1.สรปขอมลผลการด าเนนงานและผลการเบกจายงบประมาณ รายจายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอมล ณ วนพฤหสบดท 19 มนาคม 2558

1. ผลการเบกจาย กรมชลประทานไดรบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 43,054.7635

ลานบาท ผลการเบกจายภาพรวม จ านวน 17,373.2398 ลานบาท คดเปนรอยละ 40.35 ซงต ากวาเปาหมายของรฐบาลไตรมาสท 2 ก าหนดไว (รอยละ 55.00) รอยละ 14.65 ส าหรบงบรายจายลงทน 35,529.4536 ลานบาท เบกจายจ านวน 13,998.9342 ลานบาท คดเปนรอยละ 39.40 ต ากวาเปาหมายรฐบาล (รอยละ 55.00) รอยละ 15.60

หนวย : ลานบาท

งบประมาณ รายจายประจ าป

2558

งบประมาณ (พ.ร.บ.)

งบหลงโอนเปลยนแปลง

ผลการเบกจายสะสม เปาหมาย รฐบาลไตรมาสท 2 (รอยละ)

*ผลตาง (รอยละ) จ านวนเงน

รอยละ/ พ.ร.บ.

รวม 43,054.7635 43,054.7635 17,373.2398 40.35 55.00 - 14.65 รายจายประจ า 7,525.3099 7,555.9495 3,374.3056 44.84 55.00 - 10.16 รายจายลงทน 35,529.4536 35,498.8140 13,998.9342 39.40 55.00 - 15.60

หมายเหต: ขอมลจากระบบ GMIS + มากกวาเปาหมาย - นอยกวาเปาหมาย ขอมลผลการเบกจาย ณ 19 ม.ค. 2558 เวลา 16.30 น.

2. ผลการจดซอจดจาง จากระบบ ตดตาม online ภาพรวมกรมมรายการงานทตองด าเนนการจดซอจดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 6,872

รายการ (ไมรวมรายการผกพนเดม 60 รายการ) รายละเอยด ดงน 1) กอหน 6,649 รายการ คดเปนรอยละ 96.75 วงเงนงบประมาณ 27,754.9476 ลานบาท 2) อยระหวางจดซอจดจาง 211 รายการ คดเปนรอยละ 3.07 (อนมตรบราคา 82 รายการ คดเปน

รอยละ 1.19 เปดซอง 83 รายการ คดเปนรอยละ 1.20 ประกาศจดซอจดจาง 11 รายการ คดเปน รอยละ 0.18ประกาศ TOR 19 รายการ คดเปนรอยละ 0.27 อนมตแผนจดซอจดจาง 16 รายการ คดเปนรอยละ 0.23 )

3) ยงไมด าเนนการ 12 รายการ คดเปนรอยละ 0.17 วงเงนงบประมาณ 62.5528 ลานบาท จ าแนกตามลกษณะงาน 1) งานผกพนเดม จ านวน 60 รายการ งบประมาณ 3,976.0036 ลานบาท เบกจาย 1,531.6300

ลานบาท คดเปนรอยละ 38.52 ของวงเงนงบประมาณ 2) งานผกพนใหมจ านวน 31 รายการ งบประมาณ 1,989.4930 ลานบาท เบกจาย 117.4860

ลานบาท คดเปนรอยละ 5.91 กอหน 11 รายการ อยระหวางจดซอจดจาง 20 รายการ คดเปนรอยละ 64.52 (อนมตรบราคา 5 รายการ เสนอกระทรวงอนมตรบราคา 9 รายการ สงป. เหนชอบราคา 3 รายการ เสนอ สงป. พจารณาความเหมาะสมของราคา 3 รายการ )

3) งานปเดยว จ านวน 6,841 รายการ งบประมาณ 29,563.9570 ลานบาท กอหน จ านวน 6,638รายการ คดเปนรอย 97.03 อยระหวางจดซอจดจาง 191 รายการ คดเปนรอยละ 2.79 (อนมตรบราคา 77 รายการเปดซอง 68 รายการ ประกาศจดซอจดจาง 11 รายการ ประกาศ TOR 19 รายการอนมตแผนจดซอจดจาง 16 รายการ) และยงไมด าเนนการ 12 รายการ คดเปนรอยละ 0.18 เบกจาย 12,349.8182 ลานบาท คดเปนรอยละ 41.77

*********************************************************

1

2. ผลการเบกจายงบประมาณกรมชลประทาน ป 2558 GFMIS (ขอมล ณ 19 ม.ค. 2558) เวลา 16.30 น.

งบประมาณ

รายจายประจ าป

2558

(พ.ร.บ.)

งบประมาณ

(พ.ร.บ.)

งบหลงโอน

เปลยนแปลง

ผลการเบกจายสะสม เปาหมาย

รฐบาล

ไตรมาสท 2

(รอยละ)

*ผลตาง

(รอยละ) จ านวนเงน

รอยละ/

พ.ร.บ.

รวม 43,054.7635 43,054.7635 17,373.2398 40.35 55.00 - 14.65

รายจายประจ า 7,525.3099 7,555.9495 3,374.3056 44.84 55.00 - 10.16

รายจายลงทน 35,529.4551 35,498.8140 13,998.9342 39.40 55.00 - 15.60

2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ป 53 (24,384.14) 1.96 5.84 11.14 15.97 21.73 28.79 35.67 42.14 50.80 60.08 67.84 88.65

ป 54 (40,115.16) 2.94 5.42 8.21 16.27 21.58 31.03 37.69 46.63 55.33 64.64 74.59 87.64

ป 55 (42,919.19) 1.21 3.12 6.07 9.81 12.49 17.14 21.61 33.54 42.15 51.74 62.18 82.06

ป 56 (35,493.34) 1.83 5.01 10.31 14.68 20.95 28.52 36.07 45.51 54.86 65.62 75.95 88.73

ป 57 (40,094.61) 1.54 4.73 7.67 12.82 20.33 29.41 38.14 47.74 56.80 63.13 69.69 80.86

ป 58 (43,054.76) 1.76 4.21 16.07 22.04 31.89 40.35

เฉลย 5 ป ( 53-57) 1.90 4.82 8.68 13.91 19.42 26.98 33.84 43.11 51.99 61.04 70.05 85.59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

รอยล

ะ

ขอมล ณ 19 ม.ค. 58

เปาหมายภาพรวมของรฐบาลไตรมาสท 2 รอยละ 55.00

3. สถตการเบกจายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558

3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ป 53 (16,835.14) 0.19 1.15 6.50 10.52 14.91 22.95 28.32 34.06 43.91 52.77 60.47 86.31

ป 54 (32,923.60) 2.15 3.53 5.22 13.13 17.70 26.95 32.07 42.61 50.50 58.58 69.73 84.75

ป 55 (35,672.20) 0.08 0.88 3.08 6.23 7.81 10.36 14.72 27.08 35.02 45.59 56.52 78.53

ป 56 (27,855.37) 0.55 2.48 7.00 10.41 16.03 23.53 31.08 41.00 50.73 62.22 73.24 86.17

ป 57 (32,368.05) 0.11 1.98 4.03 8.65 16.16 25.57 34.51 44.61 53.89 59.81 66.04 77.92

ป 58 (35,529.45) 0.43 2.11 14.72 20.35 30.68 39.40

เฉลย 5 ป ( 53-57) 0.62 2.00 5.17 9.79 14.52 21.87 28.14 37.87 46.81 55.79 65.20 82.74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

รอ

ยล

ะ

เปาหมายรายจายลงทนของรฐบาลไตรมาสท 2 รอยละ 55

ขอมล ณ 19 ม.ค. 58

4. สถตการเบกจายงบรายจายลงทนของกรมชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100รอยละ

เปาหมายรายจายลงทน ณ 30 ก.ย. 58 รอยละ 87.00

5.ผลการเบกจายงบรายจายลงทน (พ.ร.บ. 58) ของ สชป. 1-17 (ขอมลจากระบบ ตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 19 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.)

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

รอยละ

เปาหมายรายจายลงทน ณ 30 ก.ย. 58 รอยละ 87.00

6.ผลการเบกจายงบรายจายลงทน (พ.ร.บ. 58) ของ สวนกลาง (ขอมลจากระบบตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 19 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.)

6

7. ผลการเบกจายงบรายจายลงทน ของกรมคเทยบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรมทเปนคเทยบ ซงมงบรายจายลงทนเกน 10,000 ลานบาท)

หมายเหต : 1. ขอมลจากกรมบญชกลาง ณ วนท 13 ม.ค.58 รอยละเบกจายเทยบกบงบประมาณตาม พ.ร.บ 2. หนวยงานทมงบรายจายลงทนเกน 1,000 ลานบาท 29 หนวยงาน เบกจายเฉลย 24.62 %

ท หนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณ รอยละเบกจาย

(ลานบาท) ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 13 ม.ค. 58

1 กรมชลประทาน 35,529.45 0.40 2.11 14.74 20.50 30.75 35.53

2 กรมทางหลวง 56,164.59 1.86 4.15 9.60 13.81 21.67 26.30

3 กรมทางหลวงชนบท

40,058.99 0.86 1.86 6.17 11.35 24.72 33.09

4 กรมโยธาธการและผงเมอง

20,755.66 4.40 5.79 10.33 14.68 17.85 20.50

งบประมาณ (บาท) จ านวนรายการ

รายการ งบประมาณ (บาท) รายการ งบประมาณ (บาท)

สชป.1 - 1,048,075,200 328 - 1 - - 1 - 326 1,028,634,200 1,048,075,200 328 - 1 - - 1 - 326 - - - - - - - -

สชป.2 - 938,542,190 313 1 3,734,000 - 1 - - - 311 929,808,190 938,542,190 313 1 - 1 - - - 311 - - - - - - - -

สชป.3 141,932,200 2 962,041,600 349 1 1,083,000 - - - 3 8 337 879,905,700 915,041,600 347 1 - - - 1 8 337 47,000,000 2 - - - - 2 - -

สชป.4 145,137,800 3 804,769,800 240 - - - - 1 - 239 804,521,600 806,521,600 240 - - - - 1 - 239 - - - - - - - -

สชป.5 11,925,000 1 1,052,502,750 428 - - - - - - 428 1,052,502,750 1,052,502,750 428 - - - - - - 428 - - - - - - - -

สชป.6 28,848,000 1 1,300,447,500 378 - - - - - - 378 1,300,447,500 1,300,447,500 378 - - - - - - 378 - - - - - - - -

สชป.7 - 1,332,586,000 291 - - - - - - 291 1,332,586,000 1,332,586,000 291 - - - - - - 291 - - - - - - - -

สชป.8 - 1,458,474,300 418 - - - 1 2 26 389 1,356,017,100 1,403,474,300 417 - - - 1 2 25 389 55,000,000 1 - - - - - 1 -

สชป.9 56,056,000 1 1,082,631,800 527 - - - - - - 527 1,082,631,800 1,082,631,800 527 - - - - - - 527 - - - - - - - -

สชป.10 - 1,303,348,800 586 - 1 1 - - 9 575 1,292,011,800 1,302,478,800 586 - 1 1 - - 9 575 - - - - - - - -

สชป.11 - 1,306,537,450 497 - 5 17 2 3 2 468 1,067,027,950 1,222,797,450 494 - 5 17 2 - 2 468 83,740,000 3 - - - - 3 - -

สชป.12 63,149,400 1 1,547,997,197 501 - - - - 3 - 498 1,466,495,697 1,438,509,697 499 - - - - 1 - 498 109,487,500 2 - - - - 2 - -

สชป.13 - 918,563,300 447 4 2,670,000 1 - - 1 - 441 909,856,300 918,563,300 447 4 1 - - 1 - 441 - - - - - - - -

สชป.14 - 1,019,586,400 188 1 300,000 1 - 5 27 - 154 873,256,700 989,586,400 187 1 1 - 5 26 - 154 30,000,000 1 - - - - 1 - -

สชป.15 - 1,037,987,400 279 - - - - - - 279 1,034,569,800 1,037,987,400 279 - - - - - - 279 - - - - - - - -

สชป.16 - 1,347,223,100 285 - 2 - - 3 24 256 1,315,396,900 1,329,223,100 284 - 2 - - 2 24 256 18,000,000 1 - - - - 1 - -

สชป.17 - 949,130,500 228 - - - - - - 228 949,130,500 949,130,500 228 - - - - - - 228 - - - - - - - -

สบก. 5,000,000 1 243,500,000 6 - - - - - 1 5 43,500,000 211,500,000 3 - - - - - 1 2 32,000,000 3 - - - - - - 3

สบอ. - 175,358,400 110 1 1,370,000 4 - 2 16 8 79 120,193,800 175,358,400 110 1 4 - 2 16 8 79 - - - - - - - -

กพก. 1,781,389,800 24 3,563,440,300 80 - - - - 3 4 73 3,094,665,400 2,634,186,200 66 - - - - 1 - 65 930,254,100 14 - - - - 2 4 8

สพญ 1,742,565,400 26 3,582,188,020 98 - 1 - 1 19 - 77 2,414,811,720 2,898,176,620 94 - 1 - 1 15 - 77 684,011,400 4 - - - - 4 - -

สรธ. - - 178,207,826 13 4 53,395,800 - - - - - 9 124,812,026 178,207,826 8 4 - - - - - 9 - - - - - - - -

สอบ. 37,608,360 40 - - - - - - 40 17,911,360 17,911,360 - - - - - - 40 - - - - - - -

สมด. - - 2,107,000,000 4 - - - - - 4 2,107,000,000 2,107,000,000 4 - - - - - - 4 - - - - - - - -

สคก - - 142,716,000 128 - - - - - - 128 142,716,000 142,716,000 128 - - - - - - 128 - - - - - - - -

สจก - - 654,787,400 110 - - - - 1 - 109 650,787,400 654,787,400 110 - - - - 1 - 109 - - - - - - - -

รวม 3,976,003,600 60 30,095,251,593 6,872 12 62,552,800 16 19 11 83 82 6,649 27,391,198,193 28,087,943,393 6,841 12 16 19 11 68 77 6,638 1,989,493,000 31 - - - - 15 5 11

หมายเหต : ขอมลจากระบบตดตาม online ณ วนท 19 มนาคม 2558

อนมตรบราคา

ท าขอผกพน

รวมรายการ

งาน

ยงไมด าเนนการ

อนมตแผน

จดซอจดจาง

ประกาศ TOR

รวมรายการ

งาน

ยงไมด าเนนการ

อนมตแผนจดซอ

จดจาง

ประกาศ TOR

จดซอ-จดจาง

ท าขอผกพน จดซอ-จดจาง

วนเปดซอง

อนมตรบราคา

ท าขอผกพน

อนมตแผนจดซอ

จดจาง

ประกาศ TOR

จดซอ-จดจาง

วนเปดซอง

อนมตรบราคา

สรปผลการจดซอจดจางส านก/กอง จ าแนกตามลกษณะงาน

ส านก/กอง

งานผกพนเดม

รวมทงสน(ไมรวมรายการผกพนเดม) งานปเดยว งานผกพนใหม

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จ านวนรายการ)

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จ านวนรายการ)

วนเปดซอง

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จ านวนรายการ)

รวมรายการงาน

ยงไมด าเนนการ

งบประมาณ รอยละ/ พ.ร.บ. รอยละ/จดสรร

รวมทงสน 35,529.4536 35,235.5443* 54.32 12,943.6696 36.43 36.73

สชป.1 1,051.3697 991.1467 62.06 528.1920 50.24 53.29สชป.2 956.9417 930.8958 56.32 486.3973 50.83 52.25สชป.3 1,047.3870 984.3025 55.57 416.8672 39.80 42.35สชป.4 947.1970 947.8195 57.90 426.5256 45.03 45.00สชป.5 1,112.4900 987.2014 58.69 473.5461 42.57 47.97สชป.6 1,329.2957 1,224.0327 56.39 579.2910 43.58 47.33สชป.7 1,332.5860 1,250.6302 57.23 679.6406 51.00 54.34สชป.8 1,458.8403 1,379.4948 57.33 694.4296 47.60 50.34สชป.9 1,152.2023 1,062.3137 56.18 594.4866 51.60 55.96สชป.10 1,308.6548 1,229.7138 65.35 608.0428 46.46 49.45สชป.11 1,335.7787 1,072.0068 51.43 421.9116 31.59 39.36สชป.12 1,607.2390 1,511.3382 67.60 778.6538 48.45 51.52สชป.13 930.0630 920.9555 57.87 436.4099 46.92 47.39สชป.14 1,019.5864 941.8019 57.05 401.3201 39.36 42.61สชป.15 1,047.0194 1,008.5402 65.67 522.0721 49.86 51.77สชป.16 1,357.5661 1,322.3116 55.44 428.6792 31.58 32.42สชป.17 958.7648 949.2173 60.04 421.9772 44.01 44.46สพญ. 5,347.9009 2730.6996 32.27 1025.2682 19.17 37.55กพก. 5,364.8301 4845.9369 58.56 2,111.3380 39.36 43.57สจด. 656.3172 651.3216 67.58 398.9109 60.78 61.25สมด. 3,459.5674 246.0907 15.49 217.3062 6.28 88.30สคก. 165.6905 150.3560 56.04 109.8086 66.27 73.03สบก. 116.2490 53.2563 8.92 3.2956 2.83 6.19สบอ. 160.2109 163.8774 56.00 92.3747 57.66 56.37สรธ. 196.0308 185.8345 62.21 83.3113 42.50 44.83สอบ. 20.0000 26.2584 46.50 3.6134 18.07 13.76

หนวย : ลานบาท

คาดการณของส านก/กอง ไตรมาสท 2 และผลการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน ป พ.ศ. 2558

ขอมลจากระบบตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 19 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.

2. * ขอมลจากระบบ GFMIS

หมายเหต : 1. รอยละคาดการณไตรมาสท 2 ของส านก/กอง ทสงใหกองแผนงาน ณ วนท 13 กมภาพนธ 2558

หนวยงานงบประมาณตาม พ.ร.บ.

ผลการเบกจาย ณ 12 ม.ค. 58 จากระบบตดตาม online เวลา 16.30 น.งบประมาณโอนจดสรร

รอยละคาดการณไตรมาสท 2

หนวย : ลานบาท

ล าดบ

ท

หนวยงาน วงเงนงบประมาณ หลงโอนเปลยนแปลง

เบกจาย รอยละเบกจายตองบประมาณ

PO เบกจายรวม PO รอยละเบกจายรวม PO ตองบประมาณ

1 กรมประชาสมพนธ 1,169.00 - - - - -

2 กรมการทองเทยว 1,384.20 0.06 0.00 0.59 0.65 0.05

3 ส านกงานเลขาธการสภาผแทนราษฎร 2,533.36 8.34 0.33 161.55 169.88 6.71

4 กรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย 3,765.82 52.72 1.40 24.74 77.46 2.06

5 กรมทดน 1,798.48 74.76 4.16 86.21 160.97 8.95

6 กรมการปกครอง 1,204.64 94.63 7.86 454.46 549.09 45.58

7 ส านกงานต ารวจแหงชาต 6,868.44 586.09 8.53 2,237.87 2,823.96 41.12

8 กรมราชทณฑ 1,423.66 122.54 8.61 767.59 890.13 62.52

9 กรมเจาทา 3,813.01 337.85 8.86 1,208.54 1,546.39 40.56

10 ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน 16,253.80 1,578.16 9.71 4,489.56 6,067.72 37.33

11 ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข 10,003.33 1,151.90 11.52 5,008.95 6,160.85 61.59

12 กรมทรพยากรน าบาดาล 1,612.02 208.41 12.93 23.02 231.42 14.36

13 กรมการแพทย 1,433.02 186.03 12.98 852.74 1,038.77 72.49

14 ส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา 2,343.24 335.76 14.33 1,031.36 1,367.12 58.34

15 ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย 1,234.74 181.24 14.68 235.52 416.76 33.75

16 กรมสงเสรมการปกครองทองถน 32,112.63 4,831.14 15.04 1.00 4,832.14 15.05

17 กรมศลปากร 1,140.06 190.23 16.69 666.73 856.96 75.17

18 กรมการบนพลเรอน 1,169.80 216.53 18.51 796.10 1,012.63 86.56

19 กรมโยธาธการและผงเมอง 20,755.49 4,254.46 20.50 10,354.13 14,608.59 70.38

20 กรมทางหลวง 56,161.54 14,767.93 26.30 23,370.97 38,138.90 67.91 21 กรมทรพยากรน า 6,173.03 1,776.59 28.78 3,181.24 4,957.84 80.31

22 กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช 1,818.80 581.49 31.97 299.99 881.47 48.46

23 กรมทางหลวงชนบท 40,058.99 13,255.17 33.09 17,281.29 30,536.46 76.23 24 กรมชลประทาน 35,498.81 12,611.55 35.53 6,680.26 19,291.81 54.34 25 กรมพฒนาทดน 3,054.50 1,110.37 36.35 1,060.93 2,171.30 71.09

26 กองบญชาการกองทพไทย 2,643.57 1,350.45 51.08 225.60 1,576.05 59.62

27 ส านกเลขาธการนายกรฐมนตร 4,128.43 2,266.65 54.90 5.38 2,272.03 55.03

28 ส านกงานศาลยตธรรม 2,593.84 1,792.30 69.10 - 1,792.30 69.10

29 มหาวทยาลยมหดล 2,051.75 1,618.04 78.86 - 1,618.04 78.86

266,202.01 65,541.39 24.62 80,506.31 146,047.70 54.86

หมายเหต : 1. ขอมลเบองตน ทมา : ระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS) รวบรวม : กรมบญชกลาง ขอมล ณ วนท 13 มนาคม 2558

รวม

ผลการเบกจายเงนงบประมาณประจ าป 2558 ของหนวยงานทไดรบงบประมาณรายจายลงทนเกน 1,000 ลานบาทตงแตตนปงบประมาณจนถงวนท 13 มนาคม 2558 เรยงล าดบผลการเบกจายจากนอยไปมาก

* กรมชลประทานม po. ต าเนองจากในปงบประมาณ 2558 งานของกรมเปนงานด าเนนการเองรอยละ 75.00 งานจางเหมารอยละ 25.00 ซงงานด าเนนการเองในสวนของคาแรง คาเบยเลยง คาลวงเวลา คาน ามน คาซอทดน จะท า po. กตอเมอมการจายจรงเทานน