2. foto bupati · mewujudkan peran aktif pemuda dalam pembangunan serta ... meningkatnya peran,...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
KATA PENGANTAR i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkanrahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good
governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana
diatur dalam TAP MPR No. IX Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KabupatenMukomuko ini merupakan salah satu wujud transparansi kepada
masyarakat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome untuk
meningkatkan pembangunan disegala bidang dan sektor kehidupan secara
terkonsep dan berkesinambungan. Sehingga dapat juga meningkatkan
akuntabilitas, dimana transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Disamping itu, Laporan Kinerja ini merupakan bentuk
pertanggungjawabanpelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta
Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya guna mewujudkan sasaran, visi
dan misi PemerintahKabupaten Mukomuko berdasarkan dokumen
perencanaan stratejik yang dirumuskandalam suatu dokumen Rencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
KATA PENGANTAR ii
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko.
Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan
bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran yang dipercayakan
kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko di Tahun 2018. Laporan kinerja
Tahun 2018 ini mempunyai tujuan untuk membandingkan antara realisasi
kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun
2018 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan melakukan analisis efisiensi
penggunaan sumber daya.
Capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2018 ini tidak terlepas
daridukungan dan kerjasama seluruh pihak, yaitu Masyarakat, Swasta dan
Aparatur Pemerintah Daerah dengan semangat membangun untuk Kabupaten
Mukomuko, baik bidang teknis maupun non teknis serta adanya dukungan
dari stakeholders/mitra kerja.
Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada
masamendatang dapat lebih ditingkatkan, baik manajemen keuangan maupun
perbaikan pelaksanaan tugas serta penyempurnaan terhadap perencanaan
kinerja organisasi ke depan.
Mukomuko, Maret 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
EXECUTIVE SUMMERY iii
EXECUTIVE SUMMARY
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016-2021 telah diubahdengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017, Visi Kabupaten Mukomuko
adalah“ Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri, dan
Demokratis Tahun 2021”.
Dalam rangka mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka
dirumuskan misi Kabupaten Mukomuko yaitu :
1. Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan, kebudayaan dan
kebangsaan.
2. Optimalisasi SDM yang bertumpu pada kekuatan daya inovasi masyarakat
serta daerah.
3. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan.
5. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk kepentingan
pembangunan.
6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum.
7. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan
akuntabel, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
9. Melibatkan partispasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan
pemerintah.
Dalam rangka pencapaian pembangunan daerah, ditetapkan Tujuan
Pembangunan Daerah pada Tahun 2018. Tujuanmerupakan sesuatu
yangdiinginkan.Tujuanjuga bisa digunakansebagaievaluasi dan
pengendalianterhadapmisiyangtelahdisusun.Sementara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
EXECUTIVE SUMMERY iv
sasaranmerupakantolakukur keberhasilanmisiyangdijalankan dalammencapai
Tujuan.Berikutinibeberapatujuandan sasaransetiap misi
PembangunanKabupaten MukomukoTahun2016–2021dengan mengacu pada
visi dan misi di atas :
1. Mewujudkan kualitas kehidupan beragama, berbudaya dan berbangsa
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan;
b. Meningkatnya kuantitas kualitas dan fasilitas tempat ibadah;
c. Meningkatnya implementasi nilai-nilai budaya;
d. Meningkatnya implementasi nilai-nilai kebangsaan;
e. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Meningkatnya akses, pemerataan, standar, dan kualitas layanan
pendidikan;
b. Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan
komunikasi dalam pemerintah daerah;
c. Meningkatnya akses, pemerataan, standar, dan kualitas layanan
kesehatan;
d. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk,
KB dan kesehatan.
3. Mewujudkan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan serta Prestasi
Pemuda dan Olahraga
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan olahraga dalam
pembangunan;
b. Meningkatnya pengetahuan pemuda/pelajar terhadap bahaya narkoba
dan obat-obatan terlarang lainnya sejak dini;
c. Meningkatnya profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
EXECUTIVE SUMMERY v
pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan
masyarakat
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Meningkatnya Investasi;
b. Meningkatnya pengawasan aktivitas perdagangan dan perlindungan
konsumen.
c. Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya
sarana perdaagangan rakyat;
d. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan
keunggulan lokal;
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan
pangan;
b. Meningkatnya pemenuhan pangan bagi penduduk secara merata dan
terjangkau;
c. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
d. Peningkatan produksi ternak, daya saing, dan peningkatan
kesejahteraanpeternak;
e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan layanan
pemenuhan hak- hak dasar masyarakat miskin tanpa membedakan
suku, agama, dan golongan;
f. Meningkatkan penanganan korban bencana.
6. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Meningkatnya kesempatan kerja, kompetensi, dan perlindungan
tenaga kerja.
7. Terwujudnya penerapan Iptek yang optimal dalam pembangunan
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
EXECUTIVE SUMMERY vi
a. Meningkatnya penerapan Iptek dalam pembangunan;
b. Meningkatnya kualitas layanan informasi daerah;
c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi;
d. Meningkatnya Layanan Aspirasi, Opini dan Pengaduan Masyarakat;
e. Meningkatnya kapasitas konten dan saluran Komunikasi Publik;
f. Meningkatnya Perangkat Daerah dan Layanan Publik Menggunakan
Domain;
g. Meningkatnya Pemerintah Kabupaten Mukomuko Menyelenggarakan
layanane-Government;
h. Meningkatnya jumlah Sumber daya Persandian dan waktu
pelayanankeamanan informasi;
i. Meningkatnya data/informasi statsistik sektoral.
8. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung
perekonomian daerah
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :
a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan;
b. Meningkatnya layanan akses informasi;
c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumber daya air
lainnya;
d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;
e. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
f. Meningkatnya cakupan layanan air minum;
g. Meningkatnya cakupan layanan persampahan;
h. Meningkatnya akses penduduk terhadap ketenagalistrikan;
i. Meningkatnya Prasarana penyediaan dan pengolahan air baku;
j. Meningkatnya prasarana turap/talud/brojong;
k. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sarana Prasarana aparatur.
9. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan potensial
Sasaran yang ingin dicapai :
a. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
EXECUTIVE SUMMERY vii
wilayah potensial.
10. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan potensi sumber daya alam
yang berkelanjutan
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :
a. Meningkatnya produksi dan mutu produk pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan unggulan daerah;
b. Meningkatnya pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh;
c. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Terwujudnya pengembangan wiliayah yang terencana dan terkendali.
11. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap sumber
Pendapatan Asli Daerah
Sasaran yang ingin dicapai:
a. Berkembangnya potensi pariwisata daerah.
12. Mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi daerah bencana
Sasaran yang ingin dicapai :
a. Meningkatnya kesiapsiagaan penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
13. Memperkuat kelembagan pemerintahan daerah
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :
a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah;
b. Meningkatnya pendapatan asli daerah;
c. Meningktanya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
d. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur;
e. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan;
f. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah daerah;
g. Meningkatnya kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
h. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
EXECUTIVE SUMMERY viii
14. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran yang ingin dicapai :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang prima dan
memuaskan masyarakat.
15. Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan
untuk terlibat aktif dalam pembangunan
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
b. Meningkatnya pembinaan pemberdayaan sosial masyarakat Desa;
c. Meningkatnya kesempatan kerja, kompetensi dan perlindungan tenaga
kerja;
d. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.
16. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Sasaran yang ingin dicapai :
a. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
DAFTAR ISI ix
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ............................................................................. i Executive Summary ........................................................................ iii Daftar Isi ..................................................................................... ix Daftar Tabel ................................................................................. x Daftar Gambar .......................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang .......................................................... 1 B. Dasar Hukum .......................................................... 2 C. Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko .................... 3 D. Organisasi Perangkat Daerah ..................................... 29 E. Kabupaten Mukomuko ............................................... 33 F. Sistimatika Penyajian ................................................. 33 G. Isu – isu Strategis ..................................................... 35
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 36
A. Perencanaan Strategis .............................................. 36 B. Perencanaa Kinerja Tahun 2018 ................................ 70 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................. 70 D. Anggaran Belanja Daerah .......................................... 122
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 124
A. Capaian Kinerja Tahun 2018...................................... 124 B. Realisasi Anggaran ......................... 165 C. Perbandingan Capaian Kinerja denga Tahun
Sebelumnya ............................................................
176 BAB IV PENUTUP 180
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Lampiran Lain –lain yang dirasa perlu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Kabupaten Mukomuko .........
5
Tabel 1.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Mukomuko
.........
7
Tabel 1.3 Data Agregat Jumlah Penduduk pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2018
.........
9
Tabel 1.4 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Pendidikan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2018
.........
10
Tabel 1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
11
Tabel 1.6 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Posyandu Poskedes, Puskesmas Keliling dan Desa Siaga Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2018
.........
12
Tabel 1.7 Keadaan Jumlah Tenaga RSUD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
16
Tabel 1.8 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
18
Tabel 1.9 Nama, Luas Wilayah dan Jumlah Desa dan Kelurahan Per-Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko
.........
20
Tabel 1.10 Jumlah PNS Menurut Golongan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
21
Tabel 1.11 Jumlah PNS Menurut Jabatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
21
Tabel 1.12 Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
21
Tabel 1.13 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017
.........
23
Tabel 1.14 Laju Pertumbuhan Rill PRDB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017
......... 26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
DAFTAR TABEL xii
Tabel 1.15 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Mukomuko, 2013-2017
.........
28
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan pada Masing-masing Misi
.........
39
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2021
.........
56
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Misi Pertama Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
72
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
73
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
84
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Misi Keempat Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
86
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
99
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Keenam Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
101
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Misi Ketujuh Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
107
Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Misi Kedelapan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
110
Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Misi Kesembilan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
117
Tabel 2.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
121
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Misi IMembina dan Mengembangankan Kehidupan Keagamaan, Kebudayaan dan Kebangsaan
.........
124
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Misi II Optimalisasi SDM yang bertumpu pada Kekuatan Daya Inovasi Masyarakat serta Daerah
.........
125
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Misi III Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
.........
135
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Misi IV Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan
.........
137
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
DAFTAR TABEL xiii
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Misi V Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Kepetingan Pembangunan
.........
146
Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Misi VI Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur serta Fasilitas Umum
.........
148
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Misi VII Meningkatnya Sumber Daya Alam secara Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan
.........
153
Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Misi VIII Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
.........
155
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Misi IX Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah
.........
161
Tabel 3.10 Total Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
.........
175
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018
.........
176
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
GAMBAR 1.1 Peta Administratif Kabupaten Mukomuko...................... 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu,untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat diperlukan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan
legitimate. Dengan adanya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik,
maka pembangunan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih
berdayaguna, berhasilguna, responsif, transparan, dan akuntabel.
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
satu kesatuan, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:
a. Menjadikan instansi pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya;
b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional;
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa instansi Pemerintah
wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 2
Selanjutnya tujuan laporan kinerja instansi pemerintah untuk :
a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Dalam rangka menjalankan aturan tersebut di atas, Pemerintah
Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya Laporan Kinerja
yang disusun menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sebagai
penjabaran dari visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko
Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Bupati selaku Kepala Daerah
bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Mukomuko. Laporan tersebut merupakan bentuk
pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya
yang diamanahkan berdasakan dokumen perencanaan strategis yang
telah ditetapkan.
B. Dasar Hukum
Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 3
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016-2021;
C. Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko
1. Geografis, Iklim dan Tofografi
1.1. Letak Geografis
Secara geografis Kabupaten Mukomuko terletak pada posisi
antara 101º 01’15”- 101º 51’29,6”BT dan 02º 16’32”- 03º 07’46”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 4
LS, hingga tahun 2018 ini Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15
Kecamatan dan 148 Desa serta 3 Kelurahan dengan luas wilayah
4.036,7 Km2 atau 403.670 Ha.
Secara administrasi Kabupaten Mukomuko berbatasan dengan
wilayah sebagai berikut :
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat
• Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
• Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu
Utara
• Sebelah Barat Berbatasan dengan Samudera Hindia
Adapun peta Kabupaten Mukomuko beserta gambaran batas
wilayah yang dimiliki dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 1.1
Peta Administratif Kabupaten Mukomuko
Sumber : Bappeda Kabupaten Mukomuko
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 5
Dengan adanya pemekaran pada Kecamatan dan Desa diwilayah
Kabupaten Mukomuko, maka semula jumlah Kecamatan yang
ada di Kabupaten Mukomuko sebanyak 5 Kecamatan kini
berkembang menjadi 15 Kecamatan. Selain itu terdapat 3
Kelurahan di Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari 1 Kelurahan
yang lama yaitu Kelurahan Pasar Mukomuko dan 2 Kelurahan
yang baru yaitu Kelurahan Koto Jaya yang merupakan
Pemecahan dari Kelurahan Pasar Mukomuko dan Kelurahan
Bandar Ratu. sebagai pemekaran dari Desa Ujung Padang. Data
Jumlah Kecamatan, desa dan Kelurahan di Kabupaten
Mukomuko dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Mukomuko
No Kecamatan Kelurahan Desa Jumlah Total
1. Ipuh - 16 16
2. Air Rami - 12 12
3. Malin Deman - 7 7
4. Pondok Suguh - 11 11
5. Sungai Rumbai - 9 9
6. Teramang Jaya - 13 13
7. Teras Terunjam - 8 8
8. Penarik - 14 14
9. Selagan Raya - 12 12
10. Kota Mukomuko 3 6 9
11. Air Dikit - 7 7
12. XIV Koto - 8 8
13. Lubuk Pinang - 7 7
14. Air Manjuto - 8 8
15 V Koto - 10 10
JUMLAH 3 148 151
Sumber : Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 6
1.2. Musim, suhu, curah hujan, keadaan angin, kelembaban udara.
Musim yang terjadi di Kabupaten Mukomuko sama seperti
umumnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim
penghujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-
September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-
September merupakan masa peralihan/pancaroba.
Suhu udara sebagian besar wilayah Kabupaten Mukomuko
berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko tahun 2015 rata-rata
28,00C. Suhu udara maksimum berkisar 31,40C, sedangkan suhu
udara minimum berkisar 24.70C.
Kecepatan angin hampir diseluruh wilayah Kabupaten
Mukomuko merata setiap bulannya yaitu berkisar antara 2 knots
hingga 4,7 knots dengan rata-rata curah hujan berkisar antara
291.25 mm3, Sedangkan kelembaban udara rata-rata 85,6 %
(September) sampai 86% (Januari-April dan Desember).
1.3. Topografi
Kabupaten Mukomuko terletak pada posisi belahan Barat pulau
Sumatera yang merupakan sebagian besar wilayah Kecamatan
berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan keadaan
dataran yang datar dan berawa dengan kondisi tanah berpasir.
Namun di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Mukomuko
berada hingga 5 km dari bibir pantai merupakan wilayah
perbukitan/dataran tinggi yang merupakan wilayah yang
bertekstur tanah mineral dan keras, hingga mecapai ketinggian
70 meter dari permukaan laut. Dengan demikian Kabupaten
Mukomuko Secara keseluruhan keadaan ketinggian wilayah dari
permukaan laut yang berbebeda-beda, dapat dilihat pada tabel
berikut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 7
Tabel 1.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan
di Kabupaten Mukomuko
No Kecamatan DPL (m)
1 Ipuh 28
2 Air Rami 99
3 Malin Demam 103
4 Pondok Suguh 27
5 Sungai Rumbai 40
6 Teramang Jaya 19
7 Teras Terunjam 69
8 Penarik 161
9 Selagan Raya 53
10 Kota Mukomuko 16
11 Air Dikit 24
12 XIV Koto 15
13 Lubuk Pinang 25
14 Air Manjunto 36
15 V Koto 44
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2018).
1.4. Geologi
Dari sisi geologi bentuk dan keadaan wilayah Kabupaten
Mukomuko memiliki jenis tanah lapisan alluvial, liat dan berpasir,
bagian barat Kabupaten Mukomuko merupakan kondisi wilayah
yang datar banyak terdapat rawa-rawa, sedangkan sisi Timur
yang berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan sisi Selatan
yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dengan
kondisi wilayah perbukitan dan lembah-lembah yang subur
merupakan kondisi potensial bagi sektor pertanian, perkebunan
dan kehutanan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 8
1.5. Hidrologi
Dari sisi hidrologi Kabupaten Mukomuko memiliki beberapa
sungai besar dan kecil yang mana hulu sungai tersebut berada
pada sepanjang sisi Barat Bukit Barisan yang membentang
sepanjang pulau Sumatera, dan bermuara di Samudera Hindia,
dengan kecenderungan arus sungai yang deras rata-rata
memiliki ukuran yang pendek jika dibandingkan dengan sungai-
sungai yang berada di sisi Timur Bukit Barisan (bagian Timur
Pulau Sumatera). Adapun Sungai-sungai besar yang berada di
Kabupaten Mukomuko tersebut dengan memiliki lebar rata-rata
lebih dari 100 m adalah Sungai Air Manjuto, Sungai Selagan,
Sungai Air Dikit, Sungai Nelan dan Sungai Batang Muar.
2. Penduduk
Jumlah Penduduk Kabupaten Mukomuko berdasarkan data agregat
kependudukan perkecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Mukomuko di tahun 2018 sebanyak 178,997 Jiwa.
Terhadap jumlah penduduk tersebut masih tampak bahwa
penyebaran penduduk Kabupaten Mukomuko masih bertumpu di
Kecamatan Penarik, Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan Ipuh,
tingginya jumlah penduduk di tiga Kecamatan ini karena merupakan
daerah pusat perdagangan yang merupakan penyangga perekonomin
Kabupaten Mukomuko. Rincian jumlah penduduk Kabupaten
Mukomuko per kecamatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 9
Tabel 1.3 Data Agregat Jumlah Penduduk
Pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2018
No Kecamatan Jumlah Penduduk
Laki-laki Perempuan Total 1 Lubuk Pinang 7.159 6.777 13.936 2 V Koto 3.755 3.508 7.263 3 Air Manjunto 5.659 5.405 11.064 4 Kota Mukomuko 8.668 8.392 17.060 5 XIV Koto 6.757 6.150 12.907 6 Air Dikit 3.489 3.381 6.870 7 Teras Terunjam 3.850 3.661 7.511 8 Penarik 12.150 11.202 23.352 9 Selagan Raya 4.958 4.592 9.550 10 Pondok Suguh 6.463 6.077 12.540 11 Teramang Jaya 5.994 5.471 11.465 12 Sungai Rumbai 4.615 4.277 8.892 13 Ipuh 9.064 8.438 17.502 14 Air Rami 6.521 6.196 12.717 15 Mali Deman 3.314 3.054 6.368
Jumlah 92.416 86.581 178.997 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko
Tahun 2018
3. Angkatan Kerja Penduduk
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko. Jumlah pencari kerja yang
terdaftar menurut jenis pendidikan pada Tahun 2016 sebanyak 524
orang, Tahun 2017 sebanyak 395 orang dan Tahun 2018 sebanyak
372 orang. Data jumlah pencari kerja menurut jenis pendidikan pada
tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 10
Tabel 1.4
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Pendidikan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2018
No Jenis Pendidikan Tahun 2016 2017 2018
1 SD Sederajat - - -
2 SLTA Sederajat 11 10 10
3 SMU /SMA 137 139 135
4 SPK / SMF - - -
5 MAN 30 - -
6 SMEA - - -
7 SMK 72 48 48
8 DIPLOMA 1 29 - -
9 DIPLOMA 2 - - -
10 DIPLOMA 3 84 56 50
11 SARJANA (S1) - 142 130
12 PASCA SARJANA (S2) 161 - -
Jumlah 524 395 372 Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayaanan Perizinan dan Tenaga
Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
4. Sosial Budaya
4.1. Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan merupakan bidang yang akan sangat
mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Pelaksanaan program-program di bidang pendidikan semakin
berkembangnya di berbagai jenis dan jenjang ditunjang dengan
sarana pendidikan yang lengkap. Sarana Pendidikan seperti
jumlah Sekolah di Kabupaten Mukomuko baik Negeri maupun
Swasta pada Tahun 2018 sebanyak 384 Sarana Pendidikan yang
terdiri dari:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 11
1. Taman Kanak-kanak dan PAUD Negeri Sebanyak 10 Sekolah
2. Taman Kanak-kanak dan PAUD Swasta Sebanyak 165
Sekolah
3. Sekolah Dasar Negeri sebanyak 131 Sekolah
4. Sekolah Dasar Swasta sebanyak 6 Sekolah
5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) sebanyak 1 Sekolah
6. Sekolah Menegah Pertama Negeri sebanyak 41 Sekolah
7. Sekolah Menegah Pertama Swasta sebanyak 3 Sekolah
8. Sekolah Menegah Umum Negeri sebanyak 16 Sekolah
9. Sekolah Menegah Umum Swasta sebanyak 1 Sekolah
10. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri sebanyak 6
Sekolah
11. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Swasta sebanyak 3
Sekolah
12. Akademi komunitas Mukomuko Sebanyak 1 Buah.
Tabel 1.5
Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
No
Jenis Pendidikan
Target Realisasi Capaian (%)
1 APK PAUD 65 58 89
2 Persentase Angka Melek Huruf (AMH)
100 70 70
3 Angka Partisipasi Murni SD/SDLB/Paket A
100 81 81
4 Angka Partisipasi Murni SMP/Paket B
100 39 39
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 12
4.2. Sarana Kesehatan
Pembangunan kesehatan Kabupaten Mukomuko diarahkan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju
kesejahteraan dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan
pentingnya hidup sehat. Jumlah sarana pelayanan kesehatan di
Kabupaten Mukomuko berdasarkan data Dinas Kesehatan
Kabupaten Mukomuko di Tahun 2016 sampai dengan
perkembangan di Tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 1.6
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Puskesdes, Puskesmas Keliling dan Desa Siaga
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2018
No
Jenis Pendidikan Tahun
2016 2017 2018
1 Rumah Sakit 1 1 1
2 Puskesmas Perawatan 6 6 6
3 Puskesmas Non Perawatan 11 11 11
4 Puskesmas Pembantu 49 49 49
5 Posyandu 199 199 199
6 Puskesdes 67 67 67
7 Puskesmas Keliling 20 20 20
8 Desa Siaga 151 151 151
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko memiliki tempat tidur
yang terdiri dari; Kelas III sebanyak 39 tempat tidur, Kelas II
sebanyak 24 tempat tidur, sebanyak 16 tempat tidur untuk kelas
I, VIP sebanyak 7 tempat tidur, HCU sebanyak 14 tempat tidur,
NICU sebanyak 4 tempat tidur, ICU sebanyak 10 tempat tidur,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 13
ISOLASI sebanyak 6 tempat tidur. Sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan kinerja RSUD Mukomuko, ditetapkan
indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja utama RSUD Mukomuko sebagai berikut :
1. Angka Bed Occupancy Rate (BOR)
Untuk mengetahui parameter tingkat hunian rawat inap
untuk melihat berapa banyak tempat tidur yang digunakan
pasien.
2. Average Length of Stay (AvLOS)
Untuk mengetahui parameter rerata lama rawatan seorang.
3. Bed Turn Over (BTO)
Untuk mengetahui Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam
satu satuan waktu (biasanya pertahun) tempat tidur Rumah
Sakit. Indikator ini akan memberikan gambaran tingkat
pemakaian tempat tidur rumah sakit.
4. Turn Over Interval (TOI)
Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat
sampai terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan
gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.
5. Net Death Rate (NDR)
Untuk mengetahui indikasi keberhasilan kinerja layanan
sebagai deskripsi mutu pelayanan rumah sakit.
6. Gross Death Rate (GDR)
Untuk mengetahui indikasi kegagalan kinerja layanan
sebagai deskripsi mutu pelayanan rumah sakit.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 14
Adapun gambaran dari Capaian Indikator tersebut pada
Tahun 2018 sebagai berikut :
a. Bed Ocupancy Rate (BOR)
Persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu
tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi
rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit.
Persentase pemakaian tempat tidur (BOR) di RSUD
Mukomuko pada tahun 2018 adalah 52%. Angka ini
mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yaitu
sebesar 43%.
b. Average Length Of Stay (ALOS)
Rata-rata lamanya perawatan seorang pasien. Indikator ini
disamping merupakan gambaran tingkat efisiensi manajemen
pasien di sebuah RS, indikator ini juga dapat dipakai untuk
mengukur mutu pelayanan apabila diagnosis penyakit tertentu
dijadikan tracerny (yang perlu pengamatan lebih lanjut).
RSUD Mukomuko pada tahun 2018 rata-rata lamanya
perawatan seorang pasien adalah 3 hari, apabila
dibandingkan dengan standar nasional (6-9 hari) angka ALOS
RSUD Mukomuko sudah baik.
c. Bed Turn Over (BTO)
Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu
(biasanya pertahun). Indikator ini akan memberikan
gambaran tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit. Angka
BTO di RSUD Mukomuko pada tahun 2018 adalah sebesar 54
kali. Sedangkan tahun 2017 yaitu sebanyak 50 kali dan angka
ini telah melebihi capaian standar nasional yaitu 40 – 50 kali.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 15
d. Turn Over Interval (TOI)
Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat
sampai terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan
gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Angka
rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati (TOI) pada
tahun 2018 adalah sebesar 3 (tiga) hari.
e. Net Death Rate (NDR)
Angka kematian di atas 48 jam dirawat untuk tiap-tiap 1000
penderita keluar Rumah Sakit. Angka NDR tahun 2018
yaitu 16 %. Sedangkan Angka NDR pada tahun 2017
sebesar 16 %. Angka NDR di RSUD Mukomuko sudah cukup
baik, bila dilihat dari standar nasional yaitu ≤ 25 Per 1000
Penderita.
f. Gross Death Rate (GDR)
Angka kematian umum penderita keluar rumah sakit di RSUD
Mukomuko tahun 2018 adalah sebesar 21%, sedangkan
angka kematian keseluruhan di tahun 2017 adalah 21%.
Indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas dan
mutu pelayanan rumah sakit secara umum. Capaian pada
tahun 2018 sudah cukup baik, dimana nilai GDR rumah sakit
seyogyanya tidak melebihi 45 per 1000 penderita keluar.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Daerah Kabupaten Mukomuko, Rumah Sakit Umum
Daerah merupakan salah satu unsur pendukung kepala daerah
dibidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang
Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jumlah tenaga di
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 16
RSUD Mukomuko pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini :
Tabel 1.7
Keadaan Jumlah Tenaga RSUD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
No
Kreteria Jlh. Yang Ada
Pendidikan PNS Kontrak/
TKS (1) (2) (3) (4) (5)
1 Truktural 29 23
2 Pelayanan Medik Dasar a. Dokter Umum 7 3 Dokter b. Dokter Gigi 7 3 Dokter Gigi
3 Pelayanan Medik Spesialis Dasar
a. Spesialis Penyakit Dalam
3 0 Spesialis Penyakit Dalam
b. Spesialis Penyakit Anak
1 0 Spesialis Penyakit Anak
c. Spesialis Bedah 2 0 Spesialis Bedah d. Spesialis Obgin 2 0 Spesialis Obgin
4 Pelayanan Spesialis Penunjang
a. Anastesiologi 0 1 Spesialis Anastesiologi b. Radiologi 0 0 Spesialis Radiologi c. Rehabilitasi Medik 0 0 Spesialis Rehabilitasi
Medik d. Potology Klinik 2 0 Spesialis Potology Klinik e. THT 0 0 Spesialis THT f. Mata 0 0 Spesialis Mata g. Jantung 0 0 Spesialis Jantung h. Neurologi 0 0 Spesialis Neurologi
5 Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut
- Konservasi Gigi 1 0 Spesialis Konservasi Gigi
6 Keperawatan a. Perawat Umum 42 68 D.3 Akper/S. Kep b. Perawat Gigi 1 0 D.3 A. Md. KG c. Perawat Mata 2 0 D.3 ARO d. Perawat OK 3 0 D.3 Akper e. Perawat Anastesi 1 2 D.3 Akper
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 17
f. Perawat Instrumen 0 0 D.3 Akper g. Perawat ICU 3 16 D.3 Akper h. Bidan 17 78 D.1, D.3 Akbid/D.4 Akbid
7 Kefarmasian a. Apoteker 1 6 Apoteker/S.2
b. Asisten Apoteker 0 13 D.3 Farmasi
8 Gizi a. D.3 Gizi 4 3 D.3 Gizi b. S.1 Gizi 1 0 S.1 Gizi
9 Rehabilitasi Medik 1 1 D.3 Fisiotrafi
10 Tekns Medis - D.3 Atem 0 2 D.3 Atem
11 IPSRS 2 8 STM/D.3 Atem/Politeknik
12 Petugas Pengelola Limbah 2 3 D.3 AKL
13 Petugas Laboratorium Klinik
3 7 D.3 Analis
14 Petugas Radiografer 3 6 D.3 ATRO
15 Petugas Pelayanan Tranfusi Darah (UTD)
1 7 D.3 Akper
16 Petugas Ruang Sterilisasi (CSSD)
1 7 D.3 Akper/S. Kep
17 Petugas Laundry 2 5 SMP/SMA
18 Petugas SIMRS 0 5 SKM
19 Petugas Rekam Medik 2 10 D.3 Rekam Medik
20 Sopir Ambulan 0 6 SMA
21 Cleaning Service 0 25 SMA, SMP Sederajat
22 Satpam 0 19 SMA Sederajat
Jumlah 141 325
Sumber : RSUD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Sebagai salah satu alat ukur tingkat kesehatan di Kabupaten Mukomuko
dengan mengukur angka harapan hidup, angka harapan hidup
Kabupaten Mukomuko tahun 2018 sebesar 72,18 Persen (%).
Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Mukomuko, Pasangan Usia Subur pada tahun 2018
sebanyak 39.833. Pasangan Usia Subur/PUS tersebut menggunakan alat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 18
kontrasepsi pada Tahun 2018 berupa IUD sebanyak 2.938, MOW
sebanyak 884, MOP sebanyak 176, Kondom sebanyak 520, Implan
sebanyak 6.266, Suntik sebanyak 14.718 dan menggunakan Pil
sebanyak 4.414. Dengan banyaknya penduduk Kabupaten Mukomuko
menggunakan alat kontrasepsi tersebut merupakan implementasi atas
kebijakan pemerintah terhadap penekanan laju pertumbuhan penduduk.
4.3. Kesejahteraan Sosial
Dalam menggambarkan keadaan sosial daerah, diperlukan data
mengenai banyaknya fasilitas sosial atau sumber-sumber
kesejahteraan sosial dan masalah-masalah sosial terdapat di
daerah tersebut. Salah satu fasilitas sosial yang berbentuk
organisasi sosial sebanyak 10 (sepuluh) buah dan jumlah panti
asuhan sebanyak 1 (satu) buah.
Dalam rangka pengentasan masalah sosial di Kabupaten
Mukomuko pada tahun 2018 Pemerintah melalui Dinas terkait
melakukan berbagai macam kegiatan sehingga perihal ini dapat
diminimalisir.
Serangkaian tindakan dapat dilakukan, tak luput dari kondisi nyata
yang sedang dihadapi Pemerintah. Kondisi nyata masalah sosial ini
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.8
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
No Jenis PMKS Jumlah Ket.
1 Anak Balita Terlantar 16 Orang
2 Anak Terlantar 24 Orang
3 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) 354 Orang
4 Lanjut Usia Terlantar 83 Orang
5 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) -
6 Penyadang Disabilitas 390 Orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 19
7 Fakir Miskin 60.631 Jiwa
8 Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau di Perlakukan Salah
-
9 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 43 Orang
10 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
-
11 Anak Jalanan -
12 Korban Tindak Kekerasan -
13 Tuna Susila -
14 Pengemis -
15 Gelandangan -
16 Pemulung -
17 Kelompok Minoritas -
18 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
-
19 Korban Penyalahgunaan NAPZA 45 Orang
20 Komunitas Adat terpencil -
21 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 9 Orang
22 Korban Bencana Alam 16 Orang
23 Korban Bencana Sosial 944 Orang
24 Pekerja Migran Bermasalah Sosial -
25 Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) -
26 Korban Trafficking -
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
5. Pemerintahan
5.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan
Pada awal pembentukan Kabupaten Mukomuko jumlah
Kecamatan sebanyak 5 Kecamatan. Selanjutnya pada
Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali
memekarkan dan menambah jumlah Kecamatan sehingga
menjadi 15 Kecamatan.
Kebijakan Daerah ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2005 tentang
Pembentukan 10 Kecamatan Pemekaran di wilayah Kabupaten
Mukomuko. Secara rinci nama, luas wilayah dan jumlah desa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 20
dan kelurahan per-kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko
dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1.9
Nama, Luas Wilayah dan Jumlah Desa dan Kelurahan Per Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko
No
Kecamatan Luas (KM)
Persentase (%)
Jumlah Desa
Kelurahan
1 Lubuk Pinang 69,51 2 7 2 V Koto 393,72 9 10 3 Air Manjunto 65,24 2 8 4 Kota Mukomuko 148,07 3 6 3 5 XIV Koto 69,86 2 8 6 Air Dikit 87,89 2 7 7 Teras Terunjam 84,40 2 8 8 Penarik 308,87 7 14 9 Selagan Raya 440,95 11 12 10 Pondok Suguh 555,11 13 11 11 Teramang Jaya 412,55 10 13 12 Sungai Rumbai 335,97 8 9 13 Ipuh 195,99 5 16 14 Air Rami 116,42 3 12 15 Mali Deman 861,79 21 7
Jumlah 4.146,34 100 148 3
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2018).
5.2. Sumber Daya Manusia di Pemerintahan
Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Mukomuko per
Februari 2018 sejumlah 3.493 orang, berdasarkan golongan,
jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 21
Tabel. 1.10
Jumlah PNS Menurut Golongan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
No Golongan Jumlah
1 I 7
2 II 464
3 III 2157
4 IV 722
Jumlah 3.350
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.
Tabel. 1.11
Jumlah PNS Menurut Jabatan/Eselonering Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
No Jabatan/Eselon Jumlah
1 I -
2 II 30
3 III 145
4 IV 378
5 Tenaga Fungsional Tertentu 1.882
6 Tenaga Non Fungsional Umum 915
Jumlah 3.350
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.
Tabel. 1.12
Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 SD 5
2 SMP Sederajat 7
3 SLTA Sederajat 508
4 D.I/D.II/D.III 731
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 22
5 S.1/D.IV 1.996
6 S.2 103
7 S.3 -
Jumlah 3.350
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.
C. Gambaran Perekonomian Kabupaten Mukomuko
Aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi
untuk menghasilkan output. Proses tersebut selanjutnya akan
menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas
perekonomian tadi dapat menghasilkan tambahan pendapatan
masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan
ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai
pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu
indikator yang amat penting dalam melakukan analisis terhadap
pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah.
1. Struktur Ekonomi Kabupaten Mukomuko
Peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi
barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah.
Struktur Ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan
oleh masing-masing lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa
besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan
berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun
terakhir (2013-2017) Struktur Perekonomian Kabupaten Mukomuko
didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, diantaranya :
a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 23
b. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
dan
c. Industri Pengolahan.
Peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan
PDRB Kabupaten Mukomuko. Peranan terbesar dalam pembentukan
PDRB Kabupaten Mukomuko pada tahun 2017 dihasilkan
oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu
mencapai 44,60 persen (angka ini menurun dari 47,72 persen di
tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,82 persen
(naik dari 14,53 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha
Industri Pengolahan sebesar 12,08 persen (naik dari 11,38 persen di
tahun 2013).
Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, kategori Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori
Industri Pengolahan adalah yang mengalami peningkatan peranan.
Sebaliknya, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya
berangsur-angsur menurun. Salah satu penyebab menurunnya
peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah
kontribusi di kategori lain jauh lebih cepat dan semakin rendahnya
minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Tabel 1.13
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2018
No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
47,72 46,88 46,10 45,34 44,60
B Pertambangan dan Penggalian
3,53 3,44 3,29 3,15 3,04
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 24
C Industri Pengolahan 11,38 11,61 11,83 12,06 12,08
D Pengadaan Listrik dan Gas
0,04 0,04 0,05 0,06 0,07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,19 0,17 0,16 0,16 0,15
F Konstruksi 3,95 3,98 3,98 4,04 4,09
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
14,53 14,96 15,07 15,37 15,82
H Transportasi dan Pergudangan
3,68 3,71 3,81 3,89 3,96
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1,24 1,25 1,28 1,32 1,36
J Informasi dan Komunikasi
1,00 1,03 1,02 1,01 1,04
K Jasa Keuangan dan Asuransi
1,42 1,44 1,43 1,42 1,40
L Real Estat 1,79 1,80 1,90 1,91 1,94
M,N Jasa Perusahaan 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
7,13 7,24 7,57 7,71 7,89
P Jasa Pendidikan 1,98 2,03 2,07 2,10 2,,07
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
0,23 0,24 0,25 0,27 0,29
R,S,T,U
Jasa lainnya 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
Produk Domestik Regional Bruto
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2017).
2. Laju Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Mukomuko
Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk
melihat kinerja perekonomian secara riil dan menganalisis
pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi
dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2010
tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 25
ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan
jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi
yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.
Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Mukomuko
pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas
dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Mukomukoatas dasar
harga konstan 2010, mencapai 3.020,48 miliar rupiah. Angka
tersebut naik dari 2.868,19 miliar rupiah pada tahun 2016. Hal
tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen, lebih rendah jika
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang
mencapai 5,69 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh
lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 8,47 persen.
Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami
pertumbuhan yang positif. Sepuluh lapangan usaha mengalami
pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen. Sedangkan
tujuh lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami
pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam
persen.
Sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif
sebesar enam hingga sepuluh persen tersebut antara lain:
a. Industri Pengolahan sebesar 6,21 persen;
b. Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,99 persen;
c. Konstruksi sebesar 6,13 persen;
d. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
sebesar 7,44 persen;
e. Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,83 persen;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 26
f. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,42 persen;
g. Informasi dan Komunikasi sebesar 8,47 persen;
h. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
sebesar sebesar 6,13 persen;
i. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,99 persen; dan
j. Jasa lainnya sebesar 7,52 persen.
Sedangkan tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
positif kurang dari 6 (enam) persen adalah:
a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,19 persen;
b. Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,05 persen;
c. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
sebesar 1,48 persen;
d. Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,58 persen;
e. Real Estat sebesar 5,29 persen;
f. Jasa Perusahaan sebesar 5,02 persen; dan
g. Jasa Pendidikan sebesar 4,36 persen.
Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Tabel 1.14 Laju Pertumbuhan Rill PDRB
Menurut Lapangan Usaha (Persen) 20136-2017
No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
5,72 4,56 3,86 4,58 4,19
B Pertambangan dan Penggalian
3,16 1,97 0,95 1,18 1,05
C Industri Pengolahan 7,21 8,04 7,34 7,75 6,21
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,97 16,71 - 0,31 17,67 6,99
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
1,60 0,80 - 0,33 1,30 1,48
F Konstruksi
4,40 6,16 5,86 6,34 6,13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 27
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
7,64 7,72 7,78 6,99 7,44
H Transportasi dan Pergudangan
7,58 8,66 8,08 7,08 6,83
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
5,12 7,49 7,80 9,46 8,42
J Informasi dan Komunikasi 6,45 6,48 7,69 6,39 8,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi
6,43 5,40 6,10 5,45 3,58
L Real Estat 7,97 8,30 7,35 6,08 5,29
M,N Jasa Perusahaan 5,96 5,03 5,74 5,40 5,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
8,05 7,80 7,44 6,22 6,13
P Jasa Pendidikan 8,23 7,88 7,79 6,23 4,36
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
5,44 7,18 7,02 7,70 7,99
R,S,T,U
Jasa lainnya 4,85 6,05 6,77 7,33 7,52
Produk Domestik Regional Bruto
6,36 6,01 5,54 5,69 5,31
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2017).
3. PDRB Perkapita Kabupaten Mukomuko
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang
merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar
kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,
sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada sumber
daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah
tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai
PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 28
Pada tahun 2013 PDRB per-kapita Kabupaten Mukomuko tercatat
16,96 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan sehingga
tahun 2017 mencapai sebesar 23,32 juta rupiah. Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko PDRB Per Kapita
Kabupaten Mukomuko yang cukup tinggi ini disebabkan masih
dipengaruhi oleh faktorinflasi, sehingga PDRB Per-Kapita Kabupaten
Mukomuko Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 1.15
PDRB Per-Kapita Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017
No 2013 2014 2015 2016 2017
1 Nilai PDRB (Miliyar Rp)
- ADHB 2.860 3.208 3.568 3.937 4.327
- ADHK 2.426 2.571 2.714 2.868 3.020
2 PDRB Per-Kapita (Ribu Rupiah
- ADHB 16.960 18.558 20.137 21.709 23.324
- ADHK 14,382 14.873 15.321 15.816 16.283
- Pertumbuhan PDRB Per-Kapita ADHK 2010
3,81 3,42 3,01 3,23 2,95
3 Jumlah Produk (Ribu Orang)
168.654 172.882 177.131 181.343 185.499
4 Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)
2,46 2,51 2,46 2,38 2,29
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2017).
4. Indek Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tunggal
yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia
yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat
mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun
mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 29
mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities)
penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan
sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir,
berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka
melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber
daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang
diukur dengan pengeluaran komsumsi (daya beli).
Berdasarkan klasifikasi tingkatan status pembangunan manusia suatu
wilayah atau negara dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
© 0 - <60 : rendah
© 60 - <70 : sedang
© 70 - <80 : tinggi
© ≥80 : sangat tinggi
Dari data Badan Pusat Statistisk Kabupaten Mukomuko, diketahui
bahwa tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di
Kabupaten Mukomuko pada tahun 2012 yang dinilai berdasarkan
indikator IPM mencapai angka 63,71 persen, tahun 2013 sebesar
64,16 persen, tahun 2014 sebesar 64,79 persen. Selanjutnya pada
tahun 2015 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistisk Kabupaten
Mukomuko IPM mencapai 65,31 persen, dan tahun 2016 sebesar
65,77. Dilihat tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Mukomuko
telah termasuk dalam Klasifikasi Sedang.
D. Organisasi Perangkat Daerah
Dalam rangka Penataan Organisasi Kabupaten Mukomuko telah
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko,
yang terdiri dari 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 10 Bagian, Sekretariat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 30
DPRD terdiri dari 3 Bagian, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati, 18 (delapan belas)
Dinas Daerah, 3 (tiga) Badan Daerah Lembaga Teknis Daerah.
Adapun Susunan Struktur Organisasi tersebut sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1). Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
a). Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
b). Sub Bagian Ketenteraman, Ketenteraman Umum dan
Perlindungan Masyarakat dan Otonomi Daerah;
c). Sub Bagian Fasilitasi Sekretariat Pengelolaan
Perbatasandan Kerjasama.
2). Bagian Kesejahteraan Rakyat
a). Sub Bagian Pemberdayaan Keagamaan;
b). Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
c). Sub Bagian Bina Sosial Kesehatan dan KB.
3). Bagian Hukum
a). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b). Sub Bagian Bantuan Hukum;
c). Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhhan Hukum.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1). Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
a). Sub Bagian Perekonomian;
b). Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan Badan
Usaha Milik Daerah;
c). Sub Bagian Sumber Daya Alam.
2). Bagian Administrasi Pembangunan
a). Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
b). Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 31
c). Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Kebijakan
Infrastruktur.
3). Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
a). Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
b). Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
c). Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Asisten Administrasi Umum
1). Bagian Umum
a). Sub Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan;
b). Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Staf Ahli;
c). Sub Bagian Kepegawaian.
2). Bagian Organisasi
a). Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b). Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
c). Sub Bagian Ketatalaksanaan.
3). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
a). Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
b). Sub Bagian Protokoler;
c). Sub Bagian Acara dan Tamu.
4). Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan
a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b). Sub Bagian Keuangan;
c). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
II). Staf Ahli Bupati
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Pembangunan.
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 32
III). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. Bagian Persidangan dan Protokoler
a. Sub Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah;
b. Sub Bagian Humas dan Protokoler;
2. Bagian Umum
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Urusan Dalam dan Perencanaan;
3. Bagian Keuangan
a. Sub Bagian Verivikasi dan Pembukuan;
b. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
IV. Dinas Daerah
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah;
12. Dinas Pertanian;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Ketahanan Pangan;
15. Dinas Sosial;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 33
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
17. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
V. Lembaga Teknis Daerah
1. Badan Keuangan Daerah;
2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah’
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Inspektorat Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
8. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
E. Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 03
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355), yang terbagi atas 15 Kecamatan terdiri dari Kecamatan
Kota, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Lubuk
Pinang, Kecamatan V Koto, Kecamatan Air Manjunto, Kecamatan Teras
Terunjam, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Penarik, Kecamatan
Pondok Suguh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai,
Kecamatan Ipuh, Kecamatan Air Rami dan Kecamatan Malin Deman.
F. Sistimatika Penyajian
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 34
Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Kinerja
Tahunan ini terdiri dari :
IKHTISAR EKSEKUTIF
Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD dan RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai
tujuan dan sasaran tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi
dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan
untuk mengatasi kendala tersebut serta kendala-kendala dalam
penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
tahun 2018.
Bab I : Menggambarkan pendahuluan yang memuat latar
belakang, tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan,
data umum Provinsi Bengkulu serta sistematika
penyajian.
Bab II : Menggambarkan bentuk perencanaan strategis yang
merupakan ringkasan RPJMD Kabupaten Mukomuko
Tahun 2016-2021 dan Perencanaan dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2018, mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
dan Program serta Kegiatan yang dilaksanakan
tahun 2018.
Bab III : Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup
capaian kinerja utama (capaian kinerja makro) dan
capaian kinerja sasaran dan tujuan serta analisis capaian
kinerja sasaran dan tujuan serta gambaran alokasi dan
realisasi anggaran dari setiap program yang ditetapkan
dalam APBD.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB I 35
Bab IV : Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran
sebagai umpan balik untuk tahun mendatang.
Disamping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Pengukuran
Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.
G. Isu-Isu Strategis
Adapun Isu Strategis Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
2. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Pembangunan Infrastruktur Belum Memadai
6. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara
Berkelanjutan.
8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
9. Optimalisasi Pengembangan Sektor Unggulan yang Berdaya Saing
Tinggi
10. Interkonektivitas Domestik Intrawilayah
11. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi
Bencana
12. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
13. Swasembada Beras dan Kecukupan Bahan Pangan.
14. Iklim Investasi
15. Emisi Gas Rumah Kaca
16. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan
Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 36
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten
Mukomuko mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan
yang realistis dengan mengkonsolidasikan dan mengarahkan anggota
organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan daerah.
1. Visi dan Misi
a. Visi Kabupaten Mukomuko 2016 – 2021;
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016-2021 Visi Kabupaten Mukomuko adalah“
Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri, dan
Demokratis Tahun 2021”,.
Visi Kabupaten Mukomuko tersebut lebih diarahkan pada 4 hal
pokok seperti.
• Religius
Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan
masyarakat yang agamis sebagai penyeimbang antara
kebutuhan jasmani dan rohani. terwujudnya masyarakat yang
beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehingga ajaran agama,
khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya,
terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku
keseharian. Toleransi antar umat beragama, dan
penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 37
� Mandiri
Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam
menyelenggarakan kehidupan berbangsa, terwujudnya
Kabupaten Mukomuko mandiri melalui pembangunan yang
dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah
yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri
segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-
sama dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan
pembangunan, sehingga terbentuk kemandirian daerah.
� Demokratis
Kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa
melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan dan
terwujudnya masyarakat yang berdasarkan falsafah pancasila,
yang ditandai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip musyawarah
untuk mufakat.
b. Misi Kabupaten Mukomuko
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten
Mukomuko di atas, maka ditetapkan misi pembangunan
Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut:
1. Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan,
kebudayaan dan kebangsaan.
2. Optimalisasi SDM yang bertumpu pada kekuatan daya inovasi
masyarakat serta daerah.
3. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan.
5. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk
kepentingan pembangunan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 38
6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta
fasilitas umum.
7. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan.
8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan
dan akuntabel, guna memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat.
9. Melibatkan partispasi aktif masyarakat dalam menentukan
kebijakan pemerintah.
2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan pada masing-
masing Misi.
Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah
ditetapkan, maka untuk kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah
tahun 2018 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap Misi
menyangkut Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan
sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan
Strategi dan Arah Kebijakan bagi pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam
mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan Sasaran
Pembangunan serta Srategi dan Arah Kebijakan pada pelaksanaan
masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut. :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 39
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Masing -Masing Misi
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Visi: Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021
Misi 1: Membina dan Mengembangkan Kehidupan Keagamaan, Kebudayaan
dan Kebangsaan
Mewujudkan
kualitas kehidupan
beragama, berbudaya dan
berbangsa
Meningkatnya implementasi nilai-
nilai keagamaan,
Meningkatkan kegiatan-kegiatan
keagamaan,
Peningkatan Peran
Pemerintah dan Masyarakat dalam
kegiatan-kegiatan keagamaan,
Pembinaan keagamaan dan
kemasyarakatan dengan melibatkan
pemuka agama,
tokoh masyarakat dan adat
Meningkatnya
kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat
ibadah
Meningkatkan
pembangunan sarana dan prasarana
tempat ibadah
Pembangunan
tempat ibadah dan sarana prasarana
pendidikan keagamaan
Meningkatnya implementasi nilai-
nilai budaya
Memfasilitasi
pengembangan,
pelestarian serta pemasaran seni dan
budaya
Peningkatan
pengembangan
pemasaran seni budaya
Pelestarian Seni dan
Budaya
Pelestarian Situs Benda Cagar Budaya
Meningkatnya implementasi nilai-
nilai kebangsaan
Meningkatkan
wawasan kebangsaan
Penguatan
wawasan kebangsaan
Meningkatkan pembinaan wawasan
kebangsaan
peningkatan
kegiatan pembinaan
wawasan kebangsaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 40
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkanya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Meningkatkan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Meningkatkan Pengawasan dan
Penegakan Peraturan
Daerah
Peningkatan Pengawasan dan
Penegakan
Peraturan Daerah
Meningkatkan
pemahaman terhadap penyakit masyarakat
yang berkembang
ditengah masyarakat
Peningkatan pemahaman
terhadap penyakit masyarakat yang
berkembang
ditengah masyarakat
Misi 2: Optimalisasi SDM yang Bertumpu Pada Kekuatan Daya Inovasi Masyarakat serta Daerah
Mewujudkan
Sumber Daya Manusia Yang
berkualitas
Meningkatnya akses, pemerataan,
standar dan kualitas layanan
pendidikan
Meningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan dua belas tahun yang
berkualitas di seluruh
wilayah kecamatan
Pemerataan sarana
prasarana pendidikan yang
berkualitas di
seluruh wilayah kecamatan,
khususnya pada wilayah dengan
tingkat aksesibilitas
rendah
Meningkatkan Angka
partisipasi murni (APM) SD
Peningkatan Angka
partisipasi murni (APM) SD
Pengakreditasian SD
Meningkatkan Angka partisipasi murni
(APM) SLTP
Peningkatan Angka partisipasi murni
(APM) SLTP
Pembangunan SLTP di Kecamatan
Pengakreditasian
SLTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 41
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Memfasilitasi dan mendorong anak usia
sekolah untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi
Penurunan angka putus sekolah dan
peningkatan angka melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi
Memperluas pelayanan pendidikan
formal dan informal
serta program kejar paket, A, B dan C
Penyebarluasan
sarana dan prasarana
pendidikan formal
dan informal serta program kejar paket
A, B dan C
Meningkatan
pelaksanaan SPM
Peningkatan
pelaksanaan SPM
Meningkatkan uji kompetensi guru
standar nasional
Peningkatan uji kompetensi guru
standar nasional
Memasyarakatkan budaya baca
Peningkatan minat baca masyarakat
Optimalnya pemanfaatan ilmu
pengetahuan, teknologi, informasi
dan komunikasi
dalam pemerintahan
daerah
Mengoptimalkan
pemanfaatan ilmu pengetahuan,
teknologi, informasi dan komunikasi
dalam pemerintahan daerah
Peningakatan
penggunaan E-Arsip
Meningkatnya akses, pemerataan,
standar dan kualitas layanan
kesehatan
Meningkatnya
ketersediaan sarana
dan prasarana kesehatan yang
berkualitas di seluruh wilayah kecamatan
Peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan dasar diseluruh wilayah
kecamatan, terutama pada
wilayah dengan
tingkat aksesibilitas rendah
Meningkatnya
pengawasan apotek, toko/warung obat
Peningkatan
pengawasan apotek, toko/warung obat
Mengakreditasi
pelayanan kesehatan
Pengakreditasian pelayanan
kesehatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 42
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan
ketersediaan obat
terhadap kebutuhan obat
Peningkatan
ketersediaan obat
terhadap kebutuhan obat
Meningkatan fasilitas kesehatan
(Puskesmas) dengan
pelayanan JKN Standar
Peningkatan fasilitas kesehatan
(Puskesmas) dengan
pelayanan JKN Standar
Meningkatkan pengawasan
toko/warung/jajanan
anak sekolah/ industri pangan RT
Peningkatan pengawasan
toko/warung/jajana
n anak sekolah/ industri pangan RT
Mengendalikan angka kesakitan sampai
dibawah 15 % dari jumlah penduduk
Pengendalian angka
kesakitan sampai dibawah 15 % dari
jumlah penduduk
Meningkatkan puskesmas yang
menerapkan
pelayanan keperawatan
kesehatan masyarakat
Peningkatan puskesmas yang
menerapkan
pelayanan keperawatan
kesehatan masyarakat
Meningkatkan
pelayanan jaminan kesehatan nasional
(JKN) pada masyarakat miskin
Peningkatan
pelayanan jaminan kesehatan nasional
(JKN) pada masyarakat miskin
Meningkatkan
pelayanan Kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin (JAMKESDA)
Peningkatan
pelayanan Kesehatan dasar
pasien masyarakat miskin (JAMKESDA)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 43
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Memperluas layanan
kesehatan masyrakat dan meningkatkan
kesadaran masyrakat
akan Perilaku Bersih Hidup Sehat (PHBS)
Penyebarluasan dan
pemerataan sarana dan prasarana
layanan dasar kesehatan, serta
fasilitasi dan
sosialisasi tentang Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatkan
jejaring kerja lintas program dan lintas
sektor serta kemitraan dengan
masyarakat dalam
pengembangan pelayanan rumah
sakit
Peningkatan dan
pengembangan
fungsi rumah sakit sebagai sarana
pelayanan, pendidikan, dan
penelitian bidang kesehatan
Meningkatkan kualitas layanan
Rumah Sakit Umum
Daerah
Peningkatan kualitas
layanan Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatkan pemeliharaan sarana
dan prasarana RSUD
Peningkatan pemeliharaan sarana
dan prasarana RSUD
Meningkatkan akreditasi RSUD
Mukomuko
Percepatan akreditasi RSUD
Mukomuko
Meningkatkan mutu
layananan kesehatan
bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu pasca
persalinan, bayi dan balita, penyakit
beresiko, penyakit
menular dan tidak menular, lansia dan
sakit jiwa
Penyediaan layanan kesehatan bagi ibu
melahirkan, ibu
pasca persalinan, bayi dan balita,
penyakit beresiko, penyakit menular
dan tidak menular, lansia dan sakit jiwa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 44
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan mutu layananan kesehatan
bagi ibu hamil, ibu
melahirkan, ibu pasca persalinan, bayi dan
balita, penyakit beresiko, penyakit
menular dan tidak
menular, lansia dan sakit jiwa
Penyediaan layanan
kesehatan bagi ibu melahirkan, ibu
pasca persalinan,
bayi dan balita, penyakit beresiko,
penyakit menular dan tidak menular,
lansia dan sakit jiwa
Meningkatkan pelayanan
pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan anak
balita
Peningkatan pelayanan
pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan anak
balita
Mengentaskan balita yang mengalami gizi
buruk/kurang gizi
Pengentasan balita yang mengalami gizi
buruk/kurang gizi
Meningkatnya
pemberian ibu hamil yang mendapat tablet
tambahan daerah
Peningkatan
pemberian ibu hamil yang mendapat
tablet tambah darah
Menurunkan angka kejadian malaria
(API) per 1.000 penduduk
Penurunan angka kejadian malaria
(API) per 1.000 penduduk
Menurunkan jmlah
kasus DBD kurang dari 49/100000
penduduk
Penurunan jmlah
kasus DBD kurang dari 49/100000
penduduk
Meningkatkan
immunisasi dasar lengkap pada bayi
Peningkatan
immunisasi dasar lengkap pada bayi
Meningkatkan penanganan KLB
yang ditangani <24 jam
Peningkatan
Cakupan
Desa/Kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24
jam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 45
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Menurunkan angka kesakitan usia lanjut
Penurunan angka kesakitan usia lanjut
Meningkatnya
desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM
Peningkatan
desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM
Meningkatnya akses dan kualitas
pelayanan pengendalian
penduduk, KB dan kesehatan
Menurunkan angka kelahiran penduduk
dan pemahaman
kesehatan reproduksi bagi remaja
Peningkatan akses
dan pelayanan KB yang merata dan
berkualitas
Peningkatan
intensitas layanan
kesehatan reproduksi bagi
remaja guna mencegah kelahiran
di usia remaja
Misi 3: Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Mewujudkan
Peran Aktif Pemuda dalam
Pembangunan serta Prestasi
Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya peran, potensi dan
prestasi pemuda dan olahraga dalam
pembangunan
Meningkatkan pemuda kader,
pemuda pelopor
tingkat Kabupaten
Peningkatan pemuda kader,
pemuda pelopor
tingkat Kabupaten
Meningkatnya
pengetahuan pemuda/pelajar
terhadap bahaya
narkoba dan obat-obatan terlarang
lainnya sejak dini
Meningkatkan pengetahuan pemuda
terhadap
penyalahgunaan narkoba
Peningkatan pengetahuan
pemuda terhadap
penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya
profesionalisme dan etika pembina,
penyelenggara, pengelola dan
pelaksana kegiatan keolahragaan
Meningkatkan profesionalisme dan
etika pembina,
penyelenggara, pengelola dan
pelaksana kegiatan keolahragaan
Peningkatan
profesionalisme dan etika pembina,
penyelenggara, pengelola dan
pelaksana kegiatan keolahragaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 46
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Menambah jumlah pelatih/wasit/juri
bersertifikasi nasional
Penambahan jumlah pelatih/wasit/juri
bersertifikasi nasional
Misi 4: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
Mewujudkan ekonomi
kerakyatan
dengan berbasis pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
Investasi
Optimalisasi
pengelolaan investasi
Meningkatkan
promosi investasi dan memperbanyak
sumber dan jenis investasi
Mempersingkat
proses penerbitan
surat perizianan investasi
Percepatan proses penerbitan surat
perizianan investasi
Meningkatnya pengawasan
aktivitas
perdagangan dan perlindungan
konsumen
Meningkatkan perlindungan
konsumen
Peningkatan perlindungan
konsumen
Meningkatnya kapasitas koperasi
dan UMKM serta
berkembangnya sarana
perdaagangan rakyat
Meningkatkan
kapasitas koperasi dan UMKM serta
berkembangnya sarana Perdagangan
rakyat
Peningkatan
kapasitas koperasi dan UMKM serta
berkembangnya sarana Perdagangan
rakyat
Mengembangkan kelompok usaha
masyarakat melalui
memberikan modal perbankan yang
subsidi pemerintah daerah
Pengembangan dan permodalan
kelompok usaha
masyarakat melalui perbankan yang
subsidi pemerintah daerah
Meningkatkan daya
saing koperasi dan UMKM serta
Mengembangkan sarana Perdagangan
rakyat
Meningkatkan kapasitas teknis,
permodalan dan
peralatan UMKM serta kapasitas
kelembagaan Koperasi .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 47
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Mengembangkan
sarana perdagangan
rakyat
Pengembangan
kemitraan antara pelaku sektor
UMKM dengan
swasta
Peningkatan kegiatan pembinaan
dan pedampingan UMKM dalam bentuk
permodalan,
manjemen usaha peralatan dan
keterampilan
Peningkatan
legalisasi usaha
perdagangan
Mengembangkan kawasan ekonomi
terpadu
Mengembangkan industri berbasis
sumber daya lokal
Membuka lapangan
pekerjaan pada sektor industri
Pembukaan
lapangan pekerjaan pada sektor industri
Mengembangkan bina
usaha perdagangan
dan usaha informal
Pengembangan bina
usaha perdagangan
dan usaha informal
Meningkatnya pemberdayaan
ekonomi rakyat
berbasis kewilayahan dan
keunggulan lokal
Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam
Pemberdayaan masyarakat miskin
pesisir
Meningkatkan kinerja perencanaan bidang
ekonomi
Peningkatan kinerja perencanaan bidang
ekonomi
Meningkatkan
kualitas kesejahteraan
masyarakat
Mendorong
partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan ketahanan pangan
Meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan ketahanan pangan
Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan ketahanan pangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 48
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya pemenuhan pangan
bagi penduduk secara merata dan
terjangkau
Meningakatkan
ketersediaan dan keterjangkauan
pangan bagi
masyarakat berbasis sumber daya lokal
Penyediaan pangan
bagi penduduk khususnya daerah
terpencil dengan
pola pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Memperluas sumber
pendapatan masyarakat dengan
memperluas kesempatan kerja
dan berusaha
Penganekaragaman produk olahan
berbasis komoditi unggulan daerah
Mengembangkan produksi tanaman
pangan dan
holtikultura, kelapa sawit, karet, kelapa,
pala dan cengkeh
Pengembangan produksi tanaman
pangan dan
holtikultura, kelapa sawit, karet, kelapa,
pala dan cengkeh
Peningkatan produksi ternak,
daya saing , dan peningkatan
kesejahteraan
peternak
Mengembangkan komoditi peternakan
yang berdaya saing
Pengembangan komoditi peternakan
yang berdaya saing
Meningkatnya
kualitas dan kuantitas
infrastruktur
dengan layanan pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat miskin
tanpa membedakan
suku, agama, dan golongan.
Pencegahan, Pengurangan dan
Penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Meningkatkan kualitas pelayanan
sosial masyarakat
dan penyandang kesejahteraan
sosial.
Memberdayakan
keluarga miskin
Pemberdayaan
keluarga miskin
Membina, rehabilitasi
dan pelayanan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
Pembinaan, rehabilitasi dan
pelayanan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 49
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya penanganan korban
bencana
Memberikan bantuan sosial korban
bencana
Pemberian bantuan sosial korban
bencana
Meningkatkan
kesempatan
kerja dan berusaha
Meningkatnya
kesempatan kerja, kompetensi dan
perlindungan tenaga kerja
Meningkatkan minat
masyrakat terutama penduduk usia kerja
untuk bekerja dan berusaha
Penyediaan dan
peneyebarluasan informasi mengenai
potensi dan peluang kerja
Meningkatkan
kesempatan kerja dan kompetensi
tenaga kerja serta pengembangan
sarana prasarana
pelatihan kerja
Pembekalan dan pelatihan
masyarakat kurang
mampu untuk wirausaha dan
keterampilan atau keahlian dalam
memulai usaha
Meningkatkan dan
memperluas usaha-usaha ekonomi
berbasis potensi
sumber daya lokal
Menciptakan lapangan kerja baru
melalui pemberdayaan
ekonomi masyrakat
lokal
Meningkatnya pembinaan dan
perlindungan tenaga
kerja
Peningkatan pembinaan dan
perlindungan
tenaga kerja
Mengembangkan
UKM unggulan
Pengembangan UKM
unggulan
Misi 5: Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Kepentingan Pembangunan
Terwujudnya
penerapan Iptek yang optimal
dalam pembangunan
Meningkatnya
penerapan Iptek
dalam pembangunan
Menyediakan sistem
layanan yang dapat
diakses oleh masyarakat
Penyediaan sistem
layanan yang dapat
diakses oleh masyarakat
Meningkanya Kualitas Layanan
Informasi Daerah
Meningkatkan Kualitas Layanan
Informasi Daerah
kualitas layanan
informasi yang dapat di akses oleh
masyarakat
Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Komunikasi
dan Akses Informasi
Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan
Akses Informasi
Peningkatan Pemberdayaan
Sumber Daya
Komunikasi dan Akses Informasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 50
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya
Layanan Aspirasi, Opini dan
Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan
Layanan Aspirasi,
Opini dan Pengaduan Masyarakat
Peningkatan
Layanan Aspirasi, Opini dan
Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas konten
dan saluran Komunikasi Publik
Meningkatkan kapasitas konten dan
saluran Komunikasi Publik
Peningkatan kapasitas konten
dan saluran Komunikasi Publik
Meningkatnya
Perangkat Daerah
dan Layanan Publik Menggunakan
Domain sesuai dengan ketentuan
Nama Domain
Instansi Pelenggara Negara
Meningkatkan
Perangkat Daerah
dan Layanan Publik Menggunakan
Domain sesuai dengan ketentuan
Nama Domain
Instansi Pelenggara Negara
Peningkatan
Perangkat Daerah
dan Layanan Publik Menggunakan
Domain sesuai dengan ketentuan
Nama Domain
Instansi Pelenggara Negara
Meningkatnya Pemerintah
Kabupaten
Mukomuko Menyelenggarakan
layanan e-Government
Meningkatkan
Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Menyelenggarakan
layanan e-Governmen
Peningkatan Pemerintah
Kabupaten
Mukomuko Menyelenggarakan
layanan e-Government
meningkatnya jumlah Sumber
daya Persandian
dan waktu pelayanan
keamanan informasi
meningkatkan jumlah
Sumber daya
Persandian dan waktu pelayanan
keamanan informasi
Peningkatan jumlah
Sumber daya
Persandian dan waktu pelayanan
keamanan informasi
meningkatnya data / informasi
statsistik sektoral
meningkatkan data / informasi statsistik
sektoral
Peningkatan data / informasi statsistik
sektoral
Misi 6: Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur serta Fasilitas Umum
Terwujudnya
infrastruktur yang berkualitas
sebagai pendukung
perekonomian
daerah
Peningkatnya
pembangunan jalan dan jembatan
Meningkatkan kondisi
jaringan jalan dan jembatan
Pengembangan
jaringan jalan dan jembatan
Meningkatnya
layanan akses
informasi
Meningkatkan
layanan akses
informasi
Peningkatan
kapasitas media
layanan informasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 51
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan
layanan akses informasi
Peningkatan
kapasitas media layanan informasi
Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur irigasi dan sumber daya
air lainnya
Meningkatkan
infrastruktur irigasi dan sumber daya air
lainnnya
Mewujudkan
pengembangan dan
pengelolaan irigasi dengan melibatkan
partisipasi masyarakat
Meningkatnya
sarana dan prasarana
transportasi
Meningkatkan sarana
dan prasarana transportasi
Pengembangan
sarana dan
prasarana transportasi darat,
laut dan penyebrangan
Meningkatkan pengelolaan dan
pengawasan potensi sumber daya
kemaritiman
Pembangunan dan
peningkatan fungsi pelabuhan
Meningkatnya
kualitas lingkungan permukiman
Meningkatkan
kualitas lingkungan permukiman
Peningkatan
cakupan wilayah lingkungan dan
kawasan permukiman yang
sehat dan layak huni
Meningkatnya
cakupan layanan air
minum
Meningkatkan
cakupan layanan air
minum perpipaan
Peningkatan
cakupan layanan air
minum perpipaan
Meningkatnya
cakupan layanan
persampahan
Meningktakan
cakupan layanan
persampahan
Peningkatan
cakupan layanan
persampahan
Meningkatnya
akses penduduk
terhadap ketenagalistrikan
Membangun dan
mengembangkan
infrastruktur ketenagalistrikan
Penyediaan tenaga
listrik dan energi
wilayah-wilayah terpencil
Meningkatnya
Prasarana penyediaan dan
pengolahan air
baku
Membangun dan
mengembangkan prasarana
penyediaan dan
pengolahan air baku
Penyediaan prasarana air baku
dan pengolahan limbah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 52
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya
prasarana
turap/talud/brojong
Membangun dan
mengembangkan prasarana
turap/talud/bronjong
Penyediaan
prasarana turap/
talud/bronjong
Pemeliharaan turap/talud/brojong
Peningkatan
pemeliharaan turap/talud/brojong
Meningkatnya Kuantitas dan
kualitas sarana Prasarana aparatur
Peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana prasarana aparatur
Meningkatkan
sarana prasarana aparatur sebagai
penunjang layanan
publik
Mengembangkan pusat-pusat
pertumbuhan
potensial
Meningkatnya
pembangunan
infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan
wilayah potensial
Mengembangkan
kawasan strategis cepat tumbuh
Pengembangan
kawasan strategis cepat tumbuh
Membangun kawasan Kota Terpadu
mandiri
Pembangunan
Kawasan Kota
Terpadu Mandiri (KTM)
Misi 7: Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dengan Tetap Menjaga
Kelestarian Lingkungan
Meningkatkan produktivitas
dan pengelolaan
potensi sumber daya alam yang
berkelanjutan
Meningkatnya
produksi dan mutu
produk pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan unggulan
daerah
Meningkatnya SDM Penyuluh Lapangan
yang Baik
Meningkatkan SDM Penyuluh Lapangan
yang Baik
Intensifikasi dan ekstensifikasi
pengelolaan sumber
daya perikanan laut melalui penyediaan
sarana dan prasarana
produktivitas
Meningkatkan Produksi dan Mutu
Produk Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, dan
Perikanan Unggulan Daerah
Peningkatan Produksi dan Mutu
Produk Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, dan
Perikanan Unggulan Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 53
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya
pertumbuhan dan struktur ekonomi
yang kokoh
Meningkatkan
pertumbuhan dan struktur ekonomi
yang kokoh
Peningkatan
pertumbuhan dan struktur ekonomi
yang kokoh
Meningkatnya
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
Meningkatkan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
Melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan terhadap
pengelolaan lingkungan
Terwujudnya
pengembangan wiliayah yang
terencana dan terkendali
Melaksanakan pengendalian dan
pengembangan
kawasan sesuai dengan rencana tata
ruang
Penyusunan rencana
rinci tata ruang
kawasan strategis kabupaten
Meningkatkan kontribusi
pariwisata dan ekonomi kreatif
terhadap sumber PAD
Berkembangnya
potensi pariwisata
daerah
Memperluas dan
menata objek-objek
wisata
Penataan dan
pengambangan
objek wisata
Meningkatkan
kerjasama dengan para pelaku usaha
yang bergerak di
sektor pariwisata
Peningkatan
kerjasama dengan para pelaku usaha
yang bergerak di
sektor pariwisata
Mewujudkan kesiapsiagaan
menghadapi daerah bencana
Meningkatnya
kesiapsiagaan penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
Meningkatnya
kesiapsiagaan penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
Peningkatan
kesiapsiagaan penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
Meningkatnya
pencegahan dini
dan kesiapsiagaan dalam
mengahadapi bencana
Meningkatkan pencegahan dini dan
kesiapsiagaan dalam mengahadapi
bencana
Peningkatan pencegahan dini dan
kesiapsiagaan dalam mengahadapi
bencana
Misi 8: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
Memperkuat
kelembagan pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kualitas manajemen pemerintahan
daerah
Meningkatkan
kualitas manajemen
pemerintahan daerah
Peningkatan kualitas
manajemen pemerintahan
daerah
Meningkatnya Sinergitas RPJMD
dengan RKPD
Peningkatan Sinergitas RPJMD
dengan RKPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 54
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya
Sinergitas RKPD dengan APBD
Peningkatan
Sinergitas RKPD dengan APBD
Menyelaraskan
Program dalam RKPD dengan sasaran
RPJMD
Penyelarasan
Program dalam RKPD dengan
sasaran RPJMD
Menyelaraskan program dalam
renstra SKPD yang selaras dengan
RPJMD
Penyelarasan program dalam
renstra SKPD yang selaras dengan
RPJMD
Meningkatnya
pendapatan asli daerah
Mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan asli
daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan asli
daerah
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatkan sistem
pengelolaan dan pelaporan keuangan
dan aset daerah
Pengelolaan, pelaporan keuangan
dan aset daerah sesuai sistem
akuntansi
pemerintahan
Meningkatnya
kualitas dan
profesionalisme SDM Aparatur
Meningkatnya
kualitas dan
profesionalisme SDM Aparatur
Peningkatan kualitas dan profesionalisme
SDM Aparatur
Meningkatnya kemampuan
pegawai di bidang
perencanaan
Meningkatkan kemampuan pegawai
di bidang
perencanaan
Peningkatan kemampuan
pegawai di bidang
perencanaan
Meningkatnya
kualitas manajemen
pemerintahan daerah
Meningkatkan kualitas manajemen
pemerintahan daerah
Peningkatan kualitas
manajemen
pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Meningkatnya kualitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Peningkatan kualitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan penduduk yang telah
memiliki dokumen kependudukan
Peningkatan
penduduk yang
telah memiliki dokumen
kependudukan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 55
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan
kualitas pelayanan publik
Meningkatnya
kualitas pelayanan
aparatur birokrasi yang prima dan
memuaskan masyarakat
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
Peningkatan indeks
kepuasan masyarakat
Misi 9: Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Menentukan
Kebijakan Pemerintah
Mendorong dan
meningkatkan
partisipasi seluruh
pemangku kepentingan
untuk terlibat aktif dalam
pembangunan
Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah
Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah
Meningkatnya
pembinaan pemberdayaan
sosial masyarakat
Desa
Peningkatan pemberdayaan sosial
masyarakat di desa tertinggal
Pengentasan desa
tertinggal
Pembentukan dan
pengembangan BUMDES
Peningkatan jumlah
BUMDES
Meningkatnya kesempatan kerja,
kompetensi, dan perlindungan
tenaga kerja
Meningkatkan kesempatan kerja,
kompetensi, dan perlindungan tenaga
kerja
Peningkatan kesempatan kerja,
kompetensi, dan perlindungan tenaga
kerja
Meningkatnya kapasitas aparatur
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
Meningkatkan kinerja
dan profesionalisme
aparatur desa
Peningkatan
kompetensi
aparatur
Mewujudkan
kesetaraan gender,
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
Meningkatnya
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Meningkatkan peran
dan akses perempuan
dalam pembangunan
Peningkatan
Pengarusutaman Gender dalam
pembangunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 56
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mukomuko Tahaun 2016 -2021
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah
Kabupaten Mukomuko, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai
dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :
Tabel. 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 – 2021
No Sasaran
RPJMD
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Formula/Rumus Perangkat Daerah
Penanggungjawab/
Sumber Data
Misi 1 : Membina dan Mengembangkan Kehidupan keagamaan, Kebudayaan dan kebangsaan
1
Meningkatnya
kuantitas kualitas dan
fasilitas
tempat ibadah
Persentase pembangunan
Islamic Centre
Tahapan Pembangunan
Islamic Centre
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
Misi 2 : Optimalisasi SDM Yang Bertumpu Pada Kekuatan Daya Inovasi Masyarakat Serta Daerah
2
Meningkatny
a akses, pemerataan,
standar dan kualitas
layanan pendidikan
Indeks Pembangunan
Manusia
(IPM)
IPM Merupakan Indeks
Komplosit Yang Dihitung Sebagai Rata-rata Dari
Indeks Harapan Hidup,
Indeks Pendidikan ( Angka Melek Huruf dan
Rata-rata Lama Sekolah ) dan Indeks Standar
Hidup Layak.
BPS
Angka Melek
Huruf (AMH)
Penduduk Berusia 15
Tahun Ke Atas Yang Memiliki Kemampuan
Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana
Dalam Huruf Latin, Huruf Arab, dan Huruf
Lainnya Terhadap
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas.
BPS dan DIKNAS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 57
AMH 15 + =( jumlah penduduk berusia 15
Tahun keatas yang dapa
membaca dan menulis : jumlah penduduk usia
15 tahun keatas ) * 100 %
Rata-rata Lama
Sekolah (RLS)
Jumlah Tahun Belajar
Penduduk Usia 15
Tahun Keatas yang Telah Diselesaikan
Dalam Pendidikan Formal (Tidak Termasuk
Tahun Yang Mengulang)
BPS dan DIKNAS
Angka
Partisipasi Murni(APM)
SD (%)
( Jumlah Penduduk Umur 7 - 12 Yang
Bersekolah di SD :
Jumlah Penduduk Umur 7-12 ) *100 %
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
APM SLTP
(%)
(Jumlah Penduduk Umur
13 - 15 yang Bersekolah Di SMP : Jumlah
Penduduk Umur 13-15 ) *100%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
APM PAUD
%)
( Jumlah Anak Didik
PAUD 0-6 Tahun :
Jumlah Penduduk 0-6 Tahun ) * 100 %
DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase
penduduk buta aksara
(%)
(Jumlah Penduduk Yang
Buta Huruf : Jumlah Penduduk ) * 100 %
DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3
Meningkatnya akses,
pemerataan,
standar, dan kualitas
layanan kesehatan
Angka
Harapan Hidup (AHH)
Rata-rata Tahun Hidup
yang masih akan dijalani Seseorang yang Telah
Berasil Mencapai Umur
X Pada Suatu Tahun tertentu dalam Situasi
Lokalitas Angka Harapan Hidup Dihitung
Berdasarkan Angka
Kematian menurut umur yang datanya diperoleh
Catatan Regestrasi Kematian Secara
Bertahun-tahun Sehingga Dimungkinkan
dibuat Tabel Kematian
DINAS
KESEHATAN DAN BPS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 58
Jumlah Desa Tertingggal
yang belum memiliki
Sarana
Kesehatan
Jumlah Desa Tertingggal
di Kabupaten Mukomuko yang belum memiliki
Sarana Kesehatan
DINAS KESEHATAN
Persentase
ketersediaan obat terhadap
kebutuhan obat
(Jumlah Kumulatif Item
Obat yang tersedia di
Fasilitas Kesehatan : Jumlah fasilitas
Kesehatan yang Melapor X Jumlah Item Obat)*
100 %
DINAS
KESEHATAN
Jumlah
fasilitas kesehatan
(puskesmas) dengan
pelayanan JKN Standar
Jumlah fasilitas
kesehatan di Kab. Mukomuko (puskesmas)
dengan pelayanan JKN
Standar
DINAS
KESEHATAN
Persentase
pengendalian angka
kesakitan
sampai dibawah 15%
dari jumlah penduduk
( Jumlah Penduduk
Yang Sakit Pada Tahun n : Jumlah Keseluruhan
Penduduk Pada Tahun n
)* 100%
DINAS
KESEHATAN
Jumlah
Masyarakat
Miskin yang mendapat
pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN)
Jumlah Masyarakat
Miskin di Kabupaten
Mukomuko yang mendapat pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
DINAS
KESEHATAN DAN RSUD
MUKOMUKO
Jumlah
Rumah tangga
melaksanakan PHBS
Jumlah Rumah tangga
di Kabupaten Mukomuko yang melaksanakan
PHBS
DINAS
KESEHATAN
Persentase
rumah sakit rujukan
regional yang
memenuhi sarana
prasarana dan alat
sesuai standar
( Jumlah Rumah Sakit
rujukan regional yang
memenuhi sarana prasarana dan alat
sesuai standar di Kabupaten Mukomuko :
Jumlah Rumah Sakit
yang ada di Kabupaten Mukomuko ) * 100
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 59
Angka
Kematian Ibu
(102 per 100.000
kelahiran hidup)
( Jumlah Kematian Karena Kehamilan,
Persalinan, Masa Nivas atau Komplikasi Selama
Satu Priode : Jumlah
Kelahiran Hidup Selama Priode Yang Sama) *
100.000
DINAS KESEHATAN
Angka
Kematian Bayi ( 23 per
1000 kelahiran )
(Total Kematian Bayi
Dibawah 1 Tahun : Total Kelahiran Hidup )*
1.000
DINAS KESEHATAN
Jumlah pelayanan
anak balita
Jumlah pelayanan anak
balita di Kabupaten Mukomuko Pada Tahun
n
DINAS KESEHATAN
Jumlah balita gizi
buruk/gizi
kurus yang mendapatkan
perawatan
Jumlah balita gizi
buruk/gizi kurus di Kabupaten Mukomuko
yang mendapatkan perawatan
DINAS
KESEHATAN
Angka
Kejadian
Malaria (API) per 1.000
penduduk
( Jumlah Penderita Positif Malaria Disuatu
Wilayah Dalam Kurun Waktu Tertentu :
Jumlah Penduduk
Beresiko Diwilayah yang Sama)* 1.000 (Permil)
DINAS
KESEHATAN
Jumlah kasus DBD kurang
dari 49/100.000
penduduk
Jumlah kasus DBD
kurang dari 49/100.000 penduduk
DINAS KESEHATAN
Jumlah Kasus Tuberculosis
per 100.000
penduduk
Jumlah Kasus
Tuberculosis per 100.000 penduduk
DINAS
KESEHATAN
Jumlah kasus diare per
1.000
penduduk
Jumlah kasus diare per 1.000 penduduk
DINAS KESEHATAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 60
Persentase penduduk
beresiko tinggi yang
dilaksanakan
deteksi dini hepatitis
(Jumlah penduduk
beresiko tinggi yang dilaksanakan deteksi
dini hepatitis : Total
Keseluruhan Jumlah Penduduk) * 100%
DINAS
KESEHATAN
Persentase
penurunan
angka kesakitan
usia lanjut
( Jumlah Penduduk Usia
Lanjut Yang Sakit :
Jumlah Total Penduduk yang Berusia Lanjut)*
100 %
DINAS KESEHATAN
Persentase
remaja perempuan
15 s.d 19 tahun yang
melahirkan
( Jumlah remaja
perempuan 15 s.d 19 tahun yang melahirkan :
Jumlah Remaja Perempuan 15 s.d 19
Tahun ) * 100 %
DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
Misi 3 : Pembinaan Pemuda dan Olahraga
4
Meningkatnya peran,
potensi dan
prestasi pemuda dan
olahraga dalam
pembangunan
Jumlah
Pemuda,
Kader, Pemuda
Pelopor tingkat
Kabupaten
Jumlah Pemuda, Kader, Pemuda Pelopor tingkat
Kabupaten Mukomuko
DINAS
PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
5
Meningkatnya
pengetahuan pemuda/
pelajar terhadap
bahaya
narkoba dan obat-obatan
terlarang lainnya sejak
dini
Jumlah Pemuda yang
difasilitasi dalam
peningkatan
pengetahuan terhadap
penyalanhgunaan
narkoba
Jumlah Pemuda yang
difasilitasi dalam peningkatan
pengetahuan terhadap penyalanhgunaan
narkoba di Kabupaten
Mukomuko
DINAS
PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jumlah
sarana dan prasarana
olahraga
Jumlah sarana dan
prasarana olahraga
Yang Ada di Kabupaten Mukomuko
DINAS
PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 61
Misi 4 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
6 Meningkatnya Investasi
Jumlah Nilai Investasi
Berskala
Nasional (PMA/PMDN)
Jumlah Investor Berskala Nasional Yang
Menanamkan Modal di Kabupaten Mukomuko
(PMDN/PMA)
DINAS
PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN DAN TENAGA KERJA
Pertumbuhan
Ekonomi
{( Pendapatan Nasional/
Regional Tahun n - Pendapatan Nasional/
Regional Pada Tahun
Sebelumnya ) : Pendapatan
Nasional/Regional Tahun Sebelumnya)* 100%}
BPS
7
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
PDRB per
kapita
PDRB Pada Tahun n :
Jumlah Penduduk Pada Tahun n
BPS
Produksi tanaman
pangan dan Holtikultura
(Ton)
Jumlah produksi
tanaman pangan dan Holtikultura (Ton) Pada
Tahun n
DINAS
PERTANIAN DAN BPS
Kelapa Sawit (ton)
Jumlah Kelapa sawit (ton) Pada Tahun n
Kelapa (ton) Jumlah Kelapa (ton) Pada Tahun n
Karet (ton) Jumlah Karet (ton) Pada Tahun n
Pala (ton) Jumlah Pala (ton) Pada
Tahun n
Cengkeh (ton)
Jumlah Cengkeh (ton) Pada Tahun n
8
Peningkatan produksi
ternak, daya
saing, dan peningkatan
kesejahteraan peternak
Jumlah
komoditi hasil
produksi
peternakan yang berdaya
saing
Jumlah komoditi hasil
produksi peternakan yang berdaya saing
Pada Tahun n
DINAS
PERTANIAN DAN
BPS
Produksi
daging sapi ton
Jumlah Produksi daging sapi ton Pada Tahun n
Produksi
daging kerbau ton
Jumlah Produksi daging
kerbau ton Pada Tahun n
Produksi daging
kambing
(ton)
Jumlah Produksi daging
kambing (ton) Pada Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 62
Produksi daging
unggas (ton)
Produksi daging unggas
(ton) Pada Tahun n
Produksi Telur = Kg
9
Meningkatnya
pemberdayaan ekonomi
rakyat berbasis
kewilayahan
dan keunggulan
lokal
Persentase pendududk
miskin
(Banyaknya Penduduk Miskin: Jumlah
Penduduk) *100%
BPS, TKPKD, DAN
DINAS SOSIAL
10
Meningkatnya
pemenuhan
pangan bagi penduduk
secara merata dan
terjangkau
Persentase
penduduk rawan
pangan
{( Jumlah Penduduk
Dengan Konsumsi
Kurang Dari 1400 kkal (70% AKG ) per Kapita :
Jumlah Penduduk Pada Golongan Pengeluaran
Tertentu )}
DINAS KETAHANAN
PANGAN
Jumlah cadangan
pangan pemerintah
dan
masyarakat
Jumlah cadangan
pangan pemerintah dan masyarakat Yang Ada di
Kabupaten Mukomuko
DINAS KETAHANAN
PANGAN
Nilai Skor PPH
Nilai Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
Ketersedian adalah Komposisi Kelompok
Pangan Utama Yang Bila Tersedia Dapat
Memenuhi Kebutuhan Energi dan Zat Gizi
Lainnya. Semakin Tinggi
Skor PPH Ketersediaan Maka Ketersediaan
Pangan Makin Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Aman. Skor PPH Ideal =
100 ( Permentan 65 Tahun 2010 Tentang
SPM )
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
Produksi tanaman
pangan dan Holtikultura
(Ton), Kelapa Sawit,
Karet,
Kelapa, Pala, Cengkeh
Produksi tanaman
pangan dan Holtikultura (Ton), Kelapa Sawit,
Karet, Kelapa, Pala, Cengkeh di Kabupaten
Mukomuko Pada Tahun n
DINAS PERTANIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 63
11
Meningkatnya
penanganan korban
bencana
Persentase PMKS yang
dibina, direhab dan
dilayani
(orang)
( Jumlah PMKS yang dibina, direhab dan
dilayani : Jumlah Keseluruhan PMKS )*
100 %
BPD
Persentase
korban
bencana yang
menerima bantuan
sosial selama
masa tanggap
darurat
( Jumlah korban
bencana yang menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat : Jumlah Keseluruhan
Korban Bencana ) * 100
%
DINAS SOSIAL
12
Meningkatny
a kesempatan
kerja, kompetensi,
dan
perlindungan tenaga kerja
Tingkat
Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)
( Jumlah Angkatan Kerja
: Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas ) * 100 %
DINAS
PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN DAN TENAGA KERJA
Tingkat Penganggura
n Terbuka
( Jumah Pengangguran : Jumlah Angkatan Kerja )
* 100 %
DINAS PENANAMAN
MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN DAN
TENAGA KERJA
Misi 5 : Memanfaatkan Ilmu Pengtahuan dan Teknologi untuk
Kepentingan Pembangunan
13
Meningkatny
a Perangkat
Daerah dan Layanan
Publik Menggunaka
n Domain sesuai
dengan
ketentuan Nama
Domain Instansi
Penyelenggar
a Negara
Jumlah PD, Layanan
Publik dan
Kegiatan yang
menggunakan domain
sesuai
ketentuan Nama
Domain Instansi
Penyelenggara Negara
Jumlah PD, Layanan Publik dan Kegiatan
yang menggunakan domain sesuai
ketentuan Nama
Domain Instansi Penyelenggara Negara
DINAS KOMINFO
Misi 6 : Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Serta Fasilitas Umum
14
Peningkatan pembanguna
n jalan dan
jembatan
Panjang Pembanguna
n Jalan dan
Jembatan
Total Panjang
Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun-n
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 64
Panjang
rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan dan jembatan
Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
15
Meningkatnya cakupan
layanan
persampahan
Persentase
Layanan
Sampah terangkut ke
TPA
(Jumlah Sampah YangTerangkut Ke TPA :
Total Jumlah Sampah Keseluruhan ) * 100 %
LINGKUNGAN
HIDUP
16
Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur
irigasi dan sumber daya
air lainnya
Rasio
jaringan irigasi
dengan luas sawah
Panjan Saluran Irigasi Dibagi Luas Lahan
Budidaya Pertanian
DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Misi 7 : Memanfaatkan umber Daya Alam Secara Optimal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan
17
Meningkatny
a Produksi
dan Mutu Produk
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, dan
Perikanan
Unggulan Daerah
Produksi Perikanan
Budidaya
(ton)
Jumlah
ProduksiPerikanan Budidaya (ton)
DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Produksi
Perikanan
Tangkap (ton)
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap (ton)
DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Peningkatan Konsumsi
Ikan
(Kg/Kapita/Tahun)
{(Jumlah Konsumsi Ikan
Tahun N o- Jumlah
Konsumsi Ikan Tahun N ) : Jumlah Konsumsi
Ikan Tahun N o ) *100%}
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Status
adipura Raihan Adipura Tahun N
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
Indeks pengendalian
pencemaran Air
Peritungan Indeks
Kualitas Air Dilakukan Berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang
Penentuan Status Mutu Air.
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 65
indeks
pengendalian
pencemaran Udara
Peritungan Indeks Pencemaran Udara
Dihitung Berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Lingkungan
Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997
Tentang Indeks Pencemaran Udara.
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
18
Meningkatnya pencegahan
dini dan kesiapsiagaan
dalam mengahadapi
bencana
Persentase desa tangguh
bencana di daerah zona
merah (berisiko
tinggi)
Jumlah desa tangguh bencana di daerah zona
merah (berisiko tinggi) : Jumlah Desa di Zona
Merah ( Beresiko
Bencana )* 100%
BADAN
PENANGGULANGA
N BENCANA DAERAH
Tingkat Waktu
Tanggap (Response
Time Rate)
{(Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan
Pemadam Kebakaran (
< Dari 1 Jam Setelah Pengaduan ) : Jumlah
Kejadian Kebakaran )}* 100%
BADAN PENANGGULANGA
N BENCANA
DAERAH
Misi 8 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik, Transparan
dan Akuntabel, Guna memberikan Pelayanan Prima pada
Masyarakat.
19
Meningkatnya
kualitas
manajemen pemerintahan
daerah
Predikat
SAKIP Raihan Sakip Tahun n
BADAN
PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Persentase Kenaikan
Pendapatan Asli daerah
(PAD)
{( Jumlah Pendapatan
Asli Daerah Tahun N o -
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun N) : (
Pendapatan Asli Daerah Tahun N o )* 100 % }
BADAN
KEUANGAN DAERAH
20
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan daerah
Opini atas
laporan keuangan
Pemerintah Daerah
Capaian Opini atas laporan keuangan
Pemerintah Daerah
BADAN KEUANGAN
DAERAH
Peringkat
LPPD Capaian Peringkat LPPD
SEKRETARIAT
DAERAH
21
Terwujudnya tertib
administrasi kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Persentase penduduk
yang telah
memiliki dokumen
kependudukan
(Jumlah Penduduk Yang
Telah Memiliki Dokumen Kependudukan : Total
Penduduk Keseluruhan)* 100%
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 66
Persentase penduduk
yang telah memiliki
dokumen
Pencatatan Sipil
(Jumlah penduduk yang
telah memiliki dokumen Pencatatan Sipil : Total
Penduduk Keseluruhan)*
100 %
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN
SIPIL
22
Meningkatnya
kualitas pelayanan
aparatur
birokrasi yang prima dan
memuaskan masyarakat
Presentase
Capaian IKM
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun N
DINAS
PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN DAN
TENAGA KERJA,
DINAS KESEHATAN,
RSUD
Meisi 9 : Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Menentukan Kebijakan Pemerintah
23
Meningkatnya pembinaan
pemberdayaan sosial
masyarakat Desa
Persentase
Desa
Tertinggal
(Jumlah Desa
tertinggal:jumlah Desa
keseluruhan)x100%
BPS dan DPMPD
24 Meningkatnya
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan
anak
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
IPG = 1/3 {( Xede1+ Xede(2) +Iinc-dis)} DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK DAN BPS
Xede (1) = Xede Untuk Harapan Hidup
Xede (2) =Xede Untuk Pendidikan
Linc-dis = Indeks Distribusi Pendapatan
Indeks
Pemberdayaa
n Gender ( IDG )
IDG= 1/3 ( Ipar + IDM + Linc-dist )
DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK DAN BPS
Ipar = Indeks Keterwakilan di
Parlemens
IDM = Indeks
Pengambilan Keputusan
Linc-dis = Indeks Distribusi Pendapatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 67
4. Program Priorita/Strategis Pembangunan Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
Dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah 2016-2021 (RPJMD), Pada tahun 2018 tema
pembangunan Kabupaten Mukomuko adalah :
“Melanjutkan Pembangunan di Kabupaten Mukomuko dengan
mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan,
serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mukomuko”.
Semangat pembangunan tersebut tidak lepas dari dukungan program-
program yang diprioritaskan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang
tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja
Tahun 2018,
Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Mukomuko
untukTahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Program Pembangunan Fasilitas Umum.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3. Program Pendidikan Anak di Usia Dini.
4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
5. Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
6. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 68
14. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
15. Program upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
18. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
19. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
20. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.
21. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
22. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan.
23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
Pertanian.
24. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
25. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
26. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya.
27. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
28. Program Kemandirian Pangan.
29. Program Pengembangan Peningkatan Deversifikasi Pangan.
30. Program Sarana dan Prasrana Logistik dan Pealatan
Penanggulangan Bencana.
31. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
32. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan.
33. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
34. Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan
Akses Informasi.
35. Program Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten dan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
36. Program Pengelolaan Nama Domain dan Sub. Domain.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 69
37. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
38. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
39. Program Peningkatan Jalan.
40. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
41. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
42. Program Pengebangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya.
43. Program Pembangunan Saluran Drainasse/Gorong-gorong.
44. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-
gorong.
45. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
46. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
47. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
48. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi
Perikanan.
49. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam.
50. Program Pengurangan Resiko Bencana.
51. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi
Bencana.
52. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
53. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota.
54. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
55. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
56. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
57. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 70
58. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa.
59. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan.
60. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan
Anak.
61. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan.
62. Program Pemberdayaan Perempuan.
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah
sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2016-2021, disusunlah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. RKPD Tahun 2018 tersebut
merupakan acuan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko
untuk Tahun Anggaran 2018 yang berisi Kebijakan, Sasaran, Indikator
Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Lingkup Pemerintah
Kabupaten Mukomuko.
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur, sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 71
aparat; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah membuat Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 yang ditetapkan, sesuai dengan kedudukan, tugas, dan
fungsi yang ada yang disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
Tahun 2018 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 72
Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2018
Misi Pertama : Membina dan Mengembangkan Kehidupan
Keagamaan, Kebudayaan dan Kebangsaan
Tujuan : Mewujudkan KualitasKehidupan Beragama, Berbudaya dan Berbangsa
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Fasilitas Tempat Ibadah
1
Persentase Pembangunan Isamic Center Tahap II
21 %
No Program No Indikator Program Pagu Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1
Program
Pembangunan
Fasilitas Umum
1
Persentase
pembangunan Islamic
Centre
9.910.312.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 73
Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Misi Kedua : Optimalisasi SDM yang Bertumpu pada Kekuatan
Daya Inovasi Masyarakat serta Daerah
Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
No Sasaran Srategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya Akses, Pemerataan, Standar dan Kualitas Layanan Pendidikan
1 Realisasi Pembangunan Laboratorium SMPN 33 Mukomuko
1 Unit
2 Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Unit
3 Realisasi Pembnagunan Rumah Ibadah SD 02 Kec. IPUH
1 Unit
4 Realisasi Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD 07 Ds.Sidodadi Kec. Sungai Rumbai dan SMPN 33 Mukomuko
2 Unit
5 Realisasi pelaksanaan
FL2SN 1 Kali
6 Jumlah peserta yang mengikuti uji coba UASBN untuk SD dan peserta yang mengikuti uji coba ujian nasional diagnostik
6.166 Siswa SD dan
SMP
7 - Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 01 V Koto
1 Ruang
- Realisasi Pengadaan Perabot ruang kelas untuk SDN 02 Kota Mukomuko
1 Ruang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 74
- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 06 Teramang Jaya
1 Ruang
- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 08 Air Rami
1 Ruang
- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 02 Selagan Raya
1 Ruang
8 - Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 17 Mukomuko Kec. Malin Deman
1 Ruang
- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 19 Mukomuko Kec. Malin Deman
1 Ruang
- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMP Satap Mekar Sari Kec. Sungai Rumbai
1 Ruang
- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMP Satap Alno Air Ikan Malin Deman
1 Ruang
- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 33 Mukomuko Kec. Malin Deman
1 Ruang
9 - Realisasi Swakelola pembangunan gedung SDN 08 Selagan Raya
1 Ruang
- Realisasi Swakelola pembangunan gedung SDN 04 Air Dikit
1 Ruang
10 Realisasi swakelola rehabilitasi ruang belajar dan ruang penunjang SD (DAK)
25 Ruang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 75
11 Realisasi Belanja Sarana
Belanja Buku SD 1 item
12 - Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 06 Kec. Lubuk Pinang
2 Ruang
- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 07 Kec. Air Rami
1 Ruang
- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 02 Desa Air Kasai Kec. Air Dikit
3 Ruang
- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 05 Kec. Malin Deman
3 Ruang
- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 11 Kec. Kota Mukomuko
2 Ruang
13 - Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Mipa dan Sains tingkat SMP Kabupaten Mukomuko
90 Orang
- jumlah siswa yang mengikuti LCC tingkat SD Kabupaten Mukomuko
21 Orang
- jumlah siswa yang mengikuti LPSN tingkat SD Kabupaten Mukomuko
21 Orang
- Jumlah siswa yang Mengikuti Lomba Tingkat Propinsi
30 Orang
- Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Mipa dan Sains tingka SD Kabupaten Mukomuko
90 Orang
- jumlah siswa yang mengikuti LCC tingkat SMP Kab. Mukomuko
21 Orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 76
- jumlah siswa yang mengikuti LPSN tingkat SMP Kab. Mukomuko
21 Orang
14 - Realisasi paket peralatan
laboratorium IPA 2 Paket
- Realisasi paket peralatan /
media pembelajaran IPS 7 Paket
15 - Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SD Tingkat Kabupaten
171 Siswa
- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SD Tingkat Provinsi
33 Siswa
- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SMP Tingkat Kabupaten
171 Siswa
- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SMP Tingkat Provinsi
33 Siswa
16 - Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 35 Mukomuko
2 Ruang
- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 25 Mukomuko
3 Ruang
- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 13 Mukomuko
3 Ruang
- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 10 Mukomuko
3 Ruang
17 - Jumlah rehabilitasi gedung
SMPN 16 Mukomuko 1 Unit
- Jumlah rehabilitasi gedung SDN 03 Lubuk Pinang
3 Ruang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 77
18 Jumlah lahan lokasi
pematangan SD 1 Lokasi
19 - Realisasi pembangunan pagar sekolah SDN 02 Malin Deman
1 Unit
- Realisasi pembangunan pagar sekolah SMPN 06 Mukomuko
1 Unit
- Realisasi pembangunan pagar sekolah SMPN 17 Mukomuko
1 Unit
20 Realisasi pembangunan
jamban SD 03 Air Dikit 1 Unit
21 Realisasi pengadaan buku
koleksi perpustakaan SMP 5 Paket
22 Realisasi Pembangunan
Laboratorium SMP 2 Unit
23 Realisasi Pembangunan Jamban SMPN 03 Mukomuko
1 Unit
24 Realisasi Pembangunan Perpustakaan SMPN Satap Margamulya
1 Ruang
25 Realisasi Pembangunan Paving Blok SDN 01 XIV Koto
1 Paket
26 Realisasi Pengadaan
Drumband 5 Set
1 - Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Guru dan Anak Tingkat Kab. Mukomuko
120 Orang
- Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Guru dan Anak Tingkat Provinsi
3 Orang
2 - Realisasi pengadaan alat permainan edukatif (APE) dalam ruangan
6 Unit
- Realisasi pengadaan alat permainan edukatif (APE) luar ruangan
12 Unit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 78
- Dokumen laporan 1 Dokumen
3 Realisasi sekolah penyelenggara PAUD dan dokumen pelaporan penyelenggara PAUD
10 Sekolah
4 Realisasi sekolah yang mendapatkan pengadaan perabotan ruang kelas untuk PAUD
10 Ruang
5 - Jumlah lembaga GOPTKI/ IGTKI/HIMPAUDI dan penyelenggaraan TK/PAUD yang di bina
1 GOPTKI
- Jumlah lembaga GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDO dan penyelenggaraan TK/PAUD yang di bina
100 Penyelenggaraan TK/PAUD
- Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI Kabupaten Mukomuko
1 Dokumen
6 Jumah peserta yang mengikuti kegiatan workshop pemberdayaan Bunda PAUD se- Kabupaten
100 Orang
1 Jumlah Peserta Mengikuti Pelatihan PUG Bidang Pendidikan
40 Orang
2 Jumlah Peserta Jambore yang dikirim ke Provinsi Bengkulu dalam rangka Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Pendidikan Formal Non Formal PTK-PNF
10 Orang
3 Jumlah Peserta bimbing teknis pembertasan buta aksara Perkecamatan
50 Orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 79
4 - Realisasi Pembangunan Gedung SKB
4 Ruang
- Realisasi Pengadaan Buku Paket SKB
3 Paket
- Dokumen laporan
1 Dokumen
3 Meningkatnya
Akses dan
Kualitas
Pelayanan
Pengendalian
Penduduk, KB
dan Kesehatan.
1 Jumlah pengadaan peralatan kesehatan pustu/poskesdes/polindes
1 Kali
2 Jumlah PKM yang terakkreditasi
5 PKM
3 Jumlah saraaa prasarana kesehatan yang di rehabilitasi /di bangun
1 Kali
1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan jasa bongkar barang
6 Jenis
2 Jumlah upgraden sarana
dan sarana kefarmasian 1 Kali
3 Jumlah pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Non Generik)
12 Kali
4 Realisasi pendistribusian obat dan pengelolaan e-logistik kefarmasian
1 Kali
1 FKTP puskesmas dengan pelayanan JKN standar, Jumlah pertemuan koordinasi pengelola JKN, Jumlah dokumen pelaporan
17 PKM
1 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan JKN standar
17 PKM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 80
1 Realisasi pembangunan gedung RSUD Mukomuko : - Gedung kamar jenazah, - Gedung rawat inap isolasi
kelas III (DAK)
2 Gedung
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
11 Orang
3 Realisasi tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya yang mendapat jasa piket
513 Orang
4 Jangka waktu pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan BLUD
12 Bulan
5 Realisasi review design gedung RSUD Mukomuko : - Pembangunan rehab
medik, - Pembangunan gedung
trauma center
1 Dokumen
6 '- pelatihan kebidanan, '- peltihan penyakit dalam,' - pelatihan bedah,' - pelatihan penyakit anak, '- pelatihan penunjang
medis, '- pelatihan manajemen
rumah sakit
21 Orang
1 pelaksanaan pembinaan program kesejahteran Keluarga
1 Kali
2 Jumlah PKM yang
terakkreditasi
1 Kali
3 Jumlah pelaksanaan kasus maternal perinatal di puskesmas dan koordinasi pusat
1 Kali
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 81
4 Realisasi pertemuan program jampersal, penyediaan rumah tunggu, dukungan mobilitas, jaminan persalinan di rumah sakit bagi ibu bersalin yang belum mempunyai akses jaminan kesehatan dan penyusunan dokumen pelaporan.
1 Kali
5 Jumlah petugas yang mengikuti OTJ Skrining Hipeteroid
12 Kali
1 Jumlah petugas kesehatan terlatih mampu tatalaksana MTBS berkualitas
1 Kali
2 Jumlah petugas lesehatan terlatih mampu tatalaksana Asfiksia Bagi Bidan
1 Kali
1 Jumlah balita gizi buruk,kurus dan kurang yang mendapatkan makanan tambahan
2 Kali
2 Jumlah pelaksanaan penjaringan bayi baru lahir yang mendapat IMD
1 Dokumen
3 Jumlah Pelaksanaan Penjaringan Bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
1 Dokumen
4 Jumlah buku laporan pendistribusian paket obat gizi pada ibu hamil
170 Orang
5 Jumlah Ibu Hamil, ibu nifas dan remaja putri mendapat TTD dan Vitamin A
1 Dokumen
6 Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat PMT
5.816 Ibu hamil, remaja putri dan ibu
nifas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 82
1 Jumlah pengelola posyansu Usia Lanjut yang mendapat pembinaan
1 Kali
No Program No Indikator Program Pagu Anggaran
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 Meningkatnya Indeks Pendidikan
12.139.848.500
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
2
1) APM PAUD 2) Jumlah Sekolah PAUD
Negeri Pembina Memiliki Sarana dan Prasarana Standar Nasiona
3) PersentaseKompetensi Guru PAUD yang belum Berstanda Nasional
4) Jumlah PAUD yang telah terakreditasi)
715.000.000
3
Program Pendidikan Non Formal dan Informal ( PNFI )
3 Persentase Penduduk Buta Akasar (%)
940.881.000
DINAS KESEHATAN 4 Program
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya.
4 1) Jumlah Puskesmas yang di tingkatkan statusnya menjadi Puskesmas Rawat Inap
2) Persentase pening-katan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
3) Puskesmas yang Terakreditasi
4) Jumlah desa tertinggal yang belum memiliki Sarana Kesehatan.
2.841.742.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 83
5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5 Persentase ketersediaan obat terhadap kebutuhan obat
2.456.346.000
6 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
6
Jumlah fasilitas kesehtan (Puskesmas) dengan pelayann JKN standar
5.000.000.000
7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
7 Persentase Masyarakat Miskin yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.156.000.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 8 Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8
Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah sakit denga Berorientasi pada Patient Safety melalui penyediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang memadai sesuai Standar RS Type C
35.769.340.000
DINAS KESEHATAN
9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
9 1) Angka kematian Ibu (102 per 100.000 kelahiran hidup)
2).Angka kematian bayi (23 per 1.000 kelahiran)
2.842.300.000
10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
10
Cakupan pelayanan kesehatan balita
120.000.000
11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
11 Persentase penurunan angka kesakitan usia lanjut
15.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 84
Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2018 Misi Ketiga : Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Tujuan : Mewujudkan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan serta Prestasi Pemuda dan Olahraga
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya peran,
potensi dan prestasi
pemuda dan olahraga
dalam pembangunan
1 Realisasi peserta JPD Kabupaten Mukomuko
368 Orang yang
mengikuti JPD
2 Realisasi Peserta Paskibra Kab. Mukomuko
44 orang yang mengikuti
Upacara HUT RI 2018
3 Realisasi Pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Kab. Mukomuko
1 Kali
Upacara
4 Realisasi pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pramuka Kabupaten Mukomuko
1 Kali
Upacara
5 Realisasi Pembinaan Kwartir Cabang dan Ranting Pramuka
1 Kwartir Cabang dan Ranting yang
mengikuti Pembinaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 85
2 Meningkatnya Pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap Bahaya Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya sejak dini
1 Realisasi peserta Sosialisasi Anti Narkoba dalam Kabupaten Mukomuko
75 Orang
1 Realisasi Desa penerima Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kabupaten Mukomuko
10 Bola kaki, 10 Bola Volly, 10 Net Bola
Volly, 5 Jaring Gawang,
1 Jam Catur, 5 Papan
Pergantian Pemain,
10 Peluit dan 1 Timbangan
Digital
2 Realisasi Revitalisasi Lapangan Sepakbola
1 Unit Tribun Mini dan Pagar Lapangan Sepak Bola di Desa Pasar Bantal
No Program No Indikator Program Pagu Anggaran DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 Jumlah Pemuda, Kader, Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten
1.153.600.000
2 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
2 Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Pengtahuan terhadap Penyalahgunaan Narkoba
25.000.000
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3 Jumlah Sarana dan Peringkat Olahraga
1.163.400.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 86
Tabel. 2.6 Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Misi Keempat : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
Tujuan I : Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan
berbasis pemberdayaan masyarakat
Tujuan II : Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat
Tujuan III : Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya Investasi 1 Jumlah buku laporan 10 Buku
2 Realisasi
publikasi/promosi
PTSP melalui media
cetak
12 Kali
3 Jumlah pameran yang
diikuti
2 Kali
4 Realisasi Peserta
Sosialisasi kebijakan
Penanaman Modal
Daerah
60 Orang
1 Realisasi Pengelolaan
SPIPISE Penanaman
Modal di Daerah
12 Buku
2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
1 Realisasi pelaksanaan
pembinaan Lembaga
Petani
25 Kali
2 Realisasi Pelaksanaan
Penilaian Kelompok
Tani
22 Kali
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 87
1 Jumlah bibit/kecambah
sawit unggul yang
tersalurkan
33.400 Butir
2 Jumlah Kelompok
Tani yang difasilitasi
1 Kelompok
Tani 3 Jumlah Kios penyalur
Pupuk dan Pestisida
yang mendapat
Pengawasan
20 Kios
4 Jumlah pengendalian
hama dan penyakit
tanaman pangan dan
hortikultura
145 Liter Insektisida, 130 Liter Pungisida
5 Jumlah Kelompok
yang difasilitasi
4 Kelompok
6 Realisasi Embung
yang dibangun/Jumlah
Kelompok yang
difasilitasi
2 Unit/ 2
Kelompok
7 Realisasi Luas Lahan
yang mendapatkan
pengawasan dan
pembinaan
500 Ha
8 Realisasi Panjang
Jalan Usaha Tani/
Jumlah Kelompok
Tani yang ditingkatkan
Jalan Usaha Tani
14 Km/
14 Kelompok
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 88
9 Realisasi Panjang
Jalan sentra produksi/
Jumlah Kelompok
Tani ditingkatkan jalan
produksi
19 Km/ 14
Kelompok
10 Jumlah Kelompok
yang difasilitas
5 Kelompok
11 Realisasi Panjang
Jaringan Irigasi dan
Jumlah Kelompok
yang difasilitasi
100 M dan
3 Kelompok
12 Jumlah STDB Kebun
Rakyat dan Dokumen
Penilaian Usaha
Perkebunan
20 STDB dan 1
Dokumen Penilaian
Usaha Perkebunan
13 Jumlah Peserta yang
mengikuti Sosialisasi
Peremajaan Tanaman
Kelapa Sawit
300
Orang
1 Realisasi pengadaan
benih padi, bahan
kimia dan pupuk untuk
Balai Benih Induk Padi
- Pupuk
350 Kg/Liter
- Insektisida 40 Liter
- Benih Padi 150 Kg
2 Realisasi bibit, bahan
kimia dan pupuk untuk
Balai Bibit Hortikultura
Bibit 60 Batang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 89
Bahan Kimia dan
Pupuk
200 Kg, 150 Liter, 50 Karung
3 Jumlah pelaksanaan
sosialisasi dan
demonstrasi
pembuatan pupuk
organik dan
decomposer untuk
kelompok tani
1 Kali
4 Tersedianya lahan
percontohan terpadu
di Kab. Mukomuko
7 Unit
1 Realisasi pelaksanaan
promosi produk-
produk pertanian/
perkebunan
1 Kali
3 Realisasi pelaksanaan
rembug-rembug KTNA
10 Kali
4 Jumlah peserta
kontingen Kab.
Mukomuko pada
kegiatan Pekan
Daerah KTNA XV di
Kab Bengkulu Selatan
40 Orang
1 Realisasi Pintu Air
yang dibangun/
direhabilitasi untuk
kebutuhan pengairan
12 Unit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 90
3 Meningkatnya Produksi
Ternak, daya saing dan
peningkatan Kesejahteraan
Peternak
1 - Alat Ukur Kadar
Daging
1 Unit
- Alat Pengukur PH
Daging/Meat PH
1 Unit
- Chopper 5 Unit
2 - Nitrogen Cair (N2
Cair)
2.500 Liter
- Straw (Semen Beku) 200 Dosis
3 Jumlah Pelaksanaan
Pendampingan
UPSUS SIWAP
40 Kali
1 Jumlah Obat-obatan (Obat infeksi, mata, luka, Obat penyakit ngorok, Anastesi, Obat penyakit gangguan reproduksi, Obat nafsu makan, Obat cacing hati/gondok, Anti parasit internal, Anti protozoa, Anti pluretik, Anti diuretic, Anti lalat/serangga
420 Botol
2 Jumlah Laporan Perkembangan Ternak Sapi Pemerintah di Kabupaten Mukomuko
1
Dokumen
3 Realisasi alat USG untuk hewan besar
2 Unit
4 Jumlah dokumen hasil pemeriksaan hasil produksi peternakan yang beredar di pasar
1 Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 91
4 Meningkatnya
Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat Berbasis
Kewilayahan dan
Keunggulan Lokal
1 Jumlah Peserta Penyuluhan peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendaping Fakir Miskin, KAT dan PMKS
30 Orang
2 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pendaping dan Operator PKH
3 Kali
3 Jumlah Pengurus Karang Taruna yang Mendapatkan Pembinaan Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Karang Taruna
35 Karang Taruna
4 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM pekerja sosial Masyarakat
150 orang
5 Jumlah Organisasi Sosial yang mendapatkan Legalitas Formal
5 Orsos
6 Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Cacat
15 Orang
7 Jumlah Dokumen Pembinaan Program Keserasian Sosial
3 Dokumen
8 Realisasi RT-SPM Menerima RASTRA
9.221 RT-SPM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 92
9 Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
35 Orang
10 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima manfaat dari sesi Pembangunan Keluarga
504 KPM
1 Jumlah peserta keterampilan bagi keluarga miskin
30 Orang
2 Realisasi pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
70 Kelompok
(700 Orang)
3 Jumlah dokumen pembinaan program Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
1
Dokumen
4 Jumlah dokumen Pembinaan Program Asistensi Sosial Penyandang Cacat Berat
1
Dokumen
5 Meningkatnya Pemenuhan Pangan Bagi Penduduk secara Merata dan Terjangkau
1 Jumlah laporan pembiaan desa rawan pangan dibina dan ditumbuhkan
15 Laporan
2 Jumlah buku informasi situasi pangan dan gizi (SKPG)
87 Buku
3 Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)
50 Buku
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 93
4 Jumlah laporan Informasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan
50 Buku
5 Jumlah dokumen pembinaan kawasan Mandiri Pangan Analisis Ketersediaan Pangan
25 Laporan
6 Jumlah laporan analisis ketersedian pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
10 Buku
7 Realisasi pengadaan beras untuk cadangan pangan Pemerintah
5.000 Kg
1 - Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba menu B2SA
15 Kecamatan
- Jumlah Kontongen yang mengikuti lomba menu B2SA
1 Kontingen
- Jumlah kontingen yang mengikuti Study tiru Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Nasional (HPS)
1 Kontingen
2 Jumlah Buku Pola Pangan Harapan (PPH)
15 Buku
3 Jumlah Buku Laporan Kelompok KWT (Kelompok Wanita Tani) yang membangun Rumah Bibit Tanaman Pangan
8 Buku
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 94
4 Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan keamananpangan segar
4 Laporan
5 Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba Diversifikasi Bahan Baku Lokal Tingkat Kabupaten
15 Kecamatan
6 Meningkatnya penanganan korban bencana
1 Realisasi pemberianLogistik bantuan bencana
2 Jenis
2 Jumlah gudang logistik yang dibangun
2 Unit
7 Meningkatnya Kesempatan
Kerja,kopetensi dan
perlindungan tenaga kerja
1 Jumlah peserta yang mengikutilaksanaan kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
1 Kali
2 Jumlah Jurusan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
4 Jurusan
3 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Usaha Baru
1 Kali
4 Jumlah Pemeliharaan Peralatan UPT BLK
8 Peralatan Praktek
1 Jumlah Peringatan Hari Buruh
1 Kali
2 Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kerjasama (Tripartit)
100 %
3 Jumlah Buku Laporan 5 Buku 4 Dokumen Penetapan
Upah Minimum Kabupaten
1 Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 95
No Program No Indikator Program Pagu Anggaran
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
DAN TENAGA KERJA
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah Pelaksanaan Promosi Kerjasama Investasi
218.000.000
2 Prrogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)
19.300.000
DINAS PERTANIAN
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1 - Jumlah POKTAN yang Terfasilitasi
- Jumlah Pembinaan Kelompok Tani
132.000.000
2 Program Peningkatan Produk Pertanian / Perkebunan
2 Produksi Tanaman Pangan : - Produksi Padi (ton) - Produksi Jagung
(ton) - Produksi Kedelai
(ton) - Produksi
Holtikultura (ton) - Produksi Sawit
(rakyat) = ton - Produksi Karet
(rakyat) = ton - Poduksi Kakao
(rakyat) = ton - Produksi Kelapa
(rakyat) = ton - Produksi Pala
(rakyat) = ton
8.600.679.000
3 Program Pencegahan dan Pennggulangan Penyakit Ternak
3 Jumlah Ternak yang dicegah, diobati dan dimusnahkan
259.950.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 96
4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna
4 Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Holtikultura, Jumlah Sosialisasi dan Demontrasi Pembuatan Pastisida Organik dan Decomposer, Jumlah Pengolahan Lahan Terpadu Percontohan, Jumlah Pengadaan Buku Teknologi Pertanian Terapan.
195.000.000
5 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
5 - Jumlah Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
289.739.000
- Jumlah Promosi, Pembinaan dan Even KTNA/PEDA/ PENAS yang diikuti.
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian
6 Jumlah Pengembangan Sumber-sumber Air lainnya untuk kebutuhan Pengairan
1.919.610.000
DINAS PERTANIAN 1 Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
1 Jumlah Komuditi Hasi Produksi Peternakan yang berdaya saing : - Produksi Daging
Sapi = ton - Produksi Daging
Kerbau = ton - Produksi Daging
Kambing = ton - Produksi Daging
Ungas = ton - Produksi Telur =
ton Jumlah Sentra Peternakan Rakyat
485.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 97
DINAS SOSIAL
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial
- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial
926.074.700
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Persentase Kepala Keluarga Miskin yang diberdayakan (KK)
116.350.000
DINAS KETAHANAN PANGAN
1 Program Kemandirian Pangan
- Jumlah ketersediaan Pangan Utama,
- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat,
- Persentase Penanganan wilayah rawan Pangan)
490.000.000
2 Program Pengembangan Peningkatan Diversifikasi Pangan
Nilai Skor PPH
383.230.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1 Program Sarana dan
Prasarana Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- Jenis Peralatan Penanggulangan Bencana,
- Jenis Logistik Penanggulangan Bencana,
- Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
103.950.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 98
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN DAN TENAGA KERJA
1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah Partisipasi Masyarakat untuk mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Keahlian dalam Memulai Usaha
209.525.000
2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Tenaga Kerja yang dilindungi dan dibina
183.850.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 99
Tabel. 2.7 Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Misi Kelima : Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
untuk Kepentingan Pembangunan
Tujuan : Terwujudnya penerapan IPTEK yang Optimal dalam Pembangunan
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkanya
Perangkat Daerah
dan Layanan Publik
Menggunakan
Domain sesuai
dengan ketentuan
Nama Domain
Instansi
Penyelenggara Negara
1 Tersedianya Informasi
Publik pada PD
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko
43 PD
2 Teraksesnya Informasi
Publik pada PD
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko
43 PD
1 Jumlah KIM yang
mendapat Penguatan
30 KIM
2 Tercapai dan
terselenggarakannya
Seresehan dan Dialog
Publik
55 Kali
3 Tercapainya Jumlah
Penyelenggaraan
Pertunjukan Rakyat
33 Kali
4 Tercapainya Jumlah
Pelayanan Informasi
melalui Sosialisasi di
Desa dan Kecamatan
1 Kali
1 Tercapainya Jumlah Konten yang tersedia di Website mukomukokab.go.id
1 Jenis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016
BAB II 100
2 Tercapainya saluran Komunikasi Pemerintah yang dikelola
5 Jenis Saluran Komunikasi
3 Tercapainya
Pembangunan Vidiotron 1 Unit
1 Tercapainya Domain yang dapat di Akses oleh Masyarakat
1 Domain
2 Tercapainya Sub. Domain Perangkat Daerah dan Layanan Publik yang dapat di Akses Masyarakat
2 Jenis
2
No Program No Indikator Program Pagu Anggaran
DINAS KOMONIKASI DAN INFORMATIKA
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik
155.000.000
2 Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi
234.105.000
3 Program Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi publik
Peningkatan Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3.823.898.000
4 Program Pengelolaan Nama Domain dan Sub. Domain
Jumlah PD, Layanan Publik dan Kegiatan yang menggunakan Nama Domain sesuai ketentuan nama Domain Informasi Penyelenggara Negara
40.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 101
Tabel. 2.8 Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Misi Keenam : Meningkatkan dan Mengembangkan
Infrastruktur serta Fasilitas Umum
Tujuan I : Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas sebagai Pendukung Perekonomian Daerah
Tujuan II : Mengembangkan Pusat-pusat Pertumbuhan Potensial
No Sasaran Srategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)
3 KM
2 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)
1 KM
3 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)
2 KM
4 Realisasi Panjang Jalan Perkerasan Sirtu
1 KM
5 Realisasi Panjang Jalan Perkerasan Sirtu
2 KM
1 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
1.000 M
2 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
3.650 M
3 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
2.750 M
4 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
6.500 M
5 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
3.500 M
6 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
2.500 M
7 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
2.000 M
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 102
8 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
1.500 M
9 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
1.200 M
10 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
1.200 M
11 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
1 Unit
12 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
6 M
13 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
19 M
14 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
4 Unit
15 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
3 M
16 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
400 M
17 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
400 M
18 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
400 M
19 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
400 M
20 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
400 M
21 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
6 Unit
1 Realisasi Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan
10 Dokumen
2 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
5 KM
3 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
4 KM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 103
4 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
4 KM
5 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
0, 5 KM
6 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
2 KM
7 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
5 KM
8 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
3 KM
9 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
4 KM
10 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
2,7 KM
11 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
3 KM
12 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
2 KM
13 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
3 KM
14 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
1 KM
1 Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
2.500 M
2 Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
600 M
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 104
2 Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan
1 Alat pencacah sampah 10 Unit
2 Realisasi monitoring,
evaluasi dan pelaporan
4 Kali
3 Realisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
1 Kali
3 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Daya Air lainnya
1 Realisasi Dokumen Detail Engineering Desai (DED) Derah Irigasi Air Lubuk Nau
1 Dokumen
2 Realisasi Dokumen Detail Engineering Desai (DED) Derah Irigasi Air Pigi
1 Dokumen
3 Realisasi Dokumen Penyusunan Informasi Geopasial (PETA) D.I Kabupaten Mukomuko
1 Dokumen
4 Realisasi Panjang Peningkatan Jaringan Irigasi
1.182 M
5 Realisasi Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi
1 KM
6 Realisasi Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan irigasi
13 Unit
7 Realisasi Persentase
Pengendalian Irigasi 100 %
8 Realisasi Pembinaan
KP2A 100 %
9 Realisasi Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 Dokumen
1 Realisasi Panjang
Drainasse yang Dibangun 1.000 M
2 Realisasi Panjang
Drainasse yang Dibangun 1.000 M
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 105
3 Realisasi Panjang
Drainasse yang Dibangun 300 M
1 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
4.000 M
2 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
10.000 M
3 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
2.500 M
4 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
3 Unit
5 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
200 M
1 Realisasi Pembangunan
Bronjong 2 Unit
2 Realisasi Pembangunan Bronjong
3 Unit
3 Realisasi Pembangunan
Bronjong 2 Unit
No Program No Indikator Program Pagu Anggarran
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
1 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
10.570.453.299
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik
18.987.290.000
Program Peningkatan Jalan
Panjang Peningkatan Jalan
64.776.038.000
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
900.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 106
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Persentase Layanan Sampah terangkut ke TPA dan Bank Sampah
294.500.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Jumlah dokumen dan jaringan irigasi terhadap luas sawah
4.890.500.000
2
Program Pembangunan Saluran Drainasse/ Gorong-gorang
Panjang Saluran Drainasse/Gorong-gorong dalam Kualitas Baik
2.338.000.000
3
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong)
Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
2.883.233.000
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
4.383.746.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 107
Tabel. 2.9 Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2018 Misi Ketujuh : Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara
Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan
Tujuan I : Meningkatkan Produktivitas dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan
Tujuan II : Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Sumber PAD
Tujuan III : Mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi daerah bencana
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Meningkatnya Produksi dan
Mutu Produk
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, dan
Perikanan
Unggulan Daerah
1
Jumlah Pembentukan dan Pendampingan Koperasi Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
1 Koperasi
2 Realisasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
100 %
3 Jumlah Usulan yang
terklarifikasi 20 Kelompok
1 Realisai Pengadaan Mesin Tempel 15 PK,, 25 PK, dan 40 PK
32 Unit
2 Jumlah Kelompok Nelayan menggunakan Alat Tangkap sesuai Klasifikasi
30 Kelompok
3 Realisasi Pelaksanaan Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
20 Kali
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 108
1 Tealisasinya jumlah pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Perikanan.
1 Jenis
2 Realisasi Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan
3 Kali
3 Tealisasinya jumlah Pengendalian Mutu dan Higenis Ikan
6 Lokasi
2 Meningkatnya pencegahan dini
dan
kesiapsiagaan
dalam mengahadapi
bencana
1 Laporan harian, bulanan, dan tahunan
12 Kali
2 Penyediaan tenaga relawan
bencana disetiap kecamatan 22 Orang
3 Jumlah Penjemputan/Pendistribusian Logistik dan Peralatan
2 Kali
1 Realisasi peserta yang mengikuti pelatihan tim reaksi cepat
33 Orang
1 Jumlah Desa Tangguh Aman Bencana yang dinilai
4 Desa
2 Realisasi Peserta yang mengikuti Pelatihan Tim Reaksi Cepat
30 Orang
No Program No Indikator Program Pagu Anggaran
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1 Produksi Perikanan Budidaya
784.500.000
2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Memperlancar Program Kegiatan Tangkap
2.148.618.500
3
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 180.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 109
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Jumlah Peserta Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Alam
132.040.000
2 Program Pengurangan Resiko bencana
- Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi),
- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).
40.000.000
3
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapan Mengahadapi Bencana
Jumlah Pengembangan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Mukomuko
46.500.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 110
Tabel. 2.10 Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Misi Kedelapan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang
Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna
Memberikan Pelayanan Prima kepada
Masyarakat
Tujuan I : Memperkuat Kelembagan Pemerintahan Daerah
Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah
1 Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah
96 buku
2 Jumlah Buku Standar
Satuan Harga
50 Buku
3 Jumlah Buku Peraturan
Daerah tentang APBD
180 buku
4 Jumlah Buku Peraturan
KDH tentang Penjabaran
APBD
148 buku
5 Jumlah Buku Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD
110 Buku
6 Jumlah Buku Peraturan
KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
78 Buku
7 Jumlah Buku Peraturan
KDH tentang
Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD
75 Buku
8 Jumlah Buku Peraturan
KDH tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD
60 Buku
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 111
9 Jumlah Peserta
Pelaksanaan Bimbingan
Teknis Implementasi
Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
100 Orang
10 Jumlah Buku KUA-PPAS,
dan KUA-PPA Perubahan
serta Pembahasan RKA
dan RKA Perubahan
140 Buku
11 Jumlah OPD yang
Melakukan
Penatausahaan,
Pengelolaan dan
Peningkatan Sistem
Informasi Keuangan
Daerah
43 OPD
12 Jumlah Buku Peraturan
KDH tentang Pergesera
APBD
40 Buku
13 Jumlah Buku Standar
Biaya Umum
150 Buku
14 Jumlah Buku Laporan
Penghapusan Barang
Milik daerah
10 Buku
15 Jumlah Buku Inventaris
Barang Milik Daerah
80 Buku
16 Jumlah SPPT, STTS dan
DHKP PBB-P2
103.007 SPPT/STTS
17 Jumlah Desa/ Kelurahan
Penerima SPPT, STTS
dan DHKP PBB-P2
151 Desa/ Kelurahan
18 Jumlah Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah
1.103 Surat
Ketetapan 19 Jumlah Laporan
Penagihan Objek Pajak
Daerah
9 Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 112
20 Jumlah Objek PBB pada
SISMIOP untuk
Pengelolaan Pajak
Daerah
119.001 Objek PBB-P3
21 Jumlah Buku Pelaporan
Pendapatan Daerah
Berbasis Akrual
5 Buku
22 Jumlah Buku Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan
Daftar Kebutuhan Barang
Milik Daerah (DKBMD)
45 Buku
23 Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi
Pajak/Retribusi Daerah
5 Desa/ Kelurahan
- Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi
Pajak/ Retribusi Daerah
3 Kecamatan
- Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi
Pajak/ Retribusi Daerah
2 Perangkat Daerah
- Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi
Pajak/ Retribusi Daerah
15 Wajib Pajak
- Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi
Pajak/Retribusi Daerah
151 Petugas pajak daerah/
Kelurahan
24 Jumlah Laporan Neraca
Aset/Barag Milik Daerah
1 Dokumen
25 Jumlah Penghapusan
Data Piutang PBB-P2
100 Persen
26 Jumlah Dokumen
Pelaporan Monitoring dan
Evaluasi Barang Milik
Daerah
15 Kecamatan
27 Jumlah Buku Kode
Rekening
75 buku
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 113
28 Jumlah Buku Laporan
Inventarisasi Barang Milik
Daerah
45 buku
29 Pengadaan Peralatan
SIMDA ONLINE
1 Set
30 Jumlah Peserta
Pelaksanaan Workshop
Penyusunan RKA
126 orang
31 Jumlah Aparatur yang
mengikuti Bimbingan
teknis penganggaran
Keuangan Daerah
20 orang
32 Jumlah Buku Tata Cara
Pergeseran APBD
200 buku
2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Jumlah Daftar Gaji 14 Dokumen
2 Jumlah SP2D yang
diterbitkan
7.000 SP2D
3 Jumlah Laporan
Transaksi Keuangan pada
rekening Koran
8 Buku
4 Jumlah Laporan Daftar
Transaksi Harian (DTH)
dan Realisasi Transaksi
Harian (RTH)
2 Dokumen
5 Jumlah Surat Penyediaan
Dana
1 Dokumen
1 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Bulanan Semesteran
70 Buku
2 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
48 Buku
3 Jumlah Buku Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko
24 Buku
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 114
4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko kepada Dewan Perwakilan Daerah
50 Buku
5 Jumlah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
41 Buku
6 Jumlah Buku RKA, RKAP, DPA, DPPA
16 Buku
7 Jumlah Buku Monitoring Perjanjian Kinerja SKPD
5 Buku
8 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
50 Buku
3
Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Realisasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan Administrasi Pependudukan dan Catatan Sipil
20 Buku
2 Jumlah KK yang diterbitkan, Jumlah KTP yang diterbitkan
12.000 Lembar dan
4.000 Lembar
3 Jumlah KIA yang diterbitkan
10.000 Lembar Akte Kelahiran dan 50 Lembar
Pengakuan Anak
4. - Jumlah Akte Kelahiran yang Diterbitkan,
10.000 Lembar
- Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan
700 Lembar
- Jumlah Akte Perceraian yang diterbitkan,
50 Lembar
- Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan dan
50 Lembar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 115
- Jumlah Akte Pengakuan Anak yang Diterbitkan
50 Lembar
5 - Jumlah Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2 Kali
- Jumlah Balngko KK
yang dicetak 15.406 Lembar
- Jumlah Formulir F1-01
yang dicetak 10.000 Lembar
- Dokumen Data
agregat, 1000
Dokumen
- Buku Profil
Kependudukan 50 Buku
6 - Jumlah Akte yang di
terbitkan. 10.000 Lembar
- Jumlah Akte Pengakuan Anak
50 Lembar
4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang Prima dan Memuaskan Masyarakat
1 Realisasi Buku Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
10 Buku
2 Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat
10 Penyelesaian
1. Realisasi
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
Keliling
30 SK Izin Usaha
No Program No Indikator Program Pagu Anggaran
BADAN KEUANGAN DAERAH
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
9.182.900.000
2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
2 710.500.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 116
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENMUKOMUKO
1 Program Peningkatan Pengembanggan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 - Predikat SAKIP, - Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja dan Keuangan Daerah
545.446.550
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 - Peresentase Penduduk yang telah memiliki dokumen Kependudukan,
- Peresentase Penduduk yang telah memiliki dokumen Pencatatan Sipil
1.412.255.000
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN DAN TENAGA KERJA
1 Program Mengintensifikasi Pengaduan Masyarakat
1 Persentase Capaian IKM
25.000.000
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2 Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan
45.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 117
Tabel. 2.11 Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
Misi Kesembilan : Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam
Menentukan Kebijakan Pemerintah
Tujuan I : Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pembangunan
Tujuan II : Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa
1 Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
22 Desa
2 Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten
1 Kali
3 Masyarakat dan Pemerintah Saling Bersinergi dalam Pembangunan Desa dengan Semangat Jiwa Gotong Royong
1 Kali
4 - Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan PKK Kabupaten
- Keikutsertaan Kegiatan Harganas dan Jambore
- Keikutsertaan Kegiatan PKK Provinsi
151 Kali
- Keikutsertaan Kegiatan hari Pangan Sedunia
- Keikutsertaan Hari Nusantara
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 118
5 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
38 Kali
6 Jumlah Desa yang Memilki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Aktif
148 Kali
7 Jumlah Kepala Desa yang di Lantik
1 Kali
2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Jumlah Peserta Sosialisasi
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
80 Orang
2 Jumlah Peserta
Penyuluhan bagi ibu
Rumah Tangga dalam
membangun Keluarga
Sejahtera
50 Orang
3 Jumlah peserta Seminar
Kepribadian Anggota
Organisasi
51 Orang
4 Jumlah peserta Pelatihan peningkatan peran serta dan Kesejahteraan Gender
70 Orang
1 Jumlah Peserta
Penyuluhan tentang
Pembinaan Organisasi
Perempuan
34 Orang
2 Jumlah orang yang
mengikuti Bimbingan
Teknis manajemen Usaha
bagi Perempuan
45 Orang
3 Jumlah Buku Laporan
Evaluasi Pengarus-
tamaan Gender
56 Buku
4 Jumlah peserta Sosialisasi
Pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
40 Orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 119
5 Jumlah Peserta Pelatihan
pelayanan tata laksana
kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak
30 Orang
6 Realisasi orang yang
mendapat penyelesaian
kasus terhadap
perempuan dan anak
10 Orang
1 Jumlah peserta Pelatihan
kepemimpinan
30 Orang
2 Jumlah Pembinaan
kelompok sasaran gerakan
sayang ibu
3
Kecamatan
3 Jumlah kelompok usaha
kecil dan industri rumah
tangga yang dibina
2
Kelompok
4 Jumlah kelompok sasaran
di perusahaan yang dibina
3 Perusahaan
5 Jumlah peserta Pameran
hasil karya perempuan di
bidang pembangunan
15 Kelompok Kecamatan
1 Jumlah peserta
Pelaksanaan Pembinaan
tentang kebijakan
pemberdayaan anak dan
perempuan
40 Orang
2 Jumlah peserta
Pembinaan Perempuan
Melalui Organisasi
50 Orang
3 Jumlah peserta Workshop
Peningkatan Peran
Perempuan dalam
pengambilan keputusan
30 Orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB II 120
No Program No Indikator Program Pagu Anggaran
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1 Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.509.465.000
DINAS PENGENDALIN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
115.000.000
2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
2 Jumlah Pembinaan tentang Pemberdayaan Perempuan
130.000.000
3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
3 Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah
110.000.000
4 Program Pemberdayaan Perempuan
4 Persentase Penyelesaian-Penyelesaian Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
60.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 121
D. Anggaran Belanja Daerah
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana
disebutkan pada Perjanjian Kinerja maka disusun rencana dan target
anggaran pendapatan maupun belanja yang tertuang di dalam
APBD 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1
tahun 2018 dan Peraturan dan Gubernur Bengkulu Nomor 9
Tahun 2018 tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2018
sebagai berikut :
Total Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dapat di lihat pada
Tabel berikut :
Tabel. 2.12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
Ket.
(1) (2) (3) (4)
01 PENDAPATAN 849.573.358.827,74
01.01 PENDAPARAN ASLI DAERAH 86.026.705.943,44
01.01.01 Pendapatan Pajak Daerah 19.013.020.118,76
01.01.02 Hasil Retribusi Daerah 1.538.755.852,00
01.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.274.628.261.12
01.01.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
62.200.301.711,56
01.02 PENDAPATAN TRANSFER 657.002.603.884,30
01.02.01 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
631.956.479.607,00
1. 2. 1. 1 Bagi Hasil Pajak 15.300.769.919,00
1. 2. 1. 2 Bagi Hasil Bukan Pajak 6.730.022.512,00
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum 492.253.329.623,00
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus 117.672.357.553,00
01.02.03 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
25.046.124.277,30
Dana Penyesuaian 25.046.124.277,30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 122
01.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
106.544.049.000,00
01.03.03 Pendapatan lainnya 106.544.049.000,00
02 BELANJA 889.956.071.046,41
02. 01 BELANJA OPERASIONAL 681.048.312.477,41
02.01.01 Belanja Pegawai 339.022.036.760,41
02.01.02 Belanja Barang 180.237.370.057,00
02.01.07 Belanja Hibah 3.286.200.000,00
02.01.07 Belanja Bantuan Keuangan 158.502.705.660,00
02.02 BELANJA MODAL 208.699.924.627,00
02.02.01 Belanja Tanah 926.640.280,00
02.02.02 Belanja Peralatan dan Mesin 17.197.505.213,00
02.02.03 Belanja Bangunan dan Gedung 53.258.552.672,00
02.02.02 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
130.869.484.962,00
02.02.03 Belanja Aset Tetap Lainnya 6.447.741.500,00
02.03.00 BELANJA TAK TERDUGA 0,00
02.03.01 Belanja Tak Terduga 0,00
02.04.00 TRANSFER 207.833.942,00 02.03.01 Transfer Bagi Hasil ke
Kab/Kota/Kecamatan./Desa 207.833.942,00
02.03.01.1 Bagi Hasil Pajak 207.833.942,00
03 PEMBAYARAN 72.600.891.143,69
03.01 PENERIMAAN DAERAH 72.600.891.143,69
03.01.01 Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)
72.600.891.143,69
03.02 PENGELUARAN DAERAH 7.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan 7.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
7.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 65.600.891.143,69
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
25.188.178.925,02
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 123
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A. Capaian Kinerja Tahun 2018
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2018 diukur berdasarkan Tingkat capaian sasaran dan indikator
kinerja sasaran serta menggambarkan tingkat capaian pada
program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat
capaian sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui media Rencana
Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasinya.
Untuk mempermudah penilaian capaian indikator kinerjasasaran
dan program/kegiatan diberlakukan pemberian nilai persentase yaitu:
85 s.d. > 100 = Baik Sekali
70 s.d. < 85 = Baik
55 s.d. < 70 = Cukup
>0 s.d < 55 = Kurang
- = Tidak bisa di ukur
Tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam
tabel berikut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 124
Tabel 3.1
PENGUKURAN KINERJA
Misi I
Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan, kebudayaan
dan kebangsaan
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sasaran : Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat ibadah
1 Persentase Pembangunan Islamic Center Tahap II
% 21 100 100
PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi I (satu) dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Sasaran“Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat
ibadah”adalahsebesar100persen (Baik Sekali).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 125
Tabel 3.2 PENGUKURAN KINERJA
Misi II
Optimalisasi SDM yang bertumpu pada Kekuatan Daya Inovasi
Masyarakat serta Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sasaran : Meningkatnya akses, pemerataan, standar, standar dan kualitas
layanan pendidikan (Meningkatnya Indeks Pendidikan)
1 Realisasi Pembangunan Laboratorium SMPN 33 Mukomuko
Unit 1 1 100
2 Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Unit 1 1 100
3 Realisasi Pembnagunan Rumah Ibadah SD 02 Kec.IPUH
Unit 1 1 100
4 Realisasi Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD 07 Ds.Sidodadi Kec. Sungai Rumbai dan SMPN 33 Mukomuko
Unit 2 2 100
5 Realisasi pelaksanaan FL2SN
Kali 1 1 100
6 Jumlah peserta yang mengikuti uji coba UASBN untuk SD dan peserta yang mengikuti uji coba ujian nasional diagnostik
Siswa SD dan SMP
6.166 6.166 100
7 - Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 01 V Koto
Ruang 1 1 100
- Realisasi Pengadaan Perabot ruang kelas untuk SDN 02 Kota Mukomuko
Ruang 1 1 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 126
- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 06 Teramang Jaya
Ruang 1 1 100
- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 08 Air Rami
Ruang 1 1 100
- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 02 Selagan Raya
Ruang 1 1 100
8 Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 17 Mukomuko Kec. Malin Deman
Ruang 1 1 100
- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 19 Mukomuko Kec. Malin Deman
Ruang 1 1 100
- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMP Satap Mekar Sari Kec. Sungai Rumbai
Ruang 1 1 100
- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMP Satap Alno Air Ikan Malin Deman
Ruang 1 1 100
- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 33 Mukomuko Kec. Malin Deman
Ruang 1 1 100
9 - Realisasi swakelola pembangunan gedung SDN 08 Selagan Raya
Ruang 1 1 100
- Realisasi swakelola pembangunan gedung SDN 04 Air Dikit
Ruang 1 1 100
10 Realisasi swakelola rehabilitasi ruang belajar dan ruang penunjang SD (DAK)
Ruang 25 25 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 127
11 Realisasi Belanja Sarana Belanja Buku SD
Item 1 1 100
12 - Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 06 Kec. Lubuk Pinang
Ruang 2 2 100
- Realisasi pembangun-an gedung RKB SDN 07 Kec. Air Rami
Ruang 1 1 100
- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 02 Desa Air Kasai Kec. Air Dikit
Ruang 3 3 100
- Realisasi pembangun-an gedung RKB SDN 05 Kec. Malin Deman
Ruang 3 3 100
- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 11 Kec. Kota Mukomuko
Ruang 2 2 100
13 - Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Mipa dan Sains tingkat SMP Kabupaten Mukomuko
Orang 90 90 100
- Jumlahsiswayang mengikuti LCC tingkat SD Kabupaten Mukomuko
Orang 21 21 100
- Jumlah siswa yang mengikuti LPSN tingkat SD Kab. Mukomuko
Orang 21 21 100
- Jumlah siswa yang Mengikuti Lomba Tingkat Propinsi
Orang 30 30 100
- Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Mipa dan Sains tingka SD Kabupaten Mukomuko
Orang 90 90 100
- Jumlah siswa yang mengikuti LCC tingkat SMP Kabupaten Mukomuko
Orang 21 21 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 128
- Jumlah siswa yang mengikuti LPSN tingkat SMP Kabupaten Mukomuko
Orang 21 21 100
14 - Realisasi paket peralatan laboratorium IPA
Paket 2 2 100
- Realisasi paket peralatan/media pembelajaran IPS
Paket 7 7 100
15 - Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SD Tingkat Kabupaten
Siswa 171 171 100
- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SD Tingkat Provinsi
Siswa 33 33 100
- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SMP Tingkat Kabupaten
Siswa 171 171 100
- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SMP Tingkat Provinsi
Siswa 33 33 100
16 - Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 35 Mukomuko
Ruang 2 2 100
- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 25 Mukomuko
Ruang 3 3 100
- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 13 Mukomuko
Ruang 3 3 100
- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 10 Mukomuko
Ruang 3 3 100
17 - Jumlah rehabilitasi gedung SMPN 16 Mukomuko
Unit 1 1 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 129
- Jumlah rehabilitasi gedung SDN 03 Lubuk Pinang
Ruang 3 3 100
18 Jumlah lahan lokasi pematangan SD
Lokasi 1 1 100
19 - Realisasi pembangunan pagar sekolah SDN 02 Malin Deman
Unit 1 1 100
- Realisasi pembangun-an pagar sekolah SMPN 06 Mukomuko
Unit 1 1 100
- Realisasi pembangun-an pagar sekolah SMPN 17 Mukomuko
Unit 1 1 100
20 Realisasi pembangunan jamban SD 03 Air Dikit
Unit 1 1 100
21 Realisasi pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP
Paket 5 5 100
22 Realisasi Pembangunan Laboratorium SMP
Unit 2 2 100
23 Realisasi Pembangunan Jamban SMPN 03 Mukomuko
Unit 1 1 100
24 Realisasi Pembangunan Perpustakaan SMPN Satap Marga Mulya
Ruang 1 1 100
25 Realisasi Pembangunan Paving Blok SDN 01 XIV Koto
Paket 1 1 100
26 Realisasi Pengadaan Drumband
Set 2 2 100
1 - Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Guru dan Anak Tingkat Kabupaten Mukomuko
Orang 120 120 100
- Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Guru dan Anak Tingkat Provinsi
Orang 30 30 100
2 - Realisasi pengadaan alat Unit 6 6 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 130
permainan edukatif (APE) dalam ruangan
- Realisasi pengadaan alat permainan edukatif (APE) luar ruangan
Unit 12 12 100
- Dokumen laporan Dokumen 1 1 100 3 Realisasi sekolah
penyelenggara PAUD dan dokumen pelaporan penyelenggara PAUD
Sekolah 10 10 100
4 Realisasi sekolah yang mendapatkan pengadaan perabotan ruang kelas untuk PAUD
Ruang 10 10 100
5 - Jumlah lembaga GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI dan penyelenggaraan TK/PAUD yang di bina
GOPTKI 1 1 100
- Jumlah lembaga GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDO dan penyelenggaraan TK/PAUD yang di bina
Penyelenggar
aan TK/PAUD
100 100 100
- Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI Kab. Mukomuko
Dokumen 1 1 100
6 Jumah peserta yang mengikuti kegiatan workshop pemberdayaan Bunda PAUD se- Kabupaten
Orang 100 100 100
1 Jumlah Peserta Mengikuti Pelatihan PUG Bidang Pendidikan
Orang 40 40 100
2 - Jumlah Peserta Jambore yang dikirim ke Prov. Bengkulu dalam rangka Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Orang 10 10 100
- Pendidikan Formal Non Orang 10 10 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 131
Formal PTK-PNF 3 Jumlah Peserta bimbing
teknis pembertasan buta aksara Perkecamatan
Orang 50 50 100
4 - Realisasi Pembangunan Gedung SKB
Ruang 4 4 100
- Realisasi Pengadaan Buku Paket SKB
Paket 3 3 100
- Dokumen laporan Dokumen 1 1 100 Sasaran : Meningkatnya akses, pemerataan, standar, standar dan kualitas
layanan Kesehatan (Meningkatnya Indeks Kesehatan)
1 Jumlah pengadaan peralatan kesehatan pustu/poskesdes/polindes
Kali 1 1 100
2 Jumlah pkm yang terakkreditasi
PKM 5 5 100
3 Jumlah saraaa prasarana kesehatan yang di rehabilitasi /di bangun
Kali 1 1 100
1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Obat,Perbekalan Kesehatan dan jasa bongkar barang
Jenis 6 6 100
2 Jumlah upgraden sarana dan sarana kefarmasian
Kali 1 1 100
3 Jumlah pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Non Generik)
Kali 12 12 100
4 Realisasi pendistribusian obat dan pengelolaan e-logistik kefarmasian
Kali 1 1 100
1 FKTP puskesmas dengan pelayanan JKN standar, Jumlah pertemuan koordinasi pengelola JKN, Jumlah dokumen pelaporan
PKM 17 17 100
1 Jumlah Masyarakat yang PKM 17 17 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 132
mendapatkan pelayanan JKN standar
1 Realisasi pembangunan gedung RSUD Mukomuko : - Gedung kamar jenazah, - Gedung rawat inap isolasi
kelas III (DAK)
Gedung
2
2
100
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Orang
11 11 100
3 Realisasi tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya yang mendapat jasa piket
Orang
513
513
100
4 Jangka waktu pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan BLUD
Bulan
12
12 100
5 Realisasi review design gedung RSUD Mukomuko : - Pembangunan rehab
medik, - Pembangunan gedung
trauma center
Dokumen
1
1
100
6 '- pelatihan kebidanan, '- peltihan penyakit dalam,' - pelatihan bedah,' - pelatihan penyakit anak, '- pelatihan penunjang
medis, '- pelatihan manajemen
rumah sakit
Orang
21
21
100
1 Pelaksanaan pembinaan program kesejahteraanKeluarga
Kali
1
1
100
2 Jumlah PKM yang terakkreditasi
Kali 1 1 100
3 Jumlah pelaksanaan kasus maternal perinatal di puskesmas dan koordinasi pusat
Kali
1
1
100
4 Realisasi pertemuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 133
program jampersal,penyediaan rumah tunggu,dukungan mobilitas, jaminan persalinan di rumah sakit bagi ibu bersalin yang belum mempunyai akses jaminan kesehatan dan penyusunan dokumen pelaporan.
Kali
1
1
100
5 Jumlah petugas yang mengikuti OTJ skrining Hipeteroid
Kali 12 12 100
1 Jumlah petugas kesehatan terlatih mampu tatalaksana MTBS berkualitas
Kali 1 1 100
2 Jumlah petugas lesehatan terlatih mampu tatalaksana Asfiksia Bagi Bidan
Kali 1 1 100
1 Jumlah balita gizi buruk,kurus dan kurang yang mendapatkan makanan tambahan
Kali
2
2
100
2 Jumlah pelaksanaan penjaringan bayi baru lahir yang mendapat IMD
Dokumen
1
1
100
3 Jumlah Pelaksanaan Penjaringan Bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
Dokumen
1
1
100
4 Jumlah buku laporan pendistribusian paket obat gizi pada ibu hamil
Orang 170 170 100
5 Jumlah Ibu Hamil, ibu nifas dan remaja putri mendapat TTD dan Vitamin A
Dokumen 1 1 100
6 Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat PMT
Ibu hamil,remaja putri dan ibu
nifas
5816 5816 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 134
1 Jumlah pengelola posyansu usila yang mendapat pembinaan
Kali
1
1
100
PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi II (dua) dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Sasaran“Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas layanan
Pendidikan (Meningkatnya Indeks Pendidikan)”adalahsebesar100Persen
(BaikSekali).
2. Sasaran “Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas layanan
Kesehatan (Meningkatnya Indeks Kesehatan)” adalahsebesar100Persen
(Baik Sekali).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 135
Tabeel 3.3
PENGUKURAN KINERJA
Misi III
Pembinaan Pemudadan Olahraga
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sasaran : Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan Olahraga
dalam Pembangunan
1 Realisasi peserta JPD Kab. Mukomuko
Orang yang mengikuti JPD
368
368
100
2 Realisasi Peserta Paskibra Kab. Mukomuko
Orang yang mengikuti Upacara
HUT RI 2018
44
44
100
3 Realisasi Pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Kab. Mukomuko
Kali Upacara
1
1
100
4 Realisasi Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pramuka Kab. Mukomuko
Kali Upacara
1
1
100
5 Realisasi Pembinaan Kwartir Cabang dan Ranting Pramuka
Kwartir Cabang danRanting yang
mengikuti Pembina
1
1
100
Sasaran : Meningkatnya pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap Bahaya
Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya sejak dini 1 Realisasi peserta
Sosialisasi Anti Narkoba dalam Kab. Mukomuko
Orang
75
75
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 136
1 Realisasi Desa penerima Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kabupaten Mukomuko
Bola kaki, Bola Volly, Net Bola
Volly, Jaring Gawang, Jam Catur, Papan Pergantian
Pemain, Peluit dan
Timbangan Digital
10, 10, 10, 5, 1,
5, 10 dan 1
10, 10, 10, 5, 1,
5, 10 dan
1
100
2 Realisasi Revitalisasi lapangan sepakbola
Unit Tribun Mini dan Pagar
Lapangan Sepak Bola di
DesaPasar Bantal
1
1
100
PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi III (tiga) dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Sasaran“Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan
Olahraga dalam pembangunan”adalahsebesar100Persen (Baik Sekali).
2. Sasaran “Meningkatnya pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap Bahaya
Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya sejak dini” adalah sebesar
100 Persen (Baik Sekali).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 137
Tabel 3.4 PENGUKURAN KINERJA
MisiIV
Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sasaran : Meningkatnya Investasi
1 Jumlah buku laporan Buku 10 10 100
2 Realisasi publikasi/
promosi PTSP melalui
media cetak
Kali
12
12 100
3 Jumlah pameran yang
diikuti
Kali
2
2 100
4 Realisasi Peserta
Sosialisasi kebijakan
Penanaman Modal
Daerah
Kali
1
1 100
1 Realisasi Pengelolaan
SPIPISE Penanaman
Modal di Daerah
Bulan
12
12 100
Sasaran : Meningkatnya PendapatanMasyarakat
1 Realisasi pelaksanaan
pembinaan Lembaga
Petani
Kali
25
25
100
2 Realisasi Pelaksanaan
Penilaian Kelompok Tani
Kali
22
22
100
1 Jumlah Bibit/Kecambah
Sawit Unggul yang
tersalurkan
Butir
33.400
33.400
100
2 Jumlah Kelompok Tani
yang difasilitasi
Kelompok Tani
1 1
100
3 Jumlah Kios Penyalur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 138
Pupuk dan Pestisida
yang mendapat
Pengawasan
Kios 20 20 100
4 Jumlah pengendalian
hama dan penyakit
tanaman pangan dan
Hortikultura
Liter Insektisida,
Liter Pungisida
145, 130
145, 130
100
5 Jumlah Kelompok yang
difasilitasi
Kelompok
4
4
100
6 Realisasi Embung yang
dibangun/Jumlah
Kelompok yang
difasilitasi
Unit/
Kelompok
2/2
2/2
100
7 Realisasi Luas Lahan
yang mendapatkan
pengawasan dan
pembinaan
Ha
500
500
100
8 Realisasi Panjang Jalan
Usaha Tani/Jumlah
Kelompok Tani yang
ditingkatkan Jalan Usaha
Tani
Km/
Kelompok
14/14
14/14
100
9 Realisasi Panjang Jalan
sentra produksi/Jumlah
Kelompok Tani
ditingkatkan Jalan
Produksi
Km/ Kelompok
19/14
19/14
100
10 Jumlah Kelompok yang
difasilitas
Kelompok
5
5
100
11 Realisasi Panjang
Jaringan Irigasi dan
Jumlah Kelompok yang
difasilitasi
M dan
Kelompok
100
dan 3
100
dan 3
100
12 Jumlah STDB Kebun
Rakyat dan Dokumen
Penilaian Usaha
Perkebunan
STDB dan Dokumen Penilaian Usaha
Perkebunan
20 dan 1
20 dan 1
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 139
13 Jumlah Peserta yang
mengikuti Sosialisasi
Peremajaan Tanaman
Kelapa Sawit
Orang
300
300 100
1 Realisasi pengadaan
benih padi, bahan kimia
dan pupuk untuk Balai
Benih Induk Padi
66,67 Pupuk Kg/Liter 350 350
Insektisida Liter 40 0
Benih Padi Kg 150 150
2 Realisasi bibit, bahan
kimia dan pupuk untuk
Balai Bibit Hortikultura
12,50 Bibit Batang 60 0
Bahan Kimia dan Pupuk Kg, Liter, Karung
200, 150, 50
50
3 Jumlah pelaksanaan
Sosialisasi dan
demonstrasi pembuatan
pupuk organik dan
decomposer untuk
kelompok tani
Kali
1
0
0
4 Tersedianya lahan
percontohan terpadu di
Kab. Mukomuko
Unit
7
0 0
1 Realisasi pelaksanaan
promosi produk-produk
pertanian/perkebunan
Kali
1
1 100
2 Realisasi pelaksanaan
rembug-rembug KTNA
Kali
10
10 100
3 Jumlah peserta
kontingen Kab.
Mukomuko pada
kegiatan Pekan Daerah
KTNA XV di Kabupaten
Bengkulu Selatan
Orang
40
40 100
1 Realisasi Pintu Air yang
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 140
dibangun/ direhabilitasi
untuk kebutuhan
pengairan
Unit 12 12
Sasaran : Peningkatan Produksi Ternak, Daya Saing dan Peninkatan Kesejahteraan Peternak.
1 Alat Ukur Kadar Air
Daging
Unit 1 1
100 Alat Pengukur PH
Daging/Meat PH
Unit
1
1
Chopper Unit 5 5
2 Nitrogen Cair (N2 Cair) Liter 2.500 2.500 100
Straw (Semen Beku) Dosis 200 200
3 Jumlah Pelaksanaan
Pendampingan UPSUS
SIWAB
Kali
40
40 100
1 Jumlah Obat-obatan (Obat infeksi, mata, luka, Obat penyakit ngorok, Anastesi, Obat penyakit gangguan reproduksi, Obat nafsu makan, Obat cacing hati/gondok, Anti parasit internal, Anti protozoa, Anti pluretik, Anti diuretic, Anti lalat/serangga
Botol
420
420
100
2 Jumlah Laporan Perkembangan Ternak Sapi Pemerintah di Kabupaten Mukomuko
Dokumen
1
1
100
3 Realisasi alat USG untuk hewan besar
Unit
2
2
100
4 Jumlah dokumen hasil pemeriksaan hasil produksi peternakan yang beredar di pasar
Dokumen
1
1
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 141
Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewilayahan dan Keunggulan Lokal
1 Jumlah Peserta Penyuluhan peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendaping Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Orang
30
30
100
2 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pendaping dan Operator PKH
kali
3
3
100
3 Jumlah Pengurus Karang Taruna yang Mendapatkan Pembinaan Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Karang Taruna
Karang Taruna
35
35
100
4 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM pekerja sosial Masyarakat
Orang
150
150
100
5 Jumlah Organisasisosial yang mendapatkan Legalitas Formal
Orsos
5
5
100
6 Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Cacat
Orang
15
15
100
7 Jumlah Dokumen Pembinaan Program Keserasian Sosial
Dokumen
3
3
100
8
Realisasi RT-SPM Menerima RASTRA
RT-SPM
9.221
9.221
100
9 Jumlah Peserta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 142
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Orang
35
35
100
10 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima manfaat dari sesi Pembangunan Keluarga
KPM
504
504
100
1 Jumlah peserta keterampilan bagi keluarga miskin
Orang
30
30
100
2 Realisasi pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Kelompok (Orang)
70
(700)
70
(700)
100
3 Jumlah dokumen pembinaan program Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
Dokumen
1
1
100
4 Jumlah dokumen Pembinaan Program Asistensi Sosial Penyandang Cacat Berat
Dokumen
1
1
100
Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara Merata dan Terjangkau
1 Jumlah laporan pembiaan desa rawan pangan dibina dan ditumbuhkan
Laporan 15 15 100
2 Jumlah buku informasi situasi pangan dan gizi (SKPG)
Buku 87 87 100
3 Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)
Buku 50 50 100
4 Jumlah laporan Informasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Buku
50
50
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 143
5 Jumlah dokumen pembinaan kawasan Mandiri PanganAnalisis Ketersediaan Pangan
Laporan
25
25
100
6 Jumlah laporan analisis ketersedian panganCadangan Pangan Pemerintah Daerah
Buku
10
10
100
7 Realisasi pengadaan beras untuk cadangan pangan Pemerintah
Kg
5.000
5.000
100
1 - Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba menu B2SA
Kecamatan
15
15
100
- Jumlah Kontongen yang mengikuti lomba menu B2SA
Kontingen
1
1
100
- Jumlah kontingen yang mengikuti Study tiru Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Nasional (HPS)
Kontingen
1
1
100
2 Jumlah Buku Pola Pangan Harapan (PPH)
Buku 15 15 100
3 Jumlah Buku Laporan Kelompok KWT (KelompokWanita Tani) yang membangun Rumah BibitTanaman Pangan
Buku
8
8
100
4 Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan keamananpangan segar
Laporan
4
4
100
5 Jumlah Kecamatan yang mengikuti lombaDiversifikasi Bahan Baku Lokal Tingkat Kabupaten
Kecamatan
15
15
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 144
Sasaran : Meningkatnya Penanganan Korban Bencana
Realisasi pemberianLogistik bantuan bencana
Jenis
2
2
100
Jumlah gudang logistik yang dibangun
Unit 2 2 100
Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja
1 Jumlah peserta yang
mengikutilaksanaan
kegiatan peningkatan
profesionalisme tenaga
kepelatihan dan
instruktur BLK
Kali
1
1
100
2 Jumlah Jurusan
pendidikan dan
pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
Jurusan
4
4
100
3 Jumlah Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan bagi Usaha
Baru
Kali
1
1
100
4 Jumlah Pemeliharaan
Peralatan UPT BLK
Peralatan Praktek
8 8 100
1 Jumlah Peringatan Hari
Buruh
Kali 1 1 100
2 Peningkatan Peran dan
Fungsi Lembaga
Kerjasama (Tripartit)
%
100
100
100
3 Jumlah Buku Laporan Buku 5 5 100
4 Dokumen Penetapan
Upah Minimum
Kabupaten
Dokumen
1
1
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 145
PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi IV (empat) dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Sasaran “Meningkatnya Investasi” adalah sebesar 100 Persen (Baik
Sekali).
2. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”adalah sebesar 86,05
Persen (Baik Sekali),hal ini disebabkan ada 2 (dua) Kegiatan tidak dapat
dilaksanakan karena keterbatasan waktu pada saat perubahan anggaran
dengan realisasi pelaksanaan kegiatan 0 Persen dan 2 (dua) Kegiatan
lainnya juga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu dengan
realisasi kegiatan sebesar 66,76 Persen dan 12, 50 Persen.
3. Sasaran “Meningkatnya Produksi Ternak, Daya Saing dan Peningkatan
Kesejahteraan Peternak” adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali)
4. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis
Kewilayahan dan Keunggulan Lokal” adalah sebesar 100 Persen (Baik
Sekali)
5. Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara
merata dan terjangkau” adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali)
6. Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana”adalah sebesar
100 Persen (Baik Skali)
7. Sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan
Tenaga Kerja”adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 146
Tabel 3.5 PENGUKURAN KINERJA
Misi V Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk
Kepentingan Pembangunan
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sasaran : MeningkatnyaPerangkat Daerah dan Layanan Publik MenggunakanDomain sesuai dengan Ketentuan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
1 Tersedianya Informasi
Publik pada PD dilingkungan
Pemerintah Kab. Mukomuko
Perangkat Daerah
43 43 100
2 Teraksesnya Informasi
Publik pada PD dilingkungan
Pemerintah Kab. Mukomuko
Perangkat Daerah
43 43 100
1 Jumlah KIM yang mendapat Penguatan
KIM 30 30 100
2 Tercapai dan terselenggarakannya Seresehan dan Dialog Publik
Kali
55
54
98,18
3 Tercapainya Jumlah Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat
Kali
33
33
100
4 Tercapainya Jumlah Pelayanan Informasi melalui Sosialisasi di Desa dan Kecamatan
Kali
1
1
100
1 Tercapainya Jumlah Konten yang tersedia di Website mukomukokab.go.id
Jenis
1
1
100
2 Tercapainya saluran Komunikasi Pemerintah yang dikelola
Jenis Saluran
Komunikasi
5
5
100
3 Tercapainya Pembangunan Vidiotron
Unit 1 1 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 147
1 TercapainyaDomain yang dapat di Akses oleh Masyarakat
Domain 1 1 100
2 Tercapainya Sub. Domain Perangkat Daerah dan Layanan Publik yang dapat di Akses Masyarakat
Jenis 2 2 100
PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi V (lima) dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Sasaran “MeningkatnyaPerangkat Daerah dan Layanan Publik
Menggunakan Domain sesuai dengan Ketentuan Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara” adalah sebesar 99, 74 Persen (Baik Sekali).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 148
Tabel 3.6 PENGUKURAN KINERJA
Misi VI Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur serta
Fasilitas Umum
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) (1) (2) (3) (4) (6) (7)
Sasaran : PeningkatanPembangunan Jalan dan Jembatan
1. Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)
KM 3 3 100
2 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)
KM 1 1 100
3 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)
KM 2 2 100
4 Realisasi Panjang Jalan Perkerasan Sirtu
KM 1 1 100
5 Realisasi Panjang Jalan Perkerasan Sirtu
KM 2 2 100
1 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 1.000 1.000 100
2 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 3.650 3.650 100
3 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 2.750 2.750 100
4 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 6.500 6.500 100
5 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 3.500 3.500 100
6 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 2.500 2.500 100
7 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 2.000 2.000 100
8 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 1.500 1.500 100
9 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 1.200 1.200 100
10 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 1.200 1.200 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 149
11 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
Unit
1
1
100
12 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
M
6
6
100
13 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
M
19
19
100
14 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
Unit
4
4
100
15 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
M
3
3
100
16 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 400 400 100
17 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 400 400 100
18 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 400 400 100
19 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 400 400 100
20 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan
M 400 400 100
21 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan
Unit
6
6
100
1 Realisasi Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan
Dokumen
10
10
100
2 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
5
5
100
3 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
4
4
100
4 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
4
4
100
5 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
0, 5
0, 5
100
6 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
2
2
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 150
7 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
5
5
100
8 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
3
3
100
9 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
4
4
100
10 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
2, 7
2, 7
100
11 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
3
3
100
12 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
2
2
100
13 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
3
3
100
14 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan
KM
1
1
100
1 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
M 2.500 2.500 100
2 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
M
600
600
100
Sasaran : Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan
1 Alat pencacah sampah Unit 10 10 100 2 Realisasi monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Kali
4
4
100
3 Realisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Kali
1
1
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 151
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan Sumberdaya Air lainnya
1 Realisasi Dokumen Detail Engineering Desai (DED) Derah Irigasi Air Lubuk Nau
Dokumen
1
1
100
2 Realisasi Dokumen Detail Engineering Desai (DED) Derah Irigasi Air Pigi
Dokumen
1
1
100
3 Realisasi Dokumen Penyusunan Informasi Geopasial (PETA) D.I Kabupaten Mukomuko
Dokumen
1
1
100
4 Realisasi Panjang Peningkatan Jaringan Irigasi
M
1.182
1.182
100
5 Realisasi Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi
KM
1
1
100
6 Realisasi Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan irigasi
Unit
13
13
100
7 Realisasi Persentase Pengendalian Irigasi
% 100 100 100
8 Realisasi Pembinaan KP2A
% 100 100 100
9 Realisasi Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Dokumen
2
2
100
1 Realisasi Panjang Drainasse yang Dibangun
M
1.000
1.000
100
2 Realisasi Panjang Drainasse yang Dibangun
M
1.000
1.000
100
3 Realisasi Panjang Drainasse yang Dibangun
M
300
300
100
1 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran
M
4.000
4.000
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 152
Drainasse/Gorong-gorong
2 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
M
10.000
10.000
100
3 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
M
2.500
2.500
100
4 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
Unit
3
3
100
5 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
M
200
200
100
1 Realisasi Pembangunan Bronjong
Unit
2
2
100
2 Realisasi Pembangunan Bronjong
Unit
3
3
100
3 Realisasi Pembangunan Bronjong
Unit
2
2
100
PengukuranCapaian Sasaran yang dilaksanakanuntukMisi VI (enam) dapat
dilihat sebagai berikut :
1. Sasaran“Meningkatnya Pembangunan Jalan dan
Jembatan”adalahsebesar100persen(Baik Sekali).
2. Sasaran “Meningkatnya cakupan layanan persampahan”
adalahsebesar100persen (Baik Sekali).
3. Sasaran “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumber
daya air lainnya” adalahsebesar100persen (Baik Sekali).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 153
Tabel 3.7
PENGUKURAN KINERJA
Misi VII Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Optimal untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sasaran : Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Unggulan Daerah
1 Jumlah Pembentukan dan Pendampingan Koperasi Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Koperasi
1
1
100
2 Realisasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
%
100
100
100
3 Jumlah Usulan yang terklarifikasi
Kelompok 20 20 100
1 Realisai Pengadaan Mesin Tempel 15 PK,, 25 PK, dan 40 PK
Unit
32
32
100
2 Jumlah Kelompok Nelayan menggunakan Alat Tangkap sesuai Klasifikasi
Kelompok
30
30
100
3 Realisasi Pelaksanaan Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Kali
20
20
100
1 Tealisasinya jumlah pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Perikanan.
Jenis
1
1
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 154
2 Realisasi Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan
Kali
3
3
100
3 Tealisasinya jumlah Pengendalian Mutu dan Higenis Ikan
Lokasi
6
6
100
Sasaran:Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam
Menghadapi Bencana
1 Laporan harian, bulanan, dan tahunan
Kali 12 12 100
2 Penyediaan tenaga relawan bencana disetiap kecamatan
Orang
22
22
100
3 Jumlah Penjemputan/Pendistribusian Logistik dan Peralatan
Kali
2
2
100
1 Realisasi peserta yang mengikuti pelatihan tim reaksi cepat
Orang
33
33
100
1 Jumlah Desa Tangguh Aman Bencana yang dinilai
Desa
4
4
100
2 Realisasi Peserta yang mengikuti Pelatihan Tim Reaksi Cepat
Orang
30
30
100
PengukuranCapaian Sasaran yang dilaksanakanuntukMisi VII (tujuh) dapat
dilihat sebagai berikut :
1. Sasaran “Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan Unggulan Daerah” adalahsebesar100Persen
(Baik Sekali).
2. Sasaran “Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam
Menghadapi Bencana”adalahsebesar100Persen (Baik Sekali).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 155
Tabel 3.8
PENGUKURAN KINERJA
Misi VIII
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan
Akuntabel, Guna Memberikan Pelayanan Prima pada Masyarakat
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) (1) (2) (3) (4) (6) (7)
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah
1 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Buku 96 96 100
2 Jumlah Buku Standar Satuan Harga
Buku 50 50 100
3 Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD
Buku 180 180 100
4 Jumlah Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Buku
148
148
100
5 Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Buku
110
110
100
6 Jumlah Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Buku
78
78
100
7 Jumlah BukuPeraturan KDH tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Buku
75
75
100
8 Jumlah BukuPeraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Buku
60
60
100
9 Jumlah Peserta Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Orang
100
100
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 156
10 Jumlah Buku KUA-PPAS, dan KUA-PPA Perubahan serta Pembahasan RKA dan RKA Perubahan
Buku
140
140
100
11 Jumlah OPD yang Melakukan Penatausahaan, Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah
OPD
43
43
100
12 Jumlah Buku Peraturan KDH tentang Pergesera APBD
Buku
40
40
100
13 Jumlah Buku Standar Biaya Umum
Buku 150 150 100
14 Jumlah Buku Laporan Penghapusan Barang Milik daerah
Buku
10
10
100
15 Jumlah Buku Inventaris Barang Milik Daerah
Buku 80 80 100
16 Jumlah SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2
SPPT/STTS
103.007
103.007
100
17 Jumlah Desa/Kelurahan Penerima SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2
Desa/ Kelurahan
151
151
100
18 Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Surat Ketetapan
1.103
1103
100
19 Jumlah Laporan Penagihan Objek Pajak Daerah
Laporan
9
9
100
20 Jumlah Objek PBB pada SISMIOP untuk Pengelolaan Pajak Daerah
Objek PBB-P3
110.001
110.001
100
21 Jumlah Buku Pelaporan Pendapatan Daerah Berbasis Akrual
Buku
5
5
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 157
22 Jumlah Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD)
Buku
45
45
100
23 - Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah
Desa/ Kelurahan
5
5
100
- Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah
Kecamatan
3
3
100
- Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah
Perangkat Daerah
2
2
100
- Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah
Wajib Pajak
15
15
100
- Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah
Petugas pajak
daerah/ Kelurahan
151
151
100
24 Jumlah Laporan Neraca Aset/Barag Milik Daerah
Dokumen 1 1 100
25 Jumlah Penghapusan Data Piutang PBB-P2
Persen 100 100 100
26 Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah
Kecamatan
15
15
100
27 Jumlah Buku Kode Rekening
Buku 75 75 100
28 Jumlah Buku Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
buku
45
45
100
29 Pengadaan Peralatan SIMDA ONLINE
Set 1 1 100
30 Jumlah Peserta Pelaksanaan Workshop Penyusunan RKA
Orang
126
126
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 158
31 Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis penganggaran Keuangan Daerah
Orang
20
20
100
32 Jumlah Buku tata cara Pergeseran APBD
Buku 200 200 100
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Jumlah Daftar Gaji Dokumen 14 14 100 2 Jumlah SP2D yang
diterbitkan SP2D 7.000 7.000 100
3 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan pada rekening Koran
Buku
8
8
100
4 Jumlah Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Realisasi Transaksi Harian (RTH)
Dokumen
2
2
100
5 Jumlah Surat Penyediaan Dana
Dokumen 1 1 100
1 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Bulanan
Semesteran
Buku
70
70
100
2 Jumlah Buku Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Buku 48 48 100
3 Jumlah Buku Laporan
Kinerja dan Perjanjian
Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Buku
24
24
100
4 Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko kepada Dewan
Perwakilan Daerah
Buku
50
50
100
5 Jumlah Buku Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara
Buku
41
0
0
6 Jumlah Buku RKA, RKAP,
DPA, DPPA
Buku 16 16 100
7 Jumlah Buku Monitoring Perjanjian Kinerja SKPD
Buku
5
5
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 159
8 Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
Buku
50
50
100
Sasaran : Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 1 Realisasi Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaporan Administrasi kependudukan dan catatan sipil
Buku
20
20
100
2 Jumlah KK yang diterbitkan, Jumlah KTP yang diterbitkan
Lembar
dan
Lembar
12.00
dan
4.800
12.000
dan 4.800
100
3 Jumlah KIA yang diterbitkan
Lembar Akte Kelahiran
dan Lembar Pengakuan
Anak
10.000, dan 50
10.000,
dan 50
100
4. - Jumlah Akte Kelahiran yang Diterbitkan,
Lembar
10.000
10.000
100
- Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan
Lembar
700
700
100
- Jumlah Akte Perceraian yang diterbitkan,
Lembar
50
50
100
- Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan dan
Lembar
50
50
100
- Jumlah Akte Pengakuan Anak yang Diterbitkan
Lembar
50
50
100
5 - Jumlah Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kali
2
2
100
- JumlahBalngko KK yang dicetak
Lembar 15.406 15.406 100
- Jumlah Formulir F1-01 yang dicetak
Lembar 10.000 10.000 100
- Dokumen Data agregat, Dokumen 1000 1000 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 160
- Buku Profil Kependudukan
Buku 50 50 100
6 - Jumlah Akte yang di terbitkan.
Lembar 10.000 10.000 100
- Jumlah Akte Pengakuan Anak
Lembar 50 50 100
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang Prima dan Memuaskan Masyarakat
1 Realisasi Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Buku
10
10 100
2 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Penyele-saian
10 10 100
1 Realisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Keliling
SK Izin Usaha
30 30 100
CapaiandariSasaranpada Misi VIII (delapan) “Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna Memberikan
Pelayanan Prima pada Masyarakat” sebagai berikut :
1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah”
adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali)
2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” adalah
sebesar 92,31 Persen (Baik Sekali)
3. Sasaran “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil” adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali).
4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang
Prima dan Memuaskan Masyarakat” adalah sebesar 100 Persen (Baik
Sekali)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 161
Tabel 3.9 PENGUKURAN KINERJA
Misi IX
Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (6) (7)
Sasaran : Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa
1 Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Desa
22
22
100
2 Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten
Kali 1 1 100
3 Masyarakat dan Pemerintah Saling Bersinergi dalam Pembangunan Desa Dengan Semangat Jiwa Gotong Royong
Kali
1
1
100
4 Jumlah 10 Program Pokok PKK, Lomba UP2K, Lomba Hatinya PKK
Jumlah Peringatan HKG PKK Kabupaten
Jumlah Pelaksanaan Survesi PKK
Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan PKK Kabupaten
Kali
151
151
100
Keikutsertaan Kegiatan Harganas dan Jambore
Keikutsertaan Kegiatan PKK Provinsi
Keikutsertaan Kegiatan hari Pangan Sedunia
Keikutsertaan Hari Nusantara
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 162
5 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
Kali
38
38
100
6 Jumlah Desa yang Memilki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Aktif
Kali
148
148
100
7 Jumlah Kepala Desa yang di Lantik
Kali 1 1 100
Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungana Anak
1 Jumlah Peserta Sosialisasi
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Orang
80
80
100
2 Jumlah Peserta Penyuluhan
bagi ibu Rumah Tangga
dalam membangun keluarga
sejahtera
Orang
50
50
100
3 Jumlah peserta Seminar
Kepribadian Anggota
Organisasi
Orang
51
51
100
4 Jumlah peserta Pelatihan peningkatan peran serta dan kesejah-teraan gender
Orang
70
70
100
1 Jumlah Peserta Penyuluhan
tentang Pembinaan
Organisasi Perempuan
Orang
34
34
100
2 Jumlah Orang yang
mengikuti Bimbingan Teknis
manajemen Usaha bagi
Perempuan
Orang
45
45
100
3 Jumlah Buku Laporan
Evaluasi Pengarustamaan
Gender
Buku
56
56
100
4 Jumlah peserta Sosialisasi
Pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
Orang
40
40
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 163
5 Jumlah Peserta Pelatihan
pelayanan tata laksana kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
Orang
30
30
100
6 Realisasi orang yang
mendapat penyelesaian
kasus terhadap perempuan
dan anak
Orang
10
10
100
1 Jumlah peserta Pelatihan
kepemimpinan
Orang
30
30
100
2 Jumlah Pembinaan kelompok
sasaran gerakan sayang ibu
Kecamatan
3
3
100
3 Jumlah kelompok usaha kecil
dan industri rumah tangga
yang dibina
Kelompok
2
2
100
4 Jumlah kelompok sasar di
perusahaan yang dibina
Perusahaan
3
3
100
5 Jumlah peserta Pameran
hasil karya perempuan di
bidang pembangunan
Kelompok Kecamatan
15
15
100
1 Jumlah peserta Pelaksanaan
Pembinaan tentang
kebijakan pemberdaya-an
anak dan perempuan
Orang
40
40
100
2 Jumlah peserta Pembinaan
Perempuan Melalui
Organisasi
Orang
50
50
100
3 Jumlah peserta Workshop
Peningkatan Peran
Perempuan dalam
pengambilan keputusan
Orang
30
30
100
CapaianuntukSasaranpada Misi IX (sembilan) “Melibatkan Partisipasi Aktif
Masyarakat dalam Menentukan Kebijakan Pemerintah” sebagai berikut:
1. Sasaran “Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat
Desa” adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 164
2. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan
Anak” adalah sebesar 100 persen (Baik Sekali).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 165
B. Realisasi Anggaran
1. Realisasi Anggaran dalam Misi I (satu) untuk mencapai Sasaran
Strategis.
No
Program
Pagu Anggaran
Realisasi
Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat ibadah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Program Pembangunan Fasilitas Umum
9.910.312.000 9.850.154.000 99,39
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi I (satu) adalah
sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat
ibadah” adalah sebesar 99,39 Persen
2. Realisasi Anggaran dalam Misi II (dua) untuk mencapai Sasaran
Strategis.
No Program Pagu Anggaran Realisasi Capaian
(%)
Sasaran : Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas layanan pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
12.139.848.500 11.450.890.200 94,32
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
715.000.000
710.309.000 99,30
3
Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
940.881.000
927.408.000 98,57
Sasaran : Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas layanan Kesehatan
Dinas Kesehatan
1
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya.
2.841.742.000
2.664.905.125 93,78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 166
2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.456.346.000
2.336.186.485 95.11
3
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
5.000.000.000
91.305.059. 1,83
4
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.156.000.000
660.944.708 57,18
Rumah Sakit Umum Daerah
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 35.769.340.000 35.415.766.521 99,01
Dinas Kesehatan
1
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
2.842.300.000
1.006.048.392 35,40
2
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
120.000.000
98.954.000 82,46
3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
274.580.000 209.264.000 76,21
4
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
15.000.000
9.570.000 63,80
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi II (dua)
adalah sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas
layanan pendidikan” adalah sebesar 97,40 Persen .
b. Sasaran “Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas
layanan Kesehatan” adalah sebesar 67,20 Persen.
3. Realisasi Anggaran dalam Misi III (tiga) untuk mencapai Sasaran
Strategis.
No Program Pagu Anggaran Realisasi Capaian
(%)
Sasaran : Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan Olahraga dalam pembangunan.
Dinan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahaga.
1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.153.600.000 1.142.547.000 99,04
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 167
Sasaran : Meningkatnya Pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap Bahaya Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya Sejak Dini.
Dinan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahaga.
2
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
25.000.000 25.000.000 100
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.163.400.000
1.147.857.000 98,66
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi III (tiga)
adalah sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan
Olahraga dalam pembangunan” adalah sebesar 99,04 Persen.
b. Sasaran “Meningkatnya Pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap
Bahaya Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya Sejak Dini”
adalah sebesar 99,33 Persen.
4. Realisasi Anggaran dalam Misi IV untuk mencapai Sasaran Strategis.
No
Program
Pagu Anggaran
Relisasi
Capain (%)
Sasaran : Meningkatnya Inestasi.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja
1
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
218.000.000
215.913.800
99,04
2
Prrogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
19.300.000
18.982.000
98,53
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Dinas Pertanian
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
132.000.000 129.328.000 97,98
2
Program Peningkatan Produk Pertanian/ Perkebunan
8.600.679.000
8.448.589.085
98,23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 168
3
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna
195.000.000
40.947.000
21
4
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
289.739.000
276.164.000
95,31
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian
1.919.610.000
1.729.475.028
90,09
Sasaran : Meningkatnya Produksi Ternak, Daya Saing dan Peningkatan Kesejahteraan Peternak.
Dinas Pertanian
1
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
485.000.000
438.703.625
90,45
2
Program Pencegahan dan Pennggulangan Penyakit Ternak
259.950.000
241.942.000
93,07
Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewilayahan dan Keunggulan Lokal.
Dinas Sosial
1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
.926.074.700
854.843.059
92,31
2
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
116.350.000
115.583.000
99,34
Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara Merata dan Terjangkau.
Dinas Ketahanan Pangan
1 Program Kemandirin Pangan
490.000.000 477.725.324 97,49
2
Program Pengembangan Peningkatan Diversifikasi Pangan
383.230.000
378.668.156
98,81
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 169
Sasaran : Meningkatnya Penanganan Korban Bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1
Program sarana dan prasarana logistik dan peralatan penanggulangan bencana
103.950.000
103.225.500
99,30
Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja
1
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
209.525.000
203.073.000
96,92
2
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
183.850.000
162.287.500
88,27
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi IV (empat)
adalah sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya Inestasi” adalah sebesar 98,79 Persen.
b. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat” adalah sebesar
80,52 Persen.
c. Sasaran “Meningkatnya Produksi Ternak, Daya Saing dan
Peningkatan Kesejahteraan Peternak” adalah sebesar 91,52 Persen.
d. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis
Kewilayahan dan Keunggulan Lokal” adalah sebesar 95,83 Persen.
e. Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara
Merata dan Terjangkau” adalah sebesar 98,15 Persen.
f. Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana” adalah
sebesar 99,30 Persen.
g. Sasaran “Meningkatkan Kesempatan Kerja, Kompetensi dan
Perlindungan Tenaga Kerja” adalah sebesar 92,60 Persen.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 170
5. Realisasi Anggaran dalam Misi V (lima) untuk mencapai Sasaran
Strategis.
No
Program
Pagu Anggaran
Realisasi
Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya Perangkat Daerah dan Layanan Publik Menggunakan Domain sesuai dengan Ketentuan Nama Domai Instansi Penyelenggara Negara.
Dinas Komonikasi dan Informatika
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
155.000.000
152.467.756 98,37
2
Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi
234.105.000
229.840.500 98,18
3
Program Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi publik
3.823.898.000 2.371.552.784.62,02
4 Program Pengelolaan Nama Domain dan Sub. Domain
40.000.000
38.872.500. 97,18
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi V (lima)
adalah sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya Perangkat Daerah dan Layanan Publik
Menggunakan Domain sesuai dengan Ketentuan Nama Domai
Instansi Penyelenggara Negara” adalah sebesar 88,94 Persen.
6. Realisasi Anggaran dalam Misi VI (enam) untuk mencapai Sasaran
Strategis. [
No Program Pagu Anggaran Realisasi Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan 10.579.453.299 9.864.505.465 93,24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 171
2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
18.987.290.000 18.077.048.719 95,21
3 Program Peningkatan Jalan
64.776.038.000 63.698.297.178 98,34
4 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan
900.000.000 859.009.000 95,45
Sasaran : Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan. Dinas Linkungan Hidup
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
294.500.000
165.829.500 56,31
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Daya Air lainnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4.890.500.000
4.127.192.100 84,39
2 Program Pembangunan Saluran Drainasse/ Gorong-gorang
2.338.000.000
2.294.970.200 98,16
3 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/ Gorong-gorong
2.883.233.000
2.836.959.500 98,40
4 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
4.383.746.000 4.354.636.000 99,34
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi VI (enam)
adalah sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan” adalah
sebesar 95,56 Persen.
b. Sasaran “Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan” adalah
sebesar 56,31 Persen.
c. Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan
Sumber Daya Air lainnya” adalah sebesar 95,07 Persen.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 172
7. Realisasi Anggaran dalam Misi VII (tujuh) untuk mencapai Sasaran
Strategis.
No
Program
Pagu Anggaran
Realisasi
Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Unggulan Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan
1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
784.500.000
717.423.000 91,45
2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.148.618.500
2.103.547.325 97,90
3
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
180.000.000
156.869.000 87,15
Sasaran : Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana
Badan Penanggulangan Bencana
1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
132.040.000
131.345.500 99,47
2 Program Pengurangan Resiko bencana
40.000.000 40.000.000 100
3
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapan Mengahadapi Bencana
46.500.000
46.500.000 100
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi VII (tujuh)
adalah sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Unggulan Daerah” adalah
sebesar 92,17 Persen.
b. Sasaran “Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam
menghadapi Bencana” adalah sebesar 99,82 Persen.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 173
8. Realisasi Anggaran dalam Misi VIII untuk mencapai Sasaran Strategis.
No Indikator Program Pagu Anggaran Realisasi Capaian
(%)
Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah. Badan Keuangan Daerah
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.182.900.000
8.398.420.139
91,46
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Badan Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
710.500.000
710.278.100
99,97
Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko
Program Peningkatan Pengembanggan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
545.446.550
453.301.400
83,11
Sasaran : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.412.255.000
1.398.562.242
99,03
Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang Prima dan Memuaskan Masyarakat
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja
1 Program Mengintensifikasi Pengaduan Masyarakat
25.000.000
25.000.000
100
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
45.000.000
40.900.000
90,98
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi VIII (delapan)
adalah sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah”
adalah sebesar 91,46 Persen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 174
b. Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”
adalah sebesar 91,54 Persen
c. Sasaran “Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan
Pencatatan Sipil” adalah sebesar 99,03 Persen.
d. Sasaran “Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang
Prima dan Memuaskan Masyarakat” adalah sebesar 95,49 Persen.
9. Realisasi Anggaran dalam Misi IX (sembilan) untuk mencapai Sasaran
Strategis.
No
Program
Pagu Anggaran
Realisasi
Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.509.465.000 1.057.456.000 70,06
Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
115.000.000
114.847.978
99,87
2
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
130.000.000
129.784.075
99,83
3
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
110.000.000
101.949.000
92,68
4 Program Pemberdayaan Perempuan
60.000.000
55.923.000
93,21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 175
Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi IX (sembilan)
adalah sebagai berikut :
a. Sasaran “Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial
Masyarakat Desa” adalah sebesar 70,06 Persen.
b. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak” adalah sebesar 96,40 Persen.
Total Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dapat di lihat pada Tabel
berikut :
Tabel. 3.10
Total Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
No JENIS BELANJA
ANGGARAN REALISASI Capain %
1 Belanja Tidak Langsung
152.409.533.042,21 168.996.739.602,00 110,88
2 Belanja Langsung
769.734.716.928,81 727.959.331.444,00 94,57
- Belanja Pegawai
344.961.140.880,81 339.022.036.760,00 98,28
- Belanja Barang dan Jasa
203.194.557.057,00 180.237.370.057,00
88,70
- Belanja Modal
221.579.018.990,00 208.699.924.627,00 94,19
TOTAL BELANJA
922.144.249.971,02
896.956.071.046,00
97,27
Sesuai Tabiel di atas dapat kita lihat Capaian Penyerapan
Anggaran Tahun 2018 hanya sebesar 97,27 Persen (%), meskipun
masuk dalam kategori Baik Sekali, ini menendakan pelaksanaan
Program dan kegiatan di kabupaten Mukomuko pada Tahun 2018
Belum Optimal, dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan dan
keterlambatan dalam penyusunan APBD tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 176
C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021, Laporan
Kinerja Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Tahun Kedua RPJMD
sehingga sudah dapat menyajikan perbadingan pencapain dalam
RPJMD tersebut.
Tabel. 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja
No
Sasaran Strategis
Capaian Kinerja
Realisasi Th 2017 Realisasi Th 2018
Kegiatan %
Anggaran %
Kegiatan %
Anggaran%
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Misi 1 : Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kebangsaan
1 Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Fasilitas tempat ibadah
28,57
71,62 100 99,39
Misi 2 : Optimalisasi SDM yang bertumpu pada Kekuatan Daya Inovasi Masyarakat serta Daerah
1
Meningkatnya Akses, Pemerataan, Standar, Standar dan Kualitas Layanan Pendidikan
100 97,02 100 97,40
2
Meningkatnya akses, pemerataan, standar, standar dan kualitas layanan Kesehatan
90,60 84,25 100 67,20
Misi 3 : Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
1
Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan
100 95,71 100 99,04
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 177
2
Meningkatnya pengetahuan Pemuda/ Pelajar terhadap Bahaya Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya sejak dini
100 100 100 99,33
Misi 4 : Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan
1 Meningkatnya Investasi
100 99,37 100 98,79
2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
87,50 82,46 86,05 80,52
3
Meningkatnya Produksi Ternak, Daya Saing dan Peningkatan Kesejahteraan Peternak
100 89,80 100 91,52
4
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewilayahan dan Keunggulan Lokal
60 19,61 100 95,83
5
Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara merata dan terjangkau
100 93,30 100 98,15
6 Meningkatnya Penanganan Korban Bencana
33,33 0,0 100 99,30
7
Meningkatnya Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja
100 93,83 100 92,60
Misi 5 : Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Kepentingan Pembangunan
1
Meningkatnya Perangkat Daerah dan Layanan Publik Menggunakan Domain sesuai dengan Ketentuan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
100
81,50
99,74 88,94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 178
Misi 6 : Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur serta
Fasilitas Umum
1 Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan
100 82,64 100 95,56
2 Meningkatnya cakupan layanan persampahan
100 76,91 100 56,31
3
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan Sumber Daya Air lainnya
100 78,47 100 95,07
Misi 7 : Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan
1
Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Unggulan Daerah
93,76 97,95 100 92,17
2
Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
100 99,89 100 99,82
Misi 8 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna Memberikan Pelayanan Prima pada Masyarakat
1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah
94,73 86,69 100 91,46
2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
100 91,10 92,31 91,54
3
Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100 96,55 100 99,03
4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang Prima dan Memuaskan Masyarakat
100 100 100 95,49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB III 179
Misi 9 : Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah
1 Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa
100 99,49 100 70,06
2
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100 81,98 100 96,40
Sesuai Perbandingan Tabel di atas dapat kita lihat adalah
sebagai berikut :
a. Realisasi Pengukuran Kinerja Sasaran/Kegiatan Tahun 2017
sebesar 87,02 Persen dan Realisasi Anggaran Tahun 2017
sebesar 83,34 Persen.
b. Realisasi Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2018 sebesar 99,54
Persen dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar 91,08 Persen.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB IV 180
BAB IV
PENUTUP
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko secara umum terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat
ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil
pengukuran kinerja yang menunjukkan rata-rata Persentase Kinerja
sebesar 99,54 Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Rata-rata
Realisasi Pencaiaran Anggaran 91,08 Persen (%) dengan keriteria Baik
Sekali. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka Hasil Pengukuran
Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Mukomuko merujuk pada
Sasaran Strategis dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 dengan
cara melakukan Analisa terhadap Capaian Kinerja pada setiap Sasaran
Strategis yang terdiri 24 Sasaran yang dituangkan dalam dokumen Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mukomuko 2016-2021.
Adapun Realisasi Anggaran dalam Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Strategis dalam Laporan Kinerja pada setiap Misi Tahun 2018,
sebagai berikut :
1. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi I (satu) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100 Persen
(%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran
Anggaran 99,39 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.
2. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi II (dua) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100 Persen
(%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran
Anggaran 74,75 Persen (%) dengan keriteria Baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB IV 181
3. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi III (tiga) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100
Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran
Anggaran 99,23 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.
4. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi IV (empat) yaitu Persentase Kinerja sebesar 98,01
Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran
Anggaran 91,32 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.
5. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi V (lima) yaitu Persentase Kinerja sebesar 99,74
Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran
Anggaran 88,94 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.
6. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi VI (enam) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100
Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran
Anggaran 82,13 Persen (%) dengan keriteria Baik.
7. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi VII (tujuh) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100
Persen (%) dan Realisasi Pencaiaran Anggaran 98,47 Persen (%).
8. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi VIII (delapan) yaitu Persentase Kinerja sebesar 98,08
Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran
Anggaran 94,38 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.
9. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran
Strategis pada Misi IX (sembilan) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100
Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran
Anggaran 91,13 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018
BAB IV 182
Sedangkan jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran
terhadap hasil indikator kinerja pada tahun 2018 adalah sejumlah 315 (tiga
ratus lima belas) indikator. Selanjutnya 315 (tiga ratus lima belas) indikator
dalam Sasaran Strategi tersebut, yang Capaian Indikator Kinerja sebesar 0
Persen sebanyak 3 (tiga) indikator dan Capaianya 1-55 Persen sebanyak 1
(satu) Indikator, indikator yang capaianya 55-70 Persen sebanyak 1 (satu)
Indikator dan sisanya sebanyak 308 Indikator capaiannya 70-100% (Persen)
dengan kategori Baik Sekali.
Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi Kabupaten Mukomuko agar
melakukan perbaikan di sektor perencanaan dan arah kebijakan dan
diharapkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun
rencana kegiatan untuk tahun berikutnya dapat disusun perencanaan yang
lebih baik, sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan pada
tahuntahun berikutnya dan kedepannya diharapkan seluruh OPD siap
dengan segala sesuatu permasalahan yang timbul dan dapat mencari solusi
agar permasalahan tersebut dapat diatasi.
Mukomuko, Maret 2019
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : CHOIRUL HUDA
Jabatan : BUPATI MUKOMUKO
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tersebut menjadi tanggung jawab kami
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
CHOIRUL HUDA
BUPATI MUKOMUKO
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tersebut menjadi tanggung jawab kami
Mukomuko, 2 9 Oktober 2018
PERUBAHAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
Oktober 2018
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2018
No Sasaran Strategis No Indikator Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya Kuantitas,
Kualitas dan Fasilitas
Tempat Ibadah
1 Persentase Pembangunan Islamic
Center Tahap II
21 %
2 Meningkatnya Akses,
pemerataan, standar
dan kualitas layanan
pendidikan
1 Realisasi Pembangunan
Laboratorium SMPN 33
Mukomuko
1 Unit
2 Realisasi Pembangunan Sarana
dan Prasarana Olahraga
1 Unit
3 Realisasi Pembnagunan Rumah
Ibadah SD 02 Kec.IPUH
1 Unit
4 Realisasi Pembangunan
Perpustakaan Sekolah SD 07
Ds.Sidodadi Kec. Sungai Rumbai
dan SMPN 33 Mukomuko
2 Unit
5 Realisasi pelaksanaan FL2SN 1 Kali
6 Jumlah peserta yang mengikuti
uji coba UASBN untuk SD dan
peserta yang mengikuti uji coba
ujian nasional diagnostik
6.166
Siswa SD dan
SMP
7 - Realisasi Pengadaan perabot
ruang kelas untuk SDN 01 V
Koto
1 Ruang
- Realisasi Pengadaan Perabot
ruang kelas untuk SDN 02 Kota
Mukomuko
1 Ruang
- Realisasi Pengadaan perabot
ruang kelas untuk SDN 06
Teramang Jaya
1 Ruang
- Realisasi Pengadaan perabot
ruang kelas untuk SDN 08 Air
Rami
1 Ruang
- Realisasi Pengadaan perabot
ruang kelas untuk SDN 02
Selagan Raya
1 Ruang
8 Jumlah pengadaan perabot ruang
kelas untuk SMPN 17 Mukomuko
Kec. Malin Deman
1 Ruang
- Jumlah pengadaan perabot
ruang kelas untuk SMPN 19
Mukomuko Kec. Malin Deman
1 Ruang
- Jumlah pengadaan perabot
ruang kelas untuk SMP Satap
Mekar Sari Kec. Sungai Rumbai
1 Ruang
- Jumlah pengadaan perabot
ruang kelas untuk SMP Satap
Alno Air Ikan Malin Deman
1 Ruang
- Jumlah pengadaan perabot
ruang kelas untuk SMPN 33
Mukomuko Kec. Malin Deman
1 Ruang
9 - Realisasi swakelola
pembangunan gedung SDN 08
Selagan Raya
1 Ruang
- Realisasi swakelola
pembangunan gedung SDN 04
Air Dikit
1 Ruang
10 Realisasi swakelola rehabilitasi
ruang belajar dan ruang
penunjang SD (DAK)
25 Ruang
11 Realisasi Belanja Sarana Belanja
Buku SD
1 item
12 - Realisasi pembangunan gedung
RKB SDN 06 Kec. Lubuk Pinang
2 Ruang
- Realisasi pembangun-an gedung
RKB SDN 07 Kec. Air Rami
1 Ruang
- Realisasi pembangunan gedung
RKB SDN 02 Desa Air Kasai
Kec. Air Dikit
3 Ruang
- Realisasi pembangun-an gedung
RKB SDN 05 Kec. Malin Deman
3 Ruang
- Realisasi pembangunan gedung
RKB SDN 11 Kec. Kota
Mukomuko
2 Ruang
13 - Jumlah siswa yang mengikuti
Olimpiade Mipa dan Sains
tingkat SMP Kab. Mukomuko
90 Orang
- Jumlah siswa yang mengikuti
LCC tingkat SD Kab. Mukomuko
21 Orang
- Jumlah siswa yang mengikuti
LPSN tingkat SD Kabupaten
Mukomuko
21 Orang
- Jumlah siswa yang Mengikuti
Lomba Tingkat Propinsi
30 Orang
- Jumlah siswa yang mengikuti
Olimpiade Mipa dan Sains
tingka SD Kabupaten
Mukomuko
90 Orang
- Jumlah siswa yang mengikuti
LCC tingkat SMP Kabupaten
Mukomuko
21 Orang
- Jumlah siswa yang mengikuti
LPSN tingkat SMP Kabupaten
Mukomuko
21 Orang
14 - Realisasi paket peralatan
laboratorium IPA
2 Paket
- Realisasi Paket
peralatan/media pembelajaran
IPS
7 Paket
15 - Jumlah peserta yang mengikuti
O2SN dan Robotik SD Tingkat
Kabupaten
171 Siswa
- Jumlah peserta yang mengikuti
O2SN dan Robotik SD Tingkat
Provinsi
33 Siswa
- Jumlah peserta yang mengikuti
O2SN dan Robotik SMP Tingkat
Kabupaten
171 Siswa
- Jumlah peserta yang mengikuti
O2SN dan Robotik SMP Tingkat
Provinsi
33 Siswa
16 - Realisasi rehabilitasi ruang
kelas SMPN 35 Mukomuko
2 Ruang
- Realisasi rehabilitasi ruang kelas
SMPN 25 Mukomuko
3 Ruang
- Realisasi rehabilitasi ruang
kelas SMPN 13 Mukomuko
3 Ruang
- Realisasi rehabilitasi ruang
kelas SMPN 10 Mukomuko
3 Ruang
17 - Jumlah rehabilitasi gedung
SMPN 16 Mukomuko
1 Unit
- Jumlah rehabilitasi gedung SDN
03 Lubuk Pinang
3 Ruang
18 Jumlah lahan lokasi pematangan
SD
1 Lokasi
19 - Realisasi pembangunan pagar
sekolah SDN 02 Malin Deman
1 Unit
- Realisasi pembangun-an pagar
sekolah SMPN 06 Mukomuko
1 Unit
- Realisasi pembangun-an pagar
sekolah SMPN 17 Mukomuko
1 Unit
20 Realisasi pembangunan jamban
SD 03 Air Dikit
1 Unit
21 Realisasi pengadaan buku koleksi
perpustakaan SMP
5 Paket
22 Realisasi Pembangunan
Laboratorium SMP
2 Unit
23 Realisasi Pembangunan Jamban
SMPN 03 Mukomuko
1 Unit
24 Realisasi Pembangunan
Perpustakaan SMPN Satap Marga
Mulya
1 Ruang
25 Realisasi Pembangunan Paving
Blok SDN 01 XIV Koto
1 Paket
26 Realisasi Pengadaan Drumband 2 Set
1 - Jumlah Peserta Lomba
Kreativitas Guru dan Anak
Tingkat Kabupaten Mukomuko
120 Orang
- Jumlah Peserta Lomba
Kreativitas Guru dan Anak
Tingkat Provinsi
30 Orang
2 - Realisasi pengadaan alat
permainan edukatif (APE)
dalam ruangan
60 Unit
- Realisasi pengadaan alat
permainan edukatif (APE) luar
ruangan
12 Unit
- Dokumen laporan 1 Dokumen
3 Realisasi sekolah penyelenggara
PAUD dan dokumen pelaporan
penyelenggara PAUD
10 Sekolah
4 Realisasi sekolah yang
mendapatkan pengadaan
perabotan ruang kelas untuk
PAUD
10 Ruang
5 - Jumlah lembaga
GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI dan
penyelenggaraan TK/PAUD
yang di bina
1 GOPTKI
- Jumlah lembaga
GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDOdanp
enyelenggaraan TK/PAUD yang
di bina
100
Penyelenggaraan
TK/PAUD
- Jumlah Dokumen Pelaporan
Kegiatan
GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI Kab.
Mukomuko
1 Dokumen
6 Jumah peserta yang mengikuti
kegiatan workshop
pemberdayaan Bunda PAUD se-
Kabupaten
100 Orang
1 Jumlah Peserta Mengikuti
Pelatihan PUG Bidang Pendidikan
40 Orang
2 Jumlah Peserta Jambore yang
dikirim ke Prov. Bengkulu dalam
rangka Jambore Pendidik dan
Tenaga Kependidikan –
Pendidikan Formal Non Formal
PTK-PNF
10 Orang
3 Jumlah Peserta bimbing teknis
pembertasan buta aksara
Perkecamatan
50 Orang
4 - Realisasi Pembangunan Gedung
SKB
4 Ruang
- Realisasi Pengadaan Buku Paket
SKB
3 Paket
- Dokumen laporan 1 Dokumen
3 Meningkatnya Akses,
pemerataan, standar
dan kualitas layanan
Kesehatan
1 Jumlah pengadaan peralatan
kesehatan
pustu/poskesdes/polindes
1 Kali
2 Jumlah pkm yang terakkreditasi 5 PKM
3 Jumlah saraaa prasarana
kesehatan yang di rehabilitasi /di
bangun
1 Kali
1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan
Obat,Perbekalan Kesehatan dan
jasa bongkar barang
6 Jenis
2 Jumlah upgraden sarana dan
sarana kefarmasian
1 Kali
3 Jumlah pelaksanaan pengadaan
obat dan perbekalan kesehatan
(Non Generik)
12 Kali
4 Realisasi pendistribusian obat
dan pengelolaan
e-logistik kefarmasian
1 Kali
1 FKTP puskesmas dengan
pelayanan JKN standar, Jumlah
pertemuan koordinasipengelola
JKN,
Jumlah dokumen pelaporan
17 PKM
1 Jumlah Masyarakat yang
mendapatkan pelayanan JKN
standar
17 PKM
1 Realisasi pembangunan
gedungRSUDMukomuko :
- Gedung kamar jenazah,
- Gedung rawat inap isolasi kelas
III (DAK)
2 Gedung
2 Meningkatnya pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit
11 Orang
3 Realisasi tenaga medis,
paramedis dan tenaga lainnya
yang mendapat jasa piket
513 Orang
4 Jangka waktu pelaksanaan dan
peningkatan mutu pelayanan
BLUD
12 Bulan
5 Realisasi review design gedung
RSUD Mukomuko :
- Pembangunan rehab medik,
- Pembangunan gedung trauma
center
1 Dokumen
6 '-pelatihankebidan-an,
'- peltihan penyakit dalam,'
- pelatihan bedah,'
- pelatihan penyakit anak,
'-pelatihanpenun-jang medis,
'-pelatihanmana-jemen rumah
sakit
21 Orang
1 pelaksanaan pembinaan program 1 Kali
kesga
2 Jumlah pkm yang terakkreditasi 1 Kali
3 Jumlah pelaksanaan kasus
maternal perinatal di puskesmas
dan koordinasi pusat
1 Kali
4 Realisasi pertemuan program
jampersal,penyediaan rumah
tunggu,dukungan mobilitas,
jaminan persalinan di rumah sakit
bagi ibu bersalin yang belum
mempunyai akses jaminan
kesehatan dan penyusunan
dokumen pelaporan.
1 Kali
5 Jumlah petugas yang mengikuti
OTJ skrining Hipeteroid
12 Kali
1 Jumlah petugas kesehatan
terlatih mampu tatalaksana MTBS
berkualitas
1 Kali
2 Jumlah petugas lesehatan
terlatih mampu tatalaksana
Asfiksia Bagi Bidan
1 Kali
1 Jumlah balita gizi buruk,kurus
dan kurang yang mendapatkan
makanan tambahan
2 Kali
2 Jumlah pelaksanaan penjaringan
bayi baru lahir yang mendapat
IMD
1 Dokumen
3 Jumlah Pelaksanaan Penjaringan
Bayi kurang dari 6 bulan
mendapat ASI Eksklusif
1 Dokumen
4 Jumlah buku laporan
pendistribusian paket obat gizi
pada ibu hamil
170 Orang
5 Jumlah Ibu Hamil, ibu nifas dan
remaja putri mendapat TTD dan
Vitamin A
1 Dokumen
6 Jumlah ibu hamil KEK yang
mendapat PMT
5.816 Ibu
hamil,remaja
putri dan ibu
nifas
1 Jumlah pengelola posyansu usila
yang mendapat pembinaan
1 Kali
4 Potensi dan Prestasi 1 Realisasi peserta JPD Kabupaten 368Orang yang
Pemuda dan Olah Raga
dalam Pembangunan
Mukomuko
mengikuti JPD
2 Realisasi Peserta Paskibra Kab.
Mukomuko
44 orang yang
mengikuti
Upacara
HUT RI 2018
3 Realisasi Pelaksanaan Upacara
Hari Sumpah Pemuda Kabupaten
Mukomuko
1 Kali Upacara
4 Realisasi pelaksanaan Upacara
Peringatan HUT Pramuka Kab.
Mukomuko
1 Kali Upacara
5 Realisasi Pembinaan Kwartir
Cabang dan Ranting Pramuka
1 Kwartir Cabang danRanting yang
mengikuti Pembina
5 Pengetahuan
Pemuda/Pelajar
terhadap Bahaya
Narkoba dan Obat-
obatan Terlarang lainnya
sejak dini
1 Realisasi peserta Sosialisasi Anti
Narkoba dalam Kabupaten
Mukomuko
75 Orang
1 Realisasi Desa penerima Sarana
dan Prasarana Olahraga Dalam
Kabupaten Mukomuko
10 Bolakaki, 10 Bola Volly, 10 Net
Bola Volly, 5 Jaring Gawang, 1
JamCatur, 5 Papan Pergantian
Pemain, 10 Peluit dan 1
Timbangan Digital
2 Realisasi Revitalisasi lapangan
sepakbola
1 Unit Tribun Mini dan Pagar
Lapangan Sepak Bola di DesaPasar
Bantal
6 Meningkatnya Investasi 1 Jumlah buku Laporan 10 Buku
2 Realisasi publikasi/promosi PTSP
melalui Media Cetak
12 Kali
3 Jumlah Pameran yang diikuti 2 Kali
4 Realisasi Peserta Sosialisasi
kebijakan Penanaman Modaldi
Daerah
1 Kali
1 Realisasi Pengelolaan SPIPISE
Penanaman Modal di daerah
12 Bulan
7 Meningkatnya
Pendapatan Masyarakat
1 Realisasi pelaksanaan pembinaan
Lembaga Petani
25 Kali
2 Realisasi Pelaksanaan Penilaian
Kelompok Tani
22 Kali
1 Jumlah bibit/kecambah sawit
unggul yang tersalurkan
33.400 Butir
2 Jumlah Kelompok Tani yang
difasilitasi
1 Kelompok Tani
3 Jumlah Kios penyalur Pupuk dan
Pestisida yang mendapat
Pengawasan
20 Kios
4 Jumlah pengendalian hama dan
penyakit tanaman pangan dan
Hortikultura
145 Liter Insektisida, 130 Liter Pungisida
5 Jumlah Kelompok yang difasilitasi 4 Kelompok
6 RealisasiEmbungyang
dibangun/Jumlah Kelompok yang
difasilitasi
2 Unit/ 2
Kelompok
7 Realisasi Luas Lahan yang
mendapatkan pengawasan dan
pembinaan
500 Ha
8 Realisasi Panjang Jalan Usaha
Tani/Jumlah Kelompok Tani yang
ditingkatkan Jalan Usaha Tani
14 Km/
14 Kelompok
9 Realisasi Panjang Jalan sentra
produksi/Jumlah Kelompok Tani
ditingkatkan jalan produksi
19 Km/
14 Kelompok
10 Jumlah Kelompok yang difasilitas 5 Kelompok
11 Realisasi Panjang Jaringan Irigasi
dan Jumlah Kelompok yang
difasilitasi
100 M dan 3
Kelompok
12 Jumlah STDB Kebun Rakyat dan
Dokumen Penilaian Usaha
Perkebunan
20 STDB dan 1 Dokumen
Penilaian Usaha Perkebunan
13 Jumlah Peserta yang mengikuti
Sosialisasi Peremajaan Tanaman
Kelapa Sawit
300 Orang
1 Realisasi pengadaan benih padi,
bahan kimia dan pupuk untuk
Balai Benih Induk Padi
Pupuk 350 Kg/Liter
Insektisida 40 Liter
Benih Padi 150 Kg
2 Realisasi bibit, bahan kimia dan
pupuk untuk Balai Bibit
Hortikultura
Bibit 60 Batang
Bahan Kimia dan Pupuk
200 Kg, 150 Liter,
50 Karung
3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi
dan demonstrasi pembuatan
pupuk organik dan decomposer
untuk kelompok tani
1 Kali
4 Tersedianya lahan percontohan
terpadu di Kabupaten Mukomuko
7 Unit
1 Realisasi pelaksanaan promosi
produk-produk
pertanian/perkebunan
1 Kali
2 Realisasi pelaksanaan rembug-
rembug KTNA
10 Kali
3 Jumlah peserta kontingen Kab.
Mukomuko pada kegiatan Pekan
Daerah KTNA XV di Kabupaten
Bengkulu Selatan
40 Orang
1 Realisasi Pintu Air yang dibangun/
direhabilitasi untuk kebutuhan
pengairan
12 Unit
8 Peningkatan Produksi
Ternak, Daya Saing dan
Peningkatan
Kesejahteraan Peternak
1 Alat Ukur Kadar Air Daging 1 Unit
Alat Pengukur PH Daging/Meat
PH
1 Unit
Chopper 5 Unit
2 Nitrogen Cair (N2 Cair) 2.500 Liter
Straw (Semen Beku) 200 Dosis
3 Jumlah Pelaksanaan
Pendampingan UPSUS SIWAB
40 Kali
1 Jumlah Obat-obatan (Obat
infeksi, mata, luka, Obat penyakit
ngorok, Anastesi, Obat penyakit
gangguan reproduksi, Obat nafsu
makan, Obat cacing hati/gondok,
Anti parasit internal, Anti
protozoa, Anti pluretik, Anti
diuretic, Anti lalat/serangga
420 Botol
2 Jumlah Laporan Perkembangan
Ternak Sapi Pemerintah di
Kabupaten Mukomuko
1 Dokumen
3 Realisasi alat USG untuk hewan
besar
2 Unit
4 Jumlah dokumen hasil
pemeriksaan hasil produksi
peternakan yang beredar di pasar
1 Dokumen
9 Meningkatnya
Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat Berbasis
Kewilayahan dan
Keunggulan Lokal
1 Jumlah Peserta Penyu-luhan
peningkatan Kemampuan
(Capacity Building) petugas dan
pendaping Fakir Miskin, KAT dan
PMKS
30 Orang
2 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Pendaping dan
Operator PKH
3 kali
3 Jumlah Pengurus Karang Taruna
yang Mendapatkan Pembinaan
Pengembangan Kelembagaan dan
Kapasitas Karang Taruna
35 Karang
Taruna
4 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
Peningkatan Kualitas SDM
pekerja sosial Masyarakat
150 orang
5 Jumlah Organisasisosial yang
mendapatkan Legalitas Formal
5 Orsos
6 Jumlah Peserta Pelatihan
Keterampilan bagi Penyandang
Cacat
15 Orang
7 Jumlah Dokumen Pembinaan
Program Keserasian Sosial
3 Dokumen
8 Realisasi RT-SPM Menerima
RASTRA
9.221
RT-SPM
9 Jumlah Peserta Pelatihan
Keterampilan Berusaha Bagi
Penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
35 Orang
10 Jumlah Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) yang menerima
manfaat dari sesi Pembangunan
Keluarga
504 KPM
1 Jumlah peserta keterampilan bagi
keluarga miskin
30 Orang
2 Realisasi pembinaan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
70 Kelompok
(700Orang)
3 Jumlah dokumen pembinaan
program Asistensi Lanjut Usia
1 Dokumen
Terlantar (ASLUT)
4 Jumlah dokumen Pembinaan
Program Asistensi Sosial
Penyandang Cacat Berat
1 Dokumen
10 Meningkatnya
Pemenuhan Pangan Bagi
Penduduk secara Merata
dan Terjangkau
1 Jumlah laporan pembiaan desa
rawan pangan dibina dan
ditumbuhkan
15 Laporan
2 Jumlah buku informasi situasi
pangan dan gizi (SKPG)
87 Buku
3 Jumlah Buku Neraca Bahan
Makanan (NBM)
50 Buku
4 Jumlah laporan Informasi
Ketahanan dan Kerentanan
Pangan
50 Buku
5 Jumlah dokumen pembinaan
kawasan Mandiri Pangan Analisis
Ketersediaan Pangan
25 Laporan
6 Jumlah laporan analisis
ketersedian pangan Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah
10 Buku
7 Realisasi pengadaan beras untuk
cadangan pangan Pemerintah
5.000 Kg
1 - Jumlah Kecamatan yang
mengikuti lomba menu B2SA
15 Kecamatan
- Jumlah Kontongen yang
mengikuti lomba menu B2SA
1 Kontingen
- Jumlah kontingen yang
mengikuti Study tiru Lomba
Cipta Menu B2SA Tingkat
Nasional (HPS)
1 Kontingen
2 Jumlah Buku Pola Pangan
Harapan (PPH)
15 Buku
3 Jumlah Buku Laporan Kelompok
KWT (Kelompok Wanita Tani)
yang membangun Rumah Bibit
Tanaman Pangan
8 Buku
4 Jumlah laporan pelaksanaan
pemantauan keamananpangan
segar
4 Laporan
5 Jumlah Kecamatan yang
mengikuti lomba Diversifikasi
Bahan Baku Lokal Tingkat
15 Kecamatan
Kabupaten
11 Meningkatnya
penanganan korban
bencana
1 Realisasi pemberianLogistik
bantuan bencana
2 Jenis
2 Jumlah gudang logistik yang
dibangun
2 Unit
12 Meningkatnya
Kesempatan
Kerja,kopetensi dan
perlindungan tenaga
kerja
1 Jumlah peserta yang
mengikutilaksanaan kegiatan
peningkatan profesionalisme
tenaga kepelatihan dan instruktur
BLK
1 Kali
2 Jumlah Jurusan pendidikan dan
pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
4 Jurusan
3 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan bagi Usaha Baru
1 Kali
4 Jumlah Pemeliharaan Peralatan
UPT BLK
8 Peralatan
Praktek
1 Jumlah Peringatan Hari Buruh 1 Kali
2 Peningkatan Peran dan Fungsi
Lembaga Kerjasama (Tripartit)
100 %
3 Jumlah Buku Laporan 5 Buku
4 Dokumen Penetapan Upah
Minimum Kabupaten
1
Dokumen
13 Meningkanya Perangkat
Daerah dan Layanan
Publik Menggunakan
Domain sesuai dengan
ketentuan Nama Domain
Instansi
Penyelenggara Negara
1 Tersedianya Informasi Publik
pada PD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko
43 PD
2 Teraksesnya Informasi Publik
pada PD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko
43 PD
1 Jumlah KIM yang mendapat
Penguatan
30 KIM
2 Tercapai dan terseleng-
garakannya Seresehan dan Dialog
Publik
55 Kali
3 Tercapainya Jumlah
Penyelenggaraan Pertunjukan
Rakyat
33Kali
4 Tercapainya Jumlah Pelayanan
Informasi melalui Sosialisasi di
Desa dan Kecamatan
1 Kali
1 Tercapainya Jumlah Konten yang 1 Jenis
tersedia di Website
mukomukokab.go.id
2 Tercapainya saluran Komunikasi
Pemerintah yang dikelola
5 Jenis Saluran
Komunikasi
3 Tercapainya Pembangunan
Vidiotron
1 Unit
1 TercapainyaDomain yang dapat
di Akses oleh Masyarakat
1 Domain
2 Tercapainya Sub. Domain
Perangkat Daerah dan Layanan
Publik yang dapat di Akses
Masyarakat
2 Jenis
14 Meningkatnya
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1. Realisasi Panjang Jalan (Hotmix) 3 KM
2 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix) 1 KM
3 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix) 2 KM
4 Realisasi Panjang Jalan
Perkerasan Sirtu
1 KM
5 Realisasi Panjang Jalan
Perkerasan Sirtu
2 KM
1 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
1.000 M
2 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
3.650 M
3 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
2.750 M
4 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
6.500 M
5 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
3.500 M
6 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
2.500 M
7 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
2.000 M
8 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
1.500 M
9 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
1.200 M
10 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
1.200 M
11 Realisasi Panjang Pembangunan
Jembatan
1 Unit
12 Realisasi Panjang Pembangunan
Jembatan
6 M
13 Realisasi Panjang Pembangunan
Jembatan
19 M
14 Realisasi Panjang Pembangunan
Jembatan
4 Unit
15 Realisasi Panjang Pembangunan
Jembatan
3 M
16 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
400 M
17 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
400 M
18 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
400 M
19 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
400 M
20 Realisasi Panjang Pembangunan
Jalan
400 M
21 Realisasi Panjang Pembangunan
Jembatan
6 Unit
1 Realisasi Dokumen Perencanaan
Peningkatan Jalan
10 Dokumen
2 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
5 KM
3 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
4 KM
4 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
4 KM
5 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
0, 5 KM
6 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
2 KM
7 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
5 KM
8 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
3 KM
9 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
4 KM
10 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
2,7 KM
11 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
3 KM
12 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
2 KM
13 Realisasi Panjang Jalan yang 3 KM
mengalami peningkatan
14 Realisasi Panjang Jalan yang
mengalami peningkatan
1 KM
1 Panjang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
2.500 M
2 Panjang
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
600 M
15 Meningkatnya Cakupan
Layanan Persampahan
1 Alat pencacah sampah 10 Unit
2 Realisasi monitoring, evaluasi dan
pelaporan
4 Kali
3 Realisasi pengelolaan sampah
berbasis masyarakat
1 Kali
16 Menigkatnya
ketersediaan
infrastruktur irigasi dan
sumber daya air lainnya;
1 Realisasi Dokumen Detail
Engineering Desai (DED) Derah
Irigasi Air Lubuk Nau
1 Dokumen
2 Realisasi Dokumen Detail
Engineering Desai (DED) Daerah
Irigasi Air Pigi
1 Dokumen
3 Realisasi Dokumen Penyusunan
Informasi Geopasial (PETA) D.I
Kabupaten Mukomuko
1 Dokumen
4 Realisasi Panjang Peningkatan
Jaringan Irigasi
1.182 M
5 Realisasi Panjang
Rehabilitasi/Pemeliharaan
jaringan irigasi
1 KM
6 Realisasi Pemeliharaan
Rutin/Berkala jaringan irigasi
13 Unit
7 Realisasi Persentase
Pengendalian Irigasi
100 %
8 Realisasi Pembinaan KP2A 100 %
9 Realisasi Dokumen Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
2 Dokumen
1 Realisasi Panjang Drainasse yang
Dibangun
1.000 M
2 Realisasi Panjang Drainasse yang
dibangun
1.000 M
3 Realisasi Panjang Drainasse yang
Dibangun
300 M
1 Realisasi Rehabilitasi/ 4.000 M
Pemeliharaan Saluran
Drainasse/Gorong-gorong
2 Realisasi Rehabilitasi/
Pemeliharaan Saluran
Drainasse/Gorong-gorong
10.000 M
3 Realisasi Rehabilitasi/
Pemeliharaan Saluran
Drainasse/Gorong-gorong
2.500 M
4 Realisasi Rehabilitasi/
Pemeliharaan Saluran
Drainasse/Gorong-gorong
3 Unit
5 Realisasi Rehabilitasi/
Pemeliharaan Saluran
Drainasse/Gorong-gorong
200 M
1 Realisasi Pembangunan Bronjong 2 Unit
2 Realisasi Pembangunan Bronjong 3 Unit
3 Realisasi Pembangunan Bronjong 2 Unit
17 Meningkatnya Produksi
dan Mutu Produk
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, dan
Perikanan Unggulan
Daerah;
1 Jumlah Pembentukan dan
Pendampingan Koperasi
Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
1 Koperasi
2 Realisasi Pelaksanaan Sarana dan
Prasarana Produksi Perikanan
Budidaya
100 %
3 Jumlah Usulan yang terklarifikasi 20 Kelompok
1 Realisai Pengadaan Mesin Tempel
15 PK,, 25 PK, dan 40 PK
32 Unit
2 Jumlah Kelompok Nelayan
menggunakan Alat Tangkap
sesuai Klasifikasi
30 Kelompok
3 Realisasi Pelaksanaan Binaan dan
Pengembangan Kelompok
Nelayan Perikanan Tangkap
20 Kali
1 Tealisasinya jumlah pelaksanaan
Sarana dan Prasarana Pemasaran
dan Pengolahan Hasil Produksi
Perikanan.
1 Jenis
2 Realisasi Pelaksanaan Kampanye
dan Promosi Hasil Perikanan
3 Kali
3 Tealisasinya jumlah Pengendalian
Mutu dan Higenis Ikan
6 Lokasi
18 Meningkatkan
Pencegahan Dini dan
1 Laporan harian, bulanan, dan
tahunan
12 Kali
Kesiapsiagaan dalam
Menghadapi Bencana
2 Penyediaan tenaga relawan
bencana disetiap kecamatan
22 orang
3 Jumlah Penjemputan/
Pendistribusian Logistik dan
Peralatan
2 Kali
1 realisasi peserta yang mengikuti
pelatihan tim reaksi cepat
33 orang
1 Jumlah Desa Tangguh Aman
Bencana yang dinilai
4 Desa
2 Realisasi Peserta yang mengikuti
Pelatihan Tim Reaksi Cepat
30 Orang
19 Meningkatnya Kualitas
Manajemen
pemerintahan Daerah
1 Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah
96 buku
2 Jumlah Buku Standar Satuan
Harga
50 Buku
3 Jumlah Buku Peraturan Daerah
tentang APBD
180 buku
4 Jumlah Buku Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
148 buku
5 Jumlah Buku Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
110 Buku
6 Jumlah Buku Peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
78 Buku
7 Jumlah BukuPeraturan KDH
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
75 Buku
8 Jumlah BukuPeraturan KDH
tentang Penjabaran Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan APBD
60 Buku
9 Jumlah Peserta Pelaksanaan
Bimbingan Teknis Implementasi
Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
100 Orang
10 Jumlah Buku KUA-PPAS, dan
KUA-PPA Perubahan serta
Pembahasan RKA dan RKA
Perubahan
140 Buku
11 Jumlah OPD yang Melakukan
Penata-usahaan, Pengelolaan
dan Peningkatan Sistem
Informasi Keuangan Daerah
43 OPD
12 Jumlah Buku Peraturan KDH
tentang Pergesera APBD
40 Buku
13 Jumlah Buku Standar Biaya
Umum
150 Buku
14 Jumlah Buku Laporan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
10 Buku
15 Jumlah Buku Inventaris Barang
Milik Daerah
80 Buku
16 Jumlah SPPT, STTS dan DHKP
PBB-P2
103.007 SPPT/STTS
17 Jumlah Desa/Kelurahan
Penerima SPPT, STTS dan DHKP
PBB-P2
151 Desa/ Kelurahan
18 Jumlah Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah
1.103 Surat Ketetapan
19 Jumlah Laporan Penagihan Objek
Pajak Daerah
9 Laporan
20 Jumlah Objek PBB pada SISMIOP
untuk Pengelolaan Pajak Daerah
119.001 Objek PBB-P3
21 Jumlah Buku Pelaporan
Pendapatan Daerah Berbasis
Akrual
5 Buku
22 Jumlah Buku Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah (RKBMD)
dan Daftar Kebutuhan Barang
Milik Daerah (DKBMD)
45 Buku
23 - Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi Pajak/
Retribusi Daerah
5 Desa/ Kelurahan
- Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi Pajak/
Retribusi Daerah
3 Kecamatan
- Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi Pajak/
Retribusi Daerah
2 Perangkat Daerah
- Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi Pajak/
Retribusi Daerah
15 Wajib Pajak
- Jumlah Penerimaan
Penghargaan Realisasi Pajak/
Retribusi Daerah
151 Petugas pajak daerah/ Kelurahan
24 Jumlah Laporan Neraca
Aset/Barag Milik Daerah
1 Dokumen
25 Jumlah Penghapusan Data
Piutang PBB-P2
100 Persen
26 Jumlah Dokumen Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi Barang
Milik Daerah
15 Kecamatan
27 Jumlah Buku Kode Rekening 75 buku
28 Jumlah Buku Laporan
Inventarisasi Barang Milik Daerah
45 buku
29 Pengadaan Peralatan SIMDA
ONLINE
1 Set
30 Jumlah Peserta Pelaksanaan
Workshop Penyusunan RKA
126 orang
31 Jumlah Aparatur yang mengikuti
Bimbingan teknis penganggaran
Keuangan Daerah
20 orang
32 Jumlah Buku tata cara
Pergeseran APBD
200 buku
20 Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Jumlah Daftar Gaji 14 Dokumen
2 Jumlah SP2D yang diterbitkan 7.000 SP2D
3 Jumlah Laporan Transaksi
Keuangan Pada rekening Koran
8 Buku
4 Jumlah Laporan Daftar Transaksi
Harian (DTH) dan Realisasi
Transaksi Harian (RTH)
2 Dokumen
5 Jumlah Surat Penyediaan Dana 1 Dokumen
1 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Bulanan Semesteran
70 Buku
2 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
48 Buku
3 Jumlah Buku Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko
24 Buku
4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kab. Mukomuko kepada Dewan Perwakilan Daerah
50 Buku
5 Jumlah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
41 Buku
6 Jumlah Buku RKA, RKAP, DPA,
DPPA
16 Buku
7 Jumlah Buku Monitoring
Perjanjian Kinerja SKPD
5 Buku
8 Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Mukomuko
50 Buku
21
Terwujudnya tertib
administrasi
kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
1 Realisasi Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pelaporan
Administrasi kependudukan dan
catatan sipil
20 Buku
2 Jumlah KK yang diterbitkan,
Jumlah KTP yang diterbitkan
12.000 Lembar
dan 4.000
Lembar
3 Jumlah KIA yang diterbitkan 10.000 Lembar
Akte Kelahiran
dan 50 Lembar
Pengakuan Anak
4. - Jumlah Akte Kelahiran yang
Diterbitkan,
10.000 Lembar
- Jumlah Akte Perkawinan
yang diterbitkan
700 Lembar
- Jumlah Akte Perceraian yang
diterbitkan,
50 Lembar
- Jumlah Akte Kematian yang
Diterbitkan dan
50 Lembar
- Jumlah Akte Pengakuan Anak
yang Diterbitkan
50 Lembar
5 - Jumlah Sosialisasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil,
2 Kali
- JumlahBalngko KK yang dicetak 15.406 Lembar
- Jumlah Formulir F1-01 yang
dicetak
10.000 Lembar
- Dokumen Data agregat, 1000 Dokumen
- Buku Profil Kependudukan 50 Buku
6 - Jumlah Akte yang di terbitkan. 10.000 Lembar
- Jumlah Akte Pengakuan Anak 50 Lembar
22 Miningkatnya Kualitas
Pelayanan Aparatur
Birokrasi yaang Prima
dan Memuaskan
Masyarakat
1 Realisasi Buku Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
10 Buku
2 Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat
10 Penyelesaian
1. Realisasi Penyelengga-raan
Pelayanan Perizinan Keliling
30 SK Izin
Usaha
23 Meningkatnya
Pembinaan
Pemberdayaan Sosial
masyarakat Desa
1 Jumlah Anggota Kelompok
Masyarakat Pembangunan Desa
22 Desa
2 Pemenang Lomba Desa Tingkat
Kabupaten
1 Kali
3 Masyarakat dan Pemerintah
Saling Bersinergi dalam
Pembangunan Desa dengan
Semangat Jiwa Gotong royong
1 Kali
4 Jumlah Pembinaan dan
Pemberdayaan PKK Kabupaten
151 Kali
- Keikutsertaan Kegiatan Harganas
dan Jambore
- Keikutsertaan Kegiatan PKK
Provinsi
- Keikutsertaan Kegiatan hari
Pangan Sedunia
- Keikutsertaan Hari Nusantara
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Pola Asuh Anak dan
Remaja
5 Jumllah Desa yang melaksanakan
Pemilihan Kepala Desa
38 Kali
6. Jumlah Desa yangg memiliki
Lembaga Pem-berdayaan
Masyarakat desa yang aktif.
148 Kali
7 Jumlah Kepala Desa yang dilantik 1 Kali
24 Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak.
1 Jumlah Peserta Sosialisasi
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
80 Orang
2 Jumlah Peserta Penyuluhan bagi
ibu Rumah Tangga dalam
membangun Keluarga Sejahtera
50 Orang
3 Jumlah peserta Seminar
Kepribadian Anggota Organisasi
51 Orang
4 JumlahpesertaPelatihanpeningkat
anperansertadan kesejahteraan
gender
70 Orang
1 Jumlah Peserta Penyuluhan
tentang pembinaan organisasi
perempuan
34 Orang
2 Jumlah Orang yang mengikuti
Bimbingan Teknis manajemen
Usaha Bagi Perempuan
45 Orang
3 Jumlah Buku Laporan Evaluasi
Pengarus- tamaan Gender
56 Buku
4 Jumlah peserta Sosialisasi
Pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak
40 Orang
5 Jumlah Peserta Pelatihan
pelayanan tata laksana kasus
kekerasan terhadap perempuan
dan anak
30 Orang
6 Realisasi orang yang mendapat
penyelesaian kasus terhadap
perempuan dan anak
10 Orang
1 Jumlah peserta Pelatihan
kepemimpinan
30 Orang
2 Jumlah Pembinaan kelompok
sasaran gerakan sayang ibu
3
Kecamatan
3 Jumlahkelompok usaha kecil dan
industri rumah tangga yang
dibina
2
Kelompok
4 Jumlahkelompok sasar di
perusahaan yang dibina
3 Perusahaan
5 Jumlah peserta Pameran hasil
karya perempuan di bidang
pembangunan
15
Kelompok
Kecamatan
1 Jumlah peserta Pelaksanaan
Pembinaan tentang kebijakan
Pemberdayaan anak dan
perempuan
40 Orang
2 Jumlah peserta Pembinaan
Perempuan Melalui Organisasi
50 Orang
3 Jumlah peserta Workshop
Peningkatan Peran Perempuan
dalam pengambilan keputusan
30 Orang
No
Program
Anggaran (Rp)
(1) (2) (3)
1. Program Pembangunan Fasilitas Umum Rp. 9.910.312.000,-
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp.12.139.848.500,-
3. Program Pendidikan anak usia dini Rp. 715.000.000,-
4. Program Pendidikan Formal dan Informal Rp. 940.881.000,-
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Rp. 2.841.742.000,-
6. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 2.456.346.000,-
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 5.000.000.000,-
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp.1.156.000.000,-
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp.35.769.340.000,-
10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Rp.2.842.300.000,-
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp. 120.000.000,-
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 274.580.000,-
13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 15.000.000,-
14. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 1.153.600.000,-
15. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Rp. 25.000.000,-
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp. 1.163.400.000,-
17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 218.000.000,-
18. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Rp. 19.300.000,-
19. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 132.000.000,-
20. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 8.600.679.000,-
21. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Rp. 195.000.000,-
22. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian/Perkebunan
Rp.289.739.000,-
23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
Pertanian
Rp. 1.919.610.000,-
24. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 485.000.000,-
25. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
Rp.259.950.000,-
26. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
Rp. 926.074.700,-
27. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Rp. 116.350.000,-
28. Program Kemandirian Pangan Rp. 490.000.000,-
29. Program Pengembangan Peningkatan Diversifikasi
Pangan
Rp. 383.230.000,-
30. Program Sarana dan Prasarana Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana
Rp. 103.950.000,-
31. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Rp. 209.525.000,-
32. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Rp. 183.850.000,-
33. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Rp155.000.000,-
34. Program Pengatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
dan Akses Informasi
Rp. 234.105.500,-
35. Program Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten
dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Rp. 3.823.898.000,-
36. Program Pengelolaan Nama Domain dan Sub. Domain Rp. 40.000.000,-
37. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Rp. 10.570.453.299,-
38. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp.18.987.290.000,-
39. Program Peningkatan Jalan Rp.64.776.038.299,-
40. Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 900.000.000,-
41. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Rp. 294.500.000,-
42. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Rp. 4.890.500.000,-
43. Program Pembangunan Saluran Drainasse/Gorong-
gorong
Rp. 2.338.000.000,-
44. Program Reahabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drainasse/Gorong-gorong
Rp. 2.883.233.000,-
45. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp. 4.383.746.000,-
46. Program Pengembangan Budi Daya Perikanan Rp. 784.500.000,-
47. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 2.148.618.500,-
48. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
Produksi
Rp. 180.000.000,-
49. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Rp. 132.040.000,-
50. Program Pengurangan Risiko Bencana Rp. 40.000.000,-
51. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan
Menghadapi Bencana
Rp. 46.500.000,-
52. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Rp. 9.182.900.000,-
53. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Rp. 710.500.000,-
54. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 545.446.550,-
55. Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1.412.255.000,-
56. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Rp. 25.000.000,-
57. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 45.000.000,-
58. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
Rp. 1.509.465.000,-
59. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Rp. 115.000.000,-
60. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan
Gender dan anak
Rp. 130.000.000,-
61. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Rp. 110.000.000,-
62. Program Pemberdayaan Perempuan Rp. 60.000.000,-
Mukomuko, 29 Oktober 2018