13- presupuesto de esmar · 2018-07-26 · farmacÉutico/a a1 aparicio ratie, cristina 01/02/2013...
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Presupuesto municipal 2018
13- Presupuesto de ESMAR
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Presupuesto municipal 2018
Presupuesto de la Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S.A. 2018
INGRESOS 2018
ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
IMPORTE
III
TASAS y OTROS INGRESOS
754.052,79
IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15.005.435,47
V
INGRESOS PATRIMONIALES
142.256,37
TOTAL INGRESOS
15.901.744,63
Eliminaciones Ayuntamiento:
Transferencias Corrientes
15.005.435,47
Financieros
70.880,99
Total eliminaciones
15.076.316,46
GASTOS 2018
ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
IMPORTE
I
GASTOS PERSONAL
6.778.005,04
II
GASTOS EN BIENES CORERIENTES Y SERVICIOS
8.855.057,80
III
GASTOS FINANCIEROS
99.906,34
Amortizaciones
114.528,18
TOTAL GASTOS
15.847.497,36
91
••••• r;r¡'1 Ayuntamiento l
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•••••
1 Ayuntamiento de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
El artículo 90.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local establece que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Se señala en el apartado 2 del mismo artículo que las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.
Conforme dispone el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Público, la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
Conforme a estos criterios, el Anexo de Personal que se acompaña al Presupuesto para el ejercicio 2018 incluye la actualización de la Plantilla orgánica, con expresión de todas las plazas reservadas a funcionarios, debidamente clasificadas en las correspondientes Escalas, Subescalas y Grupos, así como las plazas reservadas a personal eventual y a personal laboral, conforme a las necesidades de la organización municipal y con arreglo a los principios de racionalidad y economía enunciados en el artículo 90 de la ley de Bases de Régimen Local.
La Plantilla orgánica propuesta para 2018 se adecua a las limitaciones establecidas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (LGPE/17), si bien se encuentra actualmente en prórroga, por lo que la vigencia de su artículo 19 LGPE/17, relativo a la Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, agota su vigencia en el año 2017.
En vista de lo anterior, actualmente no es posible aprobar la oferta de empleo público del Ayuntamiento para 2018 hasta que la nueva ley de presupuestos sea aprobada y se fijen las reglas para la aprobación de las ofertas de empleo público y los porcentajes de la tasa de reposición.
En estos momentos, estos extremos están siendo negociados en la Mesa general de negociación de las AAPP, sin que se pueda conocer el resultado, pero todas las noticias apuntan en el sentido de que la tasa de reposición se situará cerca del 100% en todos los servicios públicos.
Por otra parte, es importante hacer constar que la Plantilla orgánica que se propone, es la legal para nuestra entidad, pero dista de ser la real, puesto que la prestación de los servicios municipales incluye, además de la Plantilla formal, una serie de empleos, algunos de los cuales incluso descritos en la Relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno municipal el? de julio de 2017.
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••••• Ayuntamiento 1 de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
1.- PLANTILLA ORGANICA.
1.1.- Clasificación y estado de cobertura de las plazas.
El número total de plazas en plantilla se eleva a un total de 335, más otras 36 reservadas a conversión del Grupo E por promoción interna, que extinguirán en su día las plazas de origen, con la siguiente distribución, según el régimen de empleo:
p VI VE VPI TOTAL
1. FUNCIONARIOS 260 28 17 30 335
FUNCIONARIOS CON HABILITACION ESTATAL 3 o 1 o 4
CATEGORIA SUPERIOR 3 o 1 o 4
ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL 78 15 3 20 116
SUBESCALA TECNICA 5 o 1 o 6
SUBESCALA DE GESTION o 1 o 3 4
SUBESCALA ADMINISTRATIVA 3 o o 17 20
SUBESCALA AUXILIAR 54 14 2 o 70
SUB ESCALA SUBALTERNA 16 o o o 16
ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL 178 13 13 10 214
SUBESCALA TECNICA
CLASE T.SUPERIOR 7 5 2 1 15
CLASE T.MEDIO 8 1 4 o 13
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
CLASE DE POLICIA LOCAL 96 o 5 4 105
CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES 34 7 2 5 48
CLASE DE OFICIOS 33 o o o 33
FUNCIONARIOS CON PLAZA EN OTRAS AAPP 1 o o o 1
PLAZAS RESERVADAS A CONVERSION GRUPO E (NO SUMAN) 36
Plazas creadas para estabilización de empleo temporal (NO 27
SUMAN)
2.PERSONALLABORAL 21 1 o o 22
T. SUPERIOR (GRUPO A1) 2 o o o 2
T. MEDIO (GRUPO A2) 9 o o o 9
T. ESPECIALISTA (GRUPO C1) 3 o o o 3
AUXILIAR/AYUDANTE (GRUPO C2) 3 1 o o 4
AGRUP. PROFESIONALES (GRUPO E) 4 o o o 4
3. PERSONAL EVENTUAL 12 o o o 12
TOTAL PLANTILLA 293 29 17 30 369
Leyenda:
P: Personal con plaza definitiva, funcionario/a de carrera o laboral fijo
VI: Vacante cubierta interinamente o con carácter provisional
VE: Vacante efectiva, pendiente de cobertura
VPI: Vacante reservada a promoción interna
TOT: Total de plazas en cada clase o nivel de clasificación
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1 Ayuntamiento de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
1.2.1 .2.- Otras 5 Plazas se emplean para crear otras de distinto nivel o categoría en los sectores previstos en la Ley 3/2017, Art. 19 según el siguiente detalle:
PLAZAS DE NUEVA CREACION POR TASA DE REPOSICIÓN 100%
PSICOLOGO/A 1 A1 Art. 19 Ley Pptos 2017, ap2, 0) Serv. Sociales y Salud
EDUCADORA INFANTIL 1 C1 Art. 19 Ley Pptos 2017, ap2, S) Escuela Infantil
CONSERJE 1 C2 Art. 19 Ley Pptos 2017, ap2, S) Colegios Públicos
TECNICO DE PATRIMONIO 1 A2 Art. 19 Ley Pptos 2017, ap2, F) Control del patrimonio municipal
TECNICO ADJUNTO CONTRATACIÓN 1 A2 Art. 19 Ley Pptos 2017, ap2, F) Gestión de contratos públicos
1.2.2.- Sin afectar al incremento de efectivos se crea 1 Plaza para Promoción interna, según el párrafo final del art. 19,4 citado:
PLAZAS DE NUEVA CREACION DE PROMOCION INTERNA SIN AUMENTO DE PLANTILLA
TECNICO INFORMÁTICO l1 1 A1 1 VACANTE R.P.I.
1.2.3.- Al objeto de ajustarse a las necesidades del servicio, se realizan además diversos cambios en las características administrativas de 5 Plazas preexistentes, creadas en ejercicios anteriores y vacantes:
PLAZAS QUE SE MODIFICAN SIN CREACION DE EFECTIVOS
SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA OBSERVACIONES INGENIERO TECNICO DE INDUSTRIA 1 A2 VACANTE TECNICO ADJUNTO No funcionarización Tec. Laboral TECNICO ADMON. ESPECIAL TECNICO ADMON. (VACANTE RPI) 1 A1 VACANTE ESPECIAL PT de Jefe de Recaudación, TECNICO/A DE ADMON. TECNICO ADMON. GENERAL 1 A1 VACANTE R.P.I. ESPECIAL Conservar plaza para PI
AUX. ADMINISTRATIVO 1 C2 VACANTE R.P.I. VACANTE Igualdad
COORDINADOR/A DE CULTURA 1 C1 VACANTE R.P.I. VACANTEA2 No Promoción interna
1.3- Previsiones en relación con el personal laboral sin plaza en la plantilla orgánica, de acuerdo a les establecido en la Ley 3/2017 de Pptos. Grales. para 2017, art. 19 ap. 6.
Este artículo ha puesto en marcha un proceso denominado de "estabilización del empleo público", que dice
6. Las Administraciones y sectores señalados [. .. ] además de la tasa resultante del apartado Uno.2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en Jos tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en Jos respectivos Diarios Oficiales en Jos ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.
La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8 por ciento.
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y
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[i Ayuntamiento de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.
Como se señalaba en la memoria de la plantilla elaborada por esta Unidad para el presupuesto de 2017, existe en nuestra administración una importante dotación de personal en régimen de contrato laboral temporal o indefinido sin plaza en plantilla, y vinculado inicialmente a Convenios o programas que suponen financiación externa específica.
Y todos ellos con cobertura temporal continuada desde antes de 2012, por lo que cumplen con las previsiones de la horquilla temporal de la "estabilización".
Estos empleos han adquirido carácter estructural ya que, o bien desarrollan servicios de competencia municipal cuya reducción no está prevista en los horizontes de la acción municipal (Desarrollo Local) o bien dependen de servicios de titularidad de la Comunidad de Madrid, pero ejecutados por el municipio.
Por ello, los correspondientes Puestos de Trabajo han venido siendo recogidos en las sucesivas RPT, tal como se detallará en relación con la aprobada en 2017.
En este último caso, la reducción de estos servicios tampoco se vislumbra en el horizonte, y en su caso daría lugar a los procesos de amortización de PT previstos en la normativa. En otro caso, de ser denunciados los convenios y asumidas las competencias por su titular, debería asumir los funcionarios que realmente los prestan, según la Ley de Bases.
Todos estos empleos han venido presupuestándose, y constando en los respectivos anexos de personal a los presupuestos Generales del Ayuntamiento, por lo que se cumple asimismo con lo dispuesto en la citada disposición del Estado, por cuanto la creación de las plazas en plantilla no supondría incremento de costes al estar ya contratados, en algunos casos con antigüedad superior a 1 O años.
Se encuentran en esta situación 29 empleados siguientes, de los cuales se indica su prestación de servicios continuada al menos desde el 1 de enero de 201 O, y siempre superior al límite establecido en la norma, del 31 de diciembre de 2013:
PERSONAL SIN PLAZA PARA ESTABILIZACIÓN 2018
Unidad Empleo G Apellidos, Nombre Antigüedad
Programa ABOGADA A1 RODRIGUEZ CALVO, EUGENIA 01/06/2013
Igualdad PSICOLOGA A1 MERINO MARTINEZ, MIRIAM 01/06/2013
FARMACÉUTICO/A A1 APARICIO RATIE, CRISTINA 01/02/2013
FARMACÉUTICO/A A1 LOSADA PRADA, CRISTINA 01/02/2013 Prog.
PSICÓLOGA A1 MUELA GRANDE, JOSEFA 19/03/2013 Antidrogras
D. U. E. A2 DE LA FUENTE PEREZ, NA TALlA 01/02/2013
MEDICO A1 ARAN DA MARTINEZ, M• CARMEN 01/01/2010
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••••• Ayuntamiento [1 de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
AGENTE DE EMPLEO Y DES.LOCAL A2 NIETO CARO, GEMA
AGENTE DE EMPLEO Y DES.LOCAL A2 SALES HEREDIA, PATRICIA
ADL MOCHALES MORCILLO, ROSA AGENTE DE EMPLEO Y DES.LOCAL A2
MARIA
AGENTE DE EMPLEO Y DES. LOCAL A2 FUENTES BALLESTEROS, CRISTINA
EDUCADOR/A INFANTIL C1 CANALES MORA, CARLOTA
EDUCADOR/A CASA NIÑOS C1 MERCHAN RODRIGUEZ, PEDRO
Educación CARLOS Infantil
AUXILIAR EDUCACIÓN INFANTIL C2 GEMES IZQUIERDO, M• CARMEN
AUXILIAR EDUCACIÓN INFANTIL C2 ALONSO REGIDOR, ELENA
ABOGADA MED.FAMILIAR A1 RONCERO OLMEDO, M,ANGELES
EDUCADOR/A SOCIAL A2 GARCIA VALERO, ANA
EDUCADOR/A SOCIAL A2 ROMERO JUAREZ, BEATRIZ
COORDINADORA-TRABAJADOR/A A2 MEZQUITA REGAL, M• JESUS
SOCIAL
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 PADILLA TORRES, BEATRIZ
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 GARCIA CARRASCO, ALMUDENA Servicios
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 SANCHEZ PEREZ, ELISA sociales TRABAJADOR/A SOCIAL A2 SANZ DE MIGUEL, ISABEL
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 MARTIN ORTEGA, ROSA BELEN
TRABAJADORA SOCIAL A2 CABRERO GONZALEZ, PALOMA
TRABAJADORA SOCIAL A2 SALAMANCA ROMERO, M• TERESA
GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A C2 GONZALEZ RETORTILLO, DOLORES
GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A C2 IBAÑEZ LOPEZ, FRANCISCO
TOTAL EMPLEOS 28
1.4.- Propuesta de creación de plazas para procesos de estabilización
1.4.1 Personal de Servicios Sociales
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/201 o
01/08/2010
05/03/2013
01/07/2013
16/08/2010
10/06/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/201 o 01/01/201 o 01/01/201 o 01/01/201 o 01/01/2010
01/01/201 o
02/03/201 o
Este personal se encuentra adscrito al "Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de políticas sociales y familia, y el Ayuntamiento de Arganda del Rey para el desarrollo de la atención social primaria y otros programas por los servicios sociales de las entidades sociales" que viene aprobándose sin solución de continuidad al menos desde 2003 en su formato actual.
En el Anexo 1 para 2017y 2018 de este convenio se detalla la "plantilla" cuyo gasto resulta financiado por el Convenio, y que se corresponde con la estructura de PT prevista en la RPT
PTen RPT NO PT EN CONVENIO
JEFE DE UNIDAD 2 1 Director+ 1 Coordinador ABOGADA MED.FAMILIAR 1 1 Asistencia Técnica PSICÓLOGO/A 1 1 Asistencia Técnica EDUCADOR/A SOCIAL 3 3 Educador TRABAJADOR/A SOCIAL 12 13 Trabajador Social GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A 4 4 Gestor Administrativo
De todos estos PT, faltan por crear las 15 plazas correspondientes a:
99
••••• Ayuntamiento 1 de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
1 ABOGADA MEDIACION FAMILIAR Al
2 EDUCADOR/ A SOCIAL A2
9 TRABAJADOR/ A SOCIAL A2
3 GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A C2
1.4.2 Personal de Desarrollo Local
Desde el año 2005 y hasta el de 2013, el Ayuntamiento obtuvo financiación para la contratación de varios PT de Agentes de Desarrollo Local. Ello causó en diversas fechas, todas anteriores a 2007, la contratación de los 4 empleados que en la actualidad permanecen en el servicio.
Dichos contratos han devenido todos indefinidos, y terminada dicha subvención, los empleados ejercen diversas funciones para la Unidad de Formación y Empleo. En 2017 se han creado los PT en la RPT, por lo que se propone crear las 4 plazas que faltan de:
14 AGENTE DE EMPLEO Y DES.LOCAL A2
1.4.3 Personal de Educación
Desde el año 1999, el Ayuntamiento viene suscribiendo con la Comunidad de Madrid sucesivos convenios en materia de Educación Infantil, siendo el último de fecha 25 de marzo de 2009, con addenda de fecha 16 de junio de 2017, en lo que se financian los servicios de Casita de niños y Escuela Infantil.
De los puestos de Trabajo consignados en la RPT municipal, al objeto de tener todas las plazas en plantilla, es precisa la creación de las 4 plazas siguientes:
1 EDUCADOR/A INFANTIL C1
1 EDUCADOR/A CASA NIÑOS Cl
2 AUXILIAR EDUCACIÓN INFANTIL C2
1.4.4 Personal de la Unidad de Mujer
Este personal se encuentra adscrito al "Convenio de colaboración para la promoción de la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la realización de actuaciones en las Áreas de violencia de género y Conciliación de la vida familiar y profesional" que viene aprobándose sin solución de continuidad al menos desde 2004 en su formato actual.
Ello causó en diversas fechas, la contratación de los empleados que en la actualidad permanecen en el servicio. Dichos contratos han devenido todos indefinidos, y en la RPT de 2017 aparecen los PT como sigue:
UNIDAD DE MUJER ABOGADA/O 1 A1 PSICOLOGA/0 1 A1
TRABAJADOR/A SOCIAL 1 A2
Ninguno de ellos tiene la plaza creada en plantilla, por lo que deberán crearse las siguientes:
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•••••
1 Ayuntamiento de Arganda del Rey
1 ABOGADA
1 PSICOLOGA
1 TRABAJADOR/A SOCIAL
Concejalía de Recursos Humanos Unidad de Personal
Al
Al
A2
1.5.- Sobre el número y la tipología de las plazas a crear
De acuerdo con lo previsto en el citado art 19 de la Ley de Pptos, siendo 28 los empleos a estabilizar, la tasa adicional del 90 % supone la posibilidad de crear hasta 26 plazas.
El carácter de todas estas plazas deberá ser de funcionarios de carrera, ya que además de lo dispuesto en el art. 9.2 del EBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) la aún vigente la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública según Modificación operada por la ley 23/1988, en su art. 15 dice que
Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus Organismos Autónomos así como los de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados por funcionarios públicos.
En igual sentido, el art. 92 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, dice:
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.
3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a Jos funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.
Todos los PT que anteriormente se han relacionado han de ejercer funciones para las que es precisa la objetividad o imparcialidad, e implican ejercer por los empleados actividades dentro de procesos que han de suponer la concesión o no de subvenciones, ayudas públicas, etc. a los ciudadanos, e incluso informes que hayan de dar lugar a actuaciones de autoridad.
Por ello se propone la creación de 26 plazas con carácter de funcionarios de carrera, según la siguiente tipología:
8.0 Plazas creadas para estabilización de empleo temporal
2.0 ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL
2.4 SUBESCALA AUXILIAR
AUX. ADMINISTRATIVO 3 C2 VACANTE
2.0 ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
3.1 SUBESCALA TECNICA
3.1.1 CLASE TECNICO SUPERIOR
ASESOR/A JURIDICO/A 2 Al VACANTE
PSICOLOGO/ A 1 Al VACANTE
3.1.2 CLASE TECNICO MEDIO
101
••••• Ayuntamiento 1 de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
TRABAJADOR/ A SOCIAL 10 A2 VACANTE
EDUCADOR/A SERVICIOS SOCIALES 2 A2 VACANTE
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 4 A2 VACANTE
3.2 SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
3.2.2 CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES
EDUCADOR CEM 1 C1 VACANTE
EDUCADOR/A CASA NIÑOS 1 C1 VACANTE
AUXILIAR CEM 2 C2 VACANTE
Personal del Plan de Drogas
Este personal se encuentra adscrito al "Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Arganda del rey para el desarrollo del Programa en atención a Drogodependencias" que viene aprobándose sin solución de continuidad al menos desde 2002 en su formato actual.
Ello causó en diversas fechas, la contratación de los empleados que en la actualidad permanecen en el servicio. Dichos contratos han devenido todos indefinidos, y en la RPT de 2017 aparecen los PT como sigue:
De todos estos PT, faltan por crear las plazas correspondientes a
2 FARMACÉUTICO/ A Al
1 PSICÓLOGO/A Al
1 D.U.E. A2
1 MEDICO Al
Pero en este caso, la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de modificar antes del 31 de diciembre de 2018 los convenios actualmente vigentes por otros instrumentos de colaboración institucional de acuerdo a las previsiones de la nueva Ley de Bases de Régimen Local y ley 40/2015 de Régimen jurídico.
Concretamente y con fecha 27 de febrero de 2018 ha dictado la resolución 189/2018 de la Dirección General de Coordinación de la asistencia sanitaria por la que se encomienda al hospital Universitario Infanta Leonor las tareas de suministro diario de metadona a los CAIDs, suprimiendo con ello la necesidad de mantener en estos equipos un laboratorio propio.
Todo ello aconseja esperar al año siguiente para tomar las determinaciones que sean menester en este servicio municipal.
1.6 Personal de Deportes.
Se trata de personal que fue dado de alta en el Ayuntamiento a fecha 1 de septiembre de 2016, por subrogación al pasar el servicio a prestación directa del Ayuntamiento. El número total de empleos asciende a 63, para los que no se han creado las plazas en plantilla puesto que su subrogación tuvo lugar en septiembre 2016, sin poderse acoger a la estabilización de empleo del tan citado art. 19 Ley Pptos.
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1 Ayuntamiento de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
DEPORTES 4 COORDINADOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS
41 MONITOR/A DEPORTIVO
3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
7 AUX. INFORM. Y CONTROL
S OFICIAL MANTENIMIENTOS
3 OPERARIO
1. 7 Plantilla Orgánica para 2018
Se adjunta a esta memoria la propuesta de plantilla orgánica para 2018.
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[1 Ayuntamiento de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
2.- JUSTIFICACIÓN ECONOMICA
La determinación de los créditos en los diferentes programas de gasto del capítulo 1 del presupuesto se ha establecido de acuerdo al coste efectivo del personal en activo, así como la previsión de coste de personal de nuevo ingreso, y costes de las retribuciones variables a devengar a lo largo del año de acuerdo a los conceptos reconocidos en el Acuerdo sobre condiciones de trabajo.
No habiéndose aprobado la Ley General de Presupuestos para 2018, la previsión de incremento de las retribuciones se ha establecido en 2,5%, cifra que es el máximo de las que se están discutiendo en la mesa General de Negociación.
Según el cuadro adjunto, las retribuciones de la plantilla, en términos de 2017, sin previsión de aumento, supondrían 18.164.262,85 €, lo que supone un decrecimiento del O, 7 4 por ciento, ya que la diferencia sobre el Presupuesto de 2017 es de -135.737,94 €.
Sin embargo, partiendo del presupuesto aprobado en 2017 de 18.300.000,79 € e incrementado las retribuciones en 2,5%, el total ascendería a 18.630.013,18 €, lo que supondría un incremento del 1 ,80% del presupuesto 2017.
Sin Incremento Con incremento retributivo del2,5%
Propuesta Ppto 2018 18.164.262,85 18.630.013,18
Ppto 2017 18.300.000,79 18.300.000,79
Diferencia 2017-2018 -135.737,94 330.012,39
Incrementos/año 2017 -0,74 1,80
Por obligación derivada de las ejecuciones de los órganos judiciales, se ha presupuestado el pago en 2018 de dos antiguos pleitos según el siguiente cuadro:
ATRASOS SENTENCIAS Importes PA 22/2015 144.679,92 Importes PA 217/2003 58.075,30 Total 202.755,22
Porcentaje sobre Ppto 2018 1,09
Es decir, que el presupuesto 2018 se incrementa en un 1,09% ya que la cuantía a pagar es 202.755,18 € por este doble asunto.
Sin perjuicio de lo anterior, existen variaciones en los créditos asignados a diferentes programas de gasto, por variación en el número de efectivos asignados a cada programa de gasto, ya sea por bajas o por reordenación de personal de unos programas a otros.
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1 Ayuntamiento de Arganda del Rey Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
PLANTILLA ORGÁNICA PRESUPUESTO 2018
Denominación Do t. Grupo Estado cobertura
1.0 FUNCIONARIOS DE HABILITACION NACIONAL
CATEGORIA SUPERIOR
SECRETARIO/A GENERAL 1 Al PROPIEDAD
INTERVENTOR/ A 1 Al PROPIEDAD
TESORERO/A 1 Al PROPIEDAD
VICEINTERVENTOR/A 1 Al VACANTE
2.0 ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL
2.1 SUBESCALA TECNICA
TECNICO/A DE ADMON. GENERAL S Al PROPIEDAD
TECNICO/A DE ADMON. GENERAL 1 Al VACANTE
2.2 SUBESCALA DE GESTION
TECNICO/A DE GESTION 3 A2 VACANTE INT.
2.3 SUBESCALA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO/A 3 Cl PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO/A 17 Cl VACANTE R.P.I.
2.4 SUBESCALA AUXILIAR
AUX. ADMINISTRATIVO 54 C2 PROPIEDAD
AUX. ADMINISTRATIVO 14 C2 VACANTE INT.
AUX. ADMINISTRATIVO 2 C2 VACANTE
2.5 SUBESCALA SUBALTERNA
CONSERJE 16 E/AP PROPIEDAD
3.0 ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
3.1 SUBESCALA TECNICA
3.1.1 CLASE TECNICO SUPERIOR
TECNICO/A SUP.ECONOMIA E INDUSTRIA 1 Al PROPIEDAD
LETRADO/A 2 Al PROPIEDAD
ARCHIVERO/A 1 Al PROPIEDAD
MEDICO/A 2 Al PROPIEDAD
PSICOLOGO/A 1 Al VACANTE INT.
PSICOLOGO/A 1 Al VACANTE
TECNICO/A DE ADM. ESPECIAL 1 Al PROPIEDAD
TECNICO/A DE ADM. ESPECIAL 1 Al VACANTE R.P.I.
TECNICO/A DE ADM. ESPECIAL 1 Al VACANTE
TECNICO/A DE MEDIO AMBIENTE 1 Al VACANTE INT.
ARQUITECTO 3 Al VACANTE INT.
3.1.2 CLASE TECNICO MEDIO
EDUCADOR/A SERVICIOS SOCIALES 1 A2 PROPIEDAD
PROFESOR/A 1 A2 PROPIEDAD
TRABAJADOR/ A SOCIAL 2 A2 PROPIEDAD
PROFESOR/A CEM 4 A2 PROPIEDAD
ARQUITECTO TECNICO 1 A2 VACANTE INT.
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•••••
1 Ayuntamiento de Arganda del Rey
ARQUITECTO TECNICO
TECNICO ADJUNTO
T.ESPEC. PATRIMONIO CULTURAL
TÉCNICO GESTION DE PERSONAL
3.2 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
3.2.1 CLASE DE POLICIA LOCAL
OFICIAL
SUBOFICIAL
SARGENTO
CABO
CABO
AGENTE
AGENTE
3.2.2 CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES
TECNICO/A DE INFORMATICA
TECNICO/A DE INFORMATICA
TECNICO/A DE FORMACIÓN Y EMPLEO
TECNICO/A CONTABLE
TECNICO/A DE INFORMATICA
PROFESOR/A DE MUSICA
COORDINADOR/A DE DEPORTES
TECNICO/A TERCERA EDAD
TECNICO/A DE GESTIÓN SIST.INFORMATICA
TECNICO/A DE GESTION PRESUPUESTARIA
TECNICO/A M .INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE
BIBLIOTECARIO/ A
INSPECTOR/A SANITARIO
TECNICO DE GESTION EDUCATIVA
COORDINADOR/A DE CULTURA
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
TECNICO/A DE GESTIÓN URBANISTICA
DELINEANTE
PROGRAMADOR/A
PROGRAMADOR/A
INSPECTOR/A DE CONSUMO
INSPECTOR/A TRIBUTARIO
COORDINADOR/A OAC
COORDINADOR/A DE CULTURA
EDUCADOR/A CEM
EDUCADOR/A CEM
TECNICO/A DE CONSUMO
MONITOR/A DE FORMACIÓN
ESP. GESTION DOCUMENTAL
INFORMADOR/A JUVENIL
GERENTE
Concejalía de Recursos Humanos Unidad de Personal
1 A2 VACANTE
1 A2 VACANTE
1 A2 VACANTE
1 A2 VACANTE
1 Al PROPIEDAD
1 A2 VACANTE R.P.I.
S Cl PROPIEDAD
12 C2 PROPIEDAD
2 C2 VACANTE R.P.I.
78 C2 PROPIEDAD
S C2 VACANTE
1 Al PROPIEDAD
1 Al VACANTE R.P.I.
1 Al VACANTE INT.
1 Al VACANTE INT.
2 A2 VACANTE INT.
2 A2 PROPIEDAD
1 A2 PROPIEDAD
1 A2 PROPIEDAD
1 A2 PROPIEDAD
1 A2 VACANTE INT.
1 A2 VACANTE INT.
1 A2 VACANTE R.P.I.
1 A2 VACANTE R.P.I.
1 A2 VACANTE R.P.I.
1 A2 VACANTE
6 Cl PROPIEDAD
1 Cl VACANTE INT.
1 Cl PROPIEDAD
1 Cl PROPIEDAD
2 Cl PROPIEDAD
1 Cl VACANTE R.P.I.
1 Cl PROPIEDAD
1 Cl PROPIEDAD
1 Cl PROPIEDAD
1 Cl PROPIEDAD
2 C1 PROPIEDAD
1 Cl VACANTE
2 Cl PROPIEDAD
1 Cl PROPIEDAD
1 Cl PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
107
•••••
1 Ayuntamiento de Arganda del Rey
AUXILIAR CEM
CONSERJE
CONSERJE
AUXILIAR DE INFORMATICA
AUXILIAR DE INFORMACION
NOTIFICADOR/A
3.2.3. CLASE DE OFICIOS
COPISTERO/A
OFICIAL DE MANTENIMIENTO
OFICIAL DE MANTENIMIENTO
ENCARGADO/A DE OFICIOS
ENCARGADO/A DE SERVICIOS
OFICIAL DE CERRAJERIA
OFICIAL ELECTRICISTA
OFICIAL JARDINERIA
OFICIAL MECANICO
ALMACENERO/A
COCINERO/A
CONDUCTOR VEHICULOS
AYUDANTE FONTANERO
AYUDANTE ALBAÑIL
AYUDANTE IMPRENTA
AYUDANTE DE JARDINERIA
OPERARIO/A
4.0 PERSONAL LABORAL
4.1. T. SUPERIOR, ASIMILADO A GRUPO Al
PSICOLOGO/ A
FARMACEUTICO/ A
4.2 T. MEDIO, ASIMILADO A GRUPO A2
TRABAJADOR/A SOCIAL
PROFESOR/A EDUC. INFANTIL
INGENIERO TECNICO INDUSTRIA
4.3 T. ESPECIALISTA, ASIMILADO A GRUPO C1
MONITOR/A DE CORTE Y CONFECCION
COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN E INFANCIA
COORDINADOR/A DE DEPORTES
Concejalía de Recursos Humanos Unidad de Personal
1 C2 PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
1 C2 VACANTE INT.
1 C2 PROPIEDAD
1 E/AP PROPIEDAD
1 E/AP PROPIEDAD
1 Cl PROPIEDAD
2 C2 PROPIEDAD
2 C2 PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
2 C2 PROPIEDAD
3 C2 PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
1 C2 PROPIEDAD
1 E/AP PROPIEDAD
4 E/AP PROPIEDAD
2 E/AP PROPIEDAD
1 E/AP PROPIEDAD
8 E/AP PROPIEDAD
2 E/AP PROPIEDAD
1 FIJO
1 FIJO
6 FIJO
2 FIJO
1 FIJO
1 FIJO
1 FIJO
1 FIJO
4.4 AUXILIAR/AYUDANTE, ASIMILADO A GRUPO C2
OFICIAL FONTANERO 1 VACANTE INT.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 FIJO
AUXILIAR DE SERVICIOS 1 FIJO
PERS.ASIMILADO A GRUPO E/AGRUP.
4.5 PROFESIONALES
OPERARIO/A LIMPIEZA 1 FIJO
OPERARIO DEPORTES 1 FIJO
108
•••••
1 Ayuntamiento de Arganda del Rey
5.0 PERSONAL EVENTUAL
JEFE DE GABINETE DE ALCALDIA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
COORDINADOR/ A DE AREA
SECRETARIO/A ALCALDE
TECNICO DE COMUNICACIÓN
TECNICO DE REDES E IMAGEN
SECRETARIO TECNICO
6.0 FUNCIONARIOS CON PLAZA EN OTRAS AAPP
JEFE/A DE UNIDAD DE PERSONAL
7.0 Plazas reservadas a conversión del grupo E
2.4 SUBESCALA AUXILIAR
AUX. ADMINISTRATIVO
3.2.2 CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES
AUXILIAR DE SERVICIOS INTERNOS
CONSERJE
3.2.3. CLASE DE OFICIOS
ENCARGADO/A DE SERVICIOS
CONDUCTOR/A VEHICULOS MECANICOS
AUXILIAR SERVICIOS CIUDAD
JARDINERO/A
Concejalía de Recursos Humanos Unidad de Personal
1 NOMBRADO
1 NOMBRADO
4 NOMBRADO
1 NOMBRADO
1 NOMBRADO
1 NOMBRADO
3 NOMBRADO
1 Al PROPIEDAD
3 C2 VACANTE R.P.I.
VACANTE R.P.I.
3 C2 VACANTE R.P.I.
16 C2 VACANTE R.P.I.
2 C2 VACANTE R.P.I.
1 C2 VACANTE R.P.L
6 C2 VACANTE R.P.L
5 C2 VACANTE R.P. l.
8.0 Plazas creadas para estabilización de empleo temporal
2.0 ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL
2.4 SUBESCALA AUXILIAR
AUX. ADMINISTRATIVO 3 C2 VACANTE
2.0 ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
3.1 SUBESCALA TECNICA
3.1.1 CLASE TECNICO SUPERIOR
ASESOR/A JURIDICO/A 2 Al VACANTE
PSICOLOGO/ A 1 Al VACANTE
3.1.2 CLASE TECNICO MEDIO
TRABAJADOR/ A SOCIAL 10 A2 VACANTE
EDUCADOR/A SERVICIOS SOCIALES 2 A2 VACANTE
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 4 A2 VACANTE
3.2 SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
3.2.2 CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES
EDUCADOR CEM 1 Cl VACANTE
EDUCADOR/A CASA NIÑOS 1 Cl VACANTE
AUXILIAR CEM 2 C2 VACANTE
110
••••• ;r;, Ayuntamiento l!I!J de Arganda del Rey
Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
PROYECTO PRESUPUESTO 2018. CAPITULO 1
ECO 2018 130 ADM. DE LA SEGURIDAD Y PROT. CIVIL
120 Ret. Básicas Funcionarios 31.263,86
121 Ret. Complementarias Funcionarios 41.002,24
160 Seguridad Social 19.873,18
132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
120 Ret. Básicas Funcionarios 1.008.273,1 o 121 Ret. Complementarias Funcionarios 2.507.959,27
160 Seguridad Social 966.963,90
150 ADM. GRAL DEL URBANISNO Y VIVIENDA
120 Ret. Básicas Funcionarios 52.393,38
121 Ret. Complementarias Funcionarios 76.845,70
160 Seguridad Social 35.540,75
151 URBANISMO
120 Ret. Básicas Funcionarios 110.804,98
121 Ret. Complementarias Funcionarios 168.320,64
160 Seguridad Social 76.759,55
161 ABASTECIMIENTO DE AGUA
120 Ret. Básicas Funcionarios 32.836,91
121 Ret. Complementarias Funcionarios 53.970,41
131 Ret. Personal laboral temporal 28.190,44
160 Seguridad Social 32.611,05
165 ALUMBRADO PÚBLICO
120 Ret. Básicas Funcionarios 32.050,39
121 Ret. Complementarias Funcionarios 57.502,24
160 Seguridad Social 24.626,97 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR
169 COMUNITARIO
120 Ret. Básicas Funcionarios 175.691,27
121 Ret. Complementarias Funcionarios 299.147,74
130 Ret. Persona laboral fijo 65.810,95
160 Seguridad Social 150.982,12
171 PARQUES Y JARDINES
120 Ret. Básicas Funcionarios 60.702,83
121 Ret. Complementarias Funcionarios 75.686,72
111
••••• r;Ji1 Ayuntamiento l
112
••••• ~ Ayuntamiento l!I!J de Arganda del Rey
Concejalía de Recursos Humanos
Unidad de Personal
121 Ret. Complementarias Funcionarios 296.245,44
130 Ret. Persona laboral fijo 93.574,62 131 Ret. Personal laboral temporal 101.586,97 160 Seguridad Social 206.738,72
326 SERV.COMPLEM. EDUCACION, ESC. MUSICA
120 Ret. Básicas Funcionarios 47.037,04
121 Ret. Complementarias Funcionarios 53.197,84
160 Seguridad Social 27.564,59
3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS 120 Ret. Básicas Funcionarios 118.114,25
121 Ret. Complementarias Funcionarios 146.494,63
160 Seguridad Social 72.767,44
3322 ARCHIVOS 120 Ret. Básicas Funcionarios 45.320,86
121 Ret. Complementarias Funcionarios 67.422,20 160 Seguridad Social 31.004,34
330 ADM. GRAL DE LA CULTURA 120 Ret. Básicas Funcionarios 104.892,04
121 Ret. Complementarias Funcionarios 184.217,54 130 Ret. Persona laboral fijo 24.560,02
160 Seguridad Social 86.873,14
3342 PROMOCION CULTURAL JUV. E INFANCIA
120 Ret. Básicas Funcionarios 11.120,42
121 Ret. Complementarias Funcionarios 16.835,81
160 Seguridad Social 7.687,96
3343 PROMOCION CULTURAL MAYORES 120 Ret. Básicas Funcionarios 29.706,92 121 Ret. Complementarias Funcionarios 34.422,96 160 Seguridad Social 17.635,71
340 ADM.GRALDEL DEPORTE 120 Ret. Básicas Funcionarios 40.780,29
121 Ret. Complementarias Funcionarios 68.368,58
131 Ret. Personal laboral temporal 260.704,92
160 Seguridad Social 101.709,79
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 120 Ret. Básicas Funcionarios 10.912,74
121 Ret. Complementarias Funcionarios 14.801,67
113
••••• r;r;1 Ayuntamiento l