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경 제 진 흥 본 부

총 괄 표

본 과 사업 경제정책과 리정책과 리지원과 창업 상공 과 생활경제과 제협 과1 2 9 1 ( , , , , , ,

투 과 마케팅과 생활지원과 농업기술 터, , , )

급 급 급 급 하 기준 시간제계약직 제263 (1~3 2 , 4 10 , 5 40 , 6 211 ), 2011.12.31 ,※

산2012 산2011 증 감% % %

총 계

계 473,783 100.0 435,207 100.0 38,576 8.9

행정 경비 1,153 0.2 1,227 0.3 74△ 6.0△

무활동 16,486 3.5 13,305 3.1 3,181 23.9

사 업 비 456,144 96.3 420,674 96.7 35,470 8.4

회계

계 390,245 82.4 351,609 80.8 38,636 11.0

행정 경비 1,153 0.2 1,227 0.3 74△ 6.0△

무활동 16,486 3.5 13,305 3.1 3,181 23.9

사 업 비 372,606 78.6 337,076 77.5 35,530 10.5

시개특 회계

계 83,538 17.6 83,598 19.2 60△ 0.1△

사 업 비 83,538 17.6 83,598 19.2 60△ 0.1△

경제 진흥과 안정적 리 창출 활 는 시 현

단 2011 2012 2013 2014 2015

산업

∘산학연협 사업 통한특허창출 건 150 170 190 210 230

특허스타기업∘ 개 25 30 30 30 30

중 기업 금 지원액∘금지원 보증지원( / )

억원 12,000/9,000 10,000/8,500 10,000/9,000 10,000/9,500 10,000/10,000

리창출

∘ 형 사회적기업 ․ 개사 159 160 209 210 210

청년 년 창업 수/∘ 1,200/250 1,200/500 1,200/500 1,200/500 1,200/500

∘ 리플러스 터를통한취업 수 12,000 13,000 13,500 13,500 14,000

생활경제

∘전통시 환경개 사업 추진실적 개 14 22 20 20 20

중 통물류 터 건립∘ 개 1 0 1 0 0

가락동 농수산물 매시∘

시 현 화 추진실적추진 (%) 단계1 (13) 단계1 (45.3) 단계1 (94.4)

단계1 (100)

단계2 (13)

단계2 (45)

단계3 (13)

투

활 화

직접투 액∘ 억 35 40 43 45 50

글 터 상담건수∘ 건 60,900 63,945 67,142 65,000 65,000

시브랜드 지∘ % 80% 81% 82% 83% 84%

전략 표8건

과 표17건

정책사업12건

단 사업26건

사업145건

전략 표 Ⅰ

산업 신 동 창출

⇒ 과 표 2 정책사업, 1 단 사업, 2

사업 20 (경제정책과)

전략 표 Ⅱ

안정적 리환경 조

⇒ 과 표 3 정책사업, 2 단 사업, 6

사업 28 ( 리정책과 리지원과, )

전략 표 Ⅲ

기업하기 좋 만들기

⇒ 과 표 3 정책사업, 1 단 사업, 3

사업 20 (창업 상공 과)

전략 표 Ⅳ

편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조

⇒ 과 표 3 정책사업, 3 단 사업, 8

사업 44 (생활경제과 농업기술 터, )

전략 표 Ⅴ

제 류를 통한 호환경 조

⇒ 과 표 1 정책사업, 1 단 사업, 1

사업 10 ( 제협 과)

전략 표 Ⅵ

투 활 화를 통한

시경 강화

⇒ 과 표 2 정책사업, 2 단 사업, 3

사업 8 (투 과)

전략 표 Ⅶ

계 류 시 브랜드 가 제고

⇒ 과 표 1 정책사업, 1 단 사업, 1

사업 6 (마케팅과)

전략 표 Ⅷ

가 행복한 조

⇒ 과 표 2 정책사업, 1 단 사업, 2

사업 9 ( 생활지원과)

성 과 계 획 서

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20122012 20132011

2011

(X △13,861)

38,577473,783 435,207

(X 53,203) (X 67,064)

경제진흥본부

(X 3,400)

9,13389,063 79,929

(X 3,400)

전략목표 1: 서울 산업의 신성장동력 창출

△3,43354,729 58,162성과목표 1-1: 서울경제 성장기반 강화

-비즈니스 서비스산업 전문인력 육성(명) 130 250 390

-도심형 창조산업 인력 육성(명) - 1,000 1,000

(X 3,400)

12,56734,334 21,767

(X 3,400)

성과목표 1-2: R&BD 및 기술역량 제고

-산학연 협력사업을 통한 특허 창출(개) 150 170 190

-특허 스타기업 육성(개) 25 30 30

(X △10,450)

18,062163,783 145,721

(X 20,021) (X 30,471)

전략목표 2: 안정적인 일자리환경 조성

(X △10,416)

10,152140,177 130,025

(X 19,985) (X 30,401)

성과목표 2-1: 일자리 창출을 통한 서민경제 안정화

-사회적기업 발굴·육성(개사) 159 160 209

-서울특별시 기술교육원 정규과정 자격 취득률(%) 70 71 71

-서울특별시 기술교육원 정규과정 취업률(%) 84 84 85

(X △34)

3,3585,564 2,205

(X 36) (X 70)

성과목표 2-2: 건전한 노사문화 정착 및 근로자 복지증진

-근로자복지관 시설개선율(%) 100 100 100

1 경제진흥본부

(단위 : 백만원)


예 산

20122012 20132011

2011

4,55218,043 13,491성과목표 2-3: 서울일자리 허브기능 강화

-일자리플러스센터를 통한 취업자 수(명) 12,000 13,000 13,500

-중소기업 청년인턴 선발수(명) 1,600 1,800 2,000

(X △4,379)

5,87666,131 60,255

(X 400) (X 4,779)

전략목표 3: 기업하기 좋은 서울 만들기

2,38626,328 23,943성과목표 3-1: 창업활성화를 통한 성장동력 기반강화

-청년/장년 창업자 수(명) 1,200/250 1,200/500 1,200/500

(X △4,379)

2,64235,476 32,833

(X 400) (X 4,779)

성과목표 3-2: 소상공인 보호 및 강소기업 육성

-중소기업 육성자금 지원액(자금지원/보증지원, 억원) 12,000/9,000 10,000/8,500 10,000/9,000

-중소유통물류센터 건립(개소) 1 0 1

8484,327 3,479성과목표 3-3: 중소기업 해외판로 확대 및 수출마케팅 강화

-지원예산 1달러당 수출상담 실적($) 270 275 280

(X △2,432)

△4,84386,992 91,835

(X 29,381) (X 31,814)

전략목표 4: 편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성

(X △2,081)

△3,91366,190 70,103

(X 19,621) (X 21,702)

성과목표 4-1: 농수산물 유통 선진화 추진

-가락동 농수산물 도매시장 시설현대화 추진실적(추진율,%)

1단계(13) 1단계(45.3) 1단계(94.4)

(X △401)

△94218,447 19,388

(X 9,600) (X 10,001)

성과목표 4-2: 시민생활 및 시민경제 보호 강화

-전통시장 이용고객 만족도(%) 80 83 84

-전통시장 시설현대화사업 추진실적(개) 14 22 20




예 산

20122012 20132011

2011

-소비자 상담결과 피해구제율(%) 37 37 37

-구매안전 서비스 이행률(%) 55.0 56.5 58.0

(X 49)

122,356 2,344

(X 160) (X 111)

성과목표 4-3: 생활농업 활성화

-농업기술센터 교육생 만족도(%) 86 86 87

3,5495,485 1,936전략목표 5: 국제교류를 통한 우호환경 조성

3,5495,485 1,936성과목표 5-1: 도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고

-외국도시 및 국제기구와의 교류협력 실적(건) 63 65 67

-지구촌한마당축제 참가외국인 및 내국인의 만족도(%) 94 95 96

1,1775,407 4,229전략목표 6: 서울의 투자유치 활성화를 통한 도시경쟁력 강화

1,5002,911 1,410성과목표 6-1: 전략적 투자유치 마케팅 추진 및 기반마련

-외국인 직접투자 유치액(억불) 35 40 43

-외국인 금융기관수(개) 147 151 155

△3232,496 2,819성과목표 6-2: 산업단지 조성 및 활성화

-DMC 유치업종 종사자수(천명) 28 37 45

-마곡산업단지 토지공급률(%) 30 60 75

△5,4214,144 9,565전략목표 7: 세계일류도시로의 서울브랜드 가치제고

△5,4214,144 9,565성과목표 7-1: 해외마케팅 강화로 서울브랜드 이미지확산

-서울 도시브랜드 인지도(%) 80.00 81.00 82.00




예 산

20122012 20132011

2011

-외신보도를 위한 프로모션 실적(건) 80 90 95

-문화,스포츠,게임 등 행사 지원실적(건) 30 31 32

-외국어 홈페이지 정보제공 실적(건) 2,500 2,500 2,500

7,93535,140 27,205전략목표 8: 외국인 모두가 행복한 서울 조성

4,07310,472 6,399성과목표 8-1: 외국인의 일상생활 편의 증진

-글로벌센터 외국인상담 실적(건) 60,900 63,945 67,142

-외국인근로자 지원센터 이용인원(명) 76,486 55,000 57,000

3,86224,668 20,806성과목표 8-2: 외국인 지원시설 확충으로 글로벌도시 조성

-글로벌 클러스터빌딩 건립공정률(%) 34 100

-외국인학교 이전, 건립 수(개소) 0 1 1

3,10717,639 14,532전략목표 9: 일반예산

3,10717,639 14,532성과목표 9-1: 일반예산


세 부 사 업 명 세 서

경제진흥본부 435,206,825 473,783,330 38,576,505

(X67,063,726) (X53,202,608) (X△13,861,118)

경제진흥본부 경제정책과부서 : 80,457,295 89,522,309 9,065,014

(X3,400,000) (X3,400,000)

활력이 넘치는 경제 환경 구축정책 : 79,929,405 89,062,575 9,133,170

(X3,400,000) (X3,400,000)

서울경제 성장기반 강화성과목표 : 58,162,120 54,728,756 △3,433,364

성과지표 : 2011 20132012

비즈니스 서비스산업 전문인력 육성(명) 130 250 390

도심형 창조산업 인력 육성(명) - 1,000 1,000

산학연 협력을 통한 지식기반산업 육성 58,162,120 54,728,756 △3,433,364단위 :

(일반회계)

기술혁신형 지식기반산업 지원 50,688,120 34,561,756 △16,126,364

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 산학연정책위원회 운영 등

35,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 지식기반산업 지원 추진

34,496,756(100-307-05) 민간위탁금

27,550,000,000원 = 27,550,000ㅇ 서울지역 산학연 R&D 과제지원

871,900,000원 = 871,900ㅇ 중소기업 지식재산권 확보지원

2,153,000,000원 = 2,153,000ㅇ 비즈니스서비스 산업 지원

3,921,856,000원 = 3,921,856ㅇ 사업관리비 등

공동협력 기술개발 지원 6,568,000 7,740,000 1,172,000

5,050,000(100-307-02) 민간경상보조

5,050,000,000원 = 5,050,000ㅇ 중소기업 산학협력 지원사업

(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부


2,690,000(100-307-05) 민간위탁금

2,030,000,000원 = 2,030,000ㅇ 정부지원 대응 투자사업

660,000,000원 = 660,000ㅇ 지역연고산업 육성사업

광역경제권 연계협력 906,000 1,327,000 421,000

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 광역경제권 연계협력 시책추진

1,321,000(100-307-05) 민간위탁금

310,000,000원 = 310,000ㅇ 지능형 로봇서비스 산업 지원

286,000,000원 = 286,000ㅇ 스마트 프로덕트 신산업 육성

425,000,000원 = 425,000ㅇ IMT 혁신클러스터 육성

300,000,000원 = 300,000ㅇ Bio-Security system 개발

대학주도 차세대 첨단산업 거점 조성 0 2,000,000 2,000,000

2,000,000(100-307-05) 민간위탁금

400,000,000원 = 400,000ㅇ 사업화지원비

1,140,000,000원 = 1,140,000ㅇ 시설임대 및 관리비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 입주기업지원비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 협의체 및 광역네트워크 운영

창조전문인력 양성 0 9,100,000 9,100,000

9,100,000(100-307-05) 민간위탁금

7,100,000,000원 = 7,100,000ㅇ 기업-대학 인재연동시스템 구축

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 창조기업 연구개발 및 사업화 지원

R&BD 및 기술역량 제고성과목표 : 21,767,285 34,333,819 12,566,534

(X3,400,000) (X3,400,000)

성과지표 : 2011 20132012

산학연 협력사업을 통한 특허 창출(개) 150 170 190

특허 스타기업 육성(개) 25 30 30



기업활동 지원체계 구축 21,767,285 34,333,819 12,566,534

(X3,400,000) (X3,400,000)

단위 :

(일반회계)

서울경제 동향분석 및 경기예측 139,000 139,000 0

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

129,000(100-307-05) 민간위탁금

129,000,000원 = 129,000ㅇ 경제동향 분석 및 보고서 발간

서울경제비전 2020 운영 457,685 452,974 △4,711

53,134(100-101-04) 기간제근로자등보수

5,313,340원*10명 = 53,134ㅇ 초단시간근로자보수

35,640(100-201-01) 사무관리비

35,640,000원 = 35,640ㅇ 전문가 자문단 회의 운영

3,800(100-202-03) 국외업무여비

3,800,000원 = 3,800ㅇ 국외업무여비

110,400(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*184명*12월 = 110,400ㅇ 경제진흥본부 대민활동비

250,000(100-307-05) 민간위탁금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 정책 성과평가 시스템 구축 운영

생활권역별 특화산업지구 지정·운영 628,000 5,336,334 4,708,334

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 산업및특정개발진흥지구 위원회 운영

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

1,645,334(100-307-05) 민간위탁금

1,322,334,000원 = 1,322,334ㅇ 성수IT 종합센터 운영

323,000,000원 = 323,000ㅇ 종로귀금속 앵커시설 설치 운영

710,000(100-401-01) 시설비

710,000,000원 = 710,000ㅇ 종로귀금속 앵커시설



11,000(100-401-02) 감리비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 종로귀금속 앵커시설

4,000(100-401-03) 시설부대비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 종로귀금속 앵커시설

2,936,000(100-405-01) 자산및물품취득비

2,936,000,000원 = 2,936,000ㅇ 종로귀금속 앵커시설 장비도입

중소기업 단체 협력 강화 2,710,000 3,010,000 300,000

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

3,000,000(100-307-02) 민간경상보조

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 자치구상공회 경영지도사업 등

500,000,000원 = 500,000ㅇ 서울지역 중소기업 DB 구축

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 서울중소기업조합 육성사업 지원

서울인쇄센터 지원 758,800 1,132,042 373,242

(X400,000) (X400,000)

332,042(100-307-02) 민간경상보조

27,600,000원 = 27,600ㅇ 인쇄공동장비 운영

116,482,000원 = 116,482ㅇ 수출지원사업

147,960,000원 = 147,960ㅇ 인쇄전문인력양성

40,000,000원 = 40,000ㅇ 서울인쇄대상 및 인쇄문화축제

800,000(100-402-01) 민간자본보조

800,000,000원 = 800,000(X400,000)ㅇ 디지털인쇄기 등 공동장비

공장설립정보망 운영비 지원 40,000 49,000 9,000

49,000(100-308-08) 기타부담금

49,000,000원 = 49,000ㅇ 공장설립정보망 운영비

불법공산품 단속 강화 343,800 30,000 △313,800

14,000(100-201-01) 사무관리비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 서울시 품질경연 대회



1,000,000원 = 1,000ㅇ 불법공산품 단속 교육강사료

16,000(100-301-12) 기타보상금

16,000,000원 = 16,000ㅇ 민간인 참여 보상금

서울산업통상진흥원 출연 16,690,000 12,040,435 △4,649,565

12,040,435(100-306-01) 출연금

12,040,435,000원 = 12,040,435ㅇ 서울산업통상진흥원 출연금

도심형 창조산업 육성 0 793,200 793,200

58,200(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 도시형제조업 활성화대책협의희 운영

28,200,000원 = 28,200ㅇ 도심속 숨은 명장 발굴 및 홍보

190,000(100-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 찾아가는 CEO아카데미 운영

90,000,000원 = 90,000ㅇ 학생 1일 현장체험교실 운영

245,000(100-307-02) 민간경상보조

245,000,000원 = 245,000ㅇ 노후 산업시설 개보수

170,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

170,000,000원 = 170,000ㅇ 현장 착형 봉제인력 양성지원

130,000(100-403-01) 자치단체자본보조

130,000,000원 = 130,000ㅇ 봉제업체 공동이용 시설설치

향토 핵심자원 시범사업 0 30,000 30,000

30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

30,000,000원 = 30,000ㅇ 향토 핵심자원 사업화 지원

서울 과학관 건립 0 3,000,000 3,000,000

(X3,000,000) (X3,000,000)

2,970,000(100-401-01) 시설비

2,970,000,000원 = 2,970,000(X2,970,000)ㅇ 실시설계비 및 공사비

30,000(100-401-02) 감리비

30,000,000원 = 30,000(X30,000)ㅇ 감리비



서울형 신성장동력 희망펀드 조성 0 65,000 65,000

65,000(100-207-01) 연구용역비

65,000,000원 = 65,000ㅇ 펀드 조성방안 수립 용역

서울 일자리 나눔 사업 0 5,000,000 5,000,000

2,995,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

2,995,000,000원 = 2,995,000ㅇ 공공분야 인건비 등

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 안내책자, 회의자료 등 제작

2,000,000(100-307-05) 민간위탁금

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 민간분야 인건비, 위탁운영비 등

서울경제활성화위원회 구성 및 운영 0 255,834 255,834

255,834(100-307-05) 민간위탁금

45,834,000원 = 45,834ㅇ 사무국 인건비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 집기 등 구입비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 회의수당 및 운영비

중소기업 유통 촉진 및 판로 지원 0 3,000,000 3,000,000

3,000,000(100-307-05) 민간위탁금

60,000,000원 = 60,000ㅇ 일반사무관리(물건운영비 등)

2,700,000,000원 = 2,700,000ㅇ 임대보증금 및 집기설치비 등

240,000,000원 = 240,000ㅇ 사무실 운영 보조비

행정운영경비(경제진흥본부 경제정책과)정책 : 527,890 459,734 △68,156

일반예산성과목표 : 527,890 459,734 △68,156

성과지표 : 2011 20132012



기본경비 527,890 459,734 △68,156단위 :

(일반회계)

기본경비 527,890 459,734 △68,156

90,374(100-201-01) 사무관리비

= 20,814ㅇ 공통기본경비

30,000원*34명*70% = 714 · 기본사무용종이류

5,000원*34명 = 170 · 소규모수선비

400,000원*12대*70% = 3,360 · 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

480,000원*34명 = 16,320 · 주요업무추진급량비

= 52,000ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

7,000,000원*4분기 = 28,000 · 회의자료 등 인쇄

6,000,000원*4분기 = 24,000 · 시의회, 국감, 행감자료인쇄

1,400,000원*2회 = 2,800ㅇ 계약직 채용

= 3,000ㅇ 경제관련 간행물 구입

250,000원*12종 = 3,000 · 경제관련 일ㆍ주간지 구입

= 3,600ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타 소모품비

480,000원*34명*0.5 = 8,160ㅇ 산업경제기획 특근매식비

327,600(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*234명 = 327,600ㅇ 기본업무추진여비

37,320(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 37,320ㅇ 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200 · 1급

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2급

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

4,440(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,440ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 · 정원 15인 초과

5,000원*4명*12월 = 240 · 정원 30인 초과인원



경제진흥본부 일자리정책과부서 : 133,541,544 146,562,399 13,020,855

(X30,471,000) (X20,021,260) (X△10,449,740)

실업 없는 살기좋은 서울 구축정책 : 132,229,775 145,740,047 13,510,272

(X30,471,000) (X20,021,260) (X△10,449,740)

일자리 창출을 통한 서민경제 안정화성과목표 : 130,024,525 140,176,523 10,151,998

(X30,401,000) (X19,985,260) (X△10,415,740)

성과지표 : 2011 20132012

사회적기업 발굴·육성(개사) 159 160 209

서울특별시 기술교육원 정규과정 자격 취득률(%) 70 71 71

서울특별시 기술교육원 정규과정 취업률(%) 84 84 85

사회적 일자리 제공 107,384,948 114,752,699 7,367,751

(X30,401,000) (X19,985,260) (X△10,415,740)

단위 :

(일반회계)

사회적기업 발굴·육성 32,656,404 31,952,522 △703,882

191,750(100-201-01) 사무관리비

191,750,000원 = 191,750ㅇ 사회적기업 모집, 홍보 등

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

9,780,000(100-307-05) 민간위탁금

9,780,000,000원 = 9,780,000ㅇ 경영컨설팅지원 등

21,375,772(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 21,375,772ㅇ 인건비 및 사업개발비

19,375,772,000원 = 19,375,772 · 인건비

2,000,000,000원 = 2,000,000 · 사업개발비

600,000(100-402-02) 민간대행사업비

300,000,000원*2개소 = 600,000ㅇ 지원센터 조성

지역형 사회적기업 지원 8,467,500 14,290,000 5,822,500

(X6,801,000) (X11,432,000) (X4,631,000)

14,290,000(100-308-01) 자치단체경상보조금



14,290,000,000원 = 14,290,000(X11,432,000)ㅇ (예비)사회적기업 지원(인건비,사업개발비)

공공근로 31,176,664 36,323,410 5,146,746

6,958,980(100-101-04) 기간제근로자등보수

6,958,980,000원 = 6,958,980ㅇ 공공근로 인건비(본청 및 사업소)

53,000(100-201-01) 사무관리비

53,000,000원 = 53,000ㅇ 공공근로사업 관리비

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 공공근로등 업무추진

29,306,430(100-308-01) 자치단체경상보조금

29,306,430,000원 = 29,306,430ㅇ 공공근로 인건비(자치구)

지역공동체 일자리 31,640,000 15,726,832 △15,913,168

(X21,079,000) (X5,904,260) (X△15,174,740)

78,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 서울형 마을기업 심사자료 인쇄비,수당 등

28,000,000원 = 28,000(X14,000)ㅇ 지역공동체일자리 운영비(홍보비 등)

1,253,764(100-307-05) 민간위탁금

400,000,000원 = 400,000ㅇ 서울형 마을기업 경영컨설팅

253,764,000원 = 253,764(X126,882)ㅇ 지역형 마을기업 경영컨설팅

100,000,000원 = 100,000ㅇ 마을기업협의체지원

500,000,000원 = 500,000ㅇ 마을기업 발굴 지원

14,395,068(100-308-01) 자치단체경상보조금

7,194,068,000원 = 7,194,068(X4,796,045)ㅇ 지역공동체 일자리

5,750,000,000원 = 5,750,000ㅇ 서울형 마을기업 사업비

1,451,000,000원 = 1,451,000(X967,333)ㅇ 지역형 마을기업 사업비

청소년 진로정보 제공 907,200 1,045,935 138,735

1,024,335(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 1,024,335ㅇ 청소년진로정보제공사업 지원

994,500,000원 = 994,500 · 인건비 지원

29,835,000원 = 29,835 · 보험료 지원

21,600(100-201-01) 사무관리비



21,600,000원 = 21,600ㅇ 만족도 조사 등 운영비

일자리 현장소통 강화 0 35,000 35,000

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 대토론회 및 포럼 개최

5,000(100-201-03) 행사운영비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 일자리성과보고회 개최

지역맞춤형 일자리창출 지원 2,521,000 2,649,000 128,000

(X2,521,000) (X2,649,000) (X128,000)

598,000(100-307-02) 민간경상보조

598,000,000원 = 598,000(X598,000)ㅇ 서울 고용인프라 구축 등

2,051,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

2,051,000,000원 = 2,051,000(X2,051,000)ㅇ 테일러 아카데미 맞춤양복사업 외 21개사업

모태 커뮤니티비즈니스사업 육성 0 2,530,000 2,530,000

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 전문가토론회, 사업설명회, 워크샵 등

2,500,000(100-307-02) 민간경상보조

1,675,000,000원 = 1,675,000ㅇ 사업개발비 및 컨설팅비

825,000,000원 = 825,000ㅇ 전담지원인력 인건비

고용촉진지구제 도입 타당성 용역 0 100,000 100,000

100,000(100-207-01) 연구용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 고용촉진지구제 도입 타당성 용역

서울시 '좋은 일자리' 만들기 기본방안 연구용역 0 100,000 100,000

100,000(100-207-01) 연구용역비

= 100,000ㅇ 연구용역비

32,657,000원 = 32,657 · 인건비

34,936,000원 = 34,936 · 조사비

32,407,000원 = 32,407 · 회의, 재료비, 기타 일반관리비



좋은 일자리 공모 및 지원 0 10,000,000 10,000,000

200,000(100-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 사업설명회, 공모 및 선정 등

9,800,000(100-307-05) 민간위탁금

9,800,000,000원 = 9,800,000ㅇ 사업비지원, 경영컨설팅, 성과평가 등

맞춤형 직업 교육 및 우수기능인 발굴육성 22,639,577 25,423,824 2,784,247단위 :

(일반회계)

시립직업전문학교 운영 지원 18,991,159 21,470,375 2,479,216

170,000(100-201-01) 사무관리비

140,000,000원 = 140,000ㅇ 직업훈련생모집 신문공고료 등

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시립직업학교 홍보비

5,000(100-202-03) 국외업무여비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 직업전문학교 해외벤치마킹 연수

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

15,717,790(100-307-05) 민간위탁금

13,067,375,000원 = 13,067,375ㅇ 직업훈련비(훈련비,식비,기숙사비 등)

756,415,000원 = 756,415ㅇ 전자결재.재물관리시스템구축

44,000,000원 = 44,000ㅇ 보육사업비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 성과금.워크숍 등

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 우선입학대상자 수당

5,572,585(100-402-02) 민간대행사업비

5,572,585,000원 = 5,572,585ㅇ 4개 학과 신설 장비비

자매도시 청소년 초청 직업훈련 1,109,200 1,263,100 153,900

1,233,100(100-307-05) 민간위탁금

387,100,000원 = 387,100ㅇ 표준훈련비

84,000,000원 = 84,000ㅇ 훈련수당

178,500,000원 = 178,500ㅇ 훈련생 항공료



583,500,000원 = 583,500ㅇ 일반생활비 등

30,000(100-402-02) 민간대행사업비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 컴퓨터 등 훈련장비 구매

한국폴리텍 서울강서캠퍼스 지원 1,239,783 1,335,914 96,131

495,914(100-307-02) 민간경상보조

= 495,914ㅇ 한국폴리텍 서울강서캠퍼스 직업훈련 지원

418,634,000원 = 418,634 · 시설사용료 지원

77,280,000원 = 77,280 · 직업훈련생 식비지원

840,000(100-402-02) 민간대행사업비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 노후 등기구 고효율 등기구로 교체

276,000,000원 = 276,000ㅇ 경사로 등 장애인편의시설 확충

122,000,000원 = 122,000ㅇ 옥상, 벽면 등 방수공사

126,000,000원 = 126,000ㅇ 외부 보행로 보도블럭 등 교체

216,000,000원 = 216,000ㅇ 외부 배수로 정비 및 커버 교체

서울 및 전국 기능경기대회 지원 1,299,435 1,354,435 55,000

5,000(100-202-03) 국외업무여비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 국외업무여비

80,000(100-301-07) 민간인국외여비

3,200,000원*25명 = 80,000ㅇ 전국대회 유공자 해외연수

1,269,435(100-307-05) 민간위탁금

= 395,950ㅇ 서울시 기능경기대회 개최

395,950,000원 = 395,950 · 대회운영비, 시상금 등

= 873,485ㅇ 전국 기능경기대회 지원

873,485,000원 = 873,485 · 강화훈련비, 대회운영비 등

건전한 노사문화 정착 및 근로자 복지증진성과목표 : 2,205,250 5,563,524 3,358,274

(X70,000) (X36,000) (X△34,000)

성과지표 : 2011 20132012

근로자복지관 시설개선율(%) 100 100 100



근로자 복지 증진 420,250 3,179,690 2,759,440단위 :

(일반회계)

서울시 근로자복지관 운영 20,250 179,690 159,440

120,000(100-307-05) 민간위탁금

120,000,000원 = 120,000ㅇ 강북근로자복지관 운영비(관리비)

59,690(100-402-02) 민간대행사업비

= 29,690ㅇ 서울시근로자복지관 운영

22,320,000원 = 22,320 · 몰드 변압기 2대 교체

4,400,000원 = 4,400 · 화장실 타일교체 등

2,970,000원 = 2,970 · 공조기 베어링 교체

30,000,000원 = 30,000ㅇ 강북근로자복지관 시설 유지보수비

자치구 노동복지센터 운영 지원 0 3,000,000 3,000,000

3,000,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

100,000,000원*10 = 1,000,000ㅇ 자치구 노동복지센터 인건비

200,000,000원*10 = 2,000,000ㅇ 자치구 노동복지센터 시설운영비

지역노사관계 안정을 위한 긴 한 협력 체제 구축

1,785,000 2,383,834 598,834

(X70,000) (X36,000) (X△34,000)

단위 :

(일반회계)

서울지역 노동단체 지원 1,638,000 2,006,000 368,000

2,006,000(100-307-02) 민간경상보조

57,000,000원 = 57,000ㅇ 근로자의날 기념행사

60,000,000원 = 60,000ㅇ 모범근로자 문화시찰

172,300,000원 = 172,300ㅇ 국제교류 및 ILO총회참가

36,700,000원 = 36,700ㅇ 노동조합 자원봉사활동

29,000,000원 = 29,000ㅇ 법률지원센터 운영

12,000,000원 = 12,000ㅇ 노사민정워크숍

68,000,000원 = 68,000ㅇ 노사민정체육대회

1,306,000,000원 = 1,306,000ㅇ 근로자자녀장학금



265,000,000원 = 265,000ㅇ 노동조합간부교육

서울시 노사민정협의회 운영 7,000 245,834 238,834

245,834(100-307-05) 민간위탁금

= 45,834ㅇ 노사민정협의회 인건비

50,000,000원*5/12*1 = 20,834 · 사무국장

30,000,000원*5/12*2 = 25,000 · 전문인력

15,000,000원 = 15,000ㅇ 본회의, 특별위원회 운영수당

10,000,000원 = 10,000ㅇ 집기 등 구입비

175,000,000원 = 175,000ㅇ 사무국운영 및 조사연구비 등

지역노사민정 협력활성화 140,000 72,000 △68,000

(X70,000) (X36,000) (X△34,000)

72,000(100-307-02) 민간경상보조

34,000,000원 = 34,000(X17,000)ㅇ 노사공동사회적책임 실천운동

24,000,000원 = 24,000(X12,000)ㅇ 서울시노사민정워크샵

14,000,000원 = 14,000(X7,000)ㅇ 노사협력 전문가 교육

시민 명예근로감독관 제도 운영 0 60,000 60,000

60,000(100-201-01) 사무관리비

50,000원*25명*4회*12월 = 60,000ㅇ 사업장 실태조사, 현장활동 등

행정운영경비(경제진흥본부 일자리정책과)정책 : 44,938 44,938 0

일반예산성과목표 : 44,938 44,938 0

성과지표 : 2011 20132012

기본경비 44,938 44,938 0단위 :

(일반회계)

기본경비 44,938 44,938 0



37,518(100-201-01) 사무관리비

30,000원*23명*0.7 = 483ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

480,000원*23명 = 11,040ㅇ 주요업무추진급량비

= 19,560ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

3,640,000원*4분기 = 14,560 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

2,500,000원*2분기 = 5,000 · 일자리정책 관련 유인물 등 인쇄


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 일반사무용품비 등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200ㅇ 1개부서

재무활동(경제진흥본부 일자리정책과)정책 : 1,266,831 777,414 △489,417

일반예산성과목표 : 1,266,831 777,414 △489,417

성과지표 : 2011 20132012

보전지출 1,266,831 777,414 △489,417단위 :

(일반회계)

국고보조금 집행잔액 반납 1,266,831 777,414 △489,417

777,414(100-802-01) 국고보조금반환금

= 777,414ㅇ 국고보조금 집행잔액 반납

37,470,000원 = 37,470 · 공공기관인턴제 집행잔액 반납

678,976,000원 = 678,976 · 희망근로프로젝트 집행잔액 반납

60,968,000원 = 60,968 · 사회적기업(국고보조) 집행잔액 반납



경제진흥본부 국제협력과부서 : 2,046,506 6,593,012 4,546,506

국제교류협력 추진정책 : 1,936,000 5,485,000 3,549,000

도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고

성과목표 : 1,936,000 5,485,000 3,549,000

성과지표 : 2011 20132012

외국도시 및 국제기구와의 교류협력 실적(건) 63 65 67

지구촌한마당축제 참가외국인 및 내국인의 만족도(%) 94 95 96

세계 대도시와의 교류협력 1,936,000 5,485,000 3,549,000단위 :

(일반회계)

자매도시 교류 377,000 349,000 △28,000

49,000(100-201-01) 사무관리비

32,000,000원 = 32,000ㅇ 자매도시 방문에따른 차량임차료·통역료 등

17,000,000원 = 17,000ㅇ 자매도시 대표단 서울시 방문시 물품(현수막등)구입

27,000(100-201-03) 행사운영비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 자매도시특별전

7,000,000원 = 7,000ㅇ 외빈방문행사시 현판등 제작

62,000(100-202-03) 국외업무여비

= 62,000ㅇ 자매도시 교류사업 국외여비

62,000,000원 = 62,000 · 자매도시 교류사업(실·국)

129,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

129,000,000원 = 129,000ㅇ 시책추진업무추진비

16,000(100-301-07) 민간인국외여비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 항공료 및 체재비

66,000(100-301-08) 외빈초청여비

66,000,000원 = 66,000ㅇ 자매결연확대 및 외국도시 시장 초청, 행정교류단 초청



글로벌인적자원네트워크 운영 47,000 46,000 △1,000

28,000(100-201-01) 사무관리비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 명예시민증, 메달 제작, 수당 등

21,000,000원 = 21,000ㅇ 해외통신원 운영

15,000(100-201-03) 행사운영비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 명예시민의날 행사(명예시민,주한외교사절등)

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

지구촌나눔한마당 498,000 498,000 0

300,000(100-201-03) 행사운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구촌 한마당 행사비

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

195,000(100-301-08) 외빈초청여비

= 195,000ㅇ 외빈초청여비

195,000,000원 = 195,000 · 해외도시공연단초청

국내 개최 국제행사(회의) 지원 176,000 340,000 164,000

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 국제회의심의위원회 수당

30,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시책추진업무추진비

300,000(100-307-04) 민간행사보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 국제행사지원 등

국제회의(기구) 참가 확대 및 유치 296,000 449,000 153,000

6,000(100-201-01) 사무관리비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 국제기구유치자문단 심의 수당

148,000(100-201-03) 행사운영비



98,000,000원 = 98,000ㅇ ANMC 21 참가

50,000,000원 = 50,000ㅇ 국제기구 유치

41,000(100-202-03) 국외업무여비

41,000,000원 = 41,000ㅇ 국제회의 유치 및 참가

20,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시책추진업무추진비

150,000(100-307-02) 민간경상보조

150,000,000원 = 150,000ㅇ 국제기구지원

84,000(100-310-02) 국제부담금

84,000,000원 = 84,000ㅇ 연회비 등 부담금

서울 국제경제자문단(SIBAC) 운영 4,000 250,000 246,000

10,500(100-201-01) 사무관리비

10,500,000원 = 10,500ㅇ 회의자료 제작, 홍보비 등

1,000(100-201-02) 공공운영비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 해외우편발송

236,500(100-201-03) 행사운영비

236,500,000원 = 236,500ㅇ SIBAC 총회 개최 및 운영

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

해외유수행정대학원 서울시정사례연구 교과목 운영지원

193,000 253,000 60,000

120,000(100-201-01) 사무관리비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 통역·인건비·강사수당 등

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

130,000(100-301-08) 외빈초청여비

130,000,000원 = 130,000ㅇ 숙박비, 식비 등

2012 세계한상대회 개최 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-201-03) 행사운영비

280,000,000원 = 280,000ㅇ 행사장 임차료



270,000,000원 = 270,000ㅇ 부대행사

200,000,000원 = 200,000ㅇ 중소기업참가 지원비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울시홍보부스운영 및 홍보비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 시정시찰 및 기타운영비

시도지사협의회 국제화 참여 분담금 300,000 300,000 0

300,000(100-201-02) 공공운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 국제화사업 참여 분담금

울란바타르시 한인학교 지원 0 2,000,000 2,000,000

2,000,000(100-407-01) 국외자본이전

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 신축비 지원

행정운영경비(경제진흥본부 국제협력과)정책 : 110,506 108,012 △2,494

일반예산성과목표 : 110,506 108,012 △2,494

성과지표 : 2011 20132012

기본경비 110,506 108,012 △2,494단위 :

(일반회계)

기본경비 110,506 108,012 △2,494

83,872(100-201-01) 사무관리비

30,000원*32명*0.7 = 672ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*32명 = 160ㅇ 소규모수선비

400,000원*10대*0.7 = 2,800ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비


3,000,000원*4분기 = 12,000 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

720,000원*10회 = 7,200 · 결과보고서, 소책자 제작 등



480,000원*32명 = 15,360ㅇ 기본업무추진 특근매식비

480,000원*32명*0.5 = 7,680ㅇ 투자마케팅기획 특근매식비

500,000원*30회 = 15,000ㅇ 통·번역료(감수포함)

70,000원*6명*10회 = 4,200ㅇ 계약직공무원 채용심사


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

3,750,000원*4회 = 15,000ㅇ 로밍폰 임대료 등

10,000(100-201-02) 공공운영비

1,000,000원*10회 = 10,000ㅇ 해외우편 발송 등(DHL)

9,820(100-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,320(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,320ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 · 15인초과

5,000원*2명*12월 = 120 · 30인초과인원

재무활동(경제진흥본부 국제협력과)정책 : 0 1,000,000 1,000,000

일반예산성과목표 : 0 1,000,000 1,000,000

성과지표 : 2011 20132012

내부거래지출 0 1,000,000 1,000,000단위 :

(일반회계)

대외협력기금(국제협력계정) 전출금 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-702-01) 기금전출금

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 기금 전출금

경제진흥본부 생활경제과부서 : 89,563,331 85,407,379 △4,155,952

(X31,702,850) (X29,221,338) (X△2,481,512)



믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성정책 : 70,102,982 66,189,570 △3,913,412

(X21,701,970) (X19,621,463) (X△2,080,507)

농수산물 유통 선진화 추진성과목표 : 70,102,982 66,189,570 △3,913,412

(X21,701,970) (X19,621,463) (X△2,080,507)

성과지표 : 2011 20132012

가락동 농수산물 도매시장 시설현대화 추진실적(추진율,%)

1단계(13) 1단계(45.3) 1단계(94.4)

농수산물 유통 선진화 62,792,000 58,870,000 △3,922,000

(X17,662,000) (X17,661,000) (X△1,000)

단위 :

(도시개발특별회계)

가락동농수산물도매시장 시설현대화 62,792,000 58,870,000 △3,922,000

(X17,662,000) (X17,661,000) (X△1,000)

58,870,000(205-402-02) 민간대행사업비

58,870,000,000원 = 58,870,000(X17,661,000)ㅇ 시설현대화사업비

유통거래질서 확립 368,107 68,767 △299,340

(X18,107) (X10,107) (X△8,000)

단위 :

(일반회계)

양곡관리 18,107 10,107 △8,000

(X18,107) (X10,107) (X△8,000)

7,507(100-201-01) 사무관리비

5,507,000원 = 5,507(X5,507)ㅇ 정부관리양곡 매출, 결산관련 각종 경비

2,000,000원 = 2,000(X2,000)ㅇ 차량 유지관리비

600(100-201-02) 공공운영비

600,000원 = 600(X600)ㅇ 전화료 및 보험료

2,000(100-202-01) 국내여비

2,000,000원 = 2,000(X2,000)ㅇ 정부양곡재고조사, 가공식품업체조사 등 여비

마포농수산물시장 보수비 지원 350,000 58,660 △291,340

58,660(100-401-01) 시설비

58,660,000원 = 58,660ㅇ 마포농수산물시장 보수비 지원



가축방역시스템 구축 1,297,866 1,310,809 12,943

(X230,981) (X243,924) (X12,943)

단위 :

(일반회계)

가축방역 397,866 410,809 12,943

(X230,981) (X243,924) (X12,943)

27,500(100-201-01) 사무관리비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 도시형 가축질병차단방역 등 워크샵 개최

4,000,000원 = 4,000ㅇ 가축방역 홍보, 교육 및 시장표창

7,000원*6명*250일 = 10,500ㅇ 가축방역상황실 운영 특근매식비

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

369,309(100-206-01) 재료비

369,309,000원 = 369,309(X243,924)ㅇ 가축전염병 예방약품 구입

10,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

10,000원*1,000두 = 10,000ㅇ 광견병 항체 검사 채혈비

유기동물보호 지원 900,000 900,000 0

900,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 900,000ㅇ 유기동물보호지원 사업

52,000,000원*25개구*50% = 650,000 · 자치구 보호관리 위탁비 지원

20,000,000원*25개구*50% = 250,000 · 자치구 길고양이 TNR사업 지원

도시농업육성 지원 5,645,009 5,939,994 294,985

(X3,790,882) (X1,706,432) (X△2,084,450)

단위 :

(일반회계)

학교 우유급식 지원 4,588,486 1,760,610 △2,827,876

(X3,211,940) (X1,232,427) (X△1,979,513)

1,760,610(100-307-02) 민간경상보조

1,760,610,000원 = 1,760,610(X1,232,427)ㅇ 학교 우유급식 지원

토양개량제 공급 49,220 37,507 △11,713

(X40,534) (X30,888) (X△9,646)

37,507(100-308-01) 자치단체경상보조금

37,507,000원 = 37,507(X30,888)ㅇ 토양개량제 공급



친환경농업 직접지불 13,577 15,950 2,373

(X13,577) (X15,950) (X2,373)

15,950(100-308-01) 자치단체경상보조금

580,000원*27.5ha = 15,950(X15,950)ㅇ 친환경농업 직접지불사업

벼 보급종 공급가격 차액지원 720 720 0

720(100-308-01) 자치단체경상보조금

4,800원*300포*50% = 720ㅇ 벼보급종 공급가격 차액지원

농업인자녀 학자금지원 37,240 37,240 0

37,240(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,520,000원*35명*70% = 37,240ㅇ 농업인자녀 학자금 지원

유기질비료 지원 673,435 564,900 △108,535

(X460,000) (X376,600) (X△83,400)

564,900(100-308-01) 자치단체경상보조금

564,900,000원 = 564,900(X376,600)ㅇ 유기질비료 지원

쌀소득등보전 직접지불사업 보조금 45,056 41,000 △4,056

(X45,056) (X41,000) (X△4,056)

41,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

597,000원*68.676ha = 41,000(X41,000)ㅇ 쌀소득등보전 직접지불사업

쌀소득등보전 직접지불사업 운영비 3,072 3,018 △54

(X3,072) (X3,018) (X△54)

3,018(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,358,000원*2개자치구 = 2,716(X2,716)ㅇ 심사위원회 운영비

302,000원*1개자치구 = 302(X302)ㅇ 행정운영비

농지이용관리지원 6,549 6,549 0

(X6,549) (X6,549)

6,549(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,309,800원*5개구 = 6,549(X6,549)ㅇ 농지관리업무 소요경비 지급



벼 병해충 방제지원 15,000 22,500 7,500

22,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

309.9ha*48,400원*2회*50% = 15,000ㅇ 헬기임차료

309.9ha*48,400원*50% = 7,500ㅇ 방제 재료비

고양국제꽃박람회 서울관 운영 0 80,000 80,000

78,400(100-201-03) 행사운영비

78,400,000원 = 78,400ㅇ 홍보부스설치 및 운영

1,600(100-202-01) 국내여비

40,000원*2명*20일 = 1,600ㅇ 홍보부스관리 등 국내여비

도시농업활성화 지원 0 2,420,000 2,420,000

13,000(100-201-01) 사무관리비

8,000,000원 = 8,000ㅇ FAO 연회비 납부

5,000,000원 = 5,000ㅇ 도시농업 활성화 평가 등 위원회 운영

10,000(100-202-03) 국외업무여비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 국외업무여비

2,397,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

2,397,000,000원 = 2,397,000ㅇ 자치구 도시농업활성화 사업비 교부

강서구 농로포장 지원사업 0 950,000 950,000

950,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

950,000,000원 = 950,000ㅇ 농로포장비용

편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성정책 : 19,388,266 18,446,742 △941,524

(X10,000,880) (X9,599,875) (X△401,005)

시민생활 및 시민경제 보호 강화성과목표 : 19,388,266 18,446,742 △941,524

(X10,000,880) (X9,599,875) (X△401,005)

성과지표 : 2011 20132012



전통시장 이용고객 만족도(%) 80 83 84

전통시장 시설현대화사업 추진실적(개) 14 22 20

소비자 상담결과 피해구제율(%) 37 37 37

구매안전 서비스 이행률(%) 55.0 56.5 58.0

전통시장 활성화 지원 17,506,079 16,626,984 △879,095

(X9,987,080) (X9,586,000) (X△401,080)

단위 :

(일반회계)

전통시장 경영현대화사업 지원 2,228,460 2,310,460 82,000

(X36,000) (X36,000)

83,500(100-201-01) 사무관리비

= 7,500ㅇ 전통시장 리더교육 및 워크숍 개최

5,000원*200부*1회 = 1,000 · 교재발간

200,000원*5명*1회 = 1,000 · 강사수당

500,000원*2대*2일*1회 = 2,000 · 차량임차

3,500,000원 = 3,500 · 행사준비 사무용품비

100,000원*10명*6회 = 6,000ㅇ 전통시장 활성화 자문위원회 운영

70,000,000원 = 70,000ㅇ 전통시장활성화사업 효과 분석조사

220,000(100-201-03) 행사운영비

10,000,000원*10개시장 = 100,000ㅇ 전통시장 상인아카데미 추진

200,000원*10점포*10개시장*6회 = 120,000ㅇ 시장닥터 운영

3,800(100-202-03) 국외업무여비

3,800,000원 = 3,800ㅇ 국외업무여비

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

5,960(100-301-10) 행사실비보상금

= 5,960ㅇ 전통시장 리더교육 및 워크숍

7,000원*80명*2일*3식*1회 = 3,360 · 참석자 급량비

20,000원*80명*1회 = 1,600 · 참석자 간담회

200,000원*5명*1회 = 1,000 · 사례발표수당

100,000(100-307-02) 민간경상보조

= 100,000ㅇ 전통시장 상인연합회사업 지원

100,000,000원 = 100,000 · 전통시장 상인연합회 지원

1,767,200(100-308-01) 자치단체경상보조금



= 1,250,000ㅇ 전통시장 경영현대화 지원

5,000,000원*85개시장*2회 = 850,000 · 설추석 명절이벤트사업 지원

4권역*50,000,000원*2회 = 400,000 · 봄가을 권역별 이벤트 지원

51,000,000원 = 51,000(X36,000)ㅇ 전통시장 활성화연구용역

300,000원*12개월*7개소 = 25,200ㅇ 상인조직역량강화

1,150,000원*4회*85개소 = 391,000ㅇ 전통시장 가는 날 추진

신규10,000,000원*5개소 = 50,000ㅇ 배송센터 조성및 초기운영비

120,000(100-403-01) 자치단체자본보조

신규24,000,000원*5개소 = 120,000ㅇ 배송차량 및 집기구입

전통시장 시설현대화사업 지원 12,242,619 12,546,524 303,905

(X9,437,080) (X9,300,000) (X△137,080)

12,546,524(100-403-01) 자치단체자본보조

= 12,546,524ㅇ 시설현대화(22개 시장)

22,500,000원 = 22,500(X18,000) · 광장골목시장(종로구)

104,650,000원 = 104,650(X91,000) · 자유상가(중구)

321,999,000원 = 321,999(X280,000) · 평화시장(중구)

20,700,000원 = 20,700(X18,000) · 서울중앙시장(중구)

1,702,450,000원 = 1,702,450(X1,227,307) · 자양골목시장(광진구)

115,780,000원 = 115,780(X82,700) · 중곡제일골목시장(광진구)

3,434,200,000원 = 3,434,200(X2,453,000) · 수유,수유재래,수유골목시장 연합(강북구)

23,400,000원 = 23,400(X18,000) · 창동신창시장(도봉구)

1,074,600,000원 = 1,074,600(X796,000) · 상계중앙시장(노원구)

452,400,000원 = 452,400(X348,000) · 대림시장(은평구)

375,700,000원 = 375,700(X289,000) · 용강동상점가(마포구)

239,460,000원 = 239,460(X184,200) · 도화동상점가(마포구)

146,718,000원 = 146,718(X112,860) · 망원동월드컵시장(마포구)

1,885,800,000원 = 1,885,800(X1,347,000) · 목4동시장(양천구)

2,145,000,000원 = 2,145,000(X1,650,000) · 구로자율시장(구로구)

84,625,000원 = 84,625(X67,700) · 남서울상가(영등포구)

86,630,000원 = 86,630(X69,304) · 동남상가(영등포구)

64,943,000원 = 64,943(X51,954) · 로타리상가(영등포구)

60,535,000원 = 60,535(X48,428) · 삼구시장(영등포구)

81,358,000원 = 81,358(X65,086) · 영신상가(영등포구)



58,076,000원 = 58,076(X46,461) · 제일상가(영등포구)

45,000,000원 = 45,000(X36,000) · 석촌시장(송파구)

문화와 예술이 함께하는 전통시장 조성 1,085,000 500,000 △585,000

(X550,000) (X250,000) (X△300,000)

500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

400,000,000원 = 400,000(X250,000)ㅇ 문광부 지정사업(금천구 남문시장)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 통인시장 지원

전통시장 공동상품권 발행 및 운영지원 250,000 250,000 0

250,000(100-307-02) 민간경상보조

= 250,000ㅇ 전통시장 공동상품권 발행운영지원

250,000,000원 = 250,000 · 상품권 할인보전(3%), 카드수수료(3.2%)

전통시장 시설안전점검 및 보수 500,000 500,000 0

500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

50,000원*10,000점포 = 500,000ㅇ 전통시장 화재안전점검 및 보수

전통시장등 다중이용 판매시설 여성화장실 개선 1,200,000 320,000 △880,000

320,000(100-403-01) 자치단체자본보조

80,000,000원*4개소 = 320,000ㅇ 전통시장 여성화장실 개선

농부의 시장 운영 0 200,000 200,000

60,000(100-307-02) 민간경상보조

20개시장 * 6회 * 500,000원 = 60,000ㅇ 농부의 시장 홍보 마케팅

140,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 140,000ㅇ 농부의 시장 운영지원

20개시장 * 2,000,000원 = 40,000 · 농부의 시장 전용판매대 제작지원

20개시장 * 6회 * 833,330원 = 100,000 · 농부의 시장 운송비 등 지원

소비자 권익 보호 1,882,187 1,819,758 △62,429

(X13,800) (X13,875) (X75)

단위 :

(일반회계)



소비자단체 보조금 지원 526,200 526,200 0

3,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*8명*4회 = 3,200ㅇ 보조금지원사업 선정.평가 등 소비자정책위원회 운영

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비

517,000(100-307-02) 민간경상보조

209,000,000원 = 209,000ㅇ 소비자단체 상담실 운영

308,000,000원 = 308,000ㅇ 소비자단체 특화 사업비

소비생활센터 운영 28,760 28,760 0

(X13,800) (X13,875) (X75)

1,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*12월 = 1,200ㅇ 상담실 운영비

27,560(100-301-12) 기타보상금

53,000원*2명*260일 = 27,560(X13,875)ㅇ 상담원 인건비

서울시 전자상거래센터 운영 388,561 428,947 40,386

1,500(100-201-01) 사무관리비

= 1,500ㅇ 전자상거래센터 경영평가위원회 운영

100,000원*9명*1회 = 900 · 위원참석수당

600,000원 = 600 · 전자상거래업법 준수 안내문 인쇄등

427,447(100-307-05) 민간위탁금

178,751,000원 = 178,751ㅇ 인건비

248,696,000원 = 248,696ㅇ 사업비

지방 물가의 안정적 관리 691,850 340,952 △350,898

74,400(100-101-04) 기간제근로자등보수

31,000원*8일*25명*12월 = 74,400ㅇ 물가모니터(개인서비스요금) 인건비

7,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*18명*4회 = 7,200ㅇ 물가대책위원회 수당

6,552(100-201-02) 공공운영비



21,000원*26대*12월 = 6,552ㅇ PDA 통신요금

52,800(100-301-12) 기타보상금

= 52,800ㅇ 물가모니터요원 인건비

16,000원*10회*25명*12월 = 48,000 · 물가모니터(농수축산물) 인건비

16,000원*6회*25명*2월 = 4,800 · 명절 특별물가조사

200,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

8,000,000원*25개구 = 200,000ㅇ 자치구 가격안정모범업소 지원

대부업 관리감독 강화 246,816 494,899 248,083

41,800(100-201-01) 사무관리비

= 26,800ㅇ 자치구 대부업 교육 실시

6,000,000원 = 6,000 · 교육자료

800,000원 = 800 · 강사료

20,000,000원 = 20,000 · 영업자 대상 안내문 제작

15,000,000원 = 15,000ㅇ 위원회 및 협의회 운영

28,800(100-202-01) 국내여비

28,800,000원 = 28,800ㅇ 합동·기동 단속여비

115,780(100-301-12) 기타보상금

102,000,000원 = 102,000ㅇ 민간단체단속보상금

13,780,000원 = 13,780ㅇ 피해신고센터 상담원 인건비

308,519(100-308-01) 자치단체경상보조금

283,500,000원 = 283,500ㅇ 인건비

25,019,000원 = 25,019ㅇ 4대 보험료

행정운영경비(경제진흥본부 생활경제과)정책 : 70,064 68,932 △1,132

일반예산성과목표 : 70,064 68,932 △1,132

성과지표 : 2011 20132012

기본경비 70,064 68,932 △1,132단위 :

(일반회계)



기본경비 70,064 68,932 △1,132

61,392(100-201-01) 사무관리비

30,000원*32명*70% = 672ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*32명 = 160ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비


4,600,000원*4분기 = 18,400 · 회의자료, 업무보고서 등 제작

6,000,000원 = 6,000 · 다단계업 민원서식 및 지침

480,000원*32명 = 15,360ㅇ 기타업무추진 특근매식비

150,000원*1명*4회 = 600ㅇ 공산품단속교육 등

25,000원*5종*12월 = 1,500ㅇ 농수산물유통정보지 등 구입

33,000원*2개지*4단*10월*2회 = 5,280ㅇ 농수산물 거래 관련 공고료

7,000,000원*1회 = 7,000ㅇ 세계식량농업기구(FAO) 연회비


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,320(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200ㅇ 정원 30인 초과부서

5,000원*2명*12월 = 120ㅇ 정원 초과 인원 추가

재무활동(경제진흥본부 생활경제과)정책 : 2,019 702,135 700,116

일반예산성과목표 : 2,019 702,135 700,116

성과지표 : 2011 20132012

보전지출 2,019 702,135 700,116단위 :

(일반회계)



국고보조사업 집행잔액 반납 2,019 702,135 700,116

702,135(100-802-01) 국고보조금반환금

= 702,135ㅇ 국고보조금 집행잔액 반납

198,000원 = 198 · 양곡관리사업

694,944,000원 = 694,944 · 학교우유급식사업

1,114,000원 = 1,114 · 농업인영유아양육비지원

5,879,000천원 = 5,879 · 하이서울 친환경농장

경제진흥본부 투자유치과부서 : 4,283,240 5,465,070 1,181,830

투자유치 활성화정책 : 1,410,310 2,910,600 1,500,290

전략적 투자유치 마케팅 추진 및 기반마련성과목표 : 1,410,310 2,910,600 1,500,290

성과지표 : 2011 20132012

외국인 직접투자 유치액(억불) 35 40 43

외국인 금융기관수(개) 147 151 155

매력적인 투자환경 조성 1,410,310 2,910,600 1,500,290단위 :

(일반회계)

외국인 직접투자 활성화 마케팅 추진 866,110 925,000 58,890

125,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 홍보물 제작

100,000,000원 = 100,000ㅇ 국내외 매체 광고

42,000(100-202-03) 국외업무여비

42,000,000원 = 42,000ㅇ 국외업무여비

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책추진업무추진비

750,000(100-307-05) 민간위탁금



200,000,000원 = 200,000ㅇ 해외투자환경설명회 개최

200,000,000원 = 200,000ㅇ 투자유치프로젝트발굴사업

200,000,000원 = 200,000ㅇ 국내외 박람회 참가

50,000,000원 = 50,000ㅇ 국내 외투기업 투자설명회

100,000,000원 = 100,000ㅇ 국내 중소기업 컨설팅 등 투자유치 지원

외국인 투자유치 인센티브 제공 282,800 1,598,800 1,316,000

8,800(100-201-01) 사무관리비

30,000원*30명*4회 = 3,600ㅇ 고충처리옴부즈만

300,000원*8명 = 2,400ㅇ 발표 수당

100,000원*7명*4회 = 2,800ㅇ 심사수당

10,000(100-301-12) 기타보상금

2,500,000원*4명 = 10,000ㅇ 외국인투자유치 유공자 시상

5,000(100-303-01) 포상금

1,000,000원*5명 = 5,000ㅇ 외국인투자유치 공무원 포상

1,575,000(100-307-02) 민간경상보조

1개*1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 글로벌본부 및 R&D 센터 유치 지원금

500,000원*125명*6개월 = 375,000ㅇ 고용(교육훈련) 보조금

외국인 투자자문회의 운영 31,000 31,000 0

31,000(100-201-01) 사무관리비

= 19,000ㅇ 회의참석수당

30명*100,000원*2회 = 6,000 · 정기회의

15명*100,000원*2회 = 3,000 · 자료검토수당

30명*100,000원*2회 = 6,000 · 분과회의

10명*100,000원*4회 = 4,000 · 자문단

= 6,200ㅇ 회의운영비

2명*800,000원*2회 = 3,200 · 통역

1,000,000원*2회 = 2,000 · 회의준비

1,000,000원 = 1,000 · 시정체험 및 위원 기념품

= 5,000ㅇ 운영비용

1,000,000원*3개 분과 = 3,000 · 분과위원회



500,000원*4회 = 2,000 · 자문단

40,000원*10명*2회 = 800ㅇ FIAC 사전미팅

여의도 금융중심지 활성화 230,400 355,800 125,400

100,800(100-201-01) 사무관리비

= 8,800ㅇ 금융도시추진위원회 운영

200,000원*9명*4회 = 7,200 · 회의수당

400,000원*4회 = 1,600 · 회의개최 비용

= 50,000ㅇ 금융중심지 브랜드 마케팅

15,000,000원 = 15,000 · 홍보자료 및 통신비 등

35,000,000원 = 35,000 · 기획인건비 등

= 42,000ㅇ SIFC 법률협상자문

300,000원*4시간*25회 = 30,000 · 법률자문

300,000원*4시간*10회 = 12,000 · 협상자문

250,000(100-201-03) 행사운영비

= 250,000ㅇ 금융산업육성포럼 개최

110,000,000원 = 110,000 · 연사초청비

40,000,000원 = 40,000 · 인쇄 및 제작물

20,000,000원 = 20,000 · 행사장 임차

30,000,000원 = 30,000 · 식·음료

20,000,000원 = 20,000 · 신문공고료

30,000,000원 = 30,000 · 일반관리비 등

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

미래형 첨단 산업단지 육성정책 : 2,818,984 2,496,186 △322,798

산업단지 조성 및 활성화성과목표 : 2,818,984 2,496,186 △322,798

성과지표 : 2011 20132012

DMC 유치업종 종사자수(천명) 28 37 45

마곡산업단지 토지공급률(%) 30 60 75



DMC 활성화 및 지원기능 강화 2,818,984 2,442,186 △376,798단위 :

(일반회계)

DMC 택지공급 1,121,588 860,462 △261,126

131,890(100-201-01) 사무관리비

= 131,890ㅇ 위원회 운영 등

73,400,000원 = 73,400 · 위원회 수당

1,000,000원*12회*2건 = 24,000 · 법률 자문료

470,000원 = 470 · 택지공급설명회 자료 제작비용

5,000,000원*3필지 = 15,000 · 재무회계 평가 용역비

200,000원*30회 = 6,000 · 각종 위원회 회의자료 등 인쇄비

6,450,000원 = 6,450 · 용지매입신청안내서 인쇄비

6,570,000원 = 6,570 · 신문공고료

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 시책추진업무추진비

721,572(100-402-02) 민간대행사업비

= 721,572ㅇ 단지개발사업 업무대행비

160,253,000원 = 160,253 · 감정평가수수료

561,319,000원 = 561,319 · 대행사업수수료

DMC 단지활성화 997,396 1,041,724 44,328

78,664(100-207-02) 전산개발비

= 78,664ㅇ DMC홈페이지 운영

45,660,000원 = 45,660 · 유지보수 직접인건비

33,004,000원 = 33,004 · 제경비, 기술료, 번역비 등

963,060(100-307-05) 민간위탁금

= 310,000ㅇ DMC홍보관 운영

133,000,000원 = 133,000 · 시설장비 유지보수

42,000,000원 = 42,000 · 운영인건비

135,000,000원 = 135,000 · 공공요금 및 운영경비

= 453,060ㅇ DMS첨단거리 운영

276,840,000원 = 276,840 · 운영 위탁관리 인건비



86,000,000원 = 86,000 · 시설물유지관리비

90,220,000원 = 90,220 · 공공요금 및 제세 등

= 200,000ㅇ 2012 서울DMC컬처오픈

100,000,000원 = 100,000 · 컬처노믹스

50,000,000원 = 50,000 · 디지털문화

50,000,000원 = 50,000 · DMS 거리축제

DMC 입주기업 지원 700,000 540,000 △160,000

540,000(100-307-05) 민간위탁금

= 120,000ㅇ DMC 기업성장지원

20,000,000원 = 20,000 · DMC AWARD

100,000,000원 = 100,000 · 미래스타기업 전략 지원

= 60,000ㅇ DMC 마케팅 역량제고

30,000,000원 = 30,000 · 첨단기업 홍보마케팅 지원

30,000,000원 = 30,000 · 브랜드파워 강화

= 170,000ㅇ 입주기업 효율적 R&D 지원

11,000,000원 = 11,000 · 입주기업 R&D 역량강화교육

19,000,000원 = 19,000 · 기술로드맵코칭 및 기술이전

140,000,000원 = 140,000 · 미래신산업 산학연 공동연구지원

= 90,000ㅇ 고용촉진 및 인력개발

40,000,000원 = 40,000 · 상시고용창출지원체계운영

30,000,000원 = 30,000 · CEO 아카데미

20,000,000원 = 20,000 · DMC 창의 아카데미

= 100,000ㅇ 첨단센터 직장어린이집 설치

80,000,000원 = 80,000 · 보육시설 설치

20,000,000원 = 20,000 · 위탁운영 지원

마곡산업단지 조성 0 54,000 54,000단위 :

(일반회계)

마곡산업단지 관리방안 수립 0 54,000 54,000

54,000(100-207-01) 연구용역비

38,562,000원 = 38,562ㅇ 연구원 인건비



13,943,000원 = 13,943ㅇ 유인물 등 용역수행경비

1,495,000원 = 1,495ㅇ 일반관리비

행정운영경비(경제진흥본부 투자유치과)정책 : 53,946 58,284 4,338

일반예산성과목표 : 53,946 58,284 4,338

성과지표 : 2011 20132012

기본경비 53,946 58,284 4,338단위 :

(일반회계)

기본경비 53,946 58,284 4,338

50,624(100-201-01) 사무관리비

30,000원*34명*70% = 714ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*34명 = 170ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6개팀 = 300ㅇ 도서구입비

480,000원*34명 = 16,320ㅇ 주요업무추진급량비

= 27,000ㅇ 인쇄비및유인물제작비

6,750,000원*4분기 = 27,000 · 회의자료 등 인쇄


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,440(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과

5,000원*4명*12월 = 240ㅇ 정원 30인 초과인원

경제진흥본부 일자리지원과부서 : 13,526,561 18,078,781 4,552,220



일자리 연계강화를 통한 서민경제 활력제고정책 : 13,490,973 18,043,193 4,552,220

서울일자리 허브기능 강화성과목표 : 13,490,973 18,043,193 4,552,220

성과지표 : 2011 20132012

일자리플러스센터를 통한 취업자 수(명) 12,000 13,000 13,500

중소기업 청년인턴 선발수(명) 1,600 1,800 2,000

센터운영의 활성화 2,077,573 2,349,116 271,543단위 :

(일반회계)

서울일자리플러스센터 운영 516,150 582,542 66,392

459,742(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원*7월 = 175,000ㅇ 임차료

30,000,000원 = 30,000ㅇ 취업관련 자료 구입 등

147,652,000원 = 147,652ㅇ 찾아가는 플러스센터 운영

= 12,000ㅇ 상담사 역량강화

6,000,000원*2회 = 12,000 · 직무능력향상교육

= 20,000ㅇ 취업창업 사례집 발간

4,000원*5,000권 = 20,000 · 책자인쇄비

= 22,590ㅇ 구직자 토탈케어 감동취업 서비스

22,590,000원 = 22,590 · 교육훈련비

= 2,500ㅇ 재무설계 및 창업교육

2,500,000원 = 2,500 · 교육비

= 50,000ㅇ 서울일자리플러스센터 홍보

25,000,000원*1회 = 25,000 · 일간지 광고

25,000,000원*1회 = 25,000 · 무가지 광고

60,000(100-201-02) 공공운영비

5,000,000원*12월 = 60,000ㅇ 통신요금

3,800(100-202-03) 국외업무여비

3,800,000원 = 3,800ㅇ 국외업무여비

9,000(100-203-03) 시책추진업무추진비



9,000,000원 = 9,000ㅇ 시책업무추진비

50,000(100-405-01) 자산및물품취득비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 센터이전 집기비품 구매

서울일자리플러스센터 전산망 관리 204,595 333,221 128,626

700(100-201-01) 사무관리비

700,000원 = 700ㅇ 제안서 평가위원 수당

150,598(100-201-02) 공공운영비

150,598,000원 = 150,598ㅇ 전산망 유지보수

80,173(100-207-02) 전산개발비

80,173,000원 = 80,173ㅇ 자료변환 모듈개발 등

101,750(100-405-01) 자산및물품취득비

101,750,000원 = 101,750ㅇ 보안솔루션 등 구매

자치구 취업정보은행 시간제계약직 인건비 지급 1,356,828 1,433,353 76,525

1,433,353(100-308-01) 자치단체경상보조금

20,558,000원*66명 = 1,356,828ㅇ 취업정보센터 직업상담사 인건비

76,525,000원 = 76,525ㅇ 건강보험료 인상분(5.64%)

지역 일자리 연계 강화 11,413,400 15,694,077 4,280,677단위 :

(일반회계)

중소기업 인턴십 10,971,400 15,187,077 4,215,677

57,000(100-201-01) 사무관리비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 신문공고료

5,000,000원 = 5,000ㅇ 안내책자 등 제작비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 포스터제작등 홍보비

32,000,000원 = 32,000ㅇ 민간취업포털등 홍보비

14,930,077(100-307-02) 민간경상보조

10,406,600,000원 = 10,406,600ㅇ 청년인턴십 인건비

1,585,400,000원 = 1,585,400ㅇ 시니어인턴십 인건비

1,080,000,000원 = 1,080,000ㅇ 무역써포터즈 인건비



1,858,077,000원 = 1,858,077ㅇ 4대도시형제조업 인건비

200,000(100-307-05) 민간위탁금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 청년인턴십 교육비

서울일자리박람회 191,000 191,000 0

190,000(100-201-03) 행사운영비

190,000,000원 = 190,000ㅇ 서울일자리박람회 개최

1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 취업박람회 업무추진

찾아가는 희망 취업박람회 251,000 251,000 0

250,000(100-201-03) 행사운영비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 중소기업 리크루트 투어 개최

1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 리크루트 투어 시책추진

일자리창출 우수기업 인증제 0 65,000 65,000

65,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 모집공고 등

400,000원*100개 = 40,000ㅇ 현판제작

5,000,000원 = 5,000ㅇ 자료제작

행정운영경비(경제진흥본부 일자리지원과)정책 : 35,588 35,588 0

일반예산성과목표 : 35,588 35,588 0

성과지표 : 2011 20132012

기본경비 35,588 35,588 0단위 :

(일반회계)



기본경비 35,588 35,588 0

29,368(100-201-01) 사무관리비

30,000원*13명*0.7 = 273ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*13명 = 65ㅇ 소규모수선비

= 2,240ㅇ 행정장비수리비

400,000원*8대*0.7 = 2,240 · 본청

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

480,000원*13명 = 6,240ㅇ 주요업무추진급량비


4,200,000원*4분기 = 16,800 · 업무보고서, 소책자, 회의자료 등


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타 소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원15인이하

경제진흥본부 창업소상공인과부서 : 72,297,893 80,175,804 7,877,911

(X4,779,000) (X400,000) (X△4,379,000)

중소기업 및 소상공인 자립기반 확립정책 : 60,254,617 66,131,010 5,876,393

(X4,779,000) (X400,000) (X△4,379,000)

창업활성화를 통한 성장동력 기반강화성과목표 : 23,942,500 26,328,480 2,385,980

성과지표 : 2011 20132012

청년/장년 창업자 수(명) 1,200/250 1,200/500 1,200/500

체계적 창업시스템 구축 23,942,500 26,328,480 2,385,980단위 :

(일반회계)



창조적 청년 벤처기업 10,000개 육성 19,133,000 19,999,980 866,980

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

19,996,980(100-307-05) 민간위탁금

= 18,234,980ㅇ 청년창업 1000프로젝트 사업비

8,000,000,000원 = 8,000,000 · 창업활동비 지원

35,000,000원*8명*2개소 = 560,000 · 관리인력 인건비(청년창업센터)

3,584,580,000원 = 3,584,580 · 시설임대료

2,160,000,000원 = 2,160,000 · 센터관리비

990,000,000원 = 990,000 · 평가 및 교육지원비

1,185,400,000원 = 1,185,400 · 모집공고 등 홍보, 마케팅/운영비

500,000,000원 = 500,000 · 꿈꾸는 청년가게 개소 및 운영

250,000,000원 = 250,000 · 인터넷쇼핑몰 운영

35,000,000원*3명 = 105,000 · 관리인력인건비(청년창업플러스센터)

900,000,000원 = 900,000 · 공공요금

1,062,000,000원 = 1,062,000ㅇ 대학, 연구소 창업보육센터 네트워킹

700,000,000원 = 700,000ㅇ 벤처창업지원센터

시니어 비즈니스센터 설치·운영 2,000,000 2,762,000 762,000

2,762,000(100-307-05) 민간위탁금

= 1,525,800ㅇ 장년창업센터 운영

364,800,000원 = 364,800 · 입주기업 창업지원

160,000,000원 = 160,000 · 창업후 지원

265,000,000원 = 265,000 · 홍보,마케팅지원

576,000,000원 = 576,000 · 시설관리 및 공공요금

160,000,000원 = 160,000 · 센터 운영경비

= 1,236,200ㅇ 시니어비즈니스센터 운영

350,000,000원 = 350,000 · 지원공간 확충

232,360,000원 = 232,360 · 시니어 창업지원

20,000,000원 = 20,000 · 홍보마케팅 지원

96,000,000원 = 96,000 · 사회환원프로그램 운영



150,200,000원 = 150,200 · 행복설계아카데미

52,800,000원 = 52,800 · 시니어 창업닥터

200,000,000원 = 200,000 · 자치구 시니어 창업지원

134,840,000원 = 134,840 · 인건비 등 운영 경비

청소년·대학생 창업지원 373,000 500,000 127,000

500,000(100-307-05) 민간위탁금

70,000,000원 = 70,000ㅇ 창업아이디어경진대회

55,000,000원 = 55,000ㅇ 창업컨설팅 및 코칭

85,000,000원 = 85,000ㅇ 창업동아리지원

10,000,000원 = 10,000ㅇ 창업지도교사연수

45,000,000원 = 45,000ㅇ 청소년창업투어

50,000,000원 = 50,000ㅇ 찾아가는 창업투어

35,000,000원 = 35,000ㅇ 대학생 우수기업탐방

50,000,000원 = 50,000ㅇ 청소년창업캠프

50,000,000원 = 50,000ㅇ 대학생창업캠프

50,000,000원 = 50,000ㅇ 대학생창업실전강좌

서울시창업스쿨운영 1,000,000 1,540,000 540,000

1,540,000(100-307-05) 민간위탁금

278,400,000원 = 278,400ㅇ 교재인쇄 및 홍보 등 일반운영비

965,600,000원 = 965,600ㅇ 강사료 등 교육프로그램 운영

296,000,000원 = 296,000ㅇ 인건비 등

서울시창업지원센터 운영 1,216,500 1,208,500 △8,000

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 창업지원센터 운영 시책추진

1,206,500(100-307-05) 민간위탁금

= 1,206,500ㅇ 서울시 창업지원센터 운영비

229,000,000원 = 229,000 · 기업 역량 강화 지원사업

116,500,000원 = 116,500 · 센터 운영 및 시설개선

682,000,000원 = 682,000 · 임대료



179,000,000원 = 179,000 · 관리비 및 수용비

창업보육센터 시설개선 220,000 198,000 △22,000

198,000(100-402-02) 민간대행사업비

158,000,000원 = 158,000ㅇ 신기술창업센터 시설개선

40,000,000원 = 40,000ㅇ 국방벤처센터 시설개선

성북역 신경제거점지역내 종합창업센터 건립 타당성 용역

0 120,000 120,000

120,000(100-207-01) 연구용역비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 성북종합창업센터 건립 타당성 용역

소상공인 보호 및 강소기업 육성성과목표 : 32,833,117 35,475,530 2,642,413

(X4,779,000) (X400,000) (X△4,379,000)

성과지표 : 2011 20132012

중소기업 육성자금 지원액(자금지원/보증지원, 억원) 12,000/9,000 10,000/8,500 10,000/9,000

중소유통물류센터 건립(개소) 1 0 1

소상공인 보호 및 강소기업 육성 32,833,117 35,475,530 2,642,413

(X4,779,000) (X400,000) (X△4,379,000)

단위 :

(일반회계)

소상공인 종합지원체계 구축운영 2,890,255 5,738,502 2,848,247

(X1,607,000) (X△1,607,000)

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 소상공인 종합지원 시책추진

5,736,502(100-307-05) 민간위탁금

304,260,000원 = 304,260ㅇ 창업아카데미 운영

346,100,000원 = 346,100ㅇ 사이버 창업전시관

171,500,000원 = 171,500ㅇ 창업책자제작 및 컨설턴트 역량강화 등

1,170,000,000원 = 1,170,000ㅇ 저소득 가구 금융·재무 컨설팅

3,128,205,000원 = 3,128,205ㅇ 소상공인 경영지원센터 운영

600,000,000원 = 600,000ㅇ 마이크로크레딧대상 경제교육 등

16,437,000원 = 16,437ㅇ 위탁수수료 등 운영비



슈퍼닥터 운영 및 SSM사업조정 326,360 280,960 △45,400

17,800(100-201-01) 사무관리비

9,600,000원 = 9,600ㅇ 상생발전협의회 운영 등

8,200,000원 = 8,200ㅇ 슈퍼닥터 자료집 및 홍보물 제작 등

7,560(100-301-10) 행사실비보상금

7,560,000원 = 7,560ㅇ 수퍼닥터 교육실비

255,600(100-301-12) 기타보상금

75,600,000원 = 75,600ㅇ SSM실태조사

180,000,000원 = 180,000ㅇ 수퍼닥터 컨설팅비

중소기업 공동화사업 운영지원 1,621,738 2,364,168 742,430

2,364,168(100-307-05) 민간위탁금

742,430,000원 = 742,430ㅇ 시설자금 원금상환 지원

321,738,000원 = 321,738ㅇ 공동화사업 운영비

620,000,000원 = 620,000ㅇ 수수료매장 손실보전

280,000,000원 = 280,000ㅇ 임대료 및 공실료 지원

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공동화사업 마케팅 및 홍보비

장애경제인 육성 200,000 200,000 0

200,000(100-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 장애경제인 육성사업

서울파트너스하우스 운영 844,450 1,060,600 216,150

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 파트너스하우스 운영 시책추진

1,058,600(100-307-05) 민간위탁금

1,058,600,000원 = 1,058,600ㅇ 서울파트너스하우스 운영

Hi Seoul 공동브랜드 사업 1,517,000 2,087,300 570,300

(X300,000) (X400,000) (X100,000)

3,800(100-202-03) 국외업무여비



3,800,000원 = 3,800ㅇ 국외업무여비

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

2,081,500(100-307-05) 민간위탁금

776,000,000원 = 776,000(X200,000)ㅇ 국내외 판로개척

340,000,000원 = 340,000(X100,000)ㅇ 디자인개발지원

330,000,000원 = 330,000ㅇ 글로벌 스타기업 육성

635,500,000원 = 635,500(X100,000)ㅇ 브랜드관리, 사업운영비 등

서울신용보증재단 출연 19,869,000 20,000,000 131,000

20,000,000(100-306-01) 출연금

20,000,000,000원 = 20,000,000ㅇ 서울신용보증재단 출연금

서민 자영업 점포 보호육성 0 744,000 744,000

744,000(100-307-05) 민간위탁금

300,000,000원 = 300,000ㅇ 서민 생계형 자영업 특별지원

50,000,000원 = 50,000ㅇ 전통상업점포 판로지원 등

144,000,000원 = 144,000ㅇ 찾아가는 현장컨설팅단 운영

250,000,000원 = 250,000ㅇ 자영업협업화 사업

창업 마이크로크레딧 지원 0 3,000,000 3,000,000

1,400,000(100-306-01) 출연금

1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 지원금 대위변제 보전금

1,600,000(100-307-05) 민간위탁금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 홍보비 및 운영비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 사전·사후 관리비

중소기업 해외판로 확대 및 수출마케팅 강화

성과목표 : 3,479,000 4,327,000 848,000

성과지표 : 2011 20132012

지원예산 1달러당 수출상담 실적($) 270 275 280



중소기업 해외판로 확대 및 수출마케팅 강화 3,479,000 4,327,000 848,000단위 :

(일반회계)

서울통상지원센터 운영 892,000 1,434,000 542,000

1,434,000(100-307-05) 민간위탁금

550,000,000원 = 550,000ㅇ 차세대 수출기업육성

78,000,000원 = 78,000ㅇ 기업제품 홍보 및 홍보물 제작

457,000,000원 = 457,000ㅇ 기타 운영비 등

349,000,000원 = 349,000ㅇ 무역상담 및 역량 강화지원

중소기업 해외통상 지원 2,037,000 2,343,000 306,000

2,343,000(100-307-05) 민간위탁금

1,493,000,000원 = 1,493,000ㅇ 해외전시 박람회지원

200,000,000원 = 200,000ㅇ 인터넷무역지원

300,000,000원 = 300,000ㅇ 서울북경무역관 운영

150,000,000원 = 150,000ㅇ 해외거점지역 무역위탁사무소 운영

200,000,000원 = 200,000ㅇ 해외통상사절단 파견

서울-유라시아 중소기업 기술교류 지원 100,000 100,000 0

100,000(100-307-05) 민간위탁금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울-유라시아 중소기업 기술교류

수출보험(보증)료 지원 450,000 450,000 0

450,000(100-307-05) 민간위탁금

450,000,000원 = 450,000ㅇ 보험(보증)료 지원

행정운영경비(경제진흥본부 창업소상공인과)정책 : 43,276 44,794 1,518

일반예산성과목표 : 43,276 44,794 1,518



성과지표 : 2011 20132012

기본경비 43,276 44,794 1,518단위 :

(일반회계)

기본경비 43,276 44,794 1,518

37,374(100-201-01) 사무관리비

30,000원*19명*70% = 399ㅇ 기본사무용 종이구매

5,000원*19명 = 95ㅇ 소규모수선비

400,000원*7대*70% = 1,960ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비


5,500,000원*4분기 = 22,000ㅇ 희의자료, 업무보고서 등 인쇄


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타 소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 1개부서(15인초과)

재무활동(경제진흥본부 창업소상공인과)정책 : 12,000,000 14,000,000 2,000,000

일반예산성과목표 : 12,000,000 14,000,000 2,000,000

성과지표 : 2011 20132012

내부거래지출 12,000,000 14,000,000 2,000,000단위 :

(일반회계)

중소기업육성기금 전출 12,000,000 14,000,000 2,000,000

14,000,000(100-702-01) 기금전출금



14,000,000,000원 = 14,000,000ㅇ 기금전출금

경제진흥본부 외국인생활지원과부서 : 27,253,864 35,189,011 7,935,147

글로벌 도시환경 조성정책 : 27,204,992 35,140,139 7,935,147

외국인의 일상생활 편의 증진성과목표 : 6,398,992 10,472,139 4,073,147

성과지표 : 2011 20132012

글로벌센터 외국인상담 실적(건) 60,900 63,945 67,142

외국인근로자 지원센터 이용인원(명) 76,486 55,000 57,000

외국인 생활 지원강화 6,398,992 10,472,139 4,073,147단위 :

(일반회계)

외국인 지원시설 설치·운영 5,994,152 9,496,359 3,502,207

1,115,616(100-201-01) 사무관리비

= 606,751ㅇ 글로벌센터 사무실 임차비(842.8㎡) 등 지급

604,831,000원 = 604,831 · 임대료 및 관리비

160,000원*12월 = 1,920 · 전기요금

95,865,000원 = 95,865ㅇ 서울외국인근로자센터 임차비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 간행물 제작

50,000,000원 = 50,000ㅇ 글로벌센터 이미지 홍보

42,000,000원 = 42,000ㅇ 외국인 창업대학 운영

25,000,000원 = 25,000ㅇ 다문화학당 운영

100,000,000원 = 100,000ㅇ 글로벌 다문화 인식함양 교육

6,000,000원 = 6,000ㅇ 외국어 표기환경 점검반 운영

100,000원*15명*20회 = 30,000ㅇ 글로벌도시 심의위원회 운영 등

40,000,000원 = 40,000ㅇ 외국인 생활환경 실태조사

30,000,000원 = 30,000ㅇ 외국인학교 건립추진 법률자문료

115,000(100-201-03) 행사운영비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 서울타운미팅 개최



40,000,000원 = 40,000ㅇ 서울 국제 유학생 포럼 운영

25,000,000원 = 25,000ㅇ 외국인 벼룩시장 개최

5,000,000원 = 5,000ㅇ 다문화가정 설명회

10,000,000원 = 10,000ㅇ 명절맞이 행사

3,800(100-202-03) 국외업무여비

3,800,000원 = 3,800ㅇ 국외업무여비

7,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,400,000원 = 7,400ㅇ 시책추진업무추진비

31,395(100-207-02) 전산개발비

31,395,000원 = 31,395ㅇ 서울글로벌센터 전산망 유지보수

70,000(100-307-02) 민간경상보조

70,000,000원 = 70,000ㅇ 외국인 커뮤니티 문화행사 지원

3,873,524(100-307-05) 민간위탁금

40,000,000원 = 40,000ㅇ 외국인 커뮤니티 활성화 사업

= 880,942ㅇ 인건비

611,300,000원 = 611,300 · SBA

269,642,000원 = 269,642 · 세계선린회

= 133,870ㅇ 운영비

107,850,000원 = 107,850 · SBA

26,020,000원 = 26,020 · 세계선린회

108,890,000원 = 108,890ㅇ 글로벌센터 상담 및 정보제공 활성화

55,000,000원 = 55,000ㅇ 찾아가는 이동상담 서비스

6,000,000원 = 6,000ㅇ 외국인 생활오리엔테이션

15,000,000원 = 15,000ㅇ 글로벌센터 자원봉사단 운영

75,000,000원 = 75,000ㅇ 한국어교실 운영

26,920,000원 = 26,920ㅇ 위탁수수료

= 547,879ㅇ 서울 문화교류·관광정보센터 운영

196,241,000원 = 196,241 · 인건비

142,908,000원 = 142,908 · 운영비 및 사업비

74,330,000원 = 74,330 · 위탁수수료, 부가세

11,200,000원*12월 = 134,400 · 관리비

= 1,031,377ㅇ 외국인근로자센터 운영

331,377,000원 = 331,377 · 서울외국인근로자센터운영

140,000,000원*5개소 = 700,000 · 외국인근로자센터운영(5개소)



= 602,646ㅇ 글로벌 비즈니스 지원센터 설치 운영

= 301,506 · 글로벌 비즈니스 지원센터(코엑스) 운영

135,846,000원 = 135,846 - 인건비

100,783,000원 = 100,783 - 운영비 및 사업비

56,385,000원 = 56,385 - 임대료 및 관리비

8,492,000원 = 8,492 - 위탁수수료(2%)

= 301,140 · 글로벌 비즈니스 지원센터(여의도) 운영

119,236,000원 = 119,236 - 인건비

81,234,000원 = 81,234 - 운영비 및 사업비

84,853,000원 = 84,853 - 임대료 및 관리비

8,000,000원 = 8,000 - 시설비

7,817,000원 = 7,817 - 위탁수수료(2%)

350,000,000원 = 350,000ㅇ 서울글로벌센터빌딩 운영

1,749,624(100-308-01) 자치단체경상보조금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 내외국인 문화교류 사업

= 1,116,891ㅇ 글로벌 빌리지센터 운영(7개소)

284,115,000원 = 284,115 · 인건비

265,536,000원 = 265,536 · 임대료 및 관리비

567,240,000원 = 567,240 · 운영비 및 사업비

= 346,000ㅇ 광희동빌리지센터 설치 운영

30,000,000원 = 30,000 · 인건비

126,000,000원 = 126,000 · 임대료 및 관리비

50,000,000원 = 50,000 · 운영비 및 사업비

140,000,000원 = 140,000 · 시설비

= 266,733ㅇ 외국인근로자센터 운영(성동)

186,783,000원 = 186,783 · 인건비

79,950,000원 = 79,950 · 운영비 및 사업비

2,500,000(100-401-01) 시설비

2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 영등포 글로벌센터 설치

30,000(100-405-01) 자산및물품취득비

1,000,000원*30대 = 30,000ㅇ 서울글로벌센터 노후 PC교체

非OECD 국가학교 및 다문화학교·시설 지원육성 68,600 378,600 310,000



3,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,600,000원 = 3,600ㅇ 외국인학교 지원 시책추진

200,000(100-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 프로그램 운영 및 강사비 등

175,000(100-402-01) 민간자본보조

175,000,000원 = 175,000ㅇ 시설개보수 및 노후기자재 구입지원

서울시 글로벌 인턴십 운영 83,000 73,000 △10,000

63,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

인건비 산재보험료 63,000,000원 = 63,000ㅇ 글로벌인턴십 운영

10,000(100-201-03) 행사운영비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울글로벌인턴십 오리엔테이션 및 시정체험

개포 외국인학교 유지관리 63,240 40,180 △23,060

40,180(100-201-02) 공공운영비

4,410,000원 = 4,410ㅇ 전기요금,상하수도요금

2,250,000원*2명*7개월 = 31,500ㅇ 경비인력 인건비

440,000원*7개월 = 3,080ㅇ 무인경비시설 운영

170,000원*7개월 = 1,190ㅇ 전기안전관리대행

외국인자녀 한국어 교육 지원 190,000 250,000 60,000

100,000(100-307-02) 민간경상보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 방문학습비 지원

59,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

59,500,000원 = 59,500ㅇ 외국인지원시설 한국어특별반(2개소)

90,500(100-308-06) 교육기관에대한보조금

90,500,000원 = 90,500ㅇ 초등학교 한국어특별반(3개교)

외국인 소외계층 생활 정착 지원 0 204,000 204,000

24,384(100-101-02) 기타직보수

24,384,000원 = 24,384ㅇ 공공기관 외국인 안내 도우미 운영



155,232(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 외국인 법률자문단 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 외국인 생활불편 모니터링단 운영

84,000,000원 = 84,000ㅇ 서울생활 안내책자 제작

1,232,000원 = 1,232ㅇ 안내도우미, 면접심사위원회 등

24,384(100-308-01) 자치단체경상보조금

24,384,000원 = 24,384ㅇ 공공기관 외국인 안내도우미 운영

다문화가정 갈등해소를 위한 카운슬러단 운영 0 30,000 30,000

30,000(100-307-05) 민간위탁금

30,000,000원 = 30,000ㅇ 다문화가정 갈등해소를 위한 카운슬러단 운영

외국인 지원시설 확충으로 글로벌도시 조성

성과목표 : 20,806,000 24,668,000 3,862,000

성과지표 : 2011 20132012

글로벌 클러스터빌딩 건립공정률(%) 34 100

외국인학교 이전, 건립 수(개소) 0 1 1

글로벌인프라 확충 20,806,000 24,668,000 3,862,000단위 :

(도시개발특별회계)

글로벌센터 빌딩 건립 9,431,000 8,272,000 △1,159,000

8,157,000(205-401-01) 시설비

8,157,000,000원 = 8,157,000ㅇ 시설비

98,000(205-401-02) 감리비

98,000,000원 = 98,000ㅇ 감리비

17,000(205-401-03) 시설부대비

17,000,000원 = 17,000ㅇ 시설부대비

DMC 외국인학교 건축 11,375,000 16,396,000 5,021,000

15,792,000(205-401-01) 시설비

15,792,000,000원 = 15,792,000ㅇ 시설비



560,000(205-401-02) 감리비

560,000,000원 = 560,000ㅇ 감리비

44,000(205-401-03) 시설부대비

44,000,000원 = 44,000ㅇ 시설부대비

행정운영경비(경제진흥본부 외국인생활지원과)정책 : 48,872 48,872 0

일반예산성과목표 : 48,872 48,872 0

성과지표 : 2011 20132012

기본경비 48,872 48,872 0단위 :

(일반회계)

기본경비 48,872 48,872 0

41,452(100-201-01) 사무관리비

30,000원*22명*0.7 = 462ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*22명 = 110ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*0.7 = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비



6,000,000원*4분기 = 24,000 · 회의자료 등 인쇄


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200ㅇ 1개과

경제진흥본부 마케팅과부서 : 9,615,860 4,194,760 △5,421,100



서울브랜드 해외마케팅정책 : 9,564,600 4,143,500 △5,421,100

해외마케팅 강화로 서울브랜드 이미지확산성과목표 : 9,564,600 4,143,500 △5,421,100

성과지표 : 2011 20132012

서울 도시브랜드 인지도(%) 80.00 81.00 82.00

외신보도를 위한 프로모션 실적(건) 80 90 95

문화,스포츠,게임 등 행사 지원실적(건) 30 31 32

외국어 홈페이지 정보제공 실적(건) 2,500 2,500 2,500

전략적 해외 마케팅 9,564,600 4,143,500 △5,421,100단위 :

(일반회계)

방송 협력 프로모션 917,000 1,016,000 99,000

1,000,000(100-201-01) 사무관리비

= 1,000,000ㅇ 방송 협력 프로모션

300,000,000원 = 300,000 · 미주지역 TV다큐멘터리 제작방영

250,000,000원 = 250,000 · 아시아지역 특집방송 제작

150,000,000원 = 150,000 · 인기프로그램 촬영지원

50,000,000원 = 50,000 · 방송사 공동 온오프라인 프로모션

250,000,000원 = 250,000 · 해외중계 스포츠 활용 마케팅

9,000(100-202-03) 국외업무여비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 프로모션 국외여비

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 프로모션 업무추진비

뉴미디어 활성화를 통한 서울마케팅 1,013,000 1,013,000 0

995,000(100-201-01) 사무관리비

= 507,000ㅇ 대표외국어홈페이지운영

236,000,000원 = 236,000 · 외국어홈페이지(4개어) 운영

61,000,000원 = 61,000 · CDN(외국현지로딩속도제고) 사용료



49,000,000원 = 49,000 · 홈페이지 콘텐츠 확대 개선

151,000,000원 = 151,000 · 외국어 번역 및 감수

10,000,000원 = 10,000 · 외국어홈페이지평가

288,000,000원 = 288,000ㅇ 해외온라인 서울홍보채널 운영

= 200,000ㅇ 다양한 콘텐츠 활용 온라인마케팅

120,000,000원 = 120,000 · 파워블로거 활용 콘텐츠 제작

80,000,000원 = 80,000 · 민간협력 공동콘텐츠 생산

5,000(100-202-03) 국외업무여비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 국외업무여비

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 해외마케팅 업무추진비

서울마케팅 글로벌 네트워크 구축 312,600 314,500 1,900

150,000(100-201-01) 사무관리비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 글로벌기업 공동마케팅

64,500(100-201-03) 행사운영비

64,500,000원 = 64,500ㅇ 서울방문 및 거주외국인 문화체험

100,000(100-307-02) 민간경상보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 영문잡지 'SEOUL' 발간

한류 활용 마케팅 500,000 1,000,000 500,000

1,000,000(100-201-01) 사무관리비

= 1,000,000ㅇ 한류활용 마케팅

350,000,000원 = 350,000 · K-pop 해외공연 공동프로모션(3개국)

200,000,000원 = 200,000 · 지역별 현장 프로모션(4개국)

100,000,000원 = 100,000 · 뷰티한류 활용 해외마케팅

70,000,000원 = 70,000 · 아시아주요국가 서울가이드북 제작

30,000,000원 = 30,000 · 스토리텔링 공모전 활용 마케팅

250,000,000원 = 250,000 · 서울매력 화보집 제작 및 배포

문화콘텐츠 활용 프로모션 625,000 600,000 △25,000

300,000(100-201-01) 사무관리비



= 300,000ㅇ 세계 대표축제 활용 마케팅

56,000,000원 = 56,000 · 기획운영비

150,000,000원 = 150,000 · 전시콘텐츠 제작 설치

94,000,000원 = 94,000 · 홍보이벤트 및 현지운영

300,000(100-307-04) 민간행사보조

30,000,000원*10개 단체 = 300,000ㅇ 문화콘텐츠 활용 마케팅

해외미디어 취재지원 6,197,000 200,000 △5,997,000

200,000(100-201-01) 사무관리비

= 200,000ㅇ 해외미디어 취재지원

65,000,000원 = 65,000 · 통역, 가이드, 차량 등

10,500,000원 = 10,500 · 전문가섭외, 동행취재지원

79,500,000원 = 79,500 · 외신용 보도자료 번역 배포

45,000,000원 = 45,000 · 외신기사 모니터링

행정운영경비(경제진흥본부 마케팅과)정책 : 51,260 51,260 0

일반예산성과목표 : 51,260 51,260 0

성과지표 : 2011 20132012

기본경비 51,260 51,260 0단위 :

(일반회계)

기본경비 51,260 51,260 0

43,840(100-201-01) 사무관리비

= 525ㅇ 공통용품비

30,000원*25명*0.7 = 525 · 종이류

5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모 수선비

400,000원*7대*0.7 = 1,960ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

= 11,920ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작



4,320,000원 = 4,320 · 주요업무계획서

950,000원*8회 = 7,600 · 각종회의 및 의회자료

1,100,000원*6회 = 6,600ㅇ 기획공고(광고)료

= 12,000ㅇ 급량비

480,000원*25명 = 12,000 · 기본업무추진 특근매식비

= 9,310ㅇ 해외 마케팅 관련 운영비

1,000,000원*5회 = 5,000 · 해외마케팅 국외출장 로밍폰 임대료

43,100원*100건 = 4,310 · 해외마케팅 홍보물 발송(특송)

20,000원*5종*12월 = 1,200ㅇ 해외잡지 구독

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200ㅇ 부서운영

350,000원*12회 = 4,200 · 정원 15인 초과 30인 이하

농업기술센터부서 : 2,620,731 2,594,805 △25,926

(X110,876) (X160,010) (X49,134)

친환경 도시농업 육성정책 : 2,343,554 2,355,893 12,339

(X110,876) (X160,010) (X49,134)

생활농업 활성화성과목표 : 2,343,554 2,355,893 12,339

(X110,876) (X160,010) (X49,134)

성과지표 : 2011 20132012

농업기술센터 교육생 만족도(%) 86 86 87

친환경농업 기술보급 738,434 1,054,302 315,868

(X78,476) (X118,010) (X39,534)

단위 :

(일반회계)

신개발 원예기술 보급 129,343 100,500 △28,843

(X43,000) (X30,000) (X△13,000)

40,500(100-201-01) 사무관리비

100,000원*5명 = 500ㅇ 시범사업 심의위원회 수당

625원*16,000장 = 10,000ㅇ 쌀직거래활성화 유통지원

1,000원*20,000장 = 20,000ㅇ 분화유통 육성지원



2,000원*5,000장 = 10,000ㅇ 고품질 과수재배 활성화 지원

60,000(100-402-01) 민간자본보조

10,000,000원*4개소 = 40,000(X20,000)ㅇ 지역맞춤형 시설채소 토양관리 시범

10,000,000원*2개소 = 20,000(X10,000)ㅇ 자생화 분화 생산 시범

친환경농업 활성화 286,383 551,972 265,589

(X6,000) (X10,000) (X4,000)

74,127(100-101-04) 기간제근로자등보수

12,000,000원*1명 = 12,000(X6,000)ㅇ 토양검정, 병해충진단 작업인부

= 11,486ㅇ 종합검정실 실험보조 인부

37,483원*220일*1명 = 8,247 · 인부임

12,000원*220일*1명 = 2,640 · 제수당

10,887,000원*5.5% = 599 · 국민연금

50,641,000원 = 50,641ㅇ 친환경농업 체험교육장 인부

18,000(100-201-01) 사무관리비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 친환경농업 체험교육장 운영(소모품 등)

4,000,000원*1개소 = 4,000(X2,000)ㅇ 종합검정실운영비 및 폐기물처리비

235,185(100-206-01) 재료비

33,185,000원 = 33,185ㅇ 친환경농업체험교육장 운영

2,000,000원*100농가 = 200,000ㅇ 친환경농업 활성화 기반조성 지원사업

2,000,000원*1개소 = 2,000(X1,000)ㅇ 종합검정실 실험재료

208,160(100-401-01) 시설비

208,160,000원 = 208,160ㅇ 친환경농업 체험교육장 조성

4,500(100-401-02) 감리비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 친환경농업 체험교육장 조성

12,000(100-405-01) 자산및물품취득비

5,000,000원*2대 = 10,000ㅇ 친환경 미생물배양기

2,000,000원*1대 = 2,000(X1,000)ㅇ 종합검정실 병해충 예찰장비

농업기술 전문교육 26,750 18,000 △8,750

(X10,500) (X9,000) (X△1,500)

7,600(100-201-01) 사무관리비

6,455원*790명 = 5,100(X2,550)ㅇ 농업인 전문교육

2,500,000원*1개회 = 2,500(X1,250)ㅇ 품목별 농업인 연구모임 교육



2,370(100-206-01) 재료비

3,000원*790명 = 2,370(X1,185)ㅇ 농업인 전문교육

8,030(100-301-10) 행사실비보상금

2,500,000원*1개회 = 2,500(X1,250)ㅇ 품목별 농업인 연구모임 교육

7,000원*790명 = 5,530(X2,765)ㅇ 농업인 전문교육

농가경영컨설팅 3,000 3,000 0

(X1,500) (X1,500)

1,880(100-201-01) 사무관리비

470,000원*4회 = 1,880(X940)ㅇ 농가경영컨설팅 교육

1,120(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*160명 = 1,120(X560)ㅇ 농가경영컨설팅 교육

농산물 소득조사 분석 4,320 2,160 △2,160

(X4,320) (X2,160) (X△2,160)

720(100-202-01) 국내여비

20,000원*2회*18농가 = 720(X720)ㅇ 농산물소득조사 여비

1,440(100-301-12) 기타보상금

40,000원*2회*18농가 = 1,440(X1,440)ㅇ 농산물 생산비 조사농가 보상금

지역농업기술 정보화지원 10,000 10,000 0

(X5,000) (X5,000)

10,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

10,000,000원*1명 = 10,000(X5,000)ㅇ 농업경영 D/B화 작업인부임

농업전문인력 육성 276,950 266,420 △10,530

(X7,100) (X9,100) (X2,000)

10,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

10,000,000원 = 10,000(X5,000)ㅇ 농촌진흥사업 활력화 지원 인부임

26,160(100-201-01) 사무관리비

= 16,620ㅇ 농업지도자 육성

520,000원*1일*2대 = 1,040(X520) · 현지교육 차량임차

500,000원*2일*4대 = 4,000 · 역량강화교육 차량임차

500,000원*1회 = 500 · 역량강화교육 강사료 등

100,000원*10명 = 1,000 · 융자심사회의 위원회 수당



21,000원*480명 = 10,080 · 전문농업정보지원

= 2,940ㅇ 후계농업경영인 육성

500,000원*2일 = 1,000 · 역량강화교육 차량임차

400,000원*1회 = 400 · 역량강화교육 강사료 등

70,000원*5명*2회 = 700 · 후계농업경영인 선정위원회 수당

7,000원*12개월*10명 = 840 · 전문농업정보지원

= 4,800ㅇ 4-H회 육성

500,000원*2일*1대 = 1,000(X500) · 지도교사 교육

2,571원*350명 = 900 · 아리아리 문화체험학습

600,000원*1회*3대 = 1,800 · 클로버 현장체험학습 차량임차

3,666원*300명 = 1,100 · 서울시 4-H 경진대회

22,500원*80명 = 1,800(X900)ㅇ 생활지도자 양성교육

1,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,200,000원 = 1,200ㅇ 농업전문인력 육성

800(100-206-01) 재료비

400,000원*2회 = 800ㅇ 4-H회 육성(경진대회 등)

18,260(100-301-10) 행사실비보상금

= 6,960ㅇ 농업지도자 육성

7,000원*80명 = 560(X280) · 현지교육 보상금

40,000원*160명 = 6,400 · 역량강화교육

40,000원*40명 = 1,600ㅇ 후계농업경영인 육성(역랑강화교육)

= 6,500ㅇ 4-H회 육성

24,000원*25명 = 600(X300) · 지도교사 교육

5,000원*350명 = 1,750 · 아리아리 문화체험학습

20,000원*120명 = 2,400 · 클로버 현장체험학습

5,833원*300명 = 1,750 · 서울시 4-H 과제발표회

40,000원*80명 = 3,200(X1,600)ㅇ 생활지도자 양성 교육

53,000(100-307-02) 민간경상보조

2,000,000원*1개회 = 2,000ㅇ 농업지도자 단체육성

2,000,000원*15명 = 30,000ㅇ 우수농업지도자 해외연수 추진

1,000,000원*1개회 = 1,000ㅇ 후계농업경영인 단체육성

1,000,000원*20개회 = 20,000ㅇ 학교4-H회 과제활동지원

157,000(100-501-01) 민간융자금

= 157,000ㅇ 농업지도자 영농자금 융자지원



15,000,000원*10명 = 150,000 · 영농자금 융자금

7,000,000원 = 7,000 · 융자금 대하수수료

후계농업경영인 육성 1,422 2,250 828

(X790) (X1,250) (X460)

2,250(100-301-10) 행사실비보상금

2,500,000원*90% = 2,250(X1,250)ㅇ 후계농업경영인 교육비

선도농가경영 육성 0 100,000 100,000

(X50,000) (X50,000)

11,600(100-201-01) 사무관리비

900,000원*4회 = 3,600(X1,800)ㅇ 기술역량 진단 및 역량강화교육

8,000,000원*1개사업 = 8,000(X4,000)ㅇ 사업관리 및 성과평가 지원

2,000(100-202-01) 국내여비

2,000,000원*1개사업 = 2,000(X1,000)ㅇ 사업관리 및 성과평가 지원

6,400(100-301-10) 행사실비보상금

40,000원*160명 = 6,400(X3,200)ㅇ 기술역량 진단 및 역량강화교육

80,000(100-402-01) 민간자본보조

20,000,000원*80%*5농가 = 80,000(X40,000)ㅇ 선도농가 모델화시범

도시농업 활성화 1,605,120 1,301,591 △303,529

(X32,400) (X42,000) (X9,600)

단위 :

(일반회계)

시민 생활농업 교육 83,328 96,602 13,274

(X25,000) (X△25,000)

13,052(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 13,052ㅇ 원예실습교육장 관리 인부임

37,483원*250일*1명 = 9,371 · 인부임

12,000원*250일*1명 = 3,000 · 제수당

12,371,000원*5.5% = 681 · 국민연금

43,550(100-201-01) 사무관리비

= 15,300ㅇ 원예활동 생활화 교육

300,000원*6회 = 1,800 · 차량임차료 등

240,000원*6회 = 1,440 · 강사수당 등

12,000원*900부 = 10,800 · 교육교재 등



60,000원*21종 = 1,260 · 교육용 소모품 등

= 11,200ㅇ 도시농업전문가 교육

300,000원*10회 = 3,000 · 차량임차료 등

240,000원*15회 = 3,600 · 강사수당 등

20,000원*50부*4종 = 4,000 · 교육교재 등

60,000원*10종 = 600 · 교육용 소모품 등

= 7,050ㅇ 서울농업체험(그린투어) 교육

400,000원*15회 = 6,000 · 차량임차 등

70,000원*15회 = 1,050 · 현수막 등 교육소모품

= 10,000ㅇ 친환경 생활강좌

300,000원*20회 = 6,000 · 차량임차 등

170,000원*20회 = 3,400 · 강사료 등

30,000원*20회 = 600 · 현수막 및 교육소모품

4,000(100-201-02) 공공운영비

= 4,000ㅇ 원예실습교육장 운영

1,700원*2,000리터 = 3,400 · 냉난방 유류 등 구입

300,000원*2회 = 600 · 시설 수리보수

17,000(100-206-01) 재료비

200,000원*35회 = 7,000ㅇ 원예활동 생활화 교육

300,000원*10회 = 3,000ㅇ 도시농업전문가 교육

350,000원*20회 = 7,000ㅇ 친환경 생활강좌

19,000(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*40명*10회 = 2,800ㅇ 도시농업전문가 교육

= 16,200ㅇ 서울농업체험(그린투어) 교육

7,000원*600명 = 4,200 · 급식비

20,000원*600명 = 12,000 · 체험비

귀농 종합 지원 323,650 108,100 △215,550

60,000(100-201-01) 사무관리비

= 20,000ㅇ 귀농창업 교육

100,000원*40명 = 4,000 · 교재비

400,000원*20회 = 8,000 · 차량임차료

300,000원*20회 = 6,000 · 외부강사료



100,000원*20회 = 2,000 · 소모품비

= 40,000ㅇ 전원생활 교육

25,000원*500명 = 12,500 · 교육교재 및 실습용 소모품 등

200,000원*50회 = 10,000 · 강사료 등

350,000원*50회 = 17,500 · 차량임차료 등

11,500(100-206-01) 재료비

200,000원*20회 = 4,000ㅇ 귀농창업 교육

150,000원*50회 = 7,500ㅇ 전원생활 교육

33,100(100-301-10) 행사실비보상금

= 15,600ㅇ 귀농창업 교육

7,000원*40명*20일 = 5,600 · 급식비

500,000원*20회 = 10,000 · 실습비

7,000원*500명*5회 = 17,500ㅇ 전원생활 교육

3,500(100-405-01) 자산및물품취득비

3,500,000원*1식 = 3,500ㅇ 동력방제기

전통 우리음식 및 생활문화 교육 45,620 63,832 18,212

(X5,000) (X5,000)

13,052(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 13,052ㅇ 생활자원 교육 보조 인부임

37,483원*250일*1명 = 9,371 · 인부임

12,000원*250일*1명 = 3,000 · 제수당

12,371,000원*5.5% = 681 · 국민연금

34,700(100-201-01) 사무관리비

= 4,800ㅇ 계절별 우리농산물 이용 교육

500,000원*6회 = 3,000 · 교재, 강사수당 등

300,000원*6회 = 1,800 · 차량임차

= 9,700ㅇ 전통음식 교육

350,000원*20회 = 7,000 · 교재, 강사수당 등

300,000원*9회 = 2,700 · 차량임차

400,000원*14회 = 5,600ㅇ 우리음식 창업 준비 교육(강사수당 등)

= 7,200ㅇ 재외국인 전통음식교육

1,050,000원*6회 = 6,300 · 교재, 강사수당 등

300,000원*3회 = 900 · 차량임차



= 400ㅇ 생활과학관 운영

50,000원*8종 = 400 · 운영물품구입

= 7,000ㅇ 도시민 전통생활 교육

400,000원*10회 = 4,000(X2,000) · 교재, 강사수당 등

300,000원*10회 = 3,000(X1,500) · 차량임차

13,400(100-206-01) 재료비

300,000원*6회 = 1,800ㅇ 계절별 우리농산물 이용 교육

160,000원*20회 = 3,200ㅇ 전통음식교육

900,000원*6회 = 5,400ㅇ 재외국인 전통음식 교육

300,000원*10회 = 3,000(X1,500)ㅇ 도시민 전통생활 교육

280(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*20명*2회 = 280ㅇ 재외국인 전통음식 교육

2,400(100-307-02) 민간경상보조

200,000원*12개월*1개회 = 2,400ㅇ 생활개선회 과제활동지원

시민과 함께하는 도시농업 608,006 461,260 △146,746

(X35,000) (X35,000)

73,090(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 39,155ㅇ 실버·다둥이가족농원 운영 등 일용인부

37,483원*250일*3명 = 28,113 · 인부임

12,000원*250일*3명 = 9,000 · 제수당

37,112,250원*5.5% = 2,042 · 국민연금

= 26,103ㅇ 시민체험 영농교육장 운영 등 일용인부

37,483원*250일*2명 = 18,742 · 인부임

12,000원*250일*2명 = 6,000 · 제수당

24,742,000원*5.5% = 1,361 · 국민연금

= 7,832ㅇ 자연체험교실 일용인부

37,483원*150일*1명 = 5,623 · 인부임

12,000원*150일*1명 = 1,800 · 제수당

7,423,000원*5.5% = 409 · 국민연금

191,800(100-201-01) 사무관리비

16,000,000원*1개소 = 16,000(X8,000)ㅇ 초등학교 원예활동 활성화시범

= 105,000ㅇ 옥상농원 조성사업

7,000,000원*15개소 = 105,000 · 재배용기



= 49,600ㅇ 실버·다둥이가족농원 운영

500,000원*2회*2개소 = 2,000 · 폐기물 처리비

500,000원*2회*2개소 = 2,000 · 밭갈이 및 구획정리 등

2,000,000원*2개소 = 4,000 · 소농기구 및 현수막 등

3,000원*6,200㎡*2개소 = 37,200 · 실버·다둥이가족농원 임차료 등

500원*11개*800구획 = 4,400 · 가지과 채소 지주대

= 14,000ㅇ 주말체험영농 활성화 지원사업

2,000원*5,000부 = 10,000 · 작물재배 기술교육 교재 등

200,000원*20개소 = 4,000 · 안내판 이설작업

300,000원*10월 = 3,000ㅇ 시민체험 영농교육장 운영

= 1,200ㅇ 옥상농원(청사) 운영

100,000원*12월 = 1,200 · 시설물 유지관리 및 소모품 구매

60,000원*50회 = 3,000ㅇ 자연체험교실 운영

13,240(100-201-02) 공공운영비

= 13,240ㅇ 시민체험 영농교육장 운영

1,700원*1,200리터*6월 = 12,240 · 난방 유류 등 구입

2,000원*50리터*10월 = 1,000 · 예초기 등 연료비

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원*1개사업 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

121,130(100-206-01) 재료비

4,000,000원*1개소 = 4,000(X2,000)ㅇ 초등학교 원예활동 활성화시범

1,000,000원*15개소 = 15,000ㅇ 옥상농원 조성사업

= 39,400ㅇ 실버·다둥이가족농원 운영

10,000원*800구획 = 8,000 · 종자구입

20,000원*800구획 = 16,000 · 퇴비, 팽연왕겨 등 유기물

3,000원*800구획 = 2,400 · 웃거름비료 구입

100,000원*10종 = 1,000 · 화본과식물 등 전시작물 구입

60,000원*200대 = 12,000 · 토양객토

= 37,730ㅇ 주말체험영농 활성화 지원사업

5,390원*7,000구획 = 37,730 · 친환경 퇴비 및 방제제 등


100,000원*50종 = 5,000 · 식물, 종자, 병해충방제제 등

10,000원*500포 = 5,000 · 퇴비 및 비료 등

= 10,000ㅇ 옥상농원(청사) 운영



10,000원*100포*5종 = 5,000 · 퇴비 및 비료 등

5,000원*50종*20주 = 5,000 · 채소 및 산야초 보식용 식물 등

100,000원*50회 = 5,000ㅇ 자연체험교실 운영

48,000(100-401-01) 시설비


8,000,000원*1식 = 8,000 · 시설하우스 피복교체 공사

40,000,000원*1식 = 40,000(X20,000)ㅇ 도시농업 시범(실내농원 조성)

11,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 1,000ㅇ 실버, 다둥이가족농원 운영

500,000원*2대 = 1,000 · 예초기

10,000,000원*1식 = 10,000(X5,000)ㅇ 도시농업 시범

시민교육을 위한 기반확충 544,516 571,797 27,281

(X2,400) (X2,000) (X△400)

32,222(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 5,222ㅇ 기간제근로자 보수

37,483원*1명*100일 = 3,749 · 인부임

12,000원*1명*100일 = 1,200 · 제수당

4,949,000원*5.5% = 273 · 국민연금

27,000,000원 = 27,000ㅇ 도시농업실습장 인부

49,600(100-201-01) 사무관리비

250,000원*4분기 = 1,000ㅇ 기술공보 및 교육장비 유지관리

200,000원*10종 = 2,000ㅇ 농기계훈련장비 유지관리

46,600,000원 = 46,600ㅇ 도시농업실습장 운영

2,000(100-201-02) 공공운영비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 도시농업실습장 운영

4,000(100-202-01) 국내여비

400,000원*10명 = 4,000(X2,000)ㅇ 전문지도연구회 활동여비

5,000(100-202-03) 국외업무여비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 국외여비

16,800(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*28명*12월 = 16,800ㅇ 농업기술센터 대민활동비

49,050(100-206-01) 재료비

49,050,000원 = 49,050ㅇ 도시농업실습장 운영



317,344(100-401-01) 시설비

= 187,344ㅇ 첨단 도시농업교육장 조성 사업

180,000,000원*1식 = 180,000 · 시설비

180,000,000원*4.08% = 7,344 · 실시설계비

50,000,000원*1개소 = 50,000ㅇ 청사 옥상 방수공사

80,000,000원 = 80,000ㅇ 도시농업실습장 조성

4,050(100-401-02) 감리비

180,000,000원*2.25% = 4,050ㅇ 첨단 도시농업교육장 조성 사업

91,731(100-405-01) 자산및물품취득비

= 22,800ㅇ 노후 차량 대체구매

22,800,000원*1대 = 22,800 · 농촌지도사업 추진용 승용차

1,250,000원*1대 = 1,250ㅇ 문서 세단기 대체 구매

2,331,000원*1대 = 2,331ㅇ 교육 홍보용 장비 대체 구매

46,150,000원 = 46,150ㅇ 도시농업실습장 농기계 구입

19,200,000원 = 19,200ㅇ 도시농업실습장 이동화장실

행정운영경비(농업기술센터)정책 : 240,590 232,558 △8,032

일반예산성과목표 : 240,590 232,558 △8,032

성과지표 : 2011 20132012

기본경비 240,590 232,558 △8,032단위 :

(일반회계)

기본경비 240,590 232,558 △8,032

78,396(100-201-01) 사무관리비


30,000원*29명*70% = 609 · 기본사무용 종이류

5,000원*29명 = 145 · 소규모수선비

250,000원*18대*70% = 3,150 · 행정장비 수리비(프린터, 복사기 등)

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

40,000원*29명 = 1,160 · 기타소모품 구입비



24,100,000원*1명 = 24,100 · 일 숙직비

350,000원 = 350 · 당직실 침구구입비 및 세탁비

12,000원*6부*12월 = 864 · 신문구독료

480,000원*29명 = 13,920ㅇ 주요업무추진급량비

800,000원*4건*80% = 2,560ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비(주요업무계획 등)

500,000원*2종 = 1,000ㅇ 농업기술전문도서 구입

200,000원*5종*2회 = 2,000ㅇ 실험장비 수리비

50,000원*12월*2종 = 1,200ㅇ 소모품 등 구입비(청소도구 구입 등)

= 4,800ㅇ 수수료 및 사용료

50,000원*12월 = 600 · 나라장터이용 수수료

160,000원*12월 = 1,920 · 전기안전검사

1,200,000원 = 1,200 · 소방안전진단 검사

90,000원*12월 = 1,080 · 전화보수 및 유지관리 등

= 22,238ㅇ 기타수용비

11,000원*58㎥*1회 = 638 · 청사 정화조청소

1,800,000원*12월 = 21,600 · 청사 청소 및 유지관리

96,602(100-201-02) 공공운영비


50,000원*24회선*12월 = 14,400 · 전화요금

276,000원*29명 = 8,004 · 전기요금

38,000원*29명 = 1,102 · 상하수도 요금

18,000원*29명 = 522 · 우편요금

= 1,400ㅇ 부담금 및 협회비 등

349.9원*1,983㎡ = 694 · 교통유발부담금

238.9원*1,498㎡ = 358 · 환경개선 부담금(시설물)

87,000원*4대 = 348 · 환경개선 부담금(차량)

= 37,645ㅇ 연료비

1,700원*17.4ℓ*8시간*130일 = 30,764 · 냉난방기

1,700원*6.4ℓ*8시간*70일 = 6,093 · 온수기

900원*72.9㎥*12개월 = 788 · 가스비

= 19,572ㅇ 시설장비 유지비

100,000원*1개소*12월 = 1,200 · 정보실 운영 및 관리비

1,700원*1,983㎡ = 3,372 · 시설물 유지관리

80,000원*12월 = 960 · 승강기 안전관리



350,000원*12월 = 4,200 · 위험물 안전관리

4,200,000원 = 4,200 · 보일러 닥트 및 물탱크 청소

470,000원*12월 = 5,640 · 무인전자경비시스템 관리비

= 13,957ㅇ 차량 유지비

2,900,000원*1대 = 2,900 · 승용차(소형)

2,037,000원*1대 = 2,037 · 승합차(소형)

3,090,000원*1대 = 3,090 · 승합차(중형)

2,230,000원*1대 = 2,230 · 화물차(소형)

3,700,000원*1대 = 3,700 · 화물차(중형)

49,200(100-202-01) 국내여비

= 49,200ㅇ 여비

1,400,000원*28명 = 39,200 · 관내여비

10,000,000원 = 10,000 · 관외여비

1,160(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*29명 = 1,160ㅇ 정원가산업무추진비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

3,000(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 3,000ㅇ 직책급업무추진비

150,000원*1명*12월 = 1,800 · 5급

50,000원*2명*12월 = 1,200 · 6급(농업인상담소장)

재무활동(농업기술센터)정책 : 36,587 6,354 △30,233

일반예산성과목표 : 36,587 6,354 △30,233

성과지표 : 2011 20132012

보전지출 36,587 6,354 △30,233단위 :

(일반회계)

국고보조사업 집행잔액 반납 36,587 6,354 △30,233

6,354(100-802-01) 국고보조금반환금



6,353,766원 = 6,354ㅇ 국고보조금 집행잔액 반납



1본부2…news.seoul.go.kr/gov/files/2012/02/2012_09_budget.pdf ·...

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