สรปการบรหารงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 19 เม.ย.2562

จ านวน(บาท) รอยละเงนงบประมาณทไดรบ 1,408,898,800 100.00

เงนเบกแทนกน(สป.สธ,กรมแพทยแผนไทยฯ) 2,400,000 0.17งบประมาณคงเหลอ 1,406,498,800 99.83เบกจายสะสม 829,530,912.65 58.88เปาหมายการเบกจาย (ณ 19 เม.ย.62) 58.86

สรปการบรหารงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 19 เม.ย. 2562

ตามตวชวดผลการปฏบตราชการฯ (ตวชวด 3.1)ผลการเบกจาย ภาพรวม จ าแนกตามหนวยงาน จากมากไปนอย

ภาพรวม ล าดบ หนวยงาน งบประมาณไดรบ รายจายจรง %

หลงโอนเปลยนแปลง การเบกจาย1 ศทส. 4,545,000.00 4,409,251.01 97.01 2 ศวก.ท 6 ชลบร 23,098,457.52 21,795,048.64 94.36 3 ศวกท 11/1 ภเกต 8,887,866.00 7,562,303.08 85.09 4 สสว. 12,433,980.00 10,525,277.46 84.65 5 ศวก.ท 2 พษณโลก 11,435,058.00 9,162,881.37 80.13 6 กผน. 9,964,540.00 7,733,831.43 77.61 7 สชว. 20,026,042.45 15,424,839.37 77.02 8 สมป. 9,753,750.00 6,871,608.18 70.45

9 ศวกท 11 .สราษฎรธาน 16,085,948.44 11,208,188.96 69.68

10 กพร. 1,009,000.00 694,430.52 68.82 11 สยวส. 135,644,566.55 93,342,007.02 68.81 12 ศวก.ท 3 นครสวรรค 13,461,434.00 9,169,449.59 68.12 13 ศวก.ท 9 นครราชสมา 16,833,518.56 11,316,347.33 67.23 14 สวส. 57,899,495.00 38,682,169.46 66.81 15 ศวก.ท 12 สงขลา 12,531,065.00 8,311,752.84 66.33 16 ศวก.ท 1/1 เชยงราย 10,915,490.00 7,215,959.66 66.11

สรปการบรหารงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 19 เม.ย. 2562ผลการเบกจาย ภาพรวม จ าแนกตามหนวยงาน จากมากไปนอย

ตามตวชวดผลการปฏบตราชการฯ (ตวชวด 3.1) ตอ

เปา 58.86 %

ภาพรวม ล าดบ หนวยงาน งบประมาณไดรบ รายจายจรง %

หลงโอนเปลยนแปลง การเบกจาย17 ตสน. 1,009,000.00 651,259.60 64.55 18 สรส. 17,325,900.00 11,138,839.59 64.29 19 ศวก.ท 1 เชยงใหม 14,768,332.00 9,256,587.84 62.68 20 ศวกท 10 อบลราชธาน 54,478,500.00 33,896,534.79 62.22 21 สคอ. 62,996,162.00 38,973,648.60 61.87 22 ศวก.ท 5 สมทรสงคราม 33,377,183.52 20,304,217.41 60.83 23 สล. 97,508,013.06 59,293,279.90 60.81 24 ศวก.ท 12/1 ตรง 13,309,440.00 7,509,809.05 56.42 25 สวพ. 63,476,600.00 33,497,622.37 52.77 26 สชพ. 72,270,980.00 32,842,436.66 45.44 27 ศวก.ท 7 ขอนแกน 27,721,400.00 8,593,361.95 31.00 28 ศวก.ท 8 อดรธาน 39,526,661.00 11,573,376.57 29.28 29 สววพ.(ส านกวชาการฯ) 1,900,700.00 410,480.38 21.60 30 ศวก.ท 4 21,333,200.00 3,324,502.12 15.58 31 สนอ. 1,012,750.00 139,344.50 13.76

งบนโยบายฯ 10,718,546.94 - -กรมวทยฯ 509,175,219.96 294,186,563.40 57.78

รวม 1,406,433,800.00 829,017,210.65 58.94 เบกแทน 2,400,000.00 513,702.00 21.40

รวมทงสน 1,408,833,800.00 829,530,912.65 58.88

สรปการบรหารงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 19 เม.ย. 2562ผลการเบกจาย งบลงทน จ าแนกตามหนวยงาน จากมากไปนอย

ตามตวชวดผลการปฏบตราชการฯ (ตวชวด 3.2)ล าดบ หนวยงาน งบประมาณทงสน เบกจายจรง %การเบกจาย ผกพน (PO)

ตองบประมาณ ในระบบ GFMIS1 ศวก.ท 6 ชลบร 11,427,400.00 11,427,400.00 100.00 -2 สชว. 7,634,782.45 7,634,782.45 100.00 -3 สสว. 6,690,000.00 6,690,000.00 100.00 -4 ศวก.ท 3 นครสวรรค 6,319,400.00 6,319,400.00 100.00 -5 ศวกท 11 สราษฎรธาน 5,900,000.00 5,900,000.00 100.00 -6 ศวก.ท 2 พษณโลก 5,143,090.00 5,143,090.00 100.00 -7 ศวก.ท 1/1 เชยงราย 3,828,150.00 3,828,150.00 100.00 -8 ศวกท 11/1 ภเกต 3,670,000.00 3,670,000.00 100.00 -9 ศวก.ท 12 สงขลา 3,338,560.00 3,338,560.00 100.00 -10 ศวก.ท 1 เชยงใหม 2,780,000.00 2,780,000.00 100.00 -11 ศทส. 2,302,000.00 2,301,000.00 99.96 -12 ศวก.ท 9 นครราชสมา 7,078,500.00 7,051,200.00 99.61 -13 สรส. 9,190,300.00 9,120,300.00 99.24 -14 สวส. 15,115,000.00 14,130,950.00 93.49 -15 สยวส. 62,653,431.55 57,985,334.00 92.55 -

สรปการบรหารงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 19 เม.ย. 2562ผลการเบกจาย งบลงทน จ าแนกตามหนวยงาน จากมากไปนอย

ตามตวชวดผลการปฏบตราชการฯ (ตวชวด 3.2) ตอ

เปา 49.22 %

ล าดบ หนวยงาน งบประมาณทงสน เบกจายจรง %การเบกจาย ผกพน (PO)

ตองบประมาณ ในระบบ GFMIS

16 สชพ. 19,380,900.00 14,007,850.00 72.28 2,814,100.00

17 ศวก.ท 12/1 ตรง 5,354,570.00 3,379,577.00 63.12 1,974,993.00

18 ศวกท 10 อบลราชธาน 46,868,100.00 26,938,842.00 57.48 7,660,000.00

19 ศวก.ท 5 สมทรสงคราม 24,338,783.52 13,968,070.72 57.39 10,370,712.80

20 สคอ. 48,804,500.00 26,207,200.00 53.70 22,296,300.00

21 สวพ. 49,292,600.00 25,648,429.00 52.03 10,835,800.00

22 ศวก.ท 7 ขอนแกน 17,899,300.00 3,440,000.00 19.22 14,459,300.00

23 ศวก.ท 8 อดรธาน 26,860,661.00 4,270,461.00 15.90 2,477,100.00

24 ศวก.ท 4 17,976,500.00 1,851,500.00 10.30 16,125,000.00

25 กรมวทยฯ 7,295,171.48 - - -

รวมทงสน 417,141,700.00 267,032,096.17 64.01 89,013,305.80

สรปการบรหารงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 19 เม.ย. 2562

ผลการเบกจายงบประมาณ จ าแนกตามหนวยงาน จากมากไปนอย 58.86

ล าดบท หนวยงาน รายจายลงทน รวม

วงเงนงบประมาณ

PO เบกจาย %การเบกจายตองบประมาณ

วงเงนงบประมาณ

PO เบกจาย %การเบกจายตองบประมาณ

1 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก

29.43 13.88 13.32 45.27 277.56 38.04 163.83 59.03

2 กรมวทยาศาสตรการแพทย 417.14 89.01 267.03 64.01 1,408.90 153.96 829.35 58.87

3 กรมอนามย 199.59 74.61 116.72 58.48 2,009.14 128.13 1,136.31 56.56

4 กรมควบคมโรค 537.19 207.08 266.43 49.60 4,035.51 310.99 2,272.24 56.31

5 ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข 13,205.39 6,425.12 3,779.65 28.62 112,910.47 6,564.23 62,483.85 55.34

6 กรมสขภาพจต 493.65 326.89 131.19 26.58 3,216.92 382.67 1,708.84 53.12

7 กรมสนบสนนบรการสขภาพ 82.73 39.91 32.24 38.96 837.42 62.44 427.99 51.11

8 กรมการแพทย 2,692.47 1,707.17 832.06 30.90 8,065.34 1,754.30 3,825.30 47.43

สรปการบรหารงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 19 เม.ย. 2562

ผลการเบกจายเงนไวเบกเหลอมป ประจ าปงบประมาณ 2561ล าดบ หนวยงาน เลขท PO รายการ จ านวนเงน เบกจาย คงเหลอ

รวมเงนกนไวเบกเหลอมป 2561 ทงสน 67,888,781.38 56,283,762.31 11,605,019.07 เงนกนไวเบกเหลอมป 2561 (งบด าเนนงาน) 7,528,168.16 7,528,168.16 -

1 สล. 7010932864 คาเชารถยนตโดยสาร ขนาด 12 ทนง จ านวน 12 คน 928,168.16 928,168.16 -

2 สชพ. 7011715138 งานจางถอดรหสพนธกรรม Whole Genome Sequencing จ านวน 300 ตวอยาง 6,600,000.00 6,600,000.00 -

เงนกนไวเบกเหลอมป 2561 (งบลงทน) 60,360,613.22 48,755,594.15 11,605,019.07 3 สชว. 7011934583 เครองก าเนดไฟฟาระบบอตโนมต ขนาดไมนอยกวา 50 กโลวตต พรอมตดตง 888,100.00 888,100.00 -

และอปกรณควบคม ต าบลตลาดขวญ อ าเภอเมอง จงหวดนนทบร 4 สมป. 7010744249 งานจางพฒนาระบบแลกเปลยนขอมลอเลกทรอนกส ณ จดเดยวตาม 1,680,000.00 1,680,000.00 -

พระราชบญญตเชอโรคและพษจากสตว 5 ศวก.ท 4 7011186037 งานกอสรางอาคารชดพกอาศยส าหรบขาราชการ 39 ยนต 5,748,500.00 5,748,500.00 -

อ าเภอมวกเหลก จ.สระบร6 ศวก.ท 2 7011686833 งานกอสรางบานพกขาราชการระดบ 9 ต าบลศลา อ าเภอเมองพษณโลก 630,000.00 630,000.00 -

พษณโลก จงหวดพษณโลก จ านวน 1 หลง7 ศวก.ท 2 7010584959 งานกอสรางอาคารชดพกอาศยส าหรบขาราชการพรอมครภณฑประกอบ 6,495,740.00 6,495,740.00 -

พษณโลก 7011647743 อาคาร ต าบลหวรอ อ าเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก จ านวน 1 หลง8 ศวก.ท 5 7011600158 งานกอสรางอาคารชดพกอาศยส าหรบขาราชการ 20 ครอบครว 2,864,761.28 2,864,761.28 -

สมทรสงคราม ต าบลลาดใหญ อ าเภอเมองสมทรสงคราม จงหวดสมทรสงคราม

สรปการบรหารงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 20 ม.ค. 2562

ผลการเบกจายเงนไวเบกเหลอมป ประจ าปงบประมาณ 2561 (ตอ)

ล าดบ หนวยงาน เลขท PO รายการ จ านวนเงน เบกจาย คงเหลอ

9 ศวก.ท 8 7011844171 งานจางระบบปรบอากาศและระบายอากาศหองปฏบตการ 18,614,150.00 18,614,150.00 -

อดรธาน อาคารปฏบตการศนยวทยาศาสตรการแพทย

10 ศวก.ท 10 7010996828 งานกอสรางผงบรเวณอาคารปฏบตการศนยวทยาศาสตรการแพทย 2,894,690.00 2,894,690.00 -

อบลราชธาน อบลราชธาน เลขท 82 หม 11 ต าบลขามใหญ อ าเภอเมองอบลราชธาน ฯ

11 ศวก.ท 4 7011984640 งานปรบปรงภมทศนบรเวณพนทกอสรางอาคารศนยปฏบตการ 7,990,151.94 7,769,652.87 220,499.07

ต าบลมตรภาพ อ าเภอมวกเหลก จงหวดสระบร (เหลอจาย)

12 ศวก.ท 4 7011153279 งานกอสรางบานพกผอ านวยการ ต าบลมตรภาพ อ าเภอมวกเหลก 1,890,000.00 1,170,000.00 720,000.00

จงหวดสระบร จ านวน1 หลง

13 ศวก.ท 7 7010613120 งานกอสรางบานพกขาราชการระดบ 9 ต าบลศลา 1,195,020.00 - 1,195,020.00

ขอนแกน อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน จ านวน 1 หลง

14 ศวก.ท 10 7010650185 งานกอสรางอาคารหองพกอาศยส าหรบขาราชการ (12 ครอบครว) 9,469,500.00 - 9,469,500.00

อบลราชธาน แบบเลขท 8079 ต าบลขามใหญ อ าเภอเมองอบลราชธาน จงหวดอบลฯ (รอผลการอทธรณกรมบญชกลาง)

รายงานสถานะเงนบ ารงกรมวทยาศาสตรการแพทย ณ 31 ม.ค.2562

• ยอดยกมา 30 ก.ย. 2561 499,462,323.71 บาท

• รายรบ ต.ค.61 - ม.ค. 62 187,440,915.37 บาท

• รายจาย ต.ค.61 - ม.ค. 62 151,510,143.05 บาท

• ยอดคงเหลอ 28 ม.ค. 2562 535,393,096.39 บาท

รายละเอยดยอดเงนลกหนการคาคงคาง กรมวทยาศาสตรการแพทย ณ 31 ม.ค. 2562

70.69 ลานบาท

ป 256214.49 ลานบาทกอนป 2562

54.17 ลานบาทกอนป 2562

1.33 ลานบาท

ภาครฐ68.66 ลานบาท

ภาคเอกชน2.03 ลานบาท

ป 25620.70 ลานบาท

วงเงนงบประมาณทงสน 417,141,700 บาท ณ 19 เม.ย.2562 เบกจาย 267,032,096.17 บาท คดเปน 64.01%

การด าเนนงาน จ านวน(รายการ)

จ านวนเงน (บาท) หมายเหต

ครภณฑ1.สราง PO ในระบบ GFMIS***2.เบกจาย3.จดสรรเงนเหลอจาย (19 เม.ย.62)

41913525925

333,574,700.0045,435,500.00

252,590,618.454,389,000.00

เงนเหลอจาย 25,416,481.55 บาทเงนเหลอจาย 5,743,100.00 บาทสยวส./ศวก.อดรธาน

คาทดนและสงกอสราง 1.สราง PO ในระบบ GFMIS***2.เบกจาย3.จดสรรเงนเหลอจาย (19 เม.ย.62)

116

4+14

83,567,000.0043,577,805.8014,441,477.7219,663,100.00

เงนเหลอจาย 2,450,000.00 บาทเงนเหลอจาย 3,434,616.48 บาทศวก.อดรธาน

งบลงทน ป 2562 เปาหมาย ณ 19 เม.ย.62 = 49.22%

ประมาณการเบกจายงบลงทน ทสราง PO ในระบบ GFMIS แลว*** ณ 19 เมษายน 2562การด าเนนงาน จ านวน

(รายการ)จ านวนเงน (บาท) หมายเหต

ครภณฑ สราง PO ในระบบ GFMIS 135 45,435,500.00

1. ก าหนดสงมอบ เดอน เม.ย.25622. ก าหนดสงมอบ เดอน พ.ค.25623. ก าหนดสงมอบ เดอน ก.ค.2562

53

127

12,937,900.0022,296,300.0010,201,300.00

ศวก.อบลราชธาน/ศวก.ขอนแกน/สชพ/สวพสคอ.

ศวก.อบลราชธาน/ศวก.ขอนแกน

ทดนและสงกอสราง สราง PO ในระบบ GFMIS 6 43,577,805.80

1. ก าหนดสงมอบ เดอน ม.ค.25622. ก าหนดสงมอบ เดอน เม.ย.25623. ก าหนดสงมอบ เดอน ม.ย.25624. ก าหนดสงมอบ เดอน ส.ค.25625. ก าหนดสงมอบ เดอน ต.ค.2562

11 + 1

11 + 2

1

1,184,700.0011,663,112.801,665,000.00

12,939,993.0016,125,000.00

ศวก.อดรธานศวก.อดรธาน, ศวก.สมทรสงครามสวพสวพ/ศวก.ขอนแกน/ศวก.ตรงศวก.สระบร

งบลงทน ป 2562