2.- normas sig - peru parte 2

126
Julio César Ruiz Pérez

Upload: mariotluja

Post on 09-Jul-2016

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

������������������������������������������������������������������������ � � ��� �� � � ��� �� � � ��� �� � � ��� �� � � ��� �� � � ��� �� � � ��� �� � � ��� ��

� ���� � � � �� ���� � � � �� ���� � � � �� ���� � � � �� ���� � � � �� ���� � � � �� ���� � � � �� ���� � � � ��� ����� � � � ��� ����� � � � ��� ����� � � � ��� ����� � � � ��� ����� � � � ��� ����� � � � ��� ����� � � � ��� ����� � � � �

� ���� � � �� ���� � � �� ���� � � �� ���� � � �� ���� � � �� ���� � � �� ���� � � �� ���� � � �

Page 2: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

Page 3: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�����������

���������������� �� �������������������� �� �������������������� �� �������������������� �� ��������������� ���������� ���������� ���������� ������������������

������ ���������������� ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������������� � ����� � ����� � ����� � �����������

���������� ������������� ������������ ��������������� ������������� ������������ ��������������� ������������� ������������ ��������������� ������������� ������������ �����

������ � ����� ���������������������� �������� � ����� ���������������������� �������� � ����� ���������������������� �������� � ����� ���������������������� ��

����������� �������������������� �������������������� �������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Page 4: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

CONCEPTOS ISO 14001

� ���� ���� ������ ��� ����� ����� ������� ����� ���������� ������ ��� � ������ ��������� ��� � ������� ��� ��� ����� ���������� ���� ��� �������������

� ���� �������� ����� ��� ���� �� ��� ��� �������� ����� � �� ����� ����� �������������� ����� �������������� ����� ������ ����� � ��

� ������� !"" ���������#��#������#��������� ���$� � ����$�� %"&'� �������� ������ ���� �� ��� �� '� ����� �� ��� �������� �������

Page 5: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

� �� ������� ���� � ��������� ����� ��� ���� � �� � � � ������

�� �� ����

� � ���������� ��� �� � ������������������ ��������! ��"��

� # � �� ����� ���� ��������� ���������� ��� �� ���������� ������

���� �������� ������� �� ���� �������������"��$

� �������� �������� �� ���������� ������������������� ���� �%���

� � ������&����� �� � ����� �!������ � �� ��" ����� ��������� ��

� ���'�����(��������� �� ������� �

CONCEPTOS ISO 14001

Page 6: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

� �� )*���� � �� ���� � �� � � �� � � �� ��� ���� ���� � �

������ ���� ��" � �� � ������� �� � � ��� ������&������ �

�� ����� �� �� ������������ �����$�

� �������� ����� ����������� ������ ������ ����������

��������� ��� �� +���������,-�� �,. �������,/������

0+-./1$�

� 2�� ��������� � � ���� ���� �� ��� ���������� ���

�������&�� ���� � ��� �������� ����������� �� ���� ��

����� ��$

CONCEPTOS ISO 14001

Page 7: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

Page 8: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

PP���������������

���� �����������������������

������������������������������� ��� ���������

����������!���"��#���������� �� ����

AA��$��� �"���%���� ����&� ����%�

'�!� ����������

HH������������������%������� ���%����� ������� ���#�(��������#� �����������&�&������� �&�&

�������������������#�(� ����%���������&������������

������������������%�

��������&����������%�

����)������� ���&��&���������

����$������� ������ �������

����*���� ��� ���%���� ����������������� �������

VV��)���"� �(�����%���)� �������������������&���%�

��)������"������%��&���������������������

��)�����������(� ��&�&#�����%���� ����"����� �"����"�

��)��������� ���&������ ����� ��

��)�)�����&��� ������� ��

������������ �����

Page 9: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4 . 1 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

� ���������� � �������� �����������

�������� �� ��� �� � ������������ ���

������������������������������������� �

� �� � �� ������� �� ��� ����� � ���

�������� ���� �� ��������� ��� �

������� ��� ��������� �

� ��������������� ����������������������

��������������������������������

Page 10: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

CLAUSULA 4.2CLAUSULA 4.2Política ambiental

LA ALTA DIRECCION DEBE DEFINIR LA POLITICA AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN

Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos

ambientales de sus actividades, productos y servicios;

Incluye un compromiso de mejora continua y

prevención de la contaminación;

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos

legales aplicables y con otros

Page 11: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

CLAUSULA 4.2CLAUSULA 4.2Política ambiental

LA ALTA DIRECCION DEBE DEFINIR LA POLITICA AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN

Proporciona el marco de referencia para

establecer y revisar los objetivos y las

metas ambientales

Se documenta, implementa y mantiene.

Se comunica

Disponible

Page 12: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

� �3 ������� ��� �� � �� ����������� ��� ��� �� #����'� � ������ �� �� #� ����� ������(���

� �3 ������� �������)�*��������������

� �3 ������� �����+���,���-�. ����

� �3 �� �� ���-�#���� ��

� �3 ��,�������� �� #��� ����

� �3 � �+����� ������ ����-�#��,������� ���� �� ��

� +/4/ ������������ ������-����� ��� ��

� +/4/ �� �� �������������������� #����

� +/4/���� ���������� �� #��� ����

Política ambiental

Page 13: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

ACTIVIDAD

PRODUCTO

SERVICIO

����������

���������

��������� �� �� �

� �������������

� ��������

����������� ��� � ���� ������

Lo que hacemos…

ASPECTOS AMBIENTALES: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente

Page 14: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

/�#� ������ ��������

� )��� ���0

� /�#� ����������������� #� ��

CAUSA EFECTO

Generación de Residuos

Consumo de agua

Generación de ruido

Generación de gases de combustión

Generación de aguas residuales

Aumento de residuos para disponer

Consumo de recurso natural

Contaminación al aire-Molestias a la comunidad.

Contaminación al aire

Contaminación al agua

Page 15: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

/ ��,���� /�#� �� �� #� ���#��� ��� ��� #����� ���#��������� ���������

����� ��� ��

1���� �����������

2���� ��������������

/�� ����������������

�#������ ������ ��� ����������������

�#��� ������ ������ 2���� ����������

����� ����� �� ��������

2���� �����������

����� �� ������ ������

3��� �� �������� �����

. �������������� �� ������

$���#��������#���� �� 3����� ������#���� �� ����� �� ��� ���� ���� �������

Page 16: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

���������� ���-������� ���������� ��*�������� ��������#�� ������-���������*��������*��� ��� ������ ������ ����� ���� ������� ��������#� ������ ��������4�-

��� #���� ������ ���� �� �� ����#�� �� ������ ��*�������� ��������#� ������ ���������

Page 17: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4.3. PLANIFICACIÓN

4.3.3 Objetivos, metas y programas

�. �������� ����������� �����

����������� �� ���#��5�� �� �� �������-� �� ��� � �+���� ������

�6���� #����������� ��� ����#����� ��

Page 18: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

� �/���/6�)/��7� �8�9 �������56����7 8��+4�94/7 /�'� ��� �����3�)/� ��. �:2/. 1/)/� �. 1��. ��$/)� 9� ��9/��� �9�/��)2/� �:/��7� �

� ��� ���$�� �3�� 3�� ��$�� � 1)�2)/. /��3��/4 4�+5�;/� /��/����29 ���$����� $�))�2/�$��0�

; < = 9> ?

; < = 9 @�� �?�

; < �7. ��?

; < �A/�3��?

; < 37�3��?

; < 1/)/�= 9> ?�

Page 19: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

� ��� 1)�2)/. /� '� = 9�� �� � �/� 1)B�$��/� ��)B 9� �3��9. ��$��3��$)/6/C��3��9 ���)��9))��$�'��� ��9 �D�). /� 3�6�� ��)� +48:;�:� <� � 89 �2� 4� �� � �9 � D��3��3�6�� ��)� /�:5/��� <� / � 2/� 25 =� �� 2/� +�2>;�:/�/7 3�6;/2 = 9�� �/� �)2/� �:/��7� � ��� E/8/�1�/�$�/3��

� ��� 1)�2)/. /� 3�6�� �����6�)��� � 8� /1���/)��'�+4�.�29 �/6�� �/�� D/���� ��B���/�� 3��� 1)������ 3��/3. �� ��$)/��7�0� � +2/6�?�:>@6(� �49/6�=/:�@6(�� �4::�@6�0A:5 :�@61(�:�6;4�2�<��:��4� �6/:�@6$

� �9 ���/6�)/��7� �3�6����)�:2/4/(�:�6:��/�<�+4:��/(�3��$�D��/�3�� �9 � +4�+@��;�(� +4�:� �7 �6;��(��34�(� �32�9/:��6�(� :��4� �6/:��6�� <�.6;���/?�6�$�

Page 20: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

�E�� ���

���������� ����

�D�� �����

�$� ���� ���

�)�#������������������� ��

Page 21: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

1������� �� #������0�� ��� � ��

� ���� � ������F#���� ������ �����'�

� -������� ���������������������� ������

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Page 22: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$���7 +27 6;/:�@6�<��+4/:�@6�$�$B�:�� ���������

��� � ��� �� �� � ��� ������ ����� ���� ��,������ �,����� -��� ����������������� ��4

��� �� ����'� �� �� ����� -� ���#����� �� ���� �� �� � �����#����������������#������������������F������

� ��� ������ ��� ����� �� ����� ��� �� �� �� �� ���F����� ���� ����� � ��� � �� �� ��� ���� ��#� ������ ��������� ����� ���,��� -� ����� �� �� ����� ����� ����

Page 23: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$���7 +27 6;/:�@6�<��+4/:�@6�$�$�������� �������

������ ����0� +��5�� �

� ��+���,��

� � ������� ��������

� /� � �

� ���� �����#�� �#�����-��������� ��

� 3� �� ��������� ������4

� )����������*������������������� ������ � ����4�-

� )�������������� ������#������������ ��� �� ��� �������

Page 24: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$���7 +27 6;/:�@6�<��+4/:�@6�$�$C��:��������� ��������

������� ���-�#����� ����*��������#��� �����*������G���� ������ �� ���� ��#� ���� �� ��������� ����� ���,��� ������� ����'�� ������0

� 1�� ���� ������#���� ������������� �����*���#���5�����,����� ���,�� ����� ��� ��� #��5�� �'� ���� ��+���,��� -� � ������� ��������

� �����������#��� ������

� ������� �� ����'� �� #��� ��� ��� -� � ����� ����� ���#�� ���� �����

� ��� �� � ����������#�� ���� ������-���*���������#�� ������������#��,�������'�� ��-���� �����������

Page 25: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$���7 +27 6;/:�@6�<��+4/:�@6�$�$D�+� ��������� �� ��� ������� �

� �� �����

� ������� ��� ����� ����� #��� ������ ��� �� ��� ��� -�� ������� #��� ������ *��� #����� ����� �� #� ���������� ������� ������-� �� �����#���������������

� )��#����� ���� ����� ����� ��� �� ��� ��� -�� �������������

� 1��,������� ������������ #� ������ ��������

� ��������� ����������,�����#������ �� ���

� . ����� ��� ���������� ������

� ��� ��� ���

Page 26: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$E�.4�?�:/:�@6�$E$��� ���� � ���� �� ������

� �� ��� ��� ����� ����� -� � ����� ��� ���� �� ������� ���� ��� ���5��� ��� ����� ������� ��� ���� �#��� �����*��� #����� ����� �� �� #� ��� ����� ���,�� �� ���� ������� �����

� /��������� ��� *��� ���� �*��#��� ��� ����� ����� -�� ��� ��� ��� ����� �� -� � ����� ���������� ��,����� ����'� -� ��� ����� ����,��� ���� ������������ ������

Page 27: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$E�.4�?�:/:�@6�$E$�"���������� ����� ���� � ����

� ���

� �,������ #������ �� ���� ��� �� #��� ����� ��� ������*����������������#�� ������

� ��� ������ ��� ����� �,������ ��� �� #��� ����� ����������*��������*������ ����

Page 28: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$E�.4�?�:/:�@6�$E$B�6��������� ����(������������ ���"�� ���������� " ���"�

� $������������ ����� ��������������

-�#��� �����

� $�� ��� � ����� ���� ��,��� -�

� �����#��,���,��

� ���������� �� ����

Page 29: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$E�.4�?�:/:�@6�$E$��:�������� ������ �������

� ������� ��� -� � ������ ���� ��������� *��� ����� �������'� #���� ��� ������� ��� ����� ����� �� ������*�������������������� ������������� ������

� ������� � ��'� ��� ��� � ��� ����'� ��� #���� ��'� ����� �#��� ��'�������� #��������� ���-�������#��� ������������������

� ���� ��������� ����� ���� -� #��� �� ��� �������'�������� ������-�����������

Page 30: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$E�.4�?�:/:�@6�$E$E�/������������ ���

�����������������,�����#����� �����#���0

��� ������ ���� ��� ��� ������ �� ��� �������� ������0

�� ��� ����� �� �� ���� ���#��� �����#����� ����4�-

%�� ��� ��� �� #��� ������ ��� ����� ���� -����� �����4�-

6� #��#�� ����� ����� � ��� �� ��� ���� ������������������������������������������

Page 31: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$C�4.���@6�+�4�2/�� �4::�@6

� ������,�����#����� ����'�#�������������������� �,��� ��'���� �� ���-���� � ��� ��������

� ��������,������������� ���������,���� �������#�������������� � �+���� -� ��� � ������� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� ����,�������������������������,�������#���������� ����

� �������� ���������������#����������,�������#���������� ��������� ����0��� ���� ����������� ��� ���� ����������� ������� -� �,���� ����� ���

�� #��� ����� ��������*���������������-���������*��������*������������ ������ ����4

������� �� �� � ������������#������������������F�����'�� �����������*��+��4

Page 32: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������� #�H���� ������������������� ��4

�������������� �� #��� ��������������+���,���-�� ����4

��������������������� ����� ���� ��,���-�#��,���,��4

����������� ������������� �������������������������,�������#��,�������,������� ����#���������� ��4

������ �� ����������� �� ���� ���'�� ��-��������,��� ������������*���������������-���������*������������ ������� ��������#� ������ ��������4�-

��������� �� ��� �����#�������� �+����

� ��������� �������������� ����� ��������������������������� �������������� ���������� ����� ����������� ������� ��� ������������ ��������� ����������������� ������ ���������� � ��������� ������������������������������������ �������� ������ �� ��� ������� ��� �������

�$C�4.���@6�+�4�2/�� �4::�@6

Page 33: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�����! ����������� ������������������

����"�����#$

�%��������"�������� ������������������� �����&

�%� ������������ � �� ������ �� ������������ ���� ������

��� ���� ������������ � ���� �� �� ������ ��

����� �� �'��������� � ���������� �� ��� ���

����"������ �� ��������� � �� ������ ��

������������������������ �&

�%�������������� ��������� ����������������������� � ��

������� ��������� ����"�������������&

�%� ������������ ���� �� ������� �� �������"��� � ��

������ ������������������������ ���� �&

Page 34: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��������� ������� �������*������*������������ ��0I

����������� ���������� �����-������ ,������ #����� ��� #������ #��� ����� ��� #��5�� �� -�/� �����������+���,���-�� ����4

����� ���������#����� � ��'���� �����'���� ����� ����'� ���� � ����� ���� ��,��� -� #��,���,��'� ����� ��,������� ��� ���������� -���,����'�#�����������������*������ #��5�� �� ��� �� #��� -� *��� ��������� �� ��� ������ �� �������������������#��#����4�-

������ �#� �����������#�� ����� �� ���� ���� �� �������

Page 35: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����������F 4.���@6��6�:�/2

Page 36: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

� �9/�3���/��)2/� �:/��7� ����E/��. 1��. ��$/3��9� ��9/(�3�6�)@/�1�/�$�/)����� �1)�. �)/��� �$/���/��/�)�/��:/��7� �3��9�/�4.���@6��6�:�/2(�>�$/�3�6�)@/��96)�)��/���29 ���$���. /$�)�/�0

; /�$���3��$�����2/����8�)�2�/. ��$/)���'�/�D�� ���

; �3��$�D��/)��/�1��$����/. 6���$/������2� �D��/$�J����

; �K/. �� �3��1)B�$��/��8�1)���3�. ���$����J�2��$���

; �J/�9/��7� �3���� J��$�2/��7� �3������3��$���1)�J����

��(�!���!�) �����*+,*) �����-�) *.-!�/-0�1!��-�*�2�3�1!��(+ ����

0)!3���*-*�����4 (��) ������35-����2�*�6�0-0�1!��!5*�2�35-3�

�!3(�00�)!�3�4 ���0�)!�3�-+ ��5) *7-3�-!5�*�) *�3�+ �) 5*-3�*�2�3�)!�3���

4.���@6��/7 3�6;/2���6�:�/2�

Page 37: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���1)���3�. ���$���1/)/��3��$�D��/)�����/�+:;���/7 3�6;/2����96�?�:/;�.��(= 9�����)��/����/� ����� ��������$�. /���1�)/$�J���3���/�

�)2/� �:/��7� '������3�)/��/����29 ���$���B)�/�0

��. ��������/��/�)�

�3���/)2/��/��/29/

�. /��C��3��)���39�����)��L)�����

����$/. ��/��7� �3����9���

�9���3��. /$�)�/���1)�. /��8�)��9)�����/$9)/���

��$)/���9��$������/. 6���$/����3�����$�)�����

4.���@6��/7 3�6;/2���6�:�/2

Page 38: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

Page 39: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD AL PRODUCTOVerificación de la calidad al final del proceso

CONTROL DE CALIDAD AL PROCESOControl estadístico. 1930 USA y 1946 Japón

GARANTIA DE LA CALIDAD

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDADInvolucra todas las áreas

ADMON. TOTAL DE CALIDADTQM O TQC

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Page 40: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

964/2��/��

�������H��-������ #��� ��� ������������� �����

������������ ������������������� ���

���G������ ������#��0

������ ��������� ��� ������ ��'� ���� �� �������

���� ������ -� ���� ������� ��� ������ �� ����

�����'

�������� ��������� �� ������'

��������+���,���#���� ������'

�������#���� ����*���#��#�� ���'

�������#�� �����*����� #���'

��������� �H��-��������� ����������������� ���

Page 41: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

964/2��/��

Page 42: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

Page 43: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

6?�# 5�3/�/���6�+4�:���

� 9����*�������������#�'� ��������������������������������� ����������������� ������'

� ������������� #���� �����0������ �� #������-���� �� #��� ��������������*�������'

��� ���� ���������� ��������� ����#�� ����������� ����*����#�����,����'

�� ������� �������������������������� #�H��-���� � �������#�� ���'�-

��� ��� � �+���� ������ ��� ���� #�� ����� �� ����� ��� ��� �������+���,���

Page 44: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4# 5 ���;��

Page 45: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$��964/2��/��

��������� ������� �������#� ��� ��������*��������#������������ ����������������� ������'� ��������

������ ��0

���� ��������� ���������� �#� �����#����#��#�� ������������ ����#���� ����*������������������*������������ ������-������������-������ ���������#�� �����'�-

�����#��������� ��������������� ������� �����������,������ ��� �#�� � ��� ��� ��� ���� ������ �'� � ������� ����#�� ����� #���� ��� � �+���� ������ ���� ������ �� -� ���������� �������� ��� ����� ����� �� ���� ��*������������ ������-������������-������ ���������#�� ������

Page 46: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

-(��0-0�1!

Page 47: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$����;7 /���9�;�@6���2/�:/2��/�

Page 48: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

Page 49: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$��4# 5 ���;���964/2�

��� ������ ��� ����� ������� ��'� �� �� ����'��� #��� ����� -� � ������ �� ������ �� ��� ������ ��� ��� �������-�� �+����� ������ ���������� � ������� ������ ��������*�������������������� ������� �����

Page 50: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$��4# 5 ���;���964/2�

��������� �������0��������� ��������#�� ������ ��������#������������� �����

������ ��� ��� ������� -� ��� �#�� � ��� �� ���,��� ��� ��������� ��

��� ������ ���� ��� �� �� ��� �� ����� ��� ��� ������#�� ����'

�������� �������� ���������-������ �������� ��������#�����������������*������������#��� ��� �� ����� ���������������#�� ������������ � ��'

��� ���������� ��� ��� ���#���������� ��� �� ������ ������� � ���� ��������#�����#�-��������#��� ���-��������� ��������������#�� ����'

��� ��������� ��� ����� ����'� ��� � ��� ��� ����� �����#�� �����-�����G���������������#�� ����'

��� �� #��� ����� ����� ������ ��������#������ ����� ���������������#����� �����-����� �+���� ���������������#�� ������

Page 51: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$�4# 5 ���;�����2/���:57 6;/:�@6

�$$��9 � ������� �

��� �� �� ��� ��� ���� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������������� ����0

��� �� ���� ����� �� �� ������� ������ #��5�� �� ������ �������-������+���,��������� ������'

������ ����������� ������'

������#�� ���� �������� �� �������-����������������*��������#������������ ������� ����'�-

��� ���� �� �� ����'� � ������� ���� ��������� *��� ��������� ��������� ���*������� ��������#�������������� ��� ��� ��� ��� #����� � ��'� �#��� ���-� �������������#�� �����

Page 52: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$�4# 5 ���;�����2/���:57 6;/:�@6

�$$�7 ������� �����������

��� ������ ��� ����� ������� ��� -� � ������ ��� ����������� �������*���� ��-�0

��� ��� �� � �� ���� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������'�� ��-���� ���� ��������� -� ��� +������ � ��� ��� ���*������F ������

��� ���� #�� ���� ������ �� �� ������� ������� �����#���� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������'� �������� ���������� ��� ��'�-

�� ��� ��� ��# ��� ��� ��� ����� ��� ����� ����#�� ��������������� ����������������� �������

Page 53: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$$B�:�������� ���������� ����

3����������� �������#�� ���� ������� �� ������*������������� ��������� ��������#���0

����#������������ �� ������� ������������� �� ���������������� ����'

�����,�����-�� ��������������� �� ����� ���������� �������-��#�����������,�� ���'

���������������*������������� ������ �� �����-�����������������,������,�������������� �� ����

����������������*��� ����,��������#������������ ������ �� ���� �#�� ���������� ���������#��������� ����

#�����������'

����������������*��������� �� �����#��� �� ����������-��G ��� ����������� �����'

����������������*��������� �� ��������������F����'�*������������ ��������� ���*������� ��������#�������

#����� � ��� -� ��� �#��� ��� ���� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������'� ��� ������� �� -� *��� ��� ������� ���

�������� ��'�-

��#��,���������������� ����������� �� ��������������'�-��#�� ���������������� � ������ ���������� ����

���*������� �����#��� ���*����������

�$�4# 5 ���;�����2/��:57 6;/:�@6

Page 54: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$$��:�������� ������ �������

� ���� ��������� ������� ����� #���� #��#�� ������,��� ��� ��� ��� ����� ����� �� ���� ��*����������5 �� � ��� ��� �#��� ��� ��� ��� ���� ������ �� ��������������� ������������ ����������

� ��� ������ ��� ����� ������� ��� ��#�� ���� ����� �� �� ������ #���� ������� ���� �������� � �������� #���� ��� ������� � ��'� ������ � ��� ����'����#���� ��'������ �#��� ��'�������� ���-�������#��� �������������������

� ���� ��������� ����� #��� �� ��� �������'��G ��� ����������� ������-��� �#�������

�$�4# 5 ���;�����2/���:57 6;/:�@6

Page 55: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

E$��:�7 +4�7 ������2/�� �4::�@6

��� �� �� ���� �� ��� ������ ��� ����� #���� ��� ��� ������� ��� ����� ������*������������ ������ �� �������������-������ �������'

���������� ��������#��5�� �������� ������' �� ��������� *��� ��� ������� �� ����

��+���,��������� ������'��� ���,���� �� ���� ���� ��,������� #��� ���

���� ��'�-��� ��������� ��� ���#���������� ���

�� ������

E$�4�+�6�/3�2��/� ���2/�� �4::�@6

Page 56: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

E$�6?�# 5�/2�:2�6;

E$B�+�2>;�:/���2/�:/2��/�

E$��+2/6�?�:/:�@6

E$�$����! ��"���� �����������

E$�$�+�������������� ������ � ��� �

� ������� �����������

E$�4�+�6�/3�2��/� ���2/�� �4::�@6

Page 57: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

E$E�4�+�6�/3�2��/�(�/5;�4��/� �

<�:�7 56�:/:�@6

E$E$��4 �������������� ����������

E$E$�4 �� � ����� �� ������� �����

E$E$B�:�� ������������� ���

E$�4�+�6�/3�2��/� ���2/�� �4::�@6

Page 58: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

E$C�4.���@6�+�4�2/�� �4::�@6

�/�����,�����#����� ����'�#��������������

������ �,��� ��'���� �� ���-���� � ��

������� ������� � ���������������� "�����

�4 ���������� ����� "�����

E$�4�+�6�/3�2��/� ���2/�� �4::�@6

Page 59: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4:54����-5 7 /6��

� �� #������ �� ����� �� ���

��� � ��'� ���� � ��'�������������

-��F#���� ����#��#������

�6?4/�;45:;54/

/7 3�6;���;4/3/A�

C$�9�;�@6���2���4:54���

���� �� ������� �� ���#

�%� ����������� ���������� ��� ��������

��� �������� ��� ��� �������� �� ��� ��

� ������������ ��� ��������� �

�%� �������� ��� ������������� ���� ��������

��������� ��� ����������� � ��� ����

������� ��

Page 60: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

D$��+2/6�?�:/:�@6���2/�4/2�=/:�@6��2�+4��5:;�

���������+���,��������� �������-�������*��������#�������#���� ��'

��� ��� � ������� ��� ������� ��� #�� ����� -� �� �� ����'� -� ���#��#�� ������� ��������#� 5�� ���#�������#���� ��'

�� ���� � ��,������� ��*�������� ��� ,����� � ��'� ,����� ��'������ ����'� � ��� ��'� ��#� ��� -� ���-�M#������ ��#� 5�� ���#���� ��� #���� ��� ��5 �� �� ���� ��������� #���� ��� � �#�� ��� ����� ��� �'

����������������*�������� ��������#����#��#�� ������,��� �� ���*�������#�� ��������������� ���-����#���� ������������� �� #���������*�������

D$�4/2�=/:�@6��2�+4��5:;�

Page 61: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

D$�+4�:����42/:��6/����:�6�2�:2�6;

� � � �� ��������� ������ ���������� ��������������� ����������

� 4 "������� ������ ���������� ��������������� ����������

� :�� �������������� ����� ��

D$�4/2�=/:�@6��2�+4��5:;�

Page 62: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

D$B�� ��G��<���/44�22�

� +�������������� ����� %�� �� ��������

� � � ������ � ������������ ����� %�� �� ��������

� 4 ���������� ����� %�� �� ��������

� 4 "������� ����� %�� �� ��������

� . ������������ ����� %�� �� ��������

� .����������� ����� %�� �� ��������

� :�������� �������� ������ ����� %�� �� ��������

D$�4/2�=/:�@6��2�+4��5:;�

Page 63: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

D$��:�7 +4/����� ���� �������� ��������� ��������� ������ ����

����������� �

� +��� ���� ���� ������1��,�������

� ������ ������� �������� ������1���� ����� �� #���

� . ������������ ������������������ ����������#� ��

D$�4/2�=/:�@6��2�+4��5:;�

Page 64: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

D$E�+4��5::�@6�<�+4�;/:�@6��2��4.�:��

� :�������� ��������������� �� ������ ��������� ��� �"����

� .����������� ��������� ����� ��������������� �� ������ ��������

� ��� �"����

� �� ������������ ����&��������

� +���� ����� ����� ��

� +� � �"������� ����������

D$�4/2�=/:�@6��2�+4��5:;�

Page 65: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

D$C�:�6;4�2���2���# 5 �+������95 �7 �6;��<���7 � �:�@6

� ������������,����� ����'����� ���

� /+�������������+����������N������ ������

� ������� ���

� 1�������

D$�4/2�=/:�@6��2�+4��5:;�

Page 66: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

H$��964/2��/��

��� ����"����������������������������������� ��� ��� ��������������� ������������������������ ��������� �����#

��� 3�� ���������� ����� ����� ��������*������������#���� ��'

��� /��������� ��� ��� ����� ����� ���� ������ �� ��� ������ ��� ���

������'�-

� . �+����� ������ ���������� � ������������� �������������� ���

�������

H$�7 � �:�@6(�/682�����<�7 A�4/

Page 67: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

H$��95 �7 �6;��<�7 � �:�@6

� �������������� ����� ��

� /������������ ���

� � ���� � ���� �� �������� ��������� ���

� � ���� � ���� �� �������� ����������

H$�7 � �:�@6(�/682�����<�7 A�4/

Page 68: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

H$B�:�6;4�2��2�+4��5:;��6��:�6?�47 ��

�������������� �� ��

H$��/682��������/;������� ��������� ��������������������������������������������

����"���������� ��� ������

H$E�7 A�4/� H$E$��7 !������������� H$E$�/���������� ���"�� H$E$B�/�������� " ���"�

H$�7 � �:�@6(�/682�����<�7 A�4/

Page 69: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

Page 70: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

Page 71: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

) 83-3�9:;;9�2��) 38-

)38-# /� ��� ��� ��� ������ ��� �� ��������� -� ������� �#� �����7�����������������9/

) 83-3# ������ ��� ��� ��� ������ ��� �� ��������� -� ������� �#� ����

���G����� ������#����������������

Page 72: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����� ������� ���� ���������� ������ ��� �� ������� �������� ������������ ��������� ���� ������ ��� ������������ ������� ��� ��������������������� �� ������ �������� ��������� ��� ����������� �� ��� �������������������� ���������� ��� ��� ����� ������������� �� ����������� ����� ������������

Page 73: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�� �!�"������#���������$� �����

��%�&�'���$�%������

��(� �$�&������������$ )������

��(�%$��!�"�������� ���������

��(�(���*����

��(���&� ���������#����������+��

����������� ������� ���� �� �� �������

Page 74: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!���"��� �#�$��%�&�'

�����#� �'�"(��("�� !���'�)�'�&���%�%

����$#� ���"��������)*��)�������+��� ��!��)���������

����,�)�'(����!��)�(������ �

�������)�(������� �

������ )��")�� %�� %)�(����)'� !�%��)'

����������� ������� ���� �� �� �������

Page 75: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����-#�)��")��)��"���.)

����/#�0"���"��� ��!�"�'�(�'�����������"1�����'

����2�"�3����� ��!����� ���)""����.�#��-

������ ��%��� �� !� '�1(������)� %���%�'����4)

����$� ���%����'*� ����%����'*� �)��)�3)"��%�%�'� !� ����)��'��)""����.�'�!���"�.����.�'

����������� ������� ���� �� �� �������

Page 76: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����,#���1�'�")'�!��%����'�"��� ��%��"�1�'�")'#�

�����#� (%��)"5��

��-� ��.�'� �� �)"� ��� 6�"�����#� ��%�&�'�

����������� ������� ���� �� �� �������

Page 77: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

,���������������� ���&������������-$�.�����������������������������

&��� ��/�������������

����&��� �&����������������������"����0����������� ����

�������������������������'������

!��� �&���������� ������������������0��������1���������������������������������

,���7"���)'�!�%�3�����)��'

Page 78: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

&���������������������� ��"������ �������������� ������������������������������������������������0��������������������������� �����������������

2�������������

!��� �!���

3�������

!��� �"����������������������������"������� ���������������������������������������

��� ��������� ������������������'��������+��

,���7"���)'�!�%�3�����)��'

Page 79: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����������)'�%����6���8�

Mejora Continual

��������

PLANIFICACION

Implementation y Operation Verificación y

accióncorrectiva

Revisión porLa dirección

Page 80: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��$�0)�5����

��,0����3����� ���,����%����3����� ��%��0���1")'*�

.��)"��� ��%��"��'1)'�!�%���"������ ��%���)��")��'

��,�$���9(�'��)'���1���'�!�)�")'��,�,�&:���.)'�!�0")1"���'

����2�"�3����� ���������%��� ��!�'�1(������)�

%���%�'����4)����$��.��(��� ���(���������)�

��1���!�)�")'����,� ���%����'*�����%����'*��)�

)�3)"��%�%�'*�� *� 0������)��")��%��"�1�'�")'������ (%��)"5������"��

��-���.�'� ���)"������"���� �

���������������� ��!���"��� �

���������("')'*�3(���)��'*�"�'�)�'�&���%�%*����"��%��� ��%���(����'�!��(�)"�%�%

����$�)���������*�3)"���� ��!��)���%���)��������

����,�)�(������ �*���"�������� ��!��)�'(����������)�(������� ��

�������)�(����)'�8�)��")�����-�)��")����"���)���

����/�0"���"��� ��!�"�'�(�'��'���������"1�����'

��;<���������������� ��� ��������

Page 81: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

������9(�'��)'�6���"���'

��������� �������0

�������� ���-�� ���������2 ��O ��

Page 82: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��$�0)�5�����%����!��

�1 /������������������������ &�� ���� ������� �����

�� ����

�1 :�� ���� ����

� +� " ����� ���� �� � �� �� ��� �

� 7 !���� � ������������

�1 :�� �����4 ���������� ��� �� ������

�1 7 ������ �� � � ����������� �! ��"���� ��� ���

Page 83: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��$�0)�5�����%����!��

1 ����� �����(��� �� � ������ �� ��� �����

�1 :�� �������������������� � �� ����

�1 ��������� ����������� ����� � �����$

I1 4 "������ � �������� �� � ����� �� ������ � �� �� � �

� � "��� � ����������������� �����&������

Page 84: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��,�0����3����� �

�$B$�� �� ������������ � � � ������(� "��������� � � �� ����� �

����� ��� � ����� �������� �$

��� ���� ��� � ���� ����� ��� �� ������������ � � � ������� �

"���������� ��� ������ � ����������

�/���"���� ������������� ��������������

�;���������� ��������� �� �������� ����������������� �

�����!��0������������� �"������� �1

�:�� ������ � ����(� ��������� �� 0���� ����1� � ������

������ ��I�� ����

Page 85: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��,�0����3����� ���� ��������� � ������� �� (�

����������� �� ��� � �� ������ � ��

�����!�(��� ������ �������������� �

� ��������� ������ �������� ����

� �����&�����

�. ������� ������������ ���� ���

� �����&������

������ ���������(� ������� �

� �� ���� � �� � �� �� �� ������

�����!�� � ���� �� � � ���� ���

������&�����

Page 86: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��,�0����3����� �

�:�� ����� �� ���� ���� ���(�

����"���� �� �� � �� ���� �� � � ���

� �����&�����

�7 ����������� �� � �� ���� � �� � �

� �������J �� (������ ������� �����

� � ����� �� � ���� �� ������� ��

�� ������ �(� ���� ���� �

����"���� �

Page 87: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��,�0����3����� �

�� ��������� ��� ��� ��� �����������

������� "���������� ��� ����� ����

� � ������ � � �� �� � �����

������� �$

���� %�� � � '� ��� � � �����!�(�

���� ���� �� ����������� �(�

� ���������K ������(�

���� ��� � ����� �� ����"���

����� ���� ��� ����������� �� ����

��������� ��I�� ����

Page 88: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4� ���)%)�)15� ����� ��� �������������� ��� ������� ����������������������������� ������$

5���� ��������� ��� ��������� ��� �������*� ���("���+�� !�)�)"�(��%�% ��� ������ "��� ��� �='� �")����.��9(��"�����.��

5&������ ��� �������� ����� ��� �%����3����� �*�����'�3����� ��%���)'�"��'1)'�!�����'��&���������)�%���)��")��'

��,�0����3����� �

Page 89: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4�� �� ���������� ����� ����������� ��� ���� ��� ���������� ��� ���� �� ����� "��� ��� ������ ������������

4��� ������������������ �����"��������������������������������������� �

'�����)�'�%�"�%)'��(��%)�'���'��&������)'��)��")��'�

��,�0����3����� �

Page 90: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

3���������������������������������������������� ������� ��� ������������ ��� ���������� �������� � %�&�� "����+�"'� ��� ������� ��� ����� ������*����"�'�$

�6������������6����������6������������ �����'��6��-���������7��������������������6�"������������������������

��,�0����3����� �

Page 91: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

/8.9:/,/�3�/�9�&.4/#!���; .234<3�/�9���9:!�4�!/.�#��

Page 92: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��,�0����3����� �

1�� ���� ���� #���0

�������� ��

�/ ����

�. ������� ���������

���� �� � ��

������*����������������-���������*��������

�O �� *��������������#�� � ��

4.3.2 Requisitos legales y otros

Page 93: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��,�0����3����� �

2�����! ��"���� � ��� ��� �������� � ��� ���������� ���� ��� ��������� �J �� (�

����� ����������� ���� �����

��� " ������ � � � ���� �� ���

�� �� ��� �

���� ���� � ���� ���� ��� � ���������

� ��� �� ������

�� !������������

4.3.3 Objetivos y programa(s)

Page 94: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����#����� ��������� ����0

� ��� ����� ��� ��� ���#������������� -� ������������ #��� �����,���-��� ���#��������

� ���� �� ������ � -� #������� ��� ���� #�� �� ��� ���� ��� �����G� ������+���,��

����#����� �������0

� ������,�������������� ������#��������#����� ����

� �+����������N����� ������

��,�0����3����� �

4.3.3 Objetivos y programa(s)

Page 95: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

������0������ ���>�0�� ��

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

4.4.3 Comunicación, participación y consulta.

4.4.3.1. Comunicación.

4.4.3.2. Participación y consulta.

4.4.4 Documentación.

4.4.5 Control de documentos.

4.4.6. Control operacional.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.

Page 96: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

��� ���#����������� ����� #��� �� -� �� � �� ��� �� ��� �����

3 ��� ��

������������� ����������� ���������� �� #��� ���0�

� /�����������#��������������� �����

� 3���������� �� ������-� �� �� ���0��

�� ����'����#������������'����#��������

-����������

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades, responsables y autoridad

Page 97: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

)�#��������� ��� ��� ���� ��0�

. ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��

���#������������� ��#� 5�� ��� #����

�� �����*���

; ��������� �����G �� #��� �����

; ����+� ������N�������*���������

; ��� �� �� �� ���� ����������� ��

������������ ���

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades, responsables y autoridad

Page 98: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización

.�������������������������� ������������������������"��������������������������

4������������������������������=��������$

.��������

,��������

.0���������

���������������� ��!�)��"��� �

Page 99: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización

���������������� ��!�)��"��� �

/��������������������������

��������������

&��������������������

��������

.������������������������

����"���������������������

>��������� �����

Page 100: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización

���������������� ��!�)��"��� �

Las consecuencias de sus

actividades y comportamiento en

S&SO , así como los beneficios

de mejorar su desempeño

4�� �� ���������� ���������������� ����������� ���������� � ����������������� ��� ��������� ����������������$

Page 101: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����� ��������� �� ����������������� � ��� ��� � �� �����������������������'���������������������"������������������������������������������������������ ������ 4������������������������������ ���������������� ���������������������������

4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización

���������������� ��!�)��"��� �

Page 102: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4����������������������������������������������������������������$

�!�������������������������������������

� !���

4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización

���������������� ��!�)��"��� �

Page 103: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

( ����� ���� � ���� ������� ���

� � ���������#�

������� ����� � �� ���������� �������� �����

����� ����

� ��� ����������������������

*������ � ��� ����� �� ��� ���� �������

� � ������� ���� ���������� ��� ����������

����������

4.4.3 Comunicación, participación y consulta4.4.3.1 Comunicación

Page 104: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

( ����� ���� ����#

� �� ������� ��#� �����������

����� �� ��� �� �� � � ���

� �� ���� ���������� �����������

������������ �������� ������ �<

0 ���������#�0 ������� �

4.4.3 Comunicación, participación y consulta4.4.3.2 Participación y consulta

Page 105: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

����� �� ��� ��������� ����0

�� ���#��5�� ��-���+���,���

�� ����� � ������������ �

� 3�� ��# ����������#�� �#��������� ���������

������ ��-���������� ����

�� 3� �� ����� -� ��������� ��*�������� #��� ���

���G���

�� 3� �� ����� -� ��������� ������� ����� #��� ���

� ����� ����

4.4.4 Documentación

Page 106: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

+��� ��� � ����������� ���������� �����

�1 /��������

�1 4 "������(��������&����� �� , ���������

�1 /� ������� ��� ���������������� �����

�1 2��� " ����� �� �������&����� ��)�����

��������� �� ����������� ������ �� �����

4.4.5 Control de documentos

Page 107: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

+��� ��� � ����������� ���������� �����

1 � � � ���� � �� � ���� �� � �'���� �� ����

�� ��������� �

�1 � ��� ������������������ ����� *� �����

� � ������������������� ������ ��� �������

� ������ � ��

�1 � � �� ��������� � �� "� � � �� ���� � ����

����� ���������� ���

4.4.5 Control de documentos

Page 108: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

Controles relacionados con la compra y uso de productos, equipos y

servicios.

Controles relacionados con contratistas y visitantes.

Controles operacionales para las actividades, en las que debe integrarse

el control operacional al sistema de gestión

4.4.6 Control operativoLa organización debe determinar las operaciones y actividades que requieren, para la gestión de los riesgos, implementación de métodos de control, con base en la identificación de peligros

Procedimientos %)�(�����%)'para situaciones donde su ausencia pueda generar desviaciones de la

política y los objetivos.

Criterios de Operación

Page 109: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

���������������� ��!�)��"��� �

�$�$D�+� ������������ � � �� �����

1�� ���� �����#���0��

�������� ��� ��� #��� ���� ���

����� ���������� ��� ��

���� ���#������ �� �� ���� ����� �����

#���� #��,���� �� � ���������

��� �� ������,������

��,��� �����#����������������

�)����������� ��� ����

�)�,���������#���������� ��� ��

4.4.7 Preparación ante emergencias

Page 110: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

������0������ ���>�0�� ��

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

4.4.3 Comunicación, participación y consulta.

4.4.3.1. Comunicación.

4.4.3.2. Participación y consulta.

4.4.4 Documentación.

4.4.5 Control de documentos.

4.4.6. Control operacional.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.

Page 111: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño.

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros.

4.5.2.1. Establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

4.5.2.2. Establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales de otra índole.

����2���?� �@�

Page 112: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

4.5.3. Investigación de incidentes, No

conformidad y acciones correctivas y

preventivas

4.5.3.1. Investigación de incidentes.

4.5.3.2. No Conformidad, acción correctiva y

acción preventiva.

4.5.4 Control de registros.

4.5.5. auditoria interna.

����2���?� �@�

Page 113: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

E� ��� ����� ����� -� � ����� � ������ �� ���

����� #�H��

���#�� ���� ���������

� ������ ��� ����� ����M ��������,��

��� #��� ����������+���,��M1����� ��

��� ��,����� ��� ���� �������� ������ ��

������ �� �����������������������

����2���?� �@�

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

Page 114: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����� ����� #��� ��,�� ��������� #�H�� ��� ����� ����� �� ����#����� ���-� ��������������� ����

����� ����� ��� ��,����� � �������-������� ������� �� ����� #�H�� ���������� �

�������������������������������#������ ������� ��� �G������ ��� � ����� ���� ��,���-�#��,���,��

1���� ���� �*��#��� ����������� ��� ������������ ��� -� � ������#�� ���� ������ ��� ������ ��� -�� ���������������������� ������

����2���?� �@�

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

Page 115: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$E$$�� +��� ��� � ��� ����� "������

� �������� �� � �� ��� ���� � ���� � �

� ���������� ��� ���������� �

�$E$$� 2�� � �����&������ � � � "������ ��

��� ���� � ����� �������� ��������$

2��� �����&������� � �� ��� � ��

� ��������� � ����� "�������� �

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento

����2���?� �@�

Page 116: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

1�� ���� �����#���0

�������� ��� ���� ���� �� ���� -� ������ �� ������ *��� ��������� ������-������ ��������� ������

�������� ������� ����������� ����� ���� ��,��

����2���?� �@�

4.5.3. Incidentes, No conformidades y Acciones correctivas y preventivas4.5.3.1 Investigación de Incidentes

Page 117: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�� ������� ��� -� ������� � �'� ������ � ����� #����

� ������ ��� �� ���

�� �,������� � �'� ������ ���� ������ -� ������

� �����#����#��,��������� ���� ��

� �,������ ��� � ������� ��� � ����� #��,���,���

#�����,��������� ���� ��������

�� )�������� -� �� �� ��� ���� ����������� ��� ����

� ������� #��� ������

�� J����� ��������� ��,���������� ����� ����

����2���?� �@�4.5.3. Incidentes, No conformidades y Acciones correctivas y preventivas4.5.3.2 No conformidad, Acción correctivas y preventiva

Page 118: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

�$E$��:�������� �� ��������

��� � ����� ��� ����� ������� ��� -�

� ������ ���� ��������� � �������� #����

��� ������� ����� ����� � �� ����

��*����� �������������G���

&��������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������4���� ����������$

� �� ������ �������������� :��������

����2���?� �@�

Page 119: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

������ (%��)"�������"��

�68��������$

� ���������� ��� ���

��"����������������?����

%� ��� ��� ������� ����

��������������������

(� .�� ������� ����� ��������� ���

�������������������'������

�������*����

����2���?� �@�

Page 120: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

.���������������������������

4����������������������������������������"����������������������������������������������������������������� ������������

4��������������������������������������������������������� '�����������*�������

����2���?� �@������� (%��)"�������"���6&�����������������������������������������������������������������

Page 121: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��� ����������������� ���������������������� �� �������� ������ ����� ��� ����������������� ��� ��������� ��� ��������������������� ������� ������������ ��� ����������������

4�� ���������� ��� ��� ������������� ��������� ��� �*���������� ����������������������������������

����2���?� �@�

������ (%��)"�������"��

Page 122: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

��-���.�'� ���)"����1�"�����

������������ �������� ��,����'��� ����,�������������'���������� �����������#������������������ �� ���-���� ��,�����#��� �����

���� ��,�����#��� ��� ��� ��� ����� � ����� ��� ,����� ��� ����#����������� ���� �+���'� ��� �� ����� �� ������ �� ��� ������ � ��-���� #�������� �� ����� ��#��5�� ��-���+���,����O ��

�3����� �������������������������,������

Page 123: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����������������,����0�*������� �� ��� ���� ����� ���� �� ���� ��� ���� ���� � ���

������� ������������ � ��������� �

�*������� ������������������������ ������

�0 � ������� ���� ���������� ��� ������ ������������������ �������� ������ �

�3����� ���� ��������� ��= ����������� �

��-���.�'� ���)"����1�"�����

Page 124: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����������������,����0������� ������� ���� ���� ����� �� ������ �������� � ��� ���� ����������� ���� ��� ����������� ���� ����

� ���������������������3����� ���� � ��� ���� ���� ���� � �������� ��� ����� ����

����� ���( ������� ��� �� �� � ��������� � ������� �� �������� �� � ��

������� ������� ��� �� ��3> 3)�*�� � ������ ������������ �� �

��-���.�'� ���)"����1�"�����

Page 125: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

����������������,����03����� ������� ������������� ����0

�� 3���� #�H������������ �

�� 1����� � -���+���,����O ��

� )� �����

�� ���������� ��������������� ����������

Los resultados de la revisión por la dirección deben estar disponibles para la comunicación y consulta

��-���.�'� ���)"����1�"�����

Page 126: 2.- Normas SIG - Peru Parte 2

Julio César Ruiz Pérez

0) 4 (-5�,����-� �0)!�) 5*) 3�3�35�4 -3����.�35�1!