1394-(3و1 زﺎﻓ) 6 ﻂﺧ ﯽﺑﻮﻨﺟ ﻪﻌﺳﻮﺗ … tojihi.pdf1394-(3و1 زﺎﻓ) 6...

1394-)3و1(فاز 6 خط توسعه جنوبی مشارکت اوراق پروژه سنجی مکاناا

مقدمه

منظور حل مشکل ترافیک شهر تهران و ترغیب شهرنشینان به عدم استفاده از وسائل نقلیه شخصی، در به

سازمان برنامه بودجه و شهرداري تهران بررسی وضع حمل و نقل شهري و تهیه طرح متروي 1350سال

باشد، واگذار نمود. هاي پاریس میهران را به موسسه فرانسوي سوفرتو که وابسته به موسسه دولتی ترابريت

بینی رشد جمعیت رفت و آمد، در مهرماه سال آوري شده و پیشاین موسسه بر مبناي اطالعات و آمار جمع

این گزارش جهت برنامه عرضه نمود. در "طرح ترافیک و حمل و نقل تهران"گزارشی تحت عنوان 1353

میلیون نفري، استفاده از 8) و تأمین اهداف تشکیالتی حمل و نقل در یک شهر 1370دراز مدت (تا سال

دهد و به وسیله که در آن یک شبکه مترو به ناحیه مرکزي شهر سرویس می "خیابان مترو"سیستم مختلط

هاي زیر بود:د که شامل شبکهگردد، پیشنهاد گردیتوسعه شبکه روزمینی مناسب تکمیل می

یک شبکه خیابانی شامل یک بزرگراه بصورت کمربندي در پیرامون منطقه مرکزي و دو بزرگراه که سرویس

حمل و نقل نواحی جدیدالتاسیس شهري را تأمین خواهد کرد.

کیلومتر بالغ خواهد گردید. 146خط مترو که جمع طول آن به 7یک شبکه مرکب از

دهی به شبکه مترواتوبوسرانی جهت سرویسشبکه

بینی شد:درمورد مترو دو راه حل مختلف پیش

گرفت.کیلومتر که فقط نواحی مرکزي شهر را دربرمی 63طول خط مترو به 4الف ـ احداث

یافت.کیلومتر که خطوط آن تا حومه شهر ادامه می 60طول خط مترو به 3ـ احداث ب

3


ترتیب از تصویب شهرداري، سازمان کیلومتر به 63طول خط مترو به 4، احداث پس از ارائه گزارش فوق

برنامه، شورایعالی شهرسازي و انجمن شهر گذشت و اجراي آن مورد تائید دولت وقت قرار گرفت

6توسعه خط طرح و تجهیز عملیات ساختمانی و ریل گذاري بخشی از شهرداري تهران به منظور تامین منابع مالی

است که از 3و 1شامل فاز هاي 6جنوبی خط نیمه توسعه رو، قصد دارد به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید.مت

به سمت حرم و پس از آن میدان هفت تیر شروع شده و از میان سپاه به سمت میدان خراسان و شهرك دولت آباد

مردم ایستگاه براي افزایش دسترسی 61کیلومتر با 15به طول بیش از (شهرري)(ع)مطهر حضرت عبدالعظیم

و کاستن از (ع)جنوب شهر تهران و شهرري به مترو و تسهیل رفت و آمد به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم

می باشد. 1بار ترافیکی خط

گزارش حاضر شامل معرفی طرح، مطالعات فنی و اقتصادي و برآوردهاي هزینه، سود و زیان و توجیه مالی اجراي

و 1393 طرح بر اساس روش تأمین منابع از طریق انتشار و عرضه اوراق مشارکت، ذیل قانون بودجه مصوب سال

باشد.کل کشور میشهرداري تهران و 1394

4


اول بخش

معرفی طرح و مشخصات فیزیکی

3و 1فازهاي 6خط توسعه جنوبی

5


متروي تهران 6خط توسعه جنوبی ییاجرا و یکیزیف برنامه .1

مترو 6ضرورت احداث خط 1,1

طرف ضریب تولید سفر سرانه در مقایسـه بـا شهر تهران درحال حاضر داراي چند ویژگی عمده است. از یک

در حدود مشابه قرار دارد و از طرف دیگر تـراکم جمعیـت در منـاطق شـهري از سایر شهرهاي بزرگ جهان

طوریکه در شرایط موجود و با توجـه بـه محـدودیت ظرفیـت معـابر در حدود شهرهاي مشابه باالتر است. به

هاي حمل و نقل با ظرفیت پایین قـادر بـه پاسـخگویی بـه تعدادي از کریدورهاي اصلی تهران اصوالً سیستم

باشد. این دو مطلب و همچنین ضریب پایین مالکیت اتومبیل شخصی شرایط را بـراي اي جابجایی نمینیازه

هاي حمل و نقل همگانی با ظرفیت باال مانند مترو بسیار مناسب نموده است.کارگیري سیستمبه

اول نفتـی با وقـوع شـوك 1353هاي نفتی که از سال آور مصرف فرآوردهرویه و سرساماز طرفی افزایش بی

به اوج خود رسید و به یکی از مشکالت اساسی کشور تبدیل شد. لذا کنترل 1380آغاز گردیده بود در دهه

هـاي حلهاي اصلی مدیران کشور بوده که یکی از راههاي نفتی یکی از دغدغهرشد روزافزون مصرف فرآورده

باشد.خطوط مترو میاساسی جلوگیري از این امر، توسعه حمل و نقل عمومی و باالخص

که جابجایی مسافران ناحیه مرکزي شهر در امتداد جنوب شرق بـه شـمال 6بینی انتخاب مسیر خطبا پیش

اي از سفرهاي با وسایل نقلیه شخصی و عمومی را از سطح توان سهم عمدهغرب و بالعکس را بعهده دارد می

وجود آلودگی و تصادف، با هزینه کمتر به مقصـد شهر کاسته و از زیرزمین، با سرعت و ایمنی بیشتر و بدون

هایی که درخصوص تولیـد و تهران با مطالعات و بررسی و ترافیک رسید. شرکت مطالعات جامع حمل و نقل

هاي جذب سفر در تهران انجام داده تقاضاي سفر را از هر منطقه به منطقه دیگر برآورد نموده که در ارزیابی

آید. شمار میهاي ترافیکی و حمل و نقلی گام موثري بهی پروژهتعیین مسیر و ارزشیاب

6


مترو 6محدوده خط 1,2

کیلومتر یکی از مهمترین کریدورهاي جنوب 36طول حدود صورت زیرزمینی به متروي تهران به 6خط

اد در آبرود که از مجاورت بزرگراه دولتشمار میشرق به شمال غرب جهت جابجایی شهروندان تهرانی به

گردد. همچنین این خط با دارا جنوب شرق تهران آغاز و به منطقه سولقان در شمال غرب تهران منتهی می

هاي تقاطعی با سایر خطوط متروي تهران، امکان دسترسی مسافرین را به جنوب، مرکز و بودن ایستگاه

ي شهید همت، شهید حکیم، شهید هامتروي تهران با بزرگراه 6هاي خط سازد. ایستگاهغرب تهران مهیا می

آباد ستاري، اشرفی اصفهانی، یادگارامام، جالل آل احمد، شیخ فضل اهللا، چمران و مناطق کن، شهران و جنت

خان، بلوار کشاورز، شریعتی و انقالب در هاي ولیعصر(عج)، کارگرشمالی، کریمدر بخش شمالی و خیابان

و درنهایت شهر ري هاي بعثت، محالتی و آزادگانو بزرگراهشهریور، شوش 17هاي بخش میانی و خیابان

در بخش جنوبی تعامل دارد.

فیض واقع است، مناطق مسکونی حاصل از گسترش شهر و باغآبادبخشی از خط که در مناطق شهران، جنت

دسترسی باشد. با احداث این خط را پوشش خواهند داد. این بخش داراي مراکز خرید و مناطق مسکونی می

ی که به قصد رفتن به مرکز شهر وارد یها منازل این قسمت به مناطق مرکزي آسانتر شده و از حجم اتومبیل

شد. در بخش انتهایی این خط، شوند کاسته خواهد هاي شهید همت و شهید آیت اهللا حکیم میبزرگراه

توانند از ادي در مناطق اطراف میمناطق سولقان و کن واقع است که با احداث ایستگاه انتهایی، افراد زی

طریق این بزرگراه به خطوط مترو دسترسی

کرده و وارد شبکه بزرگراهی مرکزي پیدا

نشوند.

بخش دیگري از این خط در منطقه حد فاصل

هاي شهید آیت اهللا حکیم و جالل آل بزرگراه

7


شمالی و شهرك آزمایش تواند به مناطق مسکونی شهرك ژاندارمري، صادقیه احمد واقع است که می

سرویس دهد.

بخش دیگر این خط به منطقه پرجمعیت پل شهرك

آزمایش و پل نصر (گیشا) وارد شده که با توجه به

هاي جالال آل احمد، بافت آن و همچنین بزرگراه

تواند شیخ فضل اهللا نوري و شهید چمران می

مسافران ورودي و خروجی قابل توجهی داشته باشد

بسیار زیاد ترافیک روزانه در این مناطق و از حجم

بکاهد. همچنین وجود چند مرکز آموزش عالی در این منطقه، همچون دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده

دهد. مدیریت و روانشناسی دانشگاه تهران اهمیت مضاعفی به خط مترو در این قسمت می

-رسد که با توجه به مرکزیت اداريکشاورز می مترو به خیابان کارگرشمالی و بلوار 6پس از این بخش، خط

تجاري این قسمت از اهمیت خاص برخوردار است. همچنین امکان دسترسی به میدان فاطمی، دانشگاه

تهران و مراکز متعدد فروش کتاب در محدوده بلوار کشاورز و در نزدیکی آن میدان انقالب نیز فراهم خواهد

شد.

وارد مناطق مترو تهران 6قسمت بعدي خط

ولیعصر(عج)، کریمخان زند، هفت تیر و شریعتی

شود که روزانه شاهد جابجایی حجم بسیار باالي می

مسافر بوده و در عین حال مراکز متعدد تجاري،

اداري، آموزشی، دولتی و درمانی را پوشش خواهد

مترو به این مناطق میتواند 6داد. سرویس دهی خط

8


بسیار سنگین این مناطق داشته باشد. تاثیر به سزایی در ترافیک

شرقی خارج شده و به سمت جنوب ادامه -با گرایش به سمت جنوب از حالت غربی 6پس از آن مسیر خط

هاي امام حسین(ع) و شهدا شده که تراکم جمعیتی در دهد. در این بخش مسیر خط وارد میدانمسیر می

شود. پس از این مناطق، مسیر ویژه این قسمت از خط میشهریور باعث اهمیت 17خیابان انقالب، دماوند و

توان با دسترسی آسان از رسد که با احداث پارکینگها، میهاي بعثت، شهید محالتی و آزادگان میبه بزرگراه

رسد و پارك آبی آزادگان ، این خط به محدوده دولت آباد میسپسها وارد شبکه مترو شد. طریق این بزرگراه

نیز در بخش انتهایی بخشد.مسیر، کارکرد مناسبی به این خط می این بخش ازلی توسکا در و پارك جنگ

با گذر از ابن باوي و رسیدن به حرم حضرت عبدالعظیم (س) عالوه بر تسهیل رفت وآمد اهالی شهر 6خط

جانشین ري، سفر هاي زیارتی به این محدوده را نیز پوشش خواهد داد. به نوعی در جنوبی ترین قسمت

اولین قطار شهري کشور، ماشین دودي، خواهد شد.

شارکت شامل فاز هاي ع این طرح اوراق م ستگاه 3و 1محدوده موضو واقع در میدان J6از ای

ستگاه سپاه عبدالعظیم (س) A6-4تا انتهاي حموبی خط، ای واقع در درب جنوبی حرم حضرت

کیلومتر می باشد. 16به طول تقریبی

9


درب جنوبی حرم هم افزوده شده A6-4، توضیح به انتهاي مسیر ایستگاه مترو تهران 6فاز هاي اجرایی خط نقشه .1 تصویر

10


متروي تهران 6هاي خط موقعیت ایستگاه .1 جدول

فاصله تا ایستگاه بعدي کیلومتراژ محور اهگموقـعیت ایـســت کد ایستگاه فاز

3

A6-4 980 0,9 حرم حضرت عبدالعظیم(ع)درب جنوبی

A6-3 1350 1,88 حرم حضرت عبدالعظیم(ع)میدان

A6-2 1145 3,23 ابن باویه

A6-1 1372 4,375 چشمه علی

1

A6 1198 5,747 شهرك دولت آباد

B6 1218 6,945 شهرشهرك کیان

C6 1087 8,163 شهریور 17بزرگراه بعثت، انتهاي خیابان

D6 846 9,25 شهریور، تقاطع منصور 17خیابان

E6 1015 10,096 میدان خراسان

F6G7 1277 11,111 شهریور، تقاطع بزرگراه شهید محالتی 17خیابان

G6 998 12,388 شهریور، خیابان امیرکبیر 17خیابان

M4H6 1002 13,386 میدان شهدا

Q2I6 (ع)1288 14,388 میدان امام حسین

J6 1081 15,676 میدان سپاه

2

K6 1317 16,757 دکتر شریعتی، تقاطع خیابان بهار شیرازخیابان

M1L6 936 18,074 میدان هفت تیر

M6 945 19,01 خان زند، تقاطع خیابان نجات اللهیخیابان کریم

K3N6 (ع)1411 19,955 میدان ولی عصر

O6 1038 21,366 پارك الله

P6 1021 22,404 خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان فاطمی

Q6T7 1334 23,425 احمد (پل نصر)آلبزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه جالل

R6 1370 24,759 شهرك آزمایش

S6 968 26,129 ابتداي بلوار مرزداران

T6 1262 27,097 بزرگراه یادگار امام، تقاطع بلوار مرزداران

U6 1030 28,359 اصفهانیبلوار مرزداران، تقاطع بزرگراه شهید اشرفی

V6 790 29,389 بزرگراه شهید ستاري، تقاطع خیابان پیامبر

W6 1148 30,179 دستگاه) 200ا... کاشانی(خیابان بزرگراه آیت

X6 1045 31,327 شهر زیبا، میدان کانون

Y6 857 32,372 شهران، ابتداي بزرگراه شهید همت

Z6 1175 33,229 آبشناسانکن، ابتداي بزرگراه شهید

Z6-1 34,404 سولقان، شهرك شرکت نفت -

11


مترو 6مشخصات فنی خط 1,3

ر ثحداککیلومتر، بصورت زیرزمینی و با 36بطول حدود 6مطابق آخرین مطالعات انجام شده، مسیر خط

ایستگاه زیرزمینی، پایانه 34باشد. این پروژه مطابق آخرین تصمیمات اتخاذ شده داراي می در هزار 35شیب

عدد از آنها با 6ایستگاه فوق، 34از مجموع .باشدبرق فشارقوي میپست 3و تعمیرگاه، پارکینگ قطارها و

تقاطع دارند. 7و 4، 3، 2، 1خطوط

متوسط فاصله ما بین دو متر و 4 هاعرض سکو ،متر 140 هاطول سکومتر، 14 هاایستگاه یعرض تمام

باشد.متر می 1100حدود اه گایست

شت است که هر خط بصورت مستقل گمتروي تهران داراي یک تونل رفت و بر 6خط سیستم انتخابی براي

در این خط مشغول بکار دقیقه Head way 4با قطار 28ه تعداد ژروپبرداري از در دوره بهره. باشدمی

مطابق طرح اولیه، . ی به کار گیري خواهند شد قطار همزمان با راه اندازي نیمه جنوب 14که خواهند بود

متر 6/2متر و عرض 140ن خود کششی بطول بالغ بر گوا 7از نوع سیستم چرخ فلزي با ظرفیت قطارها

کیلومتر در 80ر سرعت قطار ثباشد. حداکمتر می 64/136کل قطار طول و 52/19ن گطول هر وا ،بوده

نفر بوده و براساس 1480هر قطار گنجایش .استکیلومتر در ساعت 35ساعت و متوسط سرعت قطار

باشد.انیه میث 30اه گهاي انجام شده مدت توقف قطار در هر ایستطراحی

مرکزي مخابراتی قادر به ارتباط با شبکه بوده و) ATP(ها مجهز به سیستم هدایت متمرکز اتوماتیک قطار

ها در خطوط مختلف شبکه ریزي، هدایت و کنترل حرکت ترنباشند. برنامهجهت افزایش ایمنی سیستم می

هاي الکترونیکی و ذیرد و کلیه مسیرها توسط سیستمپفرمان صورت میدر مرکزي بنام مرکز کنترل

یرند. نیروي گوشش قرار میپزیر تلویزیونی مدار بسته و یک سیستم مخابراتی جهت صدور دستورات الزم

کیلو ولت از شبکه شهري یا شبکه خاص مترو تأمین شده که 20محرکه قطارها توسط نیروي برق بقدرت

12


شود.ولت تبدیل می 700کننده به یکسو هايپستدر محل

ارتباطات هاي کنترل وبراي سیستمو سیم، فیبر نوري و کابل مسی هاي بیبراي ارتباطات تلفنی از سیستم

در این بخش بمنظور استفاده خواهد شد. ATSو SCADA،CTC ، ATPهاي از سیستم نگنالیگسی

طارهاقتغذیه اژولتشود. کیلوولت) استفاده می 20/63برق فشارقوي (پست 3تامین برق اصلی از

VDC750 ها، پستهاي یکسوکننده برق (تبدیل و درطرح اولیه ایستگاه بودهKV20 بهVDC750 و (

بینی ) پیشV400/KV20روشنایی ( هايستپ آنها برق شبکه روشنایی و نیرورسانیهمچنین بمنظور تامین

.شده است

Air Washerهاي ها توسط هواسازهاي رطوبتی و سیستمها و تونلهواي محیط داخلی در ایستگاه

س از عملیات فیلتره کردن و تنظیم پشده و هاي بیرون تأمین از طریق هوارسان ،هامستقر در محل ایستگاه

ر فشار اولیه و ثشود. این هوا در ارطوبت و درجه حرارت با فشار کافی به درون فضاهاي داخلی دمیده می

کند که نهایتاًها جابجا شده و در مسیر حرکت میها در داخل تونلقطارفشار ایجاد شده از حرکت چنینهم

3در هر ایستگاه ردد.گاه به بیرون از شبکه هدایت میگتقر در بین دو ایستهاي میان تونلی مساز هواکش

بینی شده است.ها و ایستگاه پیشواحد هواساز بمنظور تهویه هواي نیم تونل

13


ها از اه با سطح معابر و خیابانگین فضاي ایستچنر و همگاه با یکدیگارتباط فضاهاي مختلف ایست براي

هر دو سیستم متر از 6یش از با ارتفاع بکه در موارد بنحوي ،رددگبرقی استفاده میلهپله معمولی و پترکیب

ها جهت ین در ایستگاهچنشود. همهاي معمولی استفاده میلهپمتر فقط از 6کمتر از با ارتفاع له و در موارد پ

در این بخش .شدخواهد ونه اشخاص طراحی و ساخته گاین جهت استفاده یآسانسورهای معلولین، رفاه حال

هاي اضطراري براي خروج مسافرین در مواقع ضروري نیز تعبیه خواهد شد.پله

متروي تهران 6جدول خالصه مشخصات خط .2 جدول

6فرآیند احداث خط .2 تصویر

6کل خط مشخصات محدوده اوراق مشارکت

(نیمه جنوبی) 16 کیلومتر36 6طول خط

ایستگاه 16 ایستگاه 34 تعداد ایستگاه در هزار 35 در هزار 35 حداکثر شیب خط

هواکش 16 هواکش 34 تعداد هواکش میان تونلی مجموعه 1 مجموعه 2 تعداد پارکینگ و تعمیرگاه قطارها

پست 2 پست 3 تعداد پست برق فشارقوي متر 14 متر 14 هاعرض ایستگاه متر 140 متر 140 هاطول ایستگاه

متر 1100 متر 1100 متوسط فاصله بین دو ایستگاه واگن 7 واگن 7 هر قطار تعداد واگن

طراحی مطالعات پایه

عملیات سیویل و

ساختمانی

تامین و نصب

تجهیزات ثابت

راه اندازيتامین و

متحركتجهیزات

بهره برداري

14


برنامه زمانی ساخت بخش موضوع اوراق 1,4

کیلو متر از تونل نیمه جنوبی و انجام عملیات احداث بخشی از ایستگاه هاي 6با توجه به ساخت نزدیک به

ساخت این محدوده یک بازه دو ساله شامل یک سال ساخت تونل ها و حفاري هاي تکمیل براياین بخش،

نی و کنترل ناوبري و بهره اساسی و سال دوم تکمیل ابنیه ایستگاهی و تجهیز به زیر ساخت هاي ریلی، ایم

می باشد. زمان نیاز برداري

جدول زمان بندي .3 جدول

وضعیت تملک هاي انجام شده 1,5

میلیون ریال 552،700 ریال می باشد که تا کنون بالغ بر میلیون 650ارزش کل تملک مورد نیاز بالغ بر

آن انجام و کار گاه هاي مترو در آنها بنا گردیده است.

تملک نشده قیمت کل قیمت هر متر مساحت کاربري فعلی کد ملک منطقه

7 J6-1 240،000 40 6،000 زمین

7 J6-2 11،700 20 585 فضاي سبز

7 J6I6 24،000 40 600 اداري

12 I6 70،000 70،000 200 350 تجاري 13 H6-1 12،800 40 320 اداري

12 H6-2 2،000 10 200 زمین

12 H6-3 900 10 90 زمین

دوره هاي سه ماهه شرح فعالیت

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تکمیل عملیات ساختمانی احداث تونل و حفاري هاي اساسی

ساخت و تکمیل ایستگاه ها، پستهاي برق و ابنیه جانبی کف سازي و ریل گذاري

نصب تجهیزات تونل و ریل سوم و تجهیزات راهبري و کنترلی نصب پله برقی آسانسور و تجهیزات بهره برداري ایستگاه

راه اندازي قطار ها و تست خط عملیات تکمیلی پس از راه اندازي

برچیدن کارگاه ها

15


14 G6-1 6،900 30 230 کارگاه

14 G6-2 16،350 150 109 تجاري

12 G6-3 5،000 20 250 مدرسه

15 E1-1 15،550 50 311 سینما متروکه

12 E1-2 360 10 36 شهرداري

12 E1-3 170 10 17 شهرداري

12 E1-4 18،780 30 626 کارگاه

14 H6G6 10،000 20 500 آموزشی

14 G6-1 6،900 30 230 کارگاه

14 G6-2 27،250 250 109 تجاري

14 G6-3 5،000 20 250 مدرسه

14 F6G6 3،000 10 300 شهرداري

15 D6E6 24،000 80 300 گاراژ اتومبیل

15 D6-1 9،600 20 480 حمام

15 D6-2 16،000 20 800 کارخانه

15 C6D6-1 6،000 20 300 خدماتی

15 C6D6-2 3،000 10 300 شهرداري

15 C6-1 3،110 10 311 شهرداري

15 C6-2 1،170 10 117 ورزشی

15 C6-3 3،600 10 360 شهرداري

15 C6-4 220 10 22 شهرداري

15 C6-5 200 10 20 شهرداري

15 C6-6 150 10 15 شهرداري

15 B6-1 2،240 10 224 فضاي سبز

15 B6-2 750 10 75 فضاي سبز

15 B6C6 6،000 20 300 مرکز توانبخشی

15 A6B6 12،000 12،000 10 1،200 فضاي سبز

20 A6-0 24،000 24،000 20 1،200 شهرداري

20 A6-1 8،800 8،800 20 440 شهرداري

20 A6-2 8،000 8،000 20 400 شهرداري

20 A6-3 22،500 22،500 25 900 شهرداري

20 A6-4 22،000 22،000 10 2،200 شهرداري

97،300 650،000 21،077 جمع وضعیت تملک .4 جدول

16


نیمه جنوبی کار آخرین وضعیت پیشرفت 1,6

درصد 38,3پیشرفت کل : -1

انتخاب مدیر طرح و عقد قرارداد با بخشی از مشاوران -2

انجام بخشی از مطالعات ژئوتکنیک -3

مسیر برداريانجام عملیات نقشه -4

و تهیه پالن و پروفیل طراحی مسیر پروژه -5

آوري و بررسی اطالعات مرتبط به تأسیسات شهريجمع -6

دو هاي فازانجام مطالعات مرحله اول و بخشی از مطالعات مرحله دوم ایستگاه -7

)L6( تیرهفت ،)K6( شریعتی ،)I6( )ع(حسینامامهاي میدان برگزاري مناقصه و انتخاب پیمانکاران ایستگاه -8

) و TBMبمنظـور طراحـی، تـأمین دسـتگاه حفـار ( "شـرکت آهـاب "انتخاب پیمانکاربرگزاري مناقصه و -9

کیلومتر 7/11بطول 6آالت حمل و نقل مربوطه و اجراي تونل قطعه جنوبی خط سیستم ماشین

آبادخاکبرداري و تسطیح زمین دولت -10

ΤΒΜاتمام احداث شفت ورود دستگاه -11

اتمام احداث کارخانه تولید سگمنت -12

د و ادامه نصب آنهاآباساخته جهت محدوده زمین دولتبخشی از دیوارهاي پیش ساخت و حمل -13

) Λ/Χ(و گشایش اعتبار اسنادي ΤΒΜانعقاد قرارداد با شرکت هرنکنشت آلمان جهت خرید یک دستگاه -14

در کارخانه سازنده و ΤΒΜ، اتمام ساخت، مونتاژ و دمونتاژ دستگاه )شرکت آهاب(توسط پیمانکار مربوطه

حمل دستگاه به ایران، اتمام مراحل ترخیص و ورود قطعات دستگاه و سایر متعلقات به کارگاه

اتمام مراحل تست و مونتاژ دستگاه در داخل شفت -15

17


5/5422معـادل (رینگ سـگمنت 3615و نصب 15/04/90شروع عملیات احداث مکانیزه تونل از تاریخ -16

ΤΒΜتوسط دستگاه ) متر تونل

هاي سگمنت به گمرك تهران، اتمام مراحل اداري ترخیص و حمل آنها به کارخانهورود تمامی قالب -17

قطعه سگمنت 35693سگمنت و تولید هايقالباتمام نصب -18

و ارائـه "ساختمانشرکت ملی"توسط پیمانکار مربوطه EPC/Fاخذ مجوز ترك تشریفات مناقصه قرارداد -19

با توجه به عدم امکان تأمین مالی توسط پیمانکار و همچنین رونـد کنـد خصوصدراین .ضمانتنامه بانکی

شده در پروژه مورد بررسی و تصـویب قـرار هاي اعالمپروژه، با توافق طرفین، قرارداد خاتمه یافته و هزینه

و همچنـین )H6(نگهبان ایستگاه میدان شهداء هاي پیمانکار، اجراي سازههمچنین در ازاي بدهی .گرفت

.ابالغ گردید "شرکت ملی ساختمان"به نیز 6به خط 4اجراي تونل ارتباطی خط

مشـاور و ادامـه 6هاي بخش جنوبی خط، ابالغ قراردادهاي مربوطـه بـه انتخاب مشاوران طراحی ایستگاه -20

مراحل طراحی

فاصـل بزرگـراه حد( هـاي بخـش جنـوبی خـط نگهبان و سازه اصـلی ایسـتگاه ابالغ عملیات اجرایی سازه -21

به پیمانکاران مربوطه) آباد تا میدان شهداءدولت

شامل احداث "شرکت آهاب"متروي تهران 6انتخاب پیمانکار طراحی، اجرا و تأمین اعتبار بخشی از خط -22

و متر تونل اتریشی و رمـپ دسترسـی بـه پایانـه اصـلی 1100تونلی و اجراي هواکش میان 2ایستگاه، 5

برق جنوب خط؛ استمالك، طراحی و اجـراي سـاختمان پسـت یکسـوکننده بـرق؛ همچنین اجراي پست

راهی و تونل ارتباطی با پایانهسه اجرايطراحی و

هاي قطعه جنوبی به پیمانکار طراحی، اجرا و تـأمین هاي مربوط به احداث ایستگاهتحویل بخشی از زمین -23

اعتبار

متـروي 6هاي ذیل در قالب قرارداد طراحی، اجرا و تأمین اعتبـار بخشـی از خـط ابالغ پروژه -24

18


: 21/09/90در تاریخ "شرکت آهاب"تهران به

آباددولت پایانه به 6 خط ارتباطی تونل اجراي و ارتباطی تونل و راهیسه طراحی -

آباددولت پایانه دیوار اجراي -

6 طخ جنوبی برق پست اجراي و طراحی -

6 خط در شهدا میدان ایستگاه ماندهباقی کارهاي اجرایی عملیات -

:به شرح ذیل "شرکت آهاب"هاي تحت قرارداد ادامه عملیات اجرایی در پروژه -25

: )آباددولت شهرك در واقع( 6Aایستگاه -

ایستگاه. خاکبرداري بخش عمده

مگر کف ایستگاه.بتن اي ازعمدهبخشاجراي

کف ایستگاه. متر از رادیه 114حدود ریزي و بتنآرماتوربندي

ریزي دیوار ایستگاه و سکوي مسافري ایستگاه. بتنادامه

.آرماتوربندي بخشی از سازه دیوار و سکوي مسافري ایستگاه

(واقع در کیانشهر): B 6ایستگاه -

بلیتدر تراز سالن تهیه نگهبانهاي کوتاه سازهاجراي شمع.

نگهبان.بتنی سازههاي تاقریزي بتن

اي از سالن تهیه بلیتخاکبرداري و تعریض بخش عمده.

روش میکروپایل.نگهبان ایستگاه بهشمع بلند سازه 325ریزي گذاري و بتنحفاري و لوله

بلیت ایستگاه. کف سالن تهیه بخشی از مگر اجراي بتن

بلیت ایستگاه.کف تراز سالن تهیهمتر از رادیه 5/11 اجراي حدود

(واقع در محدوده بزرگراه بعثت): 6Cایستگاه -

19


بلیتدر تراز سالن تهیه نگهبانهاي کوتاه سازهاجراي شمع.

نگهبان.بتنی سازههاي ریزي تاقبتن

بلیت ایستگاه.اي از سالن تهیهعمدهتعریض بخش

دستی و میکروپایل. هاينگهبان ایستگاه به روشازههاي بلند سبخشی از شمعاجراي

مترطول از سازه دال کف و سازه دیوار ایستگاه. 30اجراي حدود

متر از سازه سقف ایستگاه. 10اجراي حدود

سازه دیوارهاي برگشتی ایستگاه. بخشی از اجراي

: )منصور خیابان محدوده شهریور، 17 خیابان در واقع( D 6ایستگاه -

.حفاري گالري پیشرو ایستگاه

نگهبان ایستگاه. هاي دسترسی به سرشمع سازهحفاري گالري

نگهبان ایستگاه. کوتاه سازههاياجراي شمع

نگهبان ایستگاه. بتنی سازههاي اجراي تاق

بلیت ایستگاه.متر از سالن تهیه 38مقطع حدود تعریض تمام

نگهبان ایستگاه.سازهبلند هاي ادامه اجراي شمع

(واقع در میدان خراسان): 6Eایستگاه -

.حفاري و تحکیم گالري پیشرو شمالی و جنوبی ایستگاه

بند گالري پیشرو جنوبی و شمالی ایستگاه.اجراي کف

هاي دسترسی به سرشمع.حفاري گالري

.حفاري گالري پیشرو فوقانی

شهریور. 17نگهبان ایستگاه از سطح خیابان سازههاي بلند حفاري دستی بخشی از شمع

20


شهریور. 17تزریق بخشی از محدوده ایستگاه از سطح خیابان

17توسط دستگاه حفار از سطح خیابان نگهبان ایستگاهبلند سازهعدد شمع 68اجراي

شهریور.

شهریور، محدوده خیابان امیرکبیر): 17(واقع در خیابان 6Gایستگاه -

ایستگاه نگهبانسازه بتنیهايتاقي بلند و هامعاجراي ش.

بلیت.اتمام خاکبرداري و تعریض تراز سالن تهیه

نگهبان شفت هواساز ایستگاه.هاي سازهتحویل زمین، حصارکشی و اتمام اجراي شمع

بلیت. ریزي دال کف سالن تهیهاتمام اجراي بتن

متر از شفت هواساز ایستگاه. 4حفاري حدود

):6Hایستگاه میدان شهدا ( -

نگهبان ایستگاه.سازه بتنیهاي تاقهاي بلند و شمعریزي بتناتمام اجراي

.اتمام تعریض و خاکبرداري تراز هواساز شمالی ایستگاه

ایستگاه.و جنوبی شمالی هاياصلی تراز هواسازعملیات اجرایی سازهاجراي بخشی از

تراز هواساز جنوبی ایستگاه.اي از عمدهبخشتعریض و خاکبرداري

اي از گالري دسترسی به تراز سکو ایستگاه.حفاري و تحکیم بخش عمده

مگر تراز هواسازشمالی ایستگاه. بندي و اجراي بتنعایق

کف هواسازهامتر از رادیه 20اجراي حدود

):6Iحسین (ع) (ایستگاه امام -

بلیت. در تراز سالن تهیه بان ایستگاهنگههاي بتنی سازهو تاق ي بلندهاریزي شمعبتن

21


بلیتهاي بتنی در تراز سالن تهیهتعریض، خاکبرداري و تحکیم فضاي بین تاق.

برق.نگهبان پست یکسوکنندهسازهاي از بخش عمدهاجراي

فضاهاي جانبی ایستگاهنگهبان سازهبخشی از اجراي.

هاي ارتباطی.ها و گالريشامل دسترسیاصلی فضاهاي جانبی ایستگاه اجراي بخشی از سازه

بلیت.کف و ادامه عملیات اجرایی سازه دیوار سالن تهیهمتر از رادیه 120اجراي

.اتمام حفاري و تحکیم شفت سوم دسترسی به ایستگاه

.ادامه حفاري گالري ارتباطی شفت سوم دسترسی به ایستگاه

(واقع در بزرگراه شهیدصیادشیرازي، محدوده میدان سپاه): 6Jایستگاه -

.استمالك بخشی از زمین مورد نیاز ایستگاه

.حصارکشی محوطه کارگاه

(واقع در خیابان دکتر شریعتی، تقاطع بهارشیراز): 6Kایستگاه -

ایستگاه. و غربی پیشرو شرقی هايحفاري و تحکیم گالري

بلیتدر تراز سالن تهیه نگهبان ایستگاهسازه بتنیهايتاقو بلندهاي اجراي شمعاتمام .

بلیت.متر از تراز سالن تهیه 130تعریض و خاکبرداري حدود

گیر.هاي برشاتمام نصب سازه

):6Lتیر (ایستگاه هفت -

.ادامه تجهیز کارگاه

.اتمام اجراي سازه دیوار هسته مرکزي ایستگاه در تراز سکو

بلیت.دیوار و سقف هسته مرکزي ایستگاه در تراز سالن تهیه اتمام اجراي سازه

22


.اتمام اجراي سازه سقف هسته مرکزي ایستگاه در تراز سکو

.اتمام عملیات اجرایی دیوار حائل ضلع شرقی ایستگاه

.اجراي بخشی از سازه گالري و سازه پله فرار ایستگاه

سازه دیوار تراز هواساز ایستگاه. اجراي بخشی از

هاي شمالی دسترسی سکو ایستگاه. حفاري گالري جراي بخشی ازا

نگهبان قسمت هاي سازهتیر و ادامه اجراي شمعاستمالك زمین واقع در میدان وسط هفت

.M1 بلیت ایستگاهیافته سالن تهیهتوسعه

: 6به خط 4راهی و تونل ارتباطی خط سه -

متر از بخش فوقانی تونل ارتباطی. 416حفاري حدود

متر از بخش تحتانی تونل ارتباطی. 416اجراي حدود

6به خط 4متر از الینینگ تونل ارتباطی خط 65متر رادیه کف و 120اجراي حدود .

: 6پست برق قطعه جنوبی خط -

.دیوارکشی محوطه پست برق

برق.اتمام حفاري و خاکبرداري فونداسیون پست

6مگر فونداسیون پست برق قطعه جنوبی خط راي بتناج .

6اجراي فونداسیون پست برق قطعه جنوبی خط .

هاي پست برق.ریزي دیوارها و ستونآرماتوربندي و بتن اجراي بخشی از

.دوم )TBM(تحویل زمین و ادامه تجهیز کارگاه شفت ورود دستگاه -26

23


.دوم )TBM(شروع عملیات احداث شفت ورود دستگاه حفار -27

.دوم )TBM(شروع عملیات تعمیر دستگاه حفار -28

ومدبخش

برنامه بهره برداري و پیش بینی

میزان مسافرگیري و درآمد هاي طرح

3و 1فازهاي - 6توسعه نیمه جنوبی خط

24


6جایی مسافر توسط خطبرآورد جابهو بینیپیش .2

هـاي مـورد فـرض جامع حمل و نقل و ترافیک و پیش براساس مطالعات انجام شده در شرکت مطالعات طرح

متروي تهران و سهم تاثیر مترو در آلودگی هواي شهر تهـران در مقایسـه بـا دیگـر 6بندي خطنظر در زمان

بـه بعـد، 1395بـرداري از سـال هـاي شـروع بهـره هاي حمل و نقل و برآورد حجم مسـافر در سـال سیستم

هـاي هـواي متروي تهران در میزان کاهش مصرف سـوخت و آالینـده 6اطالعاتی جهت ارزیابی عملکرد خط

گردد.آید که نتایج در جداول ذیل مالحظه میدست میتهران به

متغیر بوده و از آن سال بـه 1398از آنجا که مطالعات انجام شده با فرض اطالعات موجود تا افق آینده سال

دقیقـه) تـامین گردیـده اسـت، تغییـرات 2هدوي نهـایی ( هاي موردنیاز برايبعد با این فرض که کلیه واگن

بینی نشده، لـذا نتـایج اي در حجم مسافر استفاده کننده و یا عوامل تاثیرگذار در تغییرات آماري پیشعمده

باشد.میمحاسبات یکسان و بدون تغییر

6خط ياندازراهبرنامه 2,1

:استگردیده ریزيبرنامهبشرح زیر فاز 3برداري دري تهران جهت بهرهمترو 6خط

آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازي ایستگاه، حدفاصل بزرگراه دولت 10لومتر با کی 10مسیر بطول : 1فاز

)1396سال ابتداي ( (میدان سپاه)

ایستگاه، حدفاصل بزرگراه شهید صیاد شیرازي (میدان سپاه) تا 17کیلومتر با 20مسیر بطول : 2 فاز

) 1396سال انتهاي ( سولقانمنطقه

سال ابتداي ( حرم عبدالعظیمآباد تا ایستگاه، حدفاصل بزرگراه دولت 3کیلومتر با 3 مسیر بطول: 3فاز

1397(

25


6خط ظرفیت مسیر 2,2

تخمین ظرفیت .5 جدول

با توجه به برنامه راه اندازي پروژه مفروضات زیر مدنظر قـرار گرفتـه 5در محاسبه مقادیر مندرج در جدول -

است:

رام 10ایستگاه بـا دراختیـار داشـتن 10کیلومتر با 10، فاز اول پروژه بطول 1395در یک ماه پایانی سال -

بـا ساعت در روز مسافرگیري به بهره برداري خواهد رسید و به تدریج همـراه 4دقیقه با 15قطار و هدوي

افـزایش رام قطـار 18و بـا ساعت در روز 18مسافرگیري روزانه به 1396مسیر تا پایان سال 3تکمیل فاز

18رام قطـار و 28در کل مسیر با 6، خط 96به موازات با تکمیل نیمه شمالی تا پایان سال خواهد یافت.

دست پیدا خواهد کرد. 97ساعت کار کرد در سال

رام قطار امکانپذیر است، که با توجه به توافق صورت گرفته جهت تـامین 30امین با ت 6ظرفیت کامل خط -

طبـق 1398رام قطار باقیمانده در سـال 7رام از چین، ظرفیت مسیر متناسباً کاسته شده تا با تکمیل 23

برنامه پروژه، در این سال شاهد بهره برداري ظرفیت کامل مسیر باشیم.

ت هر فاز یکسال پس از برنامه افتتاح هر فاز پیش بینی می گردد. بهره برداري کامل از ظرفی -

نیمه جنوبی 6کل خط ظرفیت

ظرفیت روزانه سال (نفر در دو جهت)

ظرفیت ساالنه (نفر در دو جهت)

ظرفیت روزانه در دو جهت)(نفر

ظرفیت ساالنه (نفر در دو جهت)

1396 261،800 95،557،000 261،800 95،557،000

1397 975،000 355،875،000 659،736 240،803،640

309،604،680 848،232 512،460،000 1،404،000 به بعد 1398

26


و پیش بینی درآمد طرح قیمت فروش بلیت 2,3

ریال پیش بینی می گردد که 30،000لغ مببهره برداري کامل آغاز بهره 96 برآورد قیمت هر بلیت در سال

بر اساس توافق صورت پذیرفته یک سوم را دولت، یک سوم را شهرداري و یک سوم باقیمانده را مسافر

خواهد پرداخت.

ساله منتهی به 20همچنین درآمد هایی که پس از سررسید اوراق تا انتهاي عمر مفید تجهیزات در دوره

5) تنزیل شده است. جدول1394مأخذ سال سررسید اوراق (به %20کسب می شوند با نرخ 1415سال

آمدهاي طرح از محل فروش بلیت راه نمایش می دهد.در

در بخش درآمد می توان به درآمد هاي تبلیغات محیطی نیز اشاره نمود که با توجه کوچک بودن *****

هزینه هاي تخفیفات فروش عدم لحاظ بخشی از و نیز حجم این در آمد در مقایسه با سایر سر فصل ها،

.بلیط و هزینه هاي تولید بلیت، از محاسبه این در آمد ها نیز صرف نظر شده است

راي سان است، ب ک آنجایی که ضرایب افزایش هزینه و درآمد در اثر تورم در بلند مدت ی ***** از

گردیده است. عمال ن آمدها هیچ ضریبی در تحلیل هاي ایم گزارش ا افزایش هزینه ها و در

27


قسررسید اورا سال درآمد هاي تنزیل شده به در آمد هره برداريسال ب

جمع تجمعی سالیانه جمع تجمعی سالیانه

1396 2،866،710 2،866،710 2،866،710 2،866،710

1397 8،307،726 11،174،436 7،224،109 10،090،819

1398 12،074،583 23،249،018 9،288،140 19،378،960

1399 13،467،804 36،716،822 7،740،117 27،119،077

1400 14،861،025 51،577،846 6،450،098 33،569،174

1401 16،254،246 67،832،092 5،375،081 38،944،255

1402 17،647،467 85،479،559 4،479،234 43،423،490

1403 19،040،688 104،520،247 3،732،695 47،156،185

1404 20،433،909 124،954،155 3،110،579 50،266،764

1405 21،827،130 146،781،285 2،592،150 52،858،914

1406 23،220،351 170،001،636 2،160،125 55،019،039

1407 24،613،572 194،615،208 1،800،104 56،819،142

1408 26،006،793 220،622،002 1،500،087 58،319،229

1409 27،400،014 248،022،016 1،250،072 59،569،301

1410 28،793،235 276،815،251 1،041،727 60،611،028

1411 30،186،456 307،001،707 868،106 61،479،133

1412 31،579،677 338،581،385 723،421 62،202،555

1413 32،972،898 371،554،283 602،851 62،805،406

1414 34،366،119 405،920،403 502،376 63،307،782

1415 35،759،341 441،679،743 418،647 63،726،429 آمد فروش بلیت (میلیون ریال)در .6 جدول

28


ومسبخش

پروژه ومالی توجیه اقتصادي

29


هزینه هاي طرح .3

پیش فرض مالی مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. 3هاي پروژه با لحاظ هزینه

اصل اوراق می باشد. %21پرداخت سود اوراق: که به طور ساالنه و برابر با

گرفته شده است. در نظر %20نرخ تنزیل برابر

معافیت مالیاتی قانونی در آمد هاي مترو.

ریال در نظر گرفته شده است. 30000نرخ تبدیل هر دالر برابر با

ساله در نظر گرفته شده است. 20سال و لذا افق طرح 20عمر مفید تجهیزات ثابت و ناوگان

گزارش حساب نمی شود.هزینه هاي ایستگاه هاي مشترك با سایر خطوط در سرفصل این

هزینه تأمین مالی 3,1

باشد.ها شامل موارد زیر میاین هزینه

مبلغ شرح

100،000 )%1هزینه کارمزد عاملیت انتشار(

15،000 )%0,15( هزینه کارشناسی و بررسی طرح

100،000 )%1هزینه تبلیغات(

30،000 )%3/0هزینه هاي کارشناسی ارزیابی و سربار(

10،000 )%0,1سنجی و تامین مالی(مشاوره امکانهاي هزینه

255،000 جمع

هاي تأمین مالی طرحهزینه .7 جدول

30


زمین هاي کارگاه ها و ایستگاه ها تملکهزینه 3,2

میلیارد ریال می باشد که تا 650کل تملک مورد نیاز بالغ بر براي هاي مورد نیاز هزینه تملک زمین

. جزئیات میلیون ریال آن انجام و کارگاه هاي مترو در آنها بنا گردیده است 552,7کنون بالغ بر

این گزارش ارائه شده است. 16و 15در صفحات 4تملک و هزینه هاي آن در جدول

هزینه هاي سیویل و ساخت تونل و ابنیه 3,3

با شرکت یمه جنوبینبراي ساخت مبناي قراردادهاي منعقدههزینه هاي سیویل بر اساس متره و برآوردهاي

سرفصل هاي جزئی که این هزینه ها را به دست داده محاسبه و لحاظ شده است.برآورد و آهاب در این طرح

است شامل موارد زیر است:

حفاري اجراي سازه تونل و هواکش ها ابنیه ایستگاهی و تأسیسات جانبی و پست هاي برق

نازك کاري راه، راه آهن و باند و فرودگاه تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه ضرایب باالسري برچیدن کارگاه

31


برآورد هزینه (میلیون ریال) شرح هزینه

U WALL 355،000و 6پارکینگ شبانه انتهاي جنوبی خط

اجراي تکمیل سازه نگهبان، سازه اصلینازك کاري تاسیسات برقی و مکانیکی

ایستگاه

A6-4 397،812 A6-3 405،206 A6-2 398،993 A6-1 427،703 A6 431،203 B6 397،812 C6U8 451،204 D6 508،623 E6 463،703 G6 432،228 Q2I6 412،160 J6 414،359

اجراي تکمیل سازه نگهبان، سازه اصلی نازك کاري تاسیسات برقی و مکانیکی

هواکش میان تونلی و خروجی اضطراري حد فاصل ایستگاه ها

A6-4A6-3 52،200 A6-3A6-2 47،571 A6-2A6-1 49،610 A6-1A6 48،949

A6B6 58،784اول A6B6 58،224دوم

B6C6 44،378 C6D6 43،919 D6E6 47،754 E6F6 49،723 F6G6 48،655 G6H6 52،159 H6I6 54،409 I6J6 52،584

ساخت تونل و ابنیه هزینه هاي سیویل و .8 جدول

32


)ریال ونیلیم( نهیهز برآورد نهیهز شرح 35،295 6ساخت پست فشار قوي جنوبی خط

B6 23،540تا A6ساخت رکتیفایر بین 362،618 ساخت سه راهی تونل مکانیزه به پایانه دولت آباد

38،785 6ساخت پست فشار قوي میانی خط A6 1،770،346تا A6-4ایستگاهحفاري و ساخت تونل حد فاصل

J6 3،500،342تا A6حفاري و ساخت تونل حد فاصل ایستگاه A6 30،785تا A6-4اجراي کفسازي از ایستگاه J6 14،457تا A6اجراي کفسازي از ایستگاه

A6 113،215تا A6-4اجراي رو سازي و ریل گذاري تونل از ایستگاه A6 163،627تا G6زهکشی نیمه جنوبی از ایستگاه

12،257،935 جمع هزینه هاي سیویل هزینه هاي سیویل و ساخت تونل و ابنیه- 7ادامه جدول .9 جدول

پرداخت تاکنون کار انجام و هزینه آن میلیون ریال 2،512،935 ***از این میزان مبلغ

3،065،635 تملک انجام شده در کل میلیون ریال 552،700 این رقم در کنار شده است.

آورده شهرداري تهران از محل هزینه کرد در پروژه تا این لحظه را تشکیل می دهد. میلیون ریال

33


زینه تجهیزات ثابته 3,4

هزینه تجهیزات ایستگاه هایی که با سایر خطوط تداخل دارند ، در هزینه هاي آن خطوط لحاظ شده است.

) را نمایش می دهد.3و 1(فازهاي 6هزینه تجهیزات ثابت نیمه جنوبی خط 14جدول

واحد مقدار نوع تجهیزات نوع سامانه اندازه گیري

بهاي واحد (دالر)

هزینه کل هزینه کل (دالر) (میلیون ریال)

160،320 5،344،000 167 متر 32،000 ریل سوم برق رسانی

160،945 5،364،828 191،601 پست LPS 28پست توزیع روشنایی

769،177 25،639،217 1،831،373 پست RS 14پست برق

عالئم، کنترل و مخابرات

97،195 3،239،838 231،417 ایستگاه 14 اسکادا و کنترل ترافیک

353،153 11،771،769 840،841 ایستگاه 14 مخابرات

2،126،421 70،880،684 5،062،906 ایستگاه 14 عالئم

227،255 7،575،162 541،083 ایستگاه 14 گیت

تهویه، پله برقی و آسانسور

976،597 32،553،243 2،325،232 ایستگاه 14 تهویه

102،495 3،416،513 244،037 یستگاه 14 باس

275،561 9،185،367 656،098 ایستگاه 14 سامانه اعالم و اطفاء حریق

344،029 11،467،629 819،116 ایستگاه 14 سامانه پله برقی

102،450 3،414،987 243،928 ایستگاه 14 سامانه آسانسور

5،695،597 189،853،239 ثابت جمع کل هزینه تجهیزات هزینه تجهیزات ثابت .10 جدول

هزینه خرید ناوگان 3,5

7 تعداد واگن هر قطار 1،200،000 )یوروبهاي هر واگن ( 8400000 )یوروبهاي یک قطار (

275،520 ریال 32800هر یورو بهاي واحد (میلیون ریال) 18 تعداد قطار مورد نیاز (رام)

151،200،000 )هزینه کل (یورو 4،959،360 هزینه کل خرید قطار (میلیون ریال)

هزینه خرید ناوگان قطارها .11 جدول

34


انسانینیروي -هزینه هاي بهره برداري 3,6

شـیفت پرسـنل 3رام قطار و 18دقیقه با 2ایستگاه در هدوي 16کیلومتر مسیر و 16از براي بهره برداري

بهره برداري و نگهداري و تعمیرات به شرح ذیل مورد نیاز می باشد.

رق نفر پرسنل شرکت بهره برداري متروي تهران شامل راهبران قطارها، پرسنل تعمیرات قطارها، بـ 50تعداد

رسانی، مراکز کنترل ترافیک و انرژي و مرکز فرمان، پرسنل تاسیسات، سیگنالینگ، کنترل، مخابرات، خط و

نفر پرسـنل پیمانکـار در بخشـهاي قطـار، بـرق رسـانی، تاسیسـات، 30ابنیه، حراست، اداري و پشتیبانی و

ر.سیگنالینگ، کنترل، مخابرات، خط و ابنیه، خدمات نظافت ایستگاه ها و قطا

برداريمحاسبه هزینه نیروي انسانی بهره .12 جدول

نیروي انسانی بهره برداري

80 تعداد به ازاي هر کیلو متر 16 مسافت مسیر (کیلو متر)

1280 تعداد کل نیروي انسانی (نفر) 40 متوسط هزینه کل دستمزد ماهانه (میلیون ریال)

716،800 ماه) (میلیون ریال) 14هزینه کل دستمزد ساالنه (

35


انرژي عملیات قطار ها -هزینه هاي بهره برداري 3,7

برق صنعتی مصرفی در حداکثر ظرفیت

500 (کیلووات ساعت) 36Km/hبرق صنعتی مصرفی هر قطار در ساعت با سرعت متوسط 18 تعداد قطار خط

18 هره برداري از هر قطارساعات ب 365 تعداد روز بهره برداري در سال

59،130،000 ساالنه (کیلووات ساعت)کل مصرف 4،050 بهاي هر کیلووات ساعت برق صنعتی (ریال)

239،477 هزینه برق مصرفی ساالنه (میلیون ریال) 94با قیمت هاي سال برق صنعتی مصرفی در حداکثر ظرفیتمحاسبه .13 جدول

ایستگاه ها برداري عملیات و بهره -هزینه هاي بهره برداري 3,8

هزینه هاي ماهانه انرژي، ارتباطات، تعمیرات لوازم و اثاث و سایر هر ایستگاه

300 (میلیون ریال)متوسط 14 تعداد ایستگاه

50،400 (میلیون ریال) جمع کل ساالنه هزینه هاي ماهانه انرژي، ارتباطات، تعمیرات لوازم و اثاث و سایر هر .14 جدول

ایستگاه (میلیون ریال)

36


و نگهداري و تعمیرات استهالكهزینه هاي 3,9

ناوگان ارزش حسابداري %10ساله و همچنین در نظر گرفتن 20و دوره بهره برداري % 5با نرخ استهالك

15و 14و تجهیزات ثابت به عنوان هزینه ساالنه نگهداري و تعمیرات در نظر گرفته شده است. جداول

تعمیرات ناوگان قطار و تجهیزات ثابت را نمایش می دهند.هزینه هاي هزینه هاي استهالك و نگهداري و

برنامه بهره برداري درکل قطار ها قطار رام هر استهالك و نت قطارها

4،959،360 275،520 (میلیون ریال) هزینه خرید %5 %5 (ساالنه) نرخ استهالك خطی مستقیم

247،968 13،776 سال 1هزینه استهالك 9،422،784 1،441،238 سال آتی 19ارزش حال حاضر

%10 %10 (ساالنه) ضریب هزینه هاي نت 27552 27552 سال 1هزینه نگهداري و تعمیرات

3،157،997 146،467 به مأخذ سر رسید اوراق سال آتی 19ارزش حال حاضر هزینه هاي استهالك و نگهداري و تعمیرات ناوگان قطار .15 جدول

استهالك و نت تجهیزات

5،695،597 (میلیون ریال) خریدهزینه %5 (ساالنه) نرخ استهالك خطی مستقیم

142،390 سال 1هزینه استهالك 1،655،196 سال آتی 19ارزش حال حاضر

%10 (ساالنه) ضریب هزینه هاي نت 569،560 سال 1هزینه نگهداري و تعمیرات

3،595،172 به مأخذ سر رسید اوراق سال آتی 19ارزش حال حاضر ستهالك و نگهداري و تعمیرات تجهیزات ثابتاهزینه هاي .16 جدول

37


سرمایه گذاري پروژه هزینه هاي 3,10

سرفصل هزینه

650،000 تملک 12،257،935 هزینه سیویل

5،695،597 هزینه تجهیزات ثابت 4،959،360 هزینه خرید ناوگان 252،000 هزینه تامین مالی 8،400،000 (اوراق)پرداخت سود سه ماهه

32،217،892 جمع هزینه هاي طرح

احداث و بهره برداري هزینه هاي کل 3,11

ارزش حال تا سررسید اوراق ارزش دفتري سرفصل هزینه

650،000 650،000 تملک 12،257،935 12،257،935 هزینه سیویل

5،695،597 5،695،597 هزینه تجهیزات ثابت 4،959،360 4،959،360 هزینه خرید ناوگان 255،000 255،000 هزینه تامین مالی

8،400،000 8،400،000 پرداخت سود سه ماهه (اوراق) 320،935 1،008،000 هزینه هاي بهره برداري ایستگاه

1،578،998 4،849،152 هزینه هاي استهالك ناوگان 3،157،997 9،918،720 هزینه هاي تعمیرات ناوگان

1،797،586 5،553،207 هاي استهالك تجهیزاتهزینه 3،595،172 11،106،414 هزینه هاي تعمیرات تجهیزات

4،564،403 14،336،000 هزینه هاي نیروي انسانی 1،524،927 4،789،530 برق مصرفی قطارها

48،757،910 83،778،916 جمع هزینه هاي طرح (میلیون ریال)هزینه هاي طرح .17 جدول

38


سرمایه طرحشیوه تأمین .4

که به این میزان مبلغ ریال می باشد. میلیون 23،817،892سرمایه مورد نیاز اجراي کل به میزان کل

میلیون ریال نیز بابت پرداخت سودهاي علی الحساب افزوده خواهد شد. 8،400،000

از محل میلیارد ریال اوراق مشارکت 10،000اقدام به انتشار این سرمایه بخشی از به منظور تأمین تهرانشهرداري

مابقی مبلغ مورد نیاز را از محل نماید و میکل کشور 1393 سال قانون بودجه 6تبصره "ه"و "د"بند

خواهد نمود. بدیهی تامین و منابع بانکی با تضمین پرداخت از محل منابع داخلی خود منابع داخلی خود

هزینه ها و درآمد حاصل از طرح می باشد.است میزان سهم مشارکت ناشر و شرکا در

هزینه هاي ثابت و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز و سهم مشارکت کنندگان و ناشر و میزان هزینه کرد انجام شده تا

نشان داده شده است. 18این زمان در جدول

با احتساب سودهاي علی الحساب بدون احتساب سود هاي علی الحساب

31،962،892 23،562،892 هزینه کل

10،000،000 10،000،000 مبلغ اوراق

17،762،892 13،562،892 مبلغ آورده ناشر

%55,57 %57,56 درصد سهم ناشر

%31,29 %42,44 درصد سهم مشارکت کنندگان

از محل بودجه 6درصد سهم بند ه تبصره %13,14 پرداخت سهم سود علی الحساب

2،350،000 2،350،000 در طرحهزینه هاي انجام شده

حجم و نسبت سرمایه گذاري شرکا در طرحبر آورد .18 جدول

39


طرحآنالیز اقتصادي .5

پروژه در هاي اقتصادي شاخص ،ها و درآمدهاي صورت گرفته ساالنهدر آنالیز اقتصادي پروژه ها با توجه به هزینه

است. ادامه محاسبه شده

سود خالص (میلیون ریال)

NPV (میلیون ریال)

نرخ بازگشت سرمایه سالیانهIRR

22،934،366 5،019،416 31,36%

علی الحساب اوراق بدون احتساب سودخالصه ارزیابی اقتصادي .19 جدول

سود خالص (میلیون ریال)

نرخ بازگشت سرمایه سالیانه IRR

14،534،366 18,29%

با احتساب سود علی الحساب اوراق خالصه ارزیابی اقتصادي طرح .20 جدول

ساالنه در نظر گرفته شده است. %20برابر ***نرخ تنزیل برابر با

40


حلیل حساسیتت .6

از آنجایی افزاي درآمد و هزینه هاي دوره بهره برداري از خط تابعی از سطح عمومی قیمت ها بوده و توانایی انطباق

شرایط درآمد و هزینه به دلیل مدت زمان طوالنی بهره برداري ممکن می باشد، لذا افزایش و یا کاهش هزینه وها و

پوشش ریسکها به دالیل بر شمرده، تأثیر کمتري در سرنوشت در درامد ها در دوره بهره برداري به دلیل توانایی

پروژه به ویژه براي دارندگان اوراق خواهند داشت. اما هزینه هاي ساخت و تأمین تجهیزات که با ریسک افزایش

شاخص تحلیل حساسیتقیمت مواجه می باشند، اثر مهمی در تعیین بازده سرمایه گذاري خواهند داشت. لذا

IRR را بر پروژهو خرید تجهیزات ساخت هاي هزینهدر کل %15-%5افزایش این طرح، اثرIRR پروژه محاسبه

.شده و به شرح جدول زیر خواهد بود

سود با IRR بدون سود IRR افزایش قیمت ساخت

5% 28,89% 16,40% 10% 26,58% 14,61% 15% 24,40% 12,91%

تحلیل حساسیت ساخت طرح .21 جدول

41


ساله 20وجوه بهره برداري بازه خالص .7

حال دوره اوراق هزینه ارزش سال هاي عملیاتی

حال دوره اوراق ارزش درآمدها

خالص حال دوره اوراق ارزش وجوه

1396 1،399،714,51 2،866،710,00 1،466،995,49 1397 2،604،920,07 7،224،109,20 4،619،189,13 1398 2،170،766,73 9،288،140,40 7،117،373,67 1399 1،808،972,27 7،740،117,00 5،931،144,73 1400 1،507،476,89 6،450،097,50 4،942،620,61 1401 1،256،230,75 5،375،081,25 4،118،850,50 1402 1،046،858,95 4،479،234,38 3،432،375,42 1403 872،382,46 3،732،695,31 2،860،312,85 1404 726،985,39 3،110،579,43 2،383،594,04 1405 605،821,15 2،592،149,52 1،986،328,37 1406 504،850,96 2،160،124,60 1،655،273,64 1407 420،709,13 1،800،103,84 1،379،394,70 1408 350،590,95 1،500،086,53 1،149،495,58 1409 292،159,12 1،250،072,11 957،912,99 1410 243،465,93 1،041،726,76 798،260,82 1411 202،888,28 868،105,63 665،217,35 1412 169،073,57 723،421,36 554،347,79 1413 140،894,64 602،851,13 461،956,49 1414 117،412,20 502،375,94 384،963,75 1415 97،843,50 418،646,62 320،803,12

47،186،411 63،726،429 16،540،017 سال 20جمع سال 17جمع

پس از دوره اوراق 10،364،616,15 44،347،468,90 33،982،852,75

42


جریان نقدینگیصورت .8

4سال 3سال 2سال 1سال شرح مصارف

)255،000( تامین مالی )2،100،000( )2،100،000( )2،100،000( )2،100،000( پرداخت سود سه ماهه (اوراق)

)650،000( تملک )3،677،380( )8،580،554( هزینه سیویل

)2،847،799( )2،847،799( هزینه تجهیزات ثابت )2،204،160( )2،755،200( هزینه خرید ناوگان

)50،400( )50،400( )28،000( هزینه هاي بهره برداري ایستگاه )247،968( )247،968( )137،760( هزینه هاي استهالك ناوگان )495،936( )495،936( )275،520( هزینه هاي تعمیرات ناوگان

)284،780( )284،780( )142،390( هزینه هاي استهالك تجهیزات )569،560( )569،560( )284،780( هزینه هاي تعمیرات تجهیزات

)716،800( )716،800( )398،222( هزینه هاي نیروي انسانی )239،477( )239،477( )133،043( برق مصرفی قطارها )4،704،920( )4،704،920( )12،229،054( )17،188،553( جمع مصارف سال

)38،827،447( )34،122،527( )29،417،607( )17،188،553( جمع تجمعی مصارف سال منابع

9،288،140 7،224،109 2،866،710 در آمد طرح 33،982،852,75 ارزش تنزیل شده خالص وجوه سالهاي آتی

10،000،000 اوراق محل منابع جذب شده از

از محل منابع داخلی

شهرداري تهران

3،065،635 هزینه هاي انجام شده 1،050،000 1،050،000 1،050،000 1،050،000 پرداخت سود

8،722،258 2،030،000 سایر منابع مورد نیاز 6،050،000 1،050،000 1،050،000 1،050،000 93قانون بودجه سال 6اعتبار بند ه تبصره

6،086،185 1،466،995 7،082 نقدینگی منتقل شده از سال قبل 56،457،178 10،791،105 13،696،049 17،195،635 جمع منابع سال

98،139،966 41،682،788 30،891،684 17،195،635 جمع تجمعی منابع

51،752،258 6،086،185 1،466،995 7،082 نقدینگی سال 38،566،073 2،519،189 )9،362،344( )17،188،553( جمع خالص هزینه و درآمد

14،534،366 )24،031،708( )26،550،897( )17،188،553( جمع خالص تجمعی هزینه و درآمد

43


صورت حساب سود و زیان .9

براي تضمین اصل و سود اوراق به عنوان یارانه طرح در نظر گرفته شده است. دولتکمک *

4سال 3سال 2سال 1سال شرح 43،270،993 7،224،109 2،866،710 - فروش خالص

6،050،000 1،050،000 1،050،000 1،050،000 *براي تضمین اصل و سود اوراق دولتکمک

2،604،920 2،604،920 10،129،054 15،088،553 قیمت تمام شدهکسر می شود

46،716،073 5،669،189 )6،212،344( )14،038،553( سود ناویژه

کسر می شود هزینه هاي غیر عملیاتی: 2،100،000 2،100،000 2،100،000 2،100،000 تعهد پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت

2،100،000 2،100،000 2،100،000 2،100،000 جمع هزینه هاي غیر عملیاتی 44،616،073 3،569،189 )8،312،344( )16،138،553( سود قبل از کسر مالیات

- - - - کسر می شود مالیات

44،616،073 3،569،189 )8،312،344( )16،138،553( پس از مالیاتسود 44،616،073 3،569،189 )8،312،344( )16،138،553( سود خالص

23،734،366 )20،881،708( )24،450،897( )16،138،553( سود (زیان) انباشته

44


انتشار اوراق بر حسب محل هزینه و عاملیت منابع تسهیم .10

نحوه تسهیم اوراق 22منابع اوراق براي هزینه هاي سیویل و ساختمان در نظر گرفته شده است در جدول

میلیارد ریال از منابع براي ساخت ابنیه 4600به تفکیک بانک هاي عامل آورده شده است. 3و 1در فازهاي

میلیارد ریال براي 5400هر و با عاملیت بانک ش 23به شرح جدول 6توسعه جنوبی خط – 3و تونلهاي فاز

از آنجایی منافع در نظر گرفته شده است. تعاونبا عاملیت بانک توسعه 1ساخت ابنیه و تونل هاي فاز

به صورت یکپارچه مورد ارزیابی و بازگشت اقتصادي آن در بخش هاي پیشین 6نیمه جنوبی خط

نرخ بازده هر بخش از سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش شده است، شایان ذکر است

.خواهد بود خط گذاري با عاملیت بانکهاي مختلف برابر با همان نرخ بازگشت سرمایه کل

اوراق بر اساس محل هزینه و عاملیت انتشار تسهیمنحوه .22 جدول

شرح هزینه

هزینه کل (میلیون ریال)

انجام شده (آورده شهرداري)

سهم از ازمحل اوراق هزینه هاي انتشار

سهم از اوراق (میلیون ریال)

بانک عامل

هزینه هاي سیویل 3و ساختمان فاز

شهر 4،600،000 117،300 4،482،700 12،603 4،495،303

هزینه هاي سیویل 137،700 5،262،300 2،500،332 7،762،632 1و ساختمان فاز

تعاونتوسعه 3،000،000 شهر 2،400،000

45


برآورد هزینه (میلیون ریال) هزینهشرح

U WALL 355،000و 6پارکینگ شبانه انتهاي جنوبی خط

اجراي تکمیل سازه نگهبان، سازه اصلی نازك کاري تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه

A6-4 397،812 A6-3 405،206 A6-2 398،993 A6-1 427،703

نازك اجراي تکمیل سازه نگهبان، سازه اصلی کاري تاسیسات برقی و مکانیکی هواکش میان تونلی و خروجی اضطراري حد فاصل ایستگاه ها

A6-4A6-3 52،200 A6-3A6-2 47،571 A6-2A6-1 49،610 A6-1A6 48،949

35،295 6ساخت پست فشار قوي جنوبی خط

362،618 ساخت سه راهی تونل مکانیزه به پایانه دولت آباد

A6 1،770،346تا A6-4ساخت تونل حد فاصل ایستگاهحفاري و

A6 30،785تا A6-4اجراي کفسازي از ایستگاه

A6 113،215تا A6-4اجراي رو سازي و ریل گذاري تونل از ایستگاه

4،495،303 جمع هزینه هاي سیویل از محل اوراق با عاملیت بانک شهر 6توسعه جنوبی خط - 3هزینه هاي سیویل ابنیه و تونلهاي فاز .23 جدول

46


برآورد هزینه (میلیون ریال) شرح هزینه


ایستگاه

A6 431،203 B6 397،812

C6U8 451،204 D6 508،623 E6 463،703 G6 432،228

Q2I6 412،160 J6 414،359


هواکش میان تونلی و خروجی اضطراري حد فاصل ایستگاه ها

A6B6 58،784اول A6B6 58،224دوم

B6C6 44،378 C6D6 43،919 D6E6 47،754 E6F6 49،723 F6G6 48،655 G6H6 52،159 H6I6 54،409 I6J6 52،584

B6 23،540تا A6ساخت رکتیفایر بین

38،785 6ساخت پست فشار قوي میانی خط

J6 3،500،342تا A6حفاري و ساخت تونل حد فاصل ایستگاه

J6 14،457تا A6اجراي کفسازي از ایستگاه

A6 163،627تا G6زهکشی نیمه جنوبی از ایستگاه

7،762،632 سیویلجمع هزینه هاي تعاونبا ازمحل اوراق با عاملیت بانک توسعه 6جنوبی خط نیمه – 1هزینه هاي سیویل ابنیه و تونلهاي فاز .24 جدول

47

1394-(3و1 زﺎﻓ) 6 ﻂﺧ ﯽﺑﻮﻨﺟ ﻪﻌﺳﻮﺗ … tojihi.pdf1394-(3و1 زﺎﻓ) 6...

Documents