11

1

Controlling SrbijaAtlantic grupa

Ivan Andjelković, Viši kontroler

Beograd, 28 mart 2014

22

Sadržaj

1. Grupa

2. Moj CV

3. Kontroling Srbija

4. Aktivnosti Kontrolinga

5. Izveštavanje

6. Glavni KPI-evi

7. Software i tokovi podataka

8. Izazovi

9. Projekti

33

Atlantic grupa

1991 Atlantic trade

2001. Cedevita

2007 Multivita Fidifarm

2010 Droga Kolinska

2012. Novi organizacioni model

1. Grupa

44

Brandovi

55

2013-ta godina, Atlantic grupa

• Prihod 664 MEUR (+2,5% vs PY)

• EBIT 56 MEUR (+6,5% vs PY)

• 4.200 Zaposlenih

• 30 tržišta, predstavništva u 12 zemalja

• 6 strateških poslovnih područja(biznisa) i distribucija

• 30+ Pravnih lica

66

77

• Ekonomski fakultet u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje

• 2007-2012, Finansijski kontroler Metro CC Srbija

• 2012-do sada Viši kontroler Atlantic grupa Srbija

• Hobiji: trčanje, fudbal

Ivan Andjelković

2. Moj CV

88

2013-ta godina, Srbija

• Prihod 172 MEUR

• 1.500 zaposlenih

• 3 glavna područja aktivnosti(biznisa) i distribucija

• 4 aktivna pravna lica

2. Kontroling Srbija

99

Finansije i IT (Srbija)

(6 Kontrolera na 1.500 zaposlenih)

Finansije i IT

Centralne finansije Srbija i Makedonija

Racunovodstvo Kontroling Srbija Trezor

IT Srbija, Maked., Bosna

1010

4. Aktivnosti KontrolingaNE DA

IGC Model procesa controllinga 1 2 3 4 5

1. Strateško planiranje X

2. Operativno planiranje i budžetiranje X

3. Prognoziranje (forecasting) X

4. Obračun troškova X

5. Izveštavanje menadžmenta X

6. Controlling projekata i investicija X

7. Upravljanje rizicima X

8. Controlling funkcija (HR, prodaja, nabavka...) X

9. Podrška menadžmentu X

10. Unapređenje organizacije, procesa X

Ocena 3.7

1111

Glavne aktivnosti Kontrolinga

• Razvoj sistema izveštavanja (MDM, KPI)

• Operativno planiranje i Budgetiranje (Bilans uspeha i KPI)

• Prognoziranje (2 puta godišnje)

• Poslovno izveštavanje (Act vs Plan)

• Podrška

• Kontroling projekata i investicija

1212

Po glavnim područjima aktivnosti (Biznisima)

• Alat : Cost Budget i Excel

• Alokacija na Biznise pomoću Cost Centara NT

• Prodaja, Kontribucija 1, EBIT, Proizvodni pokazatelji, Cena kostanja, Analiza prodajnih cena

• Nivo: Biznis, Tržište, Brand, SKU

• Budžet kao glavni reper za odstupanja

5. Izveštavanje

1313

Po Pravnim licima

Alat : Cognos Controller

Finansijski pokazatelji, DSO, Konsolidacija, Cash flow, ROCE

Nivo : Pravno lice, Grupa

1414

Proizvodnja• Ukupna prizvodnja i prodaja po tržištima, brandovima i proizvodima

• Kontribucija 1

• Utrošeno vs normirano

• Odstupanja u nabavnim cenama sirovina u odnosu na plan

Distribucija• Prodaja po biznisima i kupcima

• Profitabilnost po kupcima, brandovima

• DSO

6. Glavni KPI-evi

1515

MIS

Qlikview MS

Cognos Controller

Cost Budget

7. Software i tokovi podataka

1616

Qlikview

• Brzina (In memory analysis tool)

• User friendly

• Lako importovanje iz sopstvenih izvora (Excel, Access)

I kombinovanje različitih izvora

1717

1818

• Jačanje Grupnih funkcija i holististički pristup

• Kompleksnost organizacije• 8 mogućih pogleda u Srbiji

• Složenost odnosa pravnih lica

• Upravljanje rizicima

• Izrastanje funkcije u Biznis konsultanta; svakodnevni rad na uspostavljanju autoriteta znanja i širenja misije Kontrolinga kroz organizaciju

8. Izazovi

1919

• AG Planning tool (Cognos controller)

• Automatizacija izveštaja kroz Qlikview(Profitabilnost i finansijske analize)

• Konsolidovani izveštaj o profitabilnosti za Srbiju

• MRA (tekovina Controlling akademije)

9. Projekti

2020

Kontakt

Ivan Andjelković

Senior Controller

Atlantic Grupa

064 849 65 16

ivan.andjelkovic@Atlanticgrupa.com