2 i.¯нварь-сентябрь_2019_на...декабрю 2017 года – 102,5 %) ......

Информация

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга

за январь-сентябрь 2019 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 8

Закона Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»,

стандартом внешнего государственного финансового контроля «Подготовка

информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Санкт-Петербурга».

При подготовке информации использовались данные:

Законов Санкт-Петербурга:

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов»;

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов»;

Федеральной службы государственной статистики Территориального

органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

информации, получаемой в соответствии с Соглашениями об

информационном взаимодействии между Контрольно-счетной палатой

Санкт-Петербурга и:

Управлением федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу;

Комитетом финансов Санкт-Петербурга;

Территориальным фондом ОМС Санкт-Петербурга;

отчетов государственных заказчиков и Комитета по экономической

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:

об исполнении Адресной инвестиционной программы по состоянию на

01.10.2019;

о ходе работ по объектам Адресной инвестиционной программы,

запланированным к вводу в 2019 году;

иные данные.

2

I. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

1.1. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в январе – сентябре 2019 года

происходило в условиях снижения ряда основных макроэкономических

показателей, замедления темпов промышленного производства. По данным

Петростата изменения основных экономических и социальных показателей в

январе – сентябре 2019 года по отношению к соответствующему периоду

прошлого года представлены в таблице:

(январь-сентябрь, в % к аналогичному периоду предыдущего года)

Основные социально-экономические показатели 2018

год

2019

год

Отклонение,

п.п.,

Индекс промышленного производства 104,2 104,7 +0,5

Оборот организаций 114,2 105,1 -9,1

Оборот розничной торговли 103,5 100,7 -2,8

Оборот оптовой торговли 104,9 97,0 -7,9

Оборот общественного питания 106,2 109,9 +3,7

Объем платных услуг населению 104,7 98,4 -6,3

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 99,8 76,1 -23,7

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 64,5 75,1 +10,6

Объем услуг по транспортировке и хранению (без субъектов

малого предпринимательства) 112,6 111,5 -1,1

Индекс потребительских цен 102,5 104,4 +1,9

Средняя начисленная заработная плата (номинальная) к августу 111,7 103,5 -8,2

Средняя начисленная заработная плата (реальная) к августу 108,7 99,1 -9,6

Индекс промышленного производства по полному кругу производителей

равнялся 104,7 %. Наибольшее влияние на индекс промышленного производства

в январе – сентябре 2019 года оказало его значение в обрабатывающих

производствах, на долю которых приходилось 92,1 % промышленного

производства города. При этом, отмечается отрицательная динамика индекса

промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча

полезных ископаемых» – 72,7 %.

Объемы работ, выполненные по виду деятельности «Строительство»,

также снижены на 23,7 % в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным

периодом 2018 года (тогда как в январе – сентябре 2018 года по сравнению с

аналогичным периодом 2017 года наблюдался рост в 3,1 %).

Внутренний потребительский спрос характеризовался спадом оборота

розничной торговли и реальной средней начисленной заработной платы – на

2,8 % и 9,6 %, соответственно. Объем платных услуг населению составил 98,4 %.

Основными факторами, сдерживающими динамику потребительских цен,

являются снижение темпов роста цен на непродовольственные товары и

сезонное удешевление продовольственных товаров.

В сентябре 2019 года, по сравнению с началом года, прирост

потребительских цен составил 102,3 % (по итогам сентября 2018 года к

декабрю 2017 года – 102,5 %) и соответствует общероссийскому уровню.

3

Индекс потребительских цен в сентябре,

% к декабрю предыдущего года

Сезонное удешевление плодоовощной продукции продолжает оказывать

значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров. Из

плодоовощной продукции ощутимо подешевели морковь – на 21 %, картофель –

на 19,5 %, виноград – на 15,2 %, капуста белокочанная – на 12,3 %, яблоки – на

10,9 %, при этом чеснок подорожал на 4,4 %, огурцы – на 2,1 %, груши – на 1,8 %.

Рост цен отмечался на мед – 2,9 %, крупу гречневую – 1,7 %, муку пшеничную,

соль – 1,6 %, яйца куриные – 1,2 %, творог нежирный, хлеб ржаной, ржано-

пшеничный – 1 %.

Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 1,8 %.

Наиболее значительное удорожание с начала года отмечалось на парфюмерно-

косметические товары – на 1,6 %, галантерею – на 1,3 %, табачные изделия – на

0,8 % при одновременном снижении цен на электротовары и телерадиотовары –

на 1,2 % и 1,1 %, соответственно.

По итогам сентября с начала года наибольший прирост цен отмечался на

платные услуги населению – на 3,4 %, что в основном связано с ростом цен и

тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе взносов на капитальный

ремонт – на 26,7 %, водоснабжение холодное и водоотведение по счетчикам – на

4,9 %. По итогам сентября 2019 года проезд в поездах дальнего следования стал

дешевле в среднем на 12,2 %, проживание в гостинице – на 3,3 %, санаторно-

оздоровительные услуги – на 3,1 %, полет в самолете – на 2,2 %.

1.2. В январе-сентябре 2019 года наблюдалось замедление ряда

показателей, характеризующих жизненный уровень населения, что

обусловлено снижением общей экономической динамики.

В отчетном периоде наблюдался рост реальной начисленной заработной

платы, однако темп был на 4,8 % ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего

года. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за август 2019 года,

составила 59 249 рублей.

Соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного

минимума во II квартале 2019 года составило 393,5 % и увеличилось по

сравнению со II кварталом 2018 года (381,2 %).

101,1

101,8

103

101,8

103,5 103,4

2018 2019

Санкт-Петербург

Продовольственные товары Непродовольственные товары

Платные услуги населению Сводный

101,3101,3

103

102,3

103,6 103,6

2018 2019

Российская Федерация

Продовольственные товары Непродовольственные товары

Платные услуги населению Сводный

102,5

102,3 102,3

102,5

4

Структура величины прожиточного минимума

во II квартале 2019 года

Продовольственные товары

(потребительская корзина)

хлебные продукты, овощи, фрукты,

мясные и рыбные продукты, сахар и

кондитерские изделия, молочные и

кисломолочные продукты, яйца,

различные виды масла, прочие (чай,

кофе, специи)

Непродовольственные

товары

обувь, одежда, головные

уборы, предметы быта,

средства гигиены, лекарства

Услуги

жилищно-коммунальные

услуги,, транспортные

расходы, оплата жилья

по социальной норме

Обязательные

платежи и

сборы

налог на доходы

физических лиц

Правительство Санкт-Петербурга1 увеличило прожиточный минимум во

II квартале 2019 года на 3,7 % по сравнению с IV кварталом 2018 года – до

11 465,3 рублей.

Минимальный размер оплаты труда на 2019 год установлен

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в

Санкт-Петербурге в размере 18 000 рублей в месяц (при этом тарифная ставка

(оклад) рабочего 1-го разряда не должна быть менее 13 500 рублей), что выше

общероссийского размера оплаты труда – 11 280 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата повысилась по всем видам

экономической деятельности, кроме «Деятельности гостиниц и предприятий

общественного питания» (86,3 % от уровня августа 2018 года), «Торговли

оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов»

(96,3 %) и «Деятельности по операциям с недвижимым имуществом» (98,3 %).

Наиболее значительно увеличилась заработная плата работников по виду

деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 141,6 %.

1 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.08.2019 № 558

В ЦЕЛОМ ПО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ДЛЯ

ТРУДОСПОСОБНОГО

НАСЕЛЕНИЯ

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

11 465,3 руб./мес.

12 584,3 руб./мес.

9 303,8 руб./мес.

11 176,2 руб./мес.

5 526,27 руб.

2 487,97 руб.

2 648,49 руб.

802,57 руб.

5 738,44 руб.

2 579,78 руб.

2 856,64 руб.

1 409,44 руб.

4 909,1 руб.

2 205,0 руб.

2 195,7 руб.

5 912,21 руб.

2 637,58 руб.

2 626,41 руб.

5

Выше средней по всем видам экономической деятельности сложилась

заработная плата по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (в 3,6

раза).

Просроченная задолженность по выплате средств на оплату труда по кругу

наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на

01.10.2019 составила 118,3 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с

аналогичным периодом 2018 года на 23,6 %. В общем объеме просроченной

задолженности по заработной плате на обрабатывающие производства

приходится 42,3 %, на строительство – 37,2 %, на научные исследования и

разработки – 16,7 %. Динамика средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и

муниципальных учреждений социальной сферы и науки

в январе–сентябре 2018-2019 годов, тыс. рублей

Средняя заработная плата отдельных категорий работников соответствует

целевым значениям, установленным в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

На рынке труда отмечено снижение общей численности безработных по

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Численность безработных в

январе – сентябре 2019 года снизилась на 3,3 тыс. человек и составила на конец

сентября 2019 года 41,2 тыс. человек (на конец сентября 2018 года – 44,5 тыс.

человек). В государственных учреждениях службы занятости населения на конец

сентября 2019 года было зарегистрировано в качестве безработных 11,9 тысяч

человек, что на 2,3 тыс. человек или на 24 % больше, чем на конец сентября 2018

года (9,6 тыс. человек).

По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт-

Петербурга на 01.09.2019 составила 5 372,9 тыс. человек и с начала года

уменьшилась на 11 тыс. человек или на 0,2 %, что обусловлено в основном

миграционным оттоком населения.

В целом, социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга

характеризовалось замедлением развития промышленных отраслей

экономики, незначительным ростом внутреннего потребительского спроса

наряду со снижением оборота розничной торговли (на 2,8 %) в результате

продолжающегося снижения средней реальной начисленной заработной

платы (на 9,6 %).

57,85

51,92

54,15

53,49

95,21

48,1

55,03

99,84

63,69

54,42

56,73

55,88

96,02

52,36

59,78

108,15

работников учреждений культуры

педагогических работников дошкольного образования

педагогических работников дополнительного образования

педагогических работников общего образования

научных сотрудников

младшего медицинского персонала

среднего медицинского персонала

врачей и работников медицинских организаций

2019 год 2018 год

6

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 711-144 «О бюджете

Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее

– Закон о бюджете) утверждены основные характеристики бюджета Санкт-

Петербурга:

по доходам в сумме 591 833 947,5 тыс. рублей,

по расходам в сумме 643 793 667 тыс. рублей,

с дефицитом в размере 51 959 719,5 тыс. рублей.

Осенней корректировкой бюджета (Закон Санкт-Петербурга от 16.10.2019

№ 503-104 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете

Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»)

внесены изменения в основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга в

части увеличения доходов бюджета (на 36 109 269,1 тыс. рублей или на 6,1 %) и

расходов бюджета (на 22 785 963,4 тыс. рублей или на 3,5 %), сокращения

дефицита бюджета (на 13 323 305,7 тыс. рублей или на 25,6 %). С учетом

корректировки бюджет Санкт-Петербурга утвержден:

по доходам в сумме 627 943 216,6 тыс. рублей;

по расходам в сумме 666 579 630,4 тыс. рублей;

с дефицитом в размере 38 636 413,8 тыс. рублей.

Мониторинг основных показателей исполнения бюджета

Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2019 года свидетельствует о сдержанном

исполнении расходов (67,6 %) при устойчивом поступлении доходов (77,1 %).

Исполнение бюджета по доходам за январь – сентябрь 2019 года составило

456 591 998,8 тыс. руб. или 77,1 % от утвержденных Законом о бюджете

назначений.

В целом, доходы Санкт-Петербурга по сравнению с аналогичным

периодом 2018 года возросли на 11,6 %, при этом в их структуре прослеживается

тенденция снижения удельного веса НДФЛ с 44,6 % до 42,7 %, а по сводной

группе налогов на имущество – с 13,7 % до 12,4 %. В то же время удельный вес

налога на прибыль организаций увеличился на 3,1 %.

Исполнение бюджета по расходам составило 434 965 686,7 тыс. рублей,

или 67,6 % от утвержденных Законом о бюджете ассигнований.

Уровень исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев финансового

года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 10,6

процентных пунктов, что свидетельствует о неравномерном распределении

расходов в течении финансового года и увеличению нагрузки исполнения

бюджета в IV квартале.

Объем бюджетных средств, реализуемый программно-целевым методом,

за январь – сентябрь 2019 года составил 415 131 344,9 тыс. рублей или 67,9 % от

утвержденных программных расходов, что составляет 95,4 % от общего объема

исполненных расходов бюджета.

7

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по госпрограммам показал

низкий процент исполнения бюджетных назначений по госпрограммам

«Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК» – 35,3 %,

«Развитие сферы туризма» – 43,5 %. Исполнение бюджетных ассигнований по

остальным госпрограммам за отчетный период составило более 50 % от

утвержденных годовых назначений.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 19 834 343,1 тыс. рублей или

на 61,6 % от утвержденного Законом о бюджете объема (32 194 777,8 тыс.

рублей).

При запланированном на конец 2019 год дефиците бюджета

Санкт-Петербурга результатом его исполнения за 9 месяцев 2019 года стало

образование профицита в объеме 21 626 312,1 тыс. рублей. Бюджетные

ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

Санкт-Петербурга на 01.10.2019 представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование показателя Бюджетные

назначения

Исполнено

на 01.10.19

Всего: 51 959 719,5 -21 626 312,1

Государственные облигации Санкт-Петербурга 51 433 900,0 0,0

Размещение 61 433 900,0 0,0

Погашение -10 000 000,0 0,0

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0

Получение 10 000 000,0 0,0

Погашение -10 000 000,0 0,0

Бюджетные кредиты из федерального бюджета 0,0 0,0

Получение 47 133 000,0 0,0

Погашение -47 133 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 524 000,0 398 000,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 819,5 9 741 162,5

Курсовая разница по средствам бюджета Санкт-Петербурга 0,0 -1,9

Бюджетные кредиты бюджетам ВМО 0,0 0,0

Возврат 50 000,0 0,0

Предоставление -50 000,0 0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом

Санкт-Петербурга 1 819,5 1 164,3

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0,0 9 740 000,0

Изменение остатков средств 0,0 -31 765 474,5

Остатки временно свободных средств бюджета с начала года увеличились

на 31 765 474,5 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2019 составили 35 107 389,5

тыс. рублей.

Общий объем государственного долга Санкт-Петербурга остается

незначительным – 5,2 % от планируемого объема собственных доходов

(580 065 340 тыс. рублей) и на 01.10.2019 составил 30 100 000 тыс. рублей, что

не превышает установленный Законом о бюджете верхний предел

государственного долга (108 680 858,5 тыс. рублей).

Долговые обязательства Санкт-Петербурга представлены исключительно

государственными облигациями, выпущенными 30.11.2017 со сроком

обращения 7,5 лет (до 28.05.2025) в сумме 30 000 000 тыс. рублей и 12.12.2017

со сроком обращения 9 лет (до 04.12.2026) в сумме 100 000 тыс. рублей.

8

Расходы по обслуживанию государственного долга составили

1 155 515 тыс. рублей или 26 % к годовому плану (4 442 509,4 тыс. рублей), что

не превышает установленного ст. 111 БК РФ предела (15 %).

III. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО ДОХОДАМ

В доходы бюджета Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2019 года

поступило 456 591 998,8 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения

исполнены на 77,1 %, превысив поступления в аналогичном периоде прошлого

года на 47 454 845,4 тыс. рублей или на 11,6 %, данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование Бюджет

на 2019 год

Исполнено на 01.10.2019

сумма в процентах, к

бюджету 01.10.18

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО: 591 833 947,5 456 591 998,8 77,1 111,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 580 065 340,0 440 715 915,3 76,0 110,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 768 607,5 15 876 083,5 134,9 137,9

За отчетный период существенных изменений по основным

доходообразующим источникам не произошло. Как и в прошлом году, основная

часть доходов бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счет поступлений

по: НДФЛ – 42,7 % (в 2018 году – 44,6 %, в 2017 году – 42,3 %, в 2016 году –

40,8 %), налогу на прибыль организаций – 31,8 % (в 2018 году – 28,8 %, в 2017

году – 29,2 %, в 2016 году – 28,8 %), налогам на имущество – 7,2 % (в 2018 году

– 9,1 %, в 2017 году – 8,7 %, в 2016 году – 8,9 %).

Исполнение доходной части по основным источникам за 9 месяцев 2019

года в % к утвержденным первоначальным и откорректированным бюджетом

назначениям представлено в таблице: (исполнено в % от утвержденных Законом о бюджете)

Доходные источники 01.10.2019

01.10.2018 к бюджету к корректировке

ДОХОДЫ, ВСЕГО: 77,1 72,7 75,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76,0 73,4 75,1

Налог на прибыль организаций 86,2 79,2 76,9

Налог на доходы физических лиц 70,3 70,9 73,4

Акцизы 75,3 75,9 83,0

Налоги на совокупный доход 76,7 74,3 81,2

Налоги на имущество 71,9 65,4 71,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 134,9 57,9 123,5

Корректировкой бюджета (Закон от 16.10.2019 № 503-104) доходы

бюджета увеличены на 36 109 269,1 тыс. рублей до 627 943 216,6 тыс. рублей.

Основной рост планируется обеспечить поступлениями от налога на прибыль

организаций на 14 799 644,4 тыс. рублей, налога на имущество организаций на

4 588 845,1 тыс. рублей, доходов от использования имущества, находящегося в

государственной собственности на 2 883 227,1 тыс. рублей и безвозмездных

поступлений на 15 673 880,4 тыс. рублей. Одновременно с этим планируется

снижение поступлений по НДФЛ на 1 500 000 тыс. рублей.

9

3.1. Налоговые доходы в структуре поступлений имеют наибольший

удельный вес – 91,3 % или 416 901 662,7 тыс. рублей или 75,9 % от годовых

бюджетных назначений и 112 % к аналогичному периоду прошлого года,

данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование Бюджет на

2019 год


сумма в процентах к


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО, в том числе: 548 931 692,0 416 901 662,7 75,9 112,0

Налоги на прибыль, доходы 446 095 877,0 340 524 188,3 76,3 113,4

Налог на прибыль организаций 168 654 113,4 145 365 351,1 86,2 123,5

Налог на доходы физических лиц 277 441 763,6 195 158 837,2 70,3 106,9

Акцизы 24 158 079,1 18 189 336,6 75,3 122,8

Налоги на совокупный доход 31 153 604,8 23 886 850,7 76,7 126,9

Налоги на имущество 45 755 387,0 32 903 265,4 71,9 88,6

Налоги, сборы и регулярные платежи

за пользование природными ресурсами 10 253,0 8 537,9 83,3 103,1

Государственная пошлина 1 758 491,1 1 388 783,7 79,0 104,0

Увеличение налоговых доходов за 9 месяцев 2019 года по отношению к

аналогичному периоду 2018 года отмечается практически по всем подгруппам.

Основные из них:

1. «Налог на прибыль, доходы» – на 13,4 % или на

40 335 278,4 тыс. рублей, из них по:

налогу на прибыль организаций – на 23,5 % или на

27 671 719,4 тыс. рублей. Налог на прибыль организаций в сумме

145 365 351,1 тыс. рублей сформирован за счет поступлений:

налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных

групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской

Федерации в сумме 123 646 535,3 тыс. рублей (рост на 16 %);

налога на прибыль организаций консолидированных групп

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ в сумме

21 718 815,9 тыс. рублей, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2018

года (11 169 100 тыс. рублей). Высокие темпы роста обусловлены увеличением

поступлений от организаций, осуществляющих деятельность в нефтегазовом

секторе экономики, а также от организаций финансово-кредитной системы.

Основные платежи обеспечены КГН ПАО «Газпром нефть» и КГН ПАО

«Газпром». Удельный вес КГН в общей сумме поступлений по налогу на

прибыль организаций, зачисляемому в бюджет Санкт-Петербурга, составил

14,9 %.

По данным Петростата индекс промышленного производства в январе-

сентябре 2019 года составил 104,7 % к соответствующему периоду предыдущего

года, что на 0,56 п. п. больше, чем ожидаемый рост согласно базовому варианту

Прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2020 год

(104,14 %). Согласно данным Петростата по итогам января-августа 2019 года

отмечалось увеличение сальдированного финансового результата в 1,6 раза (до

717,7 млрд. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

10

НДФЛ – на 6,9 % или на 12 663 559 тыс. рублей. Основной объем

(91,9 %) поступлений приходится на доходы, источником которых является

налоговый агент, в сумме 179 284 349,1 тыс. рублей.

По данным Петростата рост номинальной заработной платы в

Санкт-Петербурге составил в январе-августе 2019 года 3,5 % (январь-август 2018

года - 11,7 %), что на 4,3 п.п. меньше, чем ожидаемый рост в 2019 году, согласно

базовому варианту Прогноза социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2020 год (7,8 %). Корректировкой бюджета (Закон от 16.10.2019

№ 503-104) объем поступлений НДФЛ уменьшен на 1 500 000 тыс. рублей до

275 941 753,6 тыс. рублей.

При не достижении роста номинальной заработной платы,

заложенного по базовому варианту Прогноза социально-экономического

развития, существуют риски исполнения сборов по НДФЛ в объемах,

предусмотренных бюджетом.

2. «Акцизы» – на 22,8 % или на 3 379 551,7 тыс. рублей. Поступления на

общую сумму 18 189 336,6 тыс. рублей обеспечены поступлениями акцизов, в

том числе на:

пиво - в сумме 6 846 716,2 тыс. рублей;

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9

процентов - в сумме 4 921 293,4 тыс. рублей;

автомобильный бензин - в сумме 4 567 633,3 тыс. рублей.

дизельное топливо - в сумме 3 332 602,7 тыс. рублей;

вина - в сумме 539 343,8 тыс. рублей;

сидр, пуаре, медовуху - в сумме 362 881,3 тыс. рублей.

Возвраты акцизов на средние дистилляты из бюджета Санкт-Петербурга в

2019 году составили 2 173 379,9 тыс. рублей, акцизов на прямогонный бензин –

563 643,2 тыс. рублей. Акцизы на средние дистилляты поступают в бюджеты

субъектов РФ по месту производства. При этом Налоговый кодекс РФ (ст. 200 и

ст. 203) предусматривает возможность возвратов указанных акцизов из

бюджетов субъектов РФ по месту регистрации организаций, которые совершают

операции со средними дистиллятами. В Санкт-Петербурге отсутствует

производство средних дистиллятов, но зарегистрировано 40 организаций,

совершающих операции с данным видом топлива. Наиболее крупные суммы

возмещения по средним дистиллятам: ООО «Газпромнефть Марин Бункер» и

ООО «Лукойл-Маринбункер», доля возмещения которых составляет 64,4 %.

3. «Налог на совокупный доход» – на 26,9 % или на

5 065 873,3 тыс. рублей. Основные поступления налога (61,6 %) составили

налоги от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы (14 695 921,5 тыс. рублей). Поступления по налогу, взимаемому с

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов, составили 9 178 569,3 тыс. рублей.

11

Снижение поступлений по отношению к аналогичному периоду

предыдущего года отмечается по «Налогам на имущество» – на 11,4 % или на

4 222 883 тыс. рублей. Информация о поступлении имущественных налогов

представлена в таблице: (тыс. рублей)


2019 год




Налоги на имущество, в т. ч.: 45 755 387,0 32 903 265,4 71,9 88,6

Налог на имущество организаций 25 592 717,5 23 726 856,9 92,7 87,2

Транспортный налог 10 959 333,5 4 196 631,7 38,3 89,2

Земельный налог 5 861 361,1 4 140 686,8 70,6 102,6

Налог на имущество физических лиц 3 296 242,9 786 906,1 23,9 68,9

Срок уплаты транспортного налога и налога на имущество физических лиц

за 2018 год – 02.12.2019.

Негативная динамика поступлений налога на имущество организаций по

отношению к предыдущему году обусловлена исключением с 01.01.2019

движимого имущества из объектов обложения налогом.

Согласно данным Федеральной налоговой службы по состоянию на

01.10.2019 сложилась задолженность по ряду налоговых доходов, данные за ряд

лет представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование налога Сумма задолженности на

01.10.2019* 01.10.2018* 01.10.2017

Всего: 14 025 678,0 12 272 997,0 16 096 207,0

Налог на доходы физических лиц 4 555 683,0 3 879 837,0 4 158 664,0

Налог на имущество физических лиц 1 070 914,0 865 210,0 1 110 018,0

Налог на имущество организаций 2 047 443,0 1 913 172,0 1 766 135,0

Транспортный налог, в том числе: 5 691 462,0 4 999 017,0 8 384 738,0

по физическим лицам 5 439 851,0 4 802 115,0 8 213 541,0

по юридическим лицам 251 611,0 196 902,0 171 197,0

Земельный налог, в том числе: 660 176,0 615 761,0 676 652,0

по физическим лицам 131 908,0 137 258,0 130 068,0

по юридическим лицам 528 268,0 478 503,0 546 584,0

*в 2018 году списано задолженности с физических лиц по имущественным налогам на сумму

более 5,16 млрд. рублей, в 2019 году – 215 млн. рублей. Данные в таблице показывают рост задолженности в 2019 году (на

отчетную дату) по всем налогам, несмотря на принимаемые ФНС меры по их

взысканию, что может свидетельствовать о возможной недостаточности таких

мер.

3.2. Неналоговые доходы за отчетный период поступили в бюджет

Санкт-Петербурга в объеме 23 814 252,7 тыс. рублей или 76,5 % от годовых

бюджетных назначений и 94 % к аналогичному периоду 2018 года, данные

представлены в таблице: (тыс. рублей)


2019 год



бюдже

ту 01.10.18

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО, в том числе: 31 133 648,0 23 814 252,7 76,5 94,0

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 15 333 726,1 14 554 389,8 94,9 106,0

12


2019 год



бюдже

ту 01.10.18

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

государства 2 760 952,6 1 971 561,2 71,4 97,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов 8 693 566,7 4 216 196,9 48,5 65,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 782 542,9 2 780 974,6 73,5 103,3

Прочие неналоговые доходы 375 123,9 129 149,7 34,4 35,8

Снижение неналоговых доходов к уровню соответствующего показателя

2018 года отмечается по следующим источникам, в том числе по:

1. «Доходам от продажи материальных и нематериальных активов» –

на 34,1 % или на – 2 186 766,2 тыс. рублей, из них по:

1.1. «Доходам от продажи квартир» со снижением на 17,4 % или на

217 756 тыс. рублей. Поступления составили 1 035 126,9 тыс. рублей;

1.2. «Доходам от реализации имущества, находящегося в государственной

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных

предприятий, в том числе казенных)» со снижением на 17,2 % или на

458 856 тыс. рублей. Поступления составили 2 216 526,4 тыс. рублей;

1.3. «Доходам от продажи земельных участков, находящихся в

государственной собственности» со снижением на 67,6 % или на

1 540 513,7 тыс. рублей. Поступления составили 738 195 тыс. рублей.

2. «Прочим неналоговым доходам» – на 64,2 % или на –

231 548,2 тыс. рублей. Поступления составили 129 149,7 тыс. рублей.

Рост неналоговых поступлений отмечен, в том числе по:

1. «Доходам от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности» – на 6 % или на

826 105,6 тыс. рублей, из них по:

1.1 «Доходам от размещения средств бюджетов» с ростом в 2,2 раза или

на 1 053 565,8 тыс. рублей. Поступления составили 1 952 758,8 тыс. рублей.

1.2 «Доходам от перечисления части прибыли государственными

унитарными предприятиями» с ростом в 1,9 раза или на 202 901,3 тыс. рублей.

Поступления составили 425 094,5 тыс. рублей.

1.3 «Доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу

в возмездное пользование государственного имущества (за исключением

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)» (67 %

поступлений по подгруппе) со снижением на 3,8 % или на 383 207,9 тыс. рублей.

Поступления составили 9 755 022,8 тыс. рублей, из них:

«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных

участков» со снижением на 12,4 % или на 637 126,3 тыс. рублей. Поступления

составили 4 489 721,9 тыс. рублей;

13

2. «Штрафам, санкциям, возмещениям ущерба» – на 3,3 % или на

89 194,3 тыс. рублей, что обусловлено, в том числе ростом поступлений

денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного

движения на 167 503,5 тыс. рублей или на 13,9 %.

3.3. Безвозмездные поступления за январь-сентябрь 2019 года

составили 15 876 083,5 тыс. рублей или 134,9 % от годовых бюджетных

назначений, с ростом, относительно аналогичного периода прошлого года на

4 359 391,1 тыс. рублей или на 37,9 %.

Корректировкой бюджета (Закон от 16.10.2019 № 503-104) безвозмездные

поступления увеличены до 27 442 487,9 тыс. рублей на 15 673 880,4 тыс. рублей,

в том числе за счет роста субвенций – на 2 899 675,8 тыс. рублей, субсидий – на

653 466,2 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов – на 12 120 738,4


По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ» объем поступлений составил 15 136 051,5 тыс. рублей,

из них:

Субвенции поступили в сумме 9 529 571,9 тыс. рублей, в основном, на:

оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, – 4 845 849,2тыс. рублей;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов, – 1 404 104,7 тыс. рублей;

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим

обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий

физическими лицами), – 970 220,7 тыс. рублей;

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка – 767 158,2 тыс. рублей;

на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат

безработным гражданам – 694 250,5 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты в сумме 4 670 861,7 тыс. рублей,

основной объем которых в сумме 3 721 895,5 тыс. рублей поступил за счет

средств резервного фонда Правительства РФ;

Субсидии поступили в сумме 935 617,9 тыс. рублей, в основном, на:

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу ОМС, – 460 854,2 тыс. рублей;

развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь, – 120 064,4 тыс. рублей;

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию

14

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, – 103 487,4 тыс.

рублей;

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей,

– 49 795,1 тыс. рублей.

IV. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По состоянию на 01.10.2019 бюджетные ассигнования на реализацию

государственных программ Санкт-Петербурга (далее – госпрограммы)

составили 611 598 889,2 тыс. рублей или 95 % общего объема расходов.

Всего бюджетом предусмотрено финансирование всех 18 госпрограмм,

утвержденных перечнем в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от

25.12.2013 № 1039 (в ред. 13.06.2019).

Согласно ст. 179 БК РФ, ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге» госпрограммы подлежат приведению в

соответствие с законом о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня

вступления его в силу. По состоянию на 01.10.2019 параметры финансового

обеспечения 12 из 18 госпрограмм не приведены в соответствие с

показателями закона о бюджете на 2019 год, а именно:

1) «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» (ответственный

исполнитель - Комитет по здравоохранению);

2) «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (Комитет по

образованию);

3) «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»

(Комитет по физической культуре и спорту);

4) «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» (Комитет по

социальной политике Санкт-Петербурга);

5) «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» (Комитет по

культуре Санкт-Петербурга);

6) «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными

услугами жителей Санкт-Петербурга» (Жилищный комитет);

7) «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге»

(Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга);

8) «Развитие промышленности, инновационной деятельности и

агропромышленного комплекса» (Комитет по промышленной политике,

инновациям и торговли Санкт-Петербурга);

9) «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» (Комитет по

труду и занятости населения Санкт-Петербурга);

10) «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-

Петербурге» (Комитет по развитию предпринимательства и потребительского

рынка Санкт-Петербурга);

11) «Экономическое и социальное развитие территорий» (Комитет по

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга);

15

12) «Создание условий для обеспечения общественного согласия»

(Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными

организациями).

Объем бюджетных средств, реализуемый программно-целевым методом,

за январь – сентябрь 2019 года составил 415 131 344,9 тыс. рублей или 67,9 %

от утвержденных программных расходов и 95,4 % от общего объема

исполненных бюджетных расходов. Данные о кассовых расходах бюджета на

реализацию госпрограмм представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование

государственной

программы

Бюджет

на 2019 год

Сводная

бюджетная

роспись на

01.10.2019

Исполнено

на 01.10.2018

Исполнено

на 01.10.2019

сумма в % к

бюджету СБР

Всего: 611 598 889,2 627 009 648,1 374 739 913,7 415 131 344,9 67,9 66,2

Развитие здравоохранения 97 236 631,7 100 660 276,8 67 396 573,3 74 092 465,9 76,2 73,6

Развитие образования 153 865 943,4 164 382 153,9 93 595 924,9 110 221 453,2 71,6 67,1

Социальная поддержка

граждан 80 996 295,0 82 031 496,1 53 049 055,1 59 739 188,3 73,8 72,8

Развитие физической

культуры и спорта 15 024 068,0 14 957 368,3 10 219 613,4 9 396 507,8 62,5 62,8

Развитие транс-портной

системы 114 708 182,6 114 453 628,3 68 827 448,6 67 585 962,1 58,9 59,1

Обеспечение законности,

правопорядка и

безопасности

9 196 809,3 9 188 058,7 5 213 328,3 6 075 963,0 66,1 66,1

Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры,

энергетики и

энергосбережения

21 934 427,8 21 929 508,4 12 080 614,3 14 282 604,6 65,1 65,1

Развитие сферы культуры 27 999 311,3 28 254 425,2 15 859 945,9 16 748 273,6 59,8 59,3

Обеспечение доступным

жильем и ЖКУ жителей 42 459 345,9 42 981 976,7 25 139 676,1 29 294 195,5 69,0 68,2

Благоустройство и охрана

окружаю-щей среды 12 127 876,6 11 868 667,5 4 841 607,7 6 826 663,2 56,3 57,5

Экономическое развитие и

экономика знаний 1 493 032,6 1 487 566,3 795 598,2 778 584,4 52,1 52,3

Развитие

промышленности,

инновационной

деятельности и АПК

3 365 469,1 3 336 860,0 1 228 858,6 1 187 110,8 35,3 35,6

Содействие занятости

населения 1 852 135,5 2 042 309,3 1 058 448,9 1 472 532,1 79,5 72,1

Развитие

предпринимательства и

потребительского рынка

1 826 136,6 1 902 973,3 944 125,1 1 123 723,1 61,5 59,1

Повышение

эффективности

государственного

управления

10 642 811,4 10 633 579,3 6 005 277,3 6 559 828,2 61,6 61,7

Экономическое и

социальное развитие

территорий

9 085 162,0 9 086 896,5 4 595 075,4 4 601 422,3 50,6 50,6

Создание условий для

обеспечения

общественного согласия

6 944 367,6 6 970 722,7 3 515 893,0 4 778 819,9 68,8 68,6

Развитие сферы туризма 840 882,8 841 180,8 372 849,6 366 047,0 43,5 43,5

16

По состоянию на 01.10.2019 объем увеличения показателей сводной

бюджетной росписи по госпрограммам по сравнению с показателями закона о

бюджете составил 15 410 758,9 тыс. рублей или 2,5 % годовых бюджетных

ассигнований. Изменения коснулись финансового обеспечения реализации

каждой из госпрограмм.

При этом, с учетом результатов анализа исполнения госпрограмм в 2017-

2018 годах и истекшем периоде 2019 года, сохраняется актуальность

предложений в части повышения качества стратегического планирования,

достижения целей и решения задач социально-экономического развития Санкт-

Петербурга в ходе реализации госпрограмм. В частности, ответственным

исполнителям необходимо проводить корректировку значений целевых

показателей и индикаторов госпрограммы, приводящих к ухудшению

социально-экономических последствий ее реализации в случае уменьшения

законом о бюджете финансирования мероприятий госпрограммы в текущем

финансовом году и в последующие плановые периоды.

Наибольший объем освоенных средств в структуре программных расходов

обеспечен по госпрограммам социальной сферы: «Развитие образования» –

26,6 % (на 01.10.2018 – 24,9 %), «Развитие здравоохранения» – 17,8 % (17,9 %),

«Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» – 16,3 % (18,4 %),

«Социальная поддержка граждан» – 14,4 % (14,2 %).

Структура бюджетных ассигнований, направленных на финансовое

обеспечение реализации госпрограмм за 9 месяцев 2019 года

Самый низкий уровень кассового исполнения бюджета по расходам

прослеживается при реализации госпрограмм «Развитие промышленности,

инновационной деятельности и АПК» – 35,3 %, «Развитие сферы туризма» – 43,5

%; на высоком уровне – «Содействие занятости населения» – 79,5 %, «Развитие

здравоохранения» – 76,2 %, «Социальная поддержка граждан» – 73,8 %,

«Развитие образования» – 71,6 %.

«Развитие

образования»;

26,6 %

«Развитие

здравоохранения»; 17,8 %

«Развитие транспортной

системы»;

16,3 %

«Социальная поддержка

граждан»; 14,4 %

«Обеспечение

доступным жильем и

ЖКУ жителей» ; 7,1 %

Остальные

госпрограммы;

17,8 %

17

Всего госпрограммами предусмотрено достижение в 2019 году порядка

109 целевых показателей. Контрольно-счетная палата обращает внимание на

необходимость своевременного исполнения расходов на реализацию

госпрограмм ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками

в целях минимизации рисков их неисполнения и недостижения целевых

показателей (индикаторов) госпрограмм.

Очевидно, что основные расходы, как и ранее, будут осуществляться в IV

квартале 2019 года, что во многом обусловлено длительными процессами

проведения конкурсных процедур и не вполне способствует соблюдению

принципа эффективности расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ),

поскольку заданные результаты следовало достигать последовательно в течение

всего финансового года, а не по его завершению.

Анализ кассового исполнения расходов по всем госпрограммам

выявил следующее.

4.1. По госпрограмме «Развитие здравоохранения в

Санкт-Петербурге» расходы исполнены в сумме 74 092 465,9 тыс. рублей или

на 76,2 % от бюджетных ассигнований, что выше уровня освоения

ассигнований госпрограмм в целом (67,9 %).

В соответствии с Законом о бюджете на 2019 год в рамках госпрограммы

предусмотрены средства на реализацию национального проекта

«Здравоохранение» в сумме 3 163 335,3 тыс. рублей, в частности по 3

региональным проектам:

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» - в сумме 2 611 988,1

тыс. рублей, исполнение составило 1 667 169,9 тыс. рублей или 63,8 %;

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - в сумме 380 800

тыс. рублей, исполнение составило 14 475,0 тыс. рублей или 3,8 %;

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - в сумме 170 547,2

тыс. рублей, исполнение составило 326 380 тыс. рублей или 191,4 %.

Корректировкой бюджета (Закон Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 503-104)

предусмотрены дополнительные ассигнования за счет средств федерального

бюджета в сумме 208 266,3 тыс. рублей.

Расходы по госпрограмме осуществлялись 24 исполнителями крайне

неравномерно: в диапазоне от 11,7 % (Комитет по строительству) до 83,3 %

(Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга).

За 9 месяцев 2019 года не исполнялись расходы на общую сумму 190 924,8

тыс. рублей, на: замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения

(117 462,6 тыс. рублей); организационные мероприятия, связанные с

обеспечением лиц лекарственными препаратами (22 162,3 тыс. рублей);

проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Санкт-

Петербурга (28 514,2 тыс. рублей); финансовое обеспечение медицинской

деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации

(22 785,7 тыс. рублей).

18

Как и предусмотрено Законом о бюджете, основные средства направлены

на целевые статьи, по которым и сложилось наибольшее исполнение,

обусловленное в том числе регулярным ежемесячным характером расходования:

0160010670 «Страховые взносы на ОМС неработающего населения на

выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы

ОМС» - в сумме 22 943 739,6 тыс. рублей или 134,2 %. Корректировкой бюджета

(Закон Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 503-104) предусмотрены

дополнительные ассигнования в сумме 13 498 246,5 тыс. рублей, что

обусловлено изменением с 2019 года порядка применяемого для расчета размера

страхового взноса на ОМС неработающего населения, а также увеличением

тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения до 18 864,6 рублей;

0160010680 «Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда

ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной

программы ОМС в пределах базовой программы ОМС» - в сумме

10 767 623,4 тыс. рублей или 60,6 %;

0110010080 «Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам,

амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» - в сумме 7 256 945,1 тыс. рублей или

72 %;

0120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» - в сумме

6 616 761,2 тыс. рублей или 68 %;

0120010240 «Содержание больниц, клиник» - в сумме

3 460 738 тыс. рублей или 68,9 %;

0110010050 «Расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского

назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан» - в

сумме 3 414 190,2 тыс. рублей или 91,5 %.

На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Развитие

здравоохранения в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП (ц.с. 0150010720)

Комитетом по строительству - в сумме 728 770,9 тыс. рублей или 11,6 % от

бюджета. Корректировкой бюджета (Закон Санкт-Петербурга от 16.10.2019

№ 503-104) бюджетные ассигнования сокращены на 3 159 776,7 тыс. рублей и

составят 3 112 178,9 тыс. рублей;

Согласно Отчету об исполнении АИП средства Комитетом по

строительству направлены на 38 объектов по отраслям «Здравоохранение» и

«Другие общегосударственные вопросы».

Из 35 объектов, предусмотренных по отрасли «Здравоохранение» с общим

лимитом финансирования на 2019 год в сумме 5 746 934,5 тыс. рублей, на

01.10.2019 профинансированы лишь 19 объектов на общую сумму

724 205,7 тыс. рублей или на 12,6 % от лимитов финансирования по указанным

объектам.

Согласно данным представленного Отчета об исполнении АИП Комитетом

по строительству по состоянию на 01.10.2019 года:

- по 5 объектам ассигнования освоены от 35,8 % до 61,4 %:

19

строительство нового здания на территории ГУЗ «Родильный дом

№ 9» для организации перинатального центра на 270 коек по адресу: ул.

Орджоникидзе, д. 47, литера А, включая корректировку проектной

документации стадии РД – в сумме 197 838,1 тыс. рублей или на 45,8 %;

строительство здания детской поликлиники ГБУЗ «Городская

больница № 40 Курортного района» по адресу: город Зеленогорск,

Комсомольская ул., уч. 11, (восточнее дома 23, литера А по Комсомольской ул.),

г. Зеленогорск, Комсомольская ул., уч. 1 (западнее дома 31, литера А по

Комсомольской улице) – в сумме 115 648,5 тыс. рублей или на 61,4 %;

строительство здания отделения скорой медицинской помощи при

СПб ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи № 4» по адресу: г. Пушкин,

Тиньков переулок, уч. 1 (восточнее дома №7, литера А по Тинькову переулку),

включая разработку проектной документации стадии РД (15 машин) – в сумме

49 696,7 тыс. рублей или на 49,3 %;

строительство нового здания ГБУЗ «Городская поликлиника № 64»

для взрослых и детей (340 посещений в смену) по адресу: пос. Стрельна,

Львовская ул., уч. 1 (западнее дома 76 литера А по Фронтовой улице) – в сумме

116 811,8 тыс. рублей или на 37,2 %;

строительство блока пристройки к зданию морга и реконструкция

здания морга с надстройкой дополнительного этажа здания СПб ГУЗ «Бюро

судебно-медицинской экспертизы» по адресу: Екатерининский пр., д.10, (лит. А)

– в сумме 99 186,5 тыс. рублей или на 35,8 %;

- по 16 объектам ассигнования освоены в диапазоне от 0,1 % до

18,2 %, в т.ч. по объекту «Строительство нового лечебно-диагностического

(хирургического профиля) корпуса ГУЗ «Городская больница № 33» по адресу:

г. Колпино, ул. Павловская, д.16, литера А, включая корректировку проектной

документации стадии РД» – в сумме 33 060,2 тыс. рублей или на 5,8 %. За счет

лимитов финансирования указанного объекта направлено 3 384,1 тыс. рублей на

оплату исполнительных листов по объектам капитального строительства,

которых в АИП на 2019 год нет, что, в соответствии с положениями ст. 306.4

БК РФ, может быть квалифицировано как нецелевое расходование

бюджетных средств. Кроме того, в нарушение Порядка формирования и применения

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и

принципах назначения, утвержденных Приказом Минфина России от

08.06.2018 № 132н расходы в общей сумме 2 397,4 тыс. рублей по оплате

исполнительных листов в части задолженности за работы и оказанные услуги по

указанному объекту произведены по коду вида расходов 831 «Исполнение

судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда» вместо кодов видов расходов, по которым были заключены

соответствующие контракты.

- по 17 объектам ассигнования вообще не освоены.

20

4.2. По госпрограмме «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» расходы исполнены в сумме 110 221 453,2 тыс. рублей или на

71,6 % от бюджетных ассигнований, что выше уровня освоения ассигнований

госпрограмм в целом (67,9 %).

Расходы по госпрограмме, предусмотренные 26 исполнителю,

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 48,4 % (Комитет по

строительству) до 2 866,2 % (или 38,7 % от росписи) (Комитет имущественных

отношений). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по

образованию ассигнования госпрограммы освоены в сумме 10 662 627,9 тыс.

рублей или на 66,5 %.

За 9 месяцев 2019 года пока не исполнялись бюджетные назначения по

16 целевым статьям на общую сумму 101 982,8 тыс. рублей (менее 0,1 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), в том числе по

целевой статье, введенной росписью:

023E620250 «Субсидии автономным учреждениям - учреждениям

профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 1 600 тыс. рублей.

Данные по целевым статьям, расходы по которым с начала года не

осуществлялись, представлены в таблице: (тыс. рублей)

Код Наименование целевой статьи Бюджет Роспись

023E620250

Субсидии автономным учреждениям - учреждениям

профессионального образования на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

0,0 1 600,0

0210020410

Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга

«Лучший воспитатель государственного образовательного

учреждения Санкт-Петербурга»

5 000,0 5 000,0

0220020120


педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров

международных и всероссийских олимпиад школьников

9 000,0 9 000,0

0220020160 Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» 2 000,0 2 000,0

0220020890

Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга -

денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования

6 000,0 6 000,0

0220020950 Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «За

гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 5 000,0 5 000,0

0220021050

Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга -

победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской

олимпиады школьников

26 000,0 26 000,0

0230020280


«Лучший преподаватель государственной профессиональной

образовательной организации Санкт-Петербурга по программе

подготовки квалифицированных рабочих»

1 000,0 1 000,0

0230020290 Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга

«Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга» 1 000,0 1 000,0

0230021070


победителям и призерам национальных и международных

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс», а также их наставникам

4 900,0 4 900,0

21

Код Наименование целевой статьи Бюджет Роспись

0230021160


победителям и призерам национальных и международных

чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а

также экспертам и их наставникам

3 400,0 3 400,0

0230021250

Расходы на создание передовых научно-производственных

региональных центров подготовки кадров по направлениям

Национальной технологической инициативы, в том числе

опережающей подготовки кадров

29 575,6 29 575,6

0260020520 Расходы на обеспечение международного сотрудничества 295,2 295,2

0260020530

Расходы на организацию проведения конкурса среди педагогических

коллективов государственных образовательных учреждений

дополнительного профессионального педагогического образования,

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга

76,5 76,5

0260020570 Расходы на организацию и проведение конкурса инновационных

продуктов 299,2 299,2

0260021080

Расходы на проведение независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности образовательными

организациями Санкт-Петербурга

6 836,3 6 836,3

Наибольший объем финансирования (69,4 % исполненных расходов)

произведен по 2 целевым статьям:

0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным

школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» – в

сумме 41 206 616,2 тыс. рублей или на 73,9 % от утвержденного бюджета.

Ассигнования предусмотрены Комитету по образованию в сумме –

1 419 290,5 тыс. рублей и администрациям всех районов Санкт-Петербурга - в

сумме 54 308 456,3 тыс. рублей, в основном на оказание следующих

государственных услуг по реализации:

- общеобразовательной программы начального общего образования;

- образовательной программы основного общего образования;

- образовательной программы среднего общего образования;

- дополнительных общеразвивающих программ.

Наибольший объем предусмотрен администрациям районов

Санкт-Петербурга:

1. Приморского – в сумме 6 072 931,5 тыс. рублей. Исполнение составило

4 536 757,5 тыс. рублей или 74,7 % от утвержденных ассигнований;

2. Выборгского – в сумме 5 103 389,2 тыс. рублей. Исполнение составило


3. Невского – в сумме 4 760 047,8 тыс. рублей. Исполнение составило


4. Красносельского – в сумме 4 635 141,9 тыс. рублей. Исполнение

составило 3 503 555,5 тыс. рублей или 75,6 % от утвержденных ассигнований;

0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным

образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 35 250 232,1 тыс. рублей или на 70,1 % от

утвержденного бюджета, предусмотренные всем 18 администрациям районов

Санкт-Петербурга.

22

Данные о произведенных расходах по целевой статье в разрезе ГРБС,


Наименование ГРБС Бюджет Исполнено

сумма в %

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 1 577 446,3 1 054 482,9 66,8

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 1 495 855,1 1 055 827,9 70,6

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 4 698 911,1 3 216 846,3 68,5

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 4 585 913,3 3 318 565,8 72,4

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 3 415 899,6 2 407 044,8 70,5

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 2 197 244,2 1 468 548,0 66,8

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 3 722 665,6 2 566 728,4 68,9

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 3 941 346,7 2 934 411,5 74,5

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 435 146,5 301 852,7 69,4

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 752 067,3 496 412,1 66,0

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 2 970 084,8 2 079 652,6 70,0

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 4 965 995,9 3 520 905,0 70,9

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 1 297 019,8 949 021,9 73,2

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 1 393 520,0 961 004,2 69,0

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 4 430 474,8 2 991 065,1 67,5

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 2 091 137,0 1 431 415,8 68,5

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 4 053 327,7 2 897 891,0 71,5

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 2 252 433,0 1 598 556,4 71,0

На низком уровне освоены расходы госпрограммы, в том числе по целевым

статьям:

0220020981 «Расходы на создание сети школ, реализующих

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и

сетевых проектов» – в сумме 130 тыс. рублей или на 1,3 % от утвержденного

бюджета. Согласно данным платежных поручений ассигнования были

предоставлены ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга;

023E621170 «Расходы на организацию и проведение регионального

Чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы

Ворлдскиллс Россия», предусмотренные Комитету по образованию – в сумме

1 296,2 тыс. рублей или на 3,1 % от утвержденного бюджета. Согласно данным

платежных поручений ассигнования были предоставлены Дворцу учащейся

молодежи Санкт-Петербурга;

022E221060 «Расходы на проведение и организацию международной

математической олимпиады» - в сумме 988,2 тыс. рублей или на 8,3 % от

утвержденного бюджета. Согласно данным платежных поручений ассигнования

были предоставлены ГБНОУ «Академия талантов»;

0230021040 «Субсидии учреждениям профессионального образования на

иные цели» - в сумме 2 790,2 тыс. рублей или на 8,3 % от утвержденного

бюджета. Согласно данным платежных поручений ассигнования были

предоставлены СПб ГБПОУ «УОР № 1» и СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)»;

0210020810 «Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в

Санкт-Петербурге» на развитие дошкольного образования в соответствии с

АИП» – исполнение составило 933 958,6 тыс. рублей или на 35,9 % от

23

утвержденного бюджета. На 2019 год мероприятия по строительству и

реконструкции дошкольных образовательных учреждений запланированы по 22

объектам. По состоянию на 01.10.2019 по 4 объектам финансирование в текущем

году не производилось, по 11 объектам финансирование составило от 0,8 % до

47,5 %, по 3 объектам от 55,2 % до 57,6 %. По 7 объектам, запланированным к

вводу в 2019 году, планируется перенос срока на 2020 год; 2 объектов

планируется ввести в текущем году; 4 объекта уже введено;

0220020800 «Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в

Санкт-Петербурге» на развитие общего образования в соответствии с АИП» – в

сумме 3 764 722,4 тыс. рублей или на 53 % от утвержденного бюджета.

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в 2019 году

запланировано по 21 объекту. По состоянию на 01.10.2019 по 5 объектам

финансирование в текущем году не производилось, по 17 объектам

финансирование составило от 0,1 до 34,3 %, по 10 объектам – более 50 %. По 7

объектам, запланированным к вводу в 2019 году, планируется перенос срока на

2020 год; 8 объектов уже введены.

В рамках госпрограммы предусмотрены расходы в сумме

2 802 020,2 тыс. рублей, которые освоены в сумме 1 649 490,5 тыс. рублей или на

58,9 % от бюджета на реализацию 3 национальных проектов:

«Образование» - в сумме 1 510 368,2 тыс. рублей (91,6% в структуре

ассигнований), в частности, по 7 региональным проектам:

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» - в сумме 830 007,2 тыс. рублей или на

53,5 %, предусмотренные Комитету по образованию;

«Современная школа» - в сумме 37 927,6 тыс. рублей или на 38,1 %,

предусмотренные Комитету по образованию и 8 Администрациям районов

Санкт-Петербурга;

«Успех каждого ребенка» - в сумме 445 185,4 тыс. рублей или на 81,1 %,



«Учитель будущего» - в сумме 157 917,9 тыс. рублей или на 67,5 %,



«Цифровая образовательная среда» - в сумме 28 332 тыс. рублей или на

9,3 %, предусмотренные Комитету по образованию;

«Поддержка семей, имеющих детей» - в сумме 3 585,3 тыс. рублей или

на 66,4 %, предусмотренные Комитету по образованию;

«Социальная активность» - в сумме 7 412,9 тыс. рублей или на 49,4 %,

предусмотренные Комитету по образованию;

«Культура» в сумме 21 506,2 тыс. рублей (1,3 % в структуре

ассигнований), в частности, по региональному проекту «Творческие люди»,

предусмотренные Комитету по образованию, Комитету по культуре

Санкт-Петербурга и 18 Администрациям районов Санкт-Петербурга;

24

«Жилье и городская среда» - в сумме 117 616,1 тыс. рублей или на

69,8 % от росписи (7,1 % в структуре ассигнований), в частности, по 2

региональном проектам:

«Жилье» - в сумме 1 383 тыс. рублей или на 13,8 %, предусмотренные

Комитету по строительству;

«Формирование комфортной городской среды» - в сумме

116 233,1 тыс. рублей или на 73,3 % от росписи, предусмотренные 5

Администрациям районов Санкт-Петербурга.

4.3. По госпрограмме «Социальная поддержка граждан в

Санкт-Петербурге» расходы составили 59 739 188,4 тыс. рублей или 73,8 %

бюджетных ассигнований (73,4 % - годом ранее), что выше уровня исполнения

программных расходов в целом (67,9 %).

Расходы по госпрограмме осуществлялись 34 ГРБС крайне неравномерно:

в диапазоне от 0 % (Комитет по молодежной политике и взаимодействию с

общественными организациями и Комитет по печати и взаимодействию со

средствами массовой информации) до 108,4 % (Комитет по физической

культуре и спорту). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом

по социальной политике Санкт-Петербурга бюджетные ассигнования

госпрограммы освоены в сумме 48 736 068,3 тыс. рублей или на 75,6 %.

Наибольший объем средств в расходах госпрограммы (38,3 %) освоен по

целевым статям:

0310040090 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан, установленных нормативными правовыми актами

Санкт-Петербурга» –в сумме 7 659 338,1 тыс. рублей, что составляет 74 % от

годовых назначений (в 2018 – году 5 982 247,7 тыс. рублей, в 2017 году –

5 242 830,8 тыс. рублей). Средства планируется направить не менее чем

502,8 тыс. получателей;

0310052500 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» – в

сумме 4 845 813,2 тыс. рублей тыс. рублей, что составляет 89,1 % от годовых

назначений (в 2018 году – 5 396 340,7 тыс. рублей, в 2017 году –

5 615 491,8 тыс. рублей). Средства планируется направить не менее чем

622,7 тыс. получателей;

033P140760 «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, и

на выплату ежемесячного пособия на ребенка» – в сумме 5 904 488,2 тыс. рублей,

что составляет 69 % от годовых назначений (в 2018 году – 5 788 966,2 тыс.

рублей, в 2017 году – 5 642 954 тыс. рублей). Средства планируется направить не

менее чем 284 тыс. получателей;

032P340630 «Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным

центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме 4 472 823,1 тыс.

рублей, что составляет 75,2 % от годовых назначений (в 2018 году – 4 242 105,1

тыс. рублей);

25

Основные объемы денежных средств направлены на выплату «Пособий,

компенсаций, оказание мер социальной поддержки по публичным нормативным

обязательствам» (50,2 % всех исполненных за 9 месяцев обязательств) – 76,5 %

от утвержденных бюджетных обязательств и «Субсидии бюджетным

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение

работ)» (21,4 %) – 71 %.

В то же время, по ряду целевых статей освоение бюджетных средств

остается пока на низком уровне, в том числе по целевой статье,

предусматривающей расходы развития 0320041210 «Расходы на реализацию ГП

«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП».

Комитетом по строительству средства освоены в сумме 75 338 тыс. рублей или

на 13 % от запланированных бюджетом средств (в 2017 году -

46 148,3 тыс. рублей или на 8,3 %; в 2018 году - 6 380,5 тыс. рублей или на 1,1 %).

За 9 месяцев 2019 года не было начато финансирование выполнения работ

по 4 социальным объектам, с общим объемом лимитов в текущем году –

290 420,7 тыс. рублей, данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование объекта строительства

Сроки

проведения

работ

Лимиты

фин-я

2019 год

Состояние на 01.10.2019

освоение

лимитов

фин-я, в %

готовность

объекта,

в %

Проектирование и строительство здания для центра

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по

адресу: улица Камская, напротив дома 10,

(Василеостровский район)

2009-2020 15 000,0 0,0 32,0

Государственный контракт не заключен. Ведется корректировка проекта по строке «ПИР».

Строительство здания центра социальной реабилитации

инвалидов и детей-инвалидов по адресу: ул. Морской

Пехоты, дом 12, литера А (Кировский район)

2018-2020 166 295,6 0,0 0,0

Государственный контракт не заключен. Электронный аукцион от 22.04.2019 признан несостоявшимся. Проведение

повторной закупочной процедуры запланировано на 4 квартал 2019 года

Реконструкция здания СПБ ГБСУСО

«Психоневрологический интернат № 4», по адресу:

Павловское шоссе, д. 67 (Пушкинский район)

2019-2020 74 766,1 0,0 0,0

Государственный контракт не заключен. Заключение экспертизы: имеется. Проведение закупочной процедуры

запланировано на 4 квартал 2019 года

Строительство специального жилого дома для одиноких

граждан пожилого возраста по адресу: юго-восточнее

ул. Олеко Дундича и Загребского бульвара) (Фрунзенский

район)

2008-2019 34 359,0 0,0 99,5

Государственный контракт не заключен. Необходимо устранить замечания (отсутствие действующих норм

противопожарной безопасности и маломобильных групп населения - несоответствие разделов проекта 2008 года

действующему законодательству). Требуется повторная экспертиза по доступу маломобильных групп населения и

противопожарной безопасности. Ведется претензионная работа. Планируется ввод объекта в 2019 году.

На низком уровне выполняются работы и по двум другим объектам

строительства, с общим объемов лимитов финансирования 169 418,6 тыс.

рублей, а именно по:

проектированию и приспособлению для современного

использования здания для размещения социально-реабилитационного центра

для несовершеннолетних по адресу: Шлиссельбургское шоссе, д. 187

(Колпинский район). Исполнение составило 11 831 тыс. рублей (или 11,2 %).

Государственный контракт не заключен. Готовность объекта – 68 %. Проводится

корректировка рабочей документации, повторная экспертиза не требуется;

26

реконструкции здания ГСУСО психоневрологический интернат № 9 по

адресу: ул. Красногородская, дом 1, (Красносельский район). Исполнение

составило 2 013,4тыс. рублей (или 3,8 %). Государственный контракт не

заключен. Готовность объекта – 15 %.

Из 5 социальных объектов, которые должны были быть введены в 2019

году по 4 объектам сроки сдачи планируются к переносу.

За 9 месяцев 2019 года по 6 объектам проектирования с общим объемом

лимитов финансирования в сумме 35 418,4 тыс. рублей, расходование средств не

начиналось, причем по 4 объектам государственные контракты по состоянию на

01.10.2019 не заключены.

На протяжении ряда лет по итогам 9 месяцев 2019 года отмечается низкое

исполнение расходов по ряду целевых статей, которое приводит к неисполнению

запланированных бюджетом средств на год, а именно:

0310041180 «Расходы на предоставление дополнительных мер социальной

поддержки участникам долевого строительства многоквартирных домов в

Санкт-Петербурге, нуждающихся в защите». Комитетом по социальной

политике Санкт-Петербурга средства освоены в сумме 150,3 тыс. рублей или на

5 % от запланированных бюджетом средств (исполнение на 01.10.2018 – 2 %, на

31.12.2018 – 2,9 %; на 01.10.2017 – 1,7 %, на 31.12.2017 – 2,4 %);

0340041100 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от

23.03.2011 № 153-41 «О поддержке социально ориентированных

некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» в части оказания

консультационной, информационной и организационной поддержки».

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга средства,

запланированные в сумме 324,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2019 не

осваивались (исполнение на 01.10.2018 – 5,6 %, на 31.12.2018 – 49,4 %; на

01.10.2017 – 10,2 %, на 31.12.2017 – 41,9 %);

0330041030 «Расходы на реализацию мер социальной поддержки

отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в

школах-интернатах». Администрациями Выборгского и Калининского районов

Санкт-Петербурга средства освоены на 32 % и 13,1 %, соответственно.

Исполнение по целевой статье в 2016-2018 годах, представлено в таблице:

Район 2016 2017 2018

01.10. 31.12. 01.10. 31.12. 01.10. 31.12.

Выборгский 44,1 50,0 7,3 10,4 8,7 14,7

Калининский 0,0 4,5 0,2 5,5 12,2 19,3

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга и администрациям

Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга необходимо повысить

качество планирования расходов по указанным целевым статьям, с учетом их

исполнения в предыдущие периоды.

По целевым статьям 032F240530 и 0320040530 «Расходы на капитальный

ремонт учреждений социальной защиты» обязательства исполняются 7

администрациями районов Санкт-Петербурга и Комитетом по социальной

политике Санкт-Петербурга, данные представлены в таблице:

27

(тыс. рублей)

ГРБС Бюджет

на 2019 год

Исполнено на

01.10.2019

сумма %

Всего: 310 233,9 173 657,0 55,9

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 2 429,4 502,1 20,7

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 13 822,9 14 908,4 107,9

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 5 078,1 15 389,1 303,1

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 22 470,5 16 447,1 73,2

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 20 000,0 1 259,3 6,3

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 4 035,2 724,2 17,9

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 2 621,8 458,9 17,5

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 239 776,0 123 967,9 51,7

В 2019 году не производилось финансирование по 10 целевым статьям на

общую сумму 1 653 438,6 тыс. рублей, данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи Бюджет на

2019 год

0330055730 «Расходы на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет средств федерального бюджета» 1 570 749,7

0310040010 «Расходы по возмещению частичной оплаты за аренду дачных помещений

льготных категорий граждан» 38 257,1

0310041440 «Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки

вдовам погибших (умерших) Героев Российской Федерации» 16 000,0

0340041090 «Субсидия в виде грантов Санкт-Петербурга для общественных объединений в

соответствии с Законом Санкт-Петербурга» 11 000,0

0340041080 «Субсидии в виде грантов Санкт-Петербурга на производство и размещение

социальной рекламы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга» 8 100,0

0320041200 «Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для

оснащения вводных объектов учреждений социальной защиты» 6 563,5

0330041310 «Субсидии на информирование населения об устройстве детей, оставшихся без

попечения родителей, в приёмную семью» 1 498,4

0330041000 «Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки

членам семей добровольных пожарных» 545,7

0340041300 «Расходы по созданию условий для организации проведения независимой оценки

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального

обслуживания населения в Санкт-Петербурге»

400,0

0340041100 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 23.03.2011 № 153-41 «О

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» в

части оказания консультационной, информационной и организационной поддержки»

324,2

Корректировкой бюджета 2019 года назначения по целевой статье

0320041200 были сняты в полном объеме, а по целевой статье 0340041090 –

увеличены на 1 000 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2019 года, как и годом ранее значительно перевыполнены

расходы по следующим целевым статьям:

033P141320 «Расходы на выплату земельного капитала в Санкт-

Петербурге», предусмотренные Комитету по социальной политике Санкт-

Петербурга, исполнены в сумме 1 406 250,3 тыс. рублей или на 140,6 % от

бюджетных назначений (в 2018 году -1 049 103,6 тыс. рублей или на 120,8 % от

бюджетных назначений). Корректировкой бюджета расходы увеличены на

822 314,5 тыс. рублей;

032P341290 «Расходы на выплату компенсации поставщикам социальных

услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Санкт-

Петербурга, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»,

28

предусмотренные Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга,

исполнены в сумме 974 475,5 тыс. рублей или на 139,2 % от бюджетных

назначений (в 2018 году - 458 208 тыс. рублей или на 269 % от бюджетных

назначений). Корректировкой бюджета расходы данной целевой статьи

увеличены на 681 92,7 тыс. рублей.

В рамках госпрограммы осуществлялись расходы на реализацию 2

национальных проектов: «Демография» и «Жилье и городская среда» - в

сумме 18 449 986,4 тыс. рублей (78,9 % от годовых бюджетных назначений),

данные представлены в таблице:


Наименование национального и регионального проекта Бюджет

на 2019 год


01.10.2019

сумма %

Всего: 23 376 711,8 18 449 986,4 78,9

Национальный проект «Демография», из них: 23 376 711,8 18 439 675,4 78,9

Региональный проект «Старшее поколение» 11 537 629,7 8 730 525,8 75,7

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении

детей» 11 839 082,1 9 709 149,5 82,0

Национальный проект «Жилье и городская среда», из них: 0,0 10 311,0 -

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 0,0 10 311,0 -

В целом по результатам исполнения расходов по госпрограмме

по итогам 9 месяцев 2019 года можно сделать вывод о том, что практически

все взятые городом социальные обязательства, за исключением

строительства, проектирования и ввода объектов социальной защиты,

выполняются на должном уровне.

4.4. По госпрограмме «Развитие физической культуры и

спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» расходы исполнены в сумме

9 396 507,9 тыс. рублей или на 62,5 %, что ниже уровня освоения ассигнований


Расходы по госпрограмме осуществлялись 20 исполнителями

госпрограммы крайне неравномерно: в диапазоне от 4,8 % (Комитет по

строительству) до 78 % (Администрация Кронштадтского района

Санкт-Петербурга). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом

по физической культуре и спорту ассигнования госпрограммы освоены в сумме

4 718 172,9 тыс. рублей или на 63,3 % от бюджета.

Как и предусмотрено Законом о бюджете, основной объем средств (66,7%)

направлен на 2 целевые статьи, по которым и сложилось наибольшее

исполнение - в сумме 6 753 750 тыс. рублей в том числе:

042P545090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам

на выполнение государственного задания» - в сумме 5 202 010,7 тыс. рублей или

67,7 % от годовых бюджетных назначений.

042P545100 «Субсидия автономному учреждению «Дирекция по

управлению спортивными сооружениями» на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» - в сумме 1 551 739,3 тыс. рублей или на

177,1 % от бюджета.

29

На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Развитие

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на развитие

инфраструктуры физической культуры и спорта в соответствии с АИП (ц.с.

0430045340) - в сумме 50 558,7 тыс. рублей, или на 4,8 % от годовых бюджетных

назначений. Корректировкой бюджета ассигнования уменьшены на

869 148,3 тыс. рублей или на 82,5 %.

Основной объем расходов целевой статьи предусмотрен на строительство

и реконструкцию 4 объектов, в том числе 2 крытых катков с искусственным

льдом по адресам:

- ул. Маршала Новикова, участок 1, включая разработку проектной

документации стадии РД – в сумме 312 837,3 тыс. рублей. По состоянию на

01.10.2019 расходы исполнены на 17 973,4 тыс. рублей или на 5,7 %.

Строительная готовность объекта составляет 52 %. Контракт на выполнение

строительных работ расторгнут и на 01.10.2019 не заключен. Авансы, выданные

в предыдущие годы в сумме 12 921 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2019 не

отрабатывались;

- Ириновский пр., участок 2, включая разработку проектной

документации стадии РД – в сумме 275 916,2 тыс. рублей. По состоянию на

01.07.2019 расходы по данному объекту не производились, авансы, выданные в

прошлые годы в сумме 11 548,1 тыс. рублей, не отрабатывались. Контракт на

выполнение строительных работ заключен 05.07.2019 со сроком завершения

работ 30.06.2020 (всего по данному объекту было расторгнуто 3 контракта на

выполнение строительных работ). Строительная готовность объекта составляет

50 %.

Согласно Отчету об исполнении АИП на 01.10.2019 на проектно-

изыскательские работы по отрасли «Физическая культура и спорт» установлены

лимиты на общую сумму 108 055,4 тыс. рублей, в том числе по 12 объектам в

сумме 106 144,8 тыс. рублей, а также, ассигнования в сумме 1 910,6 тыс. рублей

указаны как «Нераспределенные средства».

В соответствии с Законом о бюджете на 2019 год в рамках реализации

национального проекта «Демография» были предусмотрены ассигнования в

сумме 11 321 553,5 тыс. рублей на региональный проект «Спорт - норма жизни».

Корректировкой бюджета (Закон Санкт-Петербурга от 16.10.2019

№ 503-104) ассигнования на реализацию национального проекта «Демография»

были увеличены на 1 722 494,2 тыс. рублей. Данные об исполнении

национального проекта «Демография» представлены в таблице: (тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи Бюджет Корр-ка Исполнено

%

исполнения от бюджета

Всего: 11 321 553,5 13 044 047,7 8 932 443,0 78,9

042P545090 «Субсидии бюджетным учреждениям

– спортивным школам на выполнение

государственного задания»

7 624 212,1 7 707 882,1 5 202 010,7 68,2

041P545020 «Субсидии бюджетным учреждениям

по физической культуре и спорту на финансовое

обеспечение выполнения государственного

задания»

1 380 301,8 1 430 881,7 1 024 601,7 74,2

30


%


042P545100 «Субсидия автономному учреждению

«Дирекция по управлению спортивными

сооружениями» на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания»

876 281,1 2 327 178,9 1 551 739,3 177,1

042P545270 «Субсидия автономному учреждению

«Центр подготовки спортивных сборных команд

Санкт-Петербурга» на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания»

812 746,9 1 073 003,8 879 061,5 108,2

042P546090 «Субсидии государственным

бюджетным учреждениям физкультурно-

спортивной направленности на выполнение

государственного задания по обеспечению

подготовки спортивного резерва для спортивных

сборных команд СПб и РФ»

192 238,3 192 238,3 89 013,4 46,3

043P545390 «Расходы на проектирование и

капитальный ремонт учреждений физической

культуры и спорта»

150 055,5 0,0 0,0 0,0

041P545060 «Расходы на проектирование, ремонт

и оснащение оборудованием внутридворовых

спортивных площадок для занятий физической

культурой и спортом населения»

85 434,1 85 620,8 35 850,6 42,0

042P5R0810 «Субсидия на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации»

83 333,4 0,0 0,0 0,0

042P545110 «Расходы на выплаты спортсменам и

их тренерам за успешные выступления на

всероссийских и международных соревнованиях»

34 990,0 0,0 0,0 0,0

041P545010 «Расходы на проведение мероприятий

по физическому воспитанию населения» 28 857,6 36 113,5 24 880,7 86,2

042P552290 «Субсидия на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние»

26 341,8 38 590,2 34 100,0 129,5

041P545050 «Расходы на создание и обеспечение

работы школьных спортивных клубов на базе

бюджетных учреждений - общеобразовательных

школ Санкт-Петербурга»

14 341,5 14 341,5 7 644,6 53,3

042P546100 «Расходы на обеспечение

тренировочного процесса и подготовки

спортсменов-инвалидов по слуху Санкт-

Петербурга для участия в региональных,

всероссийских и международных спортивных

мероприятиях, приобретение спортивной

экипировки»

10 904,0 0,0 0,0 0,0

041P545080 «Расходы на проведение мероприятий

по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

550,0 550,0 0,0 0,0

042P545120 «Расходы на выплату премий

Правительства Санкт-Петербурга одаренным

детям-спортсменам и тренерам-преподавателям

спортивных школ Санкт-Петербурга, тренерам

сборных команд»

500,0 0,0 0,0 0,0

041P545040 «Расходы на изготовление

нагрудного знака «За заслуги в развитии

физкультуры и спорта в СПб» и удостоверений к

нему, на организацию церемонии награждения

нагрудным знаком, на выплату премий

465,4 0,0 0,0 0,0

31


%


Правительства СПб «За вклад в развитие

физкультуры и спорта в СПб»

042P545280 «Расходы на повышение

квалификации и профессиональную

переподготовку»

0,0 5 372,2 1 206,6 х

042P550810 «Субсидия на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации

0,0 132 274,7 82 333,9 х

Кроме того, Корректировкой бюджета утверждены ассигнования в рамках

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме

66 802,4 тыс. рублей на региональный проект «Формирование комфортной

городской среды» (ц.с. 043F245390 «Расходы на проектирование и капитальный

ремонт учреждений физической культуры и спорта»). На 01.10.2019 исполнение

составило 9 491,3 тыс. рублей.

4.5. По госпрограмме «Развитие транспортной системы

Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы» расходы исполнены в сумме

67 585 962,2 тыс. рублей или на 58,9 % от годовых бюджетных назначений, что

ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (67,9 %).


неравномерно: в диапазоне от 46,5 % (Комитет по строительству) до 89 %

(Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга). Ответственным исполнителем

госпрограммы – Комитетом по транспорту ассигнования госпрограммы освоены

в сумме 34 456 938,5 тыс. рублей или на 63,6 % от бюджета.

В полном объеме были исполнены расходы по целевым статьям:

0510060560 «Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр»

в рамках реализации ДЦП СПб «Финансирование создания в Санкт-Петербурге

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» - в сумме 2 513 272 тыс.

рублей;

0540060820 «Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП

«Горэлектротранс» - в сумме 1 146 608,6 тыс. рублей (342,5 % от назначений,

утвержденных Законом о бюджете). Необходимо отметить, что корректировкой

бюджета ассигнования целевой статьи увеличены на 1 060 714,3 тыс. рублей – до

1 395 472,9 тыс. рублей;

0510060720 «Расходы на реализацию концессионного соглашения о

создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском

районе Санкт-Петербурга» - в сумме 930 300 тыс. рублей;

0520060990 «Расходы на прием и утилизацию снежных масс в Санкт-

Петербурге с дальнейшей транспортировкой и очисткой образовавшихся

сточных вод» - в сумме 131 325 тыс. рублей;

0550060330 «Субсидия АНО «Дирекция по развитию транспортной

системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в виде имущественного

взноса на осуществление уставной деятельности» - в сумме 60 000 тыс. рублей.

32

Кроме того, на 99,4 % были исполнены расходы по целевой статье

0520060140 «Расходы на приобретение (изготовление) и монтаж павильонов

ожидания городского пассажирского транспорта без рекламных конструкций» -

в сумме 9 941,2 тыс. рублей и на 98,3 % - по целевой статье 0510060650

«Субсидия Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению

«Мостотрест» на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания» - в сумме 1 556 007,8 тыс. рублей.

Основной объем средств (в сумме 26 850 117,8 тыс. рублей) был направлен

на субсидирование перевозки пассажиров: метрополитеном – в сумме

12 174 576,1 тыс. рублей (58 % от годовых бюджетных назначений), автобусами

– в сумме 8 484 280,1 тыс. рублей (72,3 %), наземным электротранспортом – в

сумме 6 191 261,6 тыс. рублей (65,5 %).

Значительная часть средств госпрограммы была направлена на

финансирование расходов по целевым статьям:

0510060470 «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы

Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» - в сумме 13 476 978,3 тыс. рублей

(46,2 % от годовых бюджетных назначений).

Традиционно, наибольший объем расходов данной целевой статьи был

направлен на строительство объектов метрополитена:

Красносельско-Калининской линии – в сумме 4 147 043,3 тыс.

рублей (94,4 % от годовых бюджетных назначений), из которых 2 750 000 тыс.

рублей – авансы.

Лахтинско-Правобережной линии – в сумме 2 285 857,6 тыс. рублей

(49,2 %), из которых 500 000 тыс. рублей – авансы.

Фрунзенского радиуса – в сумме 2 780 345,7 тыс. рублей (53,3 %), из

которых 500 000 тыс. рублей – авансы.

Также значительные средства были направлены на реконструкции

Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе со строительством моста

через Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути Московского направления –

в сумме 1 320 757 тыс. рублей (77,4 % от годовых бюджетных назначений), из

которых 213 540,6 тыс. рублей – авансы.

Ввод объекта в эксплуатацию с верхними слоями асфальтобетонного

покрытия и благоустройство территории предусмотрены в июне 2020 года.

Работы приостанавливались с 11.04.2017 по 31.08.2017 и 04.12.2017 по

26.02.2018 по решению Арбитражного суда. Отсутствует разрешение на

строительство, в связи с длительностью решения имущественно-правовых

вопросов с собственниками земельных участков. В настоящее время процедура

изъятия земельных участков осуществляется в судебном порядке. В связи с

переносом судебного заседания, планируемая дата изъятия земельных участков

конец 2019 года.

Таким образом, остаются актуальными рекомендации Контрольно-

счетной палаты в части включения в АИП объектов только при отсутствии

нерешенных имущественно-правовых вопросов с земельными участками,

33

предназначенными под строительство капитальных объектов, остаются

актуальными;

0520060120 «Расходы на содержание дорог» - в сумме 6 203 741,2 тыс.

рублей или на 68,9 % от годовых бюджетных назначений, предусмотренных

Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга. Согласно данным платежных

поручений, содержание дорог осуществлялось следующими организациями: (тыс. рублей)

Наименование получателя Сумма

АО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» 749 818,6

ОАО «Автодор Санкт-Петербург» 613 356,8

ОАО «Коломяжское» 949 123,0

СПб ГУДП «Путь» 663 836,3

СПб ГУДП «Центр» 2 681 932,3

СПб ГУДСП «Курортное» 545 674,2

Необходимо отметить, что в рамках исполнения расходов по данной

целевой статье была произведена оплата государственной пошлины по

исполнительному листу по делу № А56-67107/2018 по коду вида расходов 831 в

сумме 11,7 тыс. рублей, что может быть квалифицировано как нецелевое

расходование средств бюджета, в соответствии с положениями ст. 306.4 БК

РФ, поскольку расходы данной целевой статьи должны были быть

направлены на финансирование работ только по содержанию дорог;

Кроме расходов на содержание дорог, за январь – сентябрь 2019 года были

направлены средства на:

ремонт автомобильных дорог – в сумме 1 971 536,8 тыс. рублей

(39,4 % от годовых бюджетных назначений). Согласно данным платежных

поручений, ремонт дорог осуществлялся следующими организациями: (тыс. рублей)


АО «ВАД» 215 083,9

АО «НиК» 54 896,5

АО «ПО «Возрождение» 321 055,3

АО «Трест» 49 631,8

ЗАО «АБЗ-Дорстрой» 509 917,9

ЗАО «Трест» 21 467,6

ООО «АСП Северо-Запад» 239,6

ООО «Возрождение» 5 344,6

ООО «СевЗапДор» 27 122,8

ООО «СК «Орион плюс» 764 140,0

ООО «ТРАНСБАРЬЕР» 2 637,0

капитальный ремонт дорог – в сумме 464 142,7 тыс. рублей (37,7 %

от годовых бюджетных назначений). Согласно данным платежных поручений,

капитальный ремонт дорог осуществлялся, в частности, следующими

организациями: (тыс. рублей)


АО «НиК» 17 458,6

АО «ПО «Возрождение» 76 057,3

АО «Стройинвест» 201 362,0

ЗАО «Институт «Трансэкопроект» 554,6

Общество с ограниченной ответственностью «СИК «Эльтек» 37 962,8

ООО «Добрый город» 408,0

34


ООО «НИЦ «Актуальная археология» 364,7

ООО «ПЕТРОДОРПРОЕКТ» 1 211,5

ООО «ПИИ «Северная магистраль» 7 876,1

ООО «СевЗапДор» 1 530,7

ООО «СК «Орион плюс» 37 076,7

ООО «Техэкспо» 5 738,8

ООО «ФундаментСтрой» 11 728,8

ООО «Дорожник СПб» 4 804,8

ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» 7 175,1

ООО «ЦЛИП «УМЭко» 4 597,4

Кроме того, в ходе анализа расходования бюджетных средств Комитетом

по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга было выявлено,

что в отчетный период по целевой статье 0540060260 «Расходы на содержание

ГКУ «Организатор перевозок» в нарушение Порядка формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их

структуре и принципах назначения, утвержденных Приказом Минфина России

от 08.06.2018 № 132н расходы в общей сумме 2 312,7 тыс. рублей по оплате

исполнительных листов в части оплаты за выполненные работы (оказанные

услуги) были произведены по коду вида расходов 831 «Исполнение судебных

актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» вместо

кодов видов расходов, по которым были заключены соответствующие

контракты.

4.6. По госпрограмме «Обеспечение законности, правопорядка

и безопасности в Санкт-Петербурге» расходы исполнены в сумме

6 075 963,2 тыс. рублей, или на 66,1 % от годовых бюджетных назначений,

утвержденных Законом о бюджете на 2019 год, что ниже на 1,8 процентных

пункта общего уровня исполнения расходов госпрограмм за отчетный период

(67,9 %).


в диапазоне от 1,3 % (Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

до 100,0 % (Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга). Администрацией

Губернатора Санкт-Петербурга, при утвержденном плановом назначении

расходов по госпрограмме в сумме 300 тыс. рублей, расходы не осуществлялись.

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по вопросам

законности, правопорядка и безопасности бюджетные ассигнования освоены в

сумме 3 631 934,9 тыс. рублей или на 68 % от бюджетных назначений,

утвержденных Законом о бюджет на 2019 год.

В общем объеме исполненных расходов по госпрограмме 66 % (или

4 009 808,4 тыс. рублей) приходится на содержание подразделений

Государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге в сумме

2 147 937,6 тыс. рублей, что составляет 68,5 % от бюджетных ассигнований,

утвержденных Законом о бюджете на 2019 год, и на расходы на эксплуатацию,

сопровождение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный

город» в сумме 1 861 870,8 тыс. рублей (66,6 % от плановых бюджетных

назначений).

35

В полном объеме исполнены расходы по целевой статье 0610057030

«Субсидии федеральному бюджету на софинансирование расходных

обязательств РФ по материально-техническому обеспечению полиции Главного

управления Министерства внутренних дел РФ по г. Санкт-Петербургу и

Ленинградской области» в сумме 300 000 тыс. рублей.

Кроме того, на 99,5 % исполнены расходы по целевой статье 0620090370

«Расходы на проведение семинаров по обучению приемам оказания первой

медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, для водителей и

сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП» в сумме

1 492,5 тыс. рублей, и на 97 % - по целевой статье 0620090350 «Расходы на

обеспечение приобретения специальных средств для оказания помощи

пострадавшим в ДТП для ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской

помощи» в сумме 8 241,5 тыс. рублей.

Низкий уровень кассового исполнения госпрограммы сложился по:

мероприятию 1 «Ремонт зданий и помещений, находящихся в

собственности Санкт-Петербурга и занимаемых правоохранительными и

судебными ведомствами» – 32 % (Комитет по вопросам законности,

правопорядка и безопасности);

подпрограмме 3 «Реализация антинаркотической политики в

Санкт-Петербурге» – 24,1% (Комитетом по здравоохранению и Комитетом по

социальной политике расходы не осуществлялись; по Комитету по вопросам

законности, правопорядка и безопасности исполнение составило 15 %; по

администрации Кировского, Колпинского и Московского районов

Санкт-Петербурга – 90,8 %, 49,1 % и 54,1 % соответственно).

Кроме того, в отчетный период отмечено низкое исполнение расходов по

целевым статьям:

0670090630 «Расходы на реализацию постановления Правительства

Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 «О резервах материальных ресурсов для

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на

территории Санкт-Петербурга» на 0,4 % в сумме 129 тыс. рублей. По данной

целевой статье Комитетом по здравоохранению расходы не исполнялись при

годовых бюджетных назначениях в сумме 29 253,7 тыс. рублей;

0610090860 «Расходы на обеспечение мер по противодействию

терроризму, в том числе мер по обеспечению требований к

антитеррористической защищенности объектов» на 4,6 % в сумме

1 785,7 тыс. рублей (расходы не исполнялись Комитетом по здравоохранению

при плановом назначении в сумме 36 914,1 тыс. рублей);

0630090460 «Расходы на обеспечение подготовки и повышения

квалификации специалистов в вопросах проведения профилактики наркомании

и наркопреступности, выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц»

на 5 % в сумме 180 тыс. рублей. (расходы не исполнялись Комитетом

здравоохранения и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга;

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности расходы

исполнены на 15 %);

36

0610090010 «Расходы на организационное и нормативно-правовое

обеспечение деятельности по профилактике правонарушений» на 13,3 % в сумме

1 200 тыс. рублей. Законом о бюджете средства целевой статьи запланированы

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (расходы не осуществлялись) и

Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности;

0650090840 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение законности,

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на развитие поисково-

спасательной службы и системы обеспечения безопасности на водных объектах

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» на 19,1 % в сумме 1 585,8 тыс. рублей

(исполнитель – Комитет по строительству);

0610090690 «Расходы, связанные с материально-техническим

обеспечением деятельности народных дружин» на 20 % в сумме

829,9 тыс. рублей (из 17 исполнителей госпрограммы 5 исполнителями расходы

не производились).

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по 5 целевым статьям на

общую сумму 10 878 тыс. рублей, что составляет 0,1 % общего объема

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме, в том числе по

целевым статьям:

0610057010 «Субвенции федеральному бюджету на осуществление части

переданных полномочий по составлению протоколов об административных

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную

безопасность» (3 717,6 тыс. рублей);

0610090030 «Расходы на обеспечение профилактики правонарушений

несовершеннолетних и молодежи» (846,1 тыс. рублей);

0620090400 «Расходы на организацию проведения семинаров и

конференций по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения,

профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий» (200 тыс. рублей);

640090180 «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности

учреждений образования» (4 963,8 тыс. рублей). Расходы сводной бюджетной

росписью по данной целевой статье на 01.10.2019 не предусмотрены.

0660051200 «Расходы на реализацию Федерального закона от 20.08.2004

№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации» (1 150,5 тыс. рублей).

Расходы развития по госпрограмме составили 79 682,2 тыс. рублей или

53,3 % от законодательно утвержденного объема (149 440,7 тыс. рублей). Из

9 объектов АИП 2019 года, в отчетном периоде финансирование произведено по

4 объектам, данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Направление расходов,

адрес объекта

Год начала и

окончания

работ

Стоимость

объемов работ

на 2019 год


01.10.2019

сумма %

Реконструкция пожарного депо по адресу: ул. Б. Озерная, д.

55, Литера А (2 а/м)

2014-2019

(31.12.2019) 103 965,3 78 059,9 46,2

Проектирование строительства пожарного депо,

Петергофское шоссе, участок 1, (северо-западнее

пересечения с ул. Адмирала Трибуца)

2015-2019

(27.06.2019) 9 483,6 36,5 0,4

37

По проектированию строительства центральной спасательной станции

(муниципальный округ № 65, Приморский пр., уч. 113) планируемый объем

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью утвержден в сумме

2 742,3 тыс. рублей, что ниже объема, утвержденного госпрограммой, на

2 567,2 тыс. рублей или на 48,4 %. Согласно Отчету об исполнении АИП на

01.10.2019, предоставленному Комитетом по строительству, по данному объекту

госконтракт заключен 13.02.2019 со сроком завершения работ 15.11.2020.

Однако 30.09.2019 данный контракт был расторгнут по причине выявленных

дополнительных работ, неучтенных заданием на проектирование и расчетом

цены контракта в части состава помещений здания спасательной станции, а

также сноса существующего здания. Таким образом, в связи с изменением

технических условий сроки выполнения работ планируется перенести на 2021

год.

Согласно информации, указанной Комитетом по строительству в Отчете

об исполнении АИП на 01.10.2019, также перенесены сроки выполнения работ

по проектированию строительства пожарных депо:

на 4 а/м по адресу: пос. Комарово, ул. Северная, д. 4, литера А - на

2021 – 2021 годы,

на 2 а/м по адресу: Санкт-Петербург, Полевая дорога, участок 1

(северо-восточнее с Полевым пер.)- на 2020 – 2021 годы.

Соответствующие изменения внесены в Закон о бюджете в редакции от

16.10.2019.

4.7. По госпрограмме «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-


65,1 %, что находится на уровне освоения ассигнований госпрограмм в целом

(67,9 %).


неравномерно: в диапазоне от 24,8 % (Администрация Выборгского района) до

100 % (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по энергетике и

инженерному обеспечению ассигнования госпрограммы освоены в сумме


В полном объеме были исполнены расходы Комитета имущественных

отношений Санкт-Петербурга по целевой статье 0710080490 «Бюджетные

инвестиции АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на реализацию ГП

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и

энергосбережения в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» - в сумме

1 500 000 тыс. рублей. Приобретено 1 500 000 000 акций по 1 руб. за шт.

Проектирование строительства центральной спасательной

станции по адресу: муниципальный округ № 65,

Приморский пр-т, уч. 113

2018-2020

(31.12.2020,

30.06.2020)

5 309,5 839,3 30,6

Проектирование строительства спасательной станции № 19

по адресу: пос. Лисий нос, ул. Морские Дубки, д. 2, корп. 3,

лит. А

2018-2020

(30.06.2020) 3 000,0 746,5 24,9

38

Наибольший объем средств (72,9 %) в январе - сентябре 2019 года в сумме

10 411 098,2 тыс. рублей был направлен на целевые статьи Комитета по

энергетике и инженерному обеспечению:

0760080110 «Субсидия СПб ГУП «Ленсвет» на возмещение затрат на

содержание и эксплуатацию уличного освещения Санкт-Петербурга» - в сумме

1 937 651,8 тыс. рублей или 63,9 % от годовых бюджетных назначений;

0720080310 «Расходы на реализацию ГП «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-

Петербурге» на развитие и функционирование систем водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод СПб в соответствии с АИП» - в сумме

4 086 527,2 тыс. рублей или 63,7 % годовых бюджетных назначений, которые, в

основном, были направлены на:

1) строительство Охтинского тоннельного канализационного

коллектора (1 этап) – в сумме 1 532 954,3 тыс. рублей (годовые бюджетные

назначения исполнены в полном объеме).

Выполнено сооружение 20 шахт (100 %), технологическое оснащение

стволов 17 шт. из 21 шт., выполнено 16 из 19 интервалов проходки тоннельных

коллекторов различного диаметра. Выполняются работы по проходке 17

интервала тоннеля между шахтами 632-633 (пройдено 356 п.м.). Общая длина

проходки составляет 6 936,7 пм из 7 742,4 пм – 89 %, выполнено строительство

канализационных сетей различного диаметра общей протяженностью 1 905 пм

из 2 111 пм – 90,2%.

Справочно: Корректировкой бюджета лимит финансирования по

объекту был увеличен до 2 030 503,4 тыс. рублей.

2) субсидирование ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - в сумме

1 407 742,3 тыс. рублей, в частности, для строительства:

магистральных водоводов от водозабора «Солнечное» до ВОС

«Дюны» и от ВОС «Дюны» до пос. Белоостров, пос. Солнечное, пос. Репино, пос.

Комарово – в сумме 532 530,4 тыс. рублей (55,7 % от годовых бюджетных

назначений). Срок завершения работ - 31.01.2021;

водопроводных очистных сооружений, расположенных на площадке

«Дюны» («Ржавая канава») – в сумме 244 795,6 тыс. рублей (42 % орт годовых

бюджетных назначений). Срок завершения работ - 31.12.2020;

Кроме того, значительные средства в сумме 642 860,1 тыс. рублей (56,6 %

от годовых бюджетных назначений), из которых 10 887,1 тыс. рублей – авансы,

были направлены на финансирование работ по строительству систем (объектов)

водоснабжения и канализования малых населенных пунктов: пос. Торики – в

сумме 40 451,6 тыс. рублей, пос. Лисий Нос – в сумме 508 420,6 тыс. рублей, пос.

Горелово – в сумме 67 307,2 тыс. рублей, пос. Саперный – в сумме 26 680,7 тыс.

рублей;

0710080330 «Расходы на реализацию ГП «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в

Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем теплоснабжения

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» - в сумме 2 770 717,5 тыс. рублей или

на 61,6 % годовых бюджетных назначений. Основные средства (93,4 %) целевой

39

статьи были направлены на реконструкцию тепловых сетей – в сумме

2 588 875,1 тыс. рублей или 69,1 % годовых бюджетных назначений, из них

1 982 973,7 тыс. рублей израсходованы на реконструкцию внутриквартальных

тепловых сетей.

Необходимо отметить, что расходы по целевой статье 0720080070

«Расходы на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых

территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов»

произведены всеми администрациями районов в сумме 589 392,8 тыс. рублей,

тогда как обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых

территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов

не отнесено к полномочиям администраций, утвержденных постановлением

Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098.

Обеспечение функционирования и развития систем водоотведения и

объектов инженерной инфраструктуры относится к полномочиями Комитета по

энергетике и инженерному обеспечению (постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 18.05.2004 № 757) и реализуется СПб ГУП «Водоканал», в

хозяйственном ведении которого находятся инженерные сооружения, системы

водоотведения (общесплавные и ливневые), обеспечивающие непрерывный

прием «естественно текущих» поверхностных сточных вод с придомовых

территорий.

При безусловной необходимости водоотведения поверхностных

сточных вод принятие Санкт-Петербургом расходных обязательств на эти

цели и дальнейшее распределение бюджетных ассигнований с лимитами

финансирования соответствующему исполнительному органу

государственной власти требует правового урегулирования.

4.8. По госпрограмме «Развитие сферы культуры в Санкт-


59,8 % от утвержденного Законом о бюджете объема (27 999 311,3 тыс. рублей),

что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (67,9 %).

Расходы по госпрограмме осуществлялись 26 соисполнителями

госпрограммы крайне неравномерно – в диапазоне от 9,7 % (Комитет по

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями) до

90,4 % (Администрация Центрального района Санкт-Петербурга). Не

производились расходы по 3 соисполнителями: Комитет имущественных

отношений Санкт-Петербурга с годовым объемом бюджетных назначений

799 665,4 тыс. рублей, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

(9 042 тыс. рублей) и Комитет по градостроительству и архитектуре (9 053,1 тыс.

рублей). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по культуре

Санкт-Петербурга, ассигнования госпрограммы освоены в сумме

9 516 325,2 тыс. рублей или на 60,8 %.

В отчетном периоде не исполнялись бюджетные назначения по 24

целевым статьям на общую сумму 2 847 972,7 тыс. рублей (10,2 % от

утвержденных ассигнований по госпрограмме), основной объем которых

(56,1 %) приходится на 10 целевых статей госпрограммы, предусмотренных в

40

том числе Комитету по строительству в соответствии с АИП (1 176 204,2 тыс.

рублей), Комитету по культуре (348 601,8 тыс. рублей), 4 администрациям

районов Санкт-Петербурга (73 930,5 тыс. рублей), и связанных с реализацией 2

национальных проектов «Культура» и «Международная кооперация и

экспорт» посредством 4 федеральных проектов: (тыс. рублей)

Код

РП

Наименование федерального проекта, в соответствии

с приказом Министерства финансов России

от 08.06.2018 №132н

Утверждено

Законом о

бюджете на

2019 год


сводной

бюджетной

росписью

Исполнено

на 01.10.19

А1 Обеспечение качественно нового уровня развития

инфраструктуры культуры (Культурная среда) 1 461 754,9 149 731,3 0,0

А2 Создание условий для реализации творческого

потенциала нации (Творческие люди) 144 582,2 9 412,8 4 715,0

А3 Цифровизация услуг и формирование информационного

пространства в сфере культуры (Цифровая культура) 1 000,0 1 000,0 500,0

Т4 Экспорт услуг 0,0 114 239,3 28 164,0

С учетом запланированных и произведенных в отчетном периоде расходов

на реализацию федерального проекта «Цифровая культура» отмечается, что в

систему показателей госпрограммы не интегрирован целевой показатель

«Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» национального

проекта «Культура», предполагающий увеличение числа обращений к цифровым

ресурсам в сфере культуры к 2024 году в 5 раз, что не соответствует принципам

стратегического планирования, предусмотренных ст. 7 Федерального закона «О

стратегическом планировании в Российской Федерации» и создает риски

недостижения показателей отрасли культуры, предусмотренных Указом

Президента РФ от 07.05.2018 № 204, и ожидаемых результатов, поставленных в

Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019.

Наибольший объем средств (65,9 %) в сумме 11 046 189,5 тыс. рублей в

отчетном периоде направлен по целевым статьям:

0820070170 «Субсидии бюджетным учреждениям – театрам, концертным

организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания» в сумме 3 355 415,1 тыс. рублей или 69,5 % от утвержденных бюджетом

назначений;

0840070890 «Субсидии бюджетным учреждениям – государственным

образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» в сумме 2 642 850,4 тыс. рублей или

67,1 %;

0810070080 «Субсидии бюджетным учреждениям – библиотекам на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в сумме

2 309 017,0 тыс. рублей или 69,5 %;

0810070090 «Субсидии бюджетным учреждениям – музеям, выставочному

залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в

сумме 1 370 918,5 тыс. рублей или 56,8 %;

0810070030 «Расходы на мероприятия в области сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного

наследия» в сумме 1 367 988,5 тыс. рублей или 59,7 %.

41

Наименьшее освоение бюджетных ассигнований госпрограммы (ниже

освоения в среднем по госпрограмме – 59,8 %) пришлось на 18 целевых статьей.

Общая сумма неосвоения по ним составила 1 798 912 тыс. рублей или 74,8 % от

утвержденных законом о бюджете назначений, в том числе:

0810071170 «Субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание

услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг),

связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),

занимаемых государственными учреждениями культуры» в сумме 1 071 170,1

тыс. рублей или на 79,2 %. Ассигнования освоены в сумме 280 866,4 тыс. рублей.

Согласно плану-графику госпрограммы на 2019 год, средства субсидии

запланированы на капитальный ремонт и реставрацию 25 учреждений;

0810071320 «Расходы на капитальный ремонт учреждений культуры» в

сумме 187 288,7 тыс. рублей или 69,2 %. Ассигнования исполнены в сумме

83 315,7 тыс. рублей.

0830070630 «Субсидии на иные цели на выплату премий Правительства

Санкт-Петербурга коллективам государственных учреждений культуры» в

сумме 145 511,6 тыс. рублей или 97 %. Ассигнования освоены в сумме 4 488,4


Перевыполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2019 года

сложилось по целевым статьям:

0840071040 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры в

Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Образование» в соответствии с АИП» в

сумме 268 717 тыс. рублей или с превышением утвержденных бюджетом

назначений в 22,8 раза. Ассигнования освоены в сумме 281 053,4 тыс. рублей.


расходы данной целевой статьи увеличены на 468 594,4 тыс. рублей.

Основной объемов исполненных расходов пришелся на строительство

здания детской школы искусств по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр.,

участок 1 (напротив дома 41, корпус 1, литера А по Ораниенбаумскому пр.) в

сумме 270 594,1 тыс. рублей.

Согласно Отчету Комитета по строительству об исполнении АИП на

01.10.2019 готовность объекта составляет 100 %, разрешение на ввод объекта

получено 23.08.2019. Отставание от графика производства работ (конечный срок

выполнения работ установлен контрактом 26.12.2017) составило 19 месяцев в

результате корректировки ПСД из-за изменений в законодательстве, что

свидетельствует о низком уровне квалификации службы заказчика, допускавшей

в том числе заключение дополнительных соглашений к недействующему

контракту (после 30.12.2017) с продлением срока его действия при наличии

остатков средств Комитета по строительству по данной целевой статье на

31.12.2016 года в сумме 213 259,9 тыс. рублей, на 31.12.2017 – 686 637,9 тыс.

рублей;

0810071030 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры в

Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Наследие» в соответствии с АИП» в

сумме 50 910,6 тыс. рублей или с превышением утвержденных бюджетом

назначений в 5 раз. Ассигнования освоены в сумме 62 663 тыс. рублей.

42


расходы данной целевой статьи увеличены на 169 042,6 тыс. рублей.

Основной объемов исполненных расходов пришелся на приспособление

для современного использования здания для СПб ГУК «Центральная городская

публичная библиотека имени В.В. Маяковского» по адресу: наб. р. Фонтанки, д.

44, литера А в сумме 55 318,4 тыс. рублей. Согласно Отчету Комитета по

строительству об исполнении АИП на 01.10.2019 готовность объекта составляет

20 %. Срок завершения работ – 10.12.2020;

08200R5170 «Субсидия на поддержку творческой деятельности и

техническое оснащение детских и кукольных театров» в сумме 8 121,3 тыс.

рублей или на 16,2 %. Средства направлены Комитетом по культуре в форме

субсидии на иные цели 6 театрам и 1 филармонии.

Расходы развития по госпрограмме на 01.10.2019 составили 346 193,1 тыс.

рублей или 17,3 % от утвержденного законом о бюджете объема (1 999 958,4 тыс.

рублей). Из 7 объектов строительства, реконструкции и приспособления,

предусмотренных Адресной инвестиционной программой, в отчетном периоде

финансирование произведено по 4 объектам, из которых:

завершены работы и введен в эксплуатацию 1 объект «Строительство

здания детской школы искусств по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр.,

участок 1»;

планируются к переносу работы по 1 объекту «Строительство здания

детской школы искусств по адресу: Туристкая ул., участок 1 (южнее дома 33,

литера А по Туристкой улице), включая разработку проектной документации

стадии РД».

По объекту строительства здания детской школы искусств для размещения

Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская

художественная школа № 13» Корректировкой бюджета (Закон

Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 503-104) объект из АИП исключен, в связи с

чем существуют риски неосвоения планируемых ассигнований 2020 года, а

также переноса сроков ввода данного объекта.

Выборочным анализом кассового исполнения программных расходов за

отчетный период установлено, что:

Администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга по

целевой статье 0810070060 «Расходы на содержание и ремонт памятников

ансамбля «Зеленый пояс Славы» произведена неправомерная оплата НДС в

сумме 35,9 тыс. рублей за оказанные услуги по содержанию и уборке

территории Мемориала в память обороны города «Зеленый пояс Славы

Ленинграда» «Приморский», включенного в Единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ,

поскольку работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия в

соответствии с подп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ освобождены от

налогообложения НДС;

Архивным комитетом Санкт-Петербурга по целевой статье 0810070130

«Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений – архивов»

43

произведены расходы, не относящиеся к реализации целей, задач и

мероприятий госпрограммы по сохранению, развитию и популяризации

культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга. Так, с учетом доведенных

в полном объеме ассигнований на оплату коммунальных услуг и страховых

взносов оплачены предъявленные поставщиками неустойки в виде пеней за

несвоевременную или не в полном объеме оплату потребленной электроэнергии,

а также пеней и штрафов по актам камеральных проверок во внебюджетные

фонды на общую сумму 14,8 тыс. рублей, что привело к несоблюдению

требований ст. 34 БК РФ и является безрезультатным расходованием

бюджетных средств, подлежащим восстановлению в порядке регрессного

требования с ответственных должностных лиц Архивного комитета.

4.9. По госпрограмме «Обеспечение доступным жильем и

жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» расходы

составили 29 294 195,4 тыс. рублей или на 69 % от бюджетных ассигнований (в

2018 году – 65,8 %), что выше уровня исполнения программных расходов в

целом (67,9 %).


в диапазоне от 9,3 % (Комитет по строительству) до 83,4 % (Жилищный

комитет). Ответственным исполнителем госпрограммы – Жилищным комитетом

бюджетные ассигнования освоены в сумме 20 624 495,5 тыс. рублей или на

83,4 %.

Наибольший объем средств в расходах госпрограммы был направлен по

целевым статям:

0930083350 «Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию

недополученных доходов, возникающих в результате применения льготных

тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или)

горячего водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских» – в сумме

9 116 516,7 тыс. рублей или 94,1 % от предусмотренных законом о бюджете.

Субсидии теплоснабжающим организациям выросли на 1 679 502,3 тыс. рублей

по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Корректировкой бюджета

сумма по целевой статье дополнительно увеличена на 2 996 416,4 тыс. рублей;

0920083100 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или)

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в

Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального

ремонта» – в сумме 3 242 230,4 тыс. рублей или 71,4 % от предусмотренных

законом о бюджете и на 518 634,9 тыс. рублей меньше, чем было израсходовано

годом ранее.

091F18320 и 0910083230 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение

доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей

Санкт-Петербурга» в соответствии с АИП» – в сумме 3 139 534 тыс. рублей или

32,9 %, из них Комитетом имущественных отношений – в сумме

2 977 005,7 тыс. рублей или на 38,2 %. Средства были направлены на оплату

государственных контрактов по приобретению жилых помещений в

государственную собственность города путем участия в долевом строительстве

44

ООО «СК Дальпитерстрой» в сумме 1 634 998,7 тыс. рублей и ООО «ЛСР.

Недвижимость-Северо-Запад» в сумме 1 342 007 тыс. рублей.

Комитетом по строительству средства целевой статьи исполнены в сумме

162 528,3 тыс. рублей или на 9,3 %, в том числе по отрасли «Жилищное

хозяйство» исполнение составило 39 903,9 тыс. рублей (5,5 % от годовых

лимитов финансирования) по:

строительству жилых домов на общую сумму 22 657,6 тыс. рублей по

адресам: Колпино, ул. Красных Партизан, напротив д. 4 (освоение лимитов

финансирования – 21,9 % в сумме 2 713,8 тыс. рублей) и Новоколомяжский пр.,

участок 1 (Объект завершен строительством, получено разрешение на ввод от

26.02.2019; освоение лимитов финансирования – 100 % на общую сумму

19 943,8 тыс. рублей). Финансирование строительства трех жилых домов (с

лимитом на 2019 год в сумме 461,208 тыс. рублей) по состоянию на 01.10.2019

не осуществлялось;

проектированию 2 объектов на общую сумму 17 188,9 тыс. рублей (по

адресам: пос. Понтонный, Лагерное шоссе, участок 13 и участок 6) освоение

лимитов финансирования составило 10 451,8 тыс. рублей (98,3 %) и

6 737,1 тыс. рублей (98,3 %), соответственно). По 12 объектам финансирование

не осуществлялось (с лимитом на 2019 год - 214 257 тыс. рублей).

Продолжалось осуществление мероприятий, направленных на улучшение

жилищных условий жителей Санкт-Петербурга, данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование целевой статьи Бюджет на

2019 год

Исполнено

тыс. рублей в %

«Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001 №

315-45 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи –

доступное жилье», из них:

2 988 654,8 2 634 440,9 88,2

Жилищный комитет 1 400 054,8 1 045 840,9 74,7

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 1 588 600,0 1 588 600,0 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильём

молодых семей 867 124,7 792 224,7 91,4


513-101 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение

коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»

2 774 700,0 2 047 800,9 73,8

«Расходы на предоставление социальных выплат для приобретения

или строительства жилых помещений многодетным семьям,

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

либо на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в

улучшении жилищных условий»

2 000 000,0 1 494 000,0 74,7


707-90 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Развитие

долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге»

300 000,0 273 900,0 91,3

«Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об

обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» за счет средств

федерального бюджета»

127 803,8* 126 270,6 98,8


648-91 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Жилье работникам

бюджетной сферы»

337 863,7 327 205,6 96,8

«Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 93 340,0** 91 827,3 98,4

45

Наименование целевой статьи Бюджет на

2019 год

Исполнено

тыс. рублей в %

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет

средств федерального бюджета»

*Корректировкой бюджета 2019 года сумма по целевой статье дополнительно

увеличена на 379 885,5 тыс. рублей;

**Корректировкой бюджета 2019 года сумма по целевой статье уменьшена на

867,9 тыс. рублей.

По целевой статье 0910083370 «Расходы на проведение мероприятий по

созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп

населения» средства предусмотрены 15 администрациям районов

Санкт-Петербурга на общую сумму 57 048,3 тыс. рублей. Исполнение расходов

составило 10 076,5 тыс. рублей или 17,7 % от годовых бюджетных назначений.

За 9 месяцев текущего года не начинали освоение бюджетных средств

администрации 6 районов Санкт-Петербурга (Выборгского, Кировского,

Красногвардейского, Московского, Невского и Центрального) на сумму


По целевой статье 0920083380 «Расходы на предупреждение аварийных

ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы

жизнеобеспечения населения» средства предусмотрены всем администрациям

районов города и Жилищному комитету на общую сумму 272 747,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов составило 154 531,9 тыс. рублей или 56,7 % от годовых

бюджетных назначений. За 9 месяцев текущего года не начинали освоение

бюджетных средств 2 администрации на сумму 10 000 тыс. рублей, из них:

Московский район (5 000 тыс. рублей) при формировании проекта

бюджета средства планировалось направить на ремонт лифтового оборудования;

Невский район (5 000 тыс. рублей) при формировании проекта

бюджета на 2019 год средства планировалось направить на ремонт 224 балконов

в 12 многоквартирных домах. Были представлены акты о недопустимом

состоянии балконов, расположенных над местами прохода пешеходов,

создающим угрозу жизни и здоровью людей, датированные 13 и 14 августом

2018 года. Однако, по состоянию на 01.10.2019 года финансирование работ на

аварийных объектах не производилось.

ГКУ ЖА Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках целевой

статьи 0920083380 «Расходы на предупреждение аварийных ситуаций и

ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения

населения» при формировании проекта бюджета на 2019 год денежные средства

планировалось направить на ремонт розлива системы теплоснабжения и системы

холодного водоснабжения в общей сумме 5 403,3 тыс. рублей. По состоянию на

01.10.2019 года профинансированы расходы в общей сумме 11 449,5

тыс. рублей, в том числе на мероприятия по очистке верхних ограждающих

конструкций многоквартирных домов от снежно-ледяных образований на

общую сумму 8 052 тыс. рублей, из них по:

23 договорам на общую сумму 2 031,8 тыс. рублей заключены с ООО

«ЭС-Эксперт» в соответствии с п. 4 ст. 93 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

46

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» до 300 тыс. рублей;

4 государственным контрактам с единственным поставщиком на

основании п. 9 ст. 93 44-ФЗ на общую сумму 6 020,2 тыс. рублей заключены с

ООО «ЭС-Эксперт» (от 22.03.2019 и 24.04.2019) в сумме 3 465,1 тыс. рублей и с

ООО «Альтаир Плюс» (от 22.03.2019 и 24.04.2019) в сумме 2 555,1 тыс. рублей,

Данные о государственных контрактах представлены в таблице:

Организация Номер и дата

договора

Срок действия

контракта/продолжительность

контракта

Сумма,

тыс. рублей

ООО «ЭС-Эксперт» от 22.03.2019 № 66 с 08.02.2019 по 01.05.2019 (2 дня) 1 614,2

ООО «ЭС-Эксперт» от 23.04.2019 № 69 с 05.03.2019 по 01.06.2019 (2 дня) 1 850,9

ООО «Альтаир Плюс» от 22.03.2019 № 65 с 08.02.2019 по 01.05.2019 (2 дня) 1 568,8

ООО «Альтаир Плюс» от 23.04.2019 № 68 с 05.03.2019 по 01.06.2019 (2 дня) 986,3

Согласно представленной информации в указанных 4 государственных

контрактах содержится условие, что действие контракта распространяет свое

действие на отношения Сторон возникшие, в том числе до заключения договора.

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе)

для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность

действий, осуществляемых в установленном Законом о контрактной системе

порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или

муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами

контракта. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или

направление приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и

завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона о контрактной системе определение

поставщика начинается с размещения извещения об осуществлении закупки

товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных

нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в

установленных Законом о контрактной системе случаях с направления

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) и завершается заключением контракта.

Таким образом, применение положений п. 2 ст. 425 ГК РФ не

представляется возможным к отношениям, регулируемым Законом о

контрактной системе, в связи с тем, что обязательственные правоотношения

между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начинаются

исключительно с момента заключения контракта.

Реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со

сроком исполнения до даты заключения договора) может привести к

злоупотреблениям со стороны заказчика при осуществлении закупок, что, в свою

очередь, может негативно сказаться на эффективности расходования бюджетных

средств.

consultantplus://offline/ref=B79142F2F5F0FF7B4856A4690C1A93C46662BD3A7B7DED40DABBBBE61AC178B657AE5EEE04316473343E8AEDDB860490911D2F1F1588182CM2LFH

consultantplus://offline/ref=7A72819D679B4BE42597BC045DFC47D23A529B0DF00F255F2A60CEB94A97B8B6C9FCCD04BB9E3BB6062B3E110FF9MBH


consultantplus://offline/ref=B79142F2F5F0FF7B4856A4690C1A93C46662BA3C7873ED40DABBBBE61AC178B657AE5EEE043666793E618FF8CADE09918E022F00098A19M2L4H

consultantplus://offline/ref=B79142F2F5F0FF7B4856A4690C1A93C46662BD3A7B7DED40DABBBBE61AC178B645AE06E204307A71342BDCBC9EMDLAH

47

Кроме того, возможность осуществления таких закупок противоречит

основным принципам контрактной системы в сфере закупок, установленным в

ст. 6 Закона о контрактной системе, а именно принципам обеспечения

конкуренции, ответственности за результативность обеспечения

государственных и муниципальных нужд и эффективности осуществления

закупок.

Учитывая изложенное, заказчик (в лице ГКУ ЖА Петродворцового

района) не вправе был заключать госконтракт, который предусматривает

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг до момента заключения

контракта.

Произведено излишнее (неэффективное) расходование средств бюджета

Санкт-Петербурга, выразившееся в направлении денежных средств

Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга в сумме

67,3 тыс. рублей, в результате оплаты за счет средств целевой статьи 0920083140

«Расходы на содержание Санкт-Петербургских государственных казенных

учреждений Жилищных агентств» услуг по добровольному страхованию

автотранспортных средств (КАСКО). Факт расходования бюджетных средств

подтверждается данными платежных поручений с указанием оплаты Филиал АО

«ОСК» по государственному контракту № 0372200066518000068-0144570-01 от

25.12.18.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга неоднократно в своих

Заключениях на проект бюджета отмечала о недопустимости таких

расходов.

В результате неправомерных действий ГКУ ЖА администраций

Адмиралтейского, Кронштадтского, Фрунзенского, Центрального районов

Санкт-Петербурга, установленных вступившими в законную силу решениями

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

профинансированы расходы за счет средств целевых статей 0920083430

«Расходы на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся

собственностью Санкт-Петербурга» и 0920083140 «Расходы на содержание

Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений Жилищных

агентств районов Санкт-Петербурга» на выплату третьим лицам денежных

средств по решению суда, в результате чего потери бюджета за 9 месяцев 2019

года составили не менее 2 923 тыс. рублей:

Сумма Получатель Номер дела Примечание

Адмиралтейский район

560,9

ООО «Усадьба» А56-77532/2018

За просрочку оплаты коммунальных услуг

(ц.с. 0920083430)

44,2 Возмещение расходов на оплату государственной

пошлины (ц.с. 0920083140)

719,1

ООО «Наш Город» А56-99366/2018

За просрочку оплаты коммунальных услуг

(ц.с. 0920083430)


пошлины (ц.с. 0920083140)

Кронштадтский район


48

Сумма Получатель Номер дела Примечание

464,6

ООО «Дива Румина» А56-14859/2018

За просрочку оплаты выполненных работ

(ц.с. 0920083430)


пошлины (ц.с. 0920083140)

Фрунзенский район

206,1

ГУП «ТЭК СПб» А56-54780/2018

Неустойка за вовремя не выполненные обязательства

(ц.с. 0920083140)


пошлины (ц.с. 0920083140)

Центральный район

838,0 ТСЖ «Бассейного

товарищества

квартирохозяев»

А56-18325/2019

Проценты за пользование чужими денежными

средствами (ц.с. 0920083140)

19,8

Возмещение расходов на оплату государственной

пошлины

(ц.с. 0920083140)

В отчетный период в рамках госпрограммы продолжилась реализация

национального проекта «Жилье и городская среда» в части реализации

регионального проекта «Жилье». Исполнение Комитетом по строительству

составило 162 528,3 тыс. рублей (9,3 % от бюджетных назначений).

Финансирование национального проекта будет осуществляется за счет средств

бюджета Санкт-Петербурга.

Также, в Санкт-Петербурге осуществляется реализация национального

проекта «Жилье и городская среда» в части регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда». Финансовое обеспечение реализации проекта в 2019 году не

предусмотрено.

4.10. По госпрограмме «Благоустройство и охрана окружающей

среды в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» расходы исполнены в сумме

6 826 663 тыс. рублей или на 56,3 % от годовых бюджетных назначений, что

ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (67,9 %).


неравномерно: в диапазоне от 32,9 % (Администрация Красносельского района

Санкт-Петербурга) до 576,4 % от бюджета или 74,3 % от росписи

(Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга). Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по благоустройству

Санкт-Петербурга ассигнования госпрограммы освоены в сумме

3 556 846,6 тыс. рублей или на 52,5 % от годовых бюджетных назначений.

За 9 месяцев не исполнялись расходы по 12 целевым статьям на общую

сумму 1 424 497,7 тыс. рублей (11,7 % от утвержденных бюджетных

ассигнований по госпрограмме), основной объем которых (72,4 %) приходится

на целевые статьи:

1010087610 «Расходы на реализацию ГП «Благоустройство и охрана

окружающей среды в Санкт-Петербурге» на охрану окружающей среды и

обеспечения экологической безопасности в соответствии с АИП» в сумме


49

Средства целевой статьи предусмотрены Комитету по

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической

безопасности на:

строительство буксира ледокольного класса в сумме 353 000 тыс.

рублей. Государственный контракт не заключен. Заключение планируется в 2020

году. Документация о закупке размещена в ЕИС Комитетом по

государственному заказу. На участие в электронном аукционе на строительство

буксира ледокольного класса для обеспечения экологической безопасности

акватории Санкт-Петербурга была подана 1 заявка. По результатам

рассмотрения заявки комиссией уполномоченного органа было принято решение

об отклонении заявки и признании электронного аукциона несостоявшимся. При

корректировке АИП 2019 года ассигнования по данному объекту были

полностью исключены;

проектирование строительства канализационных очистных сооружений

производственных и поверхностных сточных вод полигона «Красный Бор» - в

сумме 3 175,5 тыс. рублей, которые предусмотрены на проведение

государственной экспертизы проектной документации. Контракт на выполнение

проектных работ был заключен в 2016 году со сроком исполнения 30.09.2017. В

указанные сроки, согласно Техническому заданию, АО «Раопроект» должен был

предоставить Комитету готовую проектную документацию, прошедшую все

необходимые согласования и экспертизы, проверку достоверности определения

сметной стоимости. Однако, согласно данным Отчета об исполнении АИП, в

2017 и в 2018 году документация на госэкспертизу не направлялась в связи с

отрицательным заключением государственной экологической экспертизы. В

сентябре 2018 года по откорректированной проектной документации были

проведены общественные слушания.

Президентом РФ 10.04.2019 дано поручение № Пр-618 о передаче СПб

ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

полигона «Красный Бор» в ведение Минприроды России. 10.07.2019 проектная

документация была направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России», которая

17.07.2019 направило отказ в проведении экспертизы в связи с отсутствием

согласования проектной документации главным распорядителем средств

федерального бюджета и соответствующего решения о финансировании

строительства объекта, в связи с чем в Минприроды России было направлено

обращение о предоставлении необходимых документов. В ответном письме

Минприроды России сообщило, что согласование проектной документации не

относится к компетенции Минприроды России. На рабочем совещании

07.10.2019 представителями ФГУП «Предприятие по обращению с

радиоактивными отходами «РосРАО» была сообщена позиция о невозможности

применения проектной документации по комплексу очистных сооружений и, как

следствие, о незаинтересованности ФГУП «РосРАО» в прохождении

разработанной ПСД государственной экспертизы. В связи с этим направление

проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для

прохождения гос. экспертизы в настоящее время представляется

нецелесообразным.

50

Необходимо отметить, что за период с 2016 года по указанному выше

контракту на проектирование были произведены выплаты в общей сумме

33 915 тыс. рублей при общей цене контракта в 34 102 тыс. рублей. Кроме того,

ни в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), ни в

данных платежных поручений нет информации о примененных к АО

«Раопроект» штрафных санкциях, как того требуют положения ч. 7 ст. 34

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Необходимо также отметить, что поскольку срок действия

госконтракта истек 30.12.2017, то в 2019 году правовые основания для его

оплаты отсутствуют.

101G887780 «Расходы на мероприятия по охране водных объектов,

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий».

Ассигнования предусмотрены Комитету по природопользованию, охране

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности – в сумме

674 488,4 тыс. рублей. Необходимо отметить, что корректировкой бюджета от

16.10.2019 года ассигнования были перераспределены на целевую статью

1010087780 «Расходы на мероприятия по охране водных объектов,

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий».

Освоение по данной целевой статье составило 230 953,3 тыс. рублей или на

27,3 % от росписи и на 100,4 % от бюджета.

Наибольший объем средств (26,7 %) за 9 месяцев 2019 года был направлен

на целевую статью Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга 1020087210

«Расходы на содержание, ремонт объектов и территорий зеленых насаждений и

компенсационное озеленение» - в сумме 1 825 690,6 тыс. рублей или на 72,6 %

от годовых бюджетных назначений.

Согласно данным платежных поручений, ремонт и комплексное

озеленение осуществляли 5 организаций: АО «Калининское СПХ»

(348 118,3 тыс. рублей), АО «СПП «Выборгское» (326 837,7 тыс. рублей), АО

«СПП «Нарвское» (324 836,2 тыс. рублей), АО «СПП «Пушкинское»

(436 061,5 тыс. рублей), АО «СПП «Центральное» (389 836,8 тыс. рублей).

Законом о бюджете Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга

предусмотрены значительные средства в объеме 2 534 572,7 тыс. рублей на

целевую статью 105F287990 «Расходы на реализацию мероприятий проекта

«Комфортная городская среда», которые по состоянию на 01.10.2019 освоены в

сумме 644 199,6 тыс. рублей или на 25,4 % от годовых бюджетных назначений,

которые были направлены на финансирование работ по переоборудованию

объектов зеленых насаждений:

Выборгский сад на перекрестке Б. Сампсониевского пр. и ул. Комиссара

Смирнова – в сумме 33 642,1 тыс. рублей;

Колпинский парк на о. Чухонка и на полуострове – в сумме


Сад у Ивановского карьера – в сумме 94 620,8 тыс. рублей;

Сквер без номера на Торжковской улице дом 4 – в сумме 5 023,1 тыс.

рублей;

51

Сквер без номера на переулке 8-й Советской улице и Мытнинской улице

– в сумме 4 086,5 тыс. рублей.

А также выполнение работ в рамках реализации проекта «Формирование

комфортной городской среды» - в сумме 396 316,4 тыс. рублей.

По целевой статье 1010087980 «Расходы на обеспечение деятельности

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция по

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга

«Ленводхоз», предусмотренной Комитету по природопользованию, охране

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ассигнования

освоены в сумме 144 805,4 тыс. рублей или на 113,5 % от бюджета.

Согласно данным платежных поручений ассигнования были направлены,

в том числе на оплату задолженности по НДФЛ, по страховым взносам, по

ФОМС, по ФСС, по НДС, погашение задолженности по транспортному налогу

на сумме не менее 49 693,7 тыс. рублей и, как следствие, оплату пени на сумму

не менее 5 535,7 тыс. рублей, что можно классифицировать как потери

бюджета.

В отчетный период произведено излишнее (неэффективное) расходование

средств бюджета Санкт-Петербурга, выразившееся в направлении денежных

средств на оплату услуг по добровольному страхованию автотранспортных

средств (КАСКО) по целевым статьям:

1010087110 «Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция особо

охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» в сумме

61,1 тыс. рублей, что подтверждается данными платежных поручений с

указанием оплаты Филиалу АО «ОСК» в городе Санкт-Петербурге по

госконтракту ГК39-19 от 08.02.2019;

1010087640 «Расходы на обеспечение деятельности Санкт-Петербургского

ГКУ «Дирекция мелиоративных систем охраны окружающей среды

Санкт-Петербурга» в сумме 176,5 тыс. рублей, что подтверждается данными

платежных поручений с указанием оплаты СПАО «РЕСО-Гарантия» по

договорам.

В рамках госпрограммы предусмотрены расходы в общей сумме

4 771 701,3 тыс. рублей, которые освоены в сумме 2 050 323,4 тыс. рублей или на

43 % на реализацию 2 национальных проектов:

«Жилье и городская среда» - в сумме 2 011 757,9 тыс. рублей или на

54 % (98,1 % в структуре ассигнований), в частности, по региональному проекту

«Формирование комфортной городской среды». Ассигнования освоены

Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга – в сумме 998 325,9 тыс.

рублей или на 30 % от бюджета и всеми администрациями районов

Санкт-Петербурга – в сумме 1 013 431,9 тыс. рублей или на 259,7 % от бюджета

и 58,2 % от росписи;

«Экология» - в сумме 38 565,5 тыс. рублей или на 3,7 % от бюджета и

47,7 % от росписи, в частности, по региональным проектам:

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными

отходами» - в сумме 29 470,8 тыс. рублей или на 8 % от бюджета и 67,2 % от

росписи, предусмотренные Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга;

52

«Сохранение уникальных водных объектов» - в сумме 9 094,7 тыс.

рублей или на 1,3 % от бюджета и 24,6 % от росписи, предусмотренные

Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению

экологической безопасности;

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического

туризма». По состоянию на 01.10.2019 ассигнования, предусмотренные

Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению

экологической безопасности не осваивались.

4.11. По госпрограмме «Экономическое развитие и экономика

знаний в Санкт-Петербурге» расходы исполнены в сумме 778 584,4 тыс.

рублей или на 52,1 % от утвержденного Законом о бюджете объема (1 493 032,6

тыс. рублей), что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(67,9 %).


госпрограммы в диапазоне от 25,5 % (Комитет по науке и высшей школе) до

100 % (Комитет по культуре Санкт-Петербурга). Не производились расходы по

1 соисполнителю – Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики с годовым

объемом бюджетных назначений 1 125 тыс. рублей. Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по экономической политике и

стратегическому планированию Санкт-Петербурга, ассигнования госпрограммы



целевым статьям на общую сумму 283 690,6 тыс. рублей (19 % от утвержденных

ассигнований по госпрограмме), основной объем которых (68,2 %) приходится

на 32 целевые статьи госпрограммы, предусмотренные Комитету по науке и

высшей школе (122 795,9 тыс. рублей) и Комитету по внешним связям Санкт-

Петербурга (70 549,6 тыс. рублей), и связанные с реализацией 3 национальных

проектов «Образование», «Наука» и «Международная кооперация и экспорт»

посредством 6 федеральных проектов.

Наибольший объем средств (54,9 %) в сумме 427 195,4 тыс. рублей в


1110096300 «Расходы на содержание СПб ГКУ «Имущество

Санкт-Петербурга» в сумме 235 222,5 тыс. рублей или 69,2 % от утвержденных

бюджетом назначений;

1120096040 «Субсидии ГБУ «Управление инвестиций» на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания» в сумме 110 490,9 тыс.

рублей или 63,5 %;

1110096070 «Субсидии бюджетному учреждению «Городское управление

кадастровой оценки» на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания» в сумме 81 482 тыс. рублей или 65,6 %.



1150095650 «Расходы на организацию мероприятий по развитию

сотрудничества со странами СНГ, Грузией, Абхазией, Южной Осетией в

53

Санкт-Петербурге» в сумме 3 717,5 тыс. рублей или с превышением

утвержденных бюджетом назначений в 1,9 раза. Ассигнования освоены в сумме


1140094870 «Расходы на организацию и проведение конкурса на

получение премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения

в области высшего и среднего профессионального образования» в сумме

2 401,5 тыс. рублей или с превышением утвержденных бюджетом назначений в

1,7 раза. Ассигнования освоены в сумме 5 901,5 тыс. рублей.

В отчетный период Комитетом имущественных отношений за счет средств

целевой статьи 1110096290 «Расходы СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

на обеспечение ведения претензионно-исковой работы по защите интересов

города» произведены расходы, не относящиеся к реализации целей, задач и

мероприятий госпрограммы по улучшению делового климата, повышению

эффективности функционирования экономики для достижения стратегических

целей развития, а именно – оплачены проценты за пользование чужими

денежными средствами и неосновательное обогащение на общую сумму 203,8

тыс. рублей в результате неисполнения принятых Учреждением денежных

обязательств, что привело к несоблюдению ст. 34 БК РФ и может быть

квалифицировано как безрезультатное расходование бюджетных средств.

Следует отметить, что несоблюдение принятых органами власти

Санкт-Петербурга финансовых обязательств и договоренностей в отношениях с

бизнесом создает риски подрыва имиджа государственных структур среди

предпринимателей Санкт-Петербурга, в том числе при вовлечении бизнеса в

реализацию национальных проектов.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обращает внимание на

несогласованность документов стратегического планирования при участии

Санкт-Петербурга в государственных программах Российской Федерации – в

нарушение п. 3.6 Методических рекомендаций по формированию и реализации

государственных программ Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от

28.03.2014 № 28-р) в госпрограмме отсутствуют целевые показатели

(индикаторы) развития государственно-частного партнерства, в частности

установленный по субъекту Российской Федерации – г. Санкт-Петербург

индикатор «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства»

(в %) в государственной программе Российской Федерации «Экономическое

развитие и инновационная экономика» со следующими значениями по годам: (%)

Субъект

Российской Федерации

Значение показателя

2018

год

(план.)

2019

год

(план.)

2020 год

(план.)

2021

год

(план.)

2022

год

(план.)

2023

год

(план.)

2024

год

(план.)

г. Санкт-Петербург 93,5 94,6 95,6 96,7 97,8 98,9 100

Кроме этого, значения индикатора «Позиция в Национальном рейтинге

состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации»

54

подпрограммы 2 госпрограммы в ряде лет в 2018-2023 годах зафиксированы на

одном уровне – диапазон с 1 по 20 место рейтинга, что не позволяет

очевидным образом оценивать прогресс в достижении целей и задач

госпрограммы. Между тем, в 2019 году Санкт-Петербург опустился по

сравнению с 2018 годом на одну позицию – с 4 на 5 место в рейтинге, уступая

Москве, Республике Татарстан, Тюменской и Калужской областям.

4.12. По госпрограмме «Развитие промышленности,

инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-

Петербурге» расходы исполнены в сумме 1 187 110,8 тыс. рублей или на 35,3 %

бюджетных ассигнований, что ниже уровня освоения по госпрограммам в

целом (67,9 %).

В нарушение ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе

в Санкт-Петербурге» госпрограмма не была приведена в соответствие с

законом о бюджете. Кроме того, в госпрограмму не внесены изменения,

связанные с преобразованием с 01.08.2019 Комитета по промышленной

политике и инновациям Санкт-Петербурга в Комитет по промышленной

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.


неравномерно: в диапазоне от 22,5 % (Комитет имущественных отношений

Санкт-Петербурга) до 95,3 % (Администрация Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по

промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 988 664,8 тыс. рублей или на

35,2 % от годовых бюджетных назначений.

Наибольший объем средств госпрограммы был направлен на:

1) Реализацию ГП «Развитие промышленности, инновационной

деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» в

соответствии с АИП (ц.с. 1210065100) - в сумме 417 457,4 тыс. рублей (28,9 % от

годовых бюджетных назначений), которые были направлены на финансирование

работ по строительству объектов инженерной и дорожной инфраструктуры

территории производственной зоны «Ржевка».

Общий объем неосвоенных средств целевой статьи составляет

1 024 911,9 тыс. рублей, в том числе:

252 567,2 тыс. рублей – по строительству объектов инженерной и

дорожной инфраструктуры территории производственной зоны «Рыбацкое».

Ассигнования по объекту в 2019 году не осваивались. В 2019 году

финансирование предусматривалось на выполнение строительно-монтажных

работ, ведение авторского надзора и строительного контроля, планировалось

разместить закупки на выполнение СМР в июле 2019 года, по осуществлению

авторского надзора и строительного контроля - сентябрь 2019 года. Однако, СМР

выполнить не представляется возможным в связи с необходимостью

корректировки ПСД. В июле 2019 года планируется отмена указанных закупок.

В рамках Корректировки закона о бюджете на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов ассигнования объекта были сокращены до 229,2 тыс. рублей;

55

149 420,4 тыс. рублей - по строительству объектов инженерной и

дорожной инфраструктуры территории производственной зоны «Ижорские

заводы». Ассигнования не осваивались. В 2019 году средства предусматривались

на выполнение работ по оценке рыночной стоимости изымаемых объектов

недвижимости, а также на возмещение убытков собственникам земли и оплату

за землю при выкупе земельного участка для строительства объекта. Закупка на

выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости

отменена. Работы выполнить не представляется возможным в связи с

изменениями сроков утверждения документации по планировке территории для

размещения линейного объекта (декабрь 2019). В рамках Корректировки закона

о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ассигнования по

объекту исключены в полном объеме.

Приведенные выше причины неосвоения лимитов финансирования

подтверждают неоднократные рекомендации Контрольно-счетной палаты

о недопустимости включения в АИП расходов при наличии нерешенных

имущественно-правовых вопросов и в отсутствие всей исходно-

разрешительной документации;

2) Содержание СПб ГКУ «Дирекция по сопровождению

промышленных проектов» (ц.с. 1220065160) - в сумме 169 906,4 тыс. рублей или

на 77,4 % от годовых бюджетных назначений. Согласно платежным поручениям

основной объем расходов был направлен на оплату труда.

3) Субсидии АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на организацию работ

по созданию и обеспечению деятельности технопарка Санкт-Петербурга в сфере

высоких технологий, в том числе инновационной инфраструктуры Санкт-

Петербурга (ц.с. 1220065220, 122I565220) – в общей сумме 243 479,2 тыс. рублей

или на 79,4 % от годовых бюджетных назначений.

Согласно плану-графику реализации госпрограммы, за счет средств

целевой статьи будут достигнуты следующие плановые показатели:

Цели предоставления субсидий

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Плановые количественные

характеристики выполнения

мероприятий

наименование план

на создание и (или) развитие Регионального инжинирингового центра в

области микрореакторного синтеза активных фармацевтических

субстанций

количество предприятий,

получивших поддержку 30

на обеспечение деятельности пилотного проекта бизнес-инкубатора

количество резидентов

пилотного проекта

бизнес-инкубатора

81

на обеспечение деятельности Центра кластерного развития Санкт-

Петербурга

количество субъектов

МСП, получивших

поддержку

110

на создание и (или) развитие Центра прототипирования 35

на создание и (или) развитие Регионального инжинирингового центра

«Развитие рынка систем безопасности информационных и кибер-

физических систем («СэйфНэт») кластера «Развитие информационных

технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и

инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»

22

на создание и (или) развитие Регионального инжинирингового центра

радиоэлектронного приборостроения кластера «Развитие

информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения,

средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»

25

56

Кроме того, в полном объеме были произведены расходы на:

субсидирование повышения продуктивности в молочном

скотоводстве (ц.с. 12300R5420) – в сумме 8 576 тыс. рублей, которые были

направлены на возмещение затрат на 1 кг реализованного и/или отгруженного на

собственную переработку молока СПК «Племзавод «Детскосельский»;

бюджетные инвестиции АО «Особая экономическая зона

«Санкт-Петербург» на реализацию государственной программы

Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и

агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» (ц.с. 1210065200) - в сумме

95 208 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение акций АО

«Особая экономическая зона «Санкт-Петербург».

4.13. По госпрограмме «Содействие занятости населения в

Санкт-Петербурге» расходы исполнены в сумме 1 472 532,1 тыс. рублей или

на 79,5 % от утвержденного законом о бюджете объема (1 852 135,5 тыс.

рублей), что выше уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(67,9 %).

Единственным исполнителем госпрограммы является Комитет по труду и

занятости населения Санкт-Петербурга.

По состоянию на 01.10.2019 не осуществлялось финансирование

отдельного мероприятия госпрограммы «Обеспечение разработки прогноза

баланса трудовых ресурсов Санкт-Петербурга и прогноза потребности в кадрах

на рынке труда Санкт-Петербурга» с годовым объемом ассигнований в сумме


В отчетном периоде не исполнялись бюджетные назначения по 3 целевым

статьям на общую сумму 16 677,6 тыс. рублей (0,9 % от утвержденных

ассигнований по госпрограмме), данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Код Наименование целевой статьи Бюджет

131L348370 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению производительности труда

и поддержки занятости 2 998,3

131P348360

Субсидии на иные цели СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»

на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста

8 966,1

79,7%66,7% 70,4%

85,8%

20,3%33,3% 29,6%

14,2%

100,0%

Подпрограмма 1

"Государственные гарантии и

активная региональная

политика в сфере занятости"

Подпрограмма 2

"Профессиональное

самоопределение"

Подпрограмма 3 "Трудовая

миграция"

Подпрограмма 6 "Создание

условий для эффективного

трудоустройства инвалидов"

Отдельное мероприятие

"Обеспечение разработки

прогноза баланса трудовых

ресурсов Санкт-Петербурга и

прогноза потребности в

кадрах на рынке труда Санкт-

Петербурга"

Структура исполненных расходов в разрезе подпрограмм

Исполнено за 9 месяцев 2019 годаОбъем неисполненных бюджетных назначений на 2019 год

57

Код Наименование целевой статьи Бюджет

1300048330

Субсидии на иные цели СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»

на обеспечение разработки прогноза баланса трудовых ресурсов СПб и прогноза

потребности в кадрах на рынке труда СПб

4 713,2

Наибольший объем средств (87,5 %) в сумме 1 288 900,4 тыс. рублей был

направлен по следующим целевым статьям:

1310052900 «Расходы на социальные выплаты безработным гражданам за

счет средств федерального бюджета» – в сумме 690 345,9 тыс. рублей или 92,8 %

от исполненных ассигнований госпрограммы;

1310048010 «Субсидии Санкт-Петербургскому ГАУ «Центр занятости

населения Санкт-Петербурга» на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 598 554,5 тыс. рублей или 75,4 % от

исполненных ассигнований госпрограммы.

В рамках госпрограммы были предусмотрены расходы в общей сумме

11 964,4 тыс. рублей, которые освоены в сумме 9 140,1 тыс. рублей или на 76,4 %

от бюджета на реализацию 2 национальных проектов:

«Демография», в рамках регионального проекта «Старшее

поколение» - в сумме 8 966,1 тыс. рублей, которые освоены в сумме

2 970 тыс. рублей или на 33,1 % от бюджета;

«Производительность труда и поддержка занятости», в рамках

регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» - в сумме

2 998,3 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.10.2019 года пока не

осваивались.

Выборочным анализом сопоставимости целевых показателей

(индикаторов) с задачами госпрограммы установлено нарушение п. 3.6

Методических рекомендаций Комитета по экономической политике и

стратегическому планированию Санкт-Петербурга по формированию и

реализации госпрограмм – в госпрограмме отсутствуют целевые

показатели (индикаторы), характеризующие решение задачи

подпрограммы 1 «Проведение активной политики занятости населения, в

том числе таких категорий граждан, как женщины, находящиеся в отпуске

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».

Вместе с тем, федеральным проектом «Содействие занятости женщин»,

входящим в национальный проект «Демография» и в Указе Президента РФ от

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача (отличная от

вышеуказанной задачи подпрограммы) по созданию условий для осуществления

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет.

С учетом изложенного, в целях обеспечения согласованности

документов стратегического планирования при участии Санкт-Петербурга

в национальных проектах и государственных программах Российской

Федерации Контрольно-счетная палата полагает необходимым Комитету

по труду и занятости населения Санкт-Петербурга провести анализ

58

соответствия задач и показателей, установленных госпрограммой, в части

реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин».

4.14. По госпрограмме «Развитие предпринимательства и

потребительского рынка в Санкт-Петербурге» расходы исполнены в сумме

1 123 723,2 тыс. рублей или на 61,5 % от бюджетных ассигнований, что ниже

уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (67,9 %).

Расходы по госпрограмме предусмотрены 6 исполнителям, которые

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 11,8 % (Комитет по

строительству) до 78,9 % (Администрация Колпинского района Санкт-

Петербурга). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по


ассигнования госпрограммы освоены в сумме 987 060,3 тыс. рублей или на

70,8 %.

Наибольший объем финансирования произведен по 3 целевым статьям, в

том числе:

1420067950 «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат по

оказанию услуг банного хозяйства» – в сумме 242 044,7 тыс. рублей или на

77,9 % от утвержденного бюджета. Расходы исполнялись Комитетом по


(208 028,3 тыс. рублей или 78,1 % от годовых назначений), администрациями

Колпинского (14 841 тыс. рубле или 78,9 % от годовых назначений) и

Пушкинского (19 175,4 тыс. рублей или 75,3 % от годовых назначений) районов

Санкт-Петербурга.

Бюджетные ассигнования были направлены на возмещение затрат 21

организации, в частности: СПб ГУП «БПК Кронштадтского района» - в сумме

41 025,9 тыс. рублей, СПб ГУП «Скат» - в сумме 33 435,5 тыс. рублей, ОАО

«Красносельские бани» - в сумме 24 278 тыс. рублей, СПб ГУП «Баня № 72» - в

сумме 13 390,8 тыс. рублей, ОАО «Чкаловские бани» - в сумме 12 178 тыс.

рублей;

141I467850 «Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего

предпринимательства» – в сумме 80 127,4 тыс. рублей или 43,2 % от

утвержденного бюджета. За счет средств целевой статьи реализуется несколько

специальных программ, целью которых является поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Наибольшая сумма

бюджетных средств была направлена на возмещение затрат по: арендной плате

субъектам малого и среднего предпринимательства – в сумме 22 563,6 тыс.

рублей, осуществлению выставочно-ярморочной деятельности – в сумме

21 627,3 тыс. рублей, созданию, развитию групп дневного времяпрепровождения

детей дошкольного возраста – в сумме 14 188,2 тыс. рублей;

1420067410 «Субсидии СПб ГУП «Продовольственный фонд» на

возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы Санкт-

Петербурга, хранение, включая затраты на поддержание и обслуживание, и

страхование регионального продовольственного фонда» – в сумме 139 459,9 тыс.

рублей или 73,1 % от утвержденного бюджета.

59

На низком уровне исполнены расходы по следующим целевым статьям:

1420067660 «Расходы на реализацию ГП «Развитие предпринимательства

и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на развитие оптовой и

розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы

ритуальных услуг в соответствии с АИП» - в сумме 33 748,6 тыс. рублей или

11,3 % от утвержденного бюджета. Средства были направлены на

финансирование работ по строительству банного комплекса в г. Красное Село,

на ул. Рябчикова, участок 1. Согласно данным Отчета об исполнении АИП по

состоянию на 01.10.2019, строительная готовность объекта составляет 7 %.

Работы по объекту были начаты в 2014 году. Отставание от графика

производства работ на 13 месяцев. Работы не ведутся в связи с необходимостью

разработки проекта стадии РД по усилению фундамента, выполненного

предыдущей подрядной организацией. По состоянию на 01.10.2019 авансы,

выданные в прошлые годы в общей сумме 42 077,2 тыс. рублей, не

отрабатывались;

1420067960 «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на

развитие сферы потребительского рынка Санкт-Петербурга» - в сумме

39,5 тыс. рублей или на 1 % от утвержденного бюджета.

В рамках госпрограммы осуществлялись расходы на реализацию

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - в сумме

416 319,2 тыс. рублей, из них по следующим региональным проектам:

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – в

сумме 237 987,5 тыс. рублей;

«Популяризация предпринимательства» – в сумме 98 204,3 тыс.

рублей;

«Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному

финансированию» – в сумме 80 127,4 тыс. рублей.

4.15. По госпрограмме «Повышение эффективности

государственного управления в Санкт-Петербурге» расходы исполнены в

сумме 6 559 828,2 тыс. рублей или на 61,6 % от утвержденного законом о

бюджете объема (10 642 811,4 тыс. рублей), что ниже уровня освоения

ассигнований госпрограмм в целом (67,9 %).


госпрограммы в диапазоне от 8 % (Комитет по экономической политике и

стратегическому планированию Санкт-Петербурга) до 147,2 % (Комитет по

промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга). Ответственным

исполнителем госпрограммы – Администрацией Губернатора Санкт-

Петербурга, ассигнования госпрограммы освоены в сумме 103 065,1 тыс. рублей

или на 62,7 % от бюджета.


целевым статьям расходов на общую сумму 4 357 334 тыс. рублей или 40,9 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме, основной объем

60

которых (99,9 %) приходится на 9 целевых статей, предусмотренных Комитету

по информатизации и связи (4 355 599 тыс. рублей), и связанных с реализацией

3 национальных проектов «Цифровая экономика», «Образование» и

«Здравоохранение» посредством 4 федеральных проектов.



1510096120 «Расходы на содержание СПб ГКУ «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме

2 119 784 тыс. рублей или 72 % от утвержденных росписью назначений.


расходы данной целевой статьи утверждены в сумме 2 967 683,5 тыс. рублей;

1510096160 «Расходы на обеспечение развития государственных

информационных систем Санкт-Петербурга, кроме предусмотренных

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095» в

сумме 877 872 тыс. рублей или 73,6 % от утвержденных бюджетом назначений;

1510096140 «Расходы на обеспечение эксплуатации государственных

информационных систем Санкт-Петербурга, кроме предусмотренных

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095» в

сумме 666 361,6 тыс. рублей или 60,7 % от бюджета.

Анализ кассового исполнения программных расходов показал, что

Комитетом по информатизации и связи в отчетном периоде за счет средств

госпрограммы произведены расходы, не относящиеся к реализации целей,

задач и мероприятий госпрограммы по совершенствованию государственного

управления в Санкт-Петербурге. Так, с учетом доведенных в полном объеме

ассигнований на оплату коммунальных услуг и налоговых платежей Комитетом

оплачены предъявленные поставщиками неустойки в виде пеней за

несвоевременную или не в полном объеме оплату услуг по водоотведению,

водопотреблению, электроэнергии, а также пени по транспортному налогу на

общую сумму 37,6 тыс. рублей, что привело к несоблюдению требований ст. 34

БК РФ и является безрезультатным расходованием бюджетных средств,

подлежащим восстановлению в порядке регрессного требования с

ответственных должностных лиц Комитета.

Утвержденные законом о бюджете расходы развития по госпрограмме в

объеме 67 164,4 тыс. рублей за отчетный период освоены в размере 3 430,5 тыс.

рублей или 5,1 % от утвержденных бюджетом назначений. Сведения об объемах

финансирования объектов Адресной инвестиционной программы представлены

в таблице: (тыс. рублей)

Направление расходов

Год

начала и

окончания

работ

Общая

сметная

стоимость работ

в ценах соотв. лет

Стоимость


на 2019 год


исполнение

расходов

готов-

ность

Строительство здания для

размещения отдела записи актов

гражданского состояния

Красносельского района

2019-2020 233 268,9 50 000,0 3 399,2 2 %

61

Направление расходов

Год

начала и

окончания

работ

Общая

сметная

стоимость работ

в ценах соотв. лет

Стоимость


на 2019 год


исполнение

расходов

готов-

ность

Проектирование приспособления

для современного использования

здания (Кондратьевский пр., д. 40,

корп. 7)

2016-2020 19 053,0 13 772,5 31,3 0 %

По состоянию на 01.10.2019 разрешение на строительство здания для

размещения отдела записи актов гражданского состояния Красносельского

района не получено из-за изменения в законодательстве (корректировка границ

земельного участка). По объекту «Проектирование приспособления для

современного использования здания» в связи с ненадлежащей работой

подрядной организации контракт расторгнут, решается вопрос с заменого

участка, и возможно исключение объекта.

С учетом изложенного, существуют риски не освоения до конца 2019

года предусмотренных объемов бюджетных инвестиций, а также переноса

сроков ввода объектов, что свидетельствует о необходимости повышения

качества планирования бюджетных инвестиций и реализации

капитальных вложений.

4.16. По госпрограмме «Экономическое и социальное развитие

территорий Санкт-Петербурга» расходы исполнены в сумме 4 601 422,4 тыс.

рублей или на 50,6 % от утвержденного законом о бюджете объема

(9 085 162 тыс. рублей), что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм

в целом (67,9 %).


госпрограммы крайне неравномерно в диапазоне от 0,9 % (Комитет по

благоустройству Санкт-Петербурга) до 104,4 % (Администрация Пушкинского

района Санкт-Петербурга). Не производились расходы по 10 соисполнителям с

общим годовым объемом бюджетных назначений 34 247 тыс. рублей, основная

доля из которого предусмотрена Комитету по промышленной политике,

инновациям и торговли Санкт-Петербурга (78,5 % или 26 882,3 тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2019:

низкий уровень кассового исполнения сложился по подпрограмме

«Развитие г. Кронштадта» – 12 % (основной исполнитель подпрограммы

Комитет по строительству);

50,8%

12,0%

49,2%

88,0%

Подпрограмма 1 "Планирование экономического и социального

развития территорий Санкт-Петербурга"

Подпрограмма 3 "Развитие г. Кронштада"

Структура исполненных расходов в разрезе подпрограмм

Исполнено за 9 месяцев 2019 года Объем неисполненных бюджетных назначений на 2019 год

62

не исполнялись расходы на общую сумму 533 013,9 тыс. рублей

(5,9 % от бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной объем которых

(87,3 %) приходится на целевую статью Комитета имущественных отношений

Санкт-Петербурга 1610098680 «Бюджетные инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+»

на реализацию ГП «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-

Петербурга» в соответствии с АИП» – в сумме 465 473,8 тыс. рублей;

наибольшая доля ассигнований госпрограммы (81,8 %), как и в

предыдущие годы, запланирована на расходы развития по госпрограмме,

предусмотренные Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга по

целевой статье 1610098410 «Расходы на приобретение объектов недвижимости

в соответствии с АИП» в объеме 7 435 142 тыс. рублей, которые освоены на

52,2 % или в сумме 3 881 033,7 тыс. рублей. Указанные средства использованы

на приобретение объектов недвижимости и на уплату процентов за рассрочку по

переходящим контрактам 2017-2018 годов.

Сведения об объектах и расходах Адресной инвестиционной программы

на 2019 год, планируемых к реализации в 2019 году в рамках госпрограммы,





окончания

работ

Общая

сметная

стоимость

работ

Стоимость


на 2019 год


сумма в %

Расходы на приобретение объектов

недвижимости

2017-2024

(31.08.2021) х 7 435 142,0 3 881 033,7 52,2

Расходы на реализацию государственной

программы «Экономическое и социальное

развитие территорий в Санкт-Петербурге»

на создание детского оздоровительного

комплекса «Авенариум»

х х 465 473,8 0,0 0,0

Строительство объектов дорожной

инфраструктуры на территории кварталов

7 и 8 в границах территории, ограниченной

ул. Литке, Цитадельским шоссе,

проектируемым проездом № 2, береговой

линией Невской губы, проектируемым

проездом № 4, ул. Адмирала Грейга,

проектируемым проездом № 5,

проектируемым проездом № 6,

Кронштадтским шоссе, в г. Кронштадте

2016-2020 х 1 869,6 0,0 0,0

Проектирование строительства здания

крытого спортивного комплекса по

адресу: Санкт-Петербург, город

Кронштадт, Цитадельское шоссе, участок

33 (территория, ограниченная ул. Литке,

Цитадельским шоссе, проектируемым

проездом № 2, береговой линией Невской

губы, проектируемым проездом № 4, ул.

Адмирала Грейга, проектируемым

проездом № 5, проектируемым проездом

№ 6, Кронштадтским шоссе в г.

Кронштадте; ФЗУ № 16)

2017-2019

(31.12.2019) 6 350,0 7 561,2 0,0 0,0

Проектирование приспособления для

современного использования здания по

адресу: г. Кронштадт, пр. Ленина, д.39а,

литера А, занимаемого Санкт-

Петербургским государственным

2017-2018

(1 кв. 2020) 27 250,0 22 291,4 21,6 0,1

63




окончания

работ

Общая

сметная

стоимость

работ

Стоимость


на 2019 год


сумма в %

бюджетным учреждением

«Кронштадтский дворец культуры»

Согласно отчету Комитета имущественных отношений об исполнении

АИП на 01.10.2019 по объекту «Создание детского оздоровительного комплекса

«Авенариум» кредиторская задолженность на 01.01.2019 в сумме 563 799,9 тыс.

рублей сторнирована в связи заключением дополнительных соглашений от

31.07.2019 о расторжении договора об участии Санкт-Петербурга в

собственности АО «АВЕНАРИУМ+» от 29.12.2018 № 194 и договора купли-

продажи акций от 29.12.2018 № 195. Принято решение о подготовке изменений

в постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Программе приватизации

государственного имущества Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов» в части включения в состав приватизируемого в 2019

году имущества 100 % пакета акций АО «АВЕНАРИУМ+», находящегося в

собственности Санкт-Петербурга. В связи с изложенным, проект строительства

детского оздоровительного комплекса «Авенариум» будет реализовываться за

счет внебюджетных средств.

Таким образом, корректировкой бюджета расходы на создание детского

оздоровительного комплекса «Авенариум» в сумме 465 473,8 тыс. рублей были

исключены. Следует отметить, что в 2018 году на приобретение акций за счет

средств бюджета Санкт-Петербурга было израсходовано 27 557,4 тыс. рублей,

что составляет 100 % от предусмотренного бюджетом объема.

4.17. По госпрограмме «Создание условий для обеспечения

общественного согласия в Санкт-Петербурге» расходы исполнены в сумме

4 778 819,9 тыс. рублей или на 68,8 % от утвержденного Законом о бюджете

объема (6 944 367,6 тыс. рублей), что выше уровня освоения ассигнований



госпрограммы в диапазоне от 8,5 % (Комитет по социальной политике

Санкт-Петербурга) до 100 % (Комитет имущественных отношений). Не

производились расходы по 1 соисполнителю – Комитет по строительству с

годовым объемом бюджетных назначений 100 000 тыс. рублей. Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями, ассигнования госпрограммы


В отчетном периоде не исполнялись расходы на общую сумму 151 286,2

тыс. рублей (2,2 % от утвержденных ассигнований по госпрограмме), основной

объем которых (66,1 %) приходится на 1 целевую статью госпрограммы,

предусмотренную Комитету по строительству в рамках расходов развития в

сумме 100 000 тыс. рублей по объекту АИП «Приспособление для современного

использования здания СПб ГУ «Дом молодежи Выборгского района «Форпост».

64

Положительное заключение экспертизы по данному объекту получено

05.11.2014, проводимые в 2017-2018 годах электронные аукционы признаны

несостоявшимися. Однако, закупочная процедура в 2019 году начата лишь по

завершении 8 месяцев (извещение размещено 30.08.2019, контракт заключен

29.10.2019), что создает риски не освоения до конца 2019 года предусмотренных

объемов бюджетных инвестиций, а также переноса сроков ввода объекта, что

свидетельствует о необходимости повышения качества планирования

бюджетных инвестиций и реализации капитальных вложений.



1740079210 «Бюджетные инвестиции АО «Городское агентство по

телевидению и радиовещанию» на реализацию ГП «Создание условий для

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» в сумме

859 999,7 тыс. руб. или 100 % от утвержденных бюджетом назначений;

1740098730 «Субсидия АО «Городское агентство по телевидению и

радиовещанию» на производство и вещание социально значимого телеканала

«Телеканал «Санкт-Петербург» в сумме 853 500 тыс. рублей или 77,6 % от

бюджета;

1710078010 «Субсидии бюджетным учреждениям – подростковым и

молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания» в сумме 2 204 406,7 или 69,8 % от бюджета.


сложилось по целевой статье 1730079220 «Расходы на организацию и

проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства

и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» в сумме

1 245,9 тыс. рублей или с превышением утвержденных бюджетом назначений в

1,3 раза. Ассигнования освоены в сумме 6 245,9 тыс. рублей.

Законом о бюджете в рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования

в сумме 48 951,2 тыс. рублей на реализацию 2 национальных проектов

«Культура» и «Образование» посредством 3 федеральных проектов: (тыс. рублей)

Код

РП

Наименование федерального проекта, в

соответствии с приказом Министерства

финансов России от 08.06.2018 №132н


Законом о

бюджете на

2019 год


сводной

бюджетной

росписью

Исполнено

на 01.10.19

А2 Создание условий для реализации творческого

потенциала нации (Творческие люди) 9 725,0 9 725,0 7 660,5

E8 Социальная активность 38 778,2 46 112,1 11 672,7

E9 Экспорт образования 448,0 0,0 0,0

4.18. По госпрограмме «Развитие сферы туризма в

Санкт-Петербурге» расходы исполнены в сумме 366 047 тыс. рублей или на

43,5 % от утвержденного законом о бюджете объема (840 882,8 тыс. рублей),

что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (67,9 %).

В соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год, в

рамках данной госпрограммы предусмотрен следующий региональный проект:

65


Код РП

Наименование регионального

проекта, в соответствии с

Приказом Минфина России

№ 132н от 08.06.2018

Бюджет Роспись

Исполнение

сумма

в %

к

бюджету

к

росписи

Т4 Экспорт услуг 407 308,3 407 308,3 209 085,5 51,3 51,3

Ответственным и единственным исполнителем госпрограммы является

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

По состоянию на 01.10.2019 года не начато исполнение бюджетных

обязательств по 6 целевым статьям на общую сумму 73 923,2 тыс. рублей (8,8 %

от утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной объем

которых (67,6 %) приходится на целевую статью 182T476150 «Субсидии

некоммерческим организациям на организацию и проведение в

Санкт-Петербурге конгрессно-выставочных мероприятий». Согласно плану-

графику на 2019 год планируется предоставить субсидии 15 организациям на

общую сумму 50 000 тыс. рублей.

Низкими темпами исполнены расходы по 3 целевым статьям, общая сумма

неосвоения по которым составила 296 510,1 тыс. рублей или 81,2 % от

утвержденных законом о бюджете расходов. Так, в наибольшем объеме не

исполнены расходы по целевым статьям:

1820076040 «Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» - в сумме

259 871,3 тыс. рублей или на 81,8 % от годовых бюджетных назначений.

Ассигнования освоены в сумме 57 835,2 тыс. рублей.

В нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,

содержащихся в документах, а равно как и самих документов государственных

учреждений, путем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», установленного п. п. 3.3, 3.5 ст. 32

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

и п. 6, 15 Порядка предоставления информации государственным

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети

Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина

России от 21.07.2011 № 86н, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» не

разместило на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об исполнении

государственных заданий за первое полугодие 2019 года и за 9 месяцев 2019

года;

183T476080 «Расходы на реализацию комплекса мер по продвижению

туристского потенциала Санкт-Петербурга» - в сумме 34 046,8 тыс. рублей или

на 76,3 %. Ассигнования освоены в сумме 10 582,6 тыс. рублей. Согласно

данным платежных поручений, расходы были направлены на организацию:

информационно-ознакомительных визитов в Санкт-Петербург

журналистов и блогеров из Германии, Испании – в сумме 2 279 тыс. рублей;

участия Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в

праздновании 830-го юбилея Гамбургского порта – в сумме 1 419,4 тыс. рублей;

66

визитов журналистов в части организации туров по России – в сумме


визитов журналистов в части организации туров из ОАЭ, Южной

Кореи, Японии и Италии – в сумме 4 269,3 тыс. рублей;

визитов журналистов из зарубежных стран и РФ для организации

тура из Франции – в сумме 1 139,5 тыс. рублей;

визита съемочной группы «Поедим, поедим!» - в сумме 341 тыс.

рублей.

Наибольший объем средств (54,2 %) за 9 месяцев 2019 года в сумме

198 305 тыс. рублей был направлен по целевой статье 182T476030 «Расходы на

развитие событийного туризма». Согласно данным платежных поручений,

основной объем бюджетных ассигнований пришелся на организацию:

Фестиваля Рождественская звезда – в сумме 37 990 тыс. рублей;

Фестиваля света – в сумме 29 995 тыс. рублей;

Фестиваля огня – в сумме 23 990 тыс. рублей;

Фестиваля цветов – в сумме 39 990 тыс. рублей;

Мероприятия «Мотостолица» – в сумме 18 893 тыс. рублей.

V. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА УРОВНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации

разработаны национальные проекты по 12 направлениям стратегического

развития: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда;

экология; безопасные и качественные автомобильные дороги;

производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая

экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы; международная

кооперация и экспорт.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской

Федерации» в Санкт-Петербурге реализуются региональные проекты,

обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов национальных

проектов, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204.

Сводной бюджетной росписью на 01.10.2019 для финансового

обеспечения реализации в Санкт-Петербурге 10 национальных проектов

доведены бюджетные ассигнования в объеме 54 749 723,2 тыс. рублей.

Финансовое участие Санкт-Петербурга в реализации национальных проектов

осуществляется в рамках 32 региональных проектов. Данные кассового

исполнения расходов в ходе реализации национальных (региональных) проектов


67

Наименование национального (регионального) проекта Роспись на

01.10.2019


01.10.2019

сумма %

Всего: 54 749 723,2 35 686 436,4 65,2

НП «Цифровая экономика» 2 248 636,6 1 651 153,6 73,4

РП «Информационная безопасность» 422 939,4 330 205,2 78,1

РП «Информационная инфраструктура» 1 825 697,2 1 320 948,4 72,4

НП «Демография» 37 911 362,4 27 387 178,4 72,2

РП «Спорт - норма жизни» 13 052 993,9 8 932 442,9 68,4

РП «Старшее поколение» 11 945 913,1 8 745 117,8 73,2

РП «Укрепление общественного здоровья» 3 500,0 468,1 13,4

РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 908 955,4 9 709 149,6 75,2

НП «Жилье и городская среда» 5 483 409,4 2 311 704,6 42,2

РП «Жилье» 1 760 157,0 163 911,3 9,3

РП «Формирование комфортной городской среды» 3 723 252,4 2 147 793,3 57,7

НП «Здравоохранение» 4 664 410,3 2 037 242,0 43,7

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» 3 145 422,7 1 667 169,9 53,0

РП «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» 590 979,1 14 475,0 2,4

РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 378 813,5 326 380,0 86,2

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной

помощи» 40 000,0 12 545,7 31,4

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)»

509 195,0 16 671,4 3,3

НП «Культура» 203 387,6 34 381,7 16,9

РП «Культурная среда» 149 731,3 0,0 0,0

РП «Творческие люди» 52 656,3 33 881,7 64,3

РП «Цифровая культура» 1 000,0 500,0 50,0

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы» 646 654,0 450 597,3 69,7

РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 404 390,8 272 265,7 67,3

РП «Популяризация предпринимательства» 138 881,2 98 204,2 70,7

РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному

финансированию»

103 382,0 80 127,4 77,5

НП «Международная кооперация и экспорт» 630 038,2 253 572,4 40,2

РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 97 174,2 5 452,8 5,6

РП «Экспорт услуг» 532 864,0 248 119,6 46,6

НП «Образование» 2 804 613,8 1 522 040,9 54,3

РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» 1 552 329,4 830 007,2 53,5

РП «Поддержка семей, имеющих детей» 5 400,0 3 585,3 66,4

РП «Современная школа» 99 502,0 37 927,6 38,1

РП «Социальная активность» 61 112,1 19 085,6 31,2

РП «Успех каждого ребенка» 548 691,5 445 185,4 81,1

РП «Учитель будущего» 234 046,6 157 917,8 67,5

РП «Цифровая образовательная среда» 303 532,2 28 332,0 9,3

НП «Производительность труда и поддержка занятости» 76 347,7 0,0 0,0

РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на

предприятиях» 28 875,8 0,0 0,0

РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для

обеспечения роста производительности труда» 47 471,9 0,0 0,0

НП «Экология» 80 863,2 38 565,5 47,7

РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными

отходами» 43 873,2 29 470,8 67,2

РП «Сохранение уникальных водных объектов» 36 990,0 9 094,7 24,6

На финансовое обеспечение реализации 10 национальных проектов из

бюджета Санкт-Петербурга направлено в отчетный период 35 686 436,4 тыс.

68

рублей, что составляет 65,2 % показателя сводной бюджетной росписи на

01.01.2019.

Основной объем произведенных расходов в структуре приходится на

национальные проекты: «Демография» – 76,7 % (27 387 178,4 тыс. рублей),

«Жилье и городская среда» – 6,5 % (2 311 704,6 тыс. рублей), «Здравоохранение»

– 5,7 % (2 037 242 тыс. рублей), «Цифровая экономика» – 4,6 % (1 651 153,6 тыс.

рублей), «Образование» – 4,3 % (1 522 040,9 тыс. рублей).

Финансирование национальных проектов предусмотрено сводной

бюджетной росписью по 33 ГРБС, которыми расходы исполнены в диапазоне:

от 76 % и более – по 12 ГРБС;

от 50 % до 60 % – по 4 ГРБС (Комитет по развитию туризма Санкт-

Петербурга – 51,3 %, Комитет по образованию – 56,6 %, Комитет по

благоустройству Санкт-Петербурга – 57,3 %, Администрация Выборгского

района Санкт-Петербурга – 59,2 %);

от 10 % до 40 % – по 5 ГРБС (Комитет по культуре Санкт-Петербурга

– 12,9 %, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и

обеспечению экологической безопасности – 24,6 %, Комитет по молодежной

политике и взаимодействию с общественными организациями – 25,3 %, Комитет

по промышленной политике, инновациям и торговли Санкт-Петербурга – 28,2 %,

Комитет по здравоохранению – 39,1 %;

менее 10 % – по 3 ГРБС (Комитет по строительству – 9,3 %, Комитет

по труду и занятости населения Санкт-Петербурга – 4,5 %, Комитет по

градостроительству и архитектуре – 0 %).

VI. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Непрограммные расходы исполнены в сумме 19 833 841,7 тыс. рублей

или на 61,6 % от утвержденного законом о бюджете объема

(32 194 777,8 тыс. рублей).

Непрограммные расходы осуществлялись 71 соисполнителями: в

диапазоне от 28,8 % (Комитет финансов Санкт-Петербурга) до 193,9 % (или на

87 % от росписи) (Комитет по транспорту).

Наименьшее освоение бюджетных ассигнований непрограммных расходов

(ниже освоения в среднем по непрограммным расходам – 61,6 %) пришлось на

23 целевые статьи. Общая сумма неосвоения по ним составила 3 703 729,6 тыс.

рублей или 71,5 % от утвержденных законом о бюджете расходов, в том числе:

9900000190 «Расходы по обслуживанию внутреннего долга

Санкт-Петербурга» - не освоено 3 286 994,4 тыс. рублей или 74 %, что

обусловлено отсутствием потребности в государственных заимствований.

Ассигнования освоены в сумме 1 155 515 тыс. рублей, которые направлены на

оплату процентов по действующим долговым обязательствам.

Структура государственного долга Санкт-Петербурга выглядит

следующим образом:

69

Наименование Объем, млн. рублей Доля, в %

Всего: 30 100,0 100,0

Государственный долг Санкт-Петербурга, в том числе: 30 100,0 100,0

Ценные бумаги 30 100,0 100,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 0,0 0,0

Государственный внешний долг Санкт-Петербурга 0,0 0,0

Фактическое значение государственного долга Санкт-Петербурга в

процентах к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета Санкт-

Петербурга (без учета объема безвозмездных поступлений) на 01.10.2019

составляет 5,2 % (утверждено Законом о бюджете на 2019 год – 28,6 %), расходы

по обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга в процентах к

объему расходов бюджета Санкт-Петербурга за вычетом объема расходов

(субвенций из федерального бюджета) составляет 0,2 % (утверждено Законом о

бюджете на 2019 год – 0,8 %). Таким образом, Комитетом финансов Санкт-

Петербурга соблюдены ограничения, установленные БК РФ (по объему

государственного долга Санкт-Петербурга – 100 %, а также по расходам на

обслуживание государственного долга – 15 %);

9900000600 «Расходы на снос аварийных домов» - не освоено 54 779 тыс.

рублей или 91,2 %. Ассигнования освоены в сумме 5 291,3 тыс. рублей. Согласно

данным платежных поручений основной объем расходов направлен ООО

«Авангардстройкомплекс» на оплату за выполнение работ по демонтажу(сносу)

многоквартирного дома Красногвардейского района Санкт-Петербурга – в

сумме 3 422,5 тыс. рублей. Администрациями Калининского, Колпинского,

Курортного, Невского, Приморского районами Санкт-Петербурга и Комитетом

по строительству запланированные расходы не осуществлялись;

9900001480 «Расходы на обеспечение содержания нежилых зданий, а

также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны

Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам» - не освоено

59 834,6 тыс. рублей или 58,8 %. Ассигнования освоены в сумме 41 938,6 тыс.

рублей, основной объем которых был направлен: АО «ПРЭО «Нежилой Фонд» -

в сумме 6 071,4 тыс. рублей, ООО «Ремстрой» - в сумме 4 571,2 тыс. рублей,

ООО «Стройтехмонтаж» - в сумме 3 281,5 тыс. рублей, ООО «СитиАльп» - в

сумме 3 185,6 тыс. рублей, ООО «СемСтрой» - в сумме 1 973,5 тыс. рублей, ОАО

«Комсервис» - в сумме 1 581,1 тыс. рублей, ООО «Квантор» - в сумме 1 557,1

тыс. рублей, ООО «ОО «Еврогард» - в сумме 1 548,7 тыс. рублей;

9900001510 «Расходы на выполнение работ (оказание услуг) по

сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной

собственности» - не освоено 46 997,9 тыс. рублей или 44,8 %. Ассигнования

освоены в сумме 57 834,7 тыс. рублей, которые, согласно данным платежных

поручений были направлены, в основном:

АО «РЕМФАСАД» - в сумме 38 002 тыс. рублей за выполнение

работ - Дом Второго Каменноостровского товарищества (Кронверкский пр. 5);

ЗАО «Петрос» - в сумме 14 226,4 тыс. рублей - Особняк Франка А. Л.

(21-я линия Василеостровского острова, 8-а);

ООО «Возрождение Петербурга» - в сумме 5 606,3 тыс. рублей -Дача

Кочубей М. В. (г. Пушкин, Садовая ул.,22);

70

9910000050 «Расходы на содержание аппарата Уполномоченного по

правам человека в Санкт-Петербурге» - не освоено 39 145,2 тыс. рублей или

40,4 %. Ассигнования освоены в сумме 57 852 тыс. рублей.

Перевыполнение бюджетных ассигнований по итогам 9 месяцев 2019 года


9900000210 «Расходы на государственную автоматизированную

информационную систему «Выборы», повышение правовой культуры

избирателей и организаторов выборов» - в сумме 49 тыс. рублей или на 8,2 %.

Ассигнования освоены в сумме 649 тыс. рублей, которые, согласно данным

платежных поручений, направлены на оплату услуг по проведению семинара

ООО «Современные технологии» - в сумме 550 тыс. рублей и услуг по созданию,

сопровождению систем тестирования членов УИК ЗАО «ВизардСофт.Ру» - в

сумме 99 тыс. рублей;

9900000760 «Расходы, связанные с изъятием помещений, находящихся в

собственности граждан и юридических лиц» - в сумме 1 659,7 тыс. рублей или

на 49,6 %. Ассигнования освоены в сумме 5 005,1 тыс. рублей, которые, согласно

данным платежных поручений, перечислены 14 физическим лицам, а также ООО

«ПетроЭксперт» и АНО «Центр независимых экспертиз «ЮРИДЭКС»;

9900000840 «Расходы на реализацию полномочий по обращениям в суд с

исками о сносе самовольных построек, созданных без необходимых разрешений

и (или) с нарушением градостроительных норм и правил» - в сумме 53,9 тыс.

рублей или на 10,8 %. Ассигнования освоены в сумме 553,9 тыс. рублей,

которые, согласно данным платежных поручений, направлены, в основном, на

проведение строительно-технической экспертизы.

Наибольший объем средств (74,3 %) за 9 месяцев 2019 года в сумме

14 708 359,4 тыс. рублей был направлен по следующим целевым статьям, в том

числе:

9910000090 «Содержание исполнительного органа государственной

власти Санкт-Петербурга» - в сумме 9 622 232 тыс. рублей или на 69,8 %.

9920000320 «Содержание централизованных бухгалтерий» - в сумме

1 823 711,4 тыс. рублей или на 75,9 %.

990D201360 «Расходы на организацию предоставления

телекоммуникационных услуг исполнительным органам государственной

власти Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждениям Санкт-

Петербурга в целях обеспечения мобилизационной подготовки» - в сумме

1 149 770,4 тыс. рублей или на 70,9 %.

В ходе мониторинга исполнения непрограммных расходов бюджета

Санкт-Петербурга проведен анализ освоения бюджетных ассигнований по

целевой статье 9900000820 «Расходы на содержание объектов, завершенных

строительством до передачи на баланс эксплуатирующим организациям» и

установлено следующее.

В отчетный период Комитетом по развитию транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга профинансированы работы по 5

госконтрактам, заключенным с единственным поставщиком, вследствие

71

признания несостоявшимся электронного аукциона, на основании ч.ч. 1 - 3.1 ст.

71 Федерального закона № 44-ФЗ, - ООО «ПрофиТорг»:

1. В сумме 37 698,6 тыс. рублей – по госконтракту № СД-38 от

26.12.2018 со сроком оказания услуг до 31.03.2019 по адресам.

Наименование объекта

Год

завершения

работ,

согласно

Законам о

бюджете

Василеостровский район Санкт-Петербурга

Реконструкция Песочной наб., наб. Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и

Васильевский остров. 1-я очередь - строительство моста через Малую Неву в районе о. Серный 2018

Строительство наб. Макарова с мостом через реку Смоленку, 2-я очередь. Участок от транспортной

связи через о. Серный до Адмиральского проезда. 2.1 этап строительства 2018

Строительство наб. Макарова с мостом через реку Смоленку. 2-я очередь. Участок от транспортной


Реконструкция Тучкова моста 2018

Центральный район Санкт-Петербурга

Продолжение Кирочной ул. до ул. Красного Текстильщика 2019

Реконструкция Синопской наб. от наб. Обводного канала до ул. Моисеенко. 2-я очередь. Синопская

наб. от Херсонского проезда до наб. Обводного канала. 2 этап 2019

Невский, Центральный районы Санкт-Петербурга

Строительство проезда по южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до пр.

Обуховской обороны с мостом через ковш Обводного канала и транспортной развязкой с пр.

Обуховской обороны (1 этап. Участок от протоки «Французского ковша» до пр. Обуховской

обороны со строительством моста через Обводный канал и транспортной развязки на пр.

Обуховской обороны)

2019

Невский район Санкт-Петербурга

Строительство проезда по южному берегу Обводного канала от Глухоозерского ш. до пр.


Обуховской обороны (2 этап – уч. от Атаманского моста до протоки «Французского ковша» с

мостом через протоку)

2018

Колпинский район Санкт-Петербурга

Реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе со строительством моста через

Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути московского направления. 1 этап строительства.

Реконструкция Оборонной ул. от ул. Веры Слуцкой до Тверской ул. со строительством моста через

Ижорский пруд

2016


Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути Московского направления (2 этап) 2020

Строительство Финляндской ул. от Советского пер. до Софийской ул. 2019


26.12.2018 со сроком оказания услуг – до 31.03.2019 по адресам:


Год


работ

согласно

Законам о

бюджете

Приморский, Выборгский района Санкт-Петербурга

Строительство продолжения Суздальского пр. на уч. от Выборгского ш до дороги на Каменку 2017

Приморский район Санкт-Петербурга

Строительство транспортной развязки в районе Поклонной горы. 1-я очередь - путепровод через ж/д

пути с подходами 2018

Магистраль М-32А с подключением к КАД в разных уровнях. 1 этап. Строительство подъездной

дороги к заводу «Хендай» 2017

Курортный район Санкт-Петербурга

Реконструкция подъездной дороги к дачному фонду пос. Солнечное-2 2014

Красногвардейский, Калининский районы Санкт-Петербурга

72


Год


работ

согласно

Законам о

бюджете

Приморский, Выборгский района Санкт-Петербурга

Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных 2017

Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных. 2

этап. Съезды №1,2,5,6 2017

Красногвардейский район Санкт-Петербурга

Развитие территорий инфраструктуры, обеспечивающей подключение комплекса «Ладожский

вокзал» к УДС Санкт-Петербурга (2-я очередь. 4 ПК. Гранитная ул.) 2019

Петродворцовый район Санкт-Петербурга

Строительство проезда №2 на территории «Марьино» в Петродворцовом районе 2014

Строительство Южной дороги от Коммунального переулка до Ропшинского ш. 2014

Пушкинский район Санкт-Петербурга

Пусковой комплекс 1-ой очереди строительства продолжения Витебского проспекта. 3-й этап.

Устройство примыкания продолжения Витебского проспекта к развязке КАД и Московскому шоссе

в пос. Шушары

2016


Строительство Индустриального пр-та на уч. от ш. Революции до южной границы подходов к

путепроводу через Ириновскую железнодорожную линию 2018

Красносельский район Санкт-Петербурга

Реконструкция автодороги М- 11 «Нарва» от ж.д. станции Лигово до г. Красное Село в

административных границах Санкт-Петербурга. 1-й этап. Реконструкция Гореловского путепровода 2020


Строительство транспортной развязки на пересечении Зеленогорского ш. и Большого пр-та

Курортного района с ж/д путями Выборгского направления в районе ж.д. станции «Репино» 2017


27.03.2019 со сроком оказания услуг: 01.04.2019 – 31.08.2019 по адресам:


Год


работ,

согласно

Законам о

бюджете

Василеостровский район Санкт-Петербурга

Реконструкция Песочной наб., наб. Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и

Васильевский о-в. 1-я очередь - строительство моста через Малую Неву в районе о. Серный 2018

Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку. 2- я очередь. Участок от транспортной


Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку. 2- я очередь. Участок от транспортной

связи через остров Серный до Адмиральского проезда. 2.2 этап строительства 2018

Центральный район Санкт-Петербурга

Продолжение Кирочной ул. до ул. Красного Текстильщика 2019

Реконструкция Синопской наб. от наб. Обводного канала до ул. Моисеенко, 2-я очередь. Синопская

наб. от Херсонского проезда до наб. Обводного канала. 2 этап 2019

Невский, Центральный районы Санкт-Петербурга



Обуховской обороны (1 этап. Участок от протоки «Французского ковша» до пр. Обуховской обороны

со строительством моста через Обводный канал и транспортной развязки на пр. Обуховской

обороны)

2019

Невский район Санкт-Петербурга



Обуховской обороны (2 этап - участок от Атаманского моста до протоки «Французского ковша» с

мостом через протоку)

2018

73


29.03.2019 со сроком оказания услуг: 01.04.2019 – 31.08.2019 по адресам:


Год


работ,

согласно

Законам о

бюджете

Приморский район Санкт-Петербурга

Строительство транспортной развязки в районе Поклонной горы. 1-я очередь - путепровод через

ж/д пути с подходами 2018


Развитие территорий инфраструктуры, обеспечивающей подключение комплекса «Ладожский

вокзал» к УДС Санкт-Петербурга (2-я очередь. 4 ПК. Гранитная ул.) 2019

Строительство Индустриального проспекта на участке от ш. Революции до южной границы

подходов к путепроводу через Ириновскую ж/д линию 2018


Реконструкция подъездной дороги к дачному фонду пос. Солнечное-2 2014

Красногвардейский, Калининский районы Санкт-Петербурга

Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных 2017

Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных. 2

этап. Съезды №1,2,5,б 2017

5. В сумме 33 754 тыс. рублей – по госконтракту № СД-8 от 27.03.2019

со сроком оказания: 01.04.2019 – 31.08.2019 по адресам:


Год


работ,

согласно

Законам о

бюджете

Пушкинский район Санкт-Петербурга

Пусковой комплекс 2-ой очереди строительства продолжения Витебского пр.. 3-й этап. Устройство

примыкания продолжения Витебского пр. к развязке КАД и Московскому ш. в пос. Шушары 2016

Петродворцовый район Санкт-Петербурга

Строительство проезда №2 на территории «Марьино» в Петродворцовом районе 2014

Строительство Южной дороги от Коммунального переулка до Ропшинского шоссе 2014

Колпинский район Санкт-Петербурга


Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути московского направления. 1 этап строительства.

Реконструкция Оборонной ул. от ул. Веры Слуцкой до Тверской ул. со строительством моста через

Ижорский пруд

2016


Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути Московского направления (2 этап) 2020

Строительство Финляндской ул. от Советского пер. до Софийской ул. 2019

Красносельский район Санкт-Петербурга

Реконструкция автодороги М- 11 «Нарва» от ж.д. станции Лигово до г. Красное Село в

административных границах Санкт-Петербурга. Реконструкция Гореловского путепровода 2020

Строительство обхода г. Красное Село. 2 этап. Участок от пр. Ленина до Кингисеппского шоссе 2020

Согласно данным, предоставленным к проекту бюджета на 2019 год, а

также к корректировке бюджета на 2019 год, расходы по данной целевой статье

9900000820 «Расходы на содержание объектов, завершенных строительством до

передачи на баланс эксплуатирующим организациям» предусмотрены во

исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.02.2008 №

187 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных

органов государственной власти Санкт-Петербурга при проектировании,

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства за счет

74

средств бюджета Российской Федерации и бюджета Санкт-Петербурга и их

передаче специализированным эксплуатирующим организациям». В силу п. 3.6

указанного постановления за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

производится временное содержание объектов «после выдачи разрешения на

ввод объекта в эксплуатацию до момента их передачи в установленном порядке

специализированной эксплуатирующей организации».

В то же время, как следует из информации, приведенной выше, за счет

средств данной целевой статьи содержатся как объекты, работы на которых были

завершены в 2014-2019 годах, так и объекты, работы на которых продолжаются.

Таким образом, ряд объектов фактически эксплуатируется (движение по ним

открыто), однако до настоящего времени эти объекты по-прежнему содержатся

ООО «ПрофиТорг», а не специализированной эксплуатирующей организацией.

Проведя анализ исполнения непрограммных расходов за 9 месяцев

2019 года, Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга предлагает

рассмотреть возможность отнесения ряда непрограммных расходов к

госпрограммам, в частности, по целевым статьям:

9900000600 «Расходы на снос аварийных домов», которые предусмотрены

6 администрациям районов и Комитету по строительству на общую сумму

60 070,3 тыс. рублей. Проанализировав расчеты и обоснования к проекту

бюджета на 2019 год можно сделать вывод о том, что данные расходы напрямую

связаны с жилищным комплексом. Учитывая тот факт, что в госпрограмме

«Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами

жителей Санкт-Петербурга» дана краткая характеристика состояния по сносу

аварийных домов в Санкт-Петербурге, вышеуказанные расходы возможно

перенести в указанную госпрограмму;

9900000820 «Расходы на содержание объектов, завершенных

строительством до передачи на баланс эксплуатирующим организациям», в том

числе, расходы на содержание:

автомобильных дорог Комитетом по развитию транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга (287 500 тыс. рублей), Комитетом по

строительству (35 000 тыс. рублей) – в госпрограмму «Развитие транспортной

системы»;

объектов, завершенных строительством до передачи на баланс

эксплуатирующим организациям Комитетом по энергетике и инженерному

обеспечению (6 079,1 тыс. рублей) – в госпрограмму «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения».

В рамках непрограммных расходов Комитету по информатизации и связи

предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение реализации

региональных проектов:

«Информационная инфраструктура» - по целевой статье 990D201360

«Расходы на организацию предоставления телекоммуникационных услуг

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга,

государственным казенным учреждениям Санкт-Петербурга в целях

обеспечения мобилизационной подготовки» в сумме 1 620 638,5 тыс. рублей,

75

которые освоены в сумме 1 149 770,4тыс. рублей или на 70,9 % от бюджета и на

84,4 % от росписи;

«Информационная безопасность» - по целевой статье 990D400730

«Расходы на обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей

сведения, составляющие государственную тайну» в сумме 41 563,6 тыс. рублей,

которые освоены в сумме 29 916,6 тыс. рублей от бюджета и росписи.

Поскольку в соответствии с федеральным законодательством

непрограммные расходы не предусмотрены в составе региональных проектов,

которые, в свою очередь, интегрированы в структуры госпрограмм, Контрольно-

счетная палата Санкт-Петербурга предлагает вышеуказанные расходы

предусмотреть в составе госпрограммы «Повышение эффективности

государственного управления», целью которой является эффективное

функционирование системы государственного управления в Санкт-Петербурге.

VII. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ

Общий объем бюджетных инвестиций в 2019 году предусмотренный на

реализацию АИП в соответствии с изменениями, принятыми Законом

Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 503-104 «О внесении изменений в Закон

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов» (далее – Корректировка бюджета 2019 года),

составляет 72 507 125,3 тыс. рублей (10,9 % от общей суммы расходов бюджета

Санкт-Петербурга на 2019 год, против 13,9 % до Корректировки бюджета 2019

года).

При финансировании всех расходов бюджета по состоянию на 01.10.2019

на 67,6 %, инвестиционные расходы исполнены только на 43,5 % в сумме

38 818 052,8 тыс. рублей, что составляет 8,1 % в структуре исполненных

расходов городского бюджета.

В отчетный период продолжилось ежегодное снижение всех показателей

инвестиционных расходов бюджета Санкт-Петербурга: ассигнований,

планируемых и направляемых на АИП, а также доли АИП в бюджете Санкт-

Петербурга. Кроме того, с каждым годом увеличивается разрыв в уровне

исполнения расходов в целом и уровне освоения ассигнований АИП.

34,5 34,4

45,4 44,9 44,0 45,5 44,6 43,5

16,112,1

15,612,1 12,2 11,1 10,3

8,1

01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019

АИП % исполнения Доля АИП в исполненных расходах бюджета Санкт-Петербурга

76

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП в разрезе отраслей

городского хозяйства представлены в таблице: (тыс. рублей)


отрасли

Стоимость расходов

на 2019 год Отклонение Исполнено на 01.10.2019

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

сумма в % сумма

в % от бюджета

до

коррек-

тировки

после

коррек-

тировки

Всего: 89 272 059,8 72 507 125,3 -16 764 934,5 -18,8 38 818 052,8 43,5 53,5

Коммунальное

хозяйство 18 681 135,9 17 025 189,6 -1 655 946,3 -8,9 10 898 933,2 58,3 64,0

Транспорт 18 653 178,6 17 588 078,3 -1 065 100,3 -5,7 9 738 619,3 52,2 55,4

Дорожное хозяйство 13 253 363,7 9 894 151,4 -3 359 212,3 -25,3 4 863 707,8 36,0 48,3

Жилищное хозяйство 8 567 180,2 7 930 527,6 -636 652,6 -7,4 3 016 909,6 35,2 38,0

Другие

общегосударственные

вопросы

8 375 846,3 7 095 590,6 -1 280 255,7 -15,3 3 923 548,3 46,8 55,3

Общее образование 7 159 861,6 5 284 944,2 -1 874 917,4 -26,2 3 805 532,1 53,3 72,2

Здравоохранение 6 239 888,2 3 104 187,7 -3 135 700,5 -50,3 727 589,8 11,7 23,4

Дошкольное

образование 2 633 000,0 1 847 012,8 -785 987,2 -29,9 955 084,7 36,3 51,7

Культура 1 987 481,9 765 033,3 -1 222 448,6 -61,5 344 100,8 17,3 45,0

Физическая культура

и спорт 1 063 288,3 184 547,8 -878 740,5 -82,6 50 558,7 4,8 27,4

Охрана семьи и

детства 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 0,0 168 435,6 16,8 16,8

Социальная политика 580 113,9 183 399,3 -396 714,6 -68,4 75 338,0 11,7 36,9

Связь и информатика 463 414,5 463 414,5 0,0 0,0 171 178,0 36,9 36,9

Охрана окружающей

среды 356 175,5 3 175,5 -353 000,0 -99,1 0,0 0,0 0,0

Обеспечение

пожарной


141 131,2 113 948,7 -27 182,5 -19,3 78 096,4 55,3 68,5

Молодежная политика 100 000,0 10 010,0 -89 990,0 -90,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 17 000,0 13 914,0 -3 086,0 -18,2 420,5 2,5 3,0

Данные о распределении ассигнований АИП по главным распорядителям

средств бюджета Санкт-Петербурга вместе с информацией об их освоении по

состоянию на 01.10.2019 представлены в таблице. (тыс. рублей)

Наименование ГРБС

Стоимость расходов на

2019 год Отклонение Исполнено на 01.10.2019

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки



до

коррек-

тировки

после

коррек-

тировки

Всего: 89 272 059,8 72 507 125,3 -16 764 934,5 -18,8 38 818 052,8 43,5 53,5

Комитет по развитию

транспортной

инфраструктуры

Санкт-Петербурга

29 391 496,9 25 200 757,3 -4 190 739,6 -14,3 14 049 206,6 47,8 55,7

Комитет

имущественных

отношений


20 507 591,4 18 817 474,0 -1 690 117,4 -8,2 8 602 543,4 41,9 45,7

Комитет по энергетике

и инженерному

обеспечению

14 413 401,6 14 413 401,6 0,0 0,0 8 843 481,2 61,4 61,4

Комитет по

строительству 22 027 432,0 12 514 194,9 -9 513 237,1 -43,2 6 554 232,6 29,8 52,4

77


Стоимость расходов на

2019 год Отклонение Исполнено на 01.10.2019

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки



до

коррек-

тировки

после

коррек-

тировки

Комитет по

промышленной

политике, инновациям и

торговле Санкт-


1 459 369,3 624 707,5 -834 661,8 -57,2 417 877,9 29,0 66,9

Комитет по транспорту 653 178,6 470 000,0 -183 178,6 -28,0 179 533,4 27,5 38,2

Комитет по

информатизации и

связи

463 414,5 463 414,5 0,0 0,0 171 178,0 36,9 36,9

Комитет по

природопользованию,

охране окружающей

среды и обеспечению

экологической


356 175,5 3 175,5 -353 000,0 -99,1 0,0 0,0 0,0

Справочно: Исполнение расходов Комитетом по развитию транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитетом по строительству и

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению за аналогичный период

2018 года составило 43,2 %, 25,6 % и 62 %, соответственно, а в 2017 года –

50,4 %, 25,6 % и 61,2 %, соответственно.

Данные о структуре профинансированных расходов АИП по состоянию на

01.10.2019 представлены в таблице. (тыс. рублей)


Профинансировано по состоянию на 01.10.2019

(нарастающим итогом)

всего, в том числе кредиторская

задолжен-

ность

работы,

выполненные

в 2019 году

авансы

исполни-

тельные

листы сумма в %

ВСЕГО: 38 818 052,8 43,5 2 702 252,0 29 191 885,5 6 818 107,7 105 807,6





14 049 206,3 47,8 70 249,5 9 871 175,3 4 020 127,8 87 653,7

Комитет по энергетике

и инженерному


8 843 481,2 61,4 0,0 8 809 422,4 26 952,8 7 106,0

Комитет


отношений Санкт-


8 602 543,4 41,9 2 632 002,5 3 574 759,5 2 395 781,4 0,0

Комитет по

строительству 6 554 232,6 29,8 0,0 6 167 939,0 375 245,7 11 047,9

Комитет по


политике, инновациям

и торговле Санкт-


417 877,9 28,6 0,0 417 877,9 0,0 0,0

Комитет по транспорту 179 533,4 27,5 0,0 179 533,4 0,0 0,0

Комитет по

информатизации и

связи

171 178,0 36,9 0,0 171 178,0 0,0 0,0

78

Таким образом, из данных таблицы следует, что 17,6 % всех

профинансированных расходов направлено на выплату авансов. Информация об

авансах, выплаченных за 3 квартал в течение последних лет представлена в

таблице. (тыс. рублей)

Год Утверждено АИП

Законом о бюджете

Исполнено на 01.10.

всего

в т.ч. авансы

выплаченные на

01.10.

доля в общей

сумме исполнения

2013 83 443 857,0 30 263 667,5 5 971 777,6 19,7

2014 99 384 886,0 44 123 477,3 4 770 252,8 10,8

2015 74 338 849,8 33 403 889,4 5 971 777,6 17,9

2016 86 245 502,8 38 996 434,8 14 062 631,4 36,1

2017 87 217 582,2 41 062 090,4 6 506 817,5 15,8

2018 90 701 729,6 40 438 047,4 5 993 656,9 14,8

2019 89 272 059,8 38 818 052,8 6 818 107,7 17,6

Информация о тенденции отработки и возвращения в бюджет

Санкт-Петербурга авансов, выданных в предыдущие годы представлена в

таблице. (тыс. рублей)

Год Авансы на 01.01.

из них отработано и возвращено

в бюджет по состоянию на 01.10. Остаток на 01.10.

сумма в % сумма в % к

предыдущему году

2013 6 573 043,3 1 566 485,2 23,8 5 006 558,1 х

2014 6 666 389,4 3 309 071,2 49,6 3 357 318,2 67,1

2015 13 773 586,6 4 709 806,7 34,2 9 063 779,9 270,0

2016 9 988 742,1 3 753 281,5 37,6 6 235 460,6 68,8

2017 15 816 551,8 4 174 558,8 26,4 11 641 993,0 186,7

2018 15 260 932,0 9 526 506,2 62,4 5 734 425,8 49,3

2019 10 640 800,5 2 482 391,7 23,3 8 158 408,8 142,3

Исходя из данных, представленных в таблицах, следует, что тенденция

выплаты и отработки авансов не является однородной. Так, сумма авансов, на

начало 2019 года является не самой высокой за последние 7 лет, однако в связи

с тем, что отработка и возврат авансов находится на низком уровне (23,3 %), то

и остаток непогашенных авансов на конец третьего квартала 2019 года достиг

значительного значения в 8,2 млрд. рублей (третье по величине значение за

последние 7 лет).

Информация о выданных, отработанных и возвращенных в бюджет

Санкт-Петербурга авансах в разрезе ГРБС представлена в таблице. (тыс. рублей)


ГРБС

Неотработанные авансы, выданные в предыдущие

годы Авансы,

выданные

в очередном

финансовом

году

ВСЕГО

неотрабо-

танных

авансов на

01.10.2019

всего на

01.01.2019

из них по состоянию на 01.10.2019

возвращено

в бюджет отработано остаток

1 2 3 4 5=2-3-4 6 7=5+6

ВСЕГО: 10 640 800,5 318 941,6 2 163 450,1 8 158 408,8 6 818 107,7 14 976 516,5

Комитет


отношений


5 123 123,8 3 642,1 749 659,9 4 369 821,8 2 395 781,4 6 765 603,2

79


ГРБС

Неотработанные авансы, выданные в предыдущие

годы Авансы,

выданные

в очередном

финансовом

году

ВСЕГО

неотрабо-

танных

авансов на

01.10.2019

всего на

01.01.2019

из них по состоянию на 01.10.2019

возвращено

в бюджет отработано остаток

1 2 3 4 5=2-3-4 6 7=5+6





4 044 355,2 304 260,7 1 251 901,8 2 488 192,7 4 020 127,8 6 508 320,5

Комитет по

строительству 1 336 448,5 10 450,0 157 660,4 1 168 338,1 375 245,7 1 543 583,8

Комитет по


политике,

инновациям и

торговле


101 422,0 0,0 0,0 101 422,0 0,0 101 422,0

Комитет по

энергетике и

инженерному


31 188,3 588,8 4 228,0 26 371,5 26 952,8 53 324,3

Комитет по

природопользованию,

охране окружающей

среды и обеспечению

экологической


4 262,7 0,0 0,0 4 262,7 0,0 4 262,7

В отчетный период основные расходы АИП были направлены:

1. Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга на финансирование:

реконструкции Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе

со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути

Московского направления – в сумме 1 320 757 тыс. рублей (77,4 % от годовых

бюджетных назначений), из которых 213 540,6 тыс. рублей – авансы.

Ввод объекта в эксплуатацию с верхними слоями асфальтобетонного

покрытия и благоустройство территории предусмотрены в июне 2020 года.

Работы приостанавливались с 11.04.2017 по 31.08.2017 и 04.12.2017 по

26.02.2018 по решению Арбитражного суда. Разрешение на строительство

отсутствует, в связи с длительностью решения имущественно-правовых

вопросов с собственниками земельных участков. В настоящее время процедура

изъятия земельных участков осуществляется в судебном порядке. В связи с

переносом судебного заседания, планируемая дата изъятия земельных участков

конец 2019 года;

строительства Фрунзенского радиуса за ст. «Международная» до ст.

«Южная» - в сумме 2 780 345,7 тыс. рублей (53,3 % от годовых бюджетных

назначений), из которых 500 000 тыс. рублей – авансы. Кроме того, на 01.10.2019

были частично (на 35 % в сумме 760 204,3 тыс. рублей) отработаны авансы,

выданные в прошлые годы, также 304 260,7 тыс. рублей возвращено в бюджет

Санкт-Петербурга. Получено заключение Ростехнадзора и разрешение на ввод

01.10.2019. Объект не был введен в эксплуатацию в 2018 году из-за нарушений

80

подрядчиком графика производства работ. В настоящее время подрядчиком

ведутся работы по устранению замечаний эксплуатирующей организации ГУП

«Петербургский метрополитен», ранее выполненные работы по мере

формирования исполнительной документации, предъявляются заказчику;

строительство Красносельско-Калининской линии от станции

«Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское»

- в сумме 4 147 043,3 тыс. рублей (94,4 % от годовых бюджетных назначений),

из которых 2 750 000 тыс. рублей – авансы. Из 963 900 тыс. рублей авансов,

выданных в прошлые годы, по состоянию на 01.10.2019 было отработано

195 959,6 тыс. рублей (20,3 %). Согласно комментариям, изложенным в Отчете

об исполнении АИП, «работы выполняются. Финансирование работ с

опережением графика (аванс)».

строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от

ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» – в сумме 2 285 857,6 тыс. рублей (49,2 %

от годовых бюджетных назначений), из которых 500 000 тыс. рублей – авансы.

Выданные в предыдущие годы авансы в сумме 245 119,1 тыс. рублей не

отрабатывались. Работы выполняются с низким темпом.

2. Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга на

приобретение:

жилых помещений в государственную собственность

Санкт-Петербурга в целях предоставления их отдельным категориям граждан в

соответствии с законом Санкт-Петербурга «О жилищной политике Санкт-

Петербурга» - в сумме 2 977 005,7 тыс. рублей (38,2 % от годовых бюджетных

назначений). Согласно данным Отчета об исполнении АИП, в 2019 году

заключено 7 контрактов. В сентябре объявлено 5 электронных аукционов,

которые признаны несостоявшимися, т.к. не было подано ни одной заявки,

аукционы признаны несостоявшимися. Причиной отсутствия поданных заявок

можно объяснить значительным отклонением начальной максимальной цены

одного квадратного метра, предусмотренной аукционной документацией в

размере 73 074 руб. от среднерыночной цены, которая на первичном рынке

составила 115 687 руб., а на вторичном – 105 091 руб. На наличие рисков срыва

закупочных процедур Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала

в своем заключении на проект бюджета Санкт-Петербурга;

объектов недвижимости – в сумме 3 881 033,7 тыс. рублей (52,2 % от

годовых бюджетных назначений), из которых 2 555 934,1 тыс. рублей –

погашение кредиторской задолженности. По состоянию на 01.10.2019 объекты

недвижимости были выкуплены у следующих юридических лиц: (тыс. рублей)

Наименование организации получателя Сумма

Акционерное общество «М» 2 418 816,3

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад» 533 275,3

Общество с ограниченной ответственность «Петра-8» 466 695,8

Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой-СПб специализированный

застройщик» 132 175,3

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал-Ресурс» 108 174,0

81

Наименование организации получателя Сумма

Общество с ограниченной ответственностью «Дудергофский проект» 60 942,2

Акционерное общество «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» 53 040,0

Общество с ограниченной ответственностью «Форум» 40 796,7

Общество с ограниченной ответственностью «Юнит» 29 927,2

ООО «Сэтл Инвест» 21 740,7

Общество с ограниченной ответственностью «Охтинский разлив» 8 171,7

ООО «СПб Реновация» 7 278,6

3. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению на:

строительство Охтинского тоннельного канализационного

коллектора – в сумме 1 532 954,3 тыс. рублей. Ассигнования 2019 года,

утвержденные первоначальным бюджетом освоены в полном объеме, однако при

корректировке бюджета лимит финансирования был увеличен до

2 030 503,4 тыс. рублей. Согласно данным Отчета об исполнении АИП

выполнено сооружение 20 шахт (100 %), технологическое оснащение стволов 17

шт. из 21 шт., 19 интервалов проходки тоннельных коллекторов различного

диаметра общей протяженностью 7687 пм (99,2 %), выполнено строительство

канализационных сетей различного диаметра общей протяженностью 1 905 пм

из 2111,0 пм – 90,2%.

реконструкцию тепловых сетей – в сумме 2 588 875,1 тыс. рублей

(69,1 % от годовых бюджетных назначений). В рамках строки выполняется

реконструкция 60 объектов тепловых сетей. По 21 объектам проведение

электронных аукционов запланировано на 4 квартал 2019 года.

Данные о количестве вводных объектов, предусмотренных к вводу в 2019

году, в разрезе ГРБС представлены в таблице:

Наименование ГРБС / Отрасли

Количество вводных объектов

Бюджет

2019 года

из них на 01.10.2019

сроки ввода

перенесены

завершено

строительством

планируется

к вводу введено

Всего: 107 38 4 45 20

Комитет по развитию транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга 17 6 0 9 2

Комитет по строительству 53 31 1 3 18

Комитет по энергетике и инженерному

обеспечению 37 1 3 33 0

Комитетом по строительству продолжается практика переноса сроков

ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.

В ходе анализа исполнения расходов, предусмотренных

финансирование мероприятий Адресной инвестиционной программы

выявлено (установлено) следующее:

1. В нарушение Порядка формирования и применения кодов

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и

принципах назначения, утвержденных Приказом Минфина России от

08.06.2018 № 132н расходы в общей сумме 2 397,4 тыс. рублей по оплате

исполнительных листов в части задолженности за работы и оказанные услуги

произведены по коду вида расходов 831 «Исполнение судебных актов

Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного

82

вреда» вместо кодов видов расходов, по которым были заключены

соответствующие контракты.

2. Из средств Адресной инвестиционной программы были произведены

расходы в общей сумме 986,6 тыс. рублей на оплату неустойки по контрактам,

государственных пошлин и судебной экспертизы, не являющиеся бюджетными

инвестициями (не увеличивающими стоимость имущества Санкт-Петербурга), и,

следовательно, оплата которых в рамках АИП неправомерна, что, в

соответствии с положениями ст. 306.4 БК РФ является нецелевым

расходованием бюджетных средств.

3. Кроме того, из средств Адресной инвестиционной программы по

целевой статье 0320041210 «Расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка

граждан в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» были произведены

расходы по исполнительному листу по делу от 12.10.2018 № А56-32739/2017 в

части оплаты задолженности по строительству здания бассейна доля ГОУ

средней общеобразовательной школы № 639 с углубленным изучением

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга по адресу: наб. реки

Оккервиль, д. 10, лит. А в сумме 7 663,8 тыс. рублей, что в соответствии с

положениями ст. 306.4 БК РФ может квалифицироваться как нецелевое

расходование бюджетных средств, поскольку в составе АИП такой объект

отсутствует. Кроме того, расходы были произведены в рамках госпрограммы

«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», в то время как указанный

выше объект относится к госпрограмме «Развитие образования в Санкт-

Петербурге».

4. Очередной раз Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга

обращает внимание на формирование ГРБС и принятие Комитетом по

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

отчетов об исполнении АИП с ошибками, влияющими на его достоверность. Так,

в частности, согласно оперативным данным (платежным поручениям), а также

пояснениям, изложенным в Отчете, за счет средств АИП были оплачены

исполнительные листы на сумму 105 807,6 тыс. рублей, однако, при анализе

исполнения лимитов финансирования по отраслям данная сумма не была

распределена на отрасли и объекты, по которым были произведены выплаты.

VIII. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В бюджет ТФ ОМС поступили доходы в сумме 81 771 651,9 тыс. рублей

или 75,1 % от утвержденных бюджетом назначений (за 9 месяцев 2018 года –

77,9 %), расходы исполнены на 77 009 234,5 тыс. рублей, что составляет 70,2 %

от годовых бюджетных назначений (за 9 месяцев 2018 года – 72 %).

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2019 года

представлены в таблице:

83



показателя

Бюджетные


2019 год


сумма в процентах, к


Доходы 108 833 923,4 81 771 651,9 75,1 109,9

Налоговые и неналоговые доходы 522 594,1 520 990,1 99,7 141,8

Безвозмездные поступления 108 311 329,3 81 250 661,8 75,0 109,8

Расходы 109 758 856,7 77 009 234,5 70,2 111,3

Другие Общегосударственные вопросы 550 094,6 379 404,5 69,0 107,1

Здравоохранение 109 208 762,1 76 629 830,0 70,2 111,3

Дефицит/Профицит -924 933,3 4 762 417,4 х 92,0

Доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода 2018

года, увеличились на 7 376 876,7 тыс. рублей или на 9,9 %, что обусловлено

ростом поступлений межбюджетных трансфертов, а также прочих неналоговых

поступлений.

Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,3 %) сформирована за счет

безвозмездных поступлений, объем которых по состоянию на 01.10.2019,

составил 81 250 661,8 тыс. рублей, в том числе поступили средства бюджета:

- Федерального фонда ОМС – в общей сумме 62 595 459,9 тыс. рублей или

75 % от назначений, утвержденных Законом о бюджете;

- Санкт-Петербурга – в общей сумме 11 250 701,5 тыс. рублей или 61,1 %

от назначений, утвержденных Законом о бюджете, в том числе на:

• финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания

медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС – в сумме

483 078,1 тыс. рублей или 75 % от бюджета;

• дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной

программы ОМС в части базовой программы ОМС – в сумме 10 767 623,4 тыс.

рублей или 60,6 % от бюджета.

Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода 2018

года, увеличились на 7 788 804,5 тыс. рублей или на 11,3 % и составили


В реализации Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на

2019 год участвует 451 медицинская организация, в т.ч. 370 – осуществляющих

деятельность в сфере ОМС.

В отчетном периоде участниками ОМС, осуществляющими отдельные

полномочия страховщика – Федерального фонда ОМС, являлись 7 страховых

медицинских организаций, распределение численности застрахованных лиц

(в %) по которым представлено на графике:

24,2 24,1

19,8

9,3 9,67,4

5,6

К А П И Т А Л М С В Т Б М С Г С М К М А К С - М Р Е С О - М Е Д С О Г А З - М Е Д К А П И Т А Л - П О Л И С

М Е Д

84

За 9 месяцев 2019 года страховым медицинским организациям было

выставлено счетов на сумму 71 560 503,6 тыс. рублей, что на 7 544 472,8

тыс. рублей или на 11,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Оплачено страховыми организациями в медицинские организации,

осуществляющие деятельность в сфере ОМС в Санкт-Петербурге за оказанные

услуги 67 382 440,7 тыс. рублей или на 6 136 453,4 тыс. рублей или на 10 %

больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Оплата счетов

производится по следующим видам медицинской помощи:

Первичная медико-санитарная помощь – 43 243 600 счетов на

28 764 477,4 тыс. рублей, что на 372 322 счета больше чем в 2018 году.

Стоимость оплаченных счетов увеличилась 1 279 810,9 тыс. рублей, средняя

стоимость одного счета составила 665 рублей, что на 3,7 % больше, чем в 2018

году;

Специализированная медицинская помощь – 7 306 369 счетов на

33 146 644,4 тыс. рублей, что на 16 992 счета больше, чем в 2018 году. Стоимость

оплаченных счетов увеличилась на 4 213 733,1 тыс. рублей, средняя стоимость

одного счета составила 4 537 рублей, что на 14,3 % больше, чем в 2018 году;

Скорая медицинская помощь – 855 497 счетов на

5 471 318,8 тыс. рублей, что что на 13 123 счета меньше, чем в 2018 году.

Стоимость оплаченных счетов увеличилась 642 909,4 тыс. рублей, средняя

стоимость одного счета составила 6 395 рублей, что на 15 % больше, чем в 2018

году.

Отказано в оплате страховыми организациями за оказанные услуги на

1 029 215,2 тыс. рублей, что на 303 042,0 тыс. рублей или на 41,7 % больше, чем

в аналогичном периоде 2018 года, количество счетов увеличилось на

99 008 счетов или на 15,5 %. При этом, средняя стоимость одного неоплаченного

счета составила 1 395,9 рублей, что на 29,8 % больше, чем в аналогичном

периоде 2018 года.

Наибольшие суммы отказов по оплате счетов страховыми организациями,

сформировались по выставленным счетам ГБУЗ: «Городской клинический

онкологический диспансер» – на сумму 77 619,2 тыс. рублей по 11 600 счетам,

«Елизаветинская больница» – на сумму 65 777,4 тыс. рублей по 7 097 счетам,

«Городская Мариинская больница» – на сумму 64 225,3 тыс. рублей по 3

204 счетам, «Городская Больница №15» – на сумму 50 374,8 тыс. рублей по 8 800

счетам.

По результатам исполнения бюджета Фонда на 01.10.2019 сложился

профицит в сумме 4 762 417,4 тыс. рублей, что повлекло увеличение остатков

временно свободных средств бюджета ТФ ОМС на указанную сумму.

IX. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Данные об исполнении основных характеристик бюджетов

внутригородских муниципальных образований Санкт–Петербурга (далее –

ВМО) за январь – сентябрь 2019 года представлены в таблице:

85



Бюджетные

назначения на Исполнено по состоянию на

01.10.2019 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2018

в процентах, к

бюджетным

назначениям 01.10.18

Доходы 13 304 519,9 12 576 968,9 9 392 112,7 9 251 842,5 70,6 101,5

Расходы 14 397 356,0 13 888 809,9 9 198 688,5 7 895 560,5 63,9 116,5

дефицит (–),

профицит (+) - 1 092 836,1 - 1 311 841,0 193 424,2 1 356 282,0 х 14,3

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, доходы

бюджетов ВМО увеличились на 140 270,2 тыс. рублей (на 1,5 %) при

одновременном увеличении назначений на – 727 551 тыс. рублей (или на 5,8 %),

расходы увеличились на 1 303 128,1 тыс. рублей (на 16,5 %) при одновременном

увеличении назначений на – 508 546,1 тыс. рублей (на 3,7 %).

Доходы бюджетов ВМО в отчетном периоде исполнены в сумме

9 392 112,7 тыс. рублей, или на 70,6 % к годовым бюджетным назначениям. В

2019 году, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года по группе

«Налоговые и неналоговые доходы» сократились на 55 976,7 тыс. рублей (на

0,8 %), безвозмездные поступления увеличились на 196 246,9 тыс. рублей (на

9,2 %).

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты в

сумме 7 072 599 тыс. рублей (99,2 % к 01.10.2018), из них налоги на совокупный

доход – 6 120 445,6 тыс. рублей или 86,5 % в структуре.

Безвозмездные поступления за отчетный период составили

2 319 513,7 тыс. рублей или 66,3 % от годовых бюджетных назначений, что на

196 246,9 тыс. рублей (на 9,2 %) больше, чем в аналогичном периоде 2018 года,

в том числе: дотации – в сумме 377 790,6 тыс. рублей или 71,3 % от годовых

бюджетных назначений, субсидии – в сумме 40 808,6 тыс. рублей или 26,1 % от

годовых бюджетных назначений, субвенции – в сумме 1 901 038,1 тыс. рублей

или 67,6 % от годовых бюджетных назначений.

На счета местных администраций ВМО перечислены дотации 57 ВМО – в

общей сумме 377 790,6 тыс. рублей, что составляет 71,3 % от годовых

бюджетных назначений, данные представлены в таблице:

Наименование ВМО

Бюджет

на 2019

год


01.10.2019 Наименование ВМО

Бюджет

на 2019

год


01.10.2019

сумма % сумма %

МО Коломна 415,2 311,4 75,0 МО Лахта-Ольгино 163,4 122,4 74,9

МО Адмиралтейский округ 284,5 213,3 75,0 МО № 65 650,6 487,8 75,0

МО Морской 284,5 213,3 75,0 МО Комендантский аэродром 614,8 460,8 75,0

МО Остров Декабристов 515,2 386,1 74,9 МО Юнтолово 650,6 487,8 75,0

МО п. Левашово 64 105,1 48 078,9 75,0 МО Коломяги 415,2 103,8 25,0

МО Гражданка 518,7 388,8 75,0 МО п. Лисий Нос 65 600,4 49 200,3 75,0

МО Академическое 650,6 487,8 75,0 МО г. Сестрорецк 515,2 386,1 74,9

МО № 21 614,8 460,8 75,0 МО г. Зеленогорск 34 663,6 25 997,4 75,0

МО Пискаревка 515,2 386,1 74,9 МО п. Песочный 54 410,2 40 807,8 75,0

МО Северный 415,2 242,2 58,3 МО п. Белоостров 15 741,7 11 806,2 75,0

МО Прометей 518,7 388,8 75,0 МО п. Комарово 8 634,1 705,9 8,2

МО Княжево 518,7 388,8 75,0 МО п. Молодежное 17 889,1 13 416,3 75,0

МО Дачное 518,7 388,8 75,0 МО п. Репино 163,4 40,8 25,0

МО Автово 418,7 104,7 25,0 МО п. Серово 10 417,0 6 944,8 66,7

МО Полюстрово 418,7 279,2 66,7 МО п. Смолячково 16 552,2 12 413,7 75,0

86

МО Большая Охта 418,7 314,1 75,0 МО п. Солнечное 24 389,5 18 291,6 75,0

МО Сосновая поляна 415,2 69,2 16,7 МО п. Ушково 26 899,6 20 174,4 75,0

МО Урицк 418,7 314,1 75,0 МО п. Петро-Славянка 31 487,5 23 492,7 74,6

МО Константиновское 284,5 213,3 75,0 МО п. Понтонный 37 938,6 28 453,5 75,0

МО Горелово 284,5 71,1 25,0 МО п. Усть-Ижора 26 774,7 20 080,8 75,0

МО г. Красное Село 515,2 386,1 74,9 МО п. Саперный 20 800,6 15 600,6 75,0

МО Гагаринское 518,7 388,8 75,0 МО г. Кронштадт 515,2 386,1 74,9

МО Пулковский меридиан 418,7 314,1 75,0 МО г. Ломоносов 9 901,1 7 425,9 75,0

МО Звездное 614,8 460,8 75,0 МО г. Петергоф 5 800,0 5 646,0 97,3

МО Ивановский 284,5 213,3 75,0 МО п. Стрельна 213,4 160,2 75,1

МО Невский округ 518,7 388,8 75,0 МО г. Павловск 284,5 71,1 25,0

МО Оккервиль 518,7 388,8 75,0 МО п. Александровская 23 736,6 17 802,0 75,0

МО Правобережный 518,7 388,8 75,0 МО п. Тярлево 163,4 122,4 74,9

МО Введенский 284,5 71,1 25,0 х х х х

В рамках межбюджетных отношений из городского бюджета перечислены

дотации на:

выравнивание бюджетной обеспеченности, данные представлены в

таблице:


ВМО

Бюджет

на 2019

год



Бюджет

на 2019

год


01.10.2019


МО п. Левашово 63 941,7 47 956,5 75,0 МО п. Солнечное 24 226,1 18 169,2 75,0

МО п. Лисий Нос 65 437,0 49 077,9 75,0 МО п. Ушково 26 736,2 20 052,0 75,0

МО г. Зеленогорск 34 379,1 25 784,1 75,0 МО п. Петро-Славянка 31 324,1 23 492,7 75,0

МО п. Песочный 54 246,8 40 685,4 75,0 МО п. Понтонный 37 775,2 28 331,1 75,0

МО п. Белоостров 15 578,3 11 683,8 75,0 МО п. Усть-Ижора 26 611,3 19 958,4 75,0

МО п. Комарово 8 470,7 705,9 8,3 МО п. Саперный 20 637,2 15 478,2 75,0

МО п. Молодежное 17 725,7 13 293,9 75,0 МО г. Ломоносов 9 385,9 7 039,8 75,0

МО п. Серово 10 253,6 6 836,0 66,7 МО п. Александровская 23 573,2 17 679,6 75,0

МО п. Смолячково 16 388,8 12 291,3 75,0 х х х х

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных

бюджетов - в сумме 5 185,2 тыс. рублей. Ассигнования освоены полностью;

компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов

муниципальных образований в связи с изменением законодательства - в общей

сумме 14 089,6 тыс. рублей что составляет 32,6 % от годовых бюджетных

назначений, данные представлены в таблице:


Бюджет

на 2019

год



Бюджет

на 2019

год

Исполнено

на 01.10.2019


МО Коломна 415,2 311,4 75,0 МО Введенский 284,5 71,1 25,0

МО Адмиралтейский округ 284,5 213,3 75,0 МО Лахта-Ольгино 163,4 122,4 74,9

МО Морской 284,5 213,3 75,0 МО № 65 650,6 487,8 75,0

МО Остров Декабристов 515,2 386,1 74,9 МО Комендантский

аэродром 614,8 460,8 75,0

МО п. Левашово 163,4 122,4 74,9 МО Юнтолово 650,6 487,8 75,0

МО Гражданка 518,7 388,8 75,0 МО Коломяги 415,2 103,8 25,0

МО Академическое 650,6 487,8 75,0 МО п. Лисий Нос 163,4 122,4 74,9

МО № 21 614,8 460,8 75,0 МО г. Сестрорецк 515,2 386,1 74,9

МО Пискаревка 515,2 386,1 74,9 МО г. Зеленогорск 284,5 213,3 75,0

МО Северный 415,2 242,2 58,3 МО п. Песочный 163,4 122,4 74,9

МО Прометей 518,7 388,8 75,0 МО п. Белоостров 163,4 122,4 74,9

МО Княжево 518,7 388,8 75,0 МО п. Молодежное 163,4 122,4 74,9

МО Дачное 518,7 388,8 75,0 МО п. Репино 163,4 40,8 25,0

МО Автово 418,7 104,7 25,0 МО п. Серово 163,4 108,8 66,6

МО Полюстрово 418,7 279,2 66,7 МО п. Смолячково 163,4 122,4 74,9

МО Большая Охта 418,7 314,1 75,0 МО п. Солнечное 163,4 122,4 74,9

МО Сосновая поляна 415,2 69,2 16,7 МО п. Ушково 163,4 122,4 74,9

МО Урицк 418,7 314,1 75,0 МО п. Понтонный 163,4 122,4 74,9

МО Константиновское 284,5 213,3 75,0 МО п. Усть-Ижора 163,4 122,4 74,9

МО Горелово 284,5 71,1 25,0 МО п. Саперный 163,4 122,4 74,9

МО г. Красное Село 515,2 386,1 74,9 МО г. Кронштадт 515,2 386,1 74,9

87


Бюджет

на 2019

год



Бюджет

на 2019

год

Исполнено

на 01.10.2019


МО Гагаринское 518,7 388,8 75,0 МО г. Ломоносов 515,2 386,1 74,9

МО Пулковский меридиан 418,7 314,1 75,0 МО г. Петергоф 614,8 460,8 75,0

МО Звездное 614,8 460,8 75,0 МО п. Стрельна 213,4 160,2 75,1

МО Ивановский 284,5 213,3 75,0 МО г. Павловск 284,5 71,1 25,0

МО Невский округ 518,7 388,8 75,0 МО п. Александровская 163,4 122,4 74,9

МО Оккервиль 518,7 388,8 75,0 МО п. Тярлево 163,4 122,4 74,9

МО Правобережный 518,7 388,8 75,0 х х х х

Субсидии на осуществление благоустройства территорий ВМО

перечислены в бюджеты ВМО Коломна (10 000 тыс. рублей или 100 % от

годовых бюджетных назначений), Княжево (9 856,6 тыс. рублей или на 98,6 %),

Константиновское (1 002 тыс. рублей или на 33,2 %), Звездное (9 950 тыс. рублей

или на 100 %), Правобережный (10 000 тыс. рублей или на 100 %).

Субвенции предусмотрены всем 111 ВМО в общей сумме 2 815 455,8 тыс.

рублей, освоение которых составило 1 901 038,1 тыс. рублей или 67,5 % от

годовых бюджетных назначений, из них на:

составление протоколов об административных правонарушениях –

490,6 тыс. рублей или 61,4 % от годовых бюджетных назначений;

уборку и санитарную очистку территорий – 613 419,3 тыс. рублей или

56,3 % от годовых бюджетных назначений;

организацию и обеспечение деятельности по опеке и попечительству –

220 718,6 тыс. рублей или 75,7 % от годовых бюджетных назначений;

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату

вознаграждения приемным родителям – 1 066 409,6 тыс. рублей или 74,4 % от

годовых бюджетных назначений.

Расходы бюджетов ВМО исполнены в общей сумме 9 198 688,5 тыс.

рублей, что составляет 63,9 % от годовых бюджетных назначений. Анализ

данных об исполнении бюджетных обязательств по всем разделам, отражающим

направление финансовых ресурсов на выполнение ключевых функций органов

местного самоуправления ВМО, представлены в таблице: (тыс. рублей)


раздела

Бюджетные



01.10.2019

сумма %

Итого: 14 397 356,0 9 198 688,5 63,9

Общегосударственные вопросы 3 683 280,0 2 529 901,7 68,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 953,4 16 779,8 56,0

Национальная экономика 671 133,4 461 156,3 68,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 186 175,1 3 501 404,5 56,6

Охрана окружающей среды 4 386,5 1 955,3 44,6

Образование 260 237,6 161 723,0 62,1

Культура, кинематография 1 599 098,7 1 188 008,9 74,3

Социальная политика 1 544 630,2 1 077 261,2 69,7

Физическая культура и спорт 176 373,2 109 418,5 62,0

Средства массовой информации 242 087,9 151 079,3 62,4

88

Структура расходов местных бюджетов за 9 месяцев 2019 года

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства

органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме 2 529 901,7

тыс. рублей или на 68,7 %, с увеличением, относительно аналогичного периода

2018 года, на 550 041,6 тыс. рублей или на 27,8 %, в том числе по подразделам,

представленным в таблице: (тыс. рублей)

Наименование подраздела Бюджетные



сумма в % в % к

01.10.18

Итого: 3 683 280,0 2 529 901,7 68,7 127,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской

федерации и муниципального образования 138 100,6 99 273,8 71,9 108,3

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных

образований

484 490,7 299 926,8 61,9 104,6

Функционирование правительства российской федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов российской

федерации, местных администраций

2 186 409,1 1 451 328,8 66,4 102,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 626 748,5 541 447,1 86,4 в 210,2

раза

Резервные фонды 22 074,2 0,0 0,0 х

Другие общегосударственные вопросы 225 446,9 137 925,3 61,2 89,9

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» расходы исполнены в общей сумме 16 779,8 тыс. рублей, что

составляет 56 % от годовых бюджетных назначений, с сокращением,

относительно аналогичного периода 2018 года, на 6 072,5 тыс. рублей или на

26,6 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





01.10.18

Итого: 29 953,4 16 779,8 56,0 73,4

Общегосударственные

вопросы - 27,5%Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность - 0,2%

Национальная

экономика - 5,0%

Жилищно-

коммунальное

хозяйство - 38,1%

Охрана окружающей

среды - 0,0%

Образование - 1,8%

Культура,

кинематография -

12,9%

Социальная политика

- 11,7%

Физическая культура

и спорт - 1,2%Средства массовой

информации - 1,6%

89

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона 22 396,4 12 398,0 55,4 71,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности 7 556,9 4 381,8 58,0 78,3

По разделу «Национальная экономика» расходы профинансированы в

общей сумме 461 156,3 тыс. рублей, что составляет 68,7 % от годовых

бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода

2018 года на 43 216,6 тыс. рублей или на 10,3 %, в том числе по подразделам,






01.10.18

Итого: 671 133,4 461 156,3 68,7 110,3

Общеэкономические вопросы 60 884,2 52 095,3 85,6 121,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 605 550,5 407 801,2 67,3 109,1

Связь и информатика 512,1 363,7 71,0 177,1

Другие вопросы в области национальной экономики 4 186,6 896,1 21,4 71,6

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные

обязательства органов местного самоуправления исполнены в сумме

3 501 404,5 тыс. рублей или на 56,6 %, с увеличением, относительно

аналогичного периода 2018 года, на 269 175 тыс. рублей или на 8,3 %, в том

числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





01.10.18

Итого: 6 186 175,1 3 501 404,5 56,6 108,3

Коммунальное хозяйство 3 224,0 2 836,9 88,0 х

Благоустройство 6 116 512,4 3 455 272,3 56,5 108,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 66 438,7 43 295,3 65,2 92,4

По разделу «Охрана окружающей среды» (подраздел «Другие вопросы в

области охраны окружающей среды) расходы профинансированы в общей сумме

1 955,3 тыс. рублей, что составляет 44,6 % от годовых бюджетных назначений, с

увеличением, относительно аналогичного периода прошлого года на 68 тыс.

рублей или на 3,6 %.

По разделу «Образование» расходы профинансированы в общей сумме

161 723 тыс. рублей, что составляет 62,1 % от годовых бюджетных назначений,

с увеличением, относительно аналогичного периода 2018 года на 33 491,4 тыс.

рублей или на 26,1 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





01.10.18

Итого: 260 237,6 161 723,0 62,1 126,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации 13 541,5 3 783,4 27,9 66,9

Молодежная политика и оздоровление детей 65 651,6 39 512,7 60,2 101,8

Другие вопросы в области образования 181 044,5 118 426,9 65,4 141,4

По разделу «Культура, кинематография» расходы профинансированы в

общей сумме 1 188 008,9 тыс. рублей, что составляет 74,3 % от годовых


90







01.10.18

Итого: 1 599 098,7 1 188 008,9 74,3 139,9

Культура 1 459 654,8 1 088 349,0 74,6 138,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 139 443,9 99 659,8 71,5 165,9

По разделу «Социальная политика» расходы профинансированы в

общей сумме 1 077 261,2 тыс. рублей, что составляет 69,7 % от годовых








01.10.18

Итого: 1 544 630,2 1 077 261,2 69,7 103,6

Пенсионное обеспечение 87 183,5 56 050,3 64,3 102,6

Социальное обеспечение населения 24 849,1 16 621,5 66,9 124,3

Охрана семьи и детства 1 431 109,7 1 003 600,5 70,1 103,4

Другие вопросы в области социальной политики 1 487,9 989,0 66,5 69,3

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные обязательства

органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме

109 418,5 тыс. рублей или на 62 %, с увеличением, относительно аналогичного

периода 2018 года, на 5 973,5 тыс. рублей или на 5,8 %, в том числе по

подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





01.10.18

Итого: 176 373,2 109 418,5 62,0 105,8

Физическая культура 65 685,8 39 177,8 59,6 106,1

Массовый спорт 105 335,7 66 936,9 63,5 104,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 351,7 3 303,8 61,7 122,3

По разделу «Средства массовой информации» расходы

профинансированы в общей сумме 151 079,3 тыс. рублей, что составляет 62,4 %

от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного

периода 2018 года, на 30 784,6 тыс. рублей или на 25,6 %, в том числе по

подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





01.10.18

Итого: 242 087,9 151 079,3 62,4 125,6

Периодическая печать и издательства 233 681,7 146 093,4 62,5 127,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 8 406,2 4 986,0 59,3 95,4

Совокупный объем остатков средств местных бюджетов с начала 2019

года увеличился на 193 424,1 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2019

составил 2 559 054 тыс. рублей.

91

X. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,

ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИКАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СООТВЕТСТВИИ С

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ

В период с января по сентябрь 2019 года заказчиками Санкт-Петербурга

(за исключением государственных унитарных предприятий и муниципальных

образований Санкт-Петербурга) заключено контрактов на общую сумму

152 478,5 млн. рублей2, что на 38 396,0 млн. рублей (или на 33,7 %) больше, чем

в аналогичном периоде 2018 года.

Количество заключенных контрактов составило 199 188, что на

10 389 контракта (или на 5,5 %) больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Диаграмма 1

На этапе проведения процедур закупок в отчетном периоде

конкурентными способами предполагалось осуществить 84,0 % всех закупок на

общую сумму 128 126,5 млн. рублей, что на 31 589,2 млн. рублей (или на 32,7 %)

больше, чем в период с января по сентябрь 2018 года3. При этом, удельный вес

таких закупок сократился на 0,6 процентных пункта. Диаграмма 2

2 Указана сумма закупок с учетом изменения цены контрактов 3 Учитываются только состоявшиеся процедуры закупок, по результатам которых были заключены

контракты

114 082,5

188 799

152 478,5

199 188

Сумма, млн. руб Количество

Объем и количество закупок

период с января по сентябрь 2018 года период с января по сентябрь 2019 года

17 545,1 24 352,0

96 537,4

128 126,5


Структура по способам осуществления процедур,

млн. рублей

Закупка у единственного поставщика

Конкурентные способы

92

Основным конкурентным способом на этапе проведения процедур

закупок, как и в аналогичном периоде 2018 года стал аукцион в электронной

форме, доля которого составила 64,0 %. Диаграмма 3

Однако, в результате проведенных процедур закупок, существенный

объем контрактов (на сумму 94 612,5 млн. рублей или 62,0 %) году был заключен

с единственным поставщиком, что обусловлено значительной долей аукционов

признанными несостоявшимися. Диаграмма 4

63 069,2

17 926,9

7 098,5

7 994,6

448,1

97 640,9

17 315,5

8 836,7

4 056,3 277,2

Аукцион в

электронной

форме

Конкурс с

ограниченным

участием

Открытый

конкурс

Запрос

предложений

Иные способы

Конкурентные способы осуществления процедур закупок

Сумма закупок в период с января по сентябрь 2018 года, млн. рублей

Сумма закупок в период с января по сентябрь 2019 года, млн. рублей

84,0%

16,0%

Способы проведения закупок на этапе

процедур закупок в отчетном периоде


Закупка у единственного

поставщика

38,0%62,0%

Способы проведения закупок на

этапе заключения контрактов в

отчетном периоде




93

Общая структура по объемам заключенных контрактов в результате

проведенных процедур закупок в разрезе способов определения поставщика

представлена в Таблице 1. Таблица 1

Способ определения


отчетный период 2018 год отчетный период 2019 год

Изменение суммы закупок

относительно прошлого

года

cумма

закупок,

млн.

рублей

eд. вес в

общем

объеме

закупок, %

cумма

закупок,

млн.

рублей

eд. вес в

объеме

закупок, %

fбсолютное

значение,

млн. рублей

относи-

тельное

значение, %


поставщика4 56 947,4 49,9 94 612,5 62,0 +37 665,1 +66,1

Аукцион в электронной

форме 33 891,9 29,7 39 350,2 25,8 +5 458,3 +16,1

Конкурс с ограниченным

участием 12 497,7 11,0 11 731,8 7,7 -765,9 -6,1

Открытый конкурс 4 465,8 3,9 5 652,6 3,7 +1 186,8 +26,6

Запрос предложений 6 035,6 5,3 948,8 0,6 -5 086,8 -84,3

Запрос котировок 243,7 0,2 130,9 0,1 -112,8 -46,3

Закрытый аукцион 0,4 менее 0,1 33,5 менее 0,1 +33,1 в 86,8 раза

больше

Двухэтапный конкурс - - 18,1 менее 0,1 - -

ИТОГО: 114 082,5 100,0 152 478,5 100,0 +38 396,0 +33,7

В отчетном периоде 2019 года основными способами заключения

контрактов продолжают оставаться закупка у единственного поставщика и

аукцион в электронной форме, доли которых в общем объеме закупок

составляют 62,0 % и 25,8 %, соответственно.

Основной причиной заключения контрактов с единственным

поставщиком (61,6 % всех заключенных в отчетном периоде контрактов с

единственным поставщиком) стала закупка вследствие признания электронного

аукциона несостоявшимся.

Как и в аналогичном периоде 2018 года наибольший объем контрактов с

единственным поставщиком был заключен Комитетом по здравоохранению и

его подведомственными учреждениями, доля которых в общем объеме

составляет 23,9 %.

В период с января по сентябрь 2019 года экономия на момент заключения

контрактов составила 8 232,9 млн. рублей или 6,1 %.

Наибольший объем экономии в сумме 6 708,0 млн. рублей был достигнут

путем проведения аукционов в электронной форме, а наибольший процент в

размере 42,98 % - по результатам проведенных двухэтапных конкурсов.

В отчетном периоде 2019 года было расторгнуто 3 856 контрактов (или

1,9 % от общего количества заключенных контрактов) на общую сумму 4 858,4

млн. рублей, что существенно меньше показателей 2018 года (9 449 контрактов

или 5,0 % на общую сумму 23 837,1 млн. рублей).

4 В том числе закупки, осуществленные в результате признания аукционов, конкурсов, запросов

предложений и котировок несостоявшимися.

94

Диаграмма 5

Основанием для расторжения контрактов, как и в период с января по

сентябрь 2018 года, в большинстве случаев, стало соглашение сторон (88,7 % от

всех расторгнутых контрактов).

В отчетном периоде 2019 года закупки для нужд Санкт-Петербурга за

счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляли 70 главных

распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) и их подведомственные

учреждения.

Более половины всего объема закупок (54,5 % всех закупок для

государственных нужд Санкт-Петербурга в рамках действия Федерального

закона № 44-ФЗ) было осуществлено шестью ГРБС на общую сумму 83 161,5

млн. рублей, а именно: Комитетом по здравоохранению (КЗ), Комитетом по

развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), Комитетом

по строительству (КС), Комитетом имущественных отношений (КИО),

Администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга (АдмКрас) и

Комитетом по образованию (КО). Диаграмма 6

188 799

199 188

9 449

3 856


Количество расторгнутых контрактов

Всего контрактов Расторгнуто контрактов

32 000,5

16 838,6

12 777,412 220,9

4 710,04 614,2

КЗ КРТИ КС КИО АдмКрас КО

Наиболее крупные ГРБС по объему закупок в первом

полугодии 2019 года, млн. рублей

95

В целом по итогам закупочной деятельности по обеспечению

государственных нужд Санкт-Петербурга в период с января по сентябрь

2019 года можно отметить:

увеличение объема и количества заключенных контрактов по

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33,7 % и 5,5 %, соответственно;

сокращение доли процедур закупок, осуществляемых

конкурентными способами, на 0,6 процентных пункта;

сохранение значительной доли контрактов (62 %) с единственным

поставщиком;

главным основанием заключения контрактов с единственным

поставщиком (61,6 % всех заключенных в первом полугодии 2019 года

контрактов с единственным поставщиком) стала закупка вследствие признания

несостоявшимся электронного аукциона;

наибольший объем экономии в сумме 6 708,0 млн. рублей был

достигнут путем проведения аукционов в электронной форме;

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доля расторгнутых

контрактов сократилась на 3,1 процентных пункта;

более половины всего объема закупок (54,5 %) было осуществлено

шестью ГРБС и их подведомственными учреждениями на общую сумму

83 161,5 млн. рублей, а именно: Комитетом по здравоохранению, Комитетом по

развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитетом по

строительству, Комитетом имущественных отношений, Администрацией

Красногвардейского района Санкт-Петербурга и Комитетом по образованию.

XI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в январе -

сентябре 2019 года строилась в соответствии с Федеральным законом «Об общих

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований», законами

Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»

и «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», а также Планом работы

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2019 год.

1. Подготовлена информация для Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга «Об итогах исполнения

бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 2018 год».

2. Подготовлен отчет о работе Контрольно-счетной палаты

Санкт-Петербурга за 2018 год.

96

3. Подготовлены заключения по результатам внешней проверки годовых

отчетов об исполнении за 2018 год бюджетом:

3.1. Санкт-Петербурга.

3.2. Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга.

3.3. Внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

4. Проведены переходящие с 2018 года контрольные мероприятия в:

4.1. СПб ГУП городского электрического транспорта (Горэлектротранс).

4.2. ГБУ «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта» и

Комитете по физической культуре и спорту.

4.3. ГБУ «Дирекция по управлению объектами государственного

жилищного фонда Санкт-Петербурга», в том числе в Жилищном комитете.

4.4. ГБУ «Подростково-молодежный центр «Кировский» и

Администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

4.5. СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и

инфекционными заболеваниями» и Комитете по здравоохранению.

5. Проведены контрольные мероприятия 2019 года в:

5.1. Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга и

подведомственных ей учреждениях.

5.2. Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга и


5.3. СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и Комитете по

здравоохранению.

5.4. Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга и подведомственном

ему СПб ГБУ «Управление инвестиций».

5.5. СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» и Комитет

по здравоохранению.

5.6. Администрации Калининского района Санкт-Петербурга и


5.7. Администрации Московского района Санкт-Петербурга и


5.8. Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 54.


муниципальный округ Владимирский округ.


муниципальный округ Лиговка-Ямская.


муниципальный округ Финляндский округ.


муниципальный округ № 78.

6. Проведен аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для

государственных нужд Санкт-Петербурга за 2018 год.

97

7. Проведен аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг,

осуществленных:

7.1. Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского

рынка Санкт-Петербурга в части расходов на ремонт и содержание кладбищ,

погребение умерших.

7.2. СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по

вопросам похоронного дела»;

7.3. СПб ГУП «Ритуальные услуги».

7.4. ГКУ ЖА Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

8. Проведено обследование в органах исполнительной власти Санкт-

Петербурга, а также в подведомственных им предприятиях и учреждениях по

вопросу обеспечения уборки улично-дорожной сети и внутриквартальных

территорий Санкт-Петербурга в зимний период 2018-2019 годов.

9. Проведены совместные со Счетной палатой Российской Федерации

контрольные мероприятия:

9.1. Проверка использования иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам г. Санкт- Петербурга и Нижегородской

области на финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитенов

в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде в рамках подготовки к проведению

в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу в 2016 - 2017 годах и истекшем

периоде 2018 года.

9.2. Проверка развития налоговой базы по налогу на прибыль

организаций, включая вопросы оптимизации льгот (преференций) по налогу в

2016 – 2018 годах (с контрольно-счетными органами субъектов РФ).

10. В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и

недостатков, предотвращению их возникновения впредь, в адрес объектов

контроля в отчетный период вынесено 6 (шесть) представлений, в частности по

результатам выборочных проверок:

10.1. Формирования и исполнения бюджета ВМО муниципальный округ

Владимирский округ – три представления.

10.2. Формирования и исполнения бюджета ВМО муниципальный округ

№78 – два представления.

10.3. Финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр «Кировский» и Администрации Кировского района

Санкт-Петербурга – одно представление.

11. В ходе контрольных мероприятий вынесено 2 предписания в адрес

председателя Комитета по строительству Кулакова Л.В. и 2 – в адрес начальника

ГУП «Петербургский метрополитен» Гарюгина В.А.

98

12. В отношении руководителей и должностных лиц объектов контроля

составлено 66 (шестьдесят шесть) протоколов об административных

правонарушениях, в том числе:

12.1. Пятьдесят три протокола – по ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое

использование бюджетных средств».

12.2. Девять протоколов – по ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка

формирования государственного (муниципального) задания».

12.3. Четыре протокола – по ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)

отчетности».

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

направляются Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Губернатору Санкт-Петербурга, в

Прокуратуру Санкт-Петербурга, Федеральную налоговую службу по

Санкт-Петербургу (по соглашению), Комитет финансов Санкт-Петербурга (по

соглашению), а также размещаются на официальном портале в сети Интернет по

адресу http://www.ksp.org.ru.

http://www.ksp.org.ru/

2 i.¯нварь-сентябрь_2019_на...декабрю 2017 года – 102,5 %) ......

Documents