1ra clase marco general de_proyectos
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Es un conjunto de actividades o acciones, que permite implementar una actividad productiva a sus promotores para obtener una rentabilidad.
MARCO CONCEPTUAL
PROYECTOBúsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendiente a resolver una necesidad humana.
PROYECTO DE INVERSION
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Respuestas que debe presentar un Proyecto
Responderse 9 preguntas
¿..?
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Qué problema se debe resolver
Objetivo de proyectoAlternativasDiagnostico
1¿Qué?
2¿A quién?
Esta dirigido
Población objetivo Mercado
INVOLUCRADOS
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3¿Cuánto?
4¿Dónde?
5¿Cómo?
Debe estar ubicado Localización
Se va a producir Tecnología
Se va a producir Tamaño
Ambiente
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Cuál alternativase escogerá
6¿Cuál?
Evaluación - Selección
Criterios - Indicadores
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Con qué recursosse hará el proyecto Financiamiento
7¿Con qué?
8¿Quién? Lo va Ejecutar y/o
Administrar Organización
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Se realizará el proyecto
9¿Cuándo?
Programación
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Las 9 Preguntas del Proyecto ¿..?
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Importancia de los Proyectos
Establece en el presente si nuestras ideas son rentables económica y financieramente, si son implementadas, allí radica la importancia de elaborar los proyectos antes de invertir sin mayores estudios, pudiendo perder en forma parcial o total los recursos empleados.
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADO PROYECTO DE INVERSION PRIVADO
Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios esperados, son los resultados del valor de venta de los productos (bienes o servicios), que generará el proyecto.
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA O PROYECTO DE INVERSION PUBLICA O SOCIALSOCIAL
Es realizado por instituciones gubernamentales o alternativas, para satisfacer una necesidad o solucionar un problema social identificado. Los resultados esperados, son beneficios de la economía en su conjunto.
TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIÓNTIPOS DE PROYECTO DE INVERSIÓN
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EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIONEL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION
PREINVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INVERSION
EVALUACIONDE RESULTADOS
(EX-POST)
(GERENCIA DE OPERACIÓN)
EJECUCION
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL FACTIBILIDAD EL PROYECTO(EVALUACION EX-ANTE)
IDEA, PREFACTIBILIDADPROPUESTA
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
PERFILPERFIL PREFACTIBILIDADPREFACTIBILIDAD FACTIBILIDADFACTIBILIDAD DISEÑO DEFINITIVODISEÑO DEFINITIVO EJECUCIONEJECUCION OPERACIONOPERACION
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PERFILPERFIL No debe demandar gran cantidad de No debe demandar gran cantidad de
recursos (tiempo y dinero).recursos (tiempo y dinero). Requiere de la participación de técnicos Requiere de la participación de técnicos
especializados en el tema. especializados en el tema. Se debe tener una estimación aproximada Se debe tener una estimación aproximada
de los costos y beneficios atribuibles al de los costos y beneficios atribuibles al mismo.mismo.
Se debe definir y analizar el mayor número Se debe definir y analizar el mayor número de alternativas posibles.de alternativas posibles.
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PREFACTIBILIDADPREFACTIBILIDAD
Puede basarse en información secundaria, Puede basarse en información secundaria, no obstante ello dependerá de la magnitud no obstante ello dependerá de la magnitud de la inversión.de la inversión.
Exige una interacción entre la preparación Exige una interacción entre la preparación técnica y su evaluación económica.técnica y su evaluación económica.
Debe hacerse énfasis en el análisis de Debe hacerse énfasis en el análisis de alternativas viables establecidas a nivel de alternativas viables establecidas a nivel de perfil.perfil.
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FACTIBILIDADFACTIBILIDAD Incluye lo mismo que la prefactibilidad, pero Incluye lo mismo que la prefactibilidad, pero
con mayor profundidad y menor rango de con mayor profundidad y menor rango de variación esperado en los montos de los variación esperado en los montos de los costos y beneficios. Requiere de la costos y beneficios. Requiere de la participación de especialistas y de fuentes participación de especialistas y de fuentes de información primarias (Estudio de de información primarias (Estudio de demanda y análisis de mercado).demanda y análisis de mercado).
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FACTIBILIDADFACTIBILIDAD
Se desarrollan mayores estudios Se desarrollan mayores estudios sustentatorios de ingeniería (Estudio de sustentatorios de ingeniería (Estudio de Suelos, Balance Hídrico, etc.), llegando a Suelos, Balance Hídrico, etc.), llegando a diseños más refinados que para la diseños más refinados que para la prefactibilidad (Planos).prefactibilidad (Planos).
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DISEÑO DEFINITIVODISEÑO DEFINITIVO Diseño de detalle de ingeniería o fase de Diseño de detalle de ingeniería o fase de
preparación pre-operativa.preparación pre-operativa.
EJECUCIÓNEJECUCIÓN Fase de aplicación o construcción del Fase de aplicación o construcción del
proyecto.proyecto.
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ETAPAS O FASES DE UN PROYECTO PREINVERSIÓN:PREINVERSIÓN: Asociada a la fase de estudios Asociada a la fase de estudios
sustentatorios tanto de ingeniería como de sustentatorios tanto de ingeniería como de evaluación económica y financiera.evaluación económica y financiera.
INVERSIÓN:INVERSIÓN: Ejecución o período de Ejecución o período de construcción de las obras.construcción de las obras.
OPERACIÓN:OPERACIÓN: Implantación del proyecto, se Implantación del proyecto, se
empieza a percibir los beneficios de la inversión empieza a percibir los beneficios de la inversión realizada.realizada.
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IDEA
EVALUACIÓNPREPARACIÓN O FORMULACIÓN
OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓNFLUJO DE
CAJA
ESTUDIO DE
MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIODE
GESTIÓN
ESTUDIO DE ASPECTOS LEGALES
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
ANÁLISIS CUALITATIVO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
ESTUDIO FINANCIERO
PERFIL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PRE-INVERSIÓN
INVERS IÓN
OPERACIÓN
Etapas de formulación
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CONTENIDO GENERAL DE UN ESTUDIO DE PRE – INVERSION
I. ASPECTOS GENERALESII. IDENTIFICACION DEL PROYECTOIII. FORMULACION DEL PROYECTOV. EVALUACION DELPROYECTO
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I. I. Aspectos Generales.-Aspectos Generales.- Realiza la presentación del Proyecto de Inversión y señala sus características principales.
II.II. Identificación del Proyecto.-Identificación del Proyecto.- Define el problema y las alternativas de solución.
III. Formulación del Proyecto.-III. Formulación del Proyecto.- Se cuantifica la demanda y oferta de los servicios del Proyecto de Inversión y en base a ello se cuantifica los costos y beneficios de las alternativas identificadas.
IV.IV. Evaluación del ProyectoEvaluación del Proyecto.-.- Compara los flujos de costos de inversión, con los flujos de beneficios netos utilizando indicadores de decisión.
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IdentificaciónIdentificación
Visión General del Estudio de Pre - InversiónVisión General del Estudio de Pre - Inversión
Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4
Problema central
FormulaciónFormulación
Demanda y oferta del servicio Presupuesto de Inversión y de
Mitigación Ambiental. Presupuesto de Operación y
Mantenimiento Beneficios.
EvaluaciónEvaluación
Impacto Ambiental VAN, TIR y B/C Marco Lógico
Aspectos GeneralesAspectos Generales
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1.1. Nombre del Proyecto1.1. Nombre del Proyecto1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.3. Participación de las entidades involucradas y 1.3. Participación de las entidades involucradas y
de los beneficiarios.de los beneficiarios.1.4. Marco de Referencia.1.4. Marco de Referencia.
CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO
I.I. Aspectos GeneralesAspectos Generales
II.II. Identificación del ProyectoIdentificación del Proyecto
2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.2. Definición del Problema y Sus Causas2.2. Definición del Problema y Sus Causas2.3. Objetivo del Proyecto.2.3. Objetivo del Proyecto.2.4. Alternativas de Solución.2.4. Alternativas de Solución.
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3.1. Análisis de la Demanda3.1. Análisis de la Demanda3.2. Análisis de la Oferta.3.2. Análisis de la Oferta.3.3. Balance Oferta Demanda.3.3. Balance Oferta Demanda.3.4. Costos.3.4. Costos.3.5. Beneficios3.5. Beneficios3.6. Evaluación Social.3.6. Evaluación Social.3.7. Análisis de Sensibilidad.3.7. Análisis de Sensibilidad.3.8. Análisis de Sostenibilidad.3.8. Análisis de Sostenibilidad.3.9. Impacto Ambiental.3.9. Impacto Ambiental.3.10. Selección de Alternativas.3.10. Selección de Alternativas.3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa 3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa
SeleccionadSeleccionad
III. Formulación y EvaluaciónIII. Formulación y Evaluación
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1.1. Nombre del Proyecto1.1. Nombre del Proyecto
CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO
I.I. Aspectos GeneralesAspectos Generales
Ejm.Estudio de Perfil “Habilitación de Areas Verdes en el A.H. M.Ramón Castilla”
Que? Sobre que? en donde?
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Participación de las entidades involucradas y 1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.de los beneficiarios.
Técnica para propiciar la participación:
Talleres participativos, Entrevistas, Mesas de Trabajo, Grupos Focales, Observación Directa, Cuestionario etc.
![Page 27: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/27.jpg)
TOMADO DE LA PRESENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE FORMULADORESMINISTERIO DE AGRICULTURA
NO
SI NO
SI
METODOLOGÍAS PARA RECOGER INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓNOPINIÓN
NO RECOGI
DA
ESCUCHA DIVERSAS OPINIONE
S
Entrevista Personal
EVITAR ASUMIR UNA POSICIÓN
PEDANTE
INVITA AL DIALOGO
![Page 28: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/28.jpg)
TOMADO DE LA PRESENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE FORMULADORESMINISTERIO DE AGRICULTURA
DIVERSAS METODOLOGÍ
AS PARA RECOGER
INFORMACIÓN DE LA
POBLACIÓN
METODOLOGÍAS PARA RECOGER INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN
![Page 29: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/29.jpg)
1.4. Marco de Referencia1.4. Marco de Referencia
• Antecedentes.• Descripción del Proyecto.• Ubicación del Proyecto.
II.II. Identificación del ProyectoIdentificación del Proyecto
2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.1. Diagnostico de la Situación Actual
• Área de Influencia (Área de Referencia)
Es el área de análisis y zona afectada por el problema.
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Se basa en los siguientes aspectos:
• Técnicos, topográficos, geológicos.• Peligros Naturales.• Demográfico.• Servicios Sociales (Educación, Salud)• Características de las Vivienda.• Servicios Básicos.• Actividades Económicas.• Problemas sociales.• Nivel Socioeconómico.• Perspectivas de desarrollo.
• Diagnostico del Área de Influencia
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2.2. Definición del Problema y sus Causas2.2. Definición del Problema y sus Causas
• Definición del problema
Situación que denota inconveniencia, insatisfacción o un hecho negativo. No es la ausencia o falta de algo.
Ejm.Incorrecto “Hace falta un centro de Salud”. Correcto “Existe una alta morbilidad”
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• Árbol de Causas y Efectos.
Consiste en realizar un mapeo donde se identifica el problema central, las causas que los originan, y los efectos que se derivan de él.
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BAJO APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR
Inseguridad de la Población
Escolar
Riesgo contra la integridad
física
Infraestructura educativa
inadecuada
Infraestructura construida sin
normatividad educativa
Incomodidad del educando
Mobiliario en malas
condiciones
Insuficiente Mobiliario
Deficiente Desarrollo
Tecnológico
Inexistencia de
Laboratorio
Inexistencia de Equipo
Tecnológico
Biblioteca en malas
condiciones
Personal docente
desactualizado
Poca capacitación de los profesores
Limitada Recreación
Ejm. Árbol de Causas de la I.E 5129
Problema CentralProblema Central
Causas IndirectasCausas Indirectas
Causas DirectasCausas Directas
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BAJO APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR
Personas con Bajo Nivel Cultural y Social
Mala calificación personal
Desmotivación en actividades
escolares
Perdida de valores
Niños mal instruidos
Retraso Escolar
Incremento de problemas sociales
Incremento de niños que
trabajan
Mayor Deserción
escolar
Mayor Inasistencia
escolar
Ejm. Árbol de Efectos de la I.E 5129
Problema CentralProblema Central
Efectos IndirectosEfectos Indirectos
Efectos DirectosEfectos Directos
Efecto UltimoEfecto Ultimo
![Page 35: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/35.jpg)
MEJOR APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR
Población Escolar Segura
Niños protegidos
Infraestructura educativa adecuada
Infraestructura construida según
normatividad educativa
Comodidad del educando
Mobiliario en buenas
condiciones
Disponibilidad de Mobiliario
nuevo
Eficiente Desarrollo
Tecnológico
Existencia de Laboratorio
Disponibilidad de Equipo
Tecnológico
Biblioteca en buenas
condiciones
Personal docente
actualizado
capacitación de los profesores
Adecuada Recreación
Ejm. Árbol de Medios de la I.E 5129
Objetivo CentralObjetivo Central
Medios IndirectosMedios Indirectos
Medios DirectasMedios Directas
![Page 36: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/36.jpg)
MEJOR APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR
Personas con Mejor Nivel Cultural y Social
Buena calificación personal
Motivación en actividades escolares
Recuperación de valores
Niños bien instruidos
Buen nivel Escolar
Disminución de problemas sociales
Disminución de niños que
trabajan
Menor Deserción
escolar
Mayor asistencia
escolar
2.3. Objetivo del Proyecto2.3. Objetivo del Proyecto
Objetivo CentralObjetivo Central
Ejm. Árbol de Fines de la I.E 5129
Fines IndirectosFines Indirectos
Fines DirectosFines Directos
Fin UltimoFin Ultimo
![Page 37: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/37.jpg)
2.4. Alternativas de Solución2.4. Alternativas de Solución
Se derivan a partir de la última línea del árbol de causas que al convertirse en medios reciben, el nombre de medios fundamentales por que a partir de allí se comienzan a delinear las acciones y alternativas de solución al problema.
Describa brevemente las principales características de cada una de las posibles alternativas de solución identificadas.
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Dentro de las alternativas, se podrá considerar:
En Habilitación de Áreas Verdes• Construcción de Alameda.• Construcción del Parque. En Educación.• Construcción de I.E. con Material de Concreto.• Construcción de I.E. con Material Prefabricado.
Alternativa de Solución: Son proyectos mutuamente excluyentes con diferentes metas pero permiten alcanzar el mismo objetivo central.
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3.1. Análisis de la Demanda3.1. Análisis de la Demanda• Horizonte de EvaluaciónHorizonte de Evaluación
Es un periodo que lo define la vida útil de una inversión o el periodo de análisis que se desea dar a un proyecto a través del cual se medirán los beneficios y costos.
III.III.Formulación del ProyectoFormulación del Proyecto
• DemandaDemanda
La demanda esta determinada por la cantidad de servicio que la población en el área de influencia estaría dispuesto a recibir, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, sexo, nivel de educación entre otras, dependiendo del tipo de proyecto.
La demanda esta expresada en diferentes unidades de medida.
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• Demanda ProyectadaDemanda Proyectada
Se utiliza la tasa de crecimiento de población del distrito, provincia o departamento según corresponda el área de influencia.
3.2. Análisis de la Oferta3.2. Análisis de la Oferta
• Oferta Actual
Es la cantidad de servicios que se ofrece actualmente y de existir otros proveedores también se debe caracterizar y estimar el volumen de servicios que ofrecen.
![Page 41: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/41.jpg)
• Oferta ActualEjm.
El estado del área es en mal estado, debido a que lo usan como acopio de basura.
En el A.H. Mariscal Ramón Castilla debido al crecimiento desordenado de la población no cuenta con otras área de recreación.
Por tanto la oferta actual es cero.
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• Oferta Actual Optimizada (Sin Proyecto)
Es la capacidad de la oferta que se puede disponer óptimamente con los recursos disponibles, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos.
![Page 43: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/43.jpg)
3.3. Balance Oferta Demanda3.3. Balance Oferta Demanda
Los servicios que serán demandados al proyecto se calcula como la diferencia entre la cantidad demanda y la cantidad optimizada ofrecida.
• Metas (Oferta Con Proyecto).
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3.4. Costos3.4. Costos
Estimar los Costos a Precios de Mercados y a Precios Sociales, para este último se utilizarán factores de corrección.
Los factores de Corrección.
Los precios de mercado no reflejan el valor o costo real para el pais, debido a distorsiones en el mercado como:
• Impuestos.• Subsidios.• Transferencias.• Cuotas.• Monopolios• Monopsonios.
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• Costos en la Situación Sin Proyecto.
Los costos en la situación sin proyecto están determinados por los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura existente y los costos de optimización del mismo.
Los costos de mantenimiento, son los costos de las actividades para preservar los distinto elementos del proyecto y los costos de operación, son los costos de las actividades para poner en funcionamiento el proyecto.
En el Ejm, como en la situación actual no existe infraestructura vial peatonal estos costos son nulos.
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• Costos en la Situación Con Proyecto.
Los costos en la situación con proyecto están determinados por los costos de operación y mantenimiento del proyectos y los costos de inversión del mismo.
![Page 47: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/47.jpg)
• Costos Incrementales.
Alternativa 1: Flujo de Costos IncrementalesA Precios de Mercado
(Nuevos Soles S/.)
Alternativa 1: Flujo de Costos IncrementalesA Precios Sociales(Nuevos Soles S/.)
COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 486.7482. COSTOS CON PROEYCTO 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.138
COSTOS DE MANTENIMIENTO 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.1383. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.138
VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 685.286
COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 571.5952. COSTOS CON PROEYCTO 45.16145.16145.16145.16145.16145.16145.16145.161 45.161
COSTOS DE MANTENIMIENTO 45.16145.16145.16145.16145.16145.16145.16145.161 45.1613. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 571.595 45.16145.16145.16145.16145.16145.16145.16145.161 45.161
VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 794.976
![Page 48: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/48.jpg)
Alternativa 2: Flujo de Costos IncrementalesA Precios de Mercado
(Nuevos Soles S/)
Alternativa 2: Flujo de Costos IncrementalesA Precios Sociales(Nuevos Soles S/.)
COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 719.4482. COSTOS CON PROEYCTO 53.12953.12953.12953.12953.12953.12953.12953.129 53.129
OPERACIÓN 14.40014.40014.40014.40014.40014.40014.40014.400 14.400MANTENIMIENTO 38.72938.72938.72938.72938.72938.72938.72938.729 38.729
3. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 719.44853.12953.12953.12953.12953.12953.12953.12953.129 53.129
VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 982.242
COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 604.5782. COSTOS CON PROYECTO 44.92944.92944.92944.92944.92944.92944.92944.929 44.929
OPERACIÓN 12.38412.38412.38412.38412.38412.38412.38412.384 12.384MANTENIMIENTO 32.54532.54532.54532.54532.54532.54532.54532.545 32.545
3. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 604.57844.92944.92944.92944.92944.92944.92944.92944.929 44.929
VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 826.814
![Page 49: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/49.jpg)
3.5. Beneficios3.5. Beneficios
En el caso de Proyectos de Inversión Pública se puede identificar tres tipos de beneficios:
1. Beneficios Directos.
2. Beneficios Indirectos.
3. Beneficios Intangibles.
![Page 50: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/50.jpg)
Beneficio Directo : Son los beneficios o valores privados.
Beneficios Indirecto : Son los beneficios que se producen en otros sectores por el efecto del proyecto.
Beneficios Intangibles : Son los beneficios difícil de medir e incluso de identificar.
![Page 51: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/51.jpg)
En el ejm. de infraestructura peatonal, no se identifica ningún tipo de beneficio porque no existe infraestructura, por tanto los beneficios en la situación sin proyectos es igual a cero.
• Beneficios Sin Proyecto
![Page 52: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/52.jpg)
• Beneficios Con Proyecto
En el ejm. de infraestructura peatonal, los beneficios directos dependen del volumen de transito peatonal.
Beneficios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Población Peatonal Con Proyecto 5.142 7.035 7.161 7.290 7.421 7.555 7.691 7.829 7.970 8.114Transito Peatonal Normal 5.142 5.235 5.329 5.425 5.522 5.622 5.723 5.826 5.931 6.038Transito Peatonal Desviado 1.800 1.832 1.865 1.899 1.933 1.968 2.003 2.039 2.076
Alternativa 1: Proyección de Beneficios(Peatones por día)
Alternativa 2: Proyección de Beneficios(Peatones por día)
Beneficios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Población Peatonal Con Proyecto 5.142 7.935 8.077 8.223 8.371 8.521 8.675 8.831 8.990 9.152Transito Peatonal Normal 5.142 5.235 5.329 5.425 5.522 5.622 5.723 5.826 5.931 6.038Transito Peatonal Desviado 2.700 2.749 2.798 2.848 2.900 2.952 3.005 3.059 3.114
![Page 53: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/53.jpg)
• Beneficios Incrementales
Es la diferencia de los beneficios con y sin proyecto que para el ejm. de infraestructura peatonal, es igual a los beneficios con proyecto.
También se puede identificar beneficios de difícil cuantificación:
![Page 54: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/54.jpg)
Beneficios Incrementales Intangible
A l t e r n a t i v a 1 A l t e r n a t i v a 2
N º d e a c c id e n t e s o c a s io n a d o s
S e r e g i s t r a r o n d o s e n l o s ú l t im o s s e is
m e s e s
D is m in u c ió n d e l o s
a c c id e n t e s .
D is m in u c ió n d e lo s a c c id e n t e s .
S e g u r id a d f í s i c a y m e n t a l d e lo s
p e a t o n e sS e g u r id a d p a r a e l
c r u c e d e p e a t o n e sN o M e jo r a M e jo r a M e jo r a
T r a n q u i l i d a d e n e l c r u c e p e a t o n a l
T ie m p o r e q u e r id o p a r a c r u z a r l a v í a .
T ie m p o n e c e s a r i o p a r a c r u z a r l a v í a c o n in s e g u r id a d o
u s a r v í a a l t e r n a
T ie m p o p a r a s u b i r y b a ja r
d e l p u e n t e d e 5 . 1 0 m d e
a l t u r a
T ie m p o p a r a s a l i r y e n t r a r d e l
t ú n e l s u b t e r r á n e o d e
2 . 8 0 m d e l d e s n iv e l
R e d u c c ió n d e l t i e m p o
C o m o d id a d
p r e s e n t a c o n d i c io n e s
in a d e c u a d a s p a r a e l c r u c e
R e g u la r c o m o d id a d
B u e n a c o m o d id a d
E s a g r a d a b le c r u z a r p o r l a v í a p e a t o n a l .
E s t é t i c a y P a n o r a m a d e l á r e a
d e in f l u e n c iaB a ja R e g u la r B u e n a
M e jo r a la E s t é t ic a y P a n o r a m a d e l á r e a
d e i n f l u e n c iaC o n g e s t ió n
V e h ic u la rM a y o r
M e n o r ( d is m in u y e )
M e n o r ( d is m in u y e )
M e jo r a e l t r á f i c o v e h ic u la r .
D e t a l l e S i n P r o y e c t o C o n P r o y e c t o B e n e f i c i o I n c r e m é n t a l
![Page 55: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/55.jpg)
3.6. Evaluación Social3.6. Evaluación Social
Es la comparación de los beneficios y costos que se generan corregidos por los factores de conversión a precios económicos, con el propósito de determinar la conveniencia de ejecución de la inversión.
Utiliza dos metodologías:1. Costo Beneficio2. Costo Efectividad
Metodología costo – beneficio.- Es la comparación de beneficios y costos (valorizados en terminos monetarios) para lo cual utiliza principalmente los siguientes indicadores:
- VAN- TIR- B/C
![Page 56: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/56.jpg)
Nota.- El valor residual es el valor de recuperación de la inversión al final de horizonte de evaluación (si no tiene uso alternativo el valor residual será igual a cero).
¿..?
![Page 57: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/57.jpg)
Metodología costo efectividad.- Se basa en identificar los beneficios del proyecto, expresados en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por cada unidad de beneficio del proyecto, para lo cual utiliza el ratio costo efectividad.
Ratio Costo Efectividad (CE)
Donde:
CE = Ratio costo efectividadVACS = Valor actual de costos socialesIE = Es el indicador de efectividad, para el ejm, son los beneficios expresados en transito promedio de peatones al día.
IEVACSCE
![Page 58: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/58.jpg)
Cálculo del Ratio Costo Efectividad a Precios Sociales
Descripción Alternativa 1
Alternativa 2
VA Costos Incrementales a precios Privados 794.976 982.242
VA Costos Incrementales a precios Sociales 685.286 826.814
Beneficios Incrementales por persona 7.563 8.530
Costo Efectividad a Precios Privados (CE PP) 105,12 115,14
Costo Efectividad a Precios Sociales (CE PS) 90,61 96,92
CRUCE PEATONAL PANAMERICANA NORTE KM. 30+100 - PUENTE PIEDRA
![Page 59: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/59.jpg)
3.7. Análisis de Sensibilidad3.7. Análisis de Sensibilidad
Es una técnica que indica en forma exacta la magnitud en que cambia el Valor Actual Neto Social (VANS), o el ratio Costo Efectividad (CE) de ser el caso, como respuesta a un cambio dado en una variable relevante, manteniendo constante las demás.
Variables relevantes:- El Beneficio esperado.- Costos de Inversión.
![Page 60: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/60.jpg)
3.8. Análisis de Sostenibilidad3.8. Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Se deberá analizar:
1. Definir claramente que institución o entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento del proyecto.
3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
4. La participación de los beneficiarios.
![Page 61: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/61.jpg)
Análisis Comparativo de Flujo de Costos y Financiamiento(Precios Privados en Nuevos Soles)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9F l u j o d e C o s t o s 5 7 1 . 5 9 5 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1
I n v e r s ió n T o t a l 5 7 1 . 5 9 5C o s t o s d e M a n t e n im ie n t o 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1
F u e n t e s d e F i n a n c i a m i e n t o 5 7 1 . 5 9 5 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1F o n d o d e C o m p e n s a c ió n M u n ic ip a l ( E M A P E ) 5 7 1 . 5 9 5I n g r e s o s d e P e a je ( E M A P E )
4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1
C o s t o s y F u e n t e s A ñ o s
![Page 62: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/62.jpg)
3.9. Impacto Ambiental3.9. Impacto Ambiental
Consiste en identificar los impactos positivos o negativos de las acciones de un proyecto, que se produce sobre el medio físico, biológico, socioeconómico y cultural, así como las medidas de mitigación y sus costos.
Las medidas de mitigación se logran mediante la intervenciones que sean necesarias.
No se debe descartar la posibilidad de declarar la inviabilidad del proyecto con el EIA.
![Page 63: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/63.jpg)
Positivo Negativo Neutro Corto Medio LargoLocal Regional Nacional Leve Moderado FuerteMedio Fisico1 Contaminación Atmosferica: Aire X X X X2 Ruido X X X X3 Suelo: Movimiento de Tierra X X X X
Medio Biologico1 Flora2 Fauna
Medio Socioeconomico y Cultural1 Transito Vial X X X X2 Transito Peatonal X X X X3 Infraestructura Electrica X X X X4 Infraestructura de Agua Potable X X X X5 Infraestructura de Riego X X X X6 Cables de Telefono X X X X7 Infraestructura Vial X X X X8 Cultura Vial X X X X9 Incidencia Visual X X X X
EFECTO AMBIENTAL
Espaciales MagnitudTransitorios
Temporabilidad
CO
MP
ON
EN
TES
AM
BIE
NTA
LES
PO
TEN
CIA
LME
NTE
AFE
CTA
BLE
S
Variables de IncidenciaTipo
Perma-nentes
Matriz de Impacto Ambiental para la Construcción del Puente Peatonal
![Page 64: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/64.jpg)
3.10. Selección de Alternativas3.10. Selección de Alternativas• Colocar el nombre de la alternativa
seleccionada.• Justificar las razones de su elección, en base a
la evaluación social , análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental.
3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa 3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa SeleccionadaSeleccionada
La matriz de marco lógico es el resumen del proyecto que permite hacer el seguimiento y evaluación ex – post del proyecto de inversión pública.
![Page 65: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/65.jpg)
Relacionado con lasACCIONES
IDENTIFICADAS
ACTIVIDADESSon actividades
concretas
Relacionado con losMEDIOS
FUNDAMENTALES
COMPONENTESDenominados líneas de
acción
Relacionado con el OBJETIVO CENTRAL
PROPÓSITOEs el cambio que se deberá observar al finalizar el proyecto.
Relacionado con el FIN ULTIMO
FINObj. Sectorial que se espera contribuir a través del proyecto
SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓNINDICADORESOBJETIVOS
CA
US
ALID
AD
CORRESPONDENCIA
Matriz de Marco Lógico
Medidas para verificar el
cumplimiento de los objetivos
Fuentes de información
Condiciones fuera del
control del proyecto
![Page 66: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/66.jpg)
Ejm.MARCO LOGICO DEL PROYECTO “Constrccion del Puente Peatonal en la Panamericana Norte Km. 30 + 100 –
Puente Piedra”
La comisaría y seguridad ciudadana cumplen su rol para el cuidado de la infraestructura vial y la tranquilidad de los peatones.Se mantiene la política del gobierno local.
Estadística de comisaría del distrito.Estudio de transito peatonal y vehicular.Registro de defunciones de la municipalidad
Reducción de 85 a 10 accidentes por año, al quinto año de funcio. del proyecto.Incremento del número de peatones de 5,142 a 7.555 al quinto año de func. del proy.Disminución de la congestión vehicular en horas punta de 8 vehic. a 0 al funcionamiento del proyecto.
Transito Peatonal Seguro.
PROPOSITO
Estudio Socioeconómico. Plan Estratégico de la Municipalidad Distrital.Estadística de la Comisaría del Distrito.
Reducción de costos socioeconómicos.Disminución de 5,142 peatones inseguros a 0 al primer año de funcionamiento del proyecto.
Mejor Calidad de Vida en la Población.
FIN
SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓNINDICADORESOBJETIVOS
![Page 67: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/67.jpg)
Recursos Financieros de la MMl Comprometidos.No se generan grandes adicionales de obra.No se incrementan sustancialmente los precio
Cuaderno de Obras.Liquidación de obra, Supervisión de trabajos realizados.
Nuevos Soles1. Exp. Técnico 21,170.00.2. Costo Directo 472,549.00 3. Gastos Genl 56,706.00 4. Supervisión 21,170.00 571,595.00Inv. Total (Nuevos Soles S/.)
1.Construcción del puente peat.2.Implantación de señalización.3.Construcción de muro separador vías.4.Programa de educación a los peatones.
ACCIONES
No se produce un desastre natural que daña la infraestructura construida.La población se organiza para asistir a los programas de capacitación vial.
Inventario Vial.Informes de obra.Exp. Técnico.Informe de supervisión de obra.
Puente de 48.4 m de longitud en 2 meses.Dos escaleras de 20.4 m. de longitud c/u, en un mes.Instalación de 5 señales de transito peatonal en un mes.Instalación de 02 señales de transito vehicular en un mes.200 m de barreras medianeras en un mes.Realizar 04 campañas en educación vial en 2 meses.
Disponibilidad de infraestructura peatonal.Adecuada señalización.Existencia de barreras para impedir el cruce.Buena cultura en educación vial.
COMPO
NENTES
SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓNINDICADORESOBJETIVOS
![Page 68: 1ra clase marco general de_proyectos](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062503/589f0b721a28ab226b8b552b/html5/thumbnails/68.jpg)
IV. ConclusionesIV. Conclusiones
• Definición del Problema Central.
• Colocar los resultados de la alternativa recomendada.
• Describir las actividades del proyecto, incluyendo aquellos vinculados con el análisis de sostenibilidad e impacto ambiental.
• La recomendación puede ser: realizar estudios de mayor profundidad (pre-factibilidad o factibilidad); rechazar o dar viabilidad al PIP.
• Recomendar el Seguimiento y Supervisión del proyecto con el objeto de cumplir los indicadores verificables objetivamente.
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V. AnexosV. Anexos
• Cuadros de Análisis.• Registro Fotográfico.• Documentos de Referencia.• Presupuestos de Inversión y
Mantenimiento.