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Subsecretaria de administracion y finanzas
2.- Recursos Humanos
Reunión con Coordinadores Administrativos
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Diciembre 2013.
Subsecretaria de administración y finanzas 2
1.-Calendario de Pagos Qnas. 23 y 24/2013 y 01/2014
2.-Nuevos Lineamientos en relación al SSI
(seguro de separación individualizado)
3.-Dotación de Vestuario y Uniformes 2014
4.-Avances en el proceso de licitación de seguros
T E MA S A T R A T A R
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• El 10 de diciembre se pagan las Q23-24/2013 y pago de PRIMA VACACIONAL para
aquellos que cuenten con al menos 6 meses un día de servicio continuo.
• El 16 de diciembre se deposita el concepto de GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO,
sobre Compensación Garantizada (100% del pago) a personal de Mando.
• El 20 de diciembre se pagan diferencias en salarios y aguinaldos, y Prima
Vacacional por cambio de tabulador de Médicos Residentes y Médicos de
Caravanas (SIEMPRE Y CUANDO SE APRUEBE EL TABULADOR DE MEDICOS
RESIDENTES).
• El 20 de diciembre se deposita el pago de Estímulos a la Calidad del Desempeño
del Personal de Salud 2013. (SIEMPRE Y CUANDO LLEGUE LA INFORMACIÓN DE
LAS BAJAS DEL PERSONAL QUE NO CUMPLIO CON EL PROGRAMA).
• El 03 de enero de 2014 se paga el concepto de DÍA DE REYES para trabajadores de
base, que tengan hijos menores a 12 años.
Calendario de pagos de las
quincenas 23- 24/2013 y 01/2014
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• El 03 de enero de 2014 se paga la 2ª parte del pago de gratificación de fin de año
(correspondiente al 50% sobre Sueldo base).
• El 10 de enero se deposita la Q1/2014.
Calendario de pagos de las
quincenas 23- 24/2013 y 01/2014
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Para la ocupación de plazas vacantes al amparo del artículo 34, las
Coordinaciones Administrativas o equivalentes, deben:
• enviar con al menos 10 días de anticipación las solicitudes de
movimientos con la información soporte requerida.
• cotejar los perfiles de los puestos con los de las personas de
nuevo ingreso para prever las acciones que deben
implementarse en caso de que sea necesario modificar o valuar
los perfiles.
Ocupación de vacantes sujetas al Sistema de
Servicio Profesional de Carrera por Art. 34
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El servidor público, miembro de la colectividad asegurada, podrá realizar
rescates de su reserva matemática individual, con sujeción a los términos
siguientes:
• En el supuesto de que el servidor público haya realizado pagos de primas
adicionales extraordinarias, podrá rescatar hasta el monto total de dichas
aportaciones, así como los intereses que hayan generado las mismas.
• El servidor publico que se encuentre en activo podrá realizar rescates
parciales de hasta el 50% de su reserva matemática, condicionados
exclusivamente, a que una vez realizados los rescates, se mantenga en la
reserva matemática individual, como mínimo, el equivalente a dos meses
de percepción ordinaria bruta por concepto de sueldos y salarios del
propio servidor público.
Nuevos Lineamentos para el SSI
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Los servidores públicos podrán realizar un primer rescate parcial, en el
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2014, para lo
cual, podrán registrar directamente su solicitud de rescate parcial en el portal
web de la aseguradora, conforme a la tabla siguiente:
Nuevos Lineamentos para el SSI
GRUPO RFC
SERVIDORES PÚBLICOS
Periodo de solicitud del Primer Rescate Parcial
Mes de pago por parte de la Aseguradora
1 AA-CG 15-31 diciembre 2013 Enero 2014
2 CH-GD 15 -31 enero 2014 Febrero 2014
3 GE-LO 15-28 febrero 2014 Marzo 2014
4 LP-OT 15-31 marzo 2014 Abril 2014
5 OU-RZ 15-30 abril 2014 Mayo 2014
6 SA-ZZ 15-31 mayo 2014 Junio 2014
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Elección de Esquemas de Rescate:
Antes del 31 de mayo de 2014, cada servidor público deberá elegir uno de los
esquemas de rescate parcial siguientes:
I. Cada seis meses;
II. Cada tres años; o,
III. Únicamente de las aportaciones extraordinarias.
El esquema elegido será aplicable de manera permanente a partir del 1° de
julio de 2014.
Los servidores públicos que no elijan esquema de rescate antes del 31 de
mayo, podrán hacerlo por única ocasión y de manera permanente, durante el
mes de septiembre de cada anualidad subsecuente.
Nuevos Lineamentos para el SSI
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Como es de su conocimiento, derivado del Acuerdo establecido por la
Comisión Nacional de Vestuario, para el presente ejercicio se entregaron
vales para vestuario a los trabajadores de base, por única ocasión, a fin de
dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 130 de las
Condiciones Generales de Trabajo.
En virtud de lo anterior, el proceso para la compra consolidada de uniformes
2014 dará inicio en el mes de enero y se retomará el proceso en la fase en
que fue suspendido, con la finalidad de aprovechar el avance que ya se tenía
y estar ante la posibilidad de cumplir con esta prestación en tiempo y forma.
Dotación de uniformes y vestuario 2014.
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• La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales, se encuentra en proceso de licitar los Seguros de
Responsabilidad Civil y Asistencia Legal, Responsabilidad
Profesional y Colectivo de Retiro, los cuales concluyen su vigencia
el próximo 31 de diciembre de 2013.
• El día de ayer, el subcomité revisor de convocatorias, aprobó las
bases que darán sustento al proceso de licitación, por lo que en
breve, se procederá a la publicación de la convocatoria.
Avances en el proceso de licitación
de Seguros
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3.- Infraestructura y Mantenimiento
Reunión con Coordinadores Administrativos
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Diciembre 2013.
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4.- Tecnologías de la Información
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Diciembre 2013.
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5.- Bienes y Servicios que consolida la
DGRMYSG y Bienes y
Servicios a contratar en 2014
Reunión con Coordinadores Administrativos
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Diciembre 2013.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO Y
AUSTERIDAD DEL GASTO Y QUE LOS RECURSOS SE EJERZAN
OPORTUNAMENTE A PARTIR DEL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
2014, LA DGRMYSG OBTUVO AUTORIZACIÓN DE LA SHCP PARA
LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL Y
ANTICIPADA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
• Limpieza
• Aseguramiento de bienes patrimoniales
• Suministro de combustible
• Reservación, adquisición, entrega, radicación de pasajes de
transportación aérea
• Transportación Terrestre
BIENES Y SERVICIOS QUE CONSOLIDA LA
DGRMySG
POR LO QUE RESPECTA A LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y
SERVICIOS DE:
• Papelería y material de oficina;
• Agua embotellada;
• *Vigilancia; y
• Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
SE FORMALIZARÁN CONVENIOS MODIFICATORIOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP, PARA AMPLIAR LA
VIGENCIA, Y EN SU CASO MONTOS, DE LOS INSTRUMENTOS
CONTRACTUALES VIGENTES.
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 SE PREPARARÁN Y
REALIZARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTES.
BIENES Y SERVICIOS QUE CONSOLIDA LA
DGRMySG
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LAS UA´S Y OAD´S QUE NO ENVÍEN O ENVÍEN A
DESTIEMPO SUS REQUERIMIENTOS RESPECTO DE
LOS BIENES Y SERVICIOS INDICADOS
ANTERIORMENTE, QUEDARÁN FUERA DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EN
CONSECUENCIA NO PODRÁN ADQUIRIR DICHOS
BIENES Y/O SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL
INSTRUMENTO CONTRACTUAL
CORRESPONDIENTE.
SÓLO POR EXCEPCIÓN SE AUTORIZARÁN
DESCONSOLIDACIONES.
BIENES Y SERVICIOS QUE CONSOLIDA LA
DGRMySG
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EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD VIGENTES EN
EL GOBIERNO FEDERAL, PARA EL AÑO 2014 LA DGRMYSG Y LA
DGTI PLANEAN PROPORCIONAR UN SERVICIO INTEGRAL
CONSOLIDADO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, MEDIANTE EL
CUAL UN SOLO PROVEEDOR PROPORCIONARA:
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
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a) el arrendamiento de equipos;
b) el servicio de fotocopiado, impresión y
digitalización de documentos;
c) el suministro de toners para los equipos;
d) el mantenimiento a los equipos;
e) papel reciclado para imprimir.
BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR EN EL 2014
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SE SUGIERE A LAS ÁREAS INICIAR CON TIEMPO SUS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN, A FIN DE QUE LOS
RECURSOS SE EJERZAN OPORTUNAMENTE Y SE CUENTE
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS
EVALUACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
LAS CARPETAS DE CONTRATACIÓN QUE SE ENVÍEN A LA
DGRMYSG, DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS
REQUISITOS QUE SEÑALAN LAS POBALINES PARA EL
INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
4ta. Reunión 2013 de
Coordinadores
Administrativos
Diciembre, 2013
Subsecretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto
Se observa un ejercicio anual del 84.00 %, ya que en el presupuesto disponible aún se observan 19,385.14 mdp de los cuales 17,474.46 se encuentran con compromisos en SICOP y 1,910.69 mdp sin comprometer. De esta cifra 603.38 mdp se encuentran en los capítulos 2000 al 6000
Estado del ejercicio al 9 de diciembre por capítulo de gasto
Servicios personales 23,042.70 22,870.06 -172.63 18,242.88 4,627.18 3,319.87 1,307.31 79.77%
Materiales y suministros 5,602.55 7,042.62 1,440.07 4,964.41 2,078.22 1,951.48 126.74 70.49%
Servicios generales 5,076.54 5,528.56 452.02 4,418.18 1,110.37 882.05 228.32 79.92%
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas 85,598.30 83,665.31 -1,932.99 72,691.34 10,973.97 10,956.19 17.78 86.88%
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles 413.14 547.51 134.36 139.57 407.93 185.39 222.55 25.49%
Inversión Pública 2,123.34 1,499.78 -623.56 1,312.31 187.46 179.47 7.99 87.50%
Total general 121,856.57 121,153.84 -702.73 101,768.70 19,385.14 17,474.46 1,910.69 84.00%
*Corte al 09 de dic del 2013
Capitulo de gasto
Presupuesto Anual 2013 % de
ejercido
ene-dicOriginal Modificado Variación Ejercido
Disponible
a= (b+c)
c/Compro
(b)
s/Compro
(c )
Estado del ejercicio al 9 de diciembre por sector
s/cap 1000
8,463.70 7,666.89 -796.81 6,612.03 1,054.86 653.74 401.12
82,156.32 82,218.57 62.25 69,474.58 12,743.99 12,649.40 94.59
8,193.85 8,398.32 204.46 7,439.21 959.11 851.45 107.66
98,813.87 98,283.78 -530.10 83,525.82 14,757.96 14,154.58 603.38
Unidades Centrales
Órganos desconcentrados
Entidades Descentralizadas
Total general
Sector
Presupuesto Anual 2013
Original Modificado Variación EjercidoDisponible
a= (b+c)
c/Comp
(b)
s/Comp
(c)
Proceso de Programación y Presupuesto
Planeación Programación Presupuesto Calendarización
¿Qué haré para cumplir
mis funciones?
¿A qué programas
contribuye?
¿Cuánto cuesta
hacerlo?
¿Cuándo planeas hacerlo?
¿Cuándo puedo
recibirlo?
¿Cuando recibo la
facturación?
¿Cuándo realizo el
pago?
Devengo Facturación Ejercido
Generación de Déficit
a) Cuando el presupuesto otorgado por SHCP no corresponde a la Planeación Operativa
b) Durante el ejercicio ocurre un evento emergente no previsto.
c) Aumento de precios en el mercado
a) Contratación menos conveniente para el estado
¿Qué Hacer?
Evitar o denunciar
¿Qué hacer?
1. Identificar tan pronto como se notifique el presupuesto aprobado, el déficit.
2. Adecuarse a la realidad presupuestaria, mediante la implementación de mecanismos de ahorro y priorización del gasto, como:
a) Compras consolidadas
b) Renta vs. Compra
c) Captación de Donativos
d) Contratación de Donativos
e) Celebración de Convenios de Colaboración
3. Solo si eso no funciona, revisar con Área Mayor si entre otras UR´s se puede mitigar.
4. De no ser así, plantear la situación a la SAF, a fin de que esta explore las posibilidades de reasignación entre Áreas Mayores.
5. Solicitar recursos adicionales a la SHCP.
Si se soluciona 1. Hacer tomar nota para adecuar la planeación (puntos 1, 2, 3 del ¿Qué
Hacer?)
2. Promover un incremento al Presupuesto en siguiente año, documentando los esfuerzos para mitigarlo (Punto 4 del ¿Qué hacer?)
3. Promover ambas como mejores Prácticas y compartir a otras UR’s
Efectos de la falta de solución 1. Afectación de Metas
2. Baja calidad en la prestación de servicios
3. Acumulación de errores, en perjuicio del servicio
4. Prácticas alejadas de la norma
5. Afectación de la imagen
6. Generación de Adeudos
Retos 1. Evitar la Planeación acolchonada (Programación a mayor tiempo)
2. Evitar duplicidad de funciones entre UR’s
3. Calcular el presupuesto lo más apegado a la realidad del costo
4. Calendarizar de forma eficiente (contemplar tiempos de contratación y formalización)
5. Administrar correctamente los convenios o contratos
6. Promover en las Áreas mayores una visión integral de gasto al interior de sus áreas adscritas.
7. Plantear fechas de cumplimiento en contratos y convenios reales.
8. Promover la facturación oportuna
9. Tramitar los pagos de forma expedita
10. Gastar conforme al calendario diseñado
11. Monitorear diariamente el estado del ejercicio
12. Realizar ajustes a la planeación derivado de eventos no previstos (mínimo)
13. Iniciar los procedimientos de contratación conforme al calendario
Pre-techos Base
PEF 2013
Recupera Déficit en Gasto de Operación
Respecto 2012
Incluye gasto en partidas que
consolida DGRMSG y DGTI
Inversión con base en
priorización sectorial
Autorización de pre-techos y distribución
por Áreas Mayores con
base en el Reglamento
Interior de la SS
Techo Anteproyecto SHCP: 118,819.3 mdp
Techo Proyecto PEF 2014 SHCP: 130,264.76 mdp
Incremento en Subsidios por 10,604.27
y Paquete Salarial por 697.19
Ajustes H. Cámara de Diputados
Ampliación de 144 mdp
(Igualdad entre Mujeres y hombres)
PEF 2014 Autorizado
por la H. Cámara de Diputados
130,264.76
mdp
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
PEF 2013 Vs 2014 Capitulo PEF 2013 PEF 2014 Var
Servicios personales 23,042.70 24,276.94 5.36%
Gasto de operación 10,679.09 11,816.21 10.65%
Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas 85,598.30 92,218.99 7.73%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 413.14 458.41 10.96%
Inversión Pública 2,123.34 1,494.22 -29.63%
Total 121,856.57 130,264.76 6.90%
Serv. Pers. Gto. de op. Subsidios Bienes M. e Inm. Inversión Pública Total
PEF 2013
PEF 20145.3 % 10.7 %
7.7 %
10.9 % -29.6 %
6.9 %