184. bezirksgemeinde vom 19. april 2017 - bezirk-hoefe.ch · teamweiterbildung lp 21, kurs bls-aed,...
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Bezirk Höfe
www.hoefe.ch
Meinrad Kälin, Bezirksammann
Mark Steiner, Säckelmeister
184. Bezirksgemeinde vom 19. April 2017
Der Bezirksrat heisst Sie herzlich willkommen!
Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden
2
Traktanden
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2016
Genehmigung der Rechnung 2016
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017
Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden
3
Traktanden
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2016
Genehmigung der Rechnung 2016
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017
Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden
4
Traktanden
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2016
Genehmigung der Rechnung 2016
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017
NachkrediteErläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen
5
- Sämtliche zusätzlichen Aufwände sind auf den Seiten 7 - 11 ersichtlich
- Total Fr. 141‘260.00
Nachkredite Investitionsrechnung 2016
- Es sind keine Nachkredite vorhanden.
Nachkredite Laufende Rechnung 2016
Übersicht Nachkredite
6
Nachkredite Begründung
0ALLG. VERWALTUNG 8.230
Ehrenkosten BR, Gerätschaften Verwaltung, E-Govern-
ment Abrechnung höher, Reinigungsmaterial Rathaus
1ÖFF. SICHERHEIT 4.960 Betreibungsamt Büromaterial, Firewall Ablösung
2BILDUNG 21.740
Teamweiterbildung LP 21, Kurs BLS-AED, Ausbildung
Schulsozialarbeiter, Scolaris Schulungen inkl. Software
2 BILDUNG / Schulhäuser 92.030
Mehrnutzung Sporttrakt, Mehrkosten
Gebäudemanagementkonzept
3KULTUR UND FREIZEIT 0
4GESUNDHEIT 0
5SOZIALE WOHLFAHRT 0
6VERKEHR 0
7UMWELT/RAUMORD. 0
8VOLKSWIRTSCHAFT 14.300
Beitrag Schwyz Tourismus, Sitzungsgelder
Etzelwerkkonzession
9FINANZEN/STEUERN 0
Total 141.260
0,35 % zu bewilligende Nachkredite auf Gesamtaufwand
Bericht der RPK zu den Nachkrediten
7
Die RPK beantragt, die Nachkredite zur
laufenden Rechnung 2016 zu genehmigen.
Antrag des Bezirksrates an die Bezirksversammlung
8
Die Bezirksgemeinde genehmigt die Nachkredite für
das Jahr 2016.
Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden
9
Traktanden
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2016
Bericht zur Rechnung 2016
– Laufende Rechnung
– Bestandesrechnung
Genehmigung der Rechnung 2016
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017
Zusammenfassung laufende Rechnung 2016
10
Total Aufwand 40’481’460(Minderaufwand gegen Budget 2016 -887’190 / -2,1%)
Total Ertrag 48’366’950(Mehrertrag gegen Budget 2016 +7’920’550 / +19,6%)
Ertragsüberschuss (+) 7’885’491
Steuerfuss 2016 17%(Rechnung 2015: 17 %)
Übersicht AufwändeVergleich der Rechnung 2016 / Voranschlag 2016
11
Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Differenz
Aufwand Aufwand Aufwand
0ALLG. VERWALTUNG 1.860.580 1.896.600 -36.020
1ÖFF. SICHERHEIT 9.299.638 9.065.200 +234.438
2BILDUNG (inkl. Schulhäuser) 16.866.177 17.344.700 -478.523
3KULTUR UND FREIZEIT 573.080 595.000 -21.920
4GESUNDHEIT 658.747 890.700 -231.953
5SOZIALE WOHLFAHRT 86.553 106.300 -19.747
6VERKEHR 2.025.518 2.481.200 -455.682
7UMWELT/RAUMORD. 413.834 499.600 -85.766
8VOLKSWIRTSCHAFT 238.665 265.750 -27.085
9FINANZEN/STEUERN 8.458.687 8.223.600 +235.087
Total Aufwand 40.481.460 41.368.650 -887.190
Gesamtaufwand liegt um 2,1% unter dem Budget
Gesundheit: Rettungsdienst hatte ein sehr gutes Jahr
Öffentliche Sicherheit: Personalwechsel Staatsanwaltschaft
Verkehr: Defizitbeitrag kleiner als erwartet
Finanzen: Pauschale Steueranrechnung massiv höher
11
Übersicht AufwändeVergleich der Rechnung 2016 / Rechnung 2015
12
Rechnung 2016 Rechnung 2015 Differenz
Aufwand Aufwand Aufwand
0ALLG. VERWALTUNG 1.860.580 1.659.924 +200.656
1ÖFF. SICHERHEIT 9.299.638 8.411.712 +887.926
2BILDUNG (inkl. Schulhäuser) 16.866.177 17.522.148 -655.971
3KULTUR UND FREIZEIT 573.080 204.716 +368.364
4GESUNDHEIT 658.747 796.161 -137.414
5SOZIALE WOHLFAHRT 86.533 73.699 +12.834
6VERKEHR 2.025.518 2.487.797 -462.279
7UMWELT/RAUMORD. 413.834 368.685 +45.149
8VOLKSWIRTSCHAFT 238.665 239.052 -387
9FINANZEN/STEUERN 8.458.687 5.341.975 +3.116.712
Total Aufwand 40.481.460 37.105.869 +3.375.591
1212
Gesamtaufwand liegt um 8,3% über jenem von 2015
Allg. Verwaltung: Strategiewechsel IT (Stärkung interner Support, Projekte)
Sicherheit: Fallzahlen Konkursamt, Bezirksgericht, Wechsel Staatsanwaltschaft
Kultur und Freizeit: einmaliger Beitrag Restaurierung Ufnau (im Budget)
Gesundheit: Rettungsdienst hatte ein sehr gutes Jahr
Finanzen: Steuerkraftabschöpfung => 7 Mio. Bezirk (+ 39 Mio. Gemeinden)
13
Ausgaben Anteilsmässig: Bildung, die öffentliche Sicherheitund der Finanzausgleich machen 85% der Ausaben aus
13
Allg. Verwaltung5%
öff. Sicherheit23%
Bildung42%
Kultur & Freizeit1%
Gesundheit2%
soz. Wohlfahrt0%
Verkehr5%
Umwelt & Raumordnung
1%
Volkswirtschaft0%
Finanzen / Steuern
21%
Übersicht ErträgeVergleich der Rechnung 2016 / Voranschlag 2016
14
Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Differenz
Ertrag Ertrag Ertrag
0ALLG. VERWALTUNG 691.752 608.450 +83.302
1ÖFF. SICHERHEIT 7.045.056 7.089.700 -44.644
2BILDUNG (inkl. Schulhäuser) 2.126.866 2.101.250 +25.616
3KULTUR UND FREIZEIT 0 0 0
4GESUNDHEIT 0 0 0
5SOZIALE WOHLFAHRT 0 0 0
6VERKEHR 0 0 0
7UMWELT/RAUMORD. 107.472 102.900 +4.572
8VOLKSWIRTSCHAFT 68.579 192.500 -123.921
9FINANZEN/STEUERN 38.327.225 30.351.600 +7.975.625
Total Ertrag 48.366.950 40.446.400 +7.920.550
Gesamtertrag liegt um 19,6 % über dem Budget (Steuereinnahmen)
Allg.Verwaltung: Anpassung Weiterverrechnung der Kosten an Abteilungen
Sicherheit: tiefere Gebühren Betreibungsamt, Staatsanwaltschaft
Bildung: höhere Beiträge Mittagstisch und Nutzung Turnhalle Weid
Steuern: Einmaleffekt in Freienbach, aber auch sehr gute ordentliche Steuern
14
Übersicht ErträgeVergleich der Rechnung 2016 / Rechnung 2015
15
Rechnung 2016 Rechnung 2015 Differenz
Ertrag Ertrag Ertrag
0ALLG. VERWALTUNG 691.752 519.490 +172.262
1ÖFF. SICHERHEIT 7.045.056 7.097.672 -52.616
2BILDUNG (inkl. Schulhäuser) 2.126.866 2.262.092 -135.226
3KULTUR UND FREIZEIT 0 0 0
4GESUNDHEIT 0 0 0
5SOZIALE WOHLFAHRT 0 0 0
6VERKEHR 0 0 0
7UMWELT/RAUMORD. 107.472 106.442 +1.030
8VOLKSWIRTSCHAFT 68.579 114.926 -46.347
9FINANZEN/STEUERN 38.237.225 33.066.292 +5.170.933
Total Ertrag 48.366.950 43.166.914 +5.200.036
1515
Erträge bei Finanzen/Steuern um 15,6% (35%) höher als im 2015!
Öff Sicherheit: Gebühren leicht tiefer als 2015
Bildung: tiefere Taggeldentschädigungen (weniger Unfall/Krankheit)
Steuern: Einmaleffekt in Freienbach, aber auch sehr gute ordentliche Steuern
16
Einnahmen Anteilsmässig: 94% der Einnahmen stammenaus Steuer und Gebühren (nur 4% Kantonsbeiträge Bildung)
16
Allg. Verwaltung2%
öff. Sicherheit15%
Bildung4%
Andere0%
Finanzen / Steuern
79%
Steuereinnahmen Rechnung 2016 (1/2)Ordentliche Steuern – Jahresverlauf
1717
-
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
35'000
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
in t
au
se
nd
CH
F
Rechnung
Budget
Steuereinnahmen Rechnung 2016 (2/2)Nachträge Vorjahre – Jahresverlauf
1818
-
1'000
2'000
3'000
4'000
5'000
6'000
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
in t
au
se
nd
CH
F
Rechnung
Budget
19
(in CHF 1‘000) Budget 2016 RG 2016 Differenz In Prozent
Ordentliche
Steuern22.600 29.092 +6.492 +28.7%
Nachträge
Vorjahre4.000 5.074 +1.074 +26.8%
Total 26.600 34.166 +7.566 +28.4%
Steuereinnahmen Rechnung 2016 (1/2)Budget 2016 vs. Rechnung 2016
Höhere Einnahmen bei den ordentlichen Steuern als budgetiert
(Einmaleffekt 5,2 Mio.)
Höhere Nachträge aus Vorjahren als im Budget erwartet
20
(in CHF 1‘000) RG 2015 RG 2016 Differenz In Prozent
Ordentliche
Steuern22.483 29.092 +6.609 +29.4%
Nachträge
Vorjahre5.514 5.074 -440 -8%
Total 27.997 34.166 +6.169 +22%
Steuereinnahmen Rechnung 2016 (2/2)Rechnung 2015 vs. Rechnung 2016
Weiterhin starker Zuwachs bei den ordentlichen Steuereinnahmen
(Einmaleffekt 5,2 Mio.)
Leicht weniger Nachträge aus den Vorjahren gegenüber 2015
2121
Steuern: Rekordhohe Steuerkraft pro Einwohner und wieder hohe Nachträge aus Vorjahren
21
7‘148 Steuerkraft pro Einwohner – Schnitt Kanton SZ 2015: 2‘224
Nachträge aus Vorjahren weiterhin auf hohem Niveau
21
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Steuerkraft pro Einwohner (CHF)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mio
. C
HF
Nachträge aus Vorjahren
Nat. Personen Jur. Personen
Steuerkraft und Steuerfuss im Vergleich mit den anderen Schwyzer Mehrgemeindebezirken
22
March & Schwyz haben Steuerfuss ab 2013 erhöht, Höfe ab 2015
Steuerkraft pro Einwohner stark gestiegen
22
-
1'000
2'000
3'000
4'000
5'000
6'000
7'000
8'000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Steuerkraft pro Einwohner
Höfe March Schwyz
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Steuerfuss (%)
Höfe March Schwyz
Zusammenfassung laufende Rechnung 2016
23
Total Aufwand 40’481’460(Minderaufwand gegen Budget 2016 -887’190 / -2,1%)
Total Ertrag 48’366’950(Mehrertrag gegen Budget 2016 +7’920’550 / +19,6%)
Ertragsüberschuss (+) 7’885’491
Steuerfuss 2016 17%(Steuerfuss 2017: 15%)
Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden
24
Traktanden
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2016
Bericht zur Rechnung 2016
– Laufende Rechnung
– Bestandesrechnung
Genehmigung der Rechnung 2016
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017
Übersicht über die Bestandesrechnung
25
31.12.2016 01.01.2016 Veränderung
AKTIVEN
Finanzvermögen 26.243.594 15.794.206 +10.449.388
Verwaltungsvermögen 28.911.901 31.015.454 -2.103.553
TOTAL 55.155.495 46.809.660 +8.345.835
PASSIVEN
Fremdkapital 20.628.878 20.168.534 -460.344
davon laufende Verpflichtungen 9.128.878 4.668.534 +4.460.344
davon mittel- und langfristige Schulden 11.500.000 15.500.000 -4.000.000
Eigenkapital 34.526.617 26.641.126 +7.885.491
TOTAL 55.155.495 46.809.660 +8.345.835
Übersicht über die Bestandesrechnung
26
flüssigeMittel17%
Gut-haben16%
Sach-güter59%
Beteili-gungen
7%
Aktiven 2016
Verpflich-tungen10%
Schulden33%Eigen-
kapital57%
Passiven 2016
Der Finanzplan zielt Mittelfristig auf eine ausgeglichene Rechnung mit Eigenkapital von 20-25 Mio. CHF
27
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
BU
20
17
FP 2
01
8
FP 2
01
9
FP 2
02
0
in M
illio
nen
CH
F
Eigenkapital Ueberschuss Defizit
Die Höfe verfügt im Vergleich über ein sehr solidesEigenkapital pro Einwohner
28
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2008 2010 2012 2014 2016
Eigenkapital pro Einwohner (CHF)
Höfe March Schwyz
In den letzten 10 Jahren wurde aus einer Nettoschuld ein Nettovermögen pro Einwohner – ausgezeichnete Finanzen
29
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2008 2010 2012 2014 2016
Nettoschuld/Nettovermögen (-) pro Einwohner (CHF)
Höfe March Schwyz
Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden
30
Traktanden
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2016
Genehmigung der Rechnung 2016
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017
Antrag des Bezirksrates an die Bezirksversammlung
32
Die Bezirksgemeinde genehmigt die Rechnung für das Jahr 2016.
Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden
33
Traktanden
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2016
Genehmigung der Rechnung 2016
Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017
NachkrediteErläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen
34
- Sämtliche zusätzlichen Aufwände sind auf den Seiten 30 & 31 ersichtlich
- Total Fr. 116‘850.00
Nachkredite Laufende Rechnung 2017
Übersicht Nachkredite
35
Nachkredite Begründung
0ALLG. VERWALTUNG 107.400
Stellenerweiterung im Bereich Verwaltung für
Ratschreiber-Stv., Liegenschaftenbetreuung sowie
Lehrling, Einrichten Arbeitsplätze inkl. IT
1ÖFF. SICHERHEIT 0
2BILDUNG 0
2 BILDUNG / Schulhäuser 0
3KULTUR UND FREIZEIT 0
4GESUNDHEIT 0
5SOZIALE WOHLFAHRT 0
6VERKEHR 0
7UMWELT/RAUMORD. 9.450 Stellenerweiterung Gewässer
8VOLKSWIRTSCHAFT 0
9FINANZEN/STEUERN 0
Total 116.850
0,28 % Nachkredite auf Gesamtaufwand
Bericht der RPK zu den Nachkrediten
36
Die RPK beantragt, die Nachkredite zur
laufenden Rechnung 2017 zu genehmigen.
Antrag des Bezirksrates an die Bezirksversammlung
37
Die Bezirksgemeinde genehmigt die Nachkredite für
das Jahr 2017.
Bezirk Höfe
www.hoefe.ch
Die Amtsträger des Bezirks (von links nach rechts)
Stefan Bättig, Bezirksrat Bildung / Mark Steiner, Säckelmeister Finanzen / Stefan Helfenstein, Bezirksrat
Liegenschaften / Guy Tomaschett, Bezirksrat Umwelt / Yolanda Fumagalli, Bezirksrätin Gesundheit / Meinrad Kälin,
Bezirksammann Justiz / Claudia von Euw, Ratschreiberin / Diego Föllmi, Bezirksrat Volkswirtschaft / Roland Dreier,
Bezirksweibel
Herzlichen Dank!