciación de mobiliario y equipo Cl 0.00
Depreciación de edificio e instalaciones CI o.oo Costos Indirectos Administración General
Capitulo 1000 (Servicios personales) CI 0.00 Capitulo 2000 (Materiales y suministros) CI 0.00 Capitulo 3000 (Servicios generales) CI 0.00
Capitulo 5000 (Maquinaria. equipo industrial y herramientas) CI 0.00
Depreciación de mobiliario y equipo CI 0.00
Depreciación de edificio e instalaciones CI 0.00
TOTAL o.oo
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Elaboró:
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Encargada(o) de Costos Hospitalarios
ReviSó:
Vo.Bo .
Jefa(e) del Depto. (Área Médica)
*Hgmg
Jefa(e) del Departamento de Contabilidad Fecha
-
-
INSTRUCTIVO DE REVISIÓN Y/0 CORRECCIÓN DE CÉDULAS DE COSTO YA ELABORADAS Y DE LLENADO DEL "Formato Único para la integración del Costo".
Instrucciones para la revisión y/o corrección de las Cédulas de Costo por Procedimiento:
1. Verificar que el nombre del procedimiento sea el correcto y esté completo. En caso contrario, tacharlo y escribir el correcto o completarlo a la derecha o abajo del mismo.
2. Revisar y corregir o completar las Cédulas únicamente en los rubros de Costo Directo (CD), es decir, en los de Material e Insumos; Equipo Médico y Trabajo Calificado, exclusivamente a lo que se refiere en las columnas de CONCEPTO, CANTIDAD (Utilizada) y UNIDAD DE MEDIDA
3. Favor de omitir la revisión y/o corrección del apartado de Costos Indirectos; ya que la determinación de los mismos, es responsabilidad exclusiva del Departamento de Contabilidad.
4. Si se tiene alguna observación o duda de algún rubro del CD con respecto al Costo Unitario; favor de ponerse en contacto con el Departamento de Contabilidad- Sección de Costos.
5. Las validaciones y/o correcciones deberían de hacerse en la Cédula correspondiente con tinta azul.
6. Si al completar o hacer la corrección de una de las Cédulas el espacio es insuficiente; favor de auxiliarse con el "Formato Único para la integración del Costo" llenando los que sean necesarios y anexarlos a la original.
Instrucciones para el llenado del "Formato Único para la Integración del Costo":
1. Anotar la Subdirección; Departamento y Servicio (en su caso) donde se realiza el Procedimiento en cuestión; en los espacios destinados para ello.
2. Anotar clara y completamente el nombre del Procedimiento en el campo correspondiente. 3. Para Procedimientos nuevos (altas), la Clave del mismo fa asigna la Sección de Costos del
Departamento de Contabilidad. Tratándose de la Integración del Costo; Corrección o Complemento de un Procedimiento ya dado de alta en el Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación (T ACR); favor de sí anotar la Clave correspondiente.
4. En la Columna "Clave" se deberá de anotar el No. de clave que el almacén correspondiente asigna al insumo en turno; así como el No. de inventario; cuando se trate de Equipo Médico y, la clave del puesto cuando se trate del Personal involucrado.
5. En la columna de CONCEPTO, anotará la descripción de los materiales e insumos; equipo médico y personal calificado que interviene para la realización del Procedimiento Médico.
6. Muy importante: No anotar en éste formato los insumos, material o instrumental que son reutilizables (no desechables); en caso de hacerlo, deberá especificar claramente que se trata de material que se reutiliza.
7. En el concepto de MATERIAL E INSUMOS, en la columna de UNIDAD DE MEDIDA, se anotarán las palabras: "pieza (pza)"; "par"; "centímetros (cm.)"; "mililitros (ml)"; "paquete (pqt)"; etc.; según sea el caso.
8. En los rubros de EQUIPO MÉDICO y PERSONAL QUE INTERVIENE (Trabajo Calificado), en la columna de CANTIDAD se debe de anotar el total del tiempo que se utiliza el equipo o que interviene la persona en el procedimiento. Por consiguiente en la columna UNIDAD DE MEDJ�� se anotará las palabras: "minutos -rnin-"; "horas-hr-"; según sea el caso.
Para mayor clarida�i-cn el llenado, favor de remitirse al Formato y Ejemplo anexos a éste instructivo. Cualquier duda o aclaración favor de contactar a Gabriel Malina o Simón Aguazul del Departamento de Contabilidad en las extensiones 815 o 480, de 09:00 a 16:00 hrs.
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