library2.parliament.go.th · 2014-08-19 · หน้า (2) กรมธนารกษั์ 15...

หนา

กระทรวงการคลง 1 ถง 108

1. วสยทศน 1 2. พนธกจ 1 3. เปาหมายการใหบรการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน 2 4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามหนวยงาน 4 5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามหนวยงาน 5

(1) สานกงานปลดกระทรวงการคลง 7 ถง 14

1. วสยทศน 7 2. พนธกจ 7 3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน 8 4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน 9 5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามผลผลต/โครงการ 9 6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย 10 7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการ 11

สารบญ

หนา

(2) กรมธนารกษ 15 ถง 31


(3) กรมบญชกลาง 33 ถง 41


(ข)

หนา

(4) กรมศลกากร 43 ถง 62


(5) กรมสรรพสามต 63 ถง 73


(ค)

หนา

(6) กรมสรรพากร 75 ถง 83


(7) สานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ 85 ถง 96


(ง)

หนา

(8) สานกงานบรหารหนสาธารณะ 97 ถง 107

1. วสยทศน 97 2. พนธกจ 97 3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน 98 4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน 99 5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามผลผลต/โครงการ 99 6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย 100

7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการ 101

(9) สานกงานเศรษฐกจการคลง 109 ถง 117

1. วสยทศน 109 2. พนธกจ 109 3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน 110 4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน 111 5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามผลผลต/โครงการ 111

6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน

ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย 112


(จ)

หนา

(10) สานกงานความรวมมอพฒนาเศรษฐกจกบประเทศ 119 ถง 125

เพอนบาน (องคการมหาชน)


กระทรวงการตางประเทศ 127 ถง 131


(ฉ)

หนา

(1) สานกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ 133 ถง 157


กระทรวงการทองเทยวและกฬา 159 ถง 258


(ช)

หนา

(1) สานกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา 165 ถง 187


(2) กรมพลศกษา 189 ถง 210

1. วสยทศน 189 2. พนธกจ 189 3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน 190 4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน 191 5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามผลผลต/โครงการ 191 6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย 192


(ซ)

หนา

(3) กรมการทองเทยว 211 ถง 237


(4) สถาบนการพลศกษา 239 ถง 258

1. วสยทศน 239

2. พนธกจ 239 3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน 240 4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน 241 5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามผลผลต/โครงการ 241 6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย 242 7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการ 243

(ฌ)

หนา

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 259 ถง 416


(1) สานกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 267 ถง 295


(ญ)

หนา

(2) กรมพฒนาสงคมและสวสดการ 297 ถง 344


(3) สานกงานกจการสตรและสถาบนครอบครว 345 ถง 364


(ฎ)

หนา

(4) สานกงานสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการแหงชาต 365 ถง 380


(5) สานกงานสงเสรมสวสดภาพและพทกษเดก เยาวชน

ผดอยโอกาส และผสงอาย 381 ถง 405


(ฏ)

หนา

(6) สถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน) 403 ถง 416


(ฐ)

งบประมาณรายจาย ป 2557 228,796,658,400 บาท งบประมาณรายจาย ป 2558 186,336,484,000 บาท

1. วสยทศน

2. พนธกจ

กระทรวงการคลง

เสาหลกทางการคลงและเศรษฐกจ เพอการพฒนาอยางย งยน

1. เสนอแนะและกาหนดนโยบายการคลงและระบบการเงน 2. เสนอแนะและกาหนดนโยบายภาษและบรหารการจดเกบภาษ 3. เสนอแนะและกาหนดนโยบายรายจายและหนสาธารณะ บรหารรายรบรายจายและหนสาธารณะ และบรหารพสดภาครฐ 4. บรหารทราชพสด เหรยญกษาปณ รฐวสาหกจและหลกทรพย และทรพยสนอน ๆ ของรฐ

1

เปาหมายการใหบรการกระทรวงตวชวด หนวยนบ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รวมทงสน ลานบาท 233,775.7155 191,199.4904 471,597.8966 393,348.2944 442,455.5083 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 228,796.6584 186,336.4840 466,583.6830 388,166.2730 437,045.8898 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 4,979.0571 4,863.0064 5,014.2136 5,182.0214 5,409.6185 1. เสรมสรางความมนคงทางการคลง (การวจยและพฒนา)

ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.18 17.24 17.30 17.36 -

ตวชวดเชงปรมาณ : หนสาธารณะคงคางตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาป ไมเกน

รอยละ 60 60 60 60 60

ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละความสาเรจของการเบกจายเงนงบประมาณตามแผน

รอยละ 95 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 9.8854 9.1271 10.0398 11.0437 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. เชอมโยงธรกจเพอกาวสเศรษฐกจระดบภมภาคและระดบโลกตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.18 17.24 17.30 17.36 -


รอยละ 60 60 60 60 60


รอยละ 95 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 475.1801 856.0723 2,899.0430 3,202.1248 2,943.0050 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. เสรมสรางความมนคงทางการคลงตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.18 17.24 17.30 17.36 -


รอยละ 60 60 60 60 60


รอยละ 95 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 65,798.0804 23,473.0951 25,366.5424 22,589.9498 81,072.0930 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 4,979.0571 4,863.0064 5,014.2136 5,182.0214 5,409.6185

-เงนรายได ลานบาท 330.0000 350.0000 360.0000 370.0000 390.0000 -เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 4,649.0571 4,513.0064 4,654.2136 4,812.0214 5,019.6185

3. เปาหมายการใหบรการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา*/คาเปาหมายของตวชวด

2


งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา*/คาเปาหมายของตวชวด

4. เพมโอกาสทางเศรษฐกจใหแกคนฐานราก (ชายแดนใต)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.18 17.24 17.30 17.36 -


รอยละ 60 60 60 60 60


รอยละ 95 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 21.3438 - 34.1297 - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. เสรมสรางความมนคงทางการคลง (การบรหาร หนสาธารณะ)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.18 17.24 17.30 17.36 -


รอยละ 60 60 60 60 60


รอยละ 95 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 162,332.0527 161,646.3606 437,509.9305 362,211.2477 353,000.4201 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. เพมประสทธภาพการทางานของกระทรวงการคลง (เพอรองรบประชาคมอาเซยน)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.18 17.24 17.30 17.36 -


รอยละ 60 60 60 60 60


รอยละ 95 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 170.0014 351.0706 764.9103 152.9109 19.3280 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามหนวยงานรวมกระทรวงการคลง หนวยงานในกากบและองคการมหาชน 186,336,484,000 บาทสวนราชการ 185,480,411,700 บาท

944,589,700 บาท3,650,787,900 บาท1,619,397,900 บาท3,448,219,800 บาท4,059,363,400 บาท9,297,876,500 บาท

146,314,100 บาท161,752,266,200 บาท

561,596,200 บาทองคการมหาชน 856,072,300 บาท

856,072,300 บาท

1. สานกงานปลดกระทรวงการคลง

3. กรมบญชกลาง2. กรมธนารกษ

1. สานกงานความรวมมอพฒนาเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน(องคการมหาชน)

4. กรมศลกากร5. กรมสรรพสามต6. กรมสรรพากร7. สานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ8. สานกงานบรหารหนสาธารณะ9. สานกงานเศรษฐกจการคลง

4

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามหนวยงานหนวย : ลานบาท

หนวยงาน เงนนอกป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 - จบ งบประมาณ

1. กรมธนารกษ 2,415.9909 2,511.2609 2,302.1259 60,435.9811 - 2. กรมบญชกลาง 4.9778 4.9778 4.9778 4.9778 - 3. กรมศลกากร 801.1517 1,484.0578 387.1812 250.0000 475.0000 4. กรมสรรพสามต 227.6176 712.1321 164.5128 33.8256 - 5. กรมสรรพากร 410.4177 1,589.3468 365.2670 - - 6. สานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 -

รวม 3,860.4527 6,302.0724 3,224.3617 60,725.0815 475.0000

ปงบประมาณ

5

งบประมาณรายจาย ป 2557 บาท งบประมาณรายจาย ป 2558 บาท


2. พนธกจมงสความเปนเลศในการบรหารงานของกระทรวงการคลงตามหลกธรรมาภบาล

1. พฒนายทธศาสตรและระบบบรหารจดการใหองคกรมประสทธภาพตามหลกธรรมาภบาล 2. บรหารองคกรสความเปนเลศในดานทรพยากรบคคลและระบบขอมลสารสนเทศ

กระทรวงการคลงสานกงานปลดกระทรวงการคลง

866,594,200 944,589,700

7

3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน

เปาหมายการใหบรการหนวยงานตวชวด หนวยนบ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รวมทงสน ลานบาท 866.5942 944.5897 1,054.5986 1,072.4071 1,066.7906 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 866.5942 944.5897 1,054.5986 1,072.4071 1,066.7906 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. หนวยงานในกากบของกระทรวงการคลงดาเนนงานอยางมประสทธภาพ

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของจานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทไดรบการตอบสนอง

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 866.5942 944.5897 1,054.5986 1,072.4071 1,066.7906 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

งบประมาณ / ประมาณการรายจายลวงหนา* / คาเปาหมายของตวชวด

8

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามแผนงาน

บาท

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามผลผลต/โครงการ (ไมมรายการผกพนขามป)

1. แผนงานบรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 944,589,700

9

6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย

แผนงานผลผลต / โครงการ งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม

รวมทงสน 116.0628 233.4340 180.1020 - 414.9909 944.5897 1. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน

116.0628 233.4340 180.1020 - 414.9909 944.5897

ผลผลตท 1 : การบรหารจดการ การตดตามและการประเมนผลการปฏบตราชการของหนวยงานในกากบ

116.0628 233.4340 180.1020 - 414.9909 944.5897

หนวย : ลานบาท งบรายจาย

10

7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการ

บาทบาท

วตถประสงค :

7.1.1.1 งบประมาณรายจาย จาแนกตามกจกรรม-งบรายจาย

งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม116.0628 233.4340 180.1020 - 414.9909 944.5897

- - - - 9.0141 9.0141 95.5015 48.3679 - - 55.9768 199.8462

20.5613 9.0762 15.0000 - - 44.6375

- 175.9899 165.1020 - 350.0000 691.0919

7.1.1.2 เปาหมายผลผลตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลต จาแนกตามแหลงเงน

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561แผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )หนวยงาน 863 863 863 863 863

(203 )รอยละ 80 80 80 80 80

(62.96 )

เชงปรมาณ : รอยละของจานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทไดรบการตอบสนอง

เชงปรมาณ : จานวนหนวยงานในพนทเปาหมายไดรบการตรวจตดตาม

เชงคณภาพ : การบรหารจดการดานการเงนการคลงเปนไปตามแผนไมนอยกวา

4. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกระทรวงการคลง

ตวชวด/แหลงเงน

หนวยนบ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

กจกรรม งบรายจาย

รวมทงสน1. การขยายฐานลงทนจากตางประเทศ (Roadshow)2. การตดตาม เรงรด การดาเนนงานของหนวยงานในกากบ3. การบรหารจดการดานสารสนเทศและการสอสารดานการเงนการคลง

7.1 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 944,589,7007.1.1 ผลผลตท 1 : การบรหารจดการ การตดตามและการประเมนผลการปฏบตราชการของหนวยงานในกากบ

944,589,700

1. เพอตดตามและประเมนผลการปฏบตงาน/โครงการของหนวยงานในสงกดกระทรวงการคลงใหเปนไปในทศทางเดยวกน และบรรลวตถประสงคทกาหนดไว 2. เพอใชเปนเครองมอในการแนะนา ชแจง เรงรดการดาเนนงานของหนวยงานในสงกดกระทรวงการคลงใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางทกระทรวงกาหนดไว 3. เพอรวบรวมขอมลตางๆ สาหรบเปนขอมลในการปรบปรงการปฏบตงานของหนวยงานในสงกดกระทรวงการคลงในอนาคต

หนวย:ลานบาท

11


ลานบาท 866.5942 944.5897 1,054.5986 1,072.4071 1,066.7906 ลานบาท 866.5942 944.5897 1,054.5986 1,072.4071 1,066.7906 ลานบาท 116.5379 116.0628 140.8943 149.1133 142.2244 ลานบาท 227.3693 233.4340 276.3543 285.9438 287.2162 ลานบาท - 180.1020 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 522.6870 414.9909 637.3500 637.3500 637.3500 ลานบาท - - - - -

* ผลการดาเนนงานของปงบประมาณ 2557 (6 เดอน)** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

- งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน


หนวยนบ


12

944,589,700 บาท

1. งบบคลากร 116,062,800 บาท1.1 เงนเดอนและคาจางประจา 102,484,800 บาท

1.1.1 เงนเดอน 95,660,800 บาท1.1.2 คาจางประจา 6,824,000 บาท

1.2 คาตอบแทนพนกงานราชการ 13,578,000 บาท2. งบดาเนนงาน 233,434,000 บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 65,296,100 บาท(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,649,600 บาท(2) คาเชาบาน 216,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 995,000 บาท(4) คาตอบแทนผปฏบตงานใหทางราชการ 54,200 บาท(5) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 282,900 บาท(6) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 4,308,000 บาท(7) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 4,167,600 บาท(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,064,700 บาท(9) คาซอมแซมทรพยสน 27,136,400 บาท(10) คาจางเหมาบรการ 11,522,000 บาท(11) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,693,700 บาท(12) คารบรองและพธการ 1,237,600 บาท(13) คาภาษและคาธรรมเนยม 1,219,500 บาท(14) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 678,900 บาท(15) เงนรางวลเจาหนาท 224,400 บาท(16) วสดสานกงาน 3,300,000 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,013,300 บาท(18) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 750,000 บาท(19) วสดคอมพวเตอร 3,074,300 บาท(20) วสดยานพาหนะและขนสง 580,000 บาท(21) วสดอน ๆ 128,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 168,137,900 บาท(1) คาไฟฟา 9,504,600 บาท(2) คาประปา 2,800,000 บาท(3) คาโทรศพท 1,759,900 บาท(4) คาไปรษณย 490,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 153,583,400 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารจดการ การตดตามและการประเมนผลการปฏบตราชการของหนวยงานในกากบ

13

3. งบลงทน 180,102,000 บาท3.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 180,102,000 บาท

3.1.1 คาครภณฑ 180,102,000 บาท3.1.1.1 ครภณฑสานกงาน 15,000,000 บาท

(1) โครงการทดแทนระบบโทรศพทของกระทรวงการคลง 15,000,000 บาท3.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 165,102,000 บาท

(1) โครงการทดแทนอปกรณเครอขายสอสารขอมลกลางกระทรวงการคลง ระยะท 2

38,102,000 บาท

(2) โครงการปรบปรงระบบควบคมหองเครองคอมพวเตอรแมขาย (Data Center) ของกระทรวงการคลง

15,000,000 บาท

(3) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบความม นคงปลอดภยระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงการคลง

30,000,000 บาท

(4) โครงการปรบปรงประสทธภาพศนยคอมพวเตอรสารอง กระทรวงการคลง 82,000,000 บาท4. งบรายจายอน 414,990,900 บาท

1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 28,000,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนาบคลากรใหเปนนกบรหารมออาชพ 8,000,000 บาท3) คาใชจายในการขยายฐานการลงทนจากตางประเทศ (Roadshow) 9,014,100 บาท4) คาใชจายการดาเนนงานระบบ GFMIS 350,000,000 บาท

5) โครงการเพมประสทธภาพการดาเนนงานประชาสมพนธเชงรกของกระทรวงการคลง19,976,800 บาท

14



2. พนธกจเปนองคกรหลกในการบรหารจดการทรพยสนของประเทศดวยหลกธรรมาภบาล

1. บรหารจดการทราชพสดใหเกดประสทธภาพสงสดท งในเชงเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม 2. ประเมนราคาอสงหารมทรพยใหไดมาตรฐานสากล 3. บรหารจดการเหรยญกษาปณใหเพยงพอตอความตองการใชในระบบเศรษฐกจ 4. ดแล รกษาทรพยสนมคาของแผนดนใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษพรอมทจะนาออกเผยแพร

กระทรวงการคลงกรมธนารกษ

3,541,539,300 3,650,787,900

15



รวมทงสน ลานบาท 3,871.4382 4,000.7879 5,081.9475 4,133.4581 62,475.6285 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 3,541.4382 3,650.7879 4,721.9475 3,763.4581 62,085.6285 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 330.0000 350.0000 360.0000 370.0000 390.0000 - เงนรายได ลานบาท 330.0000 350.0000 360.0000 370.0000 390.0000 1. จดทาราคาประเมนทนทรพยอสงหารมทรพย ใหสะทอนราคาตลาดและไดมาตรฐานสากล

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนแปลงทดนทไดรบการประเมนราคา

ลานแปลง 10.0420 30.0000 3.5000 5.5000 7.5000

- ตวชวดเชงคณภาพ:จานวนแปลงทดนทไดรบการประเมนราคาไมตากวา

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 280.9758 315.7369 1,069.1871 182.2729 211.9947 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ดแล รกษาทรพยสนมคาของแผนดนใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษเพอนาออกเผยแพร

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนทรพยสนมคาของแผนดนทไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

ชน 7,160 7,290 7,390 7,490 7,590

- ตวชวดเชงคณภาพ:ดแล รกษาทรพยสน ใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษ ไมตากวา

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 54.8096 59.7104 141.1295 40.7581 45.1326 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. ใชทราชพสดใหเกดประโยชนในเชงเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนรายไดจากการบรหารทราชพสดทจดเกบได

ลานบาท 4,000.0000 4,570.0000 4,520.0000 4,700.0000 4,880.0000

- ตวชวดเชงคณภาพ:สามารถจดเกบรายไดจากการบรหารทราชพสดไมตากวา

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,924.6599 2,915.2382 3,070.1777 3,159.5149 61,395.6784 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 330.0000 350.0000 360.0000 370.0000 390.0000 - เงนรายได ลานบาท 330.0000 350.0000 360.0000 370.0000 390.0000


16



4. ผลตและจายแลกเหรยญใหเพยงพอหมนเวยนในระบบเศรษฐกจ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนเหรยญกษาปณ ทจายออกสระบบเศรษฐกจ

ลานเหรยญ

1,600.0000 1,600.0000 1,650.0000 1,650.0000 1,700.0000

- ตวชวดเชงคณภาพ:สามารถจายเหรยญกษาปณออกสระบบเศรษฐกจไดไมตากวา

รอยละ 90 90 90 90 90


17


บาท

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามผลผลต/โครงการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : การบรหารทราชพสด 2 2,300.6631 2,300.6631 2,300.6631 60,433.7419 - 2. ผลผลต : การบรหารเหรยญกษาปณ 2 82.4076 105.2876 0.3476 0.4664 - 3. ผลผลต : ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

3 32.3988 104.7888 0.5938 1.0732 -

4. ผลผลต : ราคาประเมนอสงหารมทรพย 1 0.5214 0.5214 0.5214 0.6996 - รวม 8 2,415.9909 2,511.2609 2,302.1259 60,435.9811 -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 7 รายการ เปนเงน 2,415,570,900 บาท2. เปนรายการทตองดาเนนการตามมตคณะรฐมนตร จานวน 1 รายการ เปนเงน 420,000 บาท

ปงบประมาณ เงนนอก งบประมาณ

1. แผนงานบรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 3,650,787,900

หนวย : ลานบาท

ผลผลต / โครงการจานวน รายการ

18



รวมทงสน 620.6704 2,627.5825 202.5350 - 200.0000 3,650.7879 1. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจ มหภาคใหเกดความย งยน

620.6704 2,627.5825 202.5350 - 200.0000 3,650.7879

ผลผลตท 1 : การบรหารทราชพสด 403.5751 2,459.6631 52.0000 - - 2,915.2382ผลผลตท 2 : การบรหารเหรยญกษาปณ 151.2976 90.0748 118.7300 - - 360.1024ผลผลตท 3 : ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

23.7475 4.1579 31.8050 - - 59.7104

ผลผลตท 4 : ราคาประเมนอสงหารมทรพย 42.0502 73.6867 - - 200.0000 315.7369


19


บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม403.5751 2,459.6631 52.0000 - - 2,915.2382

- 2,299.9680 - - - 2,299.9680

- 4.7459 - - - 4.7459 403.5751 154.9492 52.0000 - - 610.5243



ลานบาท 4,000.0000 4,570.0000 4,520.0000 4,700.0000 4,880.0000

( 4,137.0000 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 103 )ลานบาท 3,254.6599 3,265.2382 3,430.1777 3,529.5149 61,785.6784 ลานบาท 2,924.6599 2,915.2382 3,070.1777 3,159.5149 61,395.6784 ลานบาท 439.0494 403.5751 462.1772 489.9079 519.3024 ลานบาท 2,449.6105 2,459.6631 2,608.0005 2,669.6070 60,876.3760 ลานบาท 36.0000 52.0000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 330.0000 350.0000 360.0000 370.0000 390.0000 ลานบาท 330.0000 350.0000 360.0000 370.0000 390.0000


7.1 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 3,650,787,9007.1.1 ผลผลตท 1 : การบรหารทราชพสด 2,915,238,200

บรหารทราชพสดใหเกดประโยชนในเชงเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม



รวมทงสน1. การตงงบประมาณเพอเปนคาใชจายในการเชาพนทบรเวณศนยราชการเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 5 ธนวาคม 25502. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร3. การบรหารจดการทราชพสด


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนรายไดจากการบรหารทราชพสดทจดเกบได

เชงคณภาพ : สามารถจดเกบรายไดจากการบรหาร ทราชพสดไมตากวา

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ - เงนรายได

20

2,915,238,200 บาท1. งบบคลากร 403,575,100 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจา 378,258,400 บาท1.1.1 เงนเดอน 354,634,900 บาท1.1.2 คาจางประจา 23,623,500 บาท

1.2 คาตอบแทนพนกงานราชการ 25,316,700 บาท2. งบดาเนนงาน 2,459,663,100 บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 2,440,472,300 บาท(1) รายการไมผกพน 139,809,200 บาท

(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,080,600 บาท(2) คาเชาบาน 10,295,000 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 204,400 บาท(4) คาเบยประชมกรรมการ 2,176,400 บาท(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 686,400 บาท(6) คาตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 565,000 บาท(7) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 34,332,200 บาท(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,454,300 บาท(9) คาซอมแซมครภณฑ 1,841,000 บาท(10) คาซอมแซมสงกอสราง 769,400 บาท(11) คาจางเหมาบรการ 27,135,400 บาท(12) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 12,675,300 บาท(13) คารบรองและพธการ 589,200 บาท(14) คาภาษและคาธรรมเนยม 3,481,900 บาท(15) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,265,900 บาท(16) คาโฆษณาและเผยแพร 920,000 บาท(17) คาจางกาหนดขอบเขตกาแพงเมอง-คเมอง 11,000,000 บาท(18) คาเชาทรพยสน 1,287,400 บาท(19) วสดสานกงาน 11,161,700 บาท(20) วสดเชอเพลงและหลอลน 9,493,100 บาท(21) วสดงานบานงานครว 457,700 บาท(22) วสดไฟฟาและวทย 159,600 บาท(23) วสดโฆษณาและเผยแพร 106,500 บาท(24) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 224,800 บาท(25) วสดคอมพวเตอร 1,373,100 บาท(26) วสดยานพาหนะและขนสง 400,600 บาท(27) วสดปายทราชพสด 100,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารทราชพสด

21

(28) วสดงานสารวจ 2,572,300 บาท(2) คาเชาพนทศนยราชการแจงวฒนะ 2,299,968,000 บาทงบประมาณทงสน 82,114,073,184 บาทป 2551 - 2555 ตงงบประมาณ 10,120,440,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 2,360,952,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,299,968,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,299,968,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 2,299,968,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 2,299,968,000 บาทป 2561 - 2581 ผกพนงบประมาณ 60,432,809,184 บาท

(3) คาเชารถยนต 695,100 บาทงบประมาณทงสน 3,671,600 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 653,600 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 695,100 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 695,100 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 695,100 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 932,700 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 19,190,800 บาท(1) คาไฟฟา 8,368,500 บาท(2) คาประปา 414,700 บาท(3) คาโทรศพท 3,511,900 บาท(4) คาไปรษณย 3,522,900 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 3,372,800 บาท


3.1.1 คาทดนและสงกอสราง 52,000,000 บาท3.1.1.1 คาทดนและสงกอสราง 52,000,000 บาท

(1) อาคารพกอาศย 3 ชน 11 ยนต - สธพ.อบลราชธาน ต.วารนชาราบ อ. วารนชาราบ จ. อบลราชธาน 15,000,000 บาท(2) อาคารสานกงาน ค.ส.ล. 3 ชน พรอมงานภายนอก - สธพ.ชยภม ต.ในเมอง อ.เมอง จ.ชยภม

18,500,000 บาท

(3) อาคารสานกงาน ค.ส.ล. 3 ชน พรอมงานภายนอก - สธพ.สตล ต.คลองขด อ.เมอง จ.สตล

18,500,000 บาท

22

บาทวตถประสงค :


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม151.2976 90.0748 118.7300 - - 360.1024 151.2976 90.0748 118.7300 - - 360.1024



ลานเหรยญ 1,600.0000 1,600.0000 1,650.0000 1,650.0000 1,700.0000

( 1,214.0000 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 76 )ลานบาท 280.9929 360.1024 441.4532 380.9122 432.8228 ลานบาท 280.9929 360.1024 441.4532 380.9122 432.8228 ลานบาท 158.8221 151.2976 162.8833 172.6563 183.0157 ลานบาท 89.1708 90.0748 173.1299 207.7559 249.3071 ลานบาท 33.0000 118.7300 104.9400 - - ลานบาท - - 0.5000 0.5000 0.5000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.1.2 ผลผลตท 2 : การบรหารเหรยญกษาปณ 360,102,400

บรหารจดการเหรยญกษาปณใหเพยงพอกบความตองการของระบบเศรษฐกจ



รวมทงสน1. การผลตและจายแลกเหรยญกษาปณ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนเหรยญกษาปณทจายออกสระบบเศรษฐกจ

เชงคณภาพ : สามารถจายเหรยญกษาปณออกสระบบเศรษฐกจไดไมตากวา

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

23

360,102,400 บาท1. งบบคลากร 151,297,600 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 87,716,000 บาท(1) รายการไมผกพน 87,368,400 บาท

(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,254,200 บาท(2) คาเชาบาน 414,600 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 77,200 บาท(4) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 686,400 บาท(5) คาตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 495,800 บาท(6) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 1,811,900 บาท(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 551,100 บาท(8) คาซอมแซมครภณฑ 1,259,900 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 20,734,200 บาท(10) คารบรองและพธการ 4,600 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 533,900 บาท(12) คาโฆษณาและเผยแพร 460,000 บาท(13) คารางวล 87,900 บาท(14) คาเชาทรพยสน 300,000 บาท(15) คาจางเหมาบรการขนยายเหรยญกษาปณ 10,000,000 บาท(16) คาจางเหมาบรการ (ศนยกระจายเหรยญ) 8,640,000 บาท(17) คาบรหารจดการเหรยญ (Window) 21,000,000 บาท(18) วสดสานกงาน 1,300,200 บาท(19) วสดเชอเพลงและหลอลน 705,000 บาท(20) วสดกอสราง 30,000 บาท(21) วสดงานบานงานครว 129,500 บาท(22) วสดไฟฟาและวทย 33,500 บาท(23) วสดโฆษณาและเผยแพร 45,000 บาท(24) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 23,000 บาท(25) วสดเครองแตงกาย 150,400 บาท(26) วสดบรรจเหรยญกษาปณ 15,640,100 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารเหรยญกษาปณ

24


2.2 คาสาธารณปโภค 2,358,800 บาท(1) คาไฟฟา 1,788,300 บาท(2) คาประปา 163,900 บาท(3) คาโทรศพท 406,600 บาท



(1) ครภณฑสานกงานทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 3,420,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 310 หนวย)

(2) รถยกโฟลคลฟท ขบเคลอนดวยไฟฟา (แบตเตอร) ขนาดไมนอยกวา 3 ตน 3 คน

5,550,000 บาท

(3) ระบบนบและบรรจเหรยญกษาปณอตโนมต 1 ระบบ 25,000,000 บาท(4) ปมลมแบบสกร พรอมตดตง 1 เครอง 2,700,000 บาท

3.1.2 คาทดนและสงกอสราง 82,060,000 บาท3.1.2.1 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 82,060,000 บาท

(1) โครงการกอสรางอาคารสานกบรหารเงนตรา ระยะท 2 พรอมงานภายนอก 1 โครงการ 82,060,000 บาทงบประมาณทงสน 220,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 33,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 82,060,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 104,940,000 บาท

25






ชน 7,160 7,290 7,390 7,490 7,590

( 4,095 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 57 )ลานบาท 54.8096 59.7104 141.1295 40.7581 45.1326 ลานบาท 54.8096 59.7104 141.1295 40.7581 45.1326 ลานบาท 24.9844 23.7475 25.4525 26.9797 28.5985 ลานบาท 5.5252 4.1579 11.4820 13.7784 16.5341 ลานบาท 24.3000 31.8050 104.1950 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.1.3 ผลผลตท 3 : ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ 59,710,400

ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแล และเกบรกษาใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษเพอนาออกจดแสดงและเผยแพร



รวมทงสน1. การดแลทรพยสนมคาของแผนดน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนทรพยสนทไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

เชงคณภาพ : ดแล รกษาทรพยสนใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษไมตากวา


26

59,710,400 บาท1. งบบคลากร 23,747,500 บาท


1.2 คาตอบแทนพนกงานราชการ 644,800 บาท2. งบดาเนนงาน 4,157,900 บาท


(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 124,000 บาท(2) คาเชาบาน 300,000 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 38,600 บาท(4) คาตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 141,300 บาท(5) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 245,700 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 60,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 31,500 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 624,500 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 110,000 บาท(10) คารบรองและพธการ 2,300 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 32,200 บาท(12) คาโฆษณาและเผยแพร 230,000 บาท(13) คาเชาทรพยสน 150,000 บาท(14) วสดสานกงาน 1,000,500 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 76,500 บาท(16) วสดงานบานงานครว 13,000 บาท(17) วสดไฟฟาและวทย 21,000 บาท(18) วสดโฆษณาและเผยแพร 7,500 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 11,500 บาท(20) วสดยานพาหนะและขนสง 10,000 บาท(21) วสดอนรกษ 306,000 บาท

(2) คาเชารถยนต 173,800 บาทงบประมาณทงสน 918,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 163,400 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 173,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 173,800 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

27

ป 2560 ผกพนงบประมาณ 173,800 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 233,200 บาท

(3) คาเชารถยนต (ใหม) 420,000 บาทงบประมาณทงสน 2,100,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 420,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 420,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 420,000 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 840,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 28,000 บาท(1) คาโทรศพท 28,000 บาท



(1) โครงการจดสรางพพธภณฑเหรยญ ระยะท 2 1 โครงการ 31,805,000 บาทงบประมาณทงสน 160,300,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 24,300,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 31,805,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 104,195,000 บาท

28



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม42.0502 73.6867 - - 200.0000 315.7369 42.0502 73.6867 - - 200.0000 315.7369



ลานแปลง 10.0420 30.0000 3.5000 5.5000 7.5000 ( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )ลานบาท 280.9758 315.7369 1,069.1871 182.2729 211.9947 ลานบาท 280.9758 315.7369 1,069.1871 182.2729 211.9947 ลานบาท 44.1679 42.0502 45.3693 48.0915 50.9770 ลานบาท 75.6363 73.6867 111.8178 134.1814 161.0177 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 161.1716 200.0000 912.0000 - - ลานบาท - - - - -


7.1.4 ผลผลตท 4 : ราคาประเมนอสงหารมทรพย 315,736,900

เพอใชเปนฐานในการจดเกบคาธรรมเนยมการจดทะเบยนสทธและนตกรรม



รวมทงสน1. การประเมนราคาอสงหารมทรพย


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนแปลงทดนทไดรบการประเมนราคา

เชงคณภาพ : จานวนแปลงทดนทไดรบการประเมนราคาไมตากวา


29

315,736,900 บาท1. งบบคลากร 42,050,200 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจา 39,080,600 บาท1.1.1 เงนเดอน 38,860,900 บาท1.1.2 คาจางประจา 219,700 บาท



(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 387,900 บาท(2) คาเชาบาน 4,842,000 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 135,800 บาท(4) คาเบยประชมกรรมการ 1,247,700 บาท(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 381,600 บาท(6) คาตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 32,400 บาท(7) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 43,328,600 บาท(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 80,000 บาท(9) คาซอมแซมครภณฑ 204,500 บาท(10) คาจางเหมาบรการ 2,197,400 บาท(11) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 6,298,200 บาท(12) คารบรองและพธการ 256,900 บาท(13) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 148,500 บาท(14) คาโฆษณาและเผยแพร 690,000 บาท(15) คาเชาทรพยสน 606,000 บาท(16) วสดสานกงาน 6,318,100 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 333,500 บาท(18) วสดงานบานงานครว 39,000 บาท(19) วสดไฟฟาและวทย 79,200 บาท(20) วสดโฆษณาและเผยแพร 22,500 บาท(21) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 34,800 บาท

(2) คาเชารถยนต 521,400 บาทงบประมาณทงสน 2,754,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 490,200 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 521,400 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 521,400 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ราคาประเมนอสงหารมทรพย

30

ป 2560 ผกพนงบประมาณ 521,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 699,600 บาท


3. งบรายจายอน 200,000,000 บาท1) โครงการจางเอกชนประเมนราคาทดนรายแปลง 200,000,000 บาท

31



2. พนธกจกากบดแลและบรหารการใชจายเงนของแผนดนใหเกดประโยชนสงสด

1. กาหนดมาตรฐาน หลกเกณฑ แนวปฏบตดานกฎหมายการคลง การบญช การจดซอจดจางภาครฐ

กระทรวงการคลงกรมบญชกลาง

1,473,807,500 1,619,397,900

2. บรหารเงนสดภาครฐ บรหารการรบ-จายเงน ใหเปนไปอยางมประสทธภาพ โดยใชระบบเทคโนโลย

3. สนบสนนการบรหารเศรษฐกจการคลงในสวนภมภาค4. พฒนาขดความสามารถของบคลากรภาครฐทางดานการบรหารการเงนภาครฐ5. เปนศนยขอมลสารสนเทศทางการคลง

และการบรหารพสดภาครฐ การตรวจสอบภายใน คาตอบแทนและสวสดการ เงนนอกงบประมาณ ลกจางและความรบผดทางละเมดของเจาหนาทของรฐใหสอดคลองกบการรกษาวนยและความย งยน ทางการคลง

ททนสมย

33



รวมทงสน ลานบาท 1,473.8075 1,619.3979 1,161.1123 1,218.7606 1,279.7020 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,473.8075 1,619.3979 1,161.1123 1,218.7606 1,279.7020 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนการรกษาวนยทางการคลงและใหเกดความย งยนทางการคลง

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละความสาเรจของการเบกจายเงนงบประมาณตามแผน

รอยละ 94 95 95 95 95

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละความพงพอใจของผรบบรการทมตอกรมบญชกลาง

รอยละ 75 75 75 75 75

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละความพงพอใจของบคลากรทางดานการบรหารการเงน ภาครฐทไดรบการอบรม

รอยละ 80 88 88 88 88

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,473.8075 1,619.3979 1,161.1123 1,218.7606 1,279.7020 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


34


บาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : การบรหารและกากบดแลดานรายจายภาครฐ

2 4.9778 4.9778 4.9778 4.9778 -

รวม 2 4.9778 4.9778 4.9778 4.9778 -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 2 รายการ เปนเงน 4,977,800 บาท





35



รวมทงสน 750.9489 218.2299 512.8283 - 137.3908 1,619.3979 1. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจ มหภาคใหเกดความย งยน

750.9489 218.2299 512.8283 - 137.3908 1,619.3979

ผลผลตท 1 : การบรหารและกากบดแลดานรายจายภาครฐ

750.9489 218.2299 512.8283 - 137.3908 1,619.3979


36


บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม750.9489 218.2299 512.8283 - 137.3908 1,619.3979 460.6936 30.3776 3.5736 - 23.0660 517.7108

290.2553 90.5241 3.5736 - 93.1590 477.5120 - 97.3282 505.6811 - 21.1658 624.1751



รายการ 14 14 14 14 14

( 9 )รอยละ 94 95 95 95 95

( - )รายการ 14 14 14 14 14

( 14 )รายการ 5 5 5 5 5

( 5 )ทน 67 104 104 104 104

( - )คน 14,000 15,400 16,940 18,634 20,497

( 7,279 )

งบประมาณตามแผน

การฟนตวของเศรษฐกจไทย

การปรบภาวะการคลงใหเขาสสมดล

ประเมนผล

การเงนภาครฐทไดรบการอบรมเชงปรมาณ : จานวนบคลากรทางดานการบรหาร

เชงปรมาณ : จานวนแนวทางการดาเนนงานทางดาน

เชงปรมาณ : จานวนแนวทางการดาเนนงานทางดาน

เชงปรมาณ : จานวนทนหมนเวยนทสามารถตดตาม

การเปนกลไกหลกของนโยบายการคลงทขบเคลอน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนแนวปฏบต/คมอวธการปฏบตงาน

เชงปรมาณ : รอยละความสาเรจของการเบกจายเงน

ในระบบ GFMIS และการจดทารายงาน

งบรายจาย

รวมทงสน1. การเปนกลไกหลกของนโยบายการคลงทขบเคลอน

2. การปรบภาวะการคลงใหเขาสสมดล3. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

คานงถงวนยทางการคลงและผลกระทบตอเสถยรภาพของระบบเศรษฐกจ สงคม ชมชน และประชาชน

7.1 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 1,619,397,9007.1.1 ผลผลตท 1 : การบรหารและกากบดแลดานรายจายภาครฐ 1,619,397,900

เพอใหมการนาเงนงบประมาณแผนดนจากภาษอากรของประชาชนไปใชจายอยางมประสทธภาพ โดยมการ


กจกรรม

การฟนตวของเศรษฐกจไทย

37



หนวยนบ


จงหวด 76 76 76 76 76

( 76 )รอยละ 75 75 75 75 75

( - )รอยละ 80 88 88 88 88

( 82 )ลานบาท 1,473.8075 1,619.3979 1,161.1123 1,218.7606 1,279.7020 ลานบาท 1,473.8075 1,619.3979 1,161.1123 1,218.7606 1,279.7020 ลานบาท 797.9770 750.9489 794.5802 840.7714 889.6757 ลานบาท 219.0195 218.2299 229.1413 240.5984 252.6283 ลานบาท 296.3120 512.8283 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 160.4990 137.3908 137.3908 137.3908 137.3980 ลานบาท - - - - -


ทมตอกรมบญชกลาง

ทางดานการบรหารการเงนภาครฐทไดรบการอบรม

จดทารายงานดานการบรหารเศรษฐกจการคลงจงหวด

เชงคณภาพ : รอยละความพงพอใจของบคลากร

- งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน

เชงปรมาณ : จานวนสานกงานคลงจงหวดทสามารถ

เชงคณภาพ : รอยละความพงพอใจของผรบบรการ

38

1,619,397,900 บาท1. งบบคลากร 750,948,900 บาท




(1) คาเชาบาน 2,110,200 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 767,100 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 4,522,000 บาท(4) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 477,600 บาท(5) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,968,700 บาท(6) คาตอบแทนรายเดอนสาหรบผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 666,000 บาท(7) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 794,000 บาท(8) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 6,434,000 บาท(9) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,359,500 บาท(10) คาซอมแซมครภณฑ 2,180,200 บาท(11) คาซอมแซมสงกอสราง 4,845,000 บาท(12) คาเชาทรพยสน 506,600 บาท(13) คาจางเหมาบรการ 86,029,000 บาท(14) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 31,135,500 บาท(15) คารบรองและพธการ 253,000 บาท(16) คาภาษและคาธรรมเนยม 242,200 บาท(17) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 3,563,900 บาท(18) คาใชจายในการโฆษณาและประชาสมพนธ 519,000 บาท(19) วสดสานกงาน 8,526,800 บาท(20) วสดเชอเพลงและหลอลน 3,762,700 บาท(21) วสดไฟฟาและวทย 410,300 บาท(22) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 908,400 บาท(23) วสดคอมพวเตอร 16,388,900 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารและกากบดแลดานรายจายภาครฐ

39

(2) คาเชารถยนต 13 คน 2,878,200 บาทงบประมาณทงสน 14,391,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,878,200 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,878,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 2,878,200 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 2,878,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 2,878,200 บาท

(3) คาเชารถประจาตาแหนง 6 คน 2,099,600 บาทงบประมาณทงสน 10,498,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,099,600 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,099,600 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 2,099,600 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 2,099,600 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 2,099,600 บาท



3.1.1 คาครภณฑ 505,681,100 บาท3.1.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร 505,681,100 บาท

(1) โครงการเพมประสทธภาพการใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศ 18,270,000 บาท(2) โครงการเพมประสทธภาพการจดทา HA (High Availability) ในลกษณะ Active by Active ศนยหลกสาหรบโครงการระบบจายตรงเงนเดอนและคาจางประจา 136,316,800 บาท(3) โครงการทดแทนระบบอนเตอรเนต อนทราเนต และสานกงานอตโนมต 99,895,000 บาท(4) โครงการเพมประสทธภาพและทดแทนเครองคอมพวเตอรแมขาย 18,500,000 บาท(5) โครงการปรบปรงพนฐานดานเครอขายและระบบสอสารภายในของสานกงานในสวนภมภาค จานวน 85 แหง 84,000,000 บาท(6) โครงการพฒนาศนยคอมพวเตอรสารอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบญชกลาง 148,699,300 บาท

40

3.1.2 คาทดนและสงกอสราง 7,147,200 บาท3.1.2.1 คากอสรางอนๆ 7,147,200 บาท

(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 7,147,200 บาทรวม 1 รายการ (รวม 6 หนวย)

4. งบรายจายอน 137,390,800 บาท

1) คาใชจายในการบรหารจดการและพฒนาระบบสวสดการรกษาพยาบาลของขาราชการ 44,860,000 บาท2) คาใชจายในการตดตามประเมนผลการดาเนนงานทนหมนเวยน 13,300,000 บาท3) คาใชจายในการศกษาวเคราะหเพอพฒนารปแบบวธการจายคารกษาพยาบาลผปวยนอกภายใตระบบสวสดการรกษาพยาบาลขาราชการ 7,000,000 บาท4) คาใชจายในการคดเลอกและประเมนผลการดาเนนงานของผใหบรการตลาดกลางอเลกทรอนกส 1,800,000 บาท5) คาใชจายในการจดเกบขอมลเศรษฐกจการคลงจงหวดเพอตดตามและประมาณการเศรษฐกจการคลงจงหวด 27,999,000 บาท6) คาใชจายในการพฒนาระบบบาเหนจบานาญ (e-pension) และการดาเนนการกลบไปใชสทธในบาเหนจบานาญขาราชการ ตาม พ.ร.บ.บาเหนจบานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 42,431,800 บาท

41



2. พนธกจศลกากรมาตรฐานโลก เพอเพมความสามารถในการแขงขนของประเทศและปกปองสงคม

1. ใหบรการทางศลกากรททนสมย สะดวก รวดเรว ไดมาตรฐานโลก 2. สงเสรมการพฒนาเศรษฐกจและการแขงขนของประเทศดวยมาตรการทางศลกากร 3. เพมประสทธภาพในการควบคมทางศลกากรเพอปกปองสงคม 4. จดเกบภาษอยางมประสทธภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส

กระทรวงการคลงกรมศลกากร

2,789,694,900 3,448,219,800

43

3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน เปาหมายการใหบรการหนวยงาน

ตวชวด หนวยนบ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561รวมทงสน ลานบาท 3,131.3558 3,714.3407 5,043.8904 4,143.0409 4,365.9299 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 2,789.6949 3,448.2198 4,772.6343 3,866.7370 3,989.4269 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 341.6609 266.1209 271.2561 276.3039 376.5030 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 341.6609 266.1209 271.2561 276.3039 376.5030 1. การจดเกบภาษศลกากรมความทนสมย มประสทธภาพและประสทธผล

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนภาษศลกากร ทสามารถจดเกบได

ลานบาท 131,800 112,800 112,800 112,800 112,800

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผลการจดเกบภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 21.3438 - 34.1297 - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. การจดเกบภาษศลกากรมความทนสมย มประสทธภาพและประสทธผล


ลานบาท 131,800 112,800 112,800 112,800 112,800


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 10.0014 351.0706 764.9103 152.9109 19.3280 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. การจดเกบภาษศลกากรมความทนสมย มประสทธภาพและประสทธผล


ลานบาท 131,800 112,800 112,800 112,800 112,800


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,423.8977 2,765.0014 3,495.4017 3,200.9773 3,419.9181 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 288.8153 224.9929 228.8434 232.6187 331.5073 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 288.8153 224.9929 228.8434 232.6187 331.5073 4. เพมการอานวยความสะดวกทางการคา

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนใบขนสนคาทให สทธประโยชนทางภาษศลกากร

ฉบบ 2,168,800 2,125,300 2,231,600 2,164,700 2,381,200

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผลการใหสทธประโยชนทางภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 101.6995 101.3855 115.8291 123.1500 130.9475 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 17.6153 10.8632 11.1912 11.5270 11.8727 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 17.6153 10.8632 11.1912 11.5270 11.8727


44



5. การจดเกบภาษศลกากรมความเปนธรรมและสงคมมความปลอดภยจากสนคาทเปนอนตราย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนรายของการจบกมผกระทาความผดทางศลกากร

ราย 5,990 9,815 9,618 9,426 9,238

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผลการจบกมผกระทาความผดทางศลกากรเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 232.7525 230.7623 362.3635 389.6988 419.2333 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 35.2303 30.2648 31.2215 32.1582 33.1230 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 35.2303 30.2648 31.2215 32.1582 33.1230 *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

45


บาทบาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. โครงการ : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต

1 - 34.1297 - - -

2. โครงการ : โครงการเตรยมความพรอมเพอรองรบ การเขาสประชาคมอาเซยน

17 221.0692 748.9368 135.3400 - -

3. ผลผลต : การจดเกบภาษศลกากร 7 580.0825 700.9913 251.8412 250.0000 475.0000 รวม 25 801.1517 1,484.0578 387.1812 250.0000 475.0000

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 5 รายการ เปนเงน 439,086,500 บาท2. เปนรายการทดาเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จานวน 20 รายการ เปนเงน 362,065,200 บาท

1. แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 351,070,600 2. แผนงานบรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 3,097,149,200




46



รวมทงสน 1,827.7867 709.2332 909.9489 1.2510 - 3,448.2198 1. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

- 10.0014 341.0692 - - 351.0706

โครงการท 1 : โครงการเตรยมความพรอมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

- 10.0014 341.0692 - - 351.0706

2. แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

- - - - - -

โครงการท 1 : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต

- - - - - -

3. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน

1,827.7867 699.2318 568.8797 1.2510 - 3,097.1492

ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษศลกากร 1,533.6235 661.2472 568.8797 1.2510 - 2,765.0014ผลผลตท 2 : การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

94.7413 6.6442 - - - 101.3855

ผลผลตท 3 : ปองกนและปราบปรามการกระทาความผดทางศลกากร

199.4219 31.3404 - - - 230.7623


47


บาทบาท

7.1.1.1 วตถประสงค :

7.1.1.2 สถานทดาเนนการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนนการ 5 ป (ป 2557 ถง ป 2561)7.1.1.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 10.0014 341.0692 - - 351.0706 - 10.0014 341.0692 - - 351.0706

7.1.1.6 เปาหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหลงเงน

เรมตน - ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561-จบแผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

รอยละ 100 100 100 100 100

( 50.22 )ลานบาท 10.0014 351.0706 764.9103 152.9109 19.3280 ลานบาท 10.0014 351.0706 764.9103 152.9109 19.3280 ลานบาท - - - - - ลานบาท 10.0014 10.0014 15.9735 17.5709 19.3280 ลานบาท - 341.0692 748.9368 135.3400 - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.1 แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 351,070,6007.1.1 โครงการท 1 : โครงการเตรยมความพรอมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 351,070,600

เพอการจดเกบรายไดเปนไปตามเปาหมาย

กรมศลกากร

1,298.2212 1,298.2212



รวมทงสน1. การเตรยมความพรอมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน


หนวยนบ


เชงคณภาพ : ผลการเตรยมความพรอมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยนเปนไปตามเปาหมาย


48

351,070,600 บาท1. งบดาเนนงาน 10,001,400 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 10,001,400 บาท(1) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 10,001,400 บาท



(1) คากอสรางดานศลกากรนครพนมแหงใหม พรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง 67,670,000 บาทงบประมาณทงสน 338,350,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 67,670,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 135,340,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 135,340,000 บาท

(2) คากอสรางอาคารดานศลกากรบานดอน พรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง 15,000,000 บาทงบประมาณทงสน 75,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 60,000,000 บาท

(3) คากอสรางอาคารดานศลกากรสชล พรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง 15,000,000 บาทงบประมาณทงสน 75,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 60,000,000 บาท

(4) คากอสรางอาคารดานศลกากรชมพร พรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง 15,000,000 บาทงบประมาณทงสน 75,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 60,000,000 บาท

(5) คากอสรางดานศลกากรทาอากาศยานหาดใหญแหงใหมพรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง

15,000,000 บาท

งบประมาณทงสน 75,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 60,000,000 บาท

(6) โครงการกอสรางอาคารดานพรมแดนคลองใหญ 1 แหง 50,000,000 บาท(7) โครงการปรบปรงอาคารททาการดานศลกากรปาดงเบซารพรอมบรเวณ 1 แหง 30,000,000 บาท(8) โครงการปรบปรงดานศลกากรสะเดา (ดานพรมแดนสะเดา) เพมเตม 1 แหง 40,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการเตรยมความพรอมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

49

2.1.1.2 คาจางบรษททปรกษา 2,000,000 บาท(1) คาจางทปรกษา ศกษา สารวจและออกแบบโครงการจดผานแดนหวยโกน อาเภอทงชาง จงหวดนาน 1 รายการ

2,000,000 บาท


2.1.1.3 คากอสรางอนๆ 91,399,200 บาท(1) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรมกดาหาร 1 แหง

14,400,000 บาท


(2) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรจนทบร 1 แหง

13,046,400 บาท


(3) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรสตล 1 แหง

7,800,000 บาท


(4) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรกระบ 1 แหง

6,523,200 บาท


(5) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรภเกต 1 แหง

7,800,000 บาท


(6) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรเขมราฐ 1 แหง

6,523,200 บาท


50

(7) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากร บงกาฬ 1 แหง

6,523,200 บาท


(8) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานสานกงานศลกากรภาคท 2 1 แหง

8,400,000 บาท


(9) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรทาอากาศยานเชยงใหม (ฝายบรการศลกากรลาพน) 1 แหง

6,523,200 บาท


(10) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรแมฮองสอน 1 แหง

6,523,200 บาท


(11) คากอสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบเจาหนาทปฏบตงานดานศลกากรเชยงของ 1 แหง

7,336,800 บาท


51

บาทบาท

7.2.1.1 วตถประสงค :


7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนนการ 8 ป (ป 2552 ถง ป 2559) 7.2.1.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - - - - - - - - - -


เรมตน-ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561แผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

รอยละ 100(21.3500)

100 100 100 100

ลานบาท 219.4973 - 34.1297 - - ลานบาท 219.4973 - 34.1297 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 219.4973 - 34.1297 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


253,627,000

เชงคณภาพ : ผลการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใตเปนไปตามเปาหมายรวมทงสนเงนงบประมาณ


7.2 แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต - 7.2.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนใต -


หนวยนบ

- งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ - เงนนอกงบประมาณอนๆ


จงหวดนราธวาส จงหวดยะลา และจงหวดปตตาน

253,627,000

1. การพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนใต รวมทงสน

งบรายจายกจกรรม


52

- บาท1. งบลงทน - บาท

1.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง - บาท1.1.1 คาทดนและสงกอสราง - บาท

1.1.1.1 คาทดนและสงกอสราง - บาท(1) โครงการกอสรางดานศลกากรบเกะตา ระยะท 3 - บาทงบประมาณทงสน 199,900,000 บาทป 2552 - 2555 ตงงบประมาณ 104,948,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 42,978,500 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 17,843,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 34,129,700 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต

53

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม1,533.6235 661.2472 568.8797 1.2510 - 2,765.0014

- 231.1237 388.8850 - - 620.0087

1,533.6235 430.1235 179.9947 1.2510 - 2,144.9927



ลานบาท 131,800 112,800 112,800 112,800 112,800 ( 27,195.631 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 20.634 )ลานบาท 2,712.7130 2,989.9943 3,177.9779 2,815.3963 2,927.6589 ลานบาท 2,423.8977 2,765.0014 2,949.1345 2,582.7776 2,596.1516 ลานบาท 1,518.3048 1,533.6235 1,625.6409 1,723.1794 1,826.5701 ลานบาท 633.6715 661.2472 694.3096 729.0250 765.4763 ลานบาท 270.9150 568.8797 625.7913 126.8412 - ลานบาท 1.0064 1.2510 1.4075 1.5483 1.7031 ลานบาท - - 1.9852 2.1837 2.4021 ลานบาท 288.8153 224.9929 228.8434 232.6187 331.5073 ลานบาท 288.8153 224.9929 228.8434 232.6187 331.5073


7.3 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 3,097,149,2007.3.1 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษศลกากร 2,765,001,400




รวมทงสน1. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (การจดเกบภาษศลกากร)2. บรหารการจดเกบภาษศลกากร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนภาษศลกากรทสามารถจดเกบได

เชงคณภาพ : ผลการจดเกบภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ - เงนนอกงบประมาณอนๆ

54

2,765,001,400 บาท1. งบบคลากร 1,533,623,500 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจา 1,418,726,300 บาท1.1.1 เงนเดอน 1,371,838,300 บาท1.1.2 คาจางประจา 46,888,000 บาท

1.2 คาจางชวคราว 6,831,600 บาท1.3 คาตอบแทนพนกงานราชการ 108,065,600 บาท

2. งบดาเนนงาน 661,247,200 บาท2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 600,390,200 บาท

(1) รายการไมผกพน 475,390,200 บาท(1) คาเชาบาน 13,004,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 255,000 บาท(3) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 6,473,800 บาท(4) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 2,745,600 บาท(5) เงนรางวลลกจางประจาสานกงานศลกากรในตางประเทศ 537,400 บาท(6) คารกษาพยาบาลขาราชการซงมตาแหนงประจาอยในตางประเทศ 892,000 บาท(7) เงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการในตางประเทศ 1,645,000 บาท(8) เงนพเศษทจายใหแกลกจางของสานกราชการในตางประเทศตามประเพณ ทองถน

295,100 บาท

(9) คาตอบแทนพเศษรายเดอนสาหรบผปฏบตงานในพนทพเศษ 4,590,000 บาท(10) คาเบยเลยง ทพก และคาพาหนะ 12,376,800 บาท(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 7,656,600 บาท(12) คาซอมแซมครภณฑ 1,431,400 บาท(13) คาซอมแซมสงกอสราง 2,936,500 บาท(14) คาเชาทรพยสน 6,853,700 บาท(15) คาจางเหมาบรการ 142,434,500 บาท(16) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 3,010,800 บาท(17) คารบรองและพธการ 146,600 บาท(18) คาภาษและคาธรรมเนยม 9,793,400 บาท(19) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 5,462,000 บาท(20) คาประกนภย 892,800 บาท(21) คาใชจายในการบารงรกษาเครองปรบอากาศ 152,700 บาท(22) เงนสะสมเพอการครองชพหลงเกษยณของลกจาง 1,332,500 บาท(23) คาจางบารงรกษาระบบงานเทคโนโลยสารสนเทศกรมศลกากร 222,360,000 บาท(24) วสดสานกงาน 12,907,600 บาท(25) วสดเชอเพลงและหลอลน 11,095,800 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การจดเกบภาษศลกากร

55

(26) วสดกอสราง 91,800 บาท(27) วสดงานบานงานครว 132,000 บาท(28) วสดไฟฟาและวทย 461,200 บาท(29) วสดโฆษณาและเผยแพร 497,200 บาท(30) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 8,500 บาท(31) วสดคอมพวเตอร 2,673,500 บาท(32) วสดยานพาหนะและขนสง 244,400 บาท

(2) คาจางบารงรกษาระบบตรวจสอบตคอนเทนเนอรสนคาดวยเครอง X-ray 1 รายการ

125,000,000 บาท

งบประมาณทงสน 1,100,000,000 บาทเงนนอกงบประมาณ 475,000,000 บาทเงนงบประมาณ 625,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 125,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 125,000,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 125,000,000 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 250,000,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 60,857,000 บาท(1) คาไฟฟา 31,897,000 บาท(2) คาประปา 4,618,700 บาท(3) คาโทรศพท 14,540,800 บาท(4) คาไปรษณย 3,434,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 6,366,500 บาท


3.1.1 คาครภณฑ 401,587,000 บาท3.1.1.1 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 3,140,000 บาท

(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 3,140,000 บาทรวม 3 รายการ (รวม 5 หนวย)

3.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 388,885,000 บาท(1) โครงการศนยคอมพวเตอรสารอง กรมศลกากร 1 โครงการ 289,200,000 บาทงบประมาณทงสน 499,600,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 105,200,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 105,200,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 289,200,000 บาท

(2) โครงการเพมประสทธภาพระบบสถตสนคาและคลงขอมล 74,365,000 บาท(3) โครงการเพมประสทธภาพอปกรณเครอขายเพอรองรบการใชงาน IPv6 1 โครงการ 25,320,000 บาท

56

3.1.1.3 ครภณฑอน ๆ 9,562,000 บาท(1) เครอง X-Ray ตรวจกระเปาและสมภาระแบบ Checked Baggage X-Ray ณ จดผานแดนถาวรบานผกกาด ขาเขาและขาออก 1 เครอง

3,531,000 บาท

(2) เครอง X-Ray ตรวจกระเปาและสมภาระแบบ Checked Baggage X-Ray ณ จดผานแดนถาวรบานแหลม ขาเขาและขาออก 1 เครอง

3,531,000 บาท

(3) เครองเอกซเรยตรวจสอบสมภาระและหบหอชนดตดตงถาวรทาอากาศยานนครศรธรรมราช 1 เครอง

2,500,000 บาท


(1) คาทดนและสงกอสรางทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 1,410,200 บาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)

(2) โครงการปรบปรงซอมแซมอาคารสานกงานบานพกขาราชการ และโรงจอดเรองานปรบปรงภมทศนและลานจอดรถ ดานศลกากรบานแหลม (เดม) 1 แหง

3,546,000 บาท


(3) อาคารสนบสนนการปฏบตงาน สานกงานศลกากรทาเรอแหลมฉบง 1 หลง 12,450,000 บาทงบประมาณทงสน 62,250,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 12,450,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 49,800,000 บาท

3.1.2.2 คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 149,886,500 บาท(1) โครงการกอสรางอาคารทพกอาศยและสงปลกสรางประกอบทาอากาศยานสวรรณภม 1 แหง

92,347,000 บาท

งบประมาณทงสน 344,900,000 บาทป 2555 ตงงบประมาณ 58,500,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 144,548,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 49,505,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 92,347,000 บาท

(2) โครงการกอสรางอาคารทพกอาศยและสงปลกสรางประกอบสานกงานศลกากรทาเรอแหลมฉบง จงหวดชลบร 1 แหง

57,539,500 บาท

งบประมาณทงสน 596,900,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 90,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 66,300,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 57,539,500 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 256,219,300 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 126,841,200 บาท

57

3.1.2.3 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ - บาท(1) โครงการกอสรางดานศลกากรเชยงของแหงใหมและสงปลกสรางประกอบ จงหวดเชยงราย 1 แหง - บาทงบประมาณทงสน 375,380,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 75,400,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 44,192,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 255,788,000 บาท

4. งบเงนอดหนน 1,251,000 บาท4.1 เงนอดหนนทวไป 1,251,000 บาท

1) คาบารงสมาชกคณะมนตรความรวมมอทางศลกากร 1,251,000 บาท

58



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม94.7413 6.6442 - - - 101.3855

- 0.1326 - - - 0.1326

94.7413 6.5116 - - - 101.2529



ฉบบ 2,168,800 2,125,300 2,231,600 2,164,700 2,381,200

( 688,572 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 31.75 )ลานบาท 119.3148 112.2487 118.5934 125.3035 132.4026 ลานบาท 101.6995 101.3855 107.4022 113.7765 120.5299 ลานบาท 95.1863 94.7413 100.4258 106.4513 112.8384 ลานบาท 6.5132 6.6442 6.9764 7.3252 7.6915 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 17.6153 10.8632 11.1912 11.5270 11.8727 ลานบาท 17.6153 10.8632 11.1912 11.5270 11.8727


เชงคณภาพ : ผลการใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

เชงปรมาณ : จานวนใบขนสนคาทใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

7.3.2 ผลผลตท 2 : การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร 101,385,500

เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน



งบประมาณ

รวมทงสน1. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร(การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร)2. การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร


หนวยนบ


- เงนนอกงบประมาณอนๆ


ประมาณการรายจายลวงหนา**

59

101,385,500 บาท1. งบบคลากร 94,741,300 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 5,250,700 บาท(1) คาเชาบาน 108,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 222,700 บาท(3) คาเบยเลยง ทพก และคาพาหนะ 622,500 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 32,900 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 45,000 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 3,145,000 บาท(7) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 374,200 บาท(8) คาใชจายในการบารงรกษาเครองปรบอากาศ 53,000 บาท(9) วสดสานกงาน 459,000 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 22,400 บาท(11) วสดไฟฟาและวทย 33,400 บาท(12) วสดคอมพวเตอร 132,600 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 1,393,500 บาท(1) คาไฟฟา 236,000 บาท(2) คาประปา 274,300 บาท(3) คาโทรศพท 871,200 บาท(4) คาไปรษณย 12,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

60




- 0.2040 - - - 0.2040

199.4219 31.1364 - - - 230.5583



ราย 5,990 9,815 9,618 9,426 9,238 ( 2,867 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 47.86 )

ลานบาท 267.9828 261.0271 275.5161 290.7814 306.9181 ลานบาท 232.7525 230.7623 244.2946 258.6232 273.7951 ลานบาท 201.7622 199.4219 211.3872 224.0704 237.5147 ลานบาท 30.2063 31.3404 32.9074 34.5528 36.2804 ลานบาท 0.7840 - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 35.2303 30.2648 31.2215 32.1582 33.1230 ลานบาท 35.2303 30.2648 31.2215 32.1582 33.1230


7.3.3 ผลผลตท 3 : ปองกนและปราบปรามการกระทาความผดทางศลกากร 230,762,300

2. ปองกนและปราบปรามการกระทาผดทางศลกากร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนรายของการจบกมผกระทาความผด

เชงคณภาพ : ผลการจบกมผกระทาความผดทาง


1. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ปองกนและปราบปรามการกระทาความผดทางศลกากร)

รวมทงสน

งบรายจายกจกรรม


พฒนาระบบการควบคมทางศลกากร

61

230,762,300 บาท1. งบบคลากร 199,421,900 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 26,643,400 บาท(1) คาเชาบาน 192,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 1,309,700 บาท(3) คาตอบแทนพเศษรายเดอนสาหรบผปฏบตงานในพนทพเศษ 126,000 บาท(4) คาเบยเลยง ทพก และคาพาหนะ 13,864,300 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,286,700 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 414,600 บาท(7) คาเชาทรพยสน 516,000 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 1,920,000 บาท(9) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,130,600 บาท(10) คาใชจายในการบารงรกษาเครองปรบอากาศ 54,400 บาท(11) วสดสานกงาน 918,000 บาท(12) วสดเชอเพลงและหลอลน 3,490,600 บาท(13) วสดงานบานงานครว 22,900 บาท(14) วสดไฟฟาและวทย 35,700 บาท(15) วสดคอมพวเตอร 204,000 บาท(16) วสดยานพาหนะและขนสง 157,900 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 4,697,000 บาท(1) คาไฟฟา 2,622,000 บาท(2) คาประปา 840,000 บาท(3) คาโทรศพท 1,235,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ปองกนและปราบปรามการกระทาความผดทางศลกากร

62



2. พนธกจองคกรพลวตเพอการจดเกบภาษทมมาตรฐานสากล ปกปองสงคม สงแวดลอมและพลงงาน

1. บรหารจดเกบภาษเพอสงเสรมฐานะทางการคลงอยางย งยน 2. เสรมสรางศกยภาพในการแขงขน และพฒนาเศรษฐกจของประเทศ 3. สนบสนนการปกปองสงคม สงแวดลอม และอนรกษพลงงาน 4. พฒนามาตรฐานการบรการสความเปนเลศ 5. พฒนาระบบบรหารจดการองคกรอยางมประสทธภาพ

กระทรวงการคลงกรมสรรพสามต

42,286,758,100 4,059,363,400

63



รวมทงสน ลานบาท 44,125.4804 5,826.2164 4,797.3492 4,484.7758 4,573.0784 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 42,286.7581 4,059.3634 2,942.1542 2,536.8208 2,527.7254 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 1,838.7223 1,766.8530 1,855.1950 1,947.9550 2,045.3530 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 1,838.7223 1,766.8530 1,855.1950 1,947.9550 2,045.3530 1. การจดเกบภาษสรรพสามตอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอความย งยนทางการคลง

- ตวชวดเชงปรมาณ : ผลการจดเกบภาษสรรพสามต

ลานบาท 463,700 421,400 442,400 464,500 487,800

- ตวชวดเชงคณภาพ : การจดเกบภาษสรรพสามตเปนไปตามเปาหมายทกาหนด

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,161.7581 2,415.3634 2,942.1542 2,536.8208 2,527.7254 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 1,838.7223 1,766.8530 1,855.1950 1,947.9550 2,045.3530 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 1,838.7223 1,766.8530 1,855.1950 1,947.9550 2,045.3530 2. การชดเชยสาหรบรถยนตคนแรก

- ตวชวดเชงเวลา:รอยละความสาเรจในการตรวจสอบสทธของผยนคาขอเปนไปตามระยะเวลาทกาหนด

รอยละ 100.00 100.00 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 40,000.0000 1,644.0000 - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. การเตรยมความพรอมเพอเขาสประชาคมอาเซยน

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของรายงานผลการศกษารปแบบการดาเนนการของระบบภาษสรรพสามตของประเทศสมาชกอาเซยน

รอยละ 100.00 - - - -

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของการจดทาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอรองรบประชาคมอาเซยน

รอยละ 100.00 - - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 125.0000 - - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


64


บาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : การจดเกบภาษสรรพสามต 11 227.6176 712.1321 164.5128 33.8256 - รวม 11 227.6176 712.1321 164.5128 33.8256 -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการทดาเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จานวน 10 รายการ เปนเงน 210,704,800 บาท2. เปนรายการทตองดาเนนการตามมตคณะรฐมนตร จานวน 1 รายการ เปนเงน 16,912,800 บาท





65



รวมทงสน 1,376.4061 276.4017 365.9428 6.2000 2,034.4128 4,059.3634 1. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจ มหภาคใหเกดความย งยน

1,376.4061 276.4017 365.9428 6.2000 2,034.4128 4,059.3634

ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพสามต 1,376.4061 276.4017 365.9428 6.2000 390.4128 2,415.3634โครงการท 1 : โครงการมาตรการรถยนตคนแรก

- - - - 1,644.0000 1,644.0000


66


บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม1,376.4061 276.4017 365.9428 6.2000 390.4128 2,415.3634 983.1701 180.7347 237.1803 - 103.5000 1,504.5851 393.2360 55.4555 - 6.2000 286.9128 741.8043

- 40.2115 128.7625 - - 168.9740



ลานบาท 463,700 421,400 442,400 464,500 487,800 ( 205,087 )

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ( 44.23 )

ลานบาท 4,000.4804 4,182.2164 4,797.3492 4,484.7758 4,573.0784 ลานบาท 2,161.7581 2,415.3634 2,942.1542 2,536.8208 2,527.7254 ลานบาท 1,434.0747 1,376.4061 1,591.1552 1,736.0637 1,678.1582 ลานบาท 258.2359 276.4017 242.6669 240.0443 239.5416 ลานบาท 118.2664 365.9428 695.2193 147.6000 - ลานบาท 6.2000 6.2000 6.2000 6.2000 6.2000 ลานบาท 344.9811 390.4128 406.9128 406.9128 603.8256 ลานบาท 1,838.7223 1,766.8530 1,855.1950 1,947.9550 2,045.3530 ลานบาท 1,838.7223 1,766.8530 1,855.1950 1,947.9550 2,045.3530



เปาหมายทกาหนดรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ


เชงปรมาณ : ผลการจดเกบภาษสรรพสามต

หนวยนบ


เชงคณภาพ : การจดเกบภาษสรรพสามตเปนไปตาม

2. การปองกนและปราบปราม3. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


1. การบรหารจดเกบภาษสรรพสามต

7.1 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 4,059,363,4007.1.1 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพสามต 2,415,363,400

บรหารจดเกบภาษสรรพสามตอยางมประสทธภาพและประสทธผลใหเปนไปตามเปาหมายทกาหนด




67

2,415,363,400 บาท1. งบบคลากร 1,376,406,100 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 211,739,900 บาท(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,175,000 บาท(2) คาเชาบาน 26,000,000 บาท(3) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 2,745,600 บาท(4) คาตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนถงข นสงของอนดบ (เตมข น) 6,997,600 บาท(5) คาตอบแทนพเศษรายเดอนสาหรบผปฏบตงานในเขตพนทพเศษ (ส.ป.พ.) 3,390,000 บาท(6) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 17,839,700 บาท(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 8,000,000 บาท(8) คาซอมแซมครภณฑ 3,000,000 บาท(9) คาซอมแซมสงกอสราง 7,000,000 บาท(10) คาเชาทรพยสน 22,000,000 บาท(11) คาจางเหมาบรการ 45,892,100 บาทงบประมาณทงสน 1,812,745,100 บาทเงนนอกงบประมาณ 1,766,853,000 บาทเงนงบประมาณ 45,892,100 บาท

(12) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 4,500,000 บาท(13) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 3,818,000 บาท(14) คาโฆษณาและเผยแพร 3,962,900 บาท(15) คาใชจายในการบารงรกษาเครองปรบอากาศ 500,000 บาท(16) วสดสานกงาน 11,000,000 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 27,685,000 บาท(18) วสดไฟฟาและวทย 700,000 บาท(19) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 1,000,000 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 3,534,000 บาท(21) วสดยานพาหนะและขนสง 2,000,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 64,661,800 บาท(1) คาไฟฟา 28,000,000 บาท(2) คาประปา 3,000,000 บาท(3) คาโทรศพท 10,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การจดเกบภาษสรรพสามต

68

(4) คาไปรษณย 1,504,300 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 22,157,500 บาท



(1) โครงการตดตงมาตรวดและคอมพวเตอรสอสารทางไกลมาใชในการควบคมการผลตและเสยภาษเครองดม 1 โครงการ 45,000,000 บาท(2) โครงการพฒนาระบบการใหบรการเพอรองรบ National Single Window 1 โครงการ 20,000,000 บาท(3) โครงการจดหาบรการระบบเครอขาย WIFI สาหรบสานกงานสรรพสามต 1 โครงการ 17,600,000 บาทงบประมาณทงสน 88,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 17,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 70,400,000 บาท

(4) โครงการจดหาระบบศนยสารองระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 1 โครงการ 40,562,500 บาทงบประมาณทงสน 202,812,700 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 40,562,500 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 162,250,200 บาท

(5) โครงการศนยปฏบตงานสารองและสานกงานสรรพสามตเคลอนท 1 โครงการ 36,600,000 บาทงบประมาณทงสน 183,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 36,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 146,400,000 บาท

(6) โครงการพฒนาระบบใหบรการธรกรรมอเลกทรอนกสเตมรปแบบอตโนมตเพอเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ (นามน-เครองดม) 1 โครงการ 14,000,000 บาทงบประมาณทงสน 70,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 14,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 56,000,000 บาท

3.1.1.2 ครภณฑวทยาศาสตร 44,670,000 บาท(1) ครภณฑวทยาศาสตรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 390,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 3 หนวย)

(2) รถพรอมตกแตงเปนหองปฏบตการเคลอนท (Mobile Lab) สาหรบตรวจวเคราะหสรา 3 คน 18,000,000 บาท(3) เครองวเคราะหโลหะหนกในสรา 3 เครอง 9,000,000 บาท(4) เครองวเคราะหหาองคประกอบตาง ๆ ในสรา 3 เครอง 8,280,000 บาท(5) เครองวเคราะหหาวตถเจอปนในสรา 3 เครอง 9,000,000 บาท

69

3.1.2 คาทดนและสงกอสราง 147,510,300 บาท3.1.2.1 คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 12,283,600 บาท

(1) โครงการกอสรางอาคารชดพกอาศยสานกงานสรรพสามตพนทชลบร2 1 แหง 6,200,000 บาทงบประมาณทงสน 31,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,200,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 24,800,000 บาท

(2) โครงการกอสรางอาคารชดพกอาศยสานกงานสรรพสามตพนทชยภม 1 แหง 6,083,600 บาทงบประมาณทงสน 30,417,900 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,083,600 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 24,334,300 บาท

3.1.2.2 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 135,226,700 บาท(1) โครงการกอสรางอาคารสานกงานสรรพสามตพนทมหาสารคาม สาขาบรบอ 1 แหง 8,965,400 บาท(2) โครงการกอสรางอาคารสานกงานสรรพสามตพนทนครศรธรรมราช สาขาทงสง 1 แหง 9,425,600 บาท(3) โครงการกอสรางอาคารสานกงานสรรพสามตพนทอบลราชธาน สาขาเดชอดม 1 แหง 11,830,000 บาท(4) โครงการกอสรางอาคารสานกงานสรรพสามตพนทพะเยา สาขาปง 1 แหง 15,347,000 บาท(5) โครงการกอสรางอาคารสานกงานสรรพสามตพนทอตรดตถ 1 แหง 4,506,800 บาทงบประมาณทงสน 22,533,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,506,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 18,027,000 บาท

(6) โครงการกอสรางอาคารสานกงานสรรพสามตพนทระยอง2 1 แหง 5,396,600 บาทงบประมาณทงสน 26,983,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,396,600 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 21,586,400 บาท

(7) โครงการกอสรางอาคารสานกงานสรรพสามตพนทสมทรปราการ 2 1 แหง 5,955,300 บาทงบประมาณทงสน 29,776,700 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,955,300 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 23,821,400 บาท

70

(8) โครงการกอสรางอาคารสานกตรวจสอบ ปองกนและปราบปราม 1 แหง 73,800,000 บาทงบประมาณทงสน 369,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 73,800,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 147,600,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 147,600,000 บาท


1) เงนอดหนนสาหรบคาสนบนและเงนรางวลสรา ยาสบ ไพ แสตมปสรรพสามตและ พ.ร.บ. ภาษสรรพสามต พ.ศ. 2527 6,200,000 บาท

5. งบรายจายอน 390,412,800 บาท1) คาใชจายในการจดพมพแสตมปสรรพสามต 100,000,000 บาท2) คาถอนคนเงนรายไดแผนดน 3,500,000 บาท3) คาใชจายในการปองกนและปราบปรามการกระทาความผดเกยวกบปโตรเลยม 270,000,000 บาท4) คาเชารถยนตสาหรบใชในการปองกนและปราบปรามการกระทาความผดเกยวกบปโตรเลยม 16,912,800 บาท

งบประมาณทงสน 84,564,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 16,912,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 16,912,800 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 16,912,800 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 33,825,600 บาท

71

บาท7.1.2.1 วตถประสงค




งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - - 1,644.0000 1,644.0000 - - - - 1,644.0000 1,644.0000


เรมตน - ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561แผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

รอยละ 100.00 100.00 - - - ( 100.00 )

ลานบาท 47,375.0000 1,644.0000 - - - ลานบาท 47,375.0000 1,644.0000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 47,375.0000 1,644.0000 - - - ลานบาท - - - - -



- งบเงนอดหนน


หนวยนบ


เชงเวลา : รอยละความสาเรจในการตรวจสอบสทธของผยนคาขอเปนไปตามระยะเวลาทกาหนดรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน

1,644,000,000

เพอการยกระดบคณภาพชวตของประชาชน โดยเพมกาลงซอภายในประเทศ สรางสมดลและความเขมแขงอยางมคณภาพใหแกระบบเศรษฐกจมหภาค

กรมสรรพสามต กรมบญชกลาง

49,019,000,000 49,019,000,000

7.1.2 โครงการท 1 : โครงการมาตรการรถยนตคนแรก



รวมทงสน1. การชดเชยเงนตามสทธสาหรบมาตรการรถยนตคนแรก

72

1,644,000,000 บาท1. งบรายจายอน 1,644,000,000 บาท

1) คาใชจายมาตรการรถยนตคนแรก 1,644,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการมาตรการรถยนตคนแรก

73



2. พนธกจ 1. จดเกบภาษใหไดตามประมาณการ 2. ใหบรการและสรางความสมครใจในการเสยภาษ 3. เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษอากรอยางท วถง เปนธรรม สามารถใชเปนกลไกในการพฒนา เศรษฐกจ สงคม และการแขงขนของประเทศตอกระทรวงการคลง

ผนาดานบรหารจดเกบภาษ บรการทด ดวยนวตกรรมและหลกธรรมาภบาล

กระทรวงการคลงกรมสรรพากร

8,982,389,000 9,297,876,500

75



รวมทงสน ลานบาท 11,415.2990 11,740.1465 12,949.4252 11,987.4231 11,851.0210 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 8,982.3890 9,297.8765 10,459.4252 9,437.4231 9,291.0210 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,432.9100 2,442.2700 2,490.0000 2,550.0000 2,560.0000 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 2,432.9100 2,442.2700 2,490.0000 2,550.0000 2,560.0000 1. การจดเกบภาษอยางมประสทธภาพ และเปนธรรม

- ตวชวดเชงปรมาณ : ผลการจดเกบภาษอากร ลานบาท 1,890,550 1,965,200 2,004,500 2,044,600 2,085,500- ตวชวดเชงคณภาพ : การจดเกบภาษเปนไปตามเปาหมายทกาหนด

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

เงนงบประมาณ ลานบาท 8,947.3890 9,297.8765 10,459.4252 9,437.4231 9,291.0210 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,432.9100 2,442.2700 2,490.0000 2,550.0000 2,560.0000 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 2,432.9100 2,442.2700 2,490.0000 2,550.0000 2,560.0000 2. การปรบโครงสรางภาษอากรเพอรองรบประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของการปรบปรงโครงสรางภาษสรรพากร

รอยละ 100.00 - - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 35.0000 - - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


76


บาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : การจดเกบภาษสรรพากร 13 410.4177 1,589.3468 365.2670 - - รวม 13 410.4177 1,589.3468 365.2670 - -






77



รวมทงสน 6,299.3390 2,209.9790 730.5585 - 58.0000 9,297.8765 1. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจ มหภาคใหเกดความย งยน

6,299.3390 2,209.9790 730.5585 - 58.0000 9,297.8765

ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพากร 6,299.3390 2,209.9790 730.5585 - 58.0000 9,297.8765


78


บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม6,299.3390 2,209.9790 730.5585 - 58.0000 9,297.8765 2,657.1185 1,355.5253 313.9890 - 23.0000 4,349.6328 1,861.3959 57.2000 - - - 1,918.5959 1,308.3890 57.2537 - - 35.0000 1,400.6427

472.4356 740.0000 416.5695 - - 1,629.0051



ลานบาท 1,890,550 1,965,200 2,004,500 2,044,600 2,085,500 ( 1,069,955 )

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ( 56.59 )

ลานบาท 11,380.2990 11,740.1465 12,949.4252 11,987.4231 11,851.0210 ลานบาท 8,947.3890 9,297.8765 10,459.4252 9,437.4231 9,291.0210 ลานบาท 6,050.1629 6,299.3390 6,578.9337 6,755.5292 6,946.3643 ลานบาท 2,105.4800 2,209.9790 2,233.1447 2,258.6269 2,286.6567 ลานบาท 723.6861 730.5585 1,589.3468 365.2670 - ลานบาท - - - - - ลานบาท 68.0600 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 ลานบาท 2,432.9100 2,442.2700 2,490.0000 2,550.0000 2,560.0000 ลานบาท 2,432.9100 2,442.2700 2,490.0000 2,550.0000 2,560.0000






เชงปรมาณ : ผลการจดเกบภาษอากร

เชงคณภาพ : การจดเกบภาษเปนไปตามเปาหมายทกาหนด

หนวยนบ


2. การกากบดแลผเสยภาษโดยใกลชด3. การสารวจและตดตามผประกอบการรายใหมเชงคณภาพ4. การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


1. การจดเกบภาษอากร

7.1 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 9,297,876,5007.1.1 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพากร 9,297,876,500

การจดเกบภาษเปนไปตามเปาหมายอยางมประสทธภาพและเปนธรรม




79

9,297,876,500 บาท1. งบบคลากร 6,299,339,000 บาท


1.2 คาตอบแทนพนกงานราชการ 76,360,600 บาท2. งบดาเนนงาน 2,209,979,000 บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,686,742,100 บาท(1) คาเชาบาน 137,931,700 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,760,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 100,000 บาท(4) เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจาผไดรบคาจางข นสงของตาแหนง 12,000,000 บาท(5) คาตอบแทนเหมาจาย 130,000,000 บาท(6) เงนตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 3,508,800 บาท(7) เงนตอบแทนพเศษรายเดอนพนท 3 จงหวดภาคใต 7,956,000 บาท(8) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 16,000,000 บาท(9) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 24,000,000 บาท(10) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 16,240,000 บาท(11) คาซอมแซมครภณฑ 14,500,000 บาท(12) คาซอมแซมสงกอสราง 4,000,000 บาท(13) คาเชาทรพยสน 444,177,600 บาท(14) คาจางเหมาบรการ 615,000,000 บาทงบประมาณทงสน 3,057,270,000 บาทเงนนอกงบประมาณ 2,442,270,000 บาทเงนงบประมาณ 615,000,000 บาท

(15) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 27,000,000 บาท(16) คาภาษและคาธรรมเนยม 15,000,000 บาท(17) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 3,818,000 บาท(18) คาใชจายในการบารงรกษาเครองปรบอากาศ 17,000,000 บาท(19) คาใชจายในการคนภาษมลคาเพมใหนกทองเทยว 12,000,000 บาท(20) คาจางบนทกแบบแสดงรายการภาษ 20,000,000 บาท(21) วสดสานกงาน 36,000,000 บาท(22) วสดเชอเพลงและหลอลน 52,250,000 บาท(23) วสดโฆษณาและเผยแพร 6,000,000 บาท(24) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 500,000 บาท(25) วสดคอมพวเตอร 20,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การจดเกบภาษสรรพากร

80

(26) วสดพมพแบบแสดงรายการภาษ 50,000,000 บาท2.2 คาสาธารณปโภค 523,236,900 บาท

(1) คาไฟฟา 231,656,900 บาท(2) คาประปา 5,415,000 บาท(3) คาโทรศพท 40,000,000 บาท(4) คาไปรษณย 21,165,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 225,000,000 บาท



(1) โครงการจดซอพรอมตดตงระบบปรบอากาศแบบควบคมอณหภมความชนทดแทนของเดม 1 โครงการ 14,620,000 บาท(2) โครงการระบบจดการความปลอดภยในการเขา-ออก ของบคคล ของศนยคอมพวเตอร กรมสรรพากร 1 โครงการ 9,000,000 บาท

3.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 203,371,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 150,317,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 191 หนวย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ทดแทนของเดม 41 คน 53,054,000 บาท3.1.1.3 ครภณฑคอมพวเตอร 416,569,500 บาท

(1) โครงการขยายการพฒนาระบบปฏบตงานทะเบยน VAT&SBT 1 โครงการ 6,634,800 บาท(2) โครงการพฒนาระบบขอมลสารสนเทศทางกฎหมาย (Text Retrival ) 1 โครงการ 9,895,000 บาท(3) โครงการจดซออปกรณรองรบกรณภยพบตเพอเชอมตอศนยสารองแบบอตโนมต 1 โครงการ 9,900,000 บาท(4) โครงการจดซอเครองพมพ Line Printer ทดแทนเครองเดมและเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 1 โครงการ 21,720,000 บาท(5) โครงการพฒนาระบบบรการฐานขอมลเลขประจาตวแหงชาต (National Identification Number: NID) เพอรองรบ AEC 1 โครงการ 45,000,000 บาท(6) โครงการพฒนาระบบบญชผเสยภาษรายตว (Taxpayer Account) 1 โครงการ - บาทงบประมาณทงสน 149,190,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 29,838,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 44,757,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 74,595,000 บาท

81

(7) โครงการปรบปรงระบบ Image Processing 1 ระบบ - บาทงบประมาณทงสน 160,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 24,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 136,000,000 บาท

(8) โครงการปรบปรงโครงสรางพนฐาน (Infrastructure) เพอเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ 1 โครงการ 150,000,000 บาทงบประมาณทงสน 1,347,823,900 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 211,013,900 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 150,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 648,883,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 337,927,000 บาท

(9) โครงการจดหาระบบจดเกบและวเคราะหขอมลจราจรทางคอมพวเตอรทดแทนระบบเดม 1 ระบบ 5,419,700 บาทงบประมาณทงสน 27,098,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,419,700 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 21,678,800 บาท

(10) โครงการจดซอพรอมตดตงระบบเครองพมพตอเนองความเรวสง และเครองบรรจซองอตโนมต 1 โครงการ 9,000,000 บาทงบประมาณทงสน 45,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 9,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 36,000,000 บาท

(11) โครงการบรการจดทาและนาสงขอมลใบกากบภาษอเลกทรอนกส และใบรบอเลกทรอนกส 1 โครงการ 10,000,000 บาทงบประมาณทงสน 50,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 10,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 40,000,000 บาท

(12) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบทะเบยนคมรายการและจดทาบญช ผเสยภาษ (TCL) เพอเพมประสทธภาพการใหบรการ 1 โครงการ 26,000,000 บาทงบประมาณทงสน 130,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 26,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 104,000,000 บาท

(13) โครงการจดทา Application สาหรบการใหบรการดานอเลกทรอนกส e-Service ของกรมสรรพากรบนอปกรณ Smart Devices 1 โครงการ 26,000,000 บาทงบประมาณทงสน 130,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 26,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 104,000,000 บาท

82

(14) โครงการเพมประสทธภาพและจดทาระบบสารองของระบบภาษเงนได 1 โครงการ 47,000,000 บาทงบประมาณทงสน 235,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 47,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 188,000,000 บาท

(15) โครงการจดซอเครองคอมพวเตอรแมขาย อปกรณจดเกบขอมลภายนอก (Storage Area Network)และอปกรณประกอบสาหรบทดแทนและเพมประสทธภาพการบรหารจดการแบงปนทรพยากรคอมพวเตอร 1 โครงการ 50,000,000 บาทงบประมาณทงสน 250,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 50,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 200,000,000 บาท


(1) คากอสรางอาคารสานกงานศนยราชการกระทรวงการคลงเกาะสมยพรอมอาคารทพก (กรมสรรพากร กรมศลกากร กรมสรรพสามต) 1 แหง 25,538,000 บาทงบประมาณทงสน 102,738,100 บาทป 2554 - 2555 ตงงบประมาณ 29,360,700 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 16,614,600 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 31,224,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 25,538,000 บาท

(2) คากอสรางอาคารสานกงานสรรพากรพนทปราจนบร พรอมสงกอสรางประกอบ 1 แหง 13,670,000 บาทงบประมาณทงสน 68,350,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 13,670,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 27,340,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 27,340,000 บาท

3.1.2.2 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 47,790,000 บาท(1) โครงการปรบปรงหองคอมพวเตอรสานกงานสรรพากรพนทท วประเทศ 118 แหง 47,790,000 บาทงบประมาณทงสน 70,800,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 14,160,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ - บาทป 2558 ตงงบประมาณ 47,790,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 8,850,000 บาท

4. งบรายจายอน 58,000,000 บาท1) คาใชจายในการจดพมพอากรแสตมป 23,000,000 บาท2) คาใชจายในการรณรงคชแจงแนะนาผประกอบการเขาระบบ 35,000,000 บาท

83



2. พนธกจ

เปนหนวยงานหลกในการพฒนาและเพมมลคารฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ รวมท งสงเสรมการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐเพอการพฒนาประเทศอยางย งยน

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบยบ และมาตรการทเกยวของกบการบรหารและพฒนา รฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ 2. กากบ ดแล ตดตาม ประเมนผล และพฒนารฐวสาหกจใหมการดาเนนงานทสอดคลองกบนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกยวกบการบรหารและพฒนารฐวสาหกจ 3. ใหคาปรกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลอดานวชาการของการบรหารและพฒนาองคกรแก รฐวสาหกจ 4. ดาเนนการบรหารหลกทรพยของรฐในรฐวสาหกจและกจการทรฐถอหนตากวารอยละหาสบของทน ทงหมด 5. ดาเนนการเกยวกบการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ 6. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกาหนดใหเปนอานาจหนาทของสานกงานหรอตามทกระทรวงหรอ คณะรฐมนตรมอบหมาย

กระทรวงการคลงสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ

4,876,411,300 146,314,100

85



รวมทงสน ลานบาท 4,876.4113 146.3141 125.7134 130.8642 136.2823 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 4,876.4113 146.3141 125.7134 130.8642 136.2823 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. สรางมลคาเพมใหแกรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ

- ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดทจดเกบจากรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐใหเปนไปตามเปาหมาย

ลานบาท 116,000 120,000 120,000 120,000 120,000

- ตวชวดเชงปรมาณ : รฐวสาหกจไมนอยกวารอยละ ... ของรฐวสาหกจในระบบประเมนผลสามารถปรบปรงประสทธภาพการดาเนนงานตามเกณฑทกาหนดในปนนๆ

รอยละ 5 5 5 5 5

เงนงบประมาณ ลานบาท 4,829.4946 110.2486 109.1553 113.8781 118.8469 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ใหเกดการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชนเพอพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของกจกรรมทสามารถดาเนนการไดตามเปาหมาย

รอยละ 80 80 80 80 80



86


บาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : การรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน 1 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 - รวม 1 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 1 รายการ เปนเงน 297,000 บาท


1. แผนงานบรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 146,314,100



87



รวมทงสน 55.5633 38.7508 29.5000 - 22.5000 146.3141 1. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน

55.5633 38.7508 29.5000 - 22.5000 146.3141

ผลผลตท 1 : การบรหารและพฒนารฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ

28.4529 18.7929 9.5000 - 7.0000 63.7458

ผลผลตท 2 : การประเมนผลการดาเนนงานของรฐวสาหกจ

24.6164 14.3864 - - 7.5000 46.5028

ผลผลตท 3 : การรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน

2.4940 5.5715 20.0000 - 8.0000 36.0655


88


บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม28.4529 18.7929 9.5000 - 7.0000 63.7458 28.4529 14.8179 - - 7.0000 50.2708

- 3.9750 9.5000 - - 13.4750



ลานบาท 116,000 120,000 120,000 120,000 120,000

( - )ลานบาท 4,790.0906 63.7458 60.5981 63.2782 66.0920 ลานบาท 4,790.0906 63.7458 60.5981 63.2782 66.0920 ลานบาท 25.7652 28.4529 29.8755 31.3694 32.9379 ลานบาท 17.2504 18.7929 23.7226 24.9088 26.1541 ลานบาท 8.5600 9.5000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 4,738.5150 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 ลานบาท - - - - -





หนวยนบ


เชงปรมาณ : รายไดทจดเกบจากรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐเปนไปตามเปาหมาย


รวมทงสน1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และใหความชวยเหลอดานวชาการทเกยวของกบการบรหารและพฒนารฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ

2. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

7.1 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 146,314,1007.1.1 ผลผลตท 1 : การบรหารและพฒนารฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ 63,745,800

เพอใหรฐวสาหกจและกจการทรฐถอหนตากวารอยละหาสบมการบรหารจดการทมประสทธภาพ


89

63,745,800 บาท1. งบบคลากร 28,452,900 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 15,125,900 บาท(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 203,000 บาท(2) คาเชาบาน 90,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 602,500 บาท(4) เงนรางวลกรรมการสอบ 55,000 บาท(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 1,373,000 บาท(6) คาเบยเลยง ทพก และพาหนะ 50,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 164,100 บาท(8) คาเชาทรพยสน 6,446,500 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 2,152,800 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,000,000 บาท(11) คารบรองและพธการ 270,000 บาท(12) คาภาษและคาธรรมเนยม 944,000 บาท(13) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 229,000 บาท(14) วสดสานกงาน 1,300,000 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 100,000 บาท(16) วสดงานบานงานครว 50,000 บาท(17) วสดไฟฟาและวทย 96,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 3,667,000 บาท(1) คาไฟฟา 800,000 บาท(2) คาโทรศพท 332,000 บาท(3) คาไปรษณย 60,000 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 2,475,000 บาท



(1) โครงการเพมประสทธภาพความปลอดภยระบบสารสนเทศและเครอขาย คอมพวเตอรของสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) 9,500,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารและพฒนารฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ

90

4. งบรายจายอน 7,000,000 บาท1) โครงการประชาสมพนธเพอการพฒนารฐวสาหกจอยางย งยน 1,000,000 บาท2) โครงการอดหนนบรการสาธารณะของรฐวสาหกจ (PSO) 6,000,000 บาท

91



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม24.6164 14.3864 - - 7.5000 46.5028 24.6164 14.3864 - - 7.5000 46.5028



รอยละ 5 5 5 5 5

( - )ลานบาท 39.4040 46.5028 48.5572 50.5999 52.7549 ลานบาท 39.4040 46.5028 48.5572 50.5999 52.7549 ลานบาท 21.6410 24.6164 25.8570 27.1396 28.4965 ลานบาท 12.7630 14.3864 15.2002 15.9603 16.7584 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 5.0000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 ลานบาท - - - - -





หนวยนบ


เชงปรมาณ : รฐวสาหกจไมนอยกวารอยละ...ของรฐวสาหกจในระบบประเมนผล สามารถปรบปรงประสทธภาพการดาเนนงานตามเกณฑทกาหนดในปนนๆ

เพอวดผลสมฤทธของนโยบายการบรหารและพฒนารฐวสาหกจของสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ รวมท งใหรฐวสาหกจนาไปใชปรบปรงประสทธภาพการดาเนนงานใหดยงขน



รวมทงสน1. กากบและประเมนผลการดาเนนงานของรฐวสาหกจ รวมถงการพฒนาและปรบปรงระบบประเมนผลอยางตอเนอง

7.1.2 ผลผลตท 2 : การประเมนผลการดาเนนงานของรฐวสาหกจ 46,502,800

92

46,502,800 บาท1. งบบคลากร 24,616,400 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจา 24,128,700 บาท1.1.1 เงนเดอน 24,128,700 บาท


2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 13,238,400 บาท(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 40,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 2,797,000 บาท(3) เงนรางวลกรรมการสอบ 33,000 บาท(4) คาเบยเลยง ทพก และพาหนะ 30,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 149,000 บาท(6) คาเชาทรพยสน 6,446,500 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 537,600 บาท(8) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,000,000 บาท(9) คารบรองและพธการ 180,000 บาท(10) คาภาษและคาธรรมเนยม 944,000 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 23,300 บาท(12) วสดสานกงาน 820,000 บาท(13) วสดเชอเพลงและหลอลน 100,000 บาท(14) วสดงานบานงานครว 50,000 บาท(15) วสดไฟฟาและวทย 88,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 1,148,000 บาท(1) คาไฟฟา 800,000 บาท(2) คาโทรศพท 288,000 บาท(3) คาไปรษณย 60,000 บาท

3. งบรายจายอน 7,500,000 บาท1) โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการรฐวสาหกจ 7,500,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การประเมนผลการดาเนนงานของรฐวสาหกจ

93



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม2.4940 5.5715 20.0000 - 8.0000 36.0655 2.4940 5.5715 20.0000 - 8.0000 36.0655



รอยละ 80 80 80 80 80

( 20 )ลานบาท 46.9167 36.0655 16.5581 16.9861 17.4354 ลานบาท 46.9167 36.0655 16.5581 16.9861 17.4354 ลานบาท 4.8627 2.4940 2.6187 2.7497 2.8872 ลานบาท 4.0540 5.5715 5.9394 6.2364 6.5482 ลานบาท - 20.0000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 38.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 ลานบาท - - - - -


- งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

เชงปรมาณ : รอยละของกจกรรมทสามารถดาเนนการไดตามเปาหมาย

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน

1. เสนอแนะนโยบายและแผนยทธศาสตรเพอกาหนดทศทางการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ ตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมลงทนในกจการของรฐ ตลอดจนสนบสนนการดาเนนโครงการและการกากบดแลโครงการใหสอดคลองกบยทธศาสตรในการพฒนาประเทศ


หนวยนบ


36,065,500

เพอใหสวนราชการ รฐวหสากจ หนวยงานอนของรฐ และองคกรปกครองสวนทองถน สามารถดาเนนการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐอยางเปนระบบและมประสทธภาพ




7.1.3 ผลผลตท 3 : การรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน

94

36,065,500 บาท1. งบบคลากร 2,494,000 บาท



(1) รายการไมผกพน 4,665,100 บาท(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 60,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 2,732,500 บาท(3) เงนรางวลกรรมการสอบ 8,000 บาท(4) คาเบยเลยง ทพก และพาหนะ 20,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 40,000 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 537,600 บาท(7) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 700,000 บาท(8) คารบรองและพธการ 100,000 บาท(9) คาภาษและคาธรรมเนยม 37,000 บาท(10) วสดสานกงาน 200,000 บาท(11) วสดเชอเพลงและหลอลน 100,000 บาท(12) วสดงานบานงานครว 50,000 บาท(13) วสดไฟฟาและวทย 80,000 บาท


2.2 คาสาธารณปโภค 609,400 บาท(1) คาไฟฟา 485,400 บาท(2) คาโทรศพท 100,000 บาท(2) คาไปรษณย 24,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน

95



(1) โครงการการปรบปรงอาคารสานกงานเพอรองรบกองสงเสรมการใหเอกชน รวมลงทนในกจการของรฐ ตามพระราชบญญตการใหเอกชนรวมลงทน ในกจการของรฐ พ.ศ. 2556

20,000,000 บาท

4. งบรายจายอน 8,000,000 บาท1) โครงการการจดทาแบบมาตรฐานสญญารวมลงทน ตามพระราชบญญตการให เอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ พ.ศ. 2556

8,000,000 บาท

96



2. พนธกจเปนมออาชพในการบรหารหนสาธารณะเพอการพฒนาประเทศอยางย งยน

บรหารหนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการบรหารหนสาธารณะโดยการวางแผน กากบ และดาเนนการกอหนคาประกน และปรบโครงสรางหนของรฐบาล หนวยงานในกากบดแลของรฐ องคกรปกครองสวนทองถน และรฐวสาหกจ ซงรวมท งการชาระหน ของรฐบาล และการตดตามและประเมนผลการดาเนนงาน เพอใหการบรหารหนสาธารณะเปนไป อยางมประสทธภาพ และเสรมสรางความย งยนทางการคลงและการพฒนาเศรษฐกจ

กระทรวงการคลงสานกงานบรหารหนสาธารณะ

162,480,082,600 161,752,266,200

97



รวมทงสน ลานบาท 162,480.0826 161,752.2662 437,666.9679 362,380.3538 353,182.6375 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 162,480.0826 161,752.2662 437,666.9679 362,380.3538 353,182.6375 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอบรหารจดการหนสาธารณะใหมตนทนทเหมาะสมและอยภายใตกรอบความเสยงทยอมรบได/มการพฒนาตลาดหนเพอใหเปนแหลงระดมทนทย งยนในประเทศ/มระบบขอมลและเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยและสรางความเชอมโยงในการทางาน

- ตวชวดเชงปรมาณ:วงเงนการบรหารหนสาธารณะเมอเทยบกบแผน

รอยละ 75 75 75 75 75

เงนงบประมาณ ลานบาท 148.0299 104.3176 157.0374 169.1061 182.2174 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. เพอการชาระหนใหถกตอง ครบถวนและตรงตามกาหนดเวลา

- ตวชวดเชงปรมาณ:วงเงนการบรหารการชาระหนของรฐบาล

รอยละ 95 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 162,332.0527 161,646.3606 437,509.9305 362,211.2477 353,000.4201 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. เพอบรหารจดการหนสาธารณะใหมตนทนทเหมาะสมและอยภายใตกรอบความเสยงทยอมรบได/การพฒนาตลาดหนเพอใหเปนแหลงระดมทนทย งยนในประเทศ/มระบบขอมลและเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยและสรางความเชอมโยงในการทางาน (การวจยและพฒนา)

- ตวชวดเชงคณภาพ:นาเสนอผลการศกษาแกผบรหารเพอประกอบการตดสนใจเชงนโยบายเพอขอตงงบประมาณชาระหนในปตอไป

คร ง - 1 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท - 1.5880 - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


98


บาทบาทบาท


1. แผนงานบรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 104,317,600 2. แผนงานสงเสรมการวจยและพฒนา 1,588,000 3. แผนงานบรหารจดการหนภาครฐ 161,646,360,600

99



รวมทงสน 59.1795 29.5355 1.4356 - 161,662.1156 161,752.2662 1. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน

59.1795 29.5355 1.4356 - 14.1670 104.3176

ผลผลตท 1 : การบรหารจดการหนสาธารณะ

59.1795 29.5355 1.4356 - 14.1670 104.3176

2. แผนงาน : สงเสรมการวจยและพฒนา - - - - 1.5880 1.5880

โครงการท 1 : โครงการวจยการพฒนากรอบการชาระหนเพอการรกษาวนยการคลงอยางย งยน

- - - - 1.5880 1.5880

3. แผนงาน : บรหารจดการหนภาครฐ - - - - 161,646.3606 161,646.3606 ผลผลตท 1 : การบรหารการชาระหนของรฐบาล

- - - - 161,646.3606 161,646.3606


100


บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม59.1795 29.5355 1.4356 - 14.1670 104.3176 59.1795 19.8465 - - 4.3044 83.3304

- 9.6890 1.4356 - 9.8626 20.9872



ไมเกนรอยละ 60 60 60 60 60

( 46.07 )ลานบาท 148.0299 104.3176 157.0374 169.1061 182.2174 ลานบาท 148.0299 104.3176 157.0374 169.1061 182.2174 ลานบาท 61.0303 59.1795 66.9464 70.4281 74.1172 ลานบาท 27.2208 29.5355 64.7778 70.8335 77.4712 ลานบาท 18.3786 1.4356 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 41.4002 14.1670 25.3132 27.8445 30.6290 ลานบาท - - - - -


เพอใหการบรหารจดการหนสาธารณะเปนไปอยางมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสดตอเศรษฐกจ

7.1 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความยงยน 104 ,317,6007.1.1 ผลผลตท 1 : การบรหารจดการหนสาธารณะ 104 ,317,600


กจกรรมงบรายจาย

รวมทงสน1. บรหารจดการหนสาธารณะ พฒนาตลาดตราสารหนในประเทศ พฒนาระบบบรหารจดการ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ และศนยขอมลทปรกษาไทย พฒนาทรพยากรมนษย แผนยทธศาสตรการสงเสรมคณธรรมจรยธรรมและขอเสนอการเปลยนแปลงเพอสรางความโปรงใสในสวนราชการ

2. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : หนสาธารณะคงคางตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาป


101

104,317,600 บาท1. งบบคลากร 59,179,500 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 23,149,000 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 320,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 350,000 บาท(3) เงนรางวลเกยวกบกรรมการสอบ 24,000 บาท(4) คาตอบแทนพเศษ 54,600 บาท(5) เงนคาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 2,059,200 บาท(6) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,000,000 บาท(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 144,000 บาท(8) คาซอมแซมครภณฑ 6,683,800 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 2,847,100 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,014,300 บาท(11) คารบรองและพธการ 60,000 บาท(12) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 72,000 บาท(13) คาโฆษณาและเผยแพร 2,000,000 บาท(14) คาเชาพนทสานกงาน 3,920,000 บาท(15) วสดสานกงาน 1,500,000 บาท(16) วสดเชอเพลงและหลอลน 200,000 บาท(17) วสดคอมพวเตอร 900,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 6,386,500 บาท(1) คาไฟฟา 2,476,500 บาท(2) คาโทรศพท 1,000,000 บาท(3) คาไปรษณย 200,000 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 2,710,000 บาท



(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 1,435,600 บาทรวม 1 รายการ (รวม 148 หนวย)

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารจดการหนสาธารณะ

102

4. งบรายจายอน 14,167,000 บาท1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 2,000,000 บาท2) โครงการจางทปรกษาเพอพฒนาและปรบปรงระบบ GFMIS-TR 9,862,600 บาท3) โครงการจางทปรกษาพจารณาความเหมาะสมในการเบกจายเงนกและตดตามความกาวหนาของโครงการเงนกในประเทศและใหกตอ ประจาปงบประมาณ 2558

2,304,400 บาท

103

บาทบาท

7.2.1.1 วตถประสงค : เพอวเคราะหการกอหนและการชาระหนภายใตกรอบความยงยนทางการคลงตงแตอดตจนถงปจจบน เพอประเมนผล กระทบตอตนทนและความเสยงในการบรหารหน รวมถงการจดทางบประมาณและการดาเนนนโยบายการคลงในระยะยาว7.2.1.2 สถานทดาเนนการ ส7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนนการ 1 ป (ป 2558)7.2.1.4 วงเงนทงสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - - 1.5880 1.5880 - - - - 1.5880 1.5880



ครง - 1 - - -

ลานบาท - 1.5880 - - - ลานบาท - 1.5880 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 1.5880 - - - ลานบาท - - - - -


เชงคณภาพ : นาเสนอผลการศกษาแกผบรหาร เพอประกอบการตดสนใจเชงนโยบายเพอขอตงงบประมาณ

7.2 แผนงาน : สงเสรมการวจยและพฒนา 1 ,588,0007.2.1 โครงการท 1 : โครงการวจยการพฒนากรอบการชาระหนเพอการรกษาวนยการคลงอยางย งยน

1 ,588,000

สานกงานบรหารหนสาธารณะ

ชาระหนในปตอไป

1 ,588,000 1 ,588,000



รวมทงสน1. การวจยการพฒนากรอบการชาระหน


หนวยนบ



104

1,588,000 บาท1. งบรายจายอน 1,588,000 บาท

1) โครงการวจยการพฒนากรอบการชาระหนของรฐบาลเพอการรกษาวนยการคลงอยางย งยน 1,588,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการวจยการพฒนากรอบการชาระหนเพอการรกษาวนยการคลงอยางย งยน

105

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - - 161,646.3606 161,646.3606 - - - - 161,646.3606 161,646.3606



ลานบาท 162,332.0500 165,016.5500 413,369.6200 305,872.0100 284,475.7000 ( 81,883.9276 )

ลานบาท 162,332.0527 161,646.3606 437,509.9305 362,211.2477 353,000.4201 ลานบาท 162,332.0527 161,646.3606 437,509.9305 362,211.2477 353,000.4201 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 162,332.0527 161,646.3606 437,509.9305 362,211.2477 353,000.4201 ลานบาท - - - - -


เพอใหการบรหารการชาระหนของรฐบาลครบถวน ถกตองและตรงตามกาหนดเวลา

7.3 แผนงาน : บรหารจดการหนภาครฐ 161 ,646,360,6007.3.1 ผลผลตท 1 : การบรหารการชาระหนของรฐบาล 161 ,646,360,600



รวมทงสน1. บรหารการชาระหนของรฐบาล


หนวยนบ


เชงปรมาณ : วงเงนการบรหารการชาระหนของรฐบาล


106

161,646,360,600 บาท1. งบรายจายอน 161,646,360,600 บาท

1) ชาระคนตนเงนก 39,680,035,400 บาท2) ชาระคาธรรมเนยมจดการและคาผกพนเงนก 1,024,600,400 บาท3) ชาระคาดอกเบยเงนก 120,941,724,800 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารการชาระหนของรฐบาล

107



2. พนธกจองคกรนาในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกจการคลงในเชงรกอยางมหลกการ

1. ศกษา วเคราะห และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกจดานการคลง การเงน การออม การลงทน การพฒนา ตลาดทน และการคมครองผลประโยชนทางการเงน รวมท งเศรษฐกจมหภาคและระหวางประเทศ 2. ตดตาม กากบ และประเมนผลการดาเนนงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจพรอมเสนอแนวทาง ปรบปรงแกไข 3. เสรมสรางความรความเขาใจ และการยอมรบในนโยบายและผลงานของสานกงานเศรษฐกจการคลงใหแก กลมเปาหมาย ประชาชน และหนวยงานท วไปท งในและตางประเทศ 4. พฒนาระบบบรหารจดการใหทนสมยและสงเสรมคณภาพบคลากรดานวชาการและคณธรรมอยางตอเนอง

กระทรวงการคลงสานกงานเศรษฐกจการคลง

1,024,201,400 561,596,200

109



รวมทงสน ลานบาท 1,059.9653 599.3587 817.8581 595.0860 581.4403 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,024.2014 561.5962 780.0956 557.3235 543.6778 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 35.7639 37.7625 37.7625 37.7625 37.7625 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 35.7639 37.7625 37.7625 37.7625 37.7625 1. ภาคการคลงการเงนของประเทศมความแขงแกรงย งยนเปนทนาเชอถอเปนหลกของระบบเศรษฐกจไทยและเออตอการพฒนาเศรษฐกจภาคอน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนโยบายมาตรการทเสนอออกจากสานกงานเศรษฐกจการคลง

เรอง 45 45 45 45 45

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละนโยบายและมาตรการดานการเงนการคลงและดานเศรษฐกจทปลดกระทรวงการคลงใหความเหนชอบตอจานวนเรองทเสนอไมนอยกวา

รอยละ 75 75 75 75 75

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,024.2014 553.2988 770.9685 547.2837 532.6341 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 35.7639 37.7625 37.7625 37.7625 37.7625 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 35.7639 37.7625 37.7625 37.7625 37.7625 2. ภาคการคลงการเงนของประเทศมความแขงแกรงย งยนเปนทนาเชอถอเปนหลกของระบบเศรษฐกจไทยและเออตอการพฒนาเศรษฐกจภาคอน (การวจยและพฒนา)

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนโครงการวจยทจดทาโดยสานกงานเศรษฐกจการคลง

โครงการ - 3 3 3 3

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของจานวนโครงการวจยทดาเนนการแลวเสรจตามแผนไมนอยกวา

รอยละ - 75 75 75 75

เงนงบประมาณ ลานบาท - 8.2974 9.1271 10.0398 11.0437 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


110


บาทบาท


1. แผนงานบรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 553,298,800 2. แผนงานสงเสรมการวจยและพฒนา 8,297,400

111



รวมทงสน 133.7033 60.5367 21.6014 - 345.7548 561.5962 1. แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจ มหภาคใหเกดความย งยน

133.7033 60.5367 21.6014 - 337.4574 553.2988

ผลผลตท 1 : นโยบาย มาตรการดานการคลงการเงนและเศรษฐกจทเกยวของ

133.7033 60.5367 21.6014 - 337.4574 553.2988

2. แผนงาน : สงเสรมการวจยและพฒนา - - - - 8.2974 8.2974 ผลผลตท 1 : การวจยดานการเงน การคลง และเศรษฐกจ

- - - - 8.2974 8.2974


112


บาทบาท




19.8949 17.2208 - - - 37.1157 - 15.4457 20.3074 - - 35.7531



เรอง 45( - )

45 45 45 45

รอยละ 75

( - )

75 75 75 75

ลานบาท 1,059.9653 591.0613 808.7310 585.0462 570.3966 ลานบาท 1,024.2014 553.2988 770.9685 547.2837 532.6341 ลานบาท 132.9737 133.7033 148.8928 155.8018 163.1249 ลานบาท 61.2658 60.5367 99.9963 102.6316 105.3789 ลานบาท 64.6800 21.6014 334.8276 226.0000 211.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท 765.2819 337.4574 187.2518 62.8503 53.1303 ลานบาท 35.7639 37.7625 37.7625 37.7625 37.7625 ลานบาท 35.7639 37.7625 37.7625 37.7625 37.7625


1. ตดตาม จดทา นาเสนอและทาความเขาใจในนโยบายและมาตรการดานการคลง ระบบการเงน และเศรษฐกจมหภาคและระหวางประเทศ

7.1 แผนงาน : บรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความย งยน 553,298,8007.1.1 ผลผลตท 1 : นโยบาย มาตรการดานการคลงการเงนและเศรษฐกจทเกยวของ 553,298,800

เสนอแนะนโยบายเศรษฐกจการคลง การเงน การออม การลงทน และการคมครองผลประโยชนทางการเงนเศรษฐกจมหภาคและระหวางประเทศ




2. ดาเนนภารกจทปรกษาเศรษฐกจการคลงในตางประเทศ3. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนนโยบาย มาตรการทเสนอออกจากสานกงานเศรษฐกจการคลงเชงคณภาพ : รอยละของนโยบายและมาตรการดานการเงน การคลง และดานเศรษฐกจทปลดกระทรวงการคลงใหความเหนชอบตอจานวนเรองทเสนอไมนอยกวา



113

553,298,800 บาท1. งบบคลากร 133,703,300 บาท




(1) คาเชาบาน 7,352,600 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 800,000 บาท(3) เงนรางวลกรรมการสอบ 80,100 บาท(4) คาตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 22,000 บาท(5) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 924,000 บาท(6) คารกษาพยาบาลสาหรบขาราชการและลกจางในตางประเทศ 723,000 บาท(7) เงนพเศษจายใหแกลกจางของสานกราชการในตางประเทศตามประเพณทองถน 1,326,600 บาท(8) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 2,059,200 บาท(9) คาซอมแซมครภณฑ 1,638,200 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 2,000,000 บาท(11) คารบรองและพธการ 2,260,000 บาท(12) คาภาษ คาธรรมเนยม 50,000 บาท(13) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 1,189,900 บาท(14) คาใชจายทสถานเอกอครราชทตไทยเรยกเกบ 175,000 บาท(15) เงนสมทบเบยประกนสขภาพลกจางทองถน 160,000 บาท(16) คาประกนภยรถยนตในตางประเทศ 710,000 บาท(17) คาเชาทจอดรถในตางประเทศ 794,900 บาท(18) คาเบยเลยง ทพก และพาหนะ 170,000 บาท(19) คาจางเหมาบรการ (เชารถเสรม) 200,000 บาท(20) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 130,800 บาท(21) คาจางเหมาบรการ 4,410,000 บาท(22) คาซอมบารงรกษาระบบคอมพวเตอร 9,000,000 บาท(23) คาโฆษณาและเผยแพร 500,000 บาท(24) คาเชาทรพยสน 1,680,000 บาท(25) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 1,500,000 บาท(26) วสดสานกงาน 2,348,300 บาท(27) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,191,400 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : นโยบาย มาตรการดานการคลงการเงนและเศรษฐกจทเกยวของ

114

(28) วสดยานพาหนะและขนสง 498,000 บาท(29) วสดทสถานเอกอครราชทตไทยเรยกเกบ 120,000 บาท(30) วสดงานบานงานครว 40,000 บาท(31) วสดไฟฟาและวทย 30,000 บาท(32) วสดคอมพวเตอร 2,454,700 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 13,998,000 บาท(1) คาไฟฟา 7,418,100 บาท(2) คาโทรศพท 1,400,000 บาท(3) คาไปรษณย 888,900 บาท(4) คาใชจายเกยวกบเครองโทรสารและโทรพมพ 100,000 บาท(5) คาสาธารณปโภคทสถานทตไทยเรยกเกบ 200,000 บาท(6) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 3,991,000 บาท



(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) 1 คน 1,294,000 บาท3.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 20,307,400 บาท

(1) โครงการปรบปรงโครงสรางระบบสารสนเทศข นพนฐานของ สศค. เพอ เพมประสทธภาพและทดแทนของเดม

20,307,400 บาท

4. งบรายจายอน 337,457,400 บาท1) เงนบาทสมทบกองทน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund 70,000 บาท2) การชาระคาหน (General Capital Increase : GCI) 24,377,800 บาท3) การบรจาคเงนสาหรบการเพมทนกองทนพฒนาเอเซย ครงท 9 (ADF : X) 16,440,000 บาท4) การบรจาคเงนสาหรบการเพมทนกองทนพฒนาเอเชย ครงท 10 (ADF : XI) 18,900,000 บาท

5) การชาระเงนสาหรบการเพมทนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารระหวางประเทศ เพอการบรณะและพฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)

248,480,000 บาท

6) การบรจาคในการเพมทนสมาคมพฒนาการระหวางประเทศ (International Development Association : IDA) ครงท 17

10,050,000 บาท

7) การชาระคาซอหนเพมทนเพมเตมใหแกบรรษทประกนตอแหงเอเชยโดย รฐบาลไทย

5,989,600 บาท

8) คาใชจายโครงการเวทสานกงานเศรษฐกจการคลง (FPO forum) 3,500,000 บาท9) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 3,000,000 บาท10) คาใชจายในการดาเนนโครงการปองปรามธรกจการเงนนอกระบบ และใหความร ความเขาใจเกยวกบการเงนภาคประชาชน รวมทงตดตามประเมนผลโครงการ

6,650,000 บาท

115

บาทบาท






โครงการ - 3 3 3 3

รอยละ - 75 75 75 75

ลานบาท - 8.2974 9.1271 10.0398 11.0437 ลานบาท - 8.2974 9.1271 10.0398 11.0437 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 8.2974 9.1271 10.0398 11.0437 ลานบาท - - - - -


เพอเปนขอมลสนบสนนการเสนอแนะนโยบายและมาตรการดานเศรษฐกจ

7.2 แผนงาน : สงเสรมการวจยและพฒนา 8,297,4007.2.1 ผลผลตท 1 : การวจยดานการเงน การคลง และเศรษฐกจ 8,297,400



รวมทงสน1. การวจยดานการเงน การคลง และเศรษฐกจ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนโครงการวจยทจดทาโดยสานกงานเศรษฐกจการคลงเชงคณภาพ : รอยละของจานวนโครงการวจยทดาเนนการแลวเสรจตามแผนไมนอยกวารวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

116


1) การวจยดานการเงน การคลง และเศรษฐกจ 8,297,400 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การวจยดานการเงน การคลง และเศรษฐกจ

117



2. พนธกจ

เปนองคกรช นนาในการเสรมสรางความสมพนธและความรวมมอในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมกบประเทศเพอนบานเพอความผาสกและม นคงในภมภาค

ใหความรวมมอและการชวยเหลอทางการเงนและทางวชาการในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมกบประเทศเพอนบาน

กระทรวงการคลงสานกงานความรวมมอพฒนาเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน(องคการมหาชน)

475,180,100 856,072,300

119



รวมทงสน ลานบาท 687.1145 1,222.5641 3,178.7364 3,486.2519 3,259.4200 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 475.1801 856.0723 2,899.0430 3,202.1248 2,943.0050 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 211.9344 366.4918 279.6934 284.1271 316.4150 - เงนกในประเทศ ลานบาท - 100.0000 - - - - เงนรายได ลานบาท 211.9344 266.4918 279.6934 284.1271 316.4150 1. ใหความชวยเหลอทางการเงนและทางวชาการทเกยวโยงกบการชวยเหลอทางการเงนในการรวมมอพฒนาเศรษฐกจแกรฐบาล รฐวสาหกจ หรอสถาบนการเงนของรฐบาลประเทศเพอนบาน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนโครงการใหความชวยเหลอทางการเงน

โครงการ 8 6 10 10 10

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนโครงการใหความชวยเหลอทางวชาการ

โครงการ 5 8 8 8 8

- ตวชวดเชงคณภาพ:ระดบความพงพอใจของผรบบรการในการใหบรการของ สพพ.

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 475.1801 856.0723 2,899.0430 3,202.1248 2,943.0050 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 211.9344 366.4918 279.6934 284.1271 316.4150 - เงนกในประเทศ ลานบาท - 100.0000 - - - - เงนรายได ลานบาท 211.9344 266.4918 279.6934 284.1271 316.4150 *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


120


บาท


1. แผนงานสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศและรกษาผลประโยชนของชาต 856,072,300

121



รวมทงสน - - - 856.0723 - 856.0723 1. แผนงาน : สงเสรมความสมพนธ ระหวางประเทศและรกษาผลประโยชนของชาต

- - - 856.0723 - 856.0723

ผลผลตท 1 : การใหความชวยเหลอทางการเงนและทางวชาการทเกยวโยงกบการชวยเหลอทางการเงน

- - - 856.0723 - 856.0723


122


บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - 856.0723 - 856.0723 - - - 856.0723 - 856.0723



โครงการ 8 6 10 10 10

( 5 )โครงการ 5 8 8 8 8

( 3 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 85 )

เชงปรมาณ : จานวนโครงการใหความชวยเหลอทางการเงน

เชงปรมาณ : จานวนโครงการใหความชวยเหลอทางวชาการ

เชงคณภาพ : ระดบความพงพอใจของผรบบรการในการใหบรการของ สพพ.


รวมทงสน1. การใหความชวยเหลอพฒนาเศรษฐกจแกประเทศเพอนบาน


หนวยนบ


7.1 แผนงาน : สงเสรมความสมพนธระหวางประเทศและรกษาผลประโยชนของชาต 856,072,3007.1.1 ผลผลตท 1 : การใหความชวยเหลอทางการเงนและทางวชาการทเกยวโยงกบการชวยเหลอทางการเงน

856,072,300


ใหการชวยเหลอทางการเงนและทางวชาการทเกยวโยงกบการชวยเหลอทางการเงนในการรวมมอพฒนาเศรษฐกจ แกรฐบาล รฐวสาหกจ หรอสถาบนการเงนของรฐบาลประเทศเพอนบาน

123


ลานบาท 687.1145 1,222.5641 3,178.7364 3,486.2519 3,259.4200 ลานบาท 475.1801 856.0723 2,899.0430 3,202.1248 2,943.0050 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 475.1801 856.0723 2,899.0430 3,202.1248 2,943.0050 ลานบาท - - - - - ลานบาท 211.9344 366.4918 279.6934 284.1271 316.4150 ลานบาท - 100.0000 - - - ลานบาท 211.9344 266.4918 279.6934 284.1271 316.4150


หนวยนบ


- งบรายจายอน


เงนนอกงบประมาณ - เงนกในประเทศ - เงนรายได

- งบลงทน - งบเงนอดหนน


124

856,072,300 บาท1. งบเงนอดหนน 856,072,300 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 856,072,300 บาท1) โครงการใหความชวยเหลอพฒนาเศรษฐกจแกประเทศเพอนบาน 856,072,300 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การใหความชวยเหลอทางการเงนและทางวชาการทเกยวโยงกบการชวยเหลอทางการเงน

125


1. วสยทศนกระทรวงการตางประเทศเปนองคกรหลกในการรกษาและสงเสรมผลประโยชน สถานะและบทบาทของไทยในเวทระหวางประเทศอยางมเกยรตและสมศกดศร ทงทางดานเสถยรภาพและความม นคงทางการเมอง ศกยภาพความเจรญทางเศรษฐกจ และการพฒนาทางสงคม ตลอดจนนาโอกาสจากกระแสโลกาภวฒน มายงใหเกดประโยชนสงสดแกประเทศชาตและประชาชนไทย

2. พนธกจ 1. ปกปองรกษา และสงเสรมสถานะและผลประโยชนของไทยในความสมพนธระหวางประเทศ 2. เปนตวแทนรฐบาลในการเจรจาระหวางประเทศ 3. ใหคาปรกษา ขอเสนอแนะเชงยทธศาสตร นโยบาย และกลยทธดานการตางประเทศ และกฎหมาย ระหวางประเทศ 4. สรางนกการทตทมจตสานกและมความเขาใจสงคมไทย ตลอดจนมความเชยวชาญและรอบร ในดานตาง ๆ ทดเทยมระดบสากล เพอเปนตวแทนในการรกษาและสงเสรมผลประโยชนของไทย ในตางประเทศ 5. ใหความคมครอง สงเสรม และดแลสทธและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพอใหสามารถ อยอยางมเกยรตและศกดศร ตลอดจนการใหบรการแกประชาชนดานการกงสล 6. ใหความรและความเขาใจทถกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนทงในประเทศ และตางประเทศเกยวกบ การดาเนนงานเชงรกดานการตางประเทศของไทยทเปนผลประโยชนแหงชาต สรางความรความเขาใจ ทถกตองเกยวกบประเทศไทยใหประชาคมโลกไดรบทราบ และสงเสรมภาพลกษณในเชงบวก ของประเทศไทยตอประชาคมโลก 7. ดาเนนงานเกยวกบพธการ ระเบยบแบบแผน ทสนบสนนการดาเนนงานตามยทธศาสตร ดานการตางประเทศ 8. บรณาการและประสานการดาเนนภารกจตางประเทศกบทกภาคสวน 9. ดาเนนงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศท งในระดบทวภาคและพหพาค

กระทรวงการตางประเทศ

127


รวมทงสน ลานบาท 10,913.7779 10,951.4232 10,389.9306 10,513.7588 10,660.3734 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 8,624.0068 8,592.9590 7,960.7124 8,011.6641 8,083.2159 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575 1. ประเทศไทยมแนวทางการดาเนนการดานการตางประเทศเพอสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใตทเปนรปธรรมตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของการผลกดนการแกไขปญหาชายแดนภาคใต ตอกลมประเทศมสลม

รอยละ 80 80 80 80 -

เงนงบประมาณ ลานบาท 35.5500 35.2000 35.2000 35.2000 - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. รกษาความสมพนธอนดระหวางประเทศไทยกบประเทศยทธศาสตรและประเทศอน ๆตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของความสาเรจในการรกษาความสมพนธกบประเทศยทธศาสตรและประเทศอน ๆ

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 7,058.0695 6,901.1586 6,318.8786 6,351.4925 6,520.2562 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. ประเทศไทยมบทบาททสรางสรรคและสงเสรมผลประโยชนของชาตในเวทระหวางประเทศตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของความสาเรจในการสงเสรมบทบาทไทยในเวทระหวางประเทศ

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 585.1279 634.9646 634.9359 638.6757 642.6399 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. การใหบรการดานตางประเทศในดานการกงสล งานพธการทต การใหคาปรกษาดานกฎหมายระหวางประเทศ และการใหความรดานตางประเทศและเผยแพรความรเกยวกบประเทศไทยตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของความสาเรจของการใหบรการดานการตางประเทศและการเผยแพรความรเกยวกบประเทศไทย

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 866.8594 940.1858 890.2479 904.8459 920.3198 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575

-เงนรายได ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575


128


5. ประเทศไทยมบทบาทนาในการดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยนและสงเสรมสถานะของอาเซยนในเวทระหวางประเทศตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของความสาเรจในการสงเสรมบทบาทประเทศไทยในการเขาสประชาคมอาเซยน

รอยละ 80 80 80 80 -

เงนงบประมาณ ลานบาท 78.4000 81.4500 81.4500 81.4500 - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


129

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามหนวยงานรวมกระทรวงการตางประเทศ หนวยงานในกากบและองคการมหาชน 8,592,959,000 บาทสวนราชการ 8,592,959,000 บาท

8,592,959,000 บาท1. สานกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ

130



1. สานกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ 1,108.3278 1,079.9185 950.0688 941.7266 - รวม 1,108.3278 1,079.9185 950.0688 941.7266 -


131


1. วสยทศนกระทรวงการตางประเทศเปนองคกรหลกในการรกษาและสงเสรมผลประโยชน สถานะและบทบาทของไทยในเวทระหวางประเทศอยางมเกยรตและสมศกดศร ทงทางดานเสถยรภาพและความม นคงทางการเมอง ศกยภาพความเจรญทางเศรษฐกจ และการพฒนาทางสงคม ตลอดจนนาโอกาสจากกระแสโลกาภวฒน มายงใหเกดประโยชนสงสดแกประเทศชาตและประชาชนไทย

2. พนธกจ 1. ปกปองรกษา และสงเสรมสถานะและผลประโยชนของไทยในความสมพนธระหวางประเทศ 2. เปนตวแทนรฐบาลในการเจรจาระหวางประเทศ 3. ใหคาปรกษา ขอเสนอแนะเชงยทธศาสตร นโยบาย และกลยทธดานการตางประเทศ และกฎหมาย ระหวางประเทศ 4. สรางนกการทตทมจตสานกและมความเขาใจสงคมไทย ตลอดจนมความเชยวชาญและรอบร ในดานตาง ๆ ทดเทยมระดบสากล เพอเปนตวแทนในการรกษาและสงเสรมผลประโยชนของไทย ในตางประเทศ 5. ใหความคมครอง สงเสรม และดแลสทธและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพอใหสามารถ อยอยางมเกยรตและศกดศร ตลอดจนการใหบรการแกประชาชนดานการกงสล 6. ใหความรและความเขาใจทถกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนทงในประเทศ และตางประเทศเกยวกบ การดาเนนงานเชงรกดานการตางประเทศของไทยทเปนผลประโยชนแหงชาต สรางความรความเขาใจ ทถกตองเกยวกบประเทศไทยใหประชาคมโลกไดรบทราบ และสงเสรมภาพลกษณในเชงบวก ของประเทศไทยตอประชาคมโลก 7. ดาเนนงานเกยวกบพธการ ระเบยบแบบแผน ทสนบสนนการดาเนนงานตามยทธศาสตร ดานการตางประเทศ 8. บรณาการและประสานการดาเนนภารกจตางประเทศกบทกภาคสวน 9. ดาเนนงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศท งในระดบทวภาคและพหพาค

กระทรวงการตางประเทศสานกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ

8,624,006,800 8,592,959,000

133



รวมทงสน ลานบาท 10,913.7779 10,951.4232 10,389.9306 10,513.7588 10,660.3734 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 8,624.0068 8,592.9590 7,960.7124 8,011.6641 8,083.2159 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575 - เงนรายได ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575 1. สนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใตทเปนรปธรรม - ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของจานวน รอยละ 80 80 80 80 - โครงการ/กจกรรมในการสรางความเขาใจ ทถกตองเกยวกบการแกไขปญหาและพฒนา จงหวดชายแดนภาคใตและการพฒนาโอกาส ทางการศกษาของนกศกษาไทยมสลมใน ตางประเทศ เงนงบประมาณ ลานบาท 35.5500 35.2000 35.2000 35.2000 - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. สงเสรมความสมพนธอนดระหวางประเทศไทยกบประเทศยทธศาสตรและประเทศอน ๆ - ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของจานวน รอยละ 80 80 80 80 80 โครงการ/กจกรรม/การเยอน/การประชม ใหประเทศไทยมความสมพนธอนดกบ ประเทศยทธศาสตรและประเทศอน ๆ เงนงบประมาณ ลานบาท 7,058.0695 6,901.1586 6,318.8786 6,351.4925 6,520.2562 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. สงเสรมใหประเทศไทยมบทบาททสรางสรรคในเวทระหวางประเทศ - ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของจานวน รอยละ 80 80 80 80 80 โครงการ/กจกรรม/การประชม เพอสงเสรม ใหประเทศไทยมบทบาทในเวทระหวาง ประเทศ เงนงบประมาณ ลานบาท 585.1279 634.9646 634.9359 638.6757 642.6399 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. สงเสรมการใหบรการดานการตางประเทศ - ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของ รอยละ 80 80 80 80 80 ความพงพอใจของผรบบรการทม ตอการปฏบตงานดานการตางประเทศ เงนงบประมาณ ลานบาท 866.8594 940.1858 890.2479 904.8459 920.3198 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575 - เงนรายได ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575


134



5. สงเสรมประเทศไทยใหมบทบาทนาในประชาคมอาเซยน - ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของจานวน รอยละ 80 80 80 80 - โครงการ/กจกรรม/การประชม ให ประเทศไทยมบทบาทนาในประชาคมอาเซยน - ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของจานวน รอยละ 80 80 80 80 - โครงการ/กจกรรม ในการสราง ความตระหนกรเกยวกบประชาคมอาเซยน เงนงบประมาณ ลานบาท 78.4000 81.4500 81.4500 81.4500 - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

135




ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : ความสมพนธระหวางไทยกบประเทศตาง ๆ ในกรอบทวภาค

55 1,082.7474 1,054.3381 924.4884 922.3694 -

2. ผลผลต : บรการดานการตางประเทศ 3 25.5804 25.5804 25.5804 19.3572 - รวม 58 1,108.3278 1,079.9185 950.0688 941.7266 -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 38 รายการ เปนเงน 299,144,000 บาท2. เปนรายการทดาเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จานวน 1 รายการ เปนเงน 1,777,600 บาท3. เปนรายการทตองดาเนนการตามมตคณะรฐมนตร จานวน 19 รายการ เปนเงน 807,406,200 บาท

3. แผนงานสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศและรกษาผลประโยชนของชาต 8,476,309,000




1. แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 81,450,000 2. แผนงานแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 35,200,000

136



รวมทงสน 2,791.6484 2,399.4865 926.3427 1,035.5815 1,439.8999 8,592.9590 1. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบ - - - - 81.4500 81.4500 ขอตกลงของประชาคมอาเซยนโครงการท 1 : โครงการการดาเนนการ - - - - 81.4500 81.4500ตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซยน2. แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนา - - - 5.2000 30.0000 35.2000 จงหวดชายแดนภาคใตโครงการท 1 : โครงการแกไขปญหา - - - 5.2000 30.0000 35.2000และพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 3. แผนงาน : สงเสรมความสมพนธ 2,791.6484 2,399.4865 926.3427 1,030.3815 1,328.4499 8,476.3090 ระหวางประเทศและรกษาผลประโยชนของชาตผลผลตท 1 : ความสมพนธระหวางไทย 2,503.3185 1,966.7608 859.0763 540.5880 1,031.4150 6,901.1586กบประเทศตาง ๆ ในกรอบทวภาคผลผลตท 2 : ความรวมมอระหวาง 58.8016 6.2470 3.5568 429.6592 136.7000 634.9646ประเทศในกรอบพหภาคผลผลตท 3 : บรการดานการตางประเทศ 229.5283 426.4787 63.7096 60.1343 160.3349 940.1858


137


บาทบาท

7.1.1.1 วตถประสงค







รอยละ 80 80 80 80 -

( 17.57 )รอยละ 80 80 80 80 -

( 100 )

เชงปรมาณ : รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรม การดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยนทดาเนนการแลวเสรจ

เชงปรมาณ : รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรม เพอสรางความตระหนกรเกยวกบประชาคมอาเซยน


รวมทงสน1. การดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน


หนวยนบ


เพอเรงกระชบความสมพนธอนดกบประเทศอาเซยน และสงเสรมการดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

ประเทศไทย ประเทศเพอนบาน และประเทศในกลมอาเซยน

411,834,800 411,834,800


7.1 แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 81,450,0007.1.1 โครงการท 1 : โครงการการดาเนนการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซยน 81,450,000

138


ลานบาท 167.4848 81.4500 81.4500 81.4500 - ลานบาท 167.4848 81.4500 81.4500 81.4500 - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 167.4848 81.4500 81.4500 81.4500 - ลานบาท - - - - -



หนวยนบ


- งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

รวมทงสนเงนงบประมาณ


139


1) คาใชจายในการสงเสรมความรวมมอดานการเมองและความม นคงในกรอบอาเซยน 8,000,000 บาท2) คาใชจายในการดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 73,450,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการการดาเนนการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซยน

140

บาทบาท





งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - 5.2000 30.0000 35.2000 - - - 5.2000 30.0000 35.2000



รอยละ 80 80 80 80 -

( 10.34 )ลานบาท 75.0500 35.2000 35.2000 35.2000 - ลานบาท 75.0500 35.2000 35.2000 35.2000 - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 12.0000 5.2000 5.2000 5.2000 - ลานบาท 63.0500 30.0000 30.0000 30.0000 - ลานบาท - - - - -



เชงปรมาณ : รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรม เพอสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใตทดาเนนการแลวเสรจตามแผน



รวมทงสน1. การสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต


หนวยนบ


180,650,000


7.2 แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 35,200,0007.2.1 โครงการท 1 : โครงการแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

เพอใหประชาคมระหวางประเทศมความเขาใจทถกตองเกยวกบการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต และนกศกษาไทยมสลมไดพฒนาศกยภาพ รวมท งมโอกาสศกษาตอในตางประเทศ

สถานเอกอครราชทต สถานกงสลใหญในประเทศเปาหมายและจงหวดชายแดนภาคใต

180,650,000

35,200,000

141


1.1 เงนอดหนนทวไป 5,200,000 บาท1) เงนสนบสนนการศกษาของนกศกษาไทยมสลมในตางประเทศ 5,200,000 บาท

2. งบรายจายอน 30,000,000 บาท1) คาใชจายในการดาเนนภารกจตามยทธศาสตรไทยตอโลกมสลม 30,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

142

บาทบาท

วตถประสงค


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม2,503.3185 1,966.7608 859.0763 540.5880 1,031.4150 6,901.1586 2,452.1070 1,952.1587 858.8311 - 815.7150 6,078.8118

51.2115 14.6021 0.2452 125.5880 42.5000 234.1468

- - - 415.0000 173.2000 588.2000



รอยละ 80 80 80 80 80

( 52.51 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 14.92 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 71.82 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 26.29 )

เชงปรมาณ : รอยละของจานวนการประชม/โครงการ/กจกรรม ในการสงเสรมความรวมมอเพอการพฒนากบประเทศเพอนบานทประเทศไทยจด/เขารวม ทดาเนนการแลวเสรจตามแผน

เชงปรมาณ : รอยละของจานวนการเยอน/การประชม/โครงการ/กจกรรม ในการสงเสรมความสมพนธกบประเทศยทธศาสตรและประเทศอน ๆ

เชงปรมาณ : รอยละของจานวนการประชม/โครงการ/กจกรรม ในการสงเสรมความรวมมอเพอการพฒนากบประเทศตาง ๆ ทประเทศไทยจด/เขารวม ทดาเนนการแลวเสรจตามแผน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : รอยละของจานวนการเยอน/การประชม/โครงการ/กจกรรม ในการสงเสรมความสมพนธกบประเทศเพอนบาน


รวมทงสน1. การดาเนนกจกรรมเสรมสรางความสมพนธในระดบทวภาค2. การใหความชวยเหลอและรวมมอทางเศรษฐกจและวชาการ3. การสงเสรมความสมพนธกบประเทศเพอนบาน

7.3 แผนงาน : สงเสรมความสมพนธระหวางประเทศและรกษาผลประโยชนของชาต 8,476,309,0007.3.1 ผลผลตท 1 : ความสมพนธระหวางไทยกบประเทศตาง ๆ ในกรอบทวภาค 6,901,158,600

รกษาสถานะและกระชบความสมพนธระหวางประเทศเพอสงเสรมผลประโยชนของไทย


143


ลานบาท 7,058.0695 6,901.1586 6,318.8786 6,351.4925 6,520.2562 ลานบาท 7,058.0695 6,901.1586 6,318.8786 6,351.4925 6,520.2562 ลานบาท 2,455.4631 2,503.3185 2,653.5176 2,812.7287 2,981.4924 ลานบาท 1,910.9857 1,966.7608 1,966.7608 1,966.7608 1,966.7608 ลานบาท 1,088.9932 859.0763 126.5972 - - ลานบาท 540.5610 540.5880 540.5880 540.5880 540.5880 ลานบาท 1,062.0665 1,031.4150 1,031.4150 1,031.4150 1,031.4150 ลานบาท - - - - -





หนวยนบ


144

6,901,158,600 บาท1. งบบคลากร 2,503,318,500 บาท


1.2 คาจางชวคราว 768,373,000 บาท2. งบดาเนนงาน 1,966,760,800 บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,796,089,500 บาท(1) รายการไมผกพน 797,578,700 บาท

(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 623,600 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 56,500 บาท(3) เงนพเศษจายแกลกจางในตางประเทศ 130,000,000 บาท(4) คารกษาพยาบาลขาราชการในตางประเทศ 10,000,000 บาท(5) เงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการในตางประเทศ 15,000,000 บาท(6) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 2,389,200 บาท(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 388,400 บาท(8) คาซอมแซมครภณฑ 31,909,000 บาท(9) คาเชาทรพยสน 624,000 บาท(10) คาจางเหมาบรการ 110,025,800 บาท(11) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 626,600 บาท(12) คารบรองและพธการ 139,541,300 บาท(13) คาภาษและคาธรรมเนยม 44,800 บาท(14) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 70,000,000 บาท(15) คาประกนภย 14,479,900 บาท(16) คาเชาอาคารสถานทตสถานกงสล 184,770,000 บาท(17) วสดสานกงาน 24,668,600 บาท(18) วสดเชอเพลงและหลอลน 25,851,000 บาท(19) วสดงานบานงานครว 27,052,300 บาท(20) วสดไฟฟาและวทย 40,900 บาท(21) วสดโฆษณาและเผยแพร 174,400 บาท(22) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 9,312,400 บาท

(2) คาเชาบานขาราชการในตางประเทศ 536 ราย 704,775,200 บาทงบประมาณทงสน 2,948,516,600 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 704,775,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 725,918,500 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 747,696,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ความสมพนธระหวางไทยกบประเทศตาง ๆ ในกรอบทวภาค

145

ป 2561 ผกพนงบประมาณ 770,126,900 บาท(3) คาเชาอาคารสถานทตสถานกงสล 33 แหง 196,965,400 บาทงบประมาณทงสน 1,013,802,400 บาทป 2510 - 2555 ตงงบประมาณ 211,407,400 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 83,540,300 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 199,442,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 196,965,400 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 128,918,800 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 56,848,800 บาทป 2561 - 2609 ผกพนงบประมาณ 136,679,700 บาท

(4) คาเชาอาคารสถานทตสถานกงสล (ผกพนใหม) 17 แหง 96,770,200 บาทงบประมาณทงสน 268,433,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 96,770,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 61,065,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 76,743,600 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 33,855,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 170,671,300 บาท(1) คาไฟฟา 88,180,000 บาท(2) คาประปา 16,500,000 บาท(3) คาโทรศพท 44,741,300 บาท(4) คาไปรษณย 21,250,000 บาท




3.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 59,600,000 บาท(1) รถประจาตาแหนงเอกอครราชทต ณ กรงเวยนนา 1 คน 4,000,000 บาท(2) รถประจาตาแหนงเอกอครราชทต ณ กรงพรทอเรย 1 คน 4,000,000 บาท(3) รถประจาตาแหนงอครราชทต ณ กรงเทลอาวฟ 1 คน 3,000,000 บาท(4) รถประจาตาแหนงกงสลใหญ ณ เมองเจนไน 1 คน 3,000,000 บาท(5) รถประจาตาแหนงกงสลใหญ ณ เมองเซยะเหมน 1 คน 3,000,000 บาท(6) รถประจาตาแหนงกงสลใหญ ณ กรงอนตานานารโว 1 คน 3,000,000 บาท(7) รถประจาตาแหนงกงสลใหญ ณ นครลอสแอนเจลส 1 คน 3,000,000 บาท(8) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงมานามา 1 คน 3,000,000 บาท(9) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงมาดรด 1 คน 3,000,000 บาท(10) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงเตหะราน 1 คน 3,000,000 บาท

146

(11) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงเฮลซงก 1 คน 3,000,000 บาท(12) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงองการา 1 คน 3,000,000 บาท(13) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงมสกต 1 คน 3,000,000 บาท(14) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงบดาเปสต 1 คน 3,000,000 บาท(15) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงโคเปนเฮเกน 1 คน 3,000,000 บาท(16) รถประจาตาแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงดล 1 คน 3,000,000 บาท(17) รถประจาตาแหนงอครราชทต ณ กรงเบอรลน 1 คน 3,000,000 บาท(18) รถรบรองสถานเอกอครราชทต ณ กรงลอนดอน 1 คน 5,000,000 บาท(19) รถสวนกลางคณะผแทนถาวรแหงประเทศไทย ณ นครนวยอรก 1 คน 1,600,000 บาท

3.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 3,082,900 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 3,082,900 บาทรวม 30 รายการ (รวม 129 หนวย)

3.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 827,400 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 827,400 บาทรวม 10 รายการ (รวม 24 หนวย)

3.1.1.5 ครภณฑไฟฟาและวทย 1,065,500 บาท(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 1,065,500 บาทรวม 8 รายการ (รวม 12 หนวย)


(1) คาจดซอทาเนยบเอกอครราชทต ณ กรงเฮลซงก 1 แหง 184,000,000 บาท(2) คาจดซอบานพกกงสลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต 1 แหง 206,000,000 บาท

3.1.2.2 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 36,360,800 บาท(1) คากอสรางอาคารททาการสถานกงสลใหญ ณ เมองปนง 1 แหง 36,360,800 บาทงบประมาณทงสน 110,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 36,360,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 57,139,200 บาท

3.1.2.3 คาสารวจออกแบบ 10,000,000 บาท(1) คาออกแบบกอสรางททาการคณะผแทนถาวร ณ กรงจาการตา 10,000,000 บาท

3.1.2.4 คาควบคมงาน 1,777,600 บาท(1) คาควบคมงานกอสรางสถานกงสลใหญ ณ เมองปนง 1,777,600 บาทงบประมาณทงสน 4,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,777,600 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 2,222,400 บาท

3.1.2.5 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 354,098,200 บาท(1) คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หนวย) 53,000,000 บาท

147

(2) คาปรบปรงทาเนยบเอกอครราชทต ณ กรงนวเดล 1 แหง - บาทงบประมาณทงสน 80,000,000 บาทป 2555 ตงงบประมาณ 12,000,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 39,666,200 บาทป 2557 ตงงบประมาณ - บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 28,333,800 บาท

(3) คาปรบปรงอาคารททาการสถานเอกอครราชทต ณ สงคโปร 1 แหง 46,098,200 บาทงบประมาณทงสน 100,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 46,098,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 38,901,800 บาท

(4) คาปรบปรงซอมแซมททาการสถานเอกอครราชทต ณ กรงโคเปนเฮเกน 1 แหง 43,000,000 บาท(5) คาปรบปรงซอมแซมททาการคณะผแทนถาวร ณ นครเจนวา 1 แหง 20,000,000 บาท(6) คาปรบปรงซอมแซมทาเนยบเอกอครราชทต ณ กรงยางกง 1 แหง 12,000,000 บาท(7) คาปรบปรงซอมแซมทาเนยบเอกอครราชทต ณ กรงปารส 1 แหง 100,000,000 บาท(8) คาปรบปรงซอมแซมทาเนยบเอกอครราชทต ณ กรงออสโล 1 แหง 20,000,000 บาท(9) คาปรบปรงซอมแซมทาเนยบเอกอครราชทต ณ กรงโคลมโบ 1 แหง 20,000,000 บาท(10) คาปรบปรงซอมแซมททาการและทาเนยบเอกอครราชทต ณ กรงโซล 1 แหง 10,000,000 บาท(11) คาปรบปรงซอมแซมทาเนยบเอกอครราชทต ณ กรงโรม 1 แหง 30,000,000 บาท


1) เงนอดหนนองคการระหวางประเทศทประเทศไทยเขารวมเปนสมาชก 44,588,000 บาท2) เงนอดหนนการใหความชวยเหลอและความรวมมอทางดานวชาการและเศรษฐกจแกตางประเทศ 480,000,000 บาท3) เงนอดหนนคาใชจายในการเดนทางสาหรบผรบทนรฐบาลตางประเทศ 1,000,000 บาท4) เงนอดหนนแผนงานพฒนาชมชนในเขตเศรษฐกจพเศษทวาย 15,000,000 บาท

5. งบรายจายอน 1,031,415,000 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 56,000,000 บาท2) คาใชจายในการจดประชมระหวางประเทศ 8,000,000 บาท3) คาใชจายในการใหความชวยเหลอดานอาหารแกมตรประเทศทประสบภยพบต 30,000,000 บาท4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 73,000,000 บาท5) คาใชจายในการดาเนนภารกจทมประเทศไทย 241,000,000 บาท6) คาใชจายในการเปดสถานทตสถานกงสล 30,000,000 บาท7) คาใชจายในการดาเนนงานสนถวไมตร 12,000,000 บาท8) คาใชจายในการดาเนนการรกษาพฒนาและสงเสรมผลประโยชนทางเศรษฐกจของไทย 13,000,000 บาท9) โครงการเฉลมฉลองความสมพนธกบประเทศตาง ๆ 5,000,000 บาท10) คาใชจายในการดาเนนงานดานเขตแดนระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน 43,000,000 บาท

148

11) คาใชจายในการสงเสรมความสมพนธและขยายความรวมมอกบประเทศเพอนบาน 50,000,000 บาท12) คาใชจายในการดาเนนภารกจเรงดวนตามสถานการณความเปลยนแปลงดานการตางประเทศ 170,000,000 บาท13) คาใชจายในการพฒนาฐานขอมลและองคความรดานการตางประเทศ 5,000,000 บาท14) คาใชจายในการสงเสรมบทบาทผแทนของไทยในตางประเทศ 9,215,000 บาท15) คาใชจายในการเสรมสรางความเชอม นตอประเทศไทย 92,000,000 บาท16) คาใชจายในการสนบสนนความรวมมอทางวชาการกบตางประเทศ 36,000,000 บาท17) คาใชจายในการดาเนนภารกจสงเสรมสนคาและธรกจฮาลาลในตางประเทศ 10,000,000 บาท18) คาใชจายในการดาเนนภารกจสงเสรมนโยบายครวไทยสครวโลกในตางประเทศ 20,000,000 บาท19) คาใชจายในการดาเนนภารกจตามยทธศาสตรไทยตอโลกมสลม 13,000,000 บาท20) คาใชจายในการเสรมสรางความม นคงกบประเทศเพอนบานและแกไขปญหาขามชาต 43,200,000 บาท21) คาใชจายในการพฒนาพนทเศรษฐกจชายแดนประเทศเพอนบาน 17,000,000 บาท22) คาใชจายในการยกระดบความเปนอยผหนภยการสรบจากเมยนมาร 5,000,000 บาท23) คาใชจายในการเตรยมความพรอมสาหรบโรคตดตอและโรคอบตใหมตามแนวชายแดนไทย-ประเทศเพอนบาน 15,000,000 บาท24) คาใชจายในการเสรมสรางศกยภาพในการแขงขนของภาคเอกชนไทยกบนานาประเทศ 15,000,000 บาท25) คาใชจายในการปกปองและเชดชสถาบนพระมหากษตรย 20,000,000 บาท

149

บาทวตถประสงค


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม58.8016 6.2470 3.5568 429.6592 136.7000 634.9646 58.8016 6.2470 3.5568 429.6592 136.7000 634.9646



รอยละ 80 80 80 80 80

( 47.32 )ลานบาท 585.1279 634.9646 634.9359 638.6757 642.6399 ลานบาท 585.1279 634.9646 634.9359 638.6757 642.6399 ลานบาท 54.2390 58.8016 62.3297 66.0695 70.0337 ลานบาท 6.2470 6.2470 6.2470 6.2470 6.2470 ลานบาท 1.9498 3.5568 - - - ลานบาท 410.8413 429.6592 429.6592 429.6592 429.6592 ลานบาท 111.8508 136.7000 136.7000 136.7000 136.7000 ลานบาท - - - - -



เชงปรมาณ : รอยละของจานวนการประชม/โครงการ/กจกรรม ในการสงเสรมบทบาทไทยในกรอบพหภาคทประเทศไทยจด/เขารวม ทดาเนนการแลวเสรจ


1. กจกรรมเสรมสรางความรวมมอกบประชาคมระหวางประเทศในมตตาง ๆ


หนวยนบ


634,964,600

ขยายความรวมมอในกรอบพหภาคเพอสงเสรมผลประโยชน บทบาท และสถานะของไทยในเวทระหวางประเทศ




7.3.2 ผลผลตท 2 : ความรวมมอระหวางประเทศในกรอบพหภาค

150

634,964,600 บาท1. งบบคลากร 58,801,600 บาท



(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 384,800 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 21,500 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 622,200 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 140,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 140,000 บาท(6) คาเชาทรพยสน 500,000 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 1,000,000 บาท(8) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 649,000 บาท(9) คารบรองและพธการ 1,050,000 บาท(10) วสดสานกงาน 1,020,000 บาท(11) วสดเชอเพลงและหลอลน 162,400 บาท(12) วสดงานบานงานครว 72,000 บาท(13) วสดไฟฟาและวทย 25,000 บาท(14) วสดโฆษณาและเผยแพร 173,000 บาท(15) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 287,100 บาท




3.1.1.2 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 1,996,300 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 136,300 บาทรวม 4 รายการ (รวม 4 หนวย)

(2) ระบบชดประชมไรสาย 1 ระบบ 1,860,000 บาท4. งบเงนอดหนน 429,659,200 บาท

4.1 เงนอดหนนทวไป 429,659,200 บาท1) เงนอดหนนโครงการความรวมมอกบแหลงความชวยเหลอตาง ๆ ทใหกบประเทศกาลงพฒนาอน ๆ ตามขอตกลงระหวางประเทศ 15,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ความรวมมอระหวางประเทศในกรอบพหภาค

151

2) เงนอดหนนองคการระหวางประเทศทประเทศไทยเขารวมเปนสมาชก 414,659,200 บาท5. งบรายจายอน 136,700,000 บาท

1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 44,000,000 บาท2) คาใชจายในดาเนนกจกรรมประจาปอาเซยน 45,000,000 บาท3) คาใชจายในการจดประชมระหวางประเทศ 3,500,000 บาท4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 2,000,000 บาท5) คาใชจายในการสงเสรมพฒนาความรวมมอในกรอบภมภาคและอนภมภาค 12,600,000 บาท6) คาใชจายในการดาเนนภารกจยทธศาสตรพหภาคและประเดนระหวางประเทศทสาคญ 20,000,000 บาท7) คาใชจายในการดาเนนงานดานสทธมนษยชน 9,600,000 บาท

152




148.3839 386.6620 15.3251 40.1343 64.5000 655.0053

- 9.3481 47.1500 - - 56.4981



รอยละ 80 80 80 80 80

( 19.28 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 50 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 33.33 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 48 )

เชงปรมาณ : รอยละของจานวนการใหบรการดานพธการทตทใหแกหนวยงาน คณะทต คณะกงสล และองคการระหวางประเทศในไทย

เชงคณภาพ : รอยละของความพงพอใจของผรบบรการทมตอการปฏบตงานดานการตางประเทศ

หนวยนบ


เชงปรมาณ : รอยละของจานวนคารองขอรบบรการดานกงสลทไดรบการตอบสนองภายในระยะเวลาทกาหนด

เชงปรมาณ : รอยละของจานวนความเหนดานกฎหมายระหวางประเทศทใหแกสวนราชการอนๆ ทขอรบบรการทดาเนนการแลวเสรจ

รวมทงสน1. การใหบรการดานกงสลและพธการทต รวมถงการใหคาปรกษาดานกฎหมายและการใหขอมลทถกตองเกยวกบประเทศไทย2. งานบรหารจดการเพอสนบสนนการดาเนนภารกจตางประเทศ3. การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


7.3.3 ผลผลตท 3 : บรการดานการตางประเทศ 940,185,800

พฒนาการใหบรการดานการตางประเทศใหมประสทธภาพยงขน



153


ลานบาท 3,156.6305 3,298.6500 3,319.4661 3,406.9406 3,497.4773 ลานบาท 866.8594 940.1858 890.2479 904.8459 920.3198 ลานบาท 220.3843 229.5283 243.3000 257.8980 273.3719 ลานบาท 413.6827 426.4787 426.4787 426.4787 426.4787 ลานบาท 18.4767 63.7096 - - - ลานบาท 70.6791 60.1343 60.1343 60.1343 60.1343 ลานบาท 143.6366 160.3349 160.3349 160.3349 160.3349 ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575 ลานบาท 2,289.7711 2,358.4642 2,429.2182 2,502.0947 2,577.1575



หนวยนบ


เงนนอกงบประมาณ - เงนรายได

เงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน



154

940,185,800 บาท1. งบบคลากร 229,528,300 บาท




(1) รายการไมผกพน 332,982,700 บาท(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,045,300 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,108,900 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 108,900 บาท(4) คาตอบแทนพเศษ 835,300 บาท(5) คาเชาบาน 474,000 บาท(6) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถยนตประจาตาแหนง 2,059,200 บาท(7) คาตอบแทนพเศษสาหรบขาราชการทปฏบตงานจงหวดชายแดนภาคใต 72,000 บาท(8) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 35,889,000 บาท(9) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 997,400 บาท(10) คาซอมแซมครภณฑ 1,801,800 บาท(11) คาเชาทรพยสน 11,803,900 บาท(12) คาจางเหมาบรการ 46,779,900 บาท(13) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 2,619,500 บาท(14) คารบรองและพธการ 4,605,600 บาท(15) คายายถนทอย 203,883,500 บาท(16) คาเครองแตงกาย 5,520,000 บาท(17) คาใชจายในการดาเนนคด 500,000 บาท(18) วสดสานกงาน 3,782,200 บาท(19) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,679,900 บาท(20) วสดงานบานงานครว 935,900 บาท(21) วสดไฟฟาและวทย 464,700 บาท(22) วสดโฆษณาและเผยแพร 878,600 บาท(23) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 1,256,800 บาท(24) วสดคอมพวเตอร 2,848,100 บาท(25) วสดเครองแตงกาย 32,300 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : บรการดานการตางประเทศ

155

(2) คาเชารถยนต 39 คน 12,084,000 บาทงบประมาณทงสน 54,093,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 5,757,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 12,084,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 12,084,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 12,084,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 12,084,000 บาท

(3) คาเชารถยนต 28 คน 7,635,600 บาทงบประมาณทงสน 38,178,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 7,635,600 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 7,635,600 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 7,635,600 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 7,635,600 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 7,635,600 บาท

(4) คาเชารถยนต (ผกพนใหม) 25 คน 5,860,800 บาทงบประมาณทงสน 29,304,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,860,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 5,860,800 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 5,860,800 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 11,721,600 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 67,915,600 บาท(1) คาไฟฟา 36,965,600 บาท(2) คาประปา 1,100,000 บาท(3) คาโทรศพท 8,250,000 บาท(4) คาไปรษณย 15,100,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 6,500,000 บาท




3.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 21,950,000 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 2,150,000 บาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)

(2) ระบบ SSL VPN 1 ระบบ 2,800,000 บาท(3) ระบบ IPS 1 ระบบ 6,000,000 บาท(4) ระบบ Malware Analysis 1 ระบบ 6,500,000 บาท

156

(5) คาตออายลขสทธซอฟทแวรและบารงรกษาระบบไฟรวอลลสวนกลาง 1 ระบบ 4,500,000 บาท3.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 238,600 บาท

(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 238,600 บาทรวม 9 รายการ (รวม 14 หนวย)

3.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 26,295,100 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 1,095,100 บาทรวม 15 รายการ (รวม 24 หนวย)

(2) ระบบกลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) 1 ชด 25,200,000 บาท3.1.1.5 ครภณฑไฟฟาและวทย 7,884,000 บาท

(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 394,000 บาทรวม 5 รายการ (รวม 5 หนวย)

(2) ชดอปกรณเพอเพมประสทธภาพในการสอบทกษะการฟง 1 ชด 7,490,000 บาท3.1.2 คาทดนและสงกอสราง 5,000,000 บาท

3.1.2.1 คาทดนและสงกอสราง 5,000,000 บาท(1) คาทดนและสงกอสรางทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 5,000,000 บาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)


1) เงนอดหนนคาใชจายในการศกษาของนกเรยนทนรฐบาลของกระทรวงการตางประเทศ 40,134,300 บาท2) เงนชวยเหลอคนไทยทตกทกขไดยากในตางประเทศ 20,000,000 บาท

5. งบรายจายอน 160,334,900 บาท1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 35,000,000 บาท2) คาใชจายโครงการปองกนและแกไขปญหาการคามนษย 9,000,000 บาท3) เงนสนบสนนโรงเรยนนานาชาต 1,000,000 บาท4) คาใชจายในการเขารวมกจกรรมเฉลมพระเกยรตฯ 3,000,000 บาท5) คาใชจายในการสงเสรมบทบาทผแทนของไทยในตางประเทศ 3,000,000 บาท6) คาใชจายในการสงเสรมความเขาใจดานการตางประเทศตอสาธารณชน 3,000,000 บาท7) คาใชจายในการคมครองดแลคนไทยและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนไทยในตางประเทศ 36,334,900 บาท8) คาใชจายในการพฒนาบคลากรดานการทตและการตางประเทศ 30,000,000 บาท9) คาใชจายในการจดทาบตรประจาตวประชาชนผมสญชาตไทยทอาศยอยในตางประเทศ 40,000,000 บาท

157



2. พนธกจ

กระทรวงการทองเทยวและกฬา

เปนองคกรหลกในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยว การกฬา และนนทนาการเพอเปนกลไกในการขบเคลอนเศรษฐกจ และพฒนาสงคมอยางย งยน

1. กาหนดนโยบาย และแผนยทธศาสตรการพฒนาในทกระดบทสอดคลองกบแนวทางการพฒนา ของประเทศ 2. สงเสรม สนบสนน พฒนาและผลกดนการนานโยบายดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ไปสการปฏบต 3. บรณาการและบรหารจดการอยางมประสทธภาพ สรางการมสวนรวมจากทกภาคสวนในการพฒนา การทองเทยว การกฬา และนนทนาการของประเทศ รวมท งกาหนดแนวทางการจดสรรทรพยากร สนบสนนในทกภาคสวนใหเปนไปอยางมประสทธภาพ 4. พฒนาโครงสรางพนฐาน ตลอดจนปจจยสนบสนนดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ใหมคณภาพและมาตรฐานในระดบสากล 5. พฒนาระบบการบรหาร ระบบสารสนเทศ และบคลากรดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ใหมศกยภาพ

159


รวมทงสน ลานบาท 13,807.0854 8,302.3659 6,120.4519 4,878.1644 4,347.3798 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 13,807.0854 8,302.3659 6,120.4519 4,878.1644 4,347.3798 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เดก เยาวชน และประชาชนไดออกกาลงกาย เลนกฬา และเขารวมกจกรรมนนทนาการเปนประจา เพอการมสขภาพและสมรรถภาพทางกายทดตวชวดเชงคณภาพ : เดก เยาวชน และประชาชนทกกลมเขารวมกจกรรมกฬานนทนาการเพมขนจากปทผานมา

รอยละ 5 5 5 5 5

เงนงบประมาณ ลานบาท 5,366.4730 1,836.3620 1,678.7204 1,285.0491 1,309.1633 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. สนบสนนการพฒนาเศรษฐกจ สงคม เพอสรางความเชอม นและพฒนาคณภาพชวตทดขนตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจในการดาเนนงานตามแผนทกาหนดไว

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 38.6072 41.7000 11.7000 11.7000 11.7000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. สงเสรมทกภาคสวนทเกยวของดานการทองเทยวใหมความเขาใจและมความพรอมในการเขาสประชาคมอาเซยนตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจในการดาเนนงานตามแผนทกาหนดไว

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 234.1275 336.7773 296.4245 178.9120 68.3900 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. สนบสนนการพฒนาภาคการทองเทยวเพอสรางรายไดเขาสประเทศตวชวดเชงปรมาณ : รายไดจากการทองเทยว 2.2 ลานลานบาท ภายในป 2558

ลานบาท 1.7 2.2 2.4 2.6 2.8

เงนงบประมาณ ลานบาท 4,690.1559 3,604.7478 1,875.8504 1,804.4832 1,614.5145 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. ผลตและพฒนาบคลากรทางดานพลศกษา การกฬา วทยาศาสตรการกฬา วทยาศาสตรสขภาพตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของนกเรยน/นกศกษาทมความสามารถพเศษเขารวมการแขงขนกฬาระดบนานาชาต

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,289.9967 2,325.5667 2,111.5851 1,452.4477 1,276.2735 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -


160



6. นกเรยนระดบชนมธยมศกษาปท 1 ไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) และมเนอหาทเหมาะสมตามหลกสตรสงเสรมการเรยนรอยางมคณภาพตวชวดเชงปรมาณ : จานวนนกเรยนระดบช นมธยมศกษาปท 1 ไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) มเนอหาทเหมาะสมตามหลกสตรสงเสรมการเรยนรอยางมคณภาพ

คน 845 - - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 2.4674 - - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. ประชาชนกลมเสยงไดรบการปองกนไมใหเปนเหยอกระบวนการคามนษยตวชวดเชงคณภาพ : ความสาเรจของการดาเนนงานตามโครงการ/กจกรรมในการปองกนและแกไขปญหาการทองเทยวการคามนษย

รอยละ - 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท - 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 8. สงเสรม สนบสนนงานวจยและนวตกรรม เพอเพมศกยภาพการทองเทยว และกฬา ใหกบประเทศตวชวดเชงปรมาณ : จานวนงานวจยและนวตกรรม เพอเพมศกยภาพการทองเทยวและกฬาใหกบประเทศ

เรอง/ชนงาน

10 17 19 21 23

เงนงบประมาณ ลานบาท 53.9107 72.7121 61.6715 61.0724 61.3385 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 9. สงเสรม สนบสนนการทองเทยว เพอฟนฟภาพลกษณและสรางความเชอม นแกนกทองเทยวในการเดนทางเขามาทองเทยวในประเทศไทยตวชวดเชงคณภาพ : ความสาเรจในการดาเนนงานเพอฟนฟภาพลกษณและสรางความเชอม นแกนกทองเทยว

รอยละ 80 80 80 80 -

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,131.3470 78.5000 78.5000 78.5000 - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

161

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามหนวยงานรวมกระทรวงการทองเทยวและกฬา 8,302,365,900 บาทสวนราชการ 8,302,365,900 บาท

1,161,383,300 บาท1,673,933,900 บาท3,068,769,900 บาท2,398,278,800 บาท4. สถาบนการพลศกษา

1. สานกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา

3. กรมการทองเทยว2. กรมพลศกษา

162



1. สานกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา 8.7533 13.9090 13.9090 27.3511 - 2. กรมพลศกษา 165.0000 405.0000 - - - 3. กรมการทองเทยว 188.6864 311.2008 213.4936 90.4032 - 4. สถาบนการพลศกษา 418.1606 730.1744 105.5700 - -

รวม 780.6003 1,460.2842 332.9726 117.7543 -


163



2. พนธกจ

เปนองคกรทเปนเลศดานการบรหารจดการ เพอขบเคลอนนโยบายดานการทองเทยว กฬาและนนทนาการสการปฏบตอยางมเอกภาพ

1. จดทาขอเสนอเชงนโยบายทสามารถตอบสนองตอการพฒนาประเทศและผลกดนนโยบาย ไปสการปฏบต 2. กาหนดยทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ ในการบรหารจดการดานการทองเทยว กฬา และ นนทนาการใหมประสทธภาพ เพอเปนศนยกลางขบเคลอนนโยบาย และยทธศาสตรสการปฏบต ไดอยางบรรลผล 3. กากบ ตดตาม เรงรด ตรวจสอบ และประเมนผลการปฏบตงานของหนวยงานในสงกดกระทรวง การทองเทยวและกฬา 4. พฒนาโครงสราง อตรากาลง ระบบงาน วางแผนการจดสรรทรพยากรและบคลากรใหมศกยภาพ ในการบรหารงาน 5. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ และเปนศนยขอมลกลางเพอสนบสนนการบรหารงานของกระทรวง และใหบรการแกหนวยงานของรฐและประชาชน 6. ดาเนนการใหความชวยเหลอและประสานความรวมมอกบเครอขายดานการทองเทยว กฬา และ นนทนาการทกภาคสวนท งในประเทศและตางประเทศ

กระทรวงการทองเทยวและกฬาสานกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา

1,272,431,500 1,161,383,300

165

3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน เปาหมายการใหบรการหนวยงาน

ตวชวด หนวยนบ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561รวมทงสน ลานบาท 1,272.4315 1,161.3833 842.2398 735.5883 632.7617 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,272.4315 1,161.3833 842.2398 735.5883 632.7617 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. หนวยงานในสงกดกระทรวงมการดาเนนงานดานการกฬาแบบบรณาการและมประสทธภาพ

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของการอานวยการและบรหารจดการดานการกฬา

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 196.3917 207.4281 171.0806 176.5051 194.3609 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. หนวยงานในสงกดกระทรวงมการดาเนนงานดานการทองเทยวแบบบรณาการและมประสทธภาพ

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของการอานวยการและบรหารจดการดานการทองเทยว

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 460.5395 360.8939 359.9507 365.3872 370.0108 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. บรณาการการบรหารจดการทกภาคสวนเพอเพมรายไดจากการทองเทยว

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของการอานวยการและบรหารจดการในการเพมรายไดจากการทองเทยว

รอยละ 80 80 80 80 -

เงนงบประมาณ ลานบาท 414.7656 265.2500 53.7500 53.7500 - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. บรณาการการบรหารจดการทกภาคสวนเพอเสรมสรางคณภาพชวตทด

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของการอานวยการและบรหารจดการเพอเสรมสรางคณภาพชวตทด

รอยละ 80 80 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 26.9072 30.0000 - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. บรณาการการบรหารจดการเพอสงเสรมความสมพนธและขยายความรวมมอกบประเทศสมาชกอาเซยน

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความสาเรจของการอานวยการและบรหารจดการในการสงเสรมความสมพนธและความรวมมอกบประเทศสมาชกอาเซยน

รอยละ 80 80 80 80 80



166


บาทบาทบาทบาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : นโยบาย แผน และงานดานการทองเทยว

2 2.5255 2.5255 2.5255 3.8602 -

2. ผลผลต : นโยบาย แผน และงานดานการกฬา 4 6.2278 11.3835 11.3835 23.4909 - รวม 6 8.7533 13.9090 13.9090 27.3511 -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 3 รายการ เปนเงน 2,592,800 บาท2. เปนรายการทตองดาเนนการตามมตคณะรฐมนตร จานวน 3 รายการ เปนเงน 6,160,500 บาท

3. แผนงานพฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ 626,143,900 4. แผนงานสงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ 207,428,100





167



รวมทงสน 184.7918 91.1612 54.8729 - 830.5574 1,161.3833 1. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

- - - - 297.8113 297.8113

ผลผลตท 1 : สงเสรมความสมพนธและเครอขายความรวมมอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

- - - - 226.2553 226.2553

โครงการท 2 : โครงการสงเสรมศกยภาพดานการทองเทยวและกฬาเพอรองรบการเปดประชาคมอาเซยน

- - - - 71.5560 71.5560


- - - - 30.0000 30.0000

โครงการท 1 : โครงการพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

- - - - 30.0000 30.0000

3. แผนงาน : พฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ

92.4080 49.0515 8.2509 - 476.4335 626.1439

ผลผลตท 1 : นโยบาย แผน และงานดานการทองเทยว

92.4080 49.0515 8.2509 - 211.1835 360.8939

โครงการท 2 : โครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนการเชงรก เพอเพมรายไดจากการทองเทยว

- - - - 175.0000 175.0000

โครงการท 3 : โครงการการอานวยการแกไขปญหาการหลอกลวงและชวยเหลอนกทองเทยว

- - - - 90.2500 90.2500

4. แผนงาน : สงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ

92.3838 42.1097 46.6220 - 26.3126 207.4281

ผลผลตท 1 : นโยบาย แผน และงานดานการกฬา

92.3838 42.1097 46.6220 - 26.3126 207.4281


168


บาทบาท






เรอง 7 7 7 7 7

( 3 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )ลานบาท 120.8275 226.2553 185.9025 68.3900 68.3900 ลานบาท 120.8275 226.2553 185.9025 68.3900 68.3900 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 1.6275 - - - - ลานบาท 119.2000 226.2553 185.9025 68.3900 68.3900 ลานบาท - - - - -



เชงตนทน : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจายเงนงบประมาณ


เชงปรมาณ : จานวนแผนงาน/โครงการในการสงเสรม ระบบ การบรหารจดการและเครอขายความรวมมออาเซยน

เชงคณภาพ : รอยละของกจกรรมทไดดาเนนงานบรรลตามวตถประสงค

เชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานเปนไปตามแผนปฏบตงาน


รวมทงสน1. พฒนาระบบการบรหารจดการ และเครอขายความรวมมอเพอรองรบการเขาสเปนประชาคมอาเซยน


หนวยนบ


7.1 แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 297,811,3007.1.1 ผลผลตท 1 : สงเสรมความสมพนธและเครอขายความรวมมอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

226,255,300

เพอฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค รวมถงดาเนนการตามขอผกพนในการรวมตวเปนประชาคมอาเซยนในดานการทองเทยวและกฬา


169


1) คาใชจายเครอขายความรวมมอหลกสตรอาเซยนดานการทองเทยว 8,595,200 บาท2) คาใชจายในการประชมคณะกรรมการบคลากรวชาชพทองเทยวแหงชาต 1,740,000 บาท3) คาใชจายในการจดทาระบบประเมนมาตรฐานสมรรถนะของบคลากรทประกอบวชาชพทองเทยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals 23,776,000 บาท4) คาใชจายในการพฒนาและขบเคลอนยทธศาสตรความรวมมอดานการทองเทยวและกฬา เพอรองรบการเปดเสรประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 10,000,000 บาท5) คาใชจายในการพฒนาแผนการฝกอบรม/การเรยนการสอน (Study/Training Plan) และสอประสมประกอบการฝกอบรมหลกสตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals 66,012,000 บาท6) คาใชจายการพฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานขอมล Online หลกสตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals เพอเชอมโยงกบ Web Site ASEAN 10,240,000 บาท7) คาใชจายอาเซยนสญจร 10,000,000 บาท8) คาใชจายในการบรณาการเชอมโยงการทางานในกรอบอาเซยน (ASEAN Unit) 10,000,000 บาท9) คาใชจายในการพฒนาทกษะการใชภาษาองกฤษสาหรบบคลากรสานกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา เพอรองรบการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 1,800,000 บาท10) คาใชจายคณะกรรมการรบรองคณวฒวชาชพการทองเทยวแหงชาต และคณะอนกรรมการทเกยวของ 8,650,000 บาท11) คาใชจายในการจดพมพเผยแพรสอและคมอหลกสตร ASEAN - MRA 22,429,600 บาท12) คาใชจายในการอบรมและทดสอบเพอประเมนสมรรถนะบคลากรวชาชพทองเทยวท งภาคทฤษฎและภาคปฏบต 16,562,500 บาท13) คาใชจายหลกสตรการบรหารจดการดานการทองเทยวสาหรบผบรหารระดบกลางและระดบสงเพอเตรยมความพรอมในการเปดเสรการคาการบรการป 2558 10,000,000 บาท14) คาใชจายในการเปนเจาภาพจดการประชมระดบรฐมนตรเกยวกบความรวมมอดานการทองเทยวเชงวฒนธรรม เสนทางอารยธรรม ครงท 4 10,000,000 บาท15) คาใชจายอบรมบคลากรวชาชพทองเทยวตนแบบหลกสตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals 11,450,000 บาท16) คาใชจายประชาสมพนธเพอเผยแพรความรท วประเทศในการเตรยมความพรอมรองรบการเปดประชาคมอาเซยนในหลกสตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals 4,000,000 บาท17) คาใชจายในการจดทาแผนกลยทธการบรหารทรพยากรบคคล (HR Scorecard) ของสานกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬาเพอเตรยมความพรอมเขาสการเปนประชาคมอาเซยนป 2558 1,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : สงเสรมความสมพนธและเครอขายความรวมมอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

170

บาท



7.1.2.3 ระยะเวลาดาเนนการ 4 ป (ป 2557 ถง ป 2560)7.1.2.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท7.1.2.5 งบประมาณรายจาย จาแนกตามกจกรรม-งบรายจาย




กจกรรม 1 1 1 1 -

( 1 )รอยละ 80 80 80 80 -

( 80 )รอยละ 80 80 80 80 -

( 80 )รอยละ 80 80 80 80 -

( 80 )ลานบาท 53.0000 71.5560 71.5560 71.5560 - ลานบาท 53.0000 71.5560 71.5560 71.5560 - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 53.0000 71.5560 71.5560 71.5560 - ลานบาท - - - - -








หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนกจกรรมทสงเสรมศกยภาพดานการทองเทยวและกฬาใน 8 กลมคลสเตอร



รวมทงสน1. เพมศกยภาพการบรหารจดการดานการทองเทยวและกฬา เพอรองรบการเปดประชาคมอาเซยน

7.1.2 โครงการท 2 : โครงการสงเสรมศกยภาพดานการทองเทยวและกฬาเพอรองรบการเปดประชาคมอาเซยน

71,556,000

สรางองคความรเชงบรณาการ เพอตอยอดการทองเทยวและกฬาของประเทศไทย รวมถงพฒนาทกษะดานการบรหารจดการและการทางานเชงบรณาการ เพอเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน

พนท 76 จงหวดและกรงเทพมหานคร

267,668,000 267,668,000

171

71,556,000 บาท

1. งบรายจายอน 71,556,000 บาท1) คาใชจายในการเพมศกยภาพการบรหารจดการดานการทองเทยวและกฬาอยางบรณาการ เพอรองรบการเปดประชาคมอาเซยน 71,556,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสงเสรมศกยภาพดานการทองเทยวและกฬาเพอรองรบการเปดประชาคมอาเซยน

172

บาทบาท







กจกรรม 3 3 - - -

( 3 )รอยละ 80 80 - - -

( 80 )รอยละ 80 80 - - -

( 80 )รอยละ 80 80 - - -

( 80 )ลานบาท 82.7272 30.0000 - - - ลานบาท 82.7272 30.0000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 82.7272 30.0000 - - - ลานบาท - - - - -





เชงปรมาณ : จานวนกจกรรมทสงเสรมสนบสนนในพนทจงหวดชายแดนภาคใต



1. ประสานการดาเนนงานและบรณาการเครอขายความม นคงในพนท 5 จงหวดชายแดนภาคใต


หนวยนบ


112,727,200




30,000,0007.2.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 30,000,000

เพอสรางความสมานฉนทและความสามคค สงเสรมเศรษฐกจ สงคม ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต โดยใช กจกรรมการทองเทยว กฬาและนนทนาการเปนสอ

พนท 5 จงหวดชายแดนภาคใต

112,727,200

7.2 แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

173


1) คาใชจายในการพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 30,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

174

บาทบาท




- 6.1500 7.2750 - 0.7000 14.1250



เรอง 95 87 87 87 87

( 23 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )ลานบาท 460.5395 360.8939 359.9507 365.3872 370.0108 ลานบาท 460.5395 360.8939 359.9507 365.3872 370.0108 ลานบาท 94.5902 92.4080 97.3253 102.7498 108.8477 ลานบาท 60.3827 49.0515 51.4419 51.4539 49.9796 ลานบาท 39.3016 8.2509 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 266.2650 211.1835 211.1835 211.1835 211.1835 ลานบาท - - - - -


เพอแปลงนโยบายระดบชาตดานการทองเทยวเปนแผนแมบทและแผนปฏบตราชการ กาหนดนโยบาย รวมถงศกษาวเคราะห จดทา และพฒนายทธศาสตรดานการทองเทยว เรงรด ตดตามผลการดาเนนงาน และประสานงานความชวยเหลอ และความรวมมอดานการทองเทยวกบหนวยงานทเกยวของท งในและตางประเทศ พรอมท งมการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร



เชงคณภาพ : รอยละของนโยบายและแผนไดนาไปใชในการปฏบตงาน




หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนกจกรรม/โครงการทไดดาเนนงานตามนโยบายและแผนดานการทองเทยว


รวมทงสน1. จดทา สงเสรมการขบเคลอนแผนยทธศาสตรดานการทองเทยวสการปฏบต และตดตามประเมนผล2. พฒนาแผนแมบท แผนปฏบตการ ระบบงานเทคโนโลยสารสนเทศและเครอขาย

7.3 แผนงาน : พฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ 626,143,9007.3.1 ผลผลตท 1 : นโยบาย แผน และงานดานการทองเทยว 360,893,900


175

360,893,900 บาท1. งบบคลากร 92,408,000 บาท




(1) คาเชาบาน 510,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 65,000 บาท(3) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 171,600 บาท(4) เงนตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 2,323,200 บาท(5) คาตอบแทนพเศษรายเดอนสาหรบผปฏบตงานใน 3 จงหวดชายแดนภาคใต 180,000 บาท(6) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 5,500,000 บาท(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,560,000 บาท(8) คาซอมแซมครภณฑ 1,859,800 บาท(9) คาเชาทรพยสน 4,452,000 บาท(10) คาจางเหมาบรการ 8,000,000 บาท(11) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 5,400,000 บาท(12) คารบรองและพธการ 250,000 บาท(13) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 114,000 บาท(14) คาโฆษณาและเผยแพร 720,000 บาท(15) วสดสานกงาน 1,500,000 บาท(16) วสดเชอเพลงและหลอลน 936,000 บาท(17) วสดงานบานงานครว 25,000 บาท(18) วสดโฆษณาและเผยแพร 210,000 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 150,000 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 2,000,000 บาท

(2) คาเชารถยนตโดยสาร 12 ทน ง ดเซล สวนกลาง 4 คน 873,200 บาทงบประมาณทงสน 4,365,600 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 1,190,400 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 873,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 873,200 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 873,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 555,600 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : นโยบาย แผน และงานดานการทองเทยว

176

(3) คาเชารถบรรทกดเซล ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 4 ลอแบบดบเบลแคบ 7 คน 1,652,300 บาทงบประมาณทงสน 8,261,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,652,300 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 1,652,300 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 1,652,300 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 3,304,600 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 10,599,400 บาท(1) คาไฟฟา 4,027,900 บาท(2) คานาประปา 919,800 บาท(3) คาโทรศพท 1,473,900 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 4,177,800 บาท


3.1.1 คาครภณฑ 8,250,900 บาท3.1.1.1 ครภณฑสานกงาน 671,900 บาท

(1) ครภณฑสานกงานทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 671,900 บาทรวม 14 รายการ (รวม 30 หนวย)

3.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 6,435,000 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 6,435,000 บาทรวม 13 รายการ (รวม 410 หนวย)

3.1.1.3 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 304,000 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 304,000 บาทรวม 5 รายการ (รวม 5 หนวย)

3.1.1.4 ครภณฑไฟฟาและวทย 840,000 บาท(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 840,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 21 หนวย)

4. งบรายจายอน 211,183,500 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 20,196,000 บาท2) คาใชจายในการปรบปรงเวบไซตกระทรวงการทองเทยวและกฬา 700,000 บาท3) คาใชจายในการพฒนาการทองเทยวเชอมโยงกบประเทศเพอนบาน 5,000,000 บาท4) คาใชจายในการดาเนนงานของสานกงานเลขานการคณะกรรมการนโยบายการทองเทยวแหงชาต 7,000,000 บาท5) คาใชจายในการสนบสนนการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลประจากระทรวงการทองเทยวและกฬา (ค.ต.ป.กก.) 2,600,000 บาท6) คาใชจายในการสนบสนนการดาเนนงานสานกงานการทองเทยวและกฬาจงหวด 106,400,000 บาท7) คาใชจายในการพฒนามาตรฐานและประเมนผลสมฤทธการบรหารจดการสานกงานการทองเทยวและกฬาจงหวด 2,250,000 บาท8) คาใชจายการสนบสนนการจดงานเทศกาลประเพณสาคญดานการทองเทยว 23,000,000 บาท

177

9) คาใชจายในการพฒนาและขบเคลอนความรวมมอดานการทองเทยวและกฬาตามกรอบความรวมมอ IMT-GT 3,000,000 บาท10) คาใชจายในการพฒนาและขบเคลอนความรวมมอดานการทองเทยวและกฬาตามกรอบความรวมมอ GMS 4,537,500 บาท11) คาใชจายในการตดตามและประเมนผลงานการดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการ กระทรวงการทองเทยวและกฬา 3,000,000 บาท12) คาใชจายการดาเนนกจกรรมการทองเทยว สรางความผกพนภายในครอบครว 13,500,000 บาท13) คาใชจายการจดงานวนทองเทยวโลก 10,000,000 บาท14) คาใชจายสงเสรมไตรกฬาสามเหลยมทองคา เพอการทองเทยว 10,000,000 บาท

178

บาท






- - - - 160.0000 160.0000



กจกรรม 9 6 - - -

( 4 )รอยละ 80 80 - - -

( 80 )รอยละ 80 80 - - -

( 80 )รอยละ 80 80 - - -

( 80 )

สงเสรมสนบสนนภาคการทองเทยวเปนกลไกสาคญในการสรางรายไดของประเทศ โดยสนบสนนการดาเนนการเชงรก เพอเพมรายไดจากการทองเทยว และมงสรางภาพลกษณการทองเทยวไทยทดในสายตานกทองเทยว





หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนกจกรรมทสนบสนนการดาเนนการเชงรกเพอเพมรายไดจากการทองเทยว


รวมทงสน1. สงเสรมสนบสนน ใหเกดการรวมกลมความรวมมอเพอสรางความเชอมโยงของพนททองเทยว2. สนบสนนการดาเนนงานเชงรกใหกบทกภาคสวนทเกยวของดานการทองเทยว


1,275,610,000 1,275,610,000


7.3.2 โครงการท 2 : โครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนการเชงรก เพอเพมรายไดจากการทองเทยว

175,000,000

179


ลานบาท 1,100.6100 175.0000 - - - ลานบาท 1,100.6100 175.0000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 600.0000 - - - - ลานบาท 500.6100 175.0000 - - - ลานบาท - - - - -





หนวยนบ


180


1) คาใชจายในการจดทาและขบเคลอนแผนปฏบตการทองเทยวเขตพฒนาการทองเทยว และจดทาแผนทการจดกลมเมองทองเทยว (Zoning) 15,000,000 บาท2) คาใชจายในการดาเนนการสงเสรมการเปนเจาบานทด 30,000,000 บาท3) คาใชจายในการเพมประสทธภาพในการบรหารจดการทองเทยวและกฬา 20,000,000 บาท4) คาใชจายการพฒนาเครอขายทองเทยวโดยชมชนตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 20,000,000 บาท5) คาใชจายการสงเสรมการทองเทยวและกฬาเชงเศรษฐกจสรางสรรค 20,000,000 บาท6) คาใชจายในการสงเสรมการทองเทยวมหศจรรยเมองไทย 60,000,000 บาท7) คาใชจายในการจดทาแนวทางสงเสรมองคความรดานการทองเทยวเชงสขภาพ 10,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนการเชงรก เพอเพมรายไดจากการทองเทยว

181

บาท







กจกรรม 3 4 4 4 -

( 1 )รอยละ 80 80 80 80 -

( 80 )รอยละ 80 80 80 80 -

( 80 )รอยละ 80 80 80 80 -



เพอสรางภาพลกษณทดพรอมสรางความเชอม นดานการทองเทยว เพอลดปญหาการหลอกลวง เอารดเอาเปรยบนกทองเทยวและชวยเหลอนกทองเทยว




เชงปรมาณ : จานวนกจกรรมทอานวยการและชวยเหลอนกทองเทยว




รวมทงสน1. แกไขปญหาการหลอกลวงและชวยเหลอนกทองเทยว


หนวยนบ



229,115,600 229,115,600


7.3.3 โครงการท 3 : โครงการการอานวยการแกไขปญหาการหลอกลวงและชวยเหลอนกทองเทยว

90,250,000

182


1) คาใชจายในการอานวยการแกไขปญหานกทองเทยวถกหลอกลวงและชวยเหลอนกทองเทยว 40,000,000 บาท2) คาใชจายในการประชาสมพนธและเตอนภยดานการทองเทยว 5,400,000 บาท3) คาใชจายในการใหความชวยเหลอเยยวยานกทองเทยว 36,500,000 บาท4) คาใชจายในการดาเนนงานสรางเครอขายและพฒนาบคลากรชวยเหลอนกทองเทยว 1,000,000 บาท5) คาใชจายในการประสานความรวมมอระหวางหนวยงานเพอแกไขปญหานกทองเทยว 7,350,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการการอานวยการแกไขปญหาการหลอกลวงและชวยเหลอนกทองเทยว

183

บาทบาท






เรอง 76 77 77 77 77

( 23 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )รอยละ 100 100 100 100 100







เงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน

เชงปรมาณ : จานวนกจกรรม/โครงการทไดดาเนนงานตามนโยบายและแผนดานการกฬา

เชงคณภาพ : รอยละของนโยบายและแผนไดนาไปใชในการปฏบตงาน



รวมทงสน1. จดทา สงเสรมการขบเคลอนแผนยทธศาสตรดานการกฬาสการปฏบต และตดตามประเมนผล


หนวยนบ


7.4 แผนงาน : สงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ 207,428,1007.4.1 ผลผลตท 1 : นโยบาย แผน และงานดานการกฬา 207,428,100

เพอแปลงนโยบายระดบชาตดานการกฬาเปนแผนแมบทและแผนปฏบตราชการ กาหนดนโยบายรวมถงศกษาวเคราะห จดทา และพฒนายทธศาสตรดานการกฬา เรงรด ตดตามผลการดาเนนงาน และประสานความชวยเหลอ และความรวมมอดานการกฬากบหนวยงานทเกยวของท งในและตางประเทศ


184

207,428,100 บาท1. งบบคลากร 92,383,800 บาท




(1) คาเชาบาน 6,308,400 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 65,000 บาท(3) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 158,400 บาท(4) คาตอบแทนพเศษรายเดอนสาหรบผปฏบตงานใน 3 จงหวดชายแดนภาคใต 144,000 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 5,500,000 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,560,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 1,859,800 บาท(8) คาเชาทรพยสน 4,452,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 4,000,000 บาท(10) คารบรองและพธการ 250,000 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 114,000 บาท(12) วสดสานกงาน 1,500,000 บาท(13) วสดเชอเพลงและหลอลน 936,000 บาท(14) วสดงานบานงานครว 25,000 บาท(15) วสดโฆษณาและเผยแพร 210,000 บาท(16) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 150,000 บาท

(2) คาเชารถยนตโดยสาร 12 ทน ง ดเซล สวนกลาง 3 คน 654,800 บาทงบประมาณทงสน 3,274,200 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 892,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 654,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 654,800 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 654,800 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 417,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : นโยบาย แผน และงานดานการกฬา

185

(3) คาเชารถบรรทก ดเซล ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 4 ลอ แบบดบเบลแคบ 10 คน 1,064,800 บาทงบประมาณทงสน 8,562,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 1,179,900 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,359,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,064,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 1,712,300 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 1,712,300 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 532,900 บาท

(4) คาเชารถบรรทกดเซล ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 4 ลอแบบดบเบลแคบ 8 คน 944,200 บาทงบประมาณทงสน 9,442,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 944,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 1,888,400 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 1,888,400 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 4,721,000 บาท

(5) คาเชารถยนตโดยสาร 12 ทน ง ดเซล สวนภมภาค 24 คน 3,564,000 บาทงบประมาณทงสน 35,640,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,564,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 7,128,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 7,128,000 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 17,820,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 8,649,300 บาท(1) คาไฟฟา 4,027,900 บาท(2) คานาประปา 919,800 บาท(3) คาโทรศพท 1,473,800 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 2,227,800 บาท




3.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 532,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 532,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 14 หนวย)


186

3.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 4,288,700 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 4,288,700 บาทรวม 11 รายการ (รวม 129 หนวย)



(1) คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 6,000,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

3.1.2.2 คาปรบปรงสงกอสรางอน 500,000 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 500,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

3.1.2.3 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 10,143,900 บาท(1) คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 10,143,900 บาทรวม 7 รายการ (รวม 7 หนวย)

3.1.2.4 คากอสรางอนๆ 8,961,300 บาท(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 8,961,300 บาทรวม 6 รายการ (รวม 6 หนวย)

4. งบรายจายอน 26,312,600 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 6,312,600 บาท2) คาใชจายในการสนบสนนกจกรรมการกฬาและนนทนาการเพอสงเสรมคณภาพชวต 20,000,000 บาท

187



2. พนธกจเปนองคกรนาดานการพลศกษา สรางความสขเพอมวลชน

1. ดาเนนการดานการพลศกษา การกฬาข นพนฐานและกฬาเพอมวลชน2. ดาเนนการดานนนทนาการ 3. ดาเนนการดานวทยาศาสตรการกฬา 4. พฒนาบคลากรดานการพลศกษา สขภาพ การกฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬาและ สาขาทเกยวของ 5. ดาเนนการอนรกษ สงเสรม และเผยแพรการละเลนพนเมอง และกฬาพนบาน 6. ดาเนนการสรางเครอขายบคลากรและหนวยงานทางการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา รวมกบองคกรทเกยวของ 7. ดาเนนการจดหา พฒนา โครงสรางพนฐานทางการกฬาในระดบอาเภอและตาบลใหไดมาตรฐาน

กระทรวงการทองเทยวและกฬากรมพลศกษา

5,255,081,300 1,673,933,900

189



รวมทงสน ลานบาท 5,255.0813 1,673.9339 1,519.3398 1,120.2440 1,126.5024 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 5,255.0813 1,673.9339 1,519.3398 1,120.2440 1,126.5024 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เดก เยาวชนและประชาชนกลมเปาหมายไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬาและนนทนาการ

- ตวชวดเชงปรมาณ:เดก เยาวชนและประชาชนออกกาลงกาย เลนกฬาและเขารวมกจกรรมนนทนาการ

รอยละ 50 50 55 55 55

- ตวชวดเชงปรมาณ:จดหาและพฒนาโครงสรางพนฐานดานการกฬา

แหง 80 - 10 - -

- ตวชวดเชงคณภาพ:เดก เยาวชนและประชาชนทเลนกฬาและออกกาลงกายมสมรรถภาพทางกายตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 60 60 65 65 65

เงนงบประมาณ ลานบาท 5,170.0813 1,628.9339 1,507.6398 1,108.5440 1,114.8024 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. สนบสนนการจดกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอสงเสรมการทองเทยว

- ตวชวดเชงปรมาณ:มกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอการทองเทยว

กจกรรม 3 2 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 73.3000 33.3000 - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. สนบสนนการจดกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอเสรมสรางคณภาพชวตทด

- ตวชวดเชงปรมาณ:สนบสนนการจดกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอเสรมสรางคณภาพชวตทด

คน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000



190




ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : เดก เยาวชน และประชาชนไดรบ การสงเสรมและพฒนาดานกฬา นนทนาการและ วทยาศาสตรการกฬา

11 165.0000 405.0000 - - -

รวม 11 165.0000 405.0000 - - -


3. แผนงานสงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ 1,628,933,900




1. แผนงานแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 11,700,000 2. แผนงานพฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ 33,300,000

191



รวมทงสน 92.8329 135.4533 531.8640 853.9318 59.8519 1,673.9339 1. แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

- - - 11.7000 - 11.7000

โครงการท 1 : โครงการกฬาและนนทนาการเพอแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

- - - 11.7000 - 11.7000


- - - 33.3000 - 33.3000

โครงการท 1 : โครงการกฬาและนนทนาการเพอสงเสรมการทองเทยว

- - - 33.3000 - 33.3000

3. แผนงาน : สงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ

92.8329 135.4533 531.8640 808.9318 59.8519 1,628.9339

ผลผลตท 1 : เดก เยาวชน และประชาชนไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

58.3931 118.1857 531.8640 620.1431 16.3390 1,344.9249

ผลผลตท 2 : บคลากรดานการพลศกษา กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬาไดรบการพฒนา

34.4398 17.2676 - 188.7887 43.5129 284.0090


192


บาทบาท








คน/ครง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ( - )

รอยละ 85 85 90 90 90 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 50 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 67.32 )

เชงตนทน : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ


เชงปรมาณ : ผเขารวมกจกรรมกฬาและนนทนาการ

เชงคณภาพ : ผเขารวมกจกรรมมความพงพอใจ

เชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน

รวมทงสน1. ดาเนนการและสนบสนนการจดกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอเสรมสรางคณภาพชวตทด


หนวยนบ


58,500,000 58,500,000



7.1 แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 11,700,0007.1.1 โครงการท 1 : โครงการกฬาและนนทนาการเพอแกไขปญหาและพฒนา จงหวดชายแดนภาคใต

11,700,000

การใชกจกรรมกฬาและนนทนาการเปนเครองมอในการเสรมสรางคณภาพชวตทดใหกบประชาชนในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

จงหวดชายแดนภาคใต

193


ลานบาท 11.7000 11.7000 11.7000 11.7000 11.7000 ลานบาท 11.7000 11.7000 11.7000 11.7000 11.7000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 11.7000 11.7000 11.7000 11.7000 11.7000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


หนวยนบ


- งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร


194


1.1 เงนอดหนนทวไป 11,700,000 บาท1) เงนอดหนนโครงการสงเสรมกฬานนทนาการทองถนสมพนธเชอมความสามคค ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 4,000,000 บาท2) เงนอดหนนโครงการสนบสนนอปกรณกฬาเพอพฒนาคณภาพชวตและ เสรมสรางความม นคงในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 2,440,000 บาท3) เงนอดหนนโครงการเยาวชนเชอมความสมพนธไมตรกบประเทศเพอนบาน 800,000 บาท4) เงนอดหนนโครงการจดการแขงขนกฬาสมพนธชายแดนภาคใต 4,460,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการกฬาและนนทนาการเพอแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

195

บาทบาท








กจกรรม 3 2 - - -

( 1 )รอยละ 85 85 - - -

( 90.47 )รอยละ 100 100 - - -

( 50 )รอยละ 100 100 - - -

( 100 )



เชงปรมาณ : จดกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอการทองเทยว

เชงคณภาพ : ผเขารวมกจกรรมมความพงพอใจ


รวมทงสน1. ดาเนนการและสนบสนนการจดกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอการทองเทยว


หนวยนบ


สวนกลางและสวนภมภาค

106,600,000 106,600,000



7.2 แผนงาน : พฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ 33,300,0007.2.1 โครงการท 1 : โครงการกฬาและนนทนาการเพอสงเสรมการทองเทยว 33,300,000

จดกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอสงเสรมการทองเทยว

196


ลานบาท 73.3000 33.3000 - - - ลานบาท 73.3000 33.3000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 73.3000 33.3000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -



หนวยนบ




197


1.1 เงนอดหนนทวไป 33,300,000 บาท1) เงนอดหนนโครงการสดยอดมหกรรมมวยไทยสมครเลนและกงอาชพนานาชาต 14,300,000 บาท2) เงนอดหนนโครงการมหกรรมนนทนาการอาเซยน 19,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการกฬาและนนทนาการเพอสงเสรมการทองเทยว

198

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม58.3931 118.1857 531.8640 620.1431 16.3390 1,344.9249 58.3931 110.5288 490.4860 620.1431 11.8190 1,291.3700

- - 37.5000 - - 37.5000 - 7.6569 3.8780 - 4.5200 16.0549



คน/ครง 47,045,000 48,061,700 48,061,700 48,061,700 48,061,700 ( 9,723,428 )

คน/ครง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ( 24,251,677 )

คน/ครง 8,900,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000

( 3,735,058 )เรอง 10 10 10 10 10

( - )แหง 40 - 5 - -

( - )แหง 40 - 5 - -

( - )รอยละ 85 85 90 90 90

( 90.78 )เชงคณภาพ : ผเขารวมกจกรรมมความพงพอใจ

เชงปรมาณ : ผเขารวมกจกรรมทางการกฬา

เชงปรมาณ : จานวนองคความรดานการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

เชงปรมาณ : สนามกฬาอาเภอ

เชงปรมาณ : สนามกฬาตาบล

เชงปรมาณ : ผเขารวมกจกรรมนนทนาการ

เชงปรมาณ : ผเขารบบรการและเขารวมกจกรรมดานวทยาศาสตรการกฬา

3. ดาเนนการจดหาและพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทางดานพลศกษา


หนวยนบ




รวมทงสน1. สงเสรม สนบสนนและพฒนาการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา2. จดหาและพฒนาโครงสรางพนฐานดานการกฬา

7.3 แผนงาน : สงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ 1,628,933,9007.3.1 ผลผลตท 1 : เดก เยาวชน และประชาชนไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

1,344,924,900

เพอใหเดก เยาวชน และประชาชนทกกลมมโอกาสไดเลนกฬา ออกกาลงกายและประกอบกจกรรมนนทนาการเปนประจา

199


รอยละ 100 100 100 100 100

( 50 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 82.70 )ลานบาท 4,887.1651 1,344.9249 1,221.5644 820.2782 824.2149 ลานบาท 4,887.1651 1,344.9249 1,221.5644 820.2782 824.2149 ลานบาท 63.7141 58.3931 61.8966 65.6104 69.5471 ลานบาท 111.6006 118.1857 118.1857 118.1857 118.1857 ลานบาท 1,663.0814 531.8640 405.0000 - - ลานบาท 3,032.4300 620.1431 620.1431 620.1431 620.1431 ลานบาท 16.3390 16.3390 16.3390 16.3390 16.3390 ลานบาท - - - - -



หนวยนบ






200

1,344,924,900 บาท




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 92,884,700 บาท(1) คาเชาบาน 158,400 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 20,366,200 บาท(3) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนถงข นสงของอนดบ 252,000 บาท(4) เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจาผไดรบคาจางข นสงของตาแหนง 64,400 บาท(5) เงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,567,000 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 204,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 1,300,000 บาท(8) คาเชาทรพยสน 15,530,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 41,912,200 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,326,000 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 87,400 บาท(12) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 2,135,400 บาท(13) คาประกนภยรถยนต 66,000 บาท(14) วสดสานกงาน 2,239,100 บาท(15) วสดเชอเพลงและนามนหลอลน 1,280,600 บาท(16) วสดงานบานงานครว 19,000 บาท(17) วสดไฟฟาและวทย 1,142,500 บาท(18) วสดโฆษณาและเผยแพร 62,800 บาท(19) วสด หนงสอ วารสาร และตารา 136,500 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 1,993,800 บาท(21) วสดเวชภณฑทางการแพทย 41,400 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 25,301,000 บาท(1) คาไฟฟา 18,404,000 บาท(2) คานาประปา 3,550,000 บาท(3) คาโทรศพท 1,428,000 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1,919,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : เดก เยาวชน และประชาชนไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

201



(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 255,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทน ง (ดเซล) 2 คน 2,588,000 บาท3.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 3,878,000 บาท

(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 3,878,000 บาท รวม 9 รายการ (รวม 72 หนวย)

3.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 182,000 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 182,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)3.1.1.4 ครภณฑกฬา 14,300,000 บาท

(1) ครภณฑกฬาทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 2,000,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หนวย)

(2) ชดหนวยปฏบตการวทยาศาสตรการกฬานอกสถานท 1 ชด 10,000,000 บาท(3) ชดฝกกลามเนอเฉพาะสวนลาตว 1 ชด 2,300,000 บาท


(1) คากอสรางสถานยอยไฟฟา ภายในสนามกฬาเฉลมพระเกยรต สมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ 60 พรรษา อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 50,000,000 บาท(2) คากอสรางลานอเนกประสงคพรอมหลงคาคลม ภายในสนามกฬา เฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ 60 พรรษา อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 22,661,000 บาท(3) โครงการกอสรางอาคารสถาบนวทยาศาสตรการกฬาพรอมสวนบาบด ทางดานวทยาศาสตรการกฬา อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 127,500,000 บาทงบประมาณทงสน 450,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 67,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 127,500,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 255,000,000 บาท

(4) โครงการกอสรางสนามกฬาอาเภอ จงหวดหนองบวลาภ อาเภอโนนสง 1 แหง 4,900,000 บาทงบประมาณทงสน 24,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,900,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 19,600,000 บาท

202

(5) โครงการกอสรางสนามกฬาอาเภอ จงหวดประจวบครขนธ อาเภอทบสะแก 1 แหง 4,900,000 บาทงบประมาณทงสน 24,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,900,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 19,600,000 บาท

(6) โครงการกอสรางสนามกฬาอาเภอ จงหวดระยอง อาเภอวงจนทร 1 แหง 4,900,000 บาทงบประมาณทงสน 24,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,900,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 19,600,000 บาท

(7) โครงการกอสรางสนามกฬาอาเภอ จงหวดชมพร อาเภอทาแซะ 1 แหง 4,900,000 บาทงบประมาณทงสน 24,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,900,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 19,600,000 บาท

(8) โครงการกอสรางสนามกฬาอาเภอ จงหวดลาพน อาเภอเมอง 1 แหง 4,900,000 บาทงบประมาณทงสน 24,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,900,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 19,600,000 บาท

(9) โครงการกอสรางสนามกฬาตาบล จงหวดลาปาง อาเภอแจหม ตาบลทงผง 1 แหง 2,600,000 บาทงบประมาณทงสน 13,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 10,400,000 บาท

(10) โครงการกอสรางสนามกฬาตาบล จงหวดสตล อาเภอละง ตาบลกาแพง 1 แหง 2,600,000 บาทงบประมาณทงสน 13,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 10,400,000 บาท

(11) โครงการกอสรางสนามกฬาตาบล จงหวดเพชรบร อาเภอบานลาด ตาบลหนองกะป 1 แหง 2,600,000 บาทงบประมาณทงสน 13,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 10,400,000 บาท

(12) โครงการกอสรางสนามกฬาตาบล จงหวดอานาจเจรญ อาเภอเมอง ตาบลโนนโพธ 1 แหง 2,600,000 บาทงบประมาณทงสน 13,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 10,400,000 บาท

203

(13) โครงการกอสรางสนามกฬาตาบล จงหวดชลบร อาเภอศรราชา ตาบลสรศกด 1 แหง 2,600,000 บาทงบประมาณทงสน 13,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 10,400,000 บาท

3.1.2.2 คากอสรางระบบสาธารณปโภค 127,000,000 บาท(1) คากอสรางระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 5,000,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(2) คาตดตงระบบสองสวางสนามฟตบอล ดวยหลอดประหยดพลงงาน ภายในสนามกฬาเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ 60 พรรษา อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 60,000,000 บาท(3) คาตดตงระบบสองสวางสนามเทพหสดน ดวยหลอดประหยดพลงงาน เขตปทมวน จงหวดกรงเทพมหานคร 1 แหง 50,000,000 บาท(4) คาตดตงระบบสองสวางทางสญจรดวยพลงงานแสงอาทตย บรเวณ ภายในสนามกฬาเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ 60 พรรษา อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 12,000,000 บาท

3.1.2.3 คาปรบปรงสงกอสรางอน 35,000,000 บาท(1) คาปรบปรงระบบสาธารณปโภค ภมทศน และอาคารสถานกฬา ภายในสนามกฬาเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ 60 พรรษา อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 35,000,000 บาท

3.1.2.4 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 24,000,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารสานกงานและบรเวณโดยรอบ ภายในสนามกฬาแหงชาต เขตปทมวน จงหวดกรงเทพมหานคร 1 แหง 24,000,000 บาท

3.1.2.5 คาปรบปรงสนามกฬาและสงกอสรางประกอบ 87,000,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารกฬานมบตร เขตปทมวน จงหวดกรงเทพมหานคร 1 แหง 25,000,000 บาท(2) คาปรบปรงพนสนามหญาเทยม สนามแขงขนและสนามฝกซอมฮอกก ภายในสนามกฬาเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ 60 พรรษา อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 27,000,000 บาท(3) คาปรบปรงพนสนามฟตบอล 1 พรอมลว งยางสงเคราะห ภายในสนามกฬา เฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ 60 พรรษา อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 35,000,000 บาท


1) เงนอดหนนโครงการเพอสงเสรมและพฒนากฬาข นพนฐาน 247,408,000 บาท1.1) เงนอดหนนคาบารงสมาชกองคกรกฬานกเรยนระหวางประเทศ 150,000 บาท1.2) เงนอดหนนโครงการสงเสรมและพฒนากฬาสาหรบนกเรยนคนพการ 21,000,000 บาท1.3) เงนอดหนนโครงการจดการแขงขนกฬานกเรยน นกศกษาแหงชาต 100,000,000 บาท

204

1.4) เงนอดหนนโครงการจดการแขงขนกฬาระหวางโรงเรยนสวนกลางและสวนภมภาค 53,000,000 บาท1.5) เงนอดหนนโครงการสงเสรมและพฒนากฬานกเรยนเพอการแขงขนในระดบนานาชาต 39,000,000 บาท1.6) เงนอดหนนโครงการสงเสรมกฬาภาคฤดรอน 15,000,000 บาท1.7) เงนอดหนนโครงการสงเสรมกฬาเดกเลก 19,258,000 บาท

2) เงนอดหนนโครงการเพอสงเสรมและพฒนากฬาเพอมวลชน 210,500,000 บาท2.1) เงนอดหนนโครงการจดการแขงขนฟตบอลเยาวชนและประชาชน 80,000,000 บาท2.2) เงนอดหนนโครงการสงเสรมกฬาผสงอาย 15,000,000 บาท2.3) เงนอดหนนโครงการจดการแขงขนกฬาขาราชการ 2,000,000 บาท2.4) เงนอดหนนโครงการอนรกษและเผยแพรศลปะมวยไทย 22,500,000 บาท2.5) เงนอดหนนโครงการสงเสรมพลศกษา กฬา นนทนาการและสขภาพ 30,000,000 บาท2.6) เงนอดหนนโครงการสงเสรมกจกรรมกฬาสาหรบมวลชน 15,000,000 บาท2.7) เงนอดหนนโครงการกฬาสรางเสรมความสมพนธระหวางประเทศ 6,000,000 บาท2.8) เงนอดหนนโครงการกฬาพฒนาคณภาพชวตกลมบคคลพเศษและผดอยโอกาส 20,000,000 บาท

2.9) เงนอดหนนโครงการกจกรรมกฬาและนนทนาการเฉลมพระเกยรต สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาส ฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในการจดแขงขนกฬา โรงเรยนตารวจตระเวนชายแดน 20,000,000 บาท

3) เงนอดหนนโครงการเพอสงเสรมและพฒนาวทยาศาสตรการกฬา 57,350,000 บาท3.1) เงนอดหนนโครงการสงเสรมการใชเทคโนโลยในประเทศเพอการพฒนา วทยาศาสตรและเทคโนโลยการกฬา 2,500,000 บาท3.2) เงนอดหนนโครงการเสรมสรางและพฒนาเครอขายทางวทยาศาสตรการกฬา 9,000,000 บาท3.3) เงนอดหนนโครงการวทยาศาสตรการกฬาเพอพฒนาสขภาพและ สมรรถภาพทางกายผสงอาย 8,750,000 บาท3.4) เงนอดหนนโครงการพฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน 11,700,000 บาท3.5) เงนอดหนนโครงการวทยาศาสตรการกฬาเพอการพฒนาศกยภาพ การกฬาข นพนฐาน 4,500,000 บาท3.6) เงนอดหนนโครงการผลตสอ เอกสาร และนวตกรรมดานวทยาศาสตรการกฬา 900,000 บาท3.7) เงนอดหนนโครงการหนสวยดวยวทยาศาสตรการกฬา 20,000,000 บาท

4) เงนอดหนนโครงการเพอสงเสรมและพฒนานนทนาการ 104,885,100 บาท4.1) เงนอดหนนโครงการประกวดวงโยธวาทตนกเรยนแหงประเทศไทย 45,500,000 บาท4.2) เงนอดหนนโครงการสงเสรมกจกรรมนนทนาการผสงอาย 5,000,000 บาท4.3) เงนอดหนนโครงการสงเสรมและพฒนากจกรรมนนทนาการในเดกและเยาวชน 16,272,000 บาท4.4) เงนอดหนนโครงการเสรมสรางและพฒนาเครอขายทางนนทนาการ 4,000,000 บาท4.5) เงนอดหนนโครงการนนทนาการสรางสรรคคณภาพชวต 17,200,000 บาท4.6) เงนอดหนนโครงการนนทนาการพฒนาคณภาพชวตกลมบคคลพเศษและผดอยโอกาส 12,813,100 บาท4.7) เงนอดหนนโครงการสงเสรมกจกรรมดนตรเพอพฒนาเดกและเยาวชน 2,000,000 บาท4.8) เงนอดหนนโครงการนนทนาการการละเลนพนบานไทย 1,300,000 บาท4.9) เงนอดหนนโครงการสงเสรมนนทนาการและการละเลนพนบานในชมชนทองถน 800,000 บาท

205

5. งบรายจายอน 16,339,000 บาท1) คาใชจายในการขบเคลอนแผนพฒนานนทนาการแหงชาต 3,000,000 บาท2) คาใชจายในการรณรงค สงเสรมกฬา นนทนาการและการออกกาลงกาย 1,000,000 บาท3) คาใชจายเพอการประชาสมพนธงานกฬา นนทนาการ และเผยแพร พระอจฉรยภาพดานกฬา นนทนาการ 6,019,000 บาท4) คาใชจายในการบรหารจดการและพฒนาทรพยากรนนทนาการแหงชาต 900,000 บาท5) คาใชจายในการจดหาและพฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแมบท ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกรมพลศกษา พ.ศ. 2554-2558 4,520,000 บาท6) คาใชจายในการพฒนางานดานการประชาสมพนธตามแผนแมบท การประชาสมพนธกรมพลศกษา พ.ศ. 2557-2560 900,000 บาท

206

บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม34.4398 17.2676 - 188.7887 43.5129 284.0090 34.4398 17.2676 - 188.7887 43.5129 284.0090



คน 6,954 6,954 6,954 6,954 6,954

( 3,892 )มาตรฐาน 4 4 4 4 4

( - )รอยละ 90 90 90 90 90

( 84.19 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 50 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )


เชงปรมาณ : จานวนมาตรฐานดานการพฒนาบคลากรดานการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

เชงคณภาพ : บคลากรดานการพลศกษา กฬาและผนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬาทเขารบการพฒนามคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด



หนวยนบ


เชงปรมาณ : บคลากรดานการพลศกษา กฬาและผนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬาทไดรบการพฒนา

เพอพฒนาบคลากร เครอขายดานการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา โดยการสงเสรม สนบสนนประสานการพฒนาบคลากร เครอขายดานการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา



รวมทงสน1. สงเสรม สนบสนนและพฒนาบคลากรดานการพลศกษา กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

7.3.2 ผลผลตท 2 : บคลากรดานการพลศกษา กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬาไดรบการพฒนา

284,009,000

207


ลานบาท 282.9162 284.0090 286.0754 288.2658 290.5875 ลานบาท 282.9162 284.0090 286.0754 288.2658 290.5875 ลานบาท 32.7148 34.4398 36.5062 38.6966 41.0183 ลานบาท 18.2583 17.2676 17.2676 17.2676 17.2676 ลานบาท 0.4415 - - - - ลานบาท 187.9887 188.7887 188.7887 188.7887 188.7887 ลานบาท 43.5129 43.5129 43.5129 43.5129 43.5129 ลานบาท - - - - -


หนวยนบ




- งบดาเนนงาน


208

284,009,000 บาท




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 17,019,600 บาท(1) คาเชาบาน 168,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 208,200 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 209,100 บาท(4) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนถงข นสงของอนดบ 119,600 บาท(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 991,200 บาท(6) คาพาหนะเหมาจาย 66,800 บาท(7) เงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 889,000 บาท(8) คาซอมแซมครภณฑ 781,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 5,554,600 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,183,000 บาท(11) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 1,504,700 บาท(12) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 227,600 บาท(13) วสดสานกงาน 3,004,500 บาท(14) วสดงานบานงานครว 955,000 บาท(15) วสดไฟฟาและวทย 338,900 บาท(16) วสดโฆษณาและเผยแพร 425,000 บาท(17) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 393,400 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 248,000 บาท(1) คาโทรศพท 248,000 บาท


1) เงนอดหนนโครงการจดตงศนยการเรยนร กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา 5,000,000 บาท2) เงนอดหนนโครงการพฒนาการกฬาและนนทนาการมวลชน 183,788,700 บาท

ผลผลต : บคลากรดานการพลศกษา กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา ไดรบการพฒนา

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจาย

209

4. งบรายจายอน 43,512,900 บาท1) คาใชจายในการพฒนาบคลากรนกบรหารจดการการกฬา 5,232,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนาผนาการออกกาลงกาย กฬา และนนทนาการ 5,474,000 บาท3) คาใชจายในการพฒนาผฝกสอนกฬา 14,900,000 บาท4) คาใชจายในการพฒนาผตดสนกฬา 12,406,900 บาท5) คาใชจายในการจดทามาตรฐานวชาชพบคลากรดานการกฬา นนทนาการ และวทยาศาสตรการกฬา 5,500,000 บาท

210



2. พนธกจ

กรมการทองเทยว เปนองคกรหลกในการสงเสรมและพฒนาคณภาพสนคาและบรการดานการทองเทยวในระดบสากล รวมท งสนบสนนการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจกรเพอเปนศนยกลางการทองเทยวของเอเชย

1. สงเสรม อนรกษ ฟนฟ พฒนาแหลงทองเทยวและคณภาพสงแวดลอม เพอความสมดลและย งยน 2. พฒนายกระดบมาตรฐานสนคาและบรการดานการทองเทยว 3. สงเสรมและพฒนาธรกจทองเทยว มคคเทศก ผนาเทยว และควบคมกากบใหเปนไป ตามกฎหมายกาหนด 4. การอานวยความสะดวก การปองกนและรกษาความปลอดภยทางการทองเทยว 5. สงเสรมการมสวนรวมและเสรมสรางกจกรรมการบรหารจดการดานการทองเทยวแกทกภาคสวน เพอพฒนาการทองเทยวอยางย งยน 6. สงเสรม และสนบสนนกจการภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจกร 7. พฒนาระบบขอมลสารสนเทศและเผยแพรขอมลสถต องคความรดานการทองเทยว เพอการวางแผนและบรหารจดการ 8. พฒนาความรวมมอดานการทองเทยวทกภาคสวนท งในและตางประเทศ

กระทรวงการทองเทยวและกฬากรมการทองเทยว

4,933,197,800 3,068,769,900

211



รวมทงสน ลานบาท 4,933.1978 3,068.7699 1,585.6157 1,508.8120 1,250.5037 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 4,933.1978 3,068.7699 1,585.6157 1,508.8120 1,250.5037 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. แหลงทองเทยวและอตสาหกรรมการทองเทยวมคณภาพและมาตรฐาน

- ตวชวดเชงปรมาณ : มาตรฐานแหลงทองเทยวและอตสาหกรรมทองเทยวไดรบการพฒนา

มาตรฐาน 4 4 4 4 4

- ตวชวดเชงปรมาณ : ตรวจประเมนเพอรบรองมาตรฐานการทองเทยว

แหง 60 60 60 60 60

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,948.8631 2,188.8457 697.1876 602.3068 442.3028 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. สงเสรมและสนบสนนการอานวยความสะดวกและความปลอดภยแกนกทองเทยว

- ตวชวดเชงคณภาพ : นกทองเทยวมความเชอม นและพงพอใจในดานความปลอดภยในชวตและทรพยสน

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 608.8227 562.5474 572.4674 588.2826 605.0467 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. การอานวยความสะดวกในการใหบรการแกธรกจนาเทยว มคคเทศก และผนาเทยว และทาใหเกดรายไดจากการถายทาภาพยนตรจากตางประเทศในประเทศไทย

- ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดจากการถายทาภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

ลานบาท 1,339 1,406 1,476 1,550 1,624

- ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนใบอนญาตของผประกอบการธรกจนาเทยว มคคเทศก และผนาเทยว

ใบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เงนงบประมาณ ลานบาท 183.8650 193.9108 192.4947 194.7566 197.1542 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. เพมประสทธภาพดานการทองเทยว

- ตวชวดเชงคณภาพ : ความสาเรจของการดาเนนงานสรางประสทธภาพการทองเทยวตามโครงการ/กจกรรมทกาหนดไว

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,131.3470 78.5000 78.5000 78.5000 - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -


212



5. สงเสรมและสนบสนนความสมพนธและความรวมมอระหวางประเทศดานการทองเทยว

- ตวชวดเชงคณภาพ : ความสาเรจของการดาเนนงานสรางความสมพนธและความรวมมอตามโครงการ/กจกรรมทกาหนดไว

รอยละ 80 80 80 80 -

เงนงบประมาณ ลานบาท 60.3000 38.9660 38.9660 38.9660 - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. ประชาชนกลมเสยงไดรบการปองกนไมใหเปนเหยอกระบวนการคามนษย

- ตวชวดเชงคณภาพ : ความสาเรจของการดาเนนงานปองกนและแกไขปญหาการทองเทยวทเกยวกบการคามนษยและแสวงหาประโยชนทางเพศจากเดก

รอยละ - 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท - 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

213


บาทบาทบาทบาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : มาตรฐานบรการและแหลงทองเทยว 6 142.6784 265.1928 167.4856 8.9712 - 2. ผลผลต : การอนญาตการประกอบธรกจนาเทยว มคคเทศก ผนาเทยว และการถายทาภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

1 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 -

3. ผลผลต : การใหบรการดานการอานวยความสะดวกและความปลอดภย

4 44.8200 44.8200 44.8200 80.2440 -

รวม 11 188.6864 311.2008 213.4936 90.4032 -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 4 รายการ เปนเงน 53,078,800 บาท2. เปนรายการทดาเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จานวน 2 รายการ เปนเงน 91,000,000 บาท3. เปนรายการทตองดาเนนการตามมตคณะรฐมนตร จานวน 5 รายการ เปนเงน 44,607,600 บาท



1. แผนงานฟนฟความเชอม นและกระตนเศรษฐกจและการลงทน 78,500,000 2. แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 38,966,000 3. แผนงานพฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ 2,945,303,900 4. แผนงานปองกนและแกไขปญหาการคามนษย 6,000,000


214



รวมทงสน 328.6741 364.5586 1,763.5817 59.0045 552.9510 3,068.7699 1. แผนงาน : ฟนฟความเชอม นและกระตนเศรษฐกจและการลงทน

- - - - 78.5000 78.5000

โครงการท 1 : โครงการสงเสรมและสรางประสทธภาพดานการทองเทยว

- - - - 78.5000 78.5000

2. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

- - - - 38.9660 38.9660

โครงการท 1 : โครงการสรางความสมพนธและความรวมมอระหวางประเทศดานการทองเทยว

- - - - 38.9660 38.9660


328.6741 364.5586 1,763.5817 59.0045 429.4850 2,945.3039

ผลผลตท 1 : มาตรฐานบรการและแหลงทองเทยว

44.4408 44.3037 1,755.0317 58.9245 286.1450 2,188.8457

ผลผลตท 2 : การอนญาตการประกอบธรกจนาเทยว มคคเทศก ผนาเทยว และการถายทาภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

35.5652 46.3756 3.5500 0.0800 108.3400 193.9108

ผลผลตท 3 : การใหบรการดานการอานวยความสะดวกและความปลอดภย

248.6681 273.8793 5.0000 - 35.0000 562.5474

4. แผนงาน : ปองกนและแกไขปญหาการคามนษย

- - - - 6.0000 6.0000

โครงการท 1 : โครงการปองกนและแกไขปญหาการทองเทยวทเกยวกบการคามนษยและการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเดก

- - - - 6.0000 6.0000


215


บาทบาท








รอยละ 80 80 80 80 -

( 80 )ลานบาท 1,000.3490 78.5000 78.5000 78.5000 - ลานบาท 1,000.3490 78.5000 78.5000 78.5000 - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 675.8030 - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 324.5460 78.5000 78.5000 78.5000 - ลานบาท - - - - -


7.1 แผนงาน : ฟนฟความเชอม นและกระตนเศรษฐกจและการลงทน 78,500,0007.1.1 โครงการท 1 : โครงการสงเสรมและสรางประสทธภาพดานการทองเทยว 78,500,000

เพอพฒนา สงเสรม และสนบสนนการทองเทยวใหมศกยภาพเพอรองรบการใหบรการแกนกทองเทยวและเพมรายได จากการสงเสรมการทองเทยวเขาสประเทศ

ท วประเทศ

1,235,849,000 1,235,849,000



รวมทงสน1. สงเสรมกจการภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายทาในประเทศไทย


หนวยนบ


เชงคณภาพ : ความสาเรจการดาเนนงานสรางประสทธภาพการทองเทยวตามโครงการ/กจกรรมทกาหนด


216


1) คาใชจายการจดเทศกาลภาพยนตรตางประเทศทถายทาในประเทศไทย 70,000,000 บาท2) คาใชจายการจด Roadshow และจดนทรรศการรวมในเทศกาลภาพยนตร ในตางประเทศ 8,500,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสงเสรมและสรางประสทธภาพดานการทองเทยว

217

บาทบาท








รอยละ 80 80 80 80 -



7.2 แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 38,966,0007.2.1 โครงการท 1 : โครงการสรางความสมพนธและความรวมมอระหวางประเทศดานการทองเทยว

38,966,000

เพอสนบสนนการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจในภมภาค ฟนฟและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน และเรงรดการดาเนนการตามขอผกพนในการรวมตวเปนประชาคมอาเซยนในป 2558 ท งมตดานเศรษฐกจ สงคม และความม นคง


232,198,000 232,198,000



รวมทงสน1. การเพมศกยภาพอตสาหกรรมทองเทยว เพอเขาสการเปนประชาคมอาเซยน


หนวยนบ


เชงคณภาพ : ความสาเรจของการดาเนนงานสรางความสมพนธและความรวมมอตามโครงการ/กจกรรมทกาหนด


218


1) คาใชจายในการจดการศกษาเพอเชอมโยงแหลงทองเทยวทางวฒนธรรม 966,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนาศกยภาพธรกจนาเทยว มคคเทศก และผนาเทยว รองรบการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 15,000,000 บาท3) คาใชจายในการสรางเสรมสมรรถนะและพฒนาศกยภาพดานภาษาตางประเทศใหแกมคคเทศกและบคลากรดานการทองเทยว 20,000,000 บาท4) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาองคความรดานบรการทองเทยว (Tourism Service Knowledge Development) เพอรองรบการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 3,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสรางความสมพนธและความรวมมอระหวางประเทศดานการทองเทยว

219

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม44.4408 44.3037 1,755.0317 58.9245 286.1450 2,188.8457 31.2191 25.3953 - 8.9245 76.9450 142.4839 13.2217 18.9084 1,755.0317 50.0000 209.2000 2,046.3618



มาตรฐาน 4 4 4 4 4

( - )แหง 60 60 60 60 60

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

7.3 แผนงาน : พฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ 2,945,303,9007.3.1 ผลผลตท 1 : มาตรฐานบรการและแหลงทองเทยว 2,188,845,700

พฒนามาตรฐานบรการดานการทองเทยวและแหลงทองเทยว และผลกดนใหสนคา บรการทองเทยวและแหลงทองเทยวไดรบการพฒนาตามมาตรฐานเพมขนรวมถงผประกอบการนามาตรฐานไปใชในการดาเนนการเพมขนรวมท งประสาน สงเสรมและสนบสนนบคลากร ชมชน หนวยงานสวนกลางและสวนทองถน ปรบปรง กอสรางและอนรกษแหลงทองเทยวใหเปนไปตามมาตรฐาน และมระบบฐานขอมลแหลงทองเทยวทสนบสนนตอการบรหารจดการแหลงทองเทยวไดอยางมประสทธภาพอยางย งยน



รวมทงสน1. พฒนามาตรฐานบรการดานการทองเทยว2. พฒนามาตรฐานแหลงทองเทยว


หนวยนบ


เชงปรมาณ : มาตรฐานแหลงทองเทยวและอตสาหกรรมการทองเทยวไดรบการพฒนา

เชงปรมาณ : ตรวจประเมนเพอรบรองมาตรฐานการทองเทยว



220


ลานบาท 2,948.8631 2,188.8457 697.1876 602.3068 442.3028 ลานบาท 2,948.8631 2,188.8457 697.1876 602.3068 442.3028 ลานบาท 37.8321 44.4408 47.1072 49.9336 52.9296 ลานบาท 51.7639 44.3037 44.3037 44.3037 44.3037 ลานบาท 1,365.0159 1,755.0317 260.7072 163.0000 - ลานบาท 67.0580 58.9245 58.9245 58.9245 58.9245 ลานบาท 1,427.1932 286.1450 286.1450 286.1450 286.1450 ลานบาท - - - - -



หนวยนบ



221

2,188,845,700 บาท1. งบบคลากร 44,440,800 บาท




(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 200,000 บาท(2) คาเชาบาน 594,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 57,600 บาท(4) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจาผไดรบเงนเดอนและคาจางถงข นสงของอนดบ 209,600 บาท(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 991,200 บาท(6) เงนคาตอบแทนกรรมการผอาน ตรวจและประเมนผลงาน 340,000 บาท(7) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 2,829,800 บาท(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท(9) คาซอมแซมครภณฑ 250,000 บาท(10) คาเชาทรพยสน 3,526,000 บาท(11) คาจางเหมาบรการ 21,800,500 บาท(12) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 3,500,000 บาท(13) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 180,200 บาท(14) คาโฆษณาและเผยแพร 2,804,000 บาท(15) คาใชจายในการประชม 650,000 บาท(16) วสดสานกงาน 293,000 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 451,700 บาท(18) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 114,000 บาท

(2) คาเชารถนงสวนกลาง 4 คน 1,293,600 บาทงบประมาณทงสน 6,468,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,293,600 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 1,293,600 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 1,293,600 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 2,587,200 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : มาตรฐานบรการและแหลงทองเทยว

222

(3) คาเชารถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง 8 คน 3,192,000 บาทงบประมาณทงสน 15,960,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,192,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 3,192,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 3,192,000 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 6,384,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 926,500 บาท(1) คาไฟฟา 380,000 บาท(2) คานาประปา 124,000 บาท(3) คาโทรศพท 232,000 บาท(4) คาไปรษณย 100,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 90,500 บาท

3. งบลงทน 1,755,031,700 บาท3.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 1,755,031,700 บาท

3.1.1 คาทดนและสงกอสราง 1,755,031,700 บาท3.1.1.1 คาทดนและสงกอสราง 1,580,031,700 บาท


(2) คากอสรางอาคารสญลกษณตนแมนาเจาพระยา ตาบลนครปากนาโพ อาเภอเมอง จงหวดนครสวรรค 1 แหง 43,192,800 บาทงบประมาณทงสน 118,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 18,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 43,192,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 56,807,200 บาท

(3) คากอสรางศนยบรการนกทองเทยว อาเภอภซางประตสหลวงพระบาง บานสบบง หม 10 ตาบลสบบง อาเภอภซาง จงหวดพะเยา 1 แหง 14,152,000 บาท(4) คาพฒนาแหลงทองเทยวเชงวฒนธรรมบรเวณกาดสามวยดานหนาศาลากลาง อาเภอเมอง จงหวดแพร 1 แหง 11,432,800 บาท(5) คาพฒนาแหลงทองเทยวแกงคอนกลาง อาเภอเมอง จงหวดกาฬสนธ 1 แหง 15,000,000 บาท(6) คาพฒนาแหลงทองเทยวอทยานประวตศาสตรพนทายนรสงห ตาบลพนทายนรสงห อาเภอเมอง จงหวดสมทรสาคร 1 แหง 10,000,000 บาท(7) คาพฒนาแหลงทองเทยวบรเวณสะพานปลากรงเทพ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 1 แหง 10,000,000 บาท(8) คาปรบปรงภมทศนและสวนนาแหลงทองเทยวสวนเฉลมพระเกยรต ร. 9 จงหวดเชยงใหม 1 แหง 12,000,000 บาท(9) คาปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวถนนสมนเทวราช ตาบลในเวยง อาเภอเมอง จงหวดนาน 1 แหง 30,000,000 บาท

223

(10) คาพฒนาแหลงทองเทยวศนยบรการและพฒนาลมนาปาย ตาบลทาโปงแดง อาเมองเมอง จงหวดแมฮองสอน 1 แหง 12,520,000 บาท(11) คาพฒนาแหลงทองเทยวบานนาพหนลาด หม 6 ตาบลทงนาเลา อาเภอคอนสาร จงหวดชยภม 1 แหง 15,000,000 บาท(12) คาพฒนาแหลงทองเทยวรมช บงนอย - บงใหญ ตาบลในเมอง อาเภอเมอง จงหวดยโสธร 1 แหง 13,000,000 บาท(13) คาปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวรอบเกาะเกรด อาเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 1 แหง 45,000,000 บาท(14) คาปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวทางวฒนธรรมวดใหญสวางอารมณ อาเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 1 แหง 30,000,000 บาท(15) คาปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวทางวฒนธรรมวดปรางคหลวง คลองบางกอกนอย อาเภอบางใหญ จงหวดนนทบร 1 แหง 18,000,000 บาท(16) คาปรบปรงแหลงทองเทยวตลาดนาบางมวง อาเภอบางใหญ จงหวดนนทบร 1 แหง 15,000,000 บาท(17) คาปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวเกาะลนตา อาเภอเกาะลนตา จงหวดกระบ 1 แหง 20,000,000 บาท(18) คาพฒนาแหลงทองเทยวหาดสะกอม อาเภอเทพา จงหวดสงขลา 1 แหง 20,000,000 บาท(19) คาปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวบรเวณสนามบนอตะเภา อาเภอบานฉาง จงหวดระยอง 1 แหง 21,000,000 บาท(20) คาปรบปรงแหลงทองเทยวพพธภณฑธรรมชาตจดการนาชมชนตามแนวพระราชดาร บานศาลาดน คลองมหาสวสด จงหวดนครปฐม 1 แหง 15,000,000 บาท(21) คาพฒนาแหลงทองเทยวสามเหลยมทองคา อาเภอเชยงแสน จงหวดเชยงราย 1 แหง 25,000,000 บาท(22) คาพฒนาแหลงทองเทยวกวานพะเยา จงหวดพะเยา 1 แหง 20,000,000 บาท(23) คาพฒนาแหลงทองเทยวตลาดนา อทยาน ร.2 ตาบลอมพวา อาเภออมพวา จงหวดสมทรสงคราม 1 แหง 25,000,000 บาท(24) คาพฒนาแหลงทองเทยว ตาบลเขาไมแกว อาเภอสเกา จงหวดตรง 1 แหง 20,000,000 บาท(25) คาปรบปรงแหลงทองเทยวศนยการเรยนรเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว 84 พรรษา หมท 7 ตาบลไสไทย อาเภอเมอง จงหวดกระบ 1 แหง 10,000,000 บาท(26) คาพฒนาแหลงทองเทยวอทยานประวตศาสตรสงครามเกาทพ อาเภอเมอง จงหวดกาญจนบร 1 แหง 33,500,000 บาท(27) คาพฒนาแหลงทองเทยวบงแบเมาะ ตาบลสะเตง อาเภอเมองจงหวดยะลา 1 แหง 25,000,000 บาท(28) คาพฒนาแหลงทองเทยวตามรอยเสนทางภาพยนตร อาเภอแกงกระจาน จงหวดเพชรบร 1 แหง 30,000,000 บาท(29) คาพฒนาแหลงทองเทยวตามรอยเสนทางภาพยนตร อาเภอเมอง จงหวดกาญจนบร 1 แหง 30,000,000 บาท

224

(30) คาพฒนาแหลงทองเทยวตามรอยเสนทางภาพยนตร จงหวดภเกต 1 แหง 40,000,000 บาท(31) คาพฒนาแหลงทองเทยวเชงศลปะ วฒนธรรมและสนทนาการ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมองสงขลา จงหวดสงขลา 1 แหง 10,138,000 บาท(32) คาพฒนาแหลงทองเทยวเชงนเวศ นาพรอนลนถน อาเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร 1 แหง 19,631,200 บาท(33) คาพฒนาแหลงทองเทยวพพธภณฑกลางแจง ตาบลตลาดใหญ อาเภอเมอง จงหวดภเกต 1 แหง 15,000,000 บาท

3.1.1.2 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 90,000,000 บาท(1) คากอสรางอาคารสานกงานกรมการทองเทยว แขวงบางเขนฝงใต เขตบางซอ กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 90,000,000 บาทงบประมาณทงสน 450,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 90,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 200,000,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 160,000,000 บาท

3.1.1.3 คาควบคมงาน 1,000,000 บาท(1) คาควบคมงานกอสรางอาคารสานกงานกรมการทองเทยว แขวงบางเขนฝงใต เขตบางซอ กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 1,000,000 บาทงบประมาณทงสน 7,900,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 3,900,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 3,000,000 บาท

3.1.1.4 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 4,000,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารททาการกรมการทองเทยว แขวงวงใหม เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 4,000,000 บาทงบประมาณทงสน 20,000,000 บาทป 2555 ตงงบประมาณ 3,000,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 8,400,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 4,600,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,000,000 บาท

3.1.1.5 คากอสรางอนๆ 80,000,000 บาท(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 80,000,000 บาทรวม 25 รายการ (รวม 450 หนวย)


1) คาสมาชกองคการทองเทยวโลก (WTO) 7,040,000 บาท2) เงนอดหนนกองทนการทองเทยวอาเซยน (ASEAN NTOs Fund) 960,000 บาท3) เงนอดหนนสานกงานประสานการทองเทยวลมแมนาโขง GMS (MTCO) 480,000 บาท

225

4) เงนอดหนนองคการทองเทยวโลกสาหรบโครงการ ST-EP การทองเทยวเพอขจดความยากจน 304,000 บาท5) คาสมาชก Long Stay Foundation Japan 25,000 บาท6) คาสมาชก Global Sustainable Tourism Council 115,500 บาท7) เงนอดหนนเครอขายการทองเทยวโดยชมชน 10,000,000 บาท8) เงนอดหนนเพอพฒนาฟนฟแหลงทองเทยวทางศาสนา ศลปวฒนธรรมและชมชน 40,000,000 บาท

5. งบรายจายอน 286,145,000 บาท1) คาใชจายในการตรวจประเมนและรบรองมาตรฐานแหลงทองเทยว 3,000,000 บาท2) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาโฮมสเตยไทย เพอสรางคณคา และมลคาเพมทางการทองเทยว 7,000,000 บาท3) คาใชจายในการพฒนามาตรฐานการทองเทยวไทย 2,475,000 บาท4) คาใชจายในการพฒนาฐานขอมลมาตรฐานการทองเทยวไทย 2,000,000 บาท5) คาใชจายในการสงเสรมการทองเทยวเชงศลปะเพอคนตาบอด 5,000,000 บาท6) คาใชจายในการจดทาและพฒนาปรบปรงมาตรฐานแหลงทองเทยว 1,000,000 บาท7) คาใชจายในการจดทาและพฒนาปรบปรงมาตรฐานธรกจนาเทยวและมคคเทศก 1,000,000 บาท8) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการบรการทองเทยวสเขยว (Green Tourism) 2,000,000 บาท

9) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยวแบบพานกระยะยาว(Long Stay) 2,500,000 บาท10) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยวเพอคนท งมวล(Tourism For All) 7,900,000 บาท11) คาใชจายในการพฒนาตนแบบการทองเทยวชมชนเชงสรางสรรค 3,000,000 บาท12) คาใชจายในการสงเสรมเสนทางการทองเทยวโดยชมชน 4 ภาค 3,000,000 บาท13) คาใชจายในการพฒนาระบบฐานขอมลแหลงทองเทยว 2,000,000 บาท14) คาใชจายในการเพมศกยภาพเครอขายการทองเทยวโดยชมชนเพอรองรบประชาคมอาเซยน 2,000,000 บาท15) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาองคความรดานการบรหารจดการแหลงทองเทยว 2,000,000 บาท16) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยวในทองถนและชมชน 6,000,000 บาท17) คาใชจายเพอสงเสรมมาตรฐานการใหบรการจาหนายสนคาเพอการทองเทยว(ศนยแสดงสนคาเพอการทองเทยว ) 10,000,000 บาท18) คาใชจายในการสงเสรมการจดมหกรรมประเพณวฒนธรรม เพอสงเสรมการทองเทยว 160,000,000 บาท19) คาใชจายในการบรหารจดการและดแลรกษางานประดบตกแตงไฟฟาสองสวางแหลงทองเทยวทสาคญ 10,000,000 บาท20) คาใชจายในการเพมพนความรใหแกชมชนในการพฒนาเปนชมชนทองเทยวตนแบบเพอเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมารในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558 3,000,000 บาท21) คาใชจายในการเผยแพรองคความรการทองเทยวทตระหนกถงหลกจรรยาบรรณการทองเทยวโลก 3,000,000 บาท

226

22) คาใชจายในการเผยแพรองคความรและเตรยมความพรอมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 1,200,000 บาท23) คาใชจายในการศกษาออกแบบสงอานวยความสะดวกเพอการพฒนาแหลงทองเทยวทมศกยภาพ 4,000,000 บาท24) คาใชจายในการตรวจประเมนและรบรองมาตรฐานสนคาและบรการ เพอการทองเทยว 28,000,000 บาท25) คาใชจายในการตรวจประเมนและรบรองมาตรฐานธรกจนาเทยวและมคคเทศก 2,000,000 บาท26) คาใชจายในการจดกจกรรมมอบเครองหมายมาตรฐานการทองเทยวไทยเพอสรางความเชอม นดานการทองเทยว 6,000,000 บาท27) คาใชจายในการศกษาและพฒนากฎหมายรองรบการดาเนนการธรกจโฮมสเตยและธรกจลองสเตยเพอใหเกดระบบคณภาพและมาตรฐาน 4,270,000 บาท28) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาอาหารฮาลาลเพอการทองเทยว 2,800,000 บาท

227

บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม35.5652 46.3756 3.5500 0.0800 108.3400 193.9108 29.0105 27.1040 - 0.0100 29.9400 86.0645 6.5547 8.9207 - 0.0700 78.4000 93.9454

- 10.3509 3.5500 - - 13.9009



ใบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

( 6,874 )เรอง 266 280 294 308 322

( 470 )ลานบาท 1,339 1,406 1,476 1,550 1,624

( 1,628.67 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

7.3.2 ผลผลตท 2 : การอนญาตการประกอบธรกจนาเทยว มคคเทศก ผนาเทยว และ การถายทาภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

193,910,800

เพอใหผประกอบธรกจนาเทยว มคคเทศกและผนาเทยวไดรบความสะดวกรวดเรวในการใหบรการจดทะเบยนธรกจนาเทยว มคคเทศกและผนาเทยวรวมถงการพฒนาและยกระดบมาตรฐานธรกจนาเทยว มคคเทศกและผนาเทยวใหมคณภาพและไดมาตรฐานสากล จดใหมการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศรองรบตอภารกจการจดทะเบยน การอบรมพฒนาศกยภาพผประกอบการธรกจนาเทยว มคคเทศกและผนาเทยวไดรบการพฒนาตามมาตรฐานเพมขน ผประกอบการนามาตรฐานไปใชในการดาเนนการเพมขน รวมท งพจารณาอนญาตกากบดแลและอานวยความสะดวกใหแกกลมเปาหมาย คอคณะถายทาภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายทาในประเทศไทย เพอใหเกดผลผลตไดแกการนารายไดเขาประเทศ การกระจายรายไดเขาสประชาชน สงเสรมการทองเทยวและประชาสมพนธประเทศ



รวมทงสน1. การจดทะเบยนธรกจนาเทยวและมคคเทศก2. สงเสรม สนบสนนกจการภาพยนตร ท งภาคผลต ภาคบรการและกจการทเกยวของ3. การดแล รกษา และพฒนาระบบสารสนเทศของกรมการทองเทยว


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนใบอนญาตของผประกอบการธรกจนาเทยว มคคเทศกและผนาเทยว

เชงปรมาณ : จานวนเรองจากการถายทาภาพยนตร

เชงปรมาณ : รายไดจากการถายทาภาพยนตร


228


รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )ลานบาท 183.8650 193.9108 192.4947 194.7566 197.1542 ลานบาท 183.8650 193.9108 192.4947 194.7566 197.1542 ลานบาท 31.9994 35.5652 37.6991 39.9610 42.3586 ลานบาท 40.0856 46.3756 46.3756 46.3756 46.3756 ลานบาท 1.2000 3.5500 - - - ลานบาท 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 ลานบาท 110.5000 108.3400 108.3400 108.3400 108.3400 ลานบาท - - - - -


หนวยนบ





229

193,910,800 บาท


1.1.1 เงนเดอน 16,985,500 บาท1.1.2 คาจางประจา 513,200 บาท



(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 656,000 บาท(2) คาเชาบาน 726,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 2,769,000 บาท(4) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจาผไดรบเงนเดอนและคาจางถงข นสงของอนดบ 82,000 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 5,117,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 223,000 บาท(7) คาเชาทรพยสน 2,400,000 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 14,680,000 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 4,684,000 บาท(10) คารบรองและพธการ 30,000 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 646,300 บาท(12) คาโฆษณาและเผยแพร 3,761,100 บาท(13) คาใชจายในการประชม 996,800 บาท(14) วสดสานกงาน 2,850,000 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 950,000 บาท(16) วสดโฆษณาและเผยแพร 120,000 บาท(17) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 30,000 บาท(18) วสดคอมพวเตอร 350,900 บาท

(2) คาเชารถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง 4 คน 1,188,000 บาทงบประมาณทงสน 6,072,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 1,320,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,188,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 1,188,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 1,188,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 1,188,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การอนญาตการประกอบธรกจนาเทยว มคคเทศก ผนาเทยว และการถายทาภาพยนตร ตางประเทศในประเทศไทย

230

2.2 คาสาธารณปโภค 4,115,500 บาท(1) คาไฟฟา 707,800 บาท(2) คานาประปา 212,000 บาท(3) คาโทรศพท 511,300 บาท(4) คาไปรษณย 100,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 2,584,400 บาท




4. งบเงนอดหนน 80,000 บาท4.1 เงนอดหนนทวไป 80,000 บาท

1) คาสมาชกสมาคมกรรมการภาพยนตรนานาชาต 40,000 บาท2) คาสมาชกของเครอขายคณะกรรมการภาพยนตรแหงเอเชย (AFCNet) 30,000 บาท3) คาสมาชกสมาพนธสหพนธมคคเทศกโลก (World Federation of Tourist Guide) 10,000 บาท

5. งบรายจายอน 108,340,000 บาท1) คาใชจายในการรวบรวมขอมลสถตนกทองเทยวและรายไดดานการทองเทยว 40,000,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนาระบบทะเบยนธรกจนาเทยวและมคคเทศก 2,000,000 บาท3) คาใชจายในการใหบรการออกใบอนญาตประกอบธรกจนาเทยวและมคคเทศกนอกสถานท 300,000 บาท4) คาใชจายในการตรวจปฏบตตามกฎหมายใหเปนไปตามพระราชบญญตธรกจนาเทยวและมคคเทศก พ.ศ.2551 2,000,000 บาท5) คาใชจายในการจดทาบญชประชาชาตดานการทองเทยว (Tourism Satellite Account : TSA) 30,000,000 บาท6) คาใชจายในการพฒนาเพอเพมประสทธภาพกระบวนการกากบและพจารณาบทภาพยนตรและวดทศนทเขามาถายทาในประเทศไทย 2,600,000 บาท7) คาใชจายการประชาสมพนธสถานทถายทาภาพยนตรในประเทศไทยและบรการทเกยวของผานสอโฆษณาในตางประเทศ 2,000,000 บาท8) คาใชจายในการเขารวมประชมประจาปกบสมาพนธมคคเทศกโลก และองคกรระหวางประเทศทเกยวของ 2,000,000 บาท9) คาใชจายในการตดตาม และประเมนผลการฝกอบรมหลกสตรมคคเทศกของสถาบนการศกษา 640,000 บาท10) คาใชจายอาสาสมครอานวยความสะดวกและชวยเหลอนกทองเทยว 20,000,000 บาท11) คาใชจายในการจดทาอนบญญตตามพระราชบญญตภาพยนตรและวดทศน พ.ศ. 2551 1,000,000 บาท12) คาใชจายการพฒนาศกยภาพผประสานงานและผประกอบการถายทาภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย 800,000 บาท

231

13) คาใชจายในการบรณาการกฎหมายทเกยวกบกรมการทองเทยว 2,000,000 บาท14) คาใชจายในการจดทายทธศาสตรเพอเพมการถายทาภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย 2,000,000 บาท15) คาใชจายในการจดสงเจาหนาทเขารวมประชมและสมมนากบสมาคมคณะกรรมการภาพยนตรนานาชาต และหนวยงานทเกยวของ ณ ตางประเทศ 1,000,000 บาท

232






ไมนอยกวารอยละ...ของจานวน

นกทองเทยวตางชาต

10 10 10 10 10

( 10 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )รอยละ 100 100 100 100 100



7.3.3 ผลผลตท 3 : การใหบรการดานการอานวยความสะดวกและความปลอดภย 562,547,400

เพอใหนกทองเทยวไดรบบรการดานการอานวยความสะดวกและความปลอดภยอยางท วถง ระหวางการทองเทยวในประเทศไทย



รวมทงสน1. รกษาความปลอดภยและใหบรการนกทองเทยว


หนวยนบ


เชงคณภาพ : การใหบรการชวยเหลอและรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนแกนกทองเทยวชาวตางชาต

เชงคณภาพ : นกทองเทยวมความเชอม นและพงพอใจในดานความปลอดภยในชวตและทรพยสน




233

562,547,400 บาท1. งบบคลากร 248,668,100 บาท



(1) รายการไมผกพน 221,842,300 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 2,123,000 บาท(2) คาเชาบาน 14,040,000 บาท(3) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจาผไดรบเงนเดอนและคาจางถงข นสงของอนดบ 405,000 บาท(4) เงนคาตอบแทนสาหรบผปฏบตหนาทพเศษในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 126,000 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 64,438,000 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 500,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 181,200 บาท(8) คาเชาทรพยสน 4,767,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 11,986,000 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 28,539,000 บาท(11) คาโฆษณาและเผยแพร 1,800,000 บาท(12) คาจางพนกงานชวยเหลอตารวจทองเทยว 58,025,200 บาท(13) คาขนยายครอบครว 500,000 บาท(14) คาใชจายในการฝกยงปน 1,255,200 บาท(15) วสดสานกงาน 3,000,000 บาท(16) วสดเชอเพลงและหลอลน 28,088,700 บาท(17) วสดงานบานงานครว 210,000 บาท(18) วสดไฟฟาและวทย 238,000 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 500,000 บาท(20) วสดเครองแตงกาย 1,120,000 บาท

(2) คาเชารถยนตสายตรวจ 20 คน 4,698,000 บาทงบประมาณทงสน 23,490,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 4,698,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 4,698,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,698,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 4,698,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 4,698,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การใหบรการดานการอานวยความสะดวกและความปลอดภย

234

(3) คาเชารถสายตรวจพรอมอปกรณ 131 คน 34,584,000 บาทงบประมาณทงสน 172,920,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 34,584,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 34,584,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 34,584,000 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 69,168,000 บาท

(4) คาเชารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซซ) 7 คน 2,898,000 บาทงบประมาณทงสน 14,490,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,898,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 2,898,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 2,898,000 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 5,796,000 บาท

(5) คาเชารถสายตรวจรถบรรทก(ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 2 ลอ ) 10 คน 2,640,000 บาทงบประมาณทงสน 13,200,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,640,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 2,640,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 2,640,000 บาทป 2561 - 2562 ผกพนงบประมาณ 5,280,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 7,217,000 บาท(1) คาไฟฟา 3,800,000 บาท(2) คานาประปา 723,000 บาท(3) คาโทรศพท 1,972,000 บาท(4) คาไปรษณย 204,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 518,000 บาท




4. งบรายจายอน 35,000,000 บาท1) คาใชจายเพอเพมศกยภาพการอานวยความสะดวกและความปลอดภยใหแกนกทองเทยว 35,000,000 บาท

235

บาทบาท








รอยละ 80 80 80 80

ลานบาท - 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 ลานบาท - 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 ลานบาท - - - - -


7.4 แผนงาน : ปองกนและแกไขปญหาการคามนษย 6,000,0007.4.1 โครงการท 1 : โครงการปองกนและแกไขปญหาการทองเทยวทเกยวกบการคามนษยและการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเดก

6,000,000

เพอปองกนและลดความเสยงปญหาการทองเทยวทเกยวกบการคามนษยและการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเดก


24,000,000 24,000,000



รวมทงสน1. การพฒนาเครอขายเพอปองกนและแกไขปญหาการทองเทยวทเกยวกบการคามนษยและแสวงหาประโยชนทางเพศจากเดก


หนวยนบ


เชงคณภาพ : ความสาเรจของการดาเนนงานปองกนและแกไขปญหาการทองเทยวการคามนษยตามโครงการ/กจกรรมทกาหนด


236

6,000,000 บาท

1. งบรายจายอน 6,000,000 บาท1) คาใชจายในการเสรมสรางความรในการปองกนและปราบปรามการคามนษย 3,000,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนาเครอขายและรณรงคเฝาระวงปญหาการทองเทยวทแสวงหาประโยชนทางเพศจากเดก 3,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการปองกนและแกไขปญหาการทองเทยวทเกยวกบการคามนษยและการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเดก

237



2. พนธกจ

เปนสถาบนช นนาในระดบภมภาคอาเซยน ทจดการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬาและสขภาพ ทมคณภาพ

1. ผลตและพฒนาบคลากรดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา วทยาศาสตรสขภาพ และสาขาอนทเกยวของ 2. ศกษา คนควา วจย เพอสรางและพฒนาองคความร นวตกรรมดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา วทยาศาสตรสขภาพ และสาขาอนทเกยวของ 3. สงเสรม สนบสนนการจดการศกษาสาหรบบคคลทมความบกพรองทางรางกาย 4. ใหบรการทางวชาการและอาคารสถานทแกชมชนและสงคม 5. อนรกษและทะนบารงศลปวฒนธรรม การละเลนพนบานและกฬาไทย 6. สงเสรม สนบสนนการจดการศกษาสาหรบบคคลทมความสามารถพเศษทางการกฬาสความเปนเลศ 7. สรางความรวมมอและจดการศกษาในประชาคมอาเซยน

กระทรวงการทองเทยวและกฬาสถาบนการพลศกษา

2,346,374,800 2,398,278,800

239



รวมทงสน ลานบาท 2,346.3748 2,398.2788 2,173.2566 1,513.5201 1,337.6120 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 2,346.3748 2,398.2788 2,173.2566 1,513.5201 1,337.6120 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. นกเรยนชนมธยมศกษาชนปท 1 ไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) และมเนอหาทเหมาะสมตามหลกสตรสงเสรมการเรยนรอยางมคณภาพ

- ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนนกเรยนในระดบช นมธยมศกษาปท 1 ทไดรบสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต)

คน 845 - - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 2.4674 - - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. บคลากรดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬาและวทยาศาสตรสขภาพ มความสามารถและทกษะความเปนเลศในระดบนานาชาต

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของนกเรยนทมความสามารถพเศษเขารวมการแขงขนกฬาระดบนานาชาต

รอยละ 9 10 10 10 10

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของนกศกษาทมความสามารถพเศษเขารวมการแขงขนระดบนานาชาต

รอยละ 9 10 10 10 10

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,289.9967 2,325.5667 2,111.5851 1,452.4477 1,276.2735 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. งานวจยและงานสรางสรรค ดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ สามารถสรางองคความร ใหมทมคณภาพและไดมาตรฐาน

- ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนงานวจยและงานสรางสรรค

เรอง/ชนงาน

10 17 19 21 23

- ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนหนวยงานทไดรบการสนบสนนดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

แหง - 29 31 31 31



240


บาทบาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ

30 418.1606 730.1744 105.5700 - -

รวม 30 418.1606 730.1744 105.5700 - -


1. แผนงานสงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ 2,325,566,700 2. แผนงานสงเสรมการวจยและพฒนา 72,712,100




241



รวมทงสน 553.5567 467.0746 954.7037 380.8594 42.0844 2,398.2788 1. แผนงาน : สงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ

549.4763 423.3323 943.7143 372.5594 36.4844 2,325.5667

ผลผลตท 1 : ผสาเรจการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ

547.3436 403.8793 943.7143 363.6994 36.4844 2,295.1210

ผลผลตท 2 : การใหบรการดานกฬา 2.1327 19.4530 - 8.8600 - 30.44572. แผนงาน : สงเสรมการวจยและพฒนา 4.0804 43.7423 10.9894 8.3000 5.6000 72.7121

ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอสรางองคความร

4.0804 43.7423 10.9894 8.3000 5.6000 72.7121


242


บาท บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม547.3436 403.8793 943.7143 363.6994 36.4844 2,295.1210 289.4826 174.9033 576.9631 108.5054 22.2379 1,172.0923 69.9576 26.3814 5.9590 - - 102.2980 81.2945 40.0313 80.2665 - 1.9000 203.4923

106.6089 162.5633 280.5257 255.1940 12.3465 817.2384



คน 660 667 815 653 616( 525 )

คน 2,741 3,320 4,235 5,575 5,820 ( 1,761 )

รอยละ 85 98 98 98 98

( 79.55 )รอยละ 85 85 85 85 85

( 64.25 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 79.55 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 61.63 )

7.1 แผนงาน : สงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ 2,325,566,7007.1.1 ผลผลตท 1 : ผสาเรจการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตร การกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ

2,295,121,000

เพอจดการศกษาข นพนฐานดานการกฬาและระดบอดมศกษาทางดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ โดยผสาเรจการศกษามความสามารถทางดานการกฬาเตมศกยภาพของแตละบคคลและสามารถเขารวมการแขงขนกฬาระดบชาตและนานาชาต



รวมทงสน1. จดการเรยนการสอนดานศกษาศาสตร2. จดการเรยนการสอนดานศลปศาสตร3. จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรการกฬาและสขภาพ4. จดการเรยนการสอนข นพนฐานดานการกฬา


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนผสาเรจการศกษาข นพนฐาน

เชงปรมาณ : จานวนผสาเรจการศกษาระดบอดมศกษา

เชงคณภาพ : ผสาเรจการศกษาข นพนฐานจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

เชงคณภาพ : ผสาเรจการศกษาระดบอดมศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

เชงเวลา : ผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด


243


ลานบาท 2,260.9251 2,295.1210 2,081.0195 1,421.7550 1,245.4461 ลานบาท 2,260.9251 2,295.1210 2,081.0195 1,421.7550 1,245.4461 ลานบาท 555.1544 547.3436 571.8978 514.1962 469.7974 ลานบาท 450.6338 403.8793 378.7635 401.8050 375.4649 ลานบาท 933.8700 943.7143 730.1744 105.5700 - ลานบาท 266.8325 363.6994 363.6994 363.6994 363.6994 ลานบาท 54.4344 36.4844 36.4844 36.4844 36.4844 ลานบาท - - - - -





- งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

หนวยนบ

244

2,295,121,000 บาท




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 324,645,200 บาท2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 324,645,200 บาท

(1) คาเชาบาน 6,091,200 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 100,950,300 บาท(3) เงนประจาตาแหนงผบรหารในมหาวทยาลย 3,907,200 บาท(4) เงนตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 7,087,200 บาท(5) คาตอบแทนพเศษเงนเดอนเตมข น 3,548,300 บาท

5,466,000 บาท(7) เงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 4,155,600 บาท(8) เงนคาตอบแทนการสอบ 260,000 บาท(9) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 15,890,000 บาท(10) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 7,790,000 บาท(11) คาซอมแซมครภณฑ 3,148,000 บาท(12) คาเชาทรพยสน 2,239,100 บาท(13) คาจางเหมาบรการ 51,919,900 บาท(14) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 9,757,400 บาท(15) คารบรองและพธการ 660,000 บาท(16) คาประกนสงคม 801,000 บาท(17) คาดแลสนามกฬา 4,800,000 บาท(18) คาใชจายในการจดประชม 8,874,800 บาท(19) วสดสานกงาน 10,650,000 บาท(20) วสดเชอเพลงและหลอลน 12,361,900 บาท(21) วสดงานบานงานครว 2,270,000 บาท(22) วสดไฟฟาและวทย 1,930,000 บาท(23) วสดโฆษณาและเผยแพร 1,670,000 บาท(24) วสดเวชภณฑ 1,557,000 บาท(25) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 8,340,000 บาท(26) วสดการศกษา 37,010,300 บาท(27) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 10,110,000 บาท(28) วสดกฬา 1,400,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และ วทยาศาสตรสขภาพ

(6) เงนคาตอบแทนพเศษรายเดอนใหแกเจาหนาทผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

245

2.2 คาสาธารณปโภค 79,234,100 บาท(1) คาไฟฟา 57,578,300 บาท(2) คานาประปา 18,464,000 บาท(3) คาโทรศพท 2,411,000 บาท(4) คาไปรษณย 780,800 บาท




3.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 28,127,000 บาท(1) รถยนตโดยสารปรบอากาศ ขนาด 40-45 ทน ง 4 คน 16,400,000 บาท(2) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ 1 คน 1,375,000 บาท(3) รถโดยสารขนาด 12 ทน ง (ดเซล) 8 คน 10,352,000 บาท


(2) ครภณฑประกอบอาคารหอพก 2 ชด 3,000,000 บาท3.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 4,458,000 บาท

(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 4,458,000 บาทรวม 7 รายการ (รวม 90 หนวย)

3.1.1.5 ครภณฑการศกษา 209,791,500 บาท(1) ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 88,015,500 บาทรวม 100 รายการ (รวม 426 หนวย)

(2) ชดหองปฏบตการคอมพวเตอร ขนาด 40 ท 6 ชด 9,000,000 บาท(3) ชดอปกรณกฬายงปนส นอดลมพรอมอปกรณ 2 ชด 2,000,000 บาท(4) ชดฝกความแขงแรงและพลงของกลามเนอ 1 ชด 5,500,000 บาท(5) ชดเบาะยโดใชสาหรบแขงขน 2 ชด 2,936,000 บาท(6) เครองมอทดสอบและประเมนสมรรถภาพทางกายระบบคอมพวเตอร 8 สถาน 3 ชด 18,000,000 บาท(7) เครองมอทดสอบและประเมนสมรรถภาพทางกายระบบคอมพวเตอร 6 สถาน 2 ชด 11,000,000 บาท(8) เบาะมวยปล า 3 ชด 3,900,000 บาท

1,380,000 บาท(10) เครองทดสอบและฝกความแขงแรงของกลามเนอแบบไอโซไคเนตค 1 ชด 3,500,000 บาท(11) ชดอปกรณออกกาลงกายกลางแจง 1 ชด 2,200,000 บาท(12) ชดพฒนาสมรรถภาพความเรวนกกฬา 2 ชด 6,760,000 บาท(13) ชดฝกความแขงแรงอดทนของกลามเนอแบบสถาน 1 ชด 7,000,000 บาท

(9) เครองฝกความแขงแรง พลงและบาบดกลามเนอชนดบารเบลฝกอเนกประสงค แบบกระบอกลม 1 ชด

246

(14) ชดอปกรณวเคราะหเกมการแขงขนในกฬา 3 ชด 10,500,000 บาท(15) ชดวเคราะหเมทาบอลซมแบบพกพา 2 ชด 6,000,000 บาท(16) ชดทดสอบสมรรถนะการเคลอนไหวรางกายของนกกฬา 3 ชด 4,500,000 บาท(17) พนสนามฟตซอลสาเรจรป 2 สนาม 4,000,000 บาท(18) เครองตรวจวเคราะหอตโนมตทางชวเคมและสารอเลกโตรไลทในเลอด 1 เครอง 1,600,000 บาท(19) อปกรณวเคราะหการใชออกซเจนของรางกาย 1 ชด 1,800,000 บาท(20) ชดวเคราะหองคประกอบของรางกาย (Body Composition Analyzer) 1 ชด 2,800,000 บาท(21) เครองวดคลนสญญาณไฟฟาหวใจในขณะออกกาลงกาย 1 เครอง 2,700,000 บาท(22) ชดวเคราะหการเคลอนไหวแบบ Real Time 4 ชด 4,800,000 บาท(23) อฒจนทรพบเกบได 2 ชด 9,900,000 บาท


3.1.1.7 ครภณฑวทยาศาสตร 60,000 บาท(1) ครภณฑวทยาศาสตรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 60,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)



3.1.2.2 คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 108,665,600 บาท(1) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตยะลา ตาบลสะเตง อาเภอเมอง จงหวดยะลา 1 หลง 28,332,800 บาทงบประมาณทงสน 50,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 7,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 28,332,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 14,167,200 บาท

(2) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตกรงเทพ ตาบลบงนารกษ อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 หลง 28,332,800 บาทงบประมาณทงสน 50,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 7,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 28,332,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 14,167,200 บาท

(3) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตสโขทย ตาบลบานกลวย อาเภอเมอง จงหวดสโขทย 1 หลง 10,000,000 บาทงบประมาณทงสน 50,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 10,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 40,000,000 บาท

247

(4) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตอางทอง ตาบลไชยภม อาเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 หลง 10,000,000 บาทงบประมาณทงสน 50,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 10,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 40,000,000 บาท

(5) อาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดเชยงใหม ตาบลยหวา อาเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 หลง 6,400,000 บาทงบประมาณทงสน 32,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,400,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 25,600,000 บาท

6,400,000 บาทงบประมาณทงสน 32,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,400,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 25,600,000 บาท

(7) อาคารหอพก วทยาเขตชมพร ตาบลขนกระทง อาเภอเมอง จงหวดชมพร 1 หลง 6,400,000 บาทงบประมาณทงสน 32,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,400,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 25,600,000 บาท

(8) อาคารหอพก วทยาเขตกรงเทพ ตาบลบงนารกษ อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 หลง 6,400,000 บาทงบประมาณทงสน 57,600,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,400,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 51,200,000 บาท

(9) อาคารหอพก วทยาเขตเพชรบรณ ตาบลสะเดยง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบรณ 1 หลง 6,400,000 บาทงบประมาณทงสน 32,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,400,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 25,600,000 บาท

3.1.2.3 คากอสรางอาคารการศกษาและสงกอสรางประกอบ 66,509,600 บาท

10,509,600 บาทงบประมาณทงสน 17,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,550,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 10,509,600 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 3,940,400 บาท

(6) อาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดนครนายกตาบลทรายมล อาเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 หลง

(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชม วทยาเขตอดรธาน ตาบลหมากแขง อาเภอเมอง จงหวดอดรธาน 1 หลง

248

(2) อาคารเรยน ค.ส.ล. 4 ชน โรงเรยนกฬาจงหวดเชยงใหม ตาบลยหวา อาเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 หลง 17,000,000 บาทงบประมาณทงสน 30,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 4,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 17,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 8,500,000 บาท

(3) อาคารเรยน ค.ส.ล. 4 ชน โรงเรยนกฬาจงหวดนครนายก ตาบลทรายมล อาเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 หลง 17,000,000 บาทงบประมาณทงสน 30,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 4,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 17,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 8,500,000 บาท



(6) อาคารเรยน ค.ส.ล. 4 ชน วทยาเขตชลบร ตาบลหนองไมแดง อาเภอเมอง จงหวดชลบร 1 หลง 6,000,000 บาทงบประมาณทงสน 30,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 24,000,000 บาท

(7) อาคารหอประชม วทยาเขตยะลา ตาบลสะเตง อาเภอเมอง จงหวดยะลา 1 หลง 8,000,000 บาทงบประมาณทงสน 40,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 8,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 32,000,000 บาท

3.1.2.4 คากอสรางสนามกฬาและสงกอสรางประกอบ 292,985,400 บาท(1) สนามฟตซอลพรอมหลงคาคลม วทยาเขตตรง ตาบลทงกระบอ อาเภอยานตาขาว จงหวดตรง 1 แหง 10,000,000 บาท(2) สนามฟตซอลพรอมหลงคาคลม วทยาเขตกรงเทพ ตาบลบงนารกษ อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 10,000,000 บาท

(4) อาคารศนยวทยาศาสตรการกฬา โรงเรยนกฬาจงหวดเชยงใหม ตาบลยหวา อาเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 หลง

(5) อาคารศนยวทยาศาสตรการกฬา โรงเรยนกฬาจงหวดนครนายก ตาบลทรายมล อาเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 หลง

249

(3) สนามฟตซอลพรอมหลงคาคลม วทยาเขตชลบร ตาบลหนองไมแดง อาเภอเมอง จงหวดชลบร 1 แหง 10,000,000 บาท(4) สนามฟตซอลพรอมหลงคาคลม วทยาเขตศรสะเกษ ตาบลโพธ อาเภอเมอง จงหวดศรสะเกษ 1 แหง 10,000,000 บาท(5) สนามฟตซอลพรอมหลงคาคลม วทยาเขตสโขทย ตาบลบานกลวย อาเภอเมอง จงหวดสโขทย 1 แหง 10,000,000 บาท(6) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตชยภม ตาบลในเมอง อาเภอเมอง จงหวดชยภม 1 หลง 40,080,000 บาทงบประมาณทงสน 83,500,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 18,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 25,420,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 40,080,000 บาท



(9) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตกระบ ตาบลกระบใหญ อาเภอเมอง จงหวดกระบ 1 หลง 19,600,000 บาทงบประมาณทงสน 98,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 53,410,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 24,990,000 บาท

19,600,000 บาทงบประมาณทงสน 98,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 53,410,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 24,990,000 บาท

(7) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตชมพร ตาบลขนกระทง อาเภอเมอง จงหวดชมพร 1 หลง

(8) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตเพชรบรณ ตาบลสะเดยง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบรณ 1 หลง

(10) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตสมทรสาคร ตาบลบางหญาแพรก อาเภอเมอง จงหวดสมทรสาคร 1 หลง

250

(11) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน ของวทยาเขตมหาสารคาม ตาบลตลาด อาเภอเมอง จงหวดมหาสารคาม 1 หลง 19,600,000 บาทงบประมาณทงสน 98,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 53,410,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 24,990,000 บาท

(12) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 4 ชน วทยาเขตเชยงใหม ตาบลศรภม อาเภอเมอง จงหวดเชยงใหม 1 หลง 24,000,000 บาทงบประมาณทงสน 120,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 24,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 65,400,000 บาทป 2560 ผกพนงบประมาณ 30,600,000 บาท

(13) โรงยมสมวย วทยาเขตตรง ตาบลทงกระบอ อาเภอยานตาขาว จงหวดตรง 1 หลง 9,891,200 บาทงบประมาณทงสน 16,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,400,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 9,891,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 3,708,800 บาท

(14) โรงยมสมวย โรงเรยนกฬาจงหวดนครสวรรค ตาบลบงเสนาท อาเภอเมอง จงหวดนครสวรรค 1 หลง 9,891,200 บาทงบประมาณทงสน 16,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,400,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 9,891,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 3,708,800 บาท

(15) โรงยมสมวย วทยาเขตอดรธาน ตาบลหมากแขง อาเภอเมอง จงหวดอดรธาน 1 หลง 9,891,200 บาทงบประมาณทงสน 16,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,400,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 9,891,200 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 3,708,800 บาท

(16) อาคารพรอมสนามฝกซอมกฬากอลฟ วทยาเขตสโขทย ตาบลบานกลวย อาเภอเมอง จงหวดสโขทย 1 หลง 11,436,800 บาทงบประมาณทงสน 18,500,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,775,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 11,436,800 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 4,288,200 บาท

251

(17) โรงฝกกฬายกนาหนก โรงเรยนกฬาจงหวดนครศรธรรมราช ตาบลหนองหงษ อาเภอทงสง จงหวดนครศรธรรมราช 1 หลง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(18) สนามฟตบอลพรอมลว งยางสงเคราะห และไฟสองสนาม โรงเรยนกฬาจงหวดยะลา ตาบลทาสาป อาเภอเมอง จงหวดยะลา 1 แหง 5,670,000 บาทงบประมาณทงสน 28,350,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,670,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 22,680,000 บาท

(19) สนามฮอกก พรอมไฟสองสนาม วทยาเขตกรงเทพ ตาบลบงนารกษ อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 5,000,000 บาทงบประมาณทงสน 25,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 20,000,000 บาท

3.1.2.5 คาปรบปรงสงกอสรางอน 191,478,700 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 146,775,700 บาทรวม 28 รายการ (รวม 28 หนวย)

19,703,000 บาท

15,000,000 บาท

10,000,000 บาท3.1.2.6 คาปรบปรงสนามกฬาและสงกอสรางประกอบ 6,000,000 บาท

(1) คาปรบปรงสนามกฬาและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 6,000,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


1) เงนอดหนนคาอาหารนกเรยน 183,792,000 บาท2) เงนอดหนนการจดการแขงขนกฬาโรงเรยนกฬา 8,000,000 บาท3) เงนอดหนนการจดการแขงขนกฬา สถาบนการพลศกษาและกฬามหาวทยาลย 30,000,000 บาท4) เงนอดหนนนกเรยนทนควบา 270,000 บาท5) การพฒนากฬาของสถาบนการพลศกษา สาหรบโรงเรยนกฬา 3,951,000 บาท6) การพฒนากฬาของสถาบนการพลศกษา สาหรบวทยาเขต 17,950,000 บาท7) คาใชจายในการจดการศกษาข นพนฐาน สาหรบนกเรยนทมความสามารถพเศษทางกฬา 59,451,000 บาท8) เงนอดหนนการพฒนาอาจารย 16,723,500 บาท9) การสงเสรมการศกษาตอตางประเทศของนกเรยนทมความสามารถดานกฬา 43,561,900 บาท

(2) ปรบปรงอาคารสถานท ไฟฟา ประปา ถนน ของโรงเรยนกฬาจงหวดสพรรณบร ตาบลร วใหญ อาเภอเมอง จงหวดสพรรณบร 1 แหง (3) ปรบปรงอาคารสถานท ไฟฟา ประปา ถนน ของโรงเรยนกฬาจงหวดนครนายก ตาบลทรายมล อาเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 แหง (4) ปรบปรงพนทภายในบรเวณทต งอาคารสานกงานอธการบด ตาบลหนองไมแดง อาเภอเมอง จงหวดชลบร 1 แหง

252

5. งบรายจายอน 36,484,400 บาท1) คาจางผเชยวชาญกฬา สาหรบโรงเรยนกฬา 11,560,200 บาท2) คาจางผเชยวชาญกฬา สาหรบวทยาเขต 18,237,900 บาท3) คาใชจายการประกนคณภาพการศกษา 4,000,000 บาท4) คาใชจายความรวมมอระหวางประเทศดานกฬา 786,300 บาท5) คาใชจายความรวมมอระหวางประเทศดานวทยาศาสตรการกฬา 1,900,000 บาท

253

บาท วตถประสงค :


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม2.1327 19.4530 - 8.8600 - 30.4457 2.1327 19.4530 - 8.8600 - 30.4457



คน 2,242,800 2,343,600 2,343,600 2,343,600 2,343,600

( 1,497,027 )กจกรรม 134 134 134 134 134

( - )คน 680 680 680 680 680

( - )รอยละ 90 90 90 90 90

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( 35.11 )

7.1.2 ผลผลตท 2 : การใหบรการดานกฬา 30,445,700

เพอใหบรการทางวชาการดานการกฬาและอาคารสถานทแกประชาชนท วไป รวมท งสงเสรมทะนบารงศลปวฒนธรรมไทย การละเลนพนบานและกฬาไทย



รวมทงสน1. การใหบรการทางวชาการ อาคารสถานท และการสงเสรมทะนบารงศลปวฒนธรรม การละเลนพนบานและกฬาไทย


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนผรบบรการทางวชาการและอาคารสถานท

เชงปรมาณ : จานวนกจกรรมการสงเสรมทะนบารง ศลปะและวฒนธรรม

เชงปรมาณ : จานวนผเขารบการอบรมคายการละเลนพนบานและกฬาไทย

เชงคณภาพ : โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจและบรรลตามวตถประสงค

เชงเวลา : โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด


254


ลานบาท 29.0716 30.4457 30.5656 30.6927 30.8274 ลานบาท 29.0716 30.4457 30.5656 30.6927 30.8274 ลานบาท 1.6981 2.1327 2.2526 2.3797 2.5144 ลานบาท 18.5135 19.4530 19.4530 19.4530 19.4530 ลานบาท - - - - - ลานบาท 8.8600 8.8600 8.8600 8.8600 8.8600 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -




หนวยนบ


255

30,445,700 บาท1. งบบคลากร 2,132,700 บาท



(1) เงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,120,000 บาท(2) คาตอบแทนวทยากร 1,224,000 บาท(3) คาซอมแซมครภณฑ 420,000 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 10,319,000 บาท(5) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 850,000 บาท(6) วสดสานกงาน 3,600,000 บาท(7) วสดเชอเพลงและหลอลน 170,000 บาท(8) วสดโฆษณาและเผยแพร 1,190,000 บาท(9) วสดกฬา 560,000 บาท


1) เงนอดหนนความรวมมอกบกรมสงเสรมการปกครองทองถนในการบรการชมชน 4,860,000 บาท2) การสงเสรมกระบวนการเรยนรดานกฬาและนนทนาการ ในเดกอนบาลและ เดกประถมศกษาหลงเลกเรยน 4,000,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การใหบรการดานกฬา

256

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม4.0804 43.7423 10.9894 8.3000 5.6000 72.7121 4.0804 4.8596 - 8.3000 5.6000 22.8400

- 38.8827 10.9894 - - 49.8721



เรอง/ชนงาน 10 17 19 21 23( - )

คน - 23,828 24,843 25,339 26,640

รอยละ 85 85 85 85 85

( - )รอยละ - 90 90 90 90

รอยละ 100 100 100 100 100

( 59.04 )ลานบาท 53.9107 72.7121 61.6715 61.0724 61.3385 ลานบาท 53.9107 72.7121 61.6715 61.0724 61.3385 ลานบาท 3.6527 4.0804 4.3172 4.5681 4.8342 ลานบาท 42.4646 43.7423 43.4543 42.6043 42.6043 ลานบาท - 10.9894 - - - ลานบาท 4.1934 8.3000 8.3000 8.3000 8.3000 ลานบาท 3.6000 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000 ลานบาท - - - - -


7.2 แผนงาน : สงเสรมการวจยและพฒนา 72,712,1007.2.1 ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอสรางองคความร 72,712,100

เพอศกษา วจย ผลตและพฒนางานนวตกรรมและเทคโนโลยทางดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ รวมท งสงเสรมและพฒนาบคลากรดานการวจย



รวมทงสน1. การศกษาวจยและพฒนา2. การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยทางการศกษา


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนงานวจยและงานสรางสรรค

เชงปรมาณ : จานวนผรบบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


เชงคณภาพ : งานวจยและงานสรางสรรคไดรบการตพมพ เผยแพร และ/หรอนาไปใชประโยชน

เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร




257

72,712,100 บาท1. งบบคลากร 4,080,400 บาท



(1) คาเชาบาน 288,000 บาท(2) คาตอบแทนวทยากร 1,303,600 บาท(3) คาจางเหมาบรการ 60,000 บาท(4) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 2,070,000 บาท(5) คาดแลรกษา และซอมบารงระบบเครอขาย 12,224,700 บาท(6) วสดสานกงาน 850,000 บาท(7) วสดเชอเพลงและหลอลน 87,000 บาท(8) วสดโฆษณาและเผยแพร 51,000 บาท(9) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 150,000 บาท(10) วสดคอมพวเตอร 6,438,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 20,220,000 บาท(1) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 20,220,000 บาท





1) เงนอดหนนการวจย 8,300,000 บาท5. งบรายจายอน 5,600,000 บาท

1) การประชมวชาการนานาชาต สถาบนการพลศกษา 5,600,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร

258



2. พนธกจ

4. พฒนาองคความร ขดความสามารถ และระบบการบรหารจดการดานการพฒนาสงคม

มงสสงคมคณภาพ บนพนฐานความรบผดชอบรวมกน

1. สรางระบบสวสดการใหประชาชนมหลกประกนและมความม นคงในชวต

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

2. พฒนาคนและสงคมใหมคณภาพและมภมคมกนตอการเปลยนแปลง3. เสรมสรางทกภาคสวนมสวนรวมในการพฒนาสงคม

259


รวมทงสน ลานบาท 10,589.7578 9,814.4972 15,649.5442 16,458.9036 14,440.7315 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 10,324.6578 9,539.0472 15,364.7942 16,164.4036 14,136.0315 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000 1. ประชากรเปาหมายและสถาบนทางสงคมมความเขมแขงและมภมคมกนตวชวดเชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ

คน 122,700 118,600 130,000 132,000 134,000

ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนเครอขายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ

เครอขาย 15,715 25,586 27,302 27,718 28,235

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของเครอขายทผานเกณฑมาตรฐานความเขมแขง

รอยละ 60 65 70 75 80

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมาย มทกษะในการดาเนนชวตอยางเหมาะสม

รอยละ 80 80 85 90 90

ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจ ตามแผนทกาหนดไว

รอยละ 80 80 85 85 85

เงนงบประมาณ ลานบาท 837.5583 1,009.6658 4,250.2710 5,133.9811 2,191.5503 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000

-เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000 2. ประชากรเปาหมายไดรบสวสดการพนฐานอยางท วถงและเปนธรรมตวชวดเชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทเขาถงบรการสวสดการสงคมและคมครองสทธ

คน 3,037,180 3,056,441 3,497,263 3,580,325 3,652,293

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมาย ทไดรบสวสดการตามมาตรฐานทกาหนด

รอยละ 70 75 80 85 85


รอยละ 80 80 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100



260



3. ประชากรเปาหมายไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพใหสามารถดาเนนชวตไดตามปกตตวชวดเชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพตามเกณฑทกาหนด

คน 35,347 36,408 40,522 42,078 43,744

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมาย ทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 60 65 70 75 80


รอยละ 80 80 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 281.4880 284.8518 329.1348 348.6179 368.7894 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. ประชากรเปาหมายมความตระหนกรในการเขาสประชาคมอาเซยนตวชวดเชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมความรดานประชาคม สงคม วฒนธรรมอาเซยน

คน 18,340 20,650 21,617 22,491 23,473

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมความรดานประชาคม สงคม และวฒนธรรมอาเซยน ผานการประเมนความรตามเกณฑ ทกาหนด

รอยละ 60 65 70 75 80


รอยละ 80 80 85 85 85

ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายอยในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 85.2005 76.6471 85.2285 96.4389 107.0261 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. ประชากรเปาหมายไดรบการเสรมสรางภมคมกน เพอปองกนยาเสพตดตวชวดเชงปรมาณ : จานวนกลมเสยงทไดรบการพฒนาศกยภาพตามเกณฑทกาหนด

คน 150 150 153 156 159

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของกลมเสยงทไดรบการพฒนาศกยภาพมภมคมกนในการดารงชวต

รอยละ 80 80 80 80 80

261



ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการสวสดการสงคมไมเกน

เดอน 12 12 12 12 12

ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายในการใหบรการอยภายในวงเงนทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 31.7481 29.2115 14.0546 14.7550 15.4903 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. ประชากรเปาหมายมความตระหนกรในการปองกน การทจรตและประพฤตมชอบตวชวดเชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบความตระหนกรในการปองกนการทจรตและประพฤต มชอบ

คน 800 2,760 4,000 5,000 5,800

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมาย มความพงพอใจในกระบวนการปองกนการทจรต และประพฤตมชอบ

รอยละ 70 75 80 85 85


รอยละ 80 80 80 85 90

ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายอยในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 10.0325 12.0832 12.4948 12.9271 13.3809 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธตวชวดเชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธ

คน 309,510 445,600 879,940 1,294,281 1,883,603

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 70 75 80 85 85


รอยละ 80 80 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100


262



8. ประชากรเปาหมายไดรบการเสรมสรางภมคมกนและคมครองจากปญหาการคามนษยตวชวดเชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการเสรมสรางภมคมกนและคมครองจากปญหาการคามนษย

คน 126,430 126,460 131,437 133,921 136,454

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมาย ทไดรบการเสรมสรางภมคมกนและคมครองจากปญหาการคามนษยตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 80 80 85 90 90


รอยละ 80 80 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100


263

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามหนวยงาน9,539,047,200 บาท

สวนราชการ 9,287,047,200 บาท1,689,685,600 บาท6,217,402,000 บาท

337,329,700 บาท279,264,200 บาท763,365,700 บาท

องคการมหาชน 252,000,000 บาท252,000,000 บาท1. สถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

1. สานกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย

3. สานกงานกจการสตรและสถาบนครอบครว

รวมกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย หนวยงานในกากบและองคการมหาชน

2. กรมพฒนาสงคมและสวสดการ

4. สานกงานสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการแหงชาต5. สานกงานสงเสรมสวสดภาพและพทกษเดก เยาวชน ผดอยโอกาส และผสงอาย

264



1. สานกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย 32.4200 704.5313 - - - 2. กรมพฒนาสงคมและสวสดการ 62.2000 248.8000 - - -

รวม 94.6200 953.3313 - - -


265



2. พนธกจ

สนองตอบตอการเปลยนแปลงของสงคมไทยและสงคมโลกแกรฐบาล กระทรวงฯ องคกรภาครฐ เอกชน และภาคประชาชน 2. ใหคาปรกษา แนะนาบนฐานความรแกกระทรวงฯ องคกรภาครฐ เอกชน และภาคประชาชน 3. คดคน พฒนา และถายทอดนวตกรรมโดยผสมผสานภมปญญาไทยกบภมปญญาสากล

เปนหนวยยทธศาสตรของกระทรวงในการพฒนาสสงคมคณภาพ

1. เสนอนโยบายและยทธศาสตรมาตรการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษยทสามารถ

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยสานกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

2,724,138,200 1,689,685,600

267



รวมทงสน ลานบาท 2,724.1382 1,689.6856 2,455.5384 1,822.5998 1,909.3464 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 2,724.1382 1,689.6856 2,455.5384 1,822.5998 1,909.3464 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เครอขายทกภาคสวนมสวนรวมในการพฒนาสงคม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเพอการมสวนรวมในการพฒนาสงคมและจดสวสดการ

เครอขาย 12,900 12,418 12,418 12,418 12,418

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผไดรบประโยชนจากบรการขององคการสวสดการสงคมภาคเอกชนทหนวยงานใหการสนบสนน

ราย 500,000 970,000 970,000 970,000 970,000

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพมสวนรวมในการพฒนาสงคมและจดสวสดการ

รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดไว

รอยละ 85 85 85 85 85

- ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 97 97 97 97 97

เงนงบประมาณ ลานบาท 199.9303 203.1293 211.8355 216.5754 221.5613 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ประชากรเปาหมายไดรบการปองกนและคมครองจากกระบวนการคามนษย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทมความรความเขาใจถงภยของการคามนษย

คน 7,100 7,130 9,720 9,770 9,820

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากรเปาหมายทไมเขาสกระบวนการคามนษย

รอยละ 80 80 80 80 80


รอยละ 80 80 80 80 80


รอยละ 97 97 97 97 97

เงนงบประมาณ ลานบาท 63.8920 63.5813 61.4604 64.6834 68.1576 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -


268



3. ประชากรเปาหมายไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพในการดาเนนชวต

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพในการดาเนนชวต

คน 9,897 9,783 11,822 12,768 13,714

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 80 80 80 80 80


รอยละ 100 100 100 100 100


รอยละ 97 97 97 97 97

เงนงบประมาณ ลานบาท 233.2352 232.8720 273.7845 290.7750 307.7695 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. ประชากรเปาหมายไดรบการเสรมสรางความตระหนกรในการเขาสประชาคมอาเซยน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนขอเสนอเชงนโยบายเพอนาสการขบเคลอนเขาสประชาคมอาเซยน

เรอง 3 1 1 1 1

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการเสรมสรางความตระหนกรเพอรองรบการเขาสประชาคมสงคมและวฒนธรรมอาเซยน

คน 300 1,000 1,000 1,000 1,000

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของขอเสนอเชงนโยบายเพอนาสการขบเคลอนเขาสประชาคมอาเซยน

รอยละ 80 80 85 85 85

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบการเสรมสรางความตระหนกรเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยนตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 85 85 90 90 90


รอยละ 80 80 80 80 80


รอยละ 97 97 97 97 97


269



5. ประชากรเปาหมายไดรบการสงเสรมการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรม การพฒนาและพทกษสทธ

คน 181,970 291,760 690,895 1,063,815 1,612,700

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากรทไดรบการสงเสรม การพฒนาและพทกษสทธ

รอยละ 80 80 80 80 80


รอยละ 80 80 80 80 80


รอยละ 97 97 97 97 97

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,029.9300 43.9286 38.7704 40.7089 42.7444 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. ประชากรเปาหมายไดรบการเสรมสรางความตระหนกรดานคณธรรม จรยธรรม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทไดรบความตระหนกรดานคณธรรมจรยธรรม

คน - 450 1,000 1,000 800

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากรเปาหมายมความพงพอใจในกระบวนการเสรมสรางความตระหนกรดานคณธรรมจรยธรรม

รอยละ - 70 75 80 85


รอยละ - 80 80 80 80


รอยละ - 97 97 97 97

เงนงบประมาณ ลานบาท - 2.0507 2.1532 2.2609 2.3739 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. ประชากรเปาหมายไดรบบรการทางสงคมอยางเหมาะสม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทไดรบบรการทางสงคมอยางเหมาะสม

ราย 761,200 761,200 889,600 898,900 905,700

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคมตามมาตรฐานทกาหนด

รอยละ 70 80 80 85 85


รอยละ 85 85 85 85 85


รอยละ 97 97 97 97 97

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,173.2111 1,123.6524 1,850.1569 1,189.3499 1,247.5810 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

270


บาทบาทบาทบาทบาทบาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. ผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม

3 32.4200 155.1800 - - -

2. ผลผลต : การกาหนดนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย

1 - 549.3513 - - -

รวม 4 32.4200 704.5313 - - -


6. แผนงานปองกนและแกไขปญหาการคามนษย

จานวน รายการ


63,581,300


1. แผนงานปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ 2,050,700 2. แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 20,471,300

5. แผนงานยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 1,326,781,700

3. แผนงานแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 232,872,000 4. แผนงานดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 43,928,600

เงนนอก งบประมาณ

ผลผลต / โครงการ

271



รวมทงสน 570.7135 577.8696 58.6610 454.0020 28.4395 1,689.6856 1. แผนงาน : ปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ

- 2.0507 - - - 2.0507

โครงการท 1 : โครงการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบ

- 2.0507 - - - 2.0507

2. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

- 13.2483 - - 7.2230 20.4713

โครงการท 1 : โครงการขบเคลอนการดาเนนงานเพอเขาสประชาคมอาเซยน

- 13.2483 - - 7.2230 20.4713


- 1.5700 - 231.3020 - 232.8720

โครงการท 1 : โครงการสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพประชากรเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

- 1.5700 - 231.3020 - 232.8720

4. แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส

- 36.9242 7.0044 - - 43.9286

โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย

- 36.9242 7.0044 - - 43.9286

5. แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 570.7135 466.4951 51.6566 222.7000 15.2165 1,326.7817 ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม

385.9527 114.1839 35.7860 98.4000 - 634.3226

ผลผลตท 2 : เครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ

5.9247 72.9046 - 124.3000 - 203.1293

ผลผลตท 3 : การกาหนดนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย

178.8361 279.4066 15.8706 - 15.2165 489.3298

6. แผนงาน : ปองกนและแกไขปญหาการคามนษย - 57.5813 - - 6.0000 63.5813 ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายทไดรบการปองกนและคมครองจากปญหาการคามนษย

- 57.5813 - - 6.0000 63.5813


272


บาทบาท





งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 2.0507 - - - 2.0507 - 2.0507 - - - 2.0507



คน - 450 1,000 1,000 800

รอยละ - 70 75 80 85

จรยธรรมรอยละ - 80 80 80 80

รอยละ - 97 97 97 97เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการเสรมสรางความตระหนกรดานคณธรรม จรยธรรมเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายมความพงพอใจในกระบวนการเสรมสรางความตระหนกรดานคณธรรม

เชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดไว

1. เสรมสรางความตระหนกรดานคณธรรมจรยธรรม


หนวยนบ


7.1 แผนงาน : ปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ 2,050,7007.1.1 โครงการท 1 : โครงการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบ 2,050,700

- เพอพฒนาใหราชการเกดความโปรงใส สรางความตนตวในการตอตานการทจรตคอรรปช น และการสงเสรม

สวนกลาง และสวนภมภาค

คณธรรม จรยธรรมอยางตอเนอง เพอใหภาพลกษณการคอรรปช นของประเทศดขนและเปนทยอมรบในระดบสากล


8,838,700 8,838,700



273


ลานบาท - 2.0507 2.1532 2.2609 2.3739 ลานบาท - 2.0507 2.1532 2.2609 2.3739 ลานบาท - - - - - ลานบาท - 2.0507 2.1532 2.2609 2.3739 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -





- งบลงทน

หนวยนบ


274


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 2,050,700 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 48,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 72,000 บาท(3) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 160,000 บาท(4) คาซอมแซมครภณฑ 22,500 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 188,200 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,500,000 บาท(7) คาใชจายในการประชม 20,000 บาท(8) วสดสานกงาน 40,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบ

275

บาทบาท





งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 13.2483 - - 7.2230 20.4713 - 13.2483 - - 7.2230 20.4713



เรอง 3 1 1 1 1 ( - )

คน 300 1,000 1,000 1,000 1,000 ( - )

และวฒนธรรมอาเซยนรอยละ 80 80 85 85 85

( - )รอยละ 85 85 90 90 90

( - )อาเซยน

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 97 97 97 97 97 ( - )งบประมาณทไดรบ

การขบเคลอนเขาสประชาคมอาเซยนเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายมความร ความเขาใจรองรบการเขาสประชาคมสงคมและวฒนธรรม

เชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงน


เชงปรมาณ : จานวนขอเสนอเชงนโยบายเพอนาสการขบเคลอนเขาสประชาคมอาเซยนเชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการเสรมสรางความรเพอรองรบการเขาสประชาคมสงคม

เชงคณภาพ : รอยละของขอเสนอเชงนโยบายเพอนาส

รวมทงสน1. ดาเนนการเพอเขาสประชาคมสงคมและวฒนธรรมอาเซยน


หนวยนบ


120,669,300 120,669,300



20,471,3007.2.1 โครงการท 1 : โครงการขบเคลอนการดาเนนงานเพอเขาสประชาคมอาเซยน 20,471,300

- สรางความตระหนกรใหแกประชาชนดานประชาสงคมและวฒนธรรมอาเซยน พรอมท งพฒนาบคลากรใหพรอมรบ การเขาสประชาคมอาเซยน รวมถงศกษาผลกระทบดานสงคมจากการเขาสประชาคมอาเซยน


7.2 แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

276


ลานบาท 45.4155 20.4713 17.3775 18.2463 19.1587 ลานบาท 45.4155 20.4713 17.3775 18.2463 19.1587 ลานบาท - - - - - ลานบาท 29.4263 13.2483 13.9107 14.6062 15.3366 ลานบาท 0.0849 - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 15.9043 7.2230 3.4668 3.6401 3.8221 ลานบาท - - - - -


เงนนอกงบประมาณ



หนวยนบ



277


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 13,248,300 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 200,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 480,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 638,100 บาท(4) คาตอบแทนวทยากร 400,000 บาท(5) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 488,000 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 62,800 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 23,200 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 4,603,000 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 5,540,700 บาท(10) คารบรองและพธการ 28,800 บาท(11) คาใชจายในการประชม 302,100 บาท(12) วสดสานกงาน 300,000 บาท(13) วสดเชอเพลงและหลอลน 20,000 บาท(14) วสดโฆษณาและเผยแพร 100,000 บาท(15) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 61,600 บาท

2. งบรายจายอน 7,223,000 บาท1) โครงการจดทายทธศาสตรดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย 3,500,000 บาท เพอเขาสประชาคมอาเซยน พ.ศ. 2560 - 25652) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราวดานประชาคมสงคม 3,723,000 บาท และวฒนธรรมอาเซยน

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการขบเคลอนการดาเนนงานเพอเขาสประชาคมอาเซยน

278

บาทบาท





งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 1.5700 - 231.3020 - 232.8720 - 1.5700 - 231.3020 - 232.8720



คน 9,897 9,783 11,822 12,768 13,714 ( 13,780 )

ชวยเหลอเยยวยารอยละ 80 80 80 80 80

( - )ทไดรบการชวยเหลอเยยวยาตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

รอยละ 97 97 97 97 97 ( - )

เชงคณภาพ : รอยละของผไดรบผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

เชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนผไดรบผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในพนทจงหวดชายแดนภาคใตทไดรบการ



รวมทงสน1. แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

ตามหลกเกณฑการชวยเหลอฯ ตามมต ครม. เมอวนท 31 พฤษภาคม 2548 วนท 1 สงหาคม 2550 และ วนท 30 กรกฎาคม 2555

จงหวดนราธวาส ปตตาน ยะลา และสงขลา

2,416,602,400 2,416,602,400

7.3 แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 232,872,0007.3.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพประชากร 232,872,000 เปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

- เพอใหผไดรบผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจงหวดชายแดนภาคใต และครอบครวไดรบการชวยเหลอ

279


ลานบาท 1,311.4014 232.8720 273.7845 290.7750 307.7695 ลานบาท 1,311.4014 232.8720 273.7845 290.7750 307.7695 ลานบาท - - - - - ลานบาท 105.8220 1.5700 1.6485 1.7310 1.8175 ลานบาท - - - - - ลานบาท 1,119.0970 231.3020 272.1360 289.0440 305.9520 ลานบาท 86.4824 - - - - ลานบาท - - - - -



- งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน


หนวยนบ



280

232,872,000 บาท ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 1. งบดาเนนงาน 1,570,000 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,570,000 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 200,000 บาท(2) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 800,000 บาท(3) วสดเชอเพลงและหลอลน 570,000 บาท


1) เงนอดหนนการชวยเหลอเยยวยาผไดรบผลกระทบจากสถานการณ 231,302,000 บาท ความไมสงบในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพประชากรเปาหมาย

281

บาทบาท





งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 36.9242 7.0044 - - 43.9286 - 36.9242 7.0044 - - 43.9286



คน 5,320 50,000 55,000 60,000 65,000 ( 1,441 )

แผน - 76 76 76 76

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

ตามเกณฑทกาหนดรอยละ - 75 75 75 75

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 97 97 97 97 97 ( - )

ทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ


เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบบรการจากการสงเสรมการเขาถงสวสดการสงคม

เชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบการบรการจากการสงเสรมเพอการเขาถงสวสดการสงคม

เชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผน

เชงปรมาณ : จานวนแผนปฏบตการเพอปองกนและแกไขปญหาการตงครรภในวยรน

เชงคณภาพ : รอยละของแผนปฏบตการเพอปองกนและแกไขปญหาการตงครรภในวยรนนาสการปฏบต

รวมทงสน1. สงเสรมการเขาถงสวสดการสงคม


หนวยนบ



1,196,082,300 1,196,082,300



7.4 แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 43,928,6007.4.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย 43,928,600

- เพอใหกลมเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ การคมครองและพทกษสทธ และไดรบบรการข นพนฐาน อยางมคณภาพ ท วถง สงผลใหสามารถเพมศกยภาพในการดารงชวตรวมกบสงคมไดอยางปกตสข

282


ลานบาท 1,029.9300 43.9286 38.7704 40.7089 42.7444 ลานบาท 1,029.9300 43.9286 38.7704 40.7089 42.7444 ลานบาท - - - - - ลานบาท 9.9300 36.9242 38.7704 40.7089 42.7444 ลานบาท - 7.0044 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 1,020.0000 - - - - ลานบาท - - - - -






หนวยนบ


283


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 36,924,200 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 907,200 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 873,600 บาท(3) คาตอบแทนวทยากร 122,400 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 30,380,600 บาท(5) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 3,142,000 บาท(6) คาใชจายในการประชม 946,400 บาท(7) วสดสานกงาน 300,000 บาท(8) วสดเชอเพลงและหลอลน 252,000 บาท



(1) ครภณฑสานกงานทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 1,414,000 บาท รวม 6 รายการ (รวม 123 หนวย)

2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 5,566,000 บาท(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) 2 คน 2,588,000 บาท(2) รถยนตตรวจการ แบบขบเคลอน 4 ลอ (ดเซล) 2 คน 2,978,000 บาท

2.1.1.3 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 24,400 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 24,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย

284

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม385.9527 114.1839 35.7860 98.4000 - 634.3226 385.9527 114.1839 35.7860 98.4000 - 634.3226



ราย 761,200 761,200 889,600 898,900 905,700 ( 167,596 )

รอยละ 70 80 80 85 85 ( - )

รอยละ 85 85 85 85 85 ( - )

รอยละ 97 97 97 97 97 ( - )

ลานบาท 626.2205 634.3226 793.1177 667.3072 698.3345 ลานบาท 626.2205 634.3226 793.1177 667.3072 698.3345 ลานบาท 342.9085 385.9527 408.0446 431.4194 456.1524 ลานบาท 122.7906 114.1839 119.8931 125.8878 132.1821 ลานบาท 62.1214 35.7860 155.1800 - - ลานบาท 98.4000 98.4000 110.0000 110.0000 110.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -



งบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน

บรการสวสดการสงคมเชงคณภาพ : รอยละของผประสบปญหาทางสงคมทไดรบบรการสวสดการสงคมตามมาตรฐานทกาหนดเชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนการอยภายในวงเงน

ปญหาทางสงคม


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนผประสบปญหาทางสงคมทไดรบ

เพอปองกนมใหเกดปญหาสงคมอนตามมา



รวมทงสน1. สงเสรม ประสานและดาเนนการชวยเหลอผประสบ

7.5 แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 1,326,781,7007.5.1 ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม 634,322,600

- เพอสนบสนนงบประมาณใหสานกงานพฒนาสงคมและความม นคงของมนษยจงหวด 76 จงหวด ในการชวยเหลอ ผประสบปญหาความเดอดรอนทเกดขนโดยปจจบนทนดวน และจะตองไดรบการแกไขโดยฉบพลนทนทวงท

285

634,322,600 บาท1. งบบคลากร 385,952,700 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 102,387,500 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 9,664,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษสาหรบขาราชการและลกจางประจาทไดรบ 2,034,700 บาท เงนเดอนเตมข น(3) คาตอบแทนสาหรบผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 1,512,000 บาท(4) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 11,471,400 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,550,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 800,000 บาท(7) คาเชาทรพยสน 2,083,800 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 22,401,600 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,681,100 บาท(10) คาใชจายในการประชม 3,596,000 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 2,300,900 บาท(12) คาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 10,000,000 บาท (To Be Number One)(13) วสดสานกงาน 7,692,000 บาท(14) วสดเชอเพลงและหลอลน 24,600,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 11,796,400 บาท(1) คาไฟฟา 5,700,500 บาท(2) คาประปา 422,400 บาท(3) คาโทรศพท 3,995,500 บาท(4) คาไปรษณย 1,678,000 บาท



(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 3,366,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หนวย)

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม

286


(1) คากอสรางศนยรวมราชการกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคง 25,500,000 บาท ของมนษย จงหวดชยภม 1 แหงงบประมาณทงสน 180,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 27,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 25,500,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 127,500,000 บาท

(2) อาคารสานกงานพฒนาสงคมและความม นคงของมนษยจงหวด 2,920,000 บาท ตาบลนอกเมอง อาเภอเมองสรนทร จงหวดสรนทร 1 หลงงบประมาณทงสน 14,600,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,920,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 11,680,000 บาท

(3) อาคารสานกงานพฒนาสงคมและความม นคงของมนษยจงหวด 4,000,000 บาท ตาบลไมเคด อาเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร 1 หลงงบประมาณทงสน 20,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,000,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 16,000,000 บาท


1) เงนอดหนนชวยเหลอผประสบปญหาทางสงคมกรณฉกเฉน 98,400,000 บาท

287






เครอขาย 12,900 12,418 12,418 12,418 12,418 ( 1,582 )

จดสวสดการราย 500,000 970,000 970,000 970,000 970,000

( - )สนบสนน

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

จดสวสดการรอยละ 85 85 85 85 85

( - )รอยละ 97 97 97 97 97

( - )ลานบาท 199.9303 203.1293 211.8355 216.5754 221.5613 ลานบาท 199.9303 203.1293 211.8355 216.5754 221.5613 ลานบาท 6.2575 5.9247 6.2757 6.6475 7.0415 ลานบาท 73.6728 72.9046 76.5498 80.3773 84.3962 ลานบาท - - - - - ลานบาท 120.0000 124.3000 129.0100 129.5506 130.1236 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -




และพฒนาศกยภาพ มสวนรวมในการพฒนาสงคมและ

เชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดเชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนการอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสน


เชงปรมาณ : จานวนเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเพอการมสวนรวมในการพฒนาสงคมและ

เชงปรมาณ : จานวนผไดรบประโยชนจากบรการขององคการสวสดการสงคม ภาคเอกชนทหนวยงานใหการ

เชงคณภาพ : รอยละของเครอขายทไดรบการเสรมสราง

รวมทงสน1. สงเสรม สนบสนนการมสวนรวม และพฒนากลไกการประสานงานองคการและอาสาสมคร


หนวยนบ


7.5.2 ผลผลตท 2 : เครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ 203,129,300

- เพอเสรมสรางความรและทกษะการขบเคลอนงานดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย เพอเพมชองทาง และเสรมสรางบทบาทการยอมรบการดาเนนงานดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย



288

203,129,300 บาท1. งบบคลากร 5,924,700 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 72,904,600 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 60,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 46,800,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 9,300 บาท(4) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 832,100 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 21,789,800 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,548,900 บาท(7) คาใชจายในการประชม 798,000 บาท(8) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 9,000 บาท(9) วสดสานกงาน 585,000 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 472,500 บาท


1) เงนอดหนนโครงการสนบสนนองคการเอกชนสาธารณประโยชน 120,000,000 บาท ดานสวสดการสงคม2) เงนอดหนนสภาวชาชพสงคมสงเคราะห 4,300,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : เครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ

289

บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม178.8361 279.4066 15.8706 - 15.2165 489.3298 10.5773 5.2046 - - - 15.7819

- 44.1998 15.8706 - - 60.0704 168.2588 230.0022 - - 15.2165 413.4775



เรอง 37 32 40 40 40 ( 2 )

นาสการปฏบตรอยละ 80 80 80 80 80

( - )เดอน 9 9 9 9 9

( - )รอยละ 97 97 97 97 97

( - )ลานบาท 546.9906 489.3298 1,057.0392 522.0427 549.2465 ลานบาท 546.9906 489.3298 1,057.0392 522.0427 549.2465 ลานบาท 176.3049 178.8361 189.3552 200.4970 212.2985 ลานบาท 280.2276 279.4066 293.3769 308.0457 323.4480 ลานบาท 71.5581 15.8706 560.8071 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 18.9000 15.2165 13.5000 13.5000 13.5000 ลานบาท - - - - -



งบประมาณทไดรบ

- งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน


เชงปรมาณ : จานวนขอเสนอเชงนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษยท


เชงคณภาพ : รอยละของขอเสนอเชงนโยบาย มาตรการและแผนไดนาไปใชปฏบตงานเชงเวลา : ระยะเวลาในการจดทาขอเสนอเชงนโยบายมาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมไมเกนเชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนการอยภายในวงเงน

2. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร3. บรหารนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย


หนวยนบ




รวมทงสน1. พฒนาและตดตามการบงคบใชกฎหมายดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย

7.5.3 ผลผลตท 3 : การกาหนดนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคม 489,329,800 และความมนคงของมนษย

- เพอกาหนด พฒนา และบรหารจดการนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย ทสอดคลองกบสถานการณและสภาพสงคมของประเทศ ตลอดจนพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ทเออตอการบรหารจดการและการตดสนใจของผบรหาร

290

489,329,800 บาท




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 241,724,600 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 10,126,000 บาท(2) คาเชาบาน 19,184,400 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 564,200 บาท(4) คาเบยประชมกรรมการ 34,302,500 บาท(5) คาตอบแทนวทยากร 878,000 บาท(6) คาตอบแทนพเศษสาหรบขาราชการและลกจางประจาทไดรบ 1,188,700 บาท เงนเดอนเตมข น(7) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 1,144,800 บาท(8) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 23,945,600 บาท(9) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,813,500 บาท(10) คาซอมแซมครภณฑ 1,292,900 บาท(11) คาจางเหมาบรการ 63,350,400 บาท(12) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 25,837,100 บาท(13) คารบรองและพธการ 322,800 บาท(14) คาใชจายในการประชม 2,739,100 บาท(15) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 585,000 บาท(16) คารางวล 94,500 บาท(17) คาภาษและคาธรรมเนยม 80,000 บาท(18) คาเชาอาคารสานกงาน 14,152,400 บาท(19) วสดสานกงาน 10,904,600 บาท(20) วสดเชอเพลงและหลอลน 5,930,000 บาท(21) วสดงานบานงานครว 500,000 บาท(22) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 1,350,000 บาท(23) วสดคอมพวเตอร 20,438,100 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : การกาหนดนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคม และความมนคงของมนษย

291





(2) อปกรณปองกนและตรวจจบการบกรก (Intrusion Prevention 1,000,000 บาท System) แบบท 2 1 ชด

3.1.2 คาทดนและสงกอสราง - บาท3.1.2.1 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ - บาท

(1) คากอสรางอาคารททาการกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคง - บาท ของมนษย ประกอบดวย อาคารททาการ คสล.ตอกเสาเขม ขนาด 8 ชน (ชนใตดน 5 ชน) จานวน 1 หลง และขนาด 6 ชน(ชนใตดน 3 ชน) จานวน 1 หลงงบประมาณทงสน 878,568,500 บาทป 2554 - 2555 ตงงบประมาณ 141,870,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 131,395,200 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 55,952,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 549,351,300 บาท

4. งบรายจายอน 15,216,500 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 13,500,000 บาท2) โครงการประเมนผลการพฒนาระบบราชการกระทรวงการพฒนาสงคม 1,716,500 บาท และความม นคงของมนษย

292

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 57.5813 - - 6.0000 63.5813 - 26.6813 - - - 26.6813 - 5.7800 - - - 5.7800 - 25.1200 - - - 25.1200 - - - - 6.0000 6.0000



คน 6,600 6,580 9,120 9,120 9,120 ( 2,500 )

เรอง 3 2 3 3 3 ( - )

แรงงานรอยละ 80 80 80 80 80

( - )รอยละ 80 80 80 80 80

( - )รอยละ 80 80 80 80 80

( - )รอยละ 97 97 97 97 97

( - )เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนทไดรบ

เชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไมเขาสกระบวนการคามนษยเชงคณภาพ : รอยละของขอเสนอเชงนโยบายและมาตรการปองกนและปราบปรามการคามนษยเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดไว


เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทมความร ความเขาใจถงภยของการคามนษยเชงปรมาณ : จานวนนโยบายและมาตรการในการปองกนและปราบปรามการคามนษยโดยเฉพาะอยางยงในรปแบบ

2. การดาเนนคดกบผกระทาความผดดานคามนษย3. การปองกนปญหาการคามนษย4. การพฒนาและบรหารขอมล


หนวยนบ

ตามนโยบาย ยทธศาสตร และมาตรการฯ ใหเกดผลในทางปฏบตทกระดบอยางมประสทธภาพและประสทธผล



รวมทงสน1. การพฒนากลไกเชงนโยบายและการขบเคลอน

7.6 แผนงาน : ปองกนและแกไขปญหาการคามนษย 63,581,3007.6.1 ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายทไดรบการปองกนและคมครองจากปญหา 63,581,300 การคามนษย

- เพอพฒนานโยบาย ยทธศาสตร และมาตรการในการปองกนและปราบปรามการคามนษยและผลกดนมาตรการ

293


ลานบาท 63.8920 63.5813 61.4604 64.6834 68.1576 ลานบาท 63.8920 63.5813 61.4604 64.6834 68.1576 ลานบาท - - - - - ลานบาท 60.0920 57.5813 60.4604 63.4834 66.6576 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 3.8000 6.0000 1.0000 1.2000 1.5000 ลานบาท - - - - -





หนวยนบ


294


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 57,581,300 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 200,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 6,208,700 บาท(3) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 1,568,000 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 20,000 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 36,958,000 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 11,100,000 บาท(7) คารบรองและพธการ 20,000 บาท(8) คาใชจายในการประชม 416,600 บาท(9) วสดสานกงาน 1,060,000 บาท(10) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 30,000 บาท

2. งบรายจายอน 6,000,000 บาท1) โครงการพฒนาระบบการเชอมโยงและวเคราะหขอมลเพอสนบสนนผบรหาร 6,000,000 บาท และผปฏบตการในการดาเนนการดานทเกยวของกบการคามนษย

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการปองกนและคมครองจากปญหาการคามนษย

295



2. พนธกจเปนองคการพฒนาสงคมและจดสวสดการสงคม บนพนฐานการมสวนรวม มงสสงคมคณภาพ

1. พฒนาระบบการจดบรการสวสดการสงคมและการพฒนาสงคมทไดมาตรฐาน ครอบคลม กลมเปาหมายสอดคลองกบสถานการณการเปลยนแปลง2. สงเสรมระบบการคมครอง การปองกน การฟนฟ และการพฒนาคณภาพชวตทดขน3. สงเสรม สนบสนน ภาคเครอขายทกภาคสวน ใหมสวนรวมและมศกยภาพในการพฒนาสงคม และจดสวสดการสงคมทเหมาะสมกบกลมเปาหมาย และพนท4. สงเสรมและพฒนา ระบบบรหารจดการองคกร ใหมประสทธภาพและประสทธผล

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมพฒนาสงคมและสวสดการ

6,172,158,300 6,217,402,000

297



รวมทงสน ลานบาท 6,172.1583 6,217.4020 6,152.6503 6,120.9509 6,356.2886 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 6,172.1583 6,217.4020 6,152.6503 6,120.9509 6,356.2886 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ และคมครองสทธ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ และคมครองสทธ

คน 14,240 13,740 14,015 14,295 14,581

- ตวชวดเชงคณภาพ:ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพและคมครองผานเกณฑทกาหนด ไมตากวา

รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาในการใหบรการสวสดการไมเกน

เดอน 12 12 12 12 12

- ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายในการใหบรการอยภายในวงเงนทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 721.5874 652.0058 635.2652 415.8881 434.9558 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ประชากรเปาหมายไดรบการปองกนและคมครองจากปญหาการคามนษย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายไดรบการปองกนและคมครองจากปญหาการคามนษย

คน 119,330 119,330 121,717 124,151 126,634

- ตวชวดเชงคณภาพ: ประชากรเปาหมายมทกษะในการปองกนตนเองจากปญหาการคามนษยเพมขนตอป

รอยละ 80 80 80 80 80


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 322.9040 337.1425 288.6120 302.1360 311.2681 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพเพอปองกนยาเสพตด

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนกลมเสยงทไดรบการพฒนาศกยภาพตามเกณฑทกาหนด

คน 150 150 153 156 159

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของกลมเสยงทไดรบการพฒนาศกยภาพมภมคมกนในการดารงชวต

รอยละ 80 80 80 80 80


298




เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 31.7481 29.2115 14.0546 14.7550 15.4903 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการดารงชวต

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพในการดารงชวต

คน 25,000 25,000 25,500 26,010 26,530

- ตวชวดเชงคณภาพ:ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการดารงชวตผานเกณฑทกาหนด ไมตากวา

รอยละ 80 80 80 80 80


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 41.7897 45.5167 48.5638 50.7173 53.5380 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพเพอการเขาสประชาคมอาเซยน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายมความรในการเขาสประชาคมอาเซยน

คน 15,440 18,350 18,717 19,091 19,473

- ตวชวดเชงคณภาพ:ประชากรเปาหมายมความรในการเขาสประชาคมอาเซยนผานการประเมนความรตามเกณฑทกาหนด ไมตากวา

รอยละ 80 80 85 85 85


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100


299



6. เดกและเยาวชนไดรบการเสรมสรางพฒนาการทเหมาะสมตามวย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนเดกและเยาวชนไดรบการเสรมสรางพฒนาการทเหมาะสมตามวย

คน 220,240 277,017 282,557 288,208 293,973

- ตวชวดเชงคณภาพ:เดกและเยาวชนไดรบการเสรมสรางพฒนาการทเหมาะสมตามวยไมตากวา

รอยละ 80 80 80 80 80


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 776.5254 895.1799 922.6219 951.7619 982.3262 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. ประชากรเปาหมายไดรบบรการสวสดการสงคมตามสทธข นพนฐาน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคมตามสทธข นพนฐาน

คน 1,485,940 1,358,724 1,385,898 1,413,616 1,441,889

- ตวชวดเชงคณภาพ:ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคมสามารถดารงชวตอยในสงคมไดสอดคลองกบวถชมชนไมตากวา

รอยละ 80 80 80 80 80


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 3,576.1541 3,503.3960 3,495.7190 3,605.5245 3,744.3404 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 8. ผสงอายไดรบบรการและมโอกาสเขารวมกจกรรมทางสงคม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผสงอายไดรบบรการและมโอกาสเขารวมกจกรรมทางสงคม

คน 88,480 89,380 91,168 92,991 94,851

- ตวชวดเชงคณภาพ:กจกรรมทผสงอายมโอกาสเขารวมตอป

รอยละ 85 85 85 85 85


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

300



เงนงบประมาณ ลานบาท 178.1026 189.1996 197.6545 206.5324 215.8538 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 9. ชมชนและทองถนมสวนรวมในกจกรรมทางสงคม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนเครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพสงขน

แหง 799 799 815 831 848

- ตวชวดเชงคณภาพ:เครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพสามารถพฒนาไปสองคกรสาธารณประโยชนองคกรสวสดการชมชนทเพมขนตอป

รอยละ 85 85 85 85 85


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 209.8348 254.7131 227.3530 238.7207 250.6567 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 10. ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพเพอการพงตนเอง

- ตวชวดเชงปรมาณ:สตรทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ

คน 26,500 26,500 27,030 27,571 28,122

- ตวชวดเชงคณภาพ:สตรทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพผานการประเมนศกยภาพตามเกณฑทกาหนด ไมตากวา

รอยละ 80 80 80 80 80


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100


301


บาทบาทบาทบาทบาทบาท


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561- จบ1. โครงการ : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย

18 59.4000 237.6000 - - -

2. ผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ

1 2.8000 11.2000 - - -

รวม 19 62.2000 248.8000 - - -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการทดาเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จานวน 19 รายการ เปนเงน 62,200,000 บาท

6. แผนงานปองกน ปราบปราม และบาบดรกษาผตดยาเสพตด

จานวน รายการ


29,211,500



5. แผนงานปองกนและแกไขปญหาการคามนษย 337,142,500

3. แผนงานดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 931,522,400 4. แผนงานยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 4,842,488,600

เงนนอก งบประมาณ

ผลผลต / โครงการ

302



รวมทงสน 1,743.5779 2,675.3482 523.9577 1,208.5315 65.9867 6,217.4020 1. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

- 31.5203 - - - 31.5203


- 31.5203 - - - 31.5203


25.3561 20.1606 - - - 45.5167

โครงการท 1 : โครงการสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพประชากรเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

25.3561 20.1606 - - - 45.5167

3. แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตรคนพการ และผดอยโอกาส

182.8919 405.8740 271.7565 71.0000 - 931.5224

โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพคมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย

159.6497 220.5996 271.7565 - - 652.0058

โครงการท 2 : โครงการสงเสรมและสรางโอกาสแกสตร

23.2422 185.2744 - 71.0000 - 279.5166

4. แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน

1,501.3951 1,973.7433 174.9540 1,134.0605 58.3357 4,842.4886

ผลผลตท 1 : เดกและเยาวชนทไดรบการเสรมสรางความรและสภาพแวดลอมทางครอบครวทเหมาะสม

78.3423 492.9685 0.3400 315.0291 8.5000 895.1799

ผลผลตท 2 : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม

714.2592 417.9447 16.1411 718.9180 11.2763 1,878.5393

ผลผลตท 3 : ประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ

506.7960 879.2014 139.8459 80.0134 19.0000 1,624.8567

ผลผลตท 4 : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม

55.9127 113.1869 - 20.1000 - 189.1996


146.0849 70.4418 18.6270 - 19.5594 254.7131

5. แผนงาน : ปองกนและแกไขปญหาการคามนษย

33.7095 230.8878 61.4232 3.4710 7.6510 337.1425

ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายทไดรบการปองกนและคมครองจากปญหาการคามนษย

33.7095 230.8878 61.4232 3.4710 7.6510 337.1425


303



6. แผนงาน : ปองกน ปราบปราม และบาบดรกษาผตดยาเสพตด

0.2253 13.1622 15.8240 - - 29.2115

โครงการท 1 : โครงการปองกนและเสรมสรางศกยภาพผผานการบาบดยาเสพตด

0.2253 13.1622 15.8240 - - 29.2115

304


บาทบาท



7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนนการ 6 ป (ป 2556 ถง ป 2561)7.1.1.4 วงเงนทงสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท





คน 15,440 18,350 18,717 19,091 19,473 ( 8,746 )

รอยละ 80( - )

80 85 85 85

เดอน 12 12 12 12 12

( 6 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 80 )เชงตนทน : คาใชจายในการใหบรการอยภายในวงเงนทไดรบ

เชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการสวสดการไมเกน

เชงปรมาณ : ประชากรเปาหมายมความรในการเขาสประชาคมอาเซยนเชงคณภาพ : ประชากรเปาหมายมความรในการเขาสประชาคมอาเซยนผานการประเมนความร ตามเกณฑทกาหนด ไมตากวา


รวมทงสน1. พฒนาศกยภาพกลมเปาหมายและเครอขายดานอาเซยน


หนวยนบ


- เพอดาเนนการพฒนาศกยภาพประชาชนกลมเปาหมาย ชมชน ทองถน และภาคเครอขาย ใหเกดตระหนกรเกยวกบประชาคมอาเซยนในแงมมทสาคญตอการดารงชวต และสงเสรม ใหมสวนรวมขบเคลอนเสาประชาคมสงคมและวฒนธรรมของประเทศไทยอยางเขมแขง

ทวประเทศ

198,132,400 198,132,400


7.1 แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 31,520,3007.1.1 โครงการท 1 : โครงการขบเคลอนการดาเนนงานเพอเขาสประชาคมอาเซยน 31,520,300

305


ลานบาท 62.7678 31.5203 33.0963 34.5112 36.2368 ลานบาท 62.7678 31.5203 33.0963 34.5112 36.2368 ลานบาท - - - - - ลานบาท 57.2158 31.5203 33.0963 34.5112 36.2368 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 5.5520 - - - - ลานบาท - - - - -

* ผลการดาเนนงานของปงบประมาณ 2557 (6 เดอน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

หนวยนบ





306


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 31,520,300 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 28,800 บาท(2) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 810,000 บาท(3) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 21,797,200 บาท(4) วสดสานกงาน 1,250,000 บาท(5) วสดเชอเพลงและหลอลน 2,251,300 บาท(6) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 4,205,000 บาท(7) คาวสดฝกอาชพ 1,178,000 บาท


307

บาท

บาท



7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนนการ 6 ป (ป 2556 ถง ป 2561)

7.2.1.4 วงเงนทงสนของโครงการ บาท

- เงนงบประมาณ บาท



25.3561 20.1606 - - - 45.5167


เรมตน - ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

คน 25,000 25,000 25,500 26,010 26,530 ( 24,150 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )

ซง เปนการทางานเชงรกในระดบอาเภอ สอดรบกบยทธศาสตรกระทรวงดานการชวยเหลอเยยวยา ผทไดรบผลกระทบจากปญหาชายแดนภาคใตไดอยางมประสทธภาพ

280,869,400

280,869,400


เชงตนทน : คาใชจายในการใหบรการอยภายในวงเงนทไดรบ

รวมทงสน1. พฒนาศกยภาพในการอยรวมกนของชมชนในพนทจงหวดชายแดนภาคใต




7.2 แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 45,516,700

7.2.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพ ประชากรเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

45,516,700

- เพอเสรมสรางพลงทางสงคมในการอยรวมกนอยางสนตสข และการบรณาการทางานของหนวยงาน

5 จงหวดชายแดนภาคใต (จงหวดนราธวาส ปตตาน ยะลา สตล และ 4 อาเภอ จงหวด สงขลา)



หนวยนบ

เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพในการดารงชวตเชงคณภาพ : ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการดารงชวตผานเกณฑทกาหนด ไมตากวา

308

เรมตน - ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561-จบ


ลานบาท 82.5336 45.5167 48.5638 50.7173 53.5380 ลานบาท 82.5336 45.5167 48.5638 50.7173 53.5380 ลานบาท 42.2879 25.3561 26.8775 28.4902 30.1996 ลานบาท 40.2457 20.1606 21.6863 22.2271 23.3384 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -







หนวยนบ


309

45,516,700 บาท

1. งบบคลากร 25,356,100 บาท1.1 คาตอบแทนพนกงานราชการ 25,356,100 บาท


(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 354,200 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,615,800 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 513,000 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,220,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 426,000 บาท(6) คาซอมแซมสงกอสราง 1,793,800 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 5,828,300 บาท(8) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,149,000 บาท(9) วสดสานกงาน 325,400 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 4,006,100 บาท(11) วสดกอสราง 1,350,000 บาท(12) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 100,000 บาท(13) คาวสดฝกอาชพ 1,479,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพประชากรเปาหมาย ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

310

บาทบาท








- - 159.1046 - - 159.1046 - 14.8098 0.2219 - - 15.0317

- - 33.0539 - - 33.0539

- 20.5302 - - - 20.5302



คน 14,240 13,740 14,015 14,295 14,581 ( 14,300 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )

3. พฒนาศกยภาพและคมครองแกผดอยโอกาส คนพการ และผสงอาย4. เสรมสรางศกยภาพดานรายไดและทดนในพนทเปาหมาย

เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพและคมครองเชงคณภาพ : ประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพและคมครองผานเกณฑทกาหนดไมตากวาเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการสวสดการไมเกน





หนวยนบ


รวมทงสน1. ปองกนและคมครองผถกกระทาดวยความรนแรง2. ยกระดบมาตรฐานและการจดบรการในสถาบน

7.3 แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส7.3.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย

- เพอใหกลมเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ การคมครองและไดรบบรการข นพนฐานอยางมคณภาพ และท วถงสงผลใหสามารถเพมศกยภาพในการดารงชวตรวมกบสงคมอยางมความสข

5. ใหบรการชวยเหลอของศนยประชาบด

931,522,400 652,005,800

2,926,902,300

2,926,902,300


311


ลานบาท 788.7874 652.0058 635.2652 415.8881 434.9558 ลานบาท 788.7874 652.0058 635.2652 415.8881 434.9558 ลานบาท 114.6590 159.6497 166.0356 172.6771 179.5842 ลานบาท 219.9396 220.5996 231.6296 243.2110 255.3716 ลานบาท 449.2139 271.7565 237.6000 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 4.9749 - - - - ลานบาท - - - - -



รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน

หนวยนบ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**ตวชวด/แหลงเงน


312

652,005,800 บาท1. งบบคลากร 159,649,700 บาท


2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 210,072,000 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 17,887,200 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 4,449,200 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 9,516,500 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,260,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 5,850,000 บาท(6) คาซอมแซมสงกอสราง 2,900,000 บาท(7) คาเชาทรพยสน 11,040,000 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 13,654,500 บาท(9) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 8,933,000 บาท(10) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 30,853,000 บาท(11) วสดสานกงาน 2,163,000 บาท(12) วสดเชอเพลงและหลอลน 6,798,000 บาท(13) วสดกอสราง 2,250,500 บาท(14) วสดงานบานงานครว 2,079,000 บาท(15) วสดเวชภณฑ 1,401,000 บาท(16) วสดการศกษา 5,241,800 บาท(17) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 1,320,000 บาท(18) วสดอาหาร 75,926,700 บาท(19) วสดการเกษตร 250,000 บาท(20) คาใชจายผรบการสงเคราะห 3,818,600 บาท(21) คาวสดฝกอาชพ 2,480,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 10,527,600 บาท(1) คาไฟฟา 6,298,000 บาท(2) คาประปา 4,004,000 บาท(3) คาโทรศพท 225,600 บาท


313




3.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 8,935,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 2,303,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 12 หนวย)(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) 3 คน 3,882,000 บาท(3) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ 2 คน 2,750,000 บาท

3.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 11,804,400 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 11,804,400 บาท

รวม 27 รายการ (รวม 462 หนวย)3.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 2,275,400 บาท

(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 2,275,400 บาท รวม 9 รายการ (รวม 101 หนวย)

3.1.1.5 ครภณฑการเกษตร 524,000 บาท(1) ครภณฑการเกษตรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 524,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 13 หนวย)3.1.1.6 ครภณฑการศกษา 1,024,700 บาท

(1) ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 1,024,700 บาท รวม 12 รายการ (รวม 25 หนวย)

3.1.1.7 ครภณฑการแพทย 1,079,300 บาท(1) ครภณฑการแพทยทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 1,079,300 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 47 หนวย)3.1.1.8 ครภณฑไฟฟาและวทย 422,000 บาท

(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 422,000 บาท รวม 4 รายการ (รวม 17 หนวย)

3.1.1.9 ครภณฑโรงงาน 170,400 บาท(1) ครภณฑโรงงานทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 170,400 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 15 หนวย)3.1.2 คาทดนและสงกอสราง 241,193,100 บาท

3.1.2.1 คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 49,000,000 บาท39,000,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หนวย)(1) คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท

314

10,000,000 บาท3.1.2.2 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 63,400,000 บาท

4,000,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(2) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลบางละมง อาเภอบางละมง จงหวดชลบร 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(3) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลนคมสงเคราะห อาเภอเมอง จงหวดอดรธาน 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(4) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลแวงนาน อาเภอเมอง จงหวดมหาสารคาม 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(5) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลรงสต อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(6) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลนคมพฒนา อาเภอเมอง จงหวดลาปาง 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(7) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลขนทะเล อาเภอเมอง จงหวดสราษฎรธาน 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(2) กอสรางอาคารชดพกอาศย 4 ชน (16 ครอบครว) พรอมสงกอสรางประกอบ บานพกเดกและครอบครว ตาบลบางละมง อาเภอบางละมง จงหวดชลบร 1 หลง

(1) คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท

315

(8) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลรสะมแล อาเภอเมอง จงหวดปตตาน 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(9) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลคลองขด อาเภอเมอง จงหวดสตล 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(10) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลวงกระแจะ อาเภอเมอง จงหวดตราด 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(11) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลมวงหม อาเภอเมอง จงหวดสงหบร 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(12) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลนาบนหลา อาเภอเมอง จงหวดตรง 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(13) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลธาตเชงชม อาเภอเมอง จงหวดสกลนคร 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(14) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลสระแกว อาเภอเมอง จงหวดสระแกว 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

316

(15) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลตาดทอง อาเภอเมอง จงหวดยโสธร 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(16) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลโพธ อาเภอเมอง จงหวดศรสะเกษ 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(17) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลโนนหนามแทง อาเภอเมอง จงหวดอานาจเจรญ 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(18) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลคลองคะเชนทร อาเภอเมอง จงหวดพจตร 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

(19) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครว พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลบงกาฬ อาเภอเมอง จงหวดบงกาฬ 1 แหง 3,300,000 บาทงบประมาณทงสน 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,300,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 13,200,000 บาท

3.1.2.3 คากอสรางอาคารการศกษาและสงกอสรางประกอบ 9,700,000 บาท9,700,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)3.1.2.4 คากอสรางอาคารสาธารณสขและสงกอสรางประกอบ 860,000 บาท

860,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

3.1.2.5 คากอสรางระบบสาธารณปโภค 7,000,000 บาท(1) คากอสรางระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 7,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 หนวย)3.1.2.6 คากอสรางสนามกฬาและสงกอสรางประกอบ 1,600,000 บาท


(1) คากอสรางอาคารการศกษาและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท

(1) คากอสรางอาคารสาธารณสขและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท

(1) คากอสรางสนามกฬาและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท

317

3.1.2.7 คากอสรางแหลงนา 2,300,000 บาท(1) คากอสรางแหลงนาทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 2,300,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หนวย)3.1.2.8 คากอสรางทางและสะพาน 720,000 บาท

(1) คากอสรางทางและสะพานทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 720,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

3.1.2.9 คาปรบปรงสงกอสรางอน 1,420,000 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 1,420,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หนวย)3.1.2.10 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 11,447,100 บาท


3.1.2.11 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 29,449,400 บาท29,449,400 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 55 หนวย)3.1.2.12 คาปรบปรงอาคารสาธารณสขและสงกอสรางประกอบ 1,260,000 บาท


3.1.2.13 คาปรบปรงทางและสะพาน 33,053,900 บาท(1) คาปรบปรงทางและสะพานทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 33,053,900 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 34 หนวย)3.1.2.14 คาปรบปรงระบบสาธารณปโภค 19,636,000 บาท

(1) คาปรบปรงระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 19,636,000 บาท รวม 7 รายการ (รวม 10 หนวย)

3.1.2.15 คากอสรางอนๆ 10,346,700 บาท(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 10,346,700 บาท


(1) คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท

(1) คาปรบปรงอาคารสาธารณสขและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท

(1) คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท

318

บาท7.3.2.1 วตถประสงค






งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม23.2422 185.2744 - 71.0000 - 279.5166

23.2422 185.2744 - 71.0000 - 279.5166



คน 26,500 26,500 27,030 27,571 28,122 ( 12,470 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )







รวมทงสน1. เสรมสรางศกยภาพในการดารงชวตของสตร


หนวยนบ



1,462,040,200

1,462,040,200



7.3.2 โครงการท 2 : โครงการสงเสรมและสรางโอกาสแกสตร

เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพและคมครองเชงคณภาพ : ประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพและคมครองผานเกณฑทกาหนดไมตากวา


279,516,600

- เพอใหเดก สตรและประชาชนทวไป มความรและสามารถนาความรไปประกอบอาชพ มศกยภาพ ในการดารงชวตท งทางดานเศรษฐกจและสงคม

- งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน

319

279,516,600 บาท1. งบบคลากร 23,242,200 บาท


2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 183,562,500 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 420,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 6,682,000 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 500,300 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 763,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 800,000 บาท(6) คาซอมแซมสงกอสราง 1,004,300 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 2,031,500 บาท(8) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,080,000 บาท(9) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 28,557,700 บาท(10) วสดสานกงาน 1,260,000 บาท(11) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,152,000 บาท(12) วสดงานบานงานครว 1,522,600 บาท(13) วสดเวชภณฑ 420,000 บาท(14) วสดการศกษา 3,500,000 บาท(15) วสดอาหาร 114,916,400 บาท(16) คาใชจายผรบการสงเคราะห 18,952,700 บาท


3. งบเงนอดหนน 71,000,000 บาท3.1 เงนอดหนนเฉพาะกจ 71,000,000 บาท

1) เงนอดหนนคาแรงงานสตร 56,000,000 บาท2) เงนอดหนนเงนสงเคราะหครอบครว 15,000,000 บาท

โครงการ : โครงการสงเสรมและสรางโอกาสแกสตร

320

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม78.3423 492.9685 0.3400 315.0291 8.5000 895.1799 1.7034 69.9404 - - 8.5000 80.1438

- 34.9861 - 12.9271 - 47.9132 1.4788 10.2564 0.3400 120.0000 - 132.0752

75.1601 377.7856 - 182.1020 - 635.0477


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


คน 220,240 277,017 282,557 288,208 293,973 ( 81,607 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )

ลานบาท 776.5254 895.1799 922.6219 951.7619 982.3262 ลานบาท 776.5254 895.1799 922.6219 951.7619 982.3262 ลานบาท 70.7191 78.3423 81.4759 84.7350 88.1244 ลานบาท 499.9406 492.9685 517.6169 543.4978 570.6727 ลานบาท 11.6386 0.3400 - - - ลานบาท 185.7271 315.0291 315.0291 315.0291 315.0291 ลานบาท 8.5000 8.5000 8.5000 8.5000 8.5000 ลานบาท - - - - -



- เพอใหเดกและเยาวชนไดรบการเสรมสรางความรสภาพแวดลอมทางครอบครว และพฒนาการทเหมาะสม



4. สงเสรมและพฒนาคณภาพชวตเดก


หนวยนบ



เชงปรมาณ : จานวนเดกและเยาวชนไดรบการเสรมสรางพฒนาการทเหมาะสมตามวยเชงคณภาพ : เดกและเยาวชนทไดรบการเสรมสรางมพฒนาการทเหมาะสมตามวยไมตากวา


7.4 แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน

รวมทงสน1. พฒนาศกยภาพเดกและเยาวชนตามโครงการปฏหารยแหงชวต (MIRACLE OF LIFE)2. พฒนาคณภาพชวตเดกปฐมวย3. คมครองและพฒนาเดกในครอบครวทดแทน


กจกรรม

4,842,488,6007.4.1 ผลผลตท 1 : เดกและเยาวชนทไดรบการเสรมสรางความรและสภาพแวดลอม ทางครอบครวทเหมาะสม

895,179,900


321

895,179,900 บาท

1. งบบคลากร 78,342,300 บาท1.1 คาตอบแทนพนกงานราชการ 78,342,300 บาท


(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 1,786,800 บาท(2) คาเชาบาน 650,300 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 5,839,200 บาท(4) คาเบยประชมกรรมการ 2,124,200 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 19,501,300 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,830,900 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 3,167,500 บาท(8) คาซอมแซมสงกอสราง 2,255,000 บาท(9) คาเชาทรพยสน 7,312,000 บาท(10) คาจางเหมาบรการ 1,929,500 บาท(11) คารบรองและพธการ 11,300,000 บาท(12) คาภาษและคาธรรมเนยม 314,000 บาท(13) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 3,648,900 บาท(14) คาพาหนะเดก 16,877,200 บาท(15) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 38,529,500 บาท(16) วสดสานกงาน 5,762,700 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 14,511,800 บาท(18) วสดกอสราง 3,141,700 บาท(19) วสดงานบานงานครว 8,504,300 บาท(20) วสดเวชภณฑ 1,933,000 บาท(21) วสดการศกษา 35,675,300 บาท(22) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 15,623,600 บาท(23) วสดอาหาร 210,896,000 บาท(24) วสดการเกษตร 5,450,000 บาท(25) คาใชจายผรบการสงเคราะห 63,860,800 บาท(26) คาวสดฝกอาชพ 1,962,000 บาท


รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : เดกและเยาวชนทไดรบการเสรมสรางความรและสภาพแวดลอม ทางครอบครวทเหมาะสม

322

3. งบลงทน 340,000 บาท3.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 340,000 บาท

3.1.1 คาครภณฑ 95,000 บาท3.1.1.1 ครภณฑสานกงาน 95,000 บาท

(1) ครภณฑสานกงานทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 95,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

3.1.2 คาทดนและสงกอสราง 245,000 บาท3.1.2.1 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 245,000 บาท

245,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


1) เงนอดหนนเงนสงเคราะหเดกในครอบครวชวยเหลอเดกขาดแคลน และเดกฝากเลยงตามบาน 182,102,000 บาท2) เงนอดหนนสถานรบเลยงเดกเอกชน 12,927,100 บาท3) เงนอดหนนชวยเหลอคาเลยงดเดกในครอบครวอปถมภ 120,000,000 บาท

5. งบรายจายอน 8,500,000 บาท1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 8,500,000 บาท


323

บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม714.2592 417.9447 16.1411 718.9180 11.2763 1,878.5393 12.2195 17.0264 - 35.1000 - 64.3459

617.1435 98.8924 5.6661 645.8180 11.2763 1,378.7963

72.7088 176.0317 - 38.0000 - 286.7405 12.1874 111.9870 - - - 124.1744

- 14.0072 10.4750 - - 24.4822



คน 340,888 370,316 377,722 385,276 392,983 ( 836,104 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )



4. ใหบรการสวสดการสงคมแกคนไรทพง5. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


หนวยนบ



รวมทงสน1. ใหบรการสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหดานโรคเอดส2. ใหบรการสวสดการสงคมแกผประสบปญหาทางสงคม3. ใหบรการสวสดการสงคมแกคนพการ

เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคมตามสทธข นพนฐานเชงคณภาพ : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม สามารถดารงชวตอยในสงคมไดสอดคลองกบวถชวตชมชนไมตากวา

- เพอใหการคมครองสวสดภาพและพฒนาผทประสบปญหาทางสงคมใหสามารถดารงชวตอยในสงคมไดอยางปกต

7.4.2 ผลผลตท 2 : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม 1,878,539,300


324


ลานบาท 1,619.3973 1,878.5393 1,919.0083 1,978.4490 2,040.8618 ลานบาท 1,619.3973 1,878.5393 1,919.0083 1,978.4490 2,040.8618 ลานบาท 742.8384 714.2592 749.9721 787.4707 826.8443 ลานบาท 418.9280 417.9447 438.8419 460.7840 483.8232 ลานบาท 9.1446 16.1411 - - - ลานบาท 437.2100 718.9180 718.9180 718.9180 718.9180 ลานบาท 11.2763 11.2763 11.2763 11.2763 11.2763 ลานบาท - - - - -







หนวยนบ

เงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน

325

1,878,539,300 บาท1. งบบคลากร 714,259,200 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 354,015,200 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 1,266,000 บาท(2) คาเชาบาน 7,617,500 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,000,800 บาท(4) คาตอบแทนพเศษ 3,603,500 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 6,758,300 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,045,200 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 6,443,000 บาท(8) คาซอมแซมสงกอสราง 800,000 บาท(9) คาเชาทรพยสน 807,400 บาท(10) คาจางเหมาบรการ 7,053,100 บาท(11) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 2,500,000 บาท(12) คาภาษและคาธรรมเนยม 533,500 บาท(13) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 5,197,800 บาท(14) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 3,520,100 บาท(15) คาใชจายในการใหความรเพอปองกนปญหาเอดส 400,000 บาท(16) วสดสานกงาน 12,724,200 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 5,259,800 บาท(18) วสดกอสราง 7,789,300 บาท(19) วสดงานบานงานครว 3,997,000 บาท(20) วสดเวชภณฑ 2,589,300 บาท(21) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 1,236,000 บาท(22) วสดการศกษา 2,070,000 บาท(23) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 1,743,500 บาท(24) วสดคอมพวเตอร 1,579,200 บาท(25) วสดอาหาร 223,384,000 บาท(26) วสดการเกษตร 2,588,300 บาท(27) คาใชจายผรบการสงเคราะห 34,427,300 บาท(28) คาวสดฝกอาชพ 4,081,100 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม

326





3.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 1,330,000 บาท1,330,000 บาท

3.1.1.3 ครภณฑคอมพวเตอร 3,686,000 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 3,686,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 176 หนวย)3.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 9,894,000 บาท

(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 9,894,000 บาท รวม 5 รายการ (รวม 76 หนวย)


1) เงนอดหนนเปนคากายอปกรณสาหรบชวยคนพการ 18,000,000 บาท2) เงนอดหนนเงนสงเคราะหและฟนฟสมรรถภาพคนพการ 20,000,000 บาท3) เงนอดหนนสงเคราะหคนไทยตกทกขไดยากในประเทศ กลบภมลาเนาเดม 2,000,000 บาท4) เงนอดหนนเงนสงเคราะหผมรายไดนอยและผไรทพง 637,800,000 บาท5) เงนอดหนนเงนสงเคราะหดานเงนทนประกอบอาชพ 8,500,000 บาท6) เงนอดหนนเงนสงเคราะหเดกในครอบครว 2,000,000 บาท7) เงนอดหนนเงนสงเคราะหผตดเชอเอดสและครอบครว 24,600,000 บาท

5,880,000 บาท

138,000 บาท5. งบรายจายอน 11,276,300 บาท

1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 7,436,300 บาท2) คาใชจายในการประเมนแผนกลยทธและผลผลต 3,000,000 บาท3) คาใชจายสาหรบคาธรรมเนยมการฝกอบรมเพอเพมขดสมรรถนะบคลากร 840,000 บาท

(1) รถประจาตาแหนง ระดบรองอธบด หรอผดารงตาแหนงอนทมฐานะเทยบเทา 1 คน

8) เงนอดหนนชวยเหลอเยยวยาดานการเงนตามหลกมนษยธรรม เหตการณ 14 ต.ค. 25169) เงนอดหนนชวยเหลอเยยวยาดานการเงนตามหลกมนษยธรรม เหตการณความรนแรง ทางการเมอง พ.ศ.2551-2553

327

บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม506.7960 879.2014 139.8459 80.0134 19.0000 1,624.8567 194.5911 40.9834 39.7060 30.0134 - 305.2939

284.8655 54.6971 89.5540 - 5.0000 434.1166

- 26.4014 - - - 26.4014 18.5624 412.7313 2.4119 - 14.0000 447.7056

0.2333 6.5436 3.0000 - - 9.7769 - 56.4170 - 50.0000 - 106.4170

- 18.0000 - - - 18.0000 8.5437 98.3525 1.1700 - - 108.0662

- 28.1569 4.0040 - - 32.1609

- 136.9182 - - - 136.9182



คน 1,145,052 988,408 1,008,176 1,028,340 1,048,906 ( 502,127 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )



เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคมตามสทธข นพนฐานเชงคณภาพ : ประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคม สามารถดารงชวตอยในสงคมไดสอดคลองกบวถชวตชมชนไมตากวา

7. สงเสรมศกยภาพครอบครวระดบตาบล8. พฒนาศกยภาพประชาชนพนทชมชนเมองเพอความม นคงในชวต9. สงเสรมความรและพฒนาอาชพตามแนวเศรษฐกจพอเพยง10. พฒนาศกยภาพในพนทตาบลตนแบบการพฒนาสงคมและสวสดการสงคม


หนวยนบ

1. พฒนาศกยภาพการดารงชวตของประชากรบนพนทสง2. พฒนาศกยภาพการดารงชวตของประชากรในพนทเปาหมาย3. จดบรการในศนยบรการทางสงคมแบบมสวนรวม4. พฒนาคณภาพชวตคน 3 วย ตามโครงการสายใยรกแหงครอบครว5. พฒนาสงคมชาตพนธ6. ปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน

7.4.3 ผลผลตท 3 : ประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ 1,624,856,700


- เพอใหประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการพงตนเอง และมสวนรวม ในการพฒนาครอบครว ชมชน และสงคมไดอยางย งยน




328


ลานบาท 1,956.7568 1,624.8567 1,576.7107 1,627.0755 1,703.4786 ลานบาท 1,956.7568 1,624.8567 1,576.7107 1,627.0755 1,703.4786 ลานบาท 489.4743 506.7960 532.1358 558.7426 586.6797 ลานบาท 896.9050 879.2014 923.1615 969.3195 1,017.7855 ลานบาท 62.7820 139.8459 22.4000 - - ลานบาท 493.3544 80.0134 80.0134 80.0134 80.0134 ลานบาท 14.2411 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 ลานบาท - - - - -






หนวยนบ


329

1,624,856,700 บาท1. งบบคลากร 506,796,000 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 865,571,100 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 17,703,400 บาท(2) คาเชาบาน 1,040,100 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 42,153,400 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 31,621,900 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 4,897,300 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 8,705,400 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 10,887,000 บาท(8) คาเชาทรพยสน 11,768,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 175,477,200 บาท(10) คารบรองและพธการ 9,430,000 บาท(11) คาภาษและคาธรรมเนยม 804,900 บาท(12) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 8,802,700 บาท(13) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 263,995,500 บาท(14) วสดสานกงาน 49,589,900 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 42,818,600 บาท(16) วสดกอสราง 3,667,000 บาท(17) วสดงานบานงานครว 1,332,200 บาท(18) วสดเวชภณฑ 3,830,200 บาท(19) วสดการศกษา 35,699,300 บาท(20) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 16,920,000 บาท(21) วสดการเกษตร 43,544,600 บาท(22) คาวสดฝกอาชพ 80,882,500 บาท


รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ

330





รวม 3 รายการ (รวม 34 หนวย)(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) 9 คน 11,646,000 บาท


รวม 2 รายการ (รวม 9 หนวย)3.1.1.4 ครภณฑไฟฟาและวทย 430,900 บาท

(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 430,900 บาท รวม 2 รายการ (รวม 22 หนวย)


(1) กอสรางศนยประสานงานโครงการหมบานสหกรณหวยสตวใหญ ปาเดง ตามพระราชดาร ตาบลปาเดง อาเภอแกงกระจาน จงหวดเพชรบร 1 แหง 2,800,000 บาทงบประมาณทงสน 14,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,800,000 บาทป 2559 ผกพนงบประมาณ 11,200,000 บาท

(2) กอสรางอาคารศนยพฒนาสงคม พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลปากแพรก อาเภอเมอง จงหวดกาญจนบร 1 แหง 15,000,000 บาท(3) กอสรางอาคารศนยพฒนาสงคม พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลคลองลานพฒนา อาเภอคลองลาน จงหวดกาแพงเพชร 1 แหง 15,000,000 บาท(4) กอสรางอาคารศนยพฒนาสงคม พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลบานไร อาเภอเมอง จงหวดราชบร 1 แหง 15,000,000 บาท(5) กอสรางอาคารศนยพฒนาสงคม พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลรงสต อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 15,000,000 บาท





331

3.1.2.4 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 640,000 บาท640,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)3.1.2.5 คาปรบปรงทางและสะพาน 2,600,000 บาท

(1) คาปรบปรงทางและสะพานทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 2,600,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หนวย)

3.1.2.6 คาปรบปรงระบบสาธารณปโภค 3,400,000 บาท(1) คาปรบปรงระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 3,400,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 43 หนวย)4. งบเงนอดหนน 80,013,400 บาท

4.1 เงนอดหนนทวไป 50,000,000 บาท1) เงนอดหนนโครงการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน 50,000,000 บาท

4.2 เงนอดหนนเฉพาะกจ 30,013,400 บาท1) เงนอดหนนคาใชจายเพอชวยเหลอชาวเขาดานสงคมสงเคราะห 10,000,000 บาท2) เงนอดหนนคาใชจายงานพระธรรมจารก 20,013,400 บาท

5. งบรายจายอน 19,000,000 บาท1) คาสารวจรงวดการถอครองทดน 5,000,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนาศกยภาพเดกมลนธนกเรยนทนการศกษาพระราชทาน สมเดจพระบรมโอรสาธราช สยามมกฎราชกมาร (มทส.) 14,000,000 บาท


332

บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม55.9127 113.1869 - 20.1000 - 189.1996 55.9127 53.8511 - - - 109.7638

- 15.5000 - - - 15.5000 - 43.8358 - 20.1000 - 63.9358



คน 88,480 89,380 91,168 92,991 94,851 ( 46,671 )

รอยละ 85 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )

ลานบาท 178.1026 189.1996 197.6545 206.5324 215.8538 ลานบาท 178.1026 189.1996 197.6545 206.5324 215.8538 ลานบาท 51.8680 55.9127 58.7083 61.6438 64.7259 ลานบาท 113.1869 113.1869 118.8462 124.7886 131.0279 ลานบาท 1.2967 - - - - ลานบาท 11.7510 20.1000 20.1000 20.1000 20.1000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -






หนวยนบ



เชงปรมาณ : จานวนผสงอายไดรบบรการและมโอกาสเขารวมกจกรรมทางสงคม


รวมทงสน1. จดกจกรรมในศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย2. สนบสนนกจกรรมผสงวยใสใจลกหลาน3. สรางโอกาสและการเขาถงสวสดการผสงอายอยางมคณภาพ

7.4.4 ผลผลตท 4 : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม 189,199,600


- เพอใหผสงอายไดรบบรการสวสดการอยางมมาตรฐาน ครอบครวและชมชน มสวนรวมในการ เตรยมความพรอมสสงคมผสงอาย และการถายทอดภมปญญาของผสงอายใหเกดประโยชน

เชงคณภาพ : กจกรรมทผสงอายมโอกาสเขารวมเพมขนตอป


333

189,199,600 บาท1. งบบคลากร 55,912,700 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 108,647,900 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 210,000 บาท(2) คาเชาบาน 180,000 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 7,642,000 บาท(4) คาซอมแซมครภณฑ 127,800 บาท(5) คาซอมแซมสงกอสราง 440,000 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 119,900 บาท(7) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,000,000 บาท(8) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 6,943,900 บาท(9) วสดสานกงาน 1,332,000 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 386,400 บาท(11) วสดกอสราง 38,815,000 บาท(12) วสดงานบานงานครว 684,000 บาท(13) วสดเวชภณฑ 407,500 บาท(14) วสดการศกษา 600,000 บาท(15) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 364,100 บาท(16) วสดอาหาร 33,912,200 บาท(17) คาใชจายผรบการสงเคราะห 9,725,100 บาท(18) คาวสดฝกอาชพ 5,758,000 บาท



1) เงนอดหนนเงนสงเคราะหผสงอายในภาวะยากลาบาก 20,100,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม

334

บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม146.0849 70.4418 18.6270 - 19.5594 254.7131

- 22.1250 - - - 22.1250 - 15.3000 - - - 15.3000

146.0849 19.1487 18.6270 - - 183.8606 - 13.8681 - - - 13.8681

- - - - 19.5594 19.5594



แหง 799 799 815 831 848 ( 1,765 )

รอยละ 85 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )

ลานบาท 209.8348 254.7131 227.3530 238.7207 250.6567 ลานบาท 209.8348 254.7131 227.3530 238.7207 250.6567 ลานบาท 139.2330 146.0849 153.3891 161.0586 169.1115 ลานบาท 70.4418 70.4418 73.9639 77.6621 81.5452 ลานบาท 0.1600 18.6270 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 19.5594 - - - ลานบาท - - - - -






4. เสรมสรางและสนบสนนวชาการพฒนาสงคมและสวสดการ5. ศกษาวจยการพฒนาสงคมและจดสวสดการ


หนวยนบ



รวมทงสน1. ตดตามและพฒนาศกยภาพระบบเครอขาย2. สงเสรมรปแบบการจดสวสดการสงคมแกเครอขาย3. เสรมสรางระบบเครอขาย


- เพอสงเสรมสนบสนนและเชอมโยงเครอขายดานพฒนาสงคมและสวสดการ ใหเปนระบบเครอขาย ตาบล อาเภอ จงหวด และเครอขายกลมจงหวดทมความเขมแขง



เชงปรมาณ : จานวนเครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพสงขนเชงคณภาพ : เครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพสามารถพฒนาไปสองคกรสาธารณประโยชน/องคกรสวสดการชมชนทเพมขนตอป

335

254,713,100 บาท1. งบบคลากร 146,084,900 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 68,370,800 บาท(1) คาเชาบาน 1,093,700 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 3,884,600 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 9,460,200 บาท(4) คาเชาทรพยสน 360,000 บาท(5) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,480,000 บาท(6) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 40,309,500 บาท(7) วสดสานกงาน 5,307,400 บาท(8) วสดเชอเพลงและหลอลน 2,677,200 บาท(9) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 3,798,200 บาท






รวม 2 รายการ (รวม 5 หนวย)3.1.1.3 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 65,000 บาท

(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 65,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

3.1.1.4 ครภณฑไฟฟาและวทย 410,000 บาท(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 410,000 บาท



336



3.1.2.2 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 3,000,000 บาท3,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)3.1.2.3 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 4,150,000 บาท


4. งบรายจายอน 19,559,400 บาท1) คาใชจายในการศกษาการจดสวสดการสาหรบผสงอายในแตละชวงวย 4,605,100 บาท

304,700 บาท

2,287,700 บาท

847,100 บาท

3,808,600 บาท3,578,800 บาท

4,127,400 บาท



2) คาใชจายในการวจยรปแบบการจดการทางสงคมเพอแกไขปญหาความรนแรงในเดกและเยาวชน


3) คาใชจายในการวจยรปแบบการสรางภมคมกนสาหรบครอบครวในการแกไขปญหา ความรนแรงในเดกและสตร4) คาใชจายในการวจยรปแบบการจดสวสดการเพอการปองกนและแกไขปญหา การตงครรภไมพรอมของวยรน5) คาใชจายในการวจยอนาคตการจดสวสดการสงคมไทยเมอเขาสประชาคมอาเซยน ภายใตภารกจของกรมพฒนาสงคมและสวสดการ6) คาใชจายในการวจยรปแบบการบรการดานสขภาพทเหมาะสมสาหรบผสงอายพการ7) คาใชจายในการวจยการจดระบบการดแลทางสงคมและระบบการดแลระยะยาว สาหรบผสงอายในครอบครวและชมชน

337

บาทบาท




28.3798 97.9400 40.7695 0.4710 - 167.5603



คน 119,330 119,330 121,717 124,151 126,634 ( 63,522 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )




- เพอใหกลมเสยงและผตกเปนเหยอการคามนษยไดรบการคมครอง ปองกน จากปญหาการคามนษย






เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายไดรบการปองกนและคมครองจากปญหาการคามนษยเชงคณภาพ : ประชากรเปาหมายไดรบการปองกนตนเองจากปญหาการคามนษยเพมขนตอป

7.5.1 ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายทไดรบการปองกนและคมครองจากปญหา การคามนษย


2. แกไขปญหาการคามนษย


หนวยนบ





รวมทงสน1. ปองกนปญหาการคามนษย

7.5 แผนงาน : ปองกนและแกไขปญหาการคามนษย 337,142,500 337,142,500

338

337,142,500 บาท1. งบบคลากร 33,709,500 บาท


2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 226,687,800 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 1,177,600 บาท(2) คาเชาบาน 72,000 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 3,075,100 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,961,800 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,518,900 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 200,000 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 7,498,500 บาท(8) คาเชาทรพยสน 2,940,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 2,844,000 บาท(10) คารบรองและพธการ 126,000 บาท(11) คาภาษและคาธรรมเนยม 26,000 บาท(12) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,392,000 บาท(13) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 27,961,400 บาท(14) วสดสานกงาน 10,159,600 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 5,969,500 บาท(16) วสดกอสราง 22,000,000 บาท(17) วสดงานบานงานครว 3,540,000 บาท(18) วสดเวชภณฑ 2,613,900 บาท(19) วสดการศกษา 22,700,000 บาท(20) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 1,023,100 บาท(21) วสดอาหาร 95,648,500 บาท(22) วสดการเกษตร 2,500,000 บาท(23) คาใชจายผรบการสงเคราะห 8,013,800 บาท(24) คาวสดฝกอาชพ 1,726,100 บาท


รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการปองกนและคมครองจากปญหาการคามนษย

339




3.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 1,398,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 104,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หนวย)(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) 1 คน 1,294,000 บาท

3.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 940,700 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 940,700 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 114 หนวย)3.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 128,000 บาท

(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 128,000 บาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หนวย)

3.1.1.5 ครภณฑการเกษตร 145,000 บาท(1) ครภณฑการเกษตรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 145,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)3.1.1.6 ครภณฑการศกษา 25,000 บาท

(1) ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 25,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

3.1.2 คาทดนและสงกอสราง 58,642,500 บาท3.1.2.1 คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 18,500,000 บาท


10,000,000 บาท3.1.2.2 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 25,800,000 บาท


(2) กอสรางบานมตรไมตรพรอมสงกอสรางประกอบ พรอมถมดน ตาบลบางละมง อาเภอบางละมง จงหวดชลบร 1 แหง 18,700,000 บาท

3.1.2.3 คากอสรางทางและสะพาน 800,000 บาท(1) คากอสรางทางและสะพานทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 800,000 บาท


(2) กอสรางอาคารชดพกอาศย 4 ชน (16 ครอบครว) พรอมสงกอสรางประกอบ สถานคมครองและพฒนาอาชพ (ชาย) ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรตภม จงหวดสงขลา 1 หลง

(1) คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท


340




3.1.2.6 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 3,308,000 บาท3,308,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หนวย)3.1.2.7 คาปรบปรงระบบสาธารณปโภค 1,250,000 บาท

(1) คาปรบปรงระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 1,250,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หนวย)


1) เงนอดหนนคาสงตวผรบการสงเคราะหกลบภมลาเนาเดม 471,000 บาท2) เงนอดหนนทนประกอบอาชพสาหรบคนเรรอนและกลมเสยง 3,000,000 บาท

5. งบรายจายอน 7,651,000 บาท1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 7,651,000 บาท



341

บาทบาท










คน 150 150 153 156 159 ( 213 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( 6 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 80 )

ลานบาท 41.5736 29.2115 14.0546 14.7550 15.4903 ลานบาท 41.5736 29.2115 14.0546 14.7550 15.4903 ลานบาท - 0.2253 0.2343 0.2437 0.2534 ลานบาท 22.9877 13.1622 13.8203 14.5113 15.2369 ลานบาท 18.5859 15.8240 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -





29,211,500

- เพอเสรมสรางศกยภาพกลมเปาหมายผผานการบาบดยาเสพตดในดานจตใจ อารมณ สงคม และอาชพ สาหรบเปนภมคมกนไมกลบไปเสพตดซา

รวมทงสน1. ปองกนและเสรมสรางศกยภาพผผานการบาบดยาเสพตด


หนวยนบ


115,085,000

115,085,000



7.6 แผนงาน : ปองกน ปราบปราม และบาบดรกษาผตดยาเสพตด 29,211,5007.6.1 โครงการท 1 : โครงการปองกนและเสรมสรางศกยภาพผผานการบาบดยาเสพตด

บานพกใจ จงหวดสระบร

เชงคณภาพ : รอยละของกลมเสยงทไดรบการพฒนาศกยภาพมภมคมกนในการดารงชวตเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการสวสดการสงคมไมเกนเชงตนทน : คาใชจายในการใหบรการอยภายในวงเงนทไดรบ

เชงปรมาณ : จานวนกลมเสยงทไดรบการพฒนาศกยภาพตามเกณฑทกาหนด

342

29,211,500 บาท1. งบบคลากร 225,300 บาท


2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 12,904,200 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 5,000 บาท(2) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 184,400 บาท(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 291,000 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 2,089,300 บาท(5) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 9,000 บาท(6) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 1,700,000 บาท(7) วสดสานกงาน 250,000 บาท(8) วสดเชอเพลงและหลอลน 350,000 บาท(9) วสดงานบานงานครว 350,000 บาท(10) วสดเวชภณฑ 300,000 บาท(11) วสดการศกษา 450,000 บาท(12) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 336,700 บาท(13) วสดอาหาร 3,120,800 บาท(14) วสดการเกษตร 1,350,000 บาท(15) คาใชจายผรบการสงเคราะห 1,668,000 บาท(16) คาวสดฝกอาชพ 450,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 258,000 บาท(1) คาไฟฟา 138,000 บาท(2) คาประปา 36,000 บาท(3) คาโทรศพท 84,000 บาท


3.1.1 คาครภณฑ 64,000 บาท3.1.1.1 ครภณฑสานกงาน 12,000 บาท




รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการปองกนและเสรมสรางศกยภาพผผานการบาบดยาเสพตด

343



3.1.2.2 คากอสรางทางและสะพาน 3,760,000 บาท(1) คากอสรางทางและสะพานทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 3,760,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)3.1.2.3 คากอสรางอนๆ 5,000,000 บาท

(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 5,000,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


344



ของสถาบนครอบครว2. พนธกจ

หญงชายและความเขมแขงของสถาบนครอบครว2. สงเสรมการมสวนรวมและประสานความรวมมอของภาคเครอขาย 3. สงเสรม สนบสนน และประสานการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอสตร และความรนแรงในครอบครว4. พฒนาระบบบรหารจดการทด

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยสานกงานกจการสตรและสถาบนครอบครว

333,528,900 337,329,700

เปนหนวยงานหลกระดบชาตในการเสรมสรางความเสมอภาคหญงชายและความเขมแขง

1. กาหนด และพฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายดานการสงเสรมความเสมอภาค

345



รวมทงสน ลานบาท 333.5289 337.3297 371.7595 401.7895 431.2117 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 333.5289 337.3297 371.7595 401.7895 431.2117 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. สตรไดรบการสงเสรมความเสมอภาค พฒนาศกยภาพใหเขมแขงและมคณภาพชวตทด

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนสตรทไดรบการสงเสรมความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพเพอมสวนรวมในการพฒนาสงคม

คน 11,700 11,600 15,000 16,000 17,000

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของสตรทไดรบการสงเสรมความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพมสวนรวมในการพฒนาสงคม

รอยละ 75 75 75 75 75

- ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว

รอยละ 85 85 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 44.6327 48.2773 52.4644 57.7106 63.4815 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ประชากรเปาหมายมความร ความเขาใจ ดานประชาคม สงคม วฒนธรรมอาเซยนและสามารถปรบตวใหทนกบการเปลยนแปลงได อยางเหมาะสม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายไดรบการสงเสรมกระบวนการเรยนรดานประชาคม สงคม วฒนธรรมอาเซยน

คน 500 300 500 700 900

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากรเปาหมายมความรดานประชาคม สงคม วฒนธรรมอาเซยนสามารถนาไปใชประโยชนได

รอยละ 70 70 70 75 75


รอยละ 85 85 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100



346



3. สตรไดรบการสงเสรมความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพ มคณภาพชวตทด สามารถพงตนเองได

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนสตรทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพเพอมคณภาพชวตทด

คน 3,300 3,300 3,500 4,000 4,500

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของสตรทไดรบการสงเสรมความรและพฒนาศกยภาพสามารถพงตนเองได และมคณภาพชวตทด

รอยละ 70 70 70 75 75


รอยละ 85 85 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 31.0000 31.0000 34.2701 37.7471 41.5618 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. ภาคเครอขายมศกยภาพและมสวนรวมในการสงเสรมความเสมอภาคหญงชาย และความเขมแขงของครอบครว

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเพอมสวนรวมในการดาเนนงานดานสตร และครอบครว

เครอขาย 876 776 876 976 1,076

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของเครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพมสวนรวมดาเนนงานดานสตรและครอบครวอยางมมาตรฐาน

รอยละ 75 75 75 75 75


รอยละ 85 85 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 88.7592 94.9084 106.6625 115.7343 122.7825 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพเพอครอบครวเขมแขง

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพและการคมครองเพอครอบครวเขมแขง

คน 111,000 107,000 115,000 116,000 117,000

347



- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของครอบครวทผานเกณฑมาตรฐานครอบครวเขมแขง

รอยละ 50 50 55 60 65


รอยละ 85 85 85 85 85


รอยละ 100 100 100 100 100


348




303,523,800

1. แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 2,805,900 2. แผนงานดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 31,000,000 3. แผนงานยกระดบคณภาพชวตของประชาชน

349



รวมทงสน 79.7844 179.2260 3.6785 72.5008 2.1400 337.3297 1. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

- 2.8059 - - - 2.8059


- 2.8059 - - - 2.8059

2. แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส

- 31.0000 - - - 31.0000

โครงการท 1 : โครงการสงเสรมและสรางโอกาสแกสตร

- 31.0000 - - - 31.0000


79.7844 145.4201 3.6785 72.5008 2.1400 303.5238

ผลผลตท 1 : สตรไดรบการสงเสรมความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพ

23.7169 24.0396 - 0.5208 - 48.2773


30.7347 50.5152 3.6785 9.9800 - 94.9084

ผลผลตท 3 : ประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพเพอเปนครอบครวเขมแขง

25.3328 70.8653 - 62.0000 2.1400 160.3381


350


บาทบาท


และสามารถปรบตวใหทนกบการเปลยนแปลงไดอยางเหมาะสม7.1.1.2 สถานทดาเนนการ






คน 1,000 300 500 700 900สงเสรมกระบวนการเรยนรดานประชาคม สงคม (1,000)

รอยละ 70 70 70 75 75ดานประชาคม สงคม วฒนธรรมอาเซยนสามารถ ( - )

รอยละ 85 85 85 85 85( - )

รอยละ 100 100 100 100 100( - )

- เพอใหประชากรเปาหมายมความร ความเขาใจดานประชาคม สงคม วฒนธรรม อาเซยน

สวนกลาง กทม. และ 76 จงหวด

54,430,90054,430,900




รวมทงสน1. พฒนาศกยภาพสตรเพอเขาสประชาคมอาเซยน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายไดรบการ

วฒนธรรมอาเซยนเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายมความร

นาไปใชประโยชนได เชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

351



หนวยนบ


ลานบาท 6.6250 2.8059 10.0000 15.0000 20.0000 ลานบาท 6.6250 2.8059 10.0000 15.0000 20.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท 6.6250 2.8059 10.0000 15.0000 20.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -



352


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 2,805,900 บาท(1) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 2,805,900 บาท


353

บาทบาท








คน 5,300 3,300 3,500 4,000 4,500(4,500)

รอยละ 70 70 70 75 75และพฒนาศกยภาพสามารถพงตนเองไดและ ( - )

รอยละ 85 85 85 85 85( - )

รอยละ 100 100 100 100 100( - )



7.2 แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 31,000,0007.2.1 โครงการท 1 : โครงการสงเสรมและสรางโอกาสแกสตร 31,000,000

- เพอใหสตรไดรบความรและมศกยภาพสามารถพงตนเองได และมคณภาพชวตทด



194,923,800 194,923,800


1. สงเสรมบทบาทสตรในการมสวนรวมพฒนาประเทศ



หนวยนบ



เชงปรมาณ : จานวนสตรทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพเพอมคณภาพชวตทดเชงคณภาพ : รอยละของสตรทไดรบสงเสรมความร

มคณภาพชวตทดเชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร


354


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 31,000,000 บาท(1) คาจางเหมาบรการ 300,000 บาท(2) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 30,700,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสงเสรมและสรางโอกาสแกสตร

355

บาทบาท




มาตรการ กลไกดานการสงเสรมความเสมอภาคหญงชาย และการคมครองพทกษสทธสตร

- 5.0000 - - - 5.0000



คน 11,700 11,600 15,000 16,000 17,000เสมอภาคและพฒนาศกยภาพเพอมสวนรวม (7,500)

รอยละ 75 75 75 75 75ความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพมสวนรวม ( - )

รอยละ 85 85 85 85 85( - )

รอยละ 100 100 100 100 100( - )



7.3 แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 303,523,8007.3.1 ผลผลตท 1 : สตรไดรบการสงเสรมความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพ 48,277,300

- เพอใหสตรไดรบการสงเสรมความเสมอภาค การคมครองพทกษสทธ และความเปนธรรมในสงคม



รวมทงสน1. ถายทอดองคความร พฒนา และกาหนดนโยบาย

2. สงเสรมความเสมอภาค การคมครอง และพทกษสทธสตรและครอบครวใน 5 จงหวดชายแดนภาคใต


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนสตรทไดรบการสงเสรมความ

ในการพฒนาสงคมเชงคณภาพ : รอยละของสตรทไดรบการสงเสรม

ในการพฒนาสงคมเชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

356

48,277,300 บาท1. งบบคลากร 23,716,900 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 22,925,700 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 1,200,000 บาท(2) คาเชาบาน 244,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 1,992,600 บาท(4) คาตอบแทนพเศษเงนเดอนเตมข น 5,600 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,307,700 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 350,000 บาท(8) คาเชาทรพยสน 3,428,800 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 5,500,000 บาท(10) คารบรองและพธการ 200,000 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 54,000 บาท(12) คาลงทะเบยน 540,000 บาท(13) คาใชจายในการจดกจกรรมเนองในวนสาคญของสตร 6,820,000 บาท(14) วสดสานกงาน 600,000 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 500,000 บาท(16) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 83,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 1,113,900 บาท(1) คาไฟฟา 675,000 บาท(2) คาประปา 12,500 บาท(3) คาโทรศพท 312,000 บาท(4) คาไปรษณย 100,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 14,400 บาท

3. งบเงนอดหนน 520,800 บาท3.1 เงนอดหนนทวไป 520,800 บาท

1) เงนอดหนนสาหรบคาสมาชกและสมทบกองทนองคกรระหวางประเทศ 1 องคกร 520,800 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : สตรไดรบการสงเสรมความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพ

357

บาท วตถประสงค

ในงานดานสตรและครอบครว7.3.2.1 งบประมาณรายจาย จาแนกตามกจกรรม-งบรายจาย

งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม30.7347 50.5152 3.6785 9.9800 - 94.9084 30.7347 24.6703 - 9.9800 - 65.3850

- 12.0000 - - - 12.0000

- 8.2133 - - - 8.2133 - 5.6316 3.6785 - - 9.3101



เครอขาย 876 776 876 976 1,076ศกยภาพเพอมสวนรวมในการดาเนนงานดานสตร (500)

รอยละ 75 75 75 75 75พฒนาศกยภาพมสวนรวมดาเนนงานดานสตร ( - )

รอยละ 85 85 85 85 85( - )

รอยละ 100 100 100 100 100( - )

ลานบาท 88.7592 94.9084 106.6625 115.7343 122.7825 ลานบาท 88.7592 94.9084 106.6625 115.7343 122.7825 ลานบาท 30.3754 30.7347 34.0539 37.4593 41.2052 ลานบาท 48.4038 50.5152 59.3206 63.6582 68.4270 ลานบาท - 3.6785 - - - ลานบาท 9.9800 9.9800 10.8680 11.9548 13.1503 ลานบาท - - 2.4200 2.6620 - ลานบาท - - - - -


94,908,400

- เพอเสรมสรางและพฒนาศกยภาพองคกรเครอขายสตรและครอบครวมความร และมสวนรวม




7.3.2 ผลผลตท 2 : เครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ

1. พฒนาศกยภาพภาคเครอขายเพอมสวนรวมในการดาเนนงานดานสตรและครอบครว2. สนบสนนการดาเนนงานดานสตรและครอบครวในมตพนท3. พฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ4. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอสนบสนนการดาเนนงานตามภารกจ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนเครอขายทไดรบการพฒนา

และครอบครวเชงคณภาพ : รอยละของเครอขายทไดรบการ

และครอบครวอยางมมาตรฐานเชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

358

94,908,400 บาท1. งบบคลากร 30,734,700 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 47,106,200 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 1,200,000 บาท(2) คาเชาบาน 430,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 338,200 บาท(4) คาตอบแทนพเศษเงนเดอนเตมข น 44,000 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,454,700 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 400,000 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 7,818,300 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 15,317,000 บาท(10) คารบรองและพธการ 200,000 บาท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 72,000 บาท(12) คาลงทะเบยน 540,000 บาท(13) คาจางเหมาดแล บารง และซอมแซมระบบเครอขายคอมพวเตอรและ 1,710,000 บาท อปกรณ และโปรแกรมคอมพวเตอรของสานกงาน(14) คาใชจายในการสนบสนนการดาเนนงานดานสตรและครอบครวในมตพนท 12,000,000 บาท(15) คาใชจายในการบรหารจดการใน 76 จงหวด 228,000 บาท(16) คาใชจายในการประกาศเกยรตคณ อปท.ดเดนดานสตรและครอบครว 1,753,000 บาท(17) วสดสานกงาน 600,000 บาท(18) วสดเชอเพลงและหลอลน 500,000 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 83,000 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 2,318,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 3,409,000 บาท(1) คาไฟฟา 1,350,000 บาท(2) คาประปา 25,000 บาท(3) คาโทรศพท 316,000 บาท(4) คาไปรษณย 100,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1,618,000 บาท


359





1) เงนอดหนนเครอขายองคกรสตรและสถาบนครอบครว 9,980,000 บาท

360

บาท เพอเปนครอบครวเขมแขง

วตถประสงค - เพอเสรมสรางสถาบนครอบครวใหมคณภาพ มความเขมแขง มความพรอมทจะทาหนาท ทางสงคม และเปนพลงสาคญในการพฒนาสงคมและประเทศชาต - สนบสนนการพฒนาศกยภาพของสถาบนครอบครว สงเสรมองคความรดานครอบครว ใหเปนครอบครวแหงการเรยนร ตลอดจนสงเสรมการดาเนนงานตามพระราชบญญตคมครอง ผถกกระทาดวยความรนแรงในครอบครว


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม25.3328 70.8653 - 62.0000 2.1400 160.3381 25.3328 39.2591 - - - 64.5919

- 24.4382 - - - 24.4382

- 7.1680 - 62.0000 - 69.1680

- - - - 2.1400 2.1400



คน 111,000 107,000 115,000 116,000 117,000(95,000)

รอยละ 50 50 55 60 65( - )

รอยละ 85 85 85 85 85( - )

รอยละ 100 100 100 100 100( - )

7.3.3 ผลผลตท 3 : ประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพ 160,338,100



รวมทงสน1. ถายทอดองคความร พฒนา และกาหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพอครอบครวเขมแขง2. ดาเนนงานตามพระราชบญญตคมครองผถกกระทาดวยความรนแรงในครอบครว3. พฒนาศกยภาพกลไกดานครอบครวเพอชวยเหลอกลมเปาหมายทางสงคม4. ศกษาวจยเพอสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตสตรและครอบครว


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพเพอครอบครวเขมแขงเชงคณภาพ : รอยละของครอบครวทผานเกณฑมาตรฐานครอบครวเขมแขงเชงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการดาเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

361



หนวยนบ


ลานบาท 165.5120 160.3381 168.3625 175.5975 183.3859 ลานบาท 165.5120 160.3381 168.3625 175.5975 183.3859 ลานบาท 23.6822 25.3328 27.8662 30.6528 33.7179 ลานบาท 74.8298 70.8653 78.4963 82.9447 87.6680 ลานบาท - - - - - ลานบาท 62.0000 62.0000 62.0000 62.0000 62.0000 ลานบาท 5.0000 2.1400 - - - ลานบาท - - - - -



362

160,338,100 บาท เพอเปนครอบครวเขมแขง1. งบบคลากร 25,332,800 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 69,751,400 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 1,200,000 บาท(2) คาเชาบาน 340,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 1,782,300 บาท(4) คาตอบแทนพเศษเงนเดอนเตมข น 79,500 บาท(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนงสาหรบขาราชการ 381,600 บาท ผมสทธไดรถประจาตาแหนง(6) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,628,600 บาท(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท(8) คาซอมแซมครภณฑ 350,000 บาท(9) คาเชาทรพยสน 3,428,800 บาท(10) คาจางเหมาบรการ 19,826,200 บาท(11) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 22,558,900 บาท(12) คารบรองและพธการ 260,000 บาท(13) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 54,000 บาท(14) คาลงทะเบยน 540,000 บาท(15) คาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคยตความรนแรงตอเดก สตร 3,030,000 บาท และความรนแรงในครอบครว(16) คาจางเหมาผลตเอกสารวชาการดานครอบครว 850,000 บาท(17) คาใชจายในการสงเสรมการปฏบตงานและเสรมพลงความรแก 2,038,500 บาท คณะทางาน ศพค. 76 จงหวด(18) คาใชจายในการขบเคลอนนโยบายและยทธศาสตรครอบครว 10,120,000 บาท(19) วสดสานกงาน 600,000 บาท(20) วสดเชอเพลงและหลอลน 500,000 บาท(21) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 83,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพ

363

2.2 คาสาธารณปโภค 1,113,900 บาท(1) คาไฟฟา 675,000 บาท(2) คาประปา 12,500 บาท(3) คาโทรศพท 312,000 บาท(4) คาไปรษณย 100,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 14,400 บาท


1) เงนอดหนนกจกรรมศนยพฒนาครอบครวในชมชน 62,000,000 บาท4. งบรายจายอน 2,140,000 บาท

1) วจยเรองครอบครวเขมแขงกบความขดแยงระหวางงานกบครอบครว 1,890,000 บาท ในสงคมโลกาภวตน2) วจยเรองเสนทางสายนานม : ประสบการณการตอสของแมทางานยคใหม 250,000 บาท

364


1. วสยทศนเปนองคกรระดบชาตทบรณาการงานดานคนพการ ใหองคกรดานคนพการมความเขมแขง และคนพการเขาถงสทธอยางเสมอภาค เปนศนยกลางการเรยนรดานคนพการในภมภาคอาเซยน

2. พนธกจ1. ขบเคลอนนโยบายการพฒนาคณภาพชวตคนพการของชาต สการปฏบตอยางบรณาการ 2. พฒนาองคกรดานคนพการของประเทศใหมศกยภาพในการพฒนาคณภาพชวตคนพการ และมความเขมแขงสามารถดาเนนงานอยางมมาตรฐาน 3. เสรมสรางสงคมทปราศจากอปสรรคตอคนพการ เพอใหคนพการไดเขาถงและใชประโยชนได จากสทธ และสวสดการ รวมถงขจดการเลอกปฏบตโดยไมเปนธรรมตอคนพการ4. พฒนาใหเปนองคกรระดบชาตทมประสทธภาพสงในการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย สานกงานสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการแหงชาต

301,343,400 279,264,200

365



รวมทงสน ลานบาท 301.3434 279.2642 304.6445 323.6923 353.5236 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 301.3434 279.2642 304.6445 323.6923 353.5236 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. คนพการ บคลากร และหนวยงานทเกยวของมความตระหนกรเกยวกบสทธและการพฒนาศกยภาพคนพการในประชาคมอาเซยน - ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนคนพการ บคลากร คน 600 600 700 800 900 หนวยงานทเกยวของมความตระหนกรเกยวกบ สทธและการพฒนาศกยภาพคนพการ ในประชาคมอาเซยน - ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของคนพการ รอยละ 65 65 70 75 80ทไดรบการสงเสรมสทธเพอการเขาสประชาคมอาเซยน- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 80 80 80แลวเสรจตามแผนทกาหนดไว

- ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ

เงนงบประมาณ ลานบาท 14.8149 11.7535 14.2288 17.7042 20.1795 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. คนพการไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ คมครอง และพทกษสทธ ใหมคณภาพชวตทดขน - ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนคนพการทไดรบ คน 40,150 52,000 64,000 87,000 110,000การพฒนาคณภาพชวตอยางเทาเทยมในสงคม

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของคนพการ รอยละ 80 80 85 90 95 ทไดรบการพฒนาคณภาพชวตอยางเทาเทยม ในสงคมและมคณภาพชวตทดขน

- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 80 80 80แลวเสรจตามแผนทกาหนดไว




366



3. องคกรดานคนพการและเครอขายมความเขมแขงสามารถดาเนนการพฒนาคณภาพชวตคนพการ - ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนองคกรเครอขาย องคกร 140 271 371 471 571ทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละขององคกร รอยละ 80 80 85 90 95เครอขายทมความเขมแขงสามารถดาเนนการพฒนาคณภาพชวตคนพการ- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 80 80 80แลวเสรจตามแผนทกาหนดไว


เงนงบประมาณ ลานบาท 30.3569 33.1931 36.1086 39.2388 42.4997 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. คนพการไดรบการพฒนาและคมครองพทกษสทธภายใตสงคมทเสมอภาคและเทาเทยม - ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนคนพการทไดรบ คน 125,000 204,770 247,040 269,110 282,880 การพฒนาและคมครองพทกษสทธอยาง เสมอภาค - ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของคนพการ รอยละ 80 80 85 90 95 ทไดรบการพฒนาและคมครองพทกษสทธ ตามหลกเกณฑทกาหนดสามารถเขาถงสทธ อยางเปนรปธรรม

- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 80 80 80แลวเสรจตามแผนทกาหนดไว



367

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามแผนงาน1. แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน บาท2. แผนงานดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส บาท3. แผนงานยกระดบคณภาพชวตของประชาชน บาท


11,753,500 65,991,600

201,519,100

368



รวมทงสน 49.3891 96.5101 5.2623 69.5960 58.5067 279.2642 1. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบ - - - - 11.7535 11.7535 ขอตกลงของประชาคมอาเซยนโครงการท 1 : โครงการขบเคลอนการ - - - - 11.7535 11.7535ดาเนนงานเพอเขาสประชาคมอาเซยน2. แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร - 21.8516 - 28.1400 16.0000 65.9916 คนพการ และผดอยโอกาสโครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพ - 21.8516 - 28.1400 16.0000 65.9916คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย3. แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวต 49.3891 74.6585 5.2623 41.4560 30.7532 201.5191 ของประชาชนผลผลตท 1 : เครอขายทไดรบการ 11.3529 6.7152 - 11.8750 3.2500 33.1931เสรมสรางและพฒนาศกยภาพผลผลตท 2 : ประชากรเปาหมายทไดรบ 38.0362 67.9433 5.2623 29.5810 27.5032 168.3260การสงเสรมความเสมอภาคการคมครองและพทกษสทธ


369

7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการบาทบาท

7.1.1.1 วตถประสงค - เพอสนบสนนใหคนพการ ผนาคนพการ บคลากรในหนวยงานราชการ เครอขาย องคกรภาคประชาสงคม รวมถงชนชน และประชาชน มความพรอมและสามารถขบเคลอนการดาเนนงานเพอเขาสการเปนประชาคมอาเซยนไดในป 2558


7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนนการ 6 ป (ป 2556 ถง ป 2561)7.1.1.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท

- เงนงบประมาณ บาท7.1.1.5 งบประมาณรายจาย จาแนกตามกจกรรม-งบรายจาย



เรมตน - ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561-จบแผน แผน แผน แผน แผน (ผล)*

เชงปรมาณ : จานวนคนพการ บคลากรและหนวยงาน คน 600 600 700 800 900ทเกยวของมความตระหนกรเกยวกบการพฒนา (600)

รอยละ 65 65 70 75 80 ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 21.4236 11.7535 14.2288 17.7042 20.1795 ลานบาท 21.4236 11.7535 14.2288 17.7042 20.1795 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 21.4236 11.7535 14.2288 17.7042 20.1795 ลานบาท - - - - -




เชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ


ความพรอมในการเขาสประชาคมอาเซยน

รวมทงสน1. สงเสรมดานการพฒนาคณภาพชวตคนพการในภมภาคอาเซยน

ตวชวด/ แหลงเงน หนวยนบ


ศกยภาพคนพการในประชาคมอาเซยน



เชงคณภาพ : รอยละของกลมเปาหมายทม

85,289,600 85,289,600


กจกรรม

370


1) คาใชจายในการสงเสรมความรวมมอเพอการพฒนาคนพการในภมภาคอาเซยน 11,753,500 บาท


371

บาทบาท


รวมท งเรงรดการสารวจและจดทาสงอานวยความสะดวกข นพนฐานในหนวยงานราชการ สถานทสาธารณะ และระบบขนสงสาธารณะ ใหคนพการและผสงอายเขาถงไดอยางครบถวน ตลอดจนสนบสนนการสรางความตนตวทางสงคมและผลกดนมาตรการทางภาษ เพอใหภาคธรกจเอกชนจางงานคนพการ


7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนนการ 5 ป (ป 2557 ถง ป 2561)7.2.1.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 21.8516 - 28.1400 16.0000 65.9916 - 10.9026 - - 8.0000 18.9026

คนพการและทกคนในสงคม- 7.8065 - 5.0400 - 12.8465 - 3.1425 - 23.1000 8.0000 34.2425

สทธคนพการใหมคณภาพชวตทดขน


เรมตน - ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561-จบแผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*คน 40,150 52,000 64,000 87,000 110,000

(30,640)รอยละ 80 80 85 90 95

คณภาพชวตอยางเทาเทยมในสงคมและมคณภาพ ( - )ชวตทดขน

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

7.2 แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 65,991,6007.2.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย 65,991,600

- เพอสงเสรมและพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธคนพการใหมคณภาพชวตทดขน

หนวยนบ



ตามแผนทกาหนดไว

421,395,200 421,395,200



เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณ

รวมทงสน1. สงเสรมการจดสงอานวยความสะดวกสาหรบ

2. เสรมสรางการดารงชวตสาหรบคนพการ3. สงเสรมและพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษ

ตวชวด/ แหลงเงน

เชงปรมาณ : จานวนคนพการทไดรบการพฒนาคณภาพชวตอยางเทาเทยมในสงคมเชงคณภาพ : รอยละของคนพการทไดรบการพฒนา

เชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจ

ทไดรบ

372

เรมตน - ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561-จบแผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หนวยนบ


ตวชวด/ แหลงเงน

ลานบาท 111.9269 65.9916 76.4294 83.9529 83.0944 ลานบาท 111.9269 65.9916 76.4294 83.9529 83.0944 ลานบาท - - - - - ลานบาท 1.7265 21.8516 24.9194 27.5019 31.2383 ลานบาท 80.0000 - - - - ลานบาท 4.3200 28.1400 33.9100 37.6510 31.8061 ลานบาท 25.8804 16.0000 17.6000 18.8000 20.0500 ลานบาท - - - - -




373


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 21,851,600 บาท(1) คาอาหารทาการนอกเวลา 56,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,540,000 บาท(3) คาจางเหมาบรการ 3,625,000 บาท(4) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 3,959,100 บาท(5) คาเบยเลยง ทพก และพาหนะ 3,289,700 บาท(6) คาใชจายในการจดประชมเชงปฏบตการ 1,973,000 บาท(7) คาใชจายในการประชม 2,355,000 บาท(8) คาใชจายในการจดกจกรรมเพอสงเสรมและพฒนาศกยภาพ คมครอง 5,005,000 บาท และพทกษสทธคนพการ(9) วสดสานกงาน 8,800 บาท(10) วสดนามนเชอเพลงและหลอลน 40,000 บาท


1) เงนอดหนนสนบสนนการรวมกลมประกอบอาชพของคนพการ 5,040,000 บาท2) เงนอดหนนสนบสนนศนยบรการคนพการ 23,100,000 บาท

3. งบรายจายอน 16,000,000 บาท1) คาใชจายในการผลกดนการจดสงอานวยความสะดวกสาหรบคนพการ 8,000,000 บาท2) คาใชจายในการเสรมพลงคนพการ สรางโอกาส และความเทาเทยมในสงคม 8,000,000 บาท


374

บาทบาท

วตถประสงค - เพอเสรมสรางความเขมแขงขององคกรดานคนพการของประเทศไทยใหสามารถพทกษคมครองสทธ และพฒนาคณภาพชวตคนพการ เปนหนสวนกบหนวยงานภาครฐในการรวมสรางสรรคสงคม และพฒนาประเทศชาต โดยยกระดบองคกรดานคนพการใหมมาตรฐานเปนทยอมรบ และมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*องคกร 140 271 371 471 571

(101)รอยละ 80 80 85 90 95

การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพมความเขมแขง ( - )สามารถดาเนนการพฒนาคณภาพชวตคนพการ

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 30.3569 33.1931 36.1086 39.2388 42.4997 ลานบาท 30.3569 33.1931 36.1086 39.2388 42.4997 ลานบาท 8.2800 11.3529 12.0265 12.8665 13.7494 ลานบาท 6.5519 6.7152 7.3421 8.0223 8.7878 ลานบาท - - - - - ลานบาท 11.8750 11.8750 13.0650 14.2500 15.4375 ลานบาท 3.6500 3.2500 3.6750 4.1000 4.5250 ลานบาท - - - - -



7.3 แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน

รวมทงสน1. สงเสรมศกยภาพองคกรและเครอขายดานคนพการ



201,519,1007.3.1 ผลผลตท 1 : เครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ 33,193,100


กจกรรม

- งบเงนอดหนน - งบรายจายอน


เชงปรมาณ : จานวนองคกรเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเชงคณภาพ : รอยละขององคกรเครอขายทไดรบ




ตามแผนทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

เงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน

375

33,193,100 บาท1. งบบคลากร 11,352,900 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 5,649,200 บาท(1) คาเชาบาน 120,000 บาท(2) คาจางเหมาบรการ 150,000 บาท(3) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,550,000 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 148,000 บาท(5) คาใชจายในการจดประชมเชงปฏบตการ 1,681,200 บาท(6) คาใชจายในการจดกจกรรมเพอเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเครอขาย 2,000,000 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 1,066,000 บาท(1) คาไฟฟา 646,000 บาท(2) คาประปา 80,000 บาท(3) คาโทรศพท 340,000 บาท


1) เงนอดหนนสนบสนนการดาเนนงานศนยพฒนาและฝกอบรมคนพการ 8,000,000 บาท แหงเอเชยและแปซฟก2) เงนอดหนนสนบสนนองคกรดานคนพการทไดรบการรบรองมาตรฐาน 3,875,000 บาท

4. งบรายจายอน 3,250,000 บาท1) คาใชจายในการรบรองมาตรฐานองคกรดานคนพการ 2,250,000 บาท2) คาใชจายในการเสรมสรางภาคธรกจเพอสงคมเพอคนพการ 1,000,000 บาท


376

บาทและพทกษสทธ

วตถประสงค - เพอใหหนวนงานภาครฐ เอกชน มการบรณาการงานดานคนพการสนโยบาย แผนงาน การดาเนนงานขององคกรเปนระบบ เกดคณคาและประโยชนสงสดตอคนพการ รวมท งใหคนพการเขาถงสทธโดยปราศจากอปสรรค ขจดการเลอกปฏบตโดยไมเปนธรรม ในทกรปแบบตอคนพการ และเพมบทบาทการมสวนรวมในสงคมทกระดบ


งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม38.0362 67.9433 5.2623 29.5810 27.5032 168.3260

- 1.8756 - 12.0000 10.0000 23.8756 38.0362 10.3264 - - - 48.3626

- 15.8709 - - 10.8032 26.6741 คณภาพชวตคนพการ

- 22.0693 - 17.5810 1.7000 41.3503 สทธคนพการ

- - - - 5.0000 5.0000 - 17.8011 5.2623 - - 23.0634



(ผล)*คน 125,000 204,770 247,040 269,110 282,880

(100,681)รอยละ 80 80 85 90 95

และคมครองพทกษสทธตามหลกเกณฑทกาหนด ( - )สามารถเขาถงสทธอยางเปนรปธรรม

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

7.3.2 ผลผลตท 2 : ประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมความเสมอภาคการคมครอง 168,326,000



รวมทงสน1. สงเสรมและพฒนาศกยภาพคนพการ2. พฒนาระบบบรหารจดการดานคนพการ3. พฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพอพฒนา

4. สงเสรมการขจดการเลอกปฏบตและคมครอง

5. ศกษาวจยและพฒนาคณภาพชวตคนพการ6. พฒนาระบบเทคโนโลยเพอการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ



เชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนทกาหนดไว

เชงปรมาณ : จานวนคนพการทไดรบการพฒนาและคมครองพทกษสทธอยางเสมอภาคเชงคณภาพ : รอยละของคนพการทไดรบการพฒนา

เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

377


(ผล)*








378

168,326,000 บาท1. งบบคลากร 38,036,200 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 62,040,300 บาท(1) คาเชาบาน 292,800 บาท(2) คาตอบแทนพเศษ (เงนเดอนเตมข น) 216,400 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 237,500 บาท(4) คาเบยประชม 7,516,900 บาท(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 686,400 บาท(6) คาธรรมเนยม 100,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 360,000 บาท(8) คาซอมแซมสงกอสราง 240,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 18,675,900 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 7,856,700 บาท(11) คาเบยเลยง ทพก และพาหนะ 1,742,400 บาท(12) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 625,300 บาท(13) คาใชจายในการจดประชมเชงปฏบตการ 7,396,800 บาท(14) คาใชจายในการจดเวทแลกเปลยนเรยนร 1,852,000 บาท(15) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 240,000 บาท(16) คาใชจายในการประชม 2,797,500 บาท(17) คาใชจายในการจดกจกรรมเพอสงเสรมความเสมอภาค การคมครอง 3,905,000 บาท และพทกษสทธกลมเปาหมาย(18) วสดสานกงาน 699,300 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 40,000 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 5,235,100 บาท(21) วสดนามนเชอเพลงและหลอลน 1,324,300 บาท

2.2 คาสาธารณปโภค 5,903,000 บาท(1) คาไฟฟา 817,000 บาท(2) คาประปา 180,000 บาท(3) คาโทรศพท 540,000 บาท(4) คาไปรษณย 800,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 3,566,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมความเสมอภาคการคมครองและพทกษสทธ

379




3.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 5,142,300 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 5,142,300 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 206 หนวย)4. งบเงนอดหนน 29,581,000 บาท

4.1 เงนอดหนนทวไป 29,581,000 บาท1) เงนอดหนนสนบสนนการใหบรการลามภาษามอ 3,696,000 บาท2) เงนอดหนนสนบสนนผชวยคนพการ 12,000,000 บาท3) เงนอดหนนสนบสนนอปกรณเพออานวยความสะดวกสาหรบคนพการ 2,125,000 บาท4) เงนอดหนนสนบสนนการออกบตรประจาตวคนพการ 2,520,000 บาท5) เงนอดหนนสนบสนนการปรบสภาพแวดลอมทอยอาศยสาหรบคนพการเฉลมพระเกยรต 9,240,000 บาท

5. งบรายจายอน 27,503,200 บาท1) คาใชจายในการพฒนาศกยภาพคนพการโดยชมชน (CBR) 10,000,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนากลไกความรวมมอระหวางประเทศดานการพฒนาศกยภาพคนพการ 4,648,200 บาท3) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาระบบบรการลามภาษามอ 1,200,000 บาท4) คาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนงานวชาการดานคนพการ 5,000,000 บาท5) คาใชจายในการเสรมสรางบทบาทสตรพการ 1,925,000 บาท6) คาใชจายในการศกษาประเมนผลการดาเนนงานแผนงานดานการพฒนาคณภาพชวตคนพการ 2,000,000 บาท7) คาใชจายในการสงเสรมการจดการภยพบตสาหรบคนพการและทกคนในสงคม 2,230,000 บาท8) คาใชจายตดตามตรวจสอบการเขาถงสทธและใชประโยชนไดจากสทธ 500,000 บาท

380



2. พนธกจ 1. พฒนามาตรการ กลไก และนวตกรรมในการสงเสรมสวสดภาพและคมครองพทกษสทธ กลมเปาหมาย 2. บรณาการการมสวนรวมและเสรมสรางความเขมแขงของภาคเครอขายเพอใหกลมเปาหมาย มคณภาพชวตทดและมความม นคงในการดารงชวต 3. พฒนาระบบบรหารจดการและขดความสามารถบคลากรของ สท. ใหมประสทธภาพ

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยสานกงานสงเสรมสวสดภาพและพทกษเดก เยาวชน ผดอยโอกาส และผสงอาย

658,063,100 763,365,700

มงสสงคมคณภาพของเดก เยาวชน ผดอยโอกาส และผสงอาย บนพนฐานความรบผดชอบรวมกน

381



รวมทงสน ลานบาท 658.0631 763.3657 772.3540 795.4646 819.8056 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 658.0631 763.3657 772.3540 795.4646 819.8056 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เดก เยาวชน และผดอยโอกาสไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพใหสามารถดาเนนชวตไดตามปกต - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนเดก เยาวชน คน 450 1,625 3,200 3,300 3,500และผดอยโอกาสทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ - ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของเดก เยาวชน รอยละ 80 80 80 80 80และผดอยโอกาสทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ - ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 85 85 85แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ เงนงบประมาณ ลานบาท 6.4631 6.4631 6.7865 7.1256 7.4819 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ประชากรเปาหมายมความรความเขาใจดานประชาคม สงคม วฒนธรรมอาเซยนและสามารถปรบตวใหทนกบการเปลยนแปลงไดอยางเหมาะสม- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากรเปาหมาย คน 1,500 400 700 900 1,200ทไดรบการสงเสรมความรดานการเขาสประชาคมอาเซยน - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนมาตรการ/กลไก/ เรอง - 2 2 3 3องคความร/แนวทางในการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน - ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากร รอยละ 80 80 80 80 80เปาหมายมความรความเขาใจในการเขาสประชาคมอาเซยน - ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 85 85 85แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ เงนงบประมาณ ลานบาท 10.0961 10.0961 10.5259 10.9772 11.4511 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -


382



3. เดกและเยาวชนไดรบการเสรมสรางจตสานกดานคณธรรมและจรยธรรม - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนเดกและเยาวชน คน 800 2,310 3,000 4,000 5,000ทไดรบการเสรมสรางความรความเขาใจเกยวกบคณธรรม จรยธรรม - ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของเดก รอยละ 80 80 80 80 80และเยาวชนทมความรความเขาใจเกยวกบคณธรรม จรยธรรม - ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 80 80 85แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ เงนงบประมาณ ลานบาท 10.0325 10.0325 10.3416 10.6662 11.0070 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. เดกและเยาวชนไดรบการพฒนาทกษะชวตและมพฒนาตามชวงวย - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนเดกและเยาวชน คน 43,300 33,150 62,000 73,000 84,000ทไดรบการพฒนาทกษะชวตและสงเสรมกระบวนการเรยนรสมวย - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนมาตรการ/กลไก/ เรอง - 10 10 10 10องคความร/แนวทางในการพฒนาศกยภาพเดกและเยาวชน - ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของเดก รอยละ 70 80 80 80 80และเยาวชนไดรบการพฒนาชวตและสงเสรมกระบวนการเรยนรสมวย - ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 85 85 85แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ เงนงบประมาณ ลานบาท 155.8198 154.8198 160.4003 166.2804 172.4765 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. ผสงอายไดรบการสงเสรมสวสดภาพและไดรบการคมครองใหเขาถงหลกประกนทางสงคม - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผสงอาย คน 311,320 331,000 535,000 540,000 544,000เขาถงหลกประกนทางสงคม - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนมาตรการ/กลไก/ เรอง - 4 4 5 5องคความร/แนวทางในการพฒนาศกยภาพและคมครองพทกษสทธผสงอาย

383



- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของผสงอาย รอยละ 70 80 80 80 80ทมศกยภาพและเขาถงหลกประกนทางสงคม - ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 85 85 85แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ เงนงบประมาณ ลานบาท 266.8820 345.2439 349.5255 354.0328 358.7778 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. ผดอยโอกาสไดรบการพฒนาและคมครองพทกษสทธ - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผดอยโอกาส คน 1,700 1,200 4,000 4,500 5,000ทเขาถงสทธทกฎหมายกาหนด - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนมาตรการ/กลไก/ เรอง - 2 3 3 3องคความร/แนวทางในการพฒนาศกยภาพและคมครองพทกษสทธผดอยโอกาส - ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากร รอยละ 70 80 80 80 80เปาหมายทไดรบการคมครองตามสทธทกฎหมายกาหนด - ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 85 85 85แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ เงนงบประมาณ ลานบาท 132.6607 161.1014 155.4492 163.1476 171.2626 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. ภาคเครอขายมศกยภาพและมสวนรวมในการพฒนากลมเปาหมาย - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนองคกรเครอขาย เครอขาย 1,000 1,000 2,500 2,700 3,000ทมสวนรวมในการจดกจกรรมเพอการพฒนากลมเปาหมาย - ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละขององคกร รอยละ 80 80 80 80 80เครอขายทมสวนรวมในการจดกจกรรมเพอการพฒนากลมเปาหมาย - ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 85 90 90แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ เงนงบประมาณ ลานบาท 24.1704 24.1704 25.5145 26.9338 28.4327 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -

384



8. เดก เยาวชน ผดอยโอกาส และผสงอายไดรบการสงเสรมความเสมอภาคพฒนาศกยภาพ และคมครองพทกษสทธ - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนประชากร คน 25,850 38,300 50,500 57,600 63,700เปาหมายไดรบการสงเสรมความเสมอภาคพฒนาศกยภาพคมครองพทกษสทธ - ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนมาตรการ/กลไก/ เรอง - 2 6 8 8องคความร/แนวทางในการพฒนาศกยภาพและคมครองพทกษสทธ - ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของประชากร รอยละ 80 80 80 80 80เปาหมายไดรบการสงเสรมความเสมอภาคพฒนาศกยภาพและคมครองพทกษสทธ - ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 85 85 85แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวชวดเชงตนทน:คาใชจายอยภายในวงเงน รอยละ 100 100 100 100 100งบประมาณทไดรบ เงนงบประมาณ ลานบาท 51.9385 51.4385 53.8105 56.3010 58.9160 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -

385


บาทบาทบาทบาทบาท


1. แผนงานปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ 10,032,500 2. แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 10,096,100 3. แผนงานแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 6,463,100 4. แผนงานดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 51,438,500 5. แผนงานยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 685,335,500

386



รวมทงสน 129.4833 286.3665 12.9554 301.7400 32.8205 763.3657 1. แผนงาน : ปองกน ปราบปราม - 6.1825 - 3.8500 - 10.0325 การทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐโครงการท 1 : โครงการปองกน - 6.1825 - 3.8500 - 10.0325การทจรตและประพฤตมชอบ2. แผนงาน : ดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

- 8.5961 - - 1.5000 10.0961

โครงการท 1 : โครงการขบเคลอน - 8.5961 - - 1.5000 10.0961การดาเนนงานเพอเขาสประชาคมอาเซยน3. แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

- 6.4631 - - - 6.4631

โครงการท 1 : โครงการสนบสนน - 6.4631 - - - 6.4631การแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพประชากรเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 4. แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส

- 47.4385 - - 4.0000 51.4385

โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย

- 47.4385 - - 4.0000 51.4385

5. แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวต 129.4833 217.6863 12.9554 297.8900 27.3205 685.3355 ของประชาชนผลผลตท 1 : เดกและเยาวชนทไดรบ 34.3996 70.3302 - 29.8900 20.2000 154.8198การเสรมสรางความรและสภาพแวดลอมทางครอบครวทเหมาะสมผลผลตท 2 : เครอขายทไดรบ 13.5489 10.6215 - - - 24.1704การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพผลผลตท 3 : ประชากรเปาหมายทไดรบ 62.0999 74.4256 12.9554 6.0000 5.6205 161.1014การสงเสรมความเสมอภาคการคมครองและพทกษสทธผลผลตท 4 : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม

19.4349 62.3090 - 262.0000 1.5000 345.2439


387

7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการบาทบาท




งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 6.1825 - 3.8500 - 10.0325 - 6.1825 - 3.8500 - 10.0325



คน 800 2,310 3,000 4,000 5,000 ( 600 )

จรยธรรมรอยละ 80 80 80 80 80

( - )รอยละ 80 80 80 80 85

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( - )ลานบาท 21.1797 10.0325 10.3416 10.6662 11.0070 ลานบาท 21.1797 10.0325 10.3416 10.6662 11.0070 ลานบาท - - - - - ลานบาท 13.4797 6.1825 6.4916 6.8162 7.1570 ลานบาท - - - - - ลานบาท 7.7000 3.8500 3.8500 3.8500 3.8500 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


และสรางกระแสสงคมใหตระหนกและรถงผลกระทบการทจรต

1. การสงเสรมและพฒนาเยาวชนใหมคณธรรม

7.1 แผนงาน : ปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ 10,032,5007.1.1 โครงการท 1 : โครงการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบ 10,032,500

- เพอใหเดกและเยาวชนเกดความตนตวเปนเครอขายในดานการปองกนและปราบปรามการทจรต



63,227,000 63,227,000




จรยธรรม


หนวยนบ



เชงปรมาณ : จานวนเดกและเยาวชนทไดรบการเสรมสรางความรความเขาใจเกยวกบคณธรรม

เชงคณภาพ : รอยละของเดกและเยาวชนทมความร ความเขาใจเกยวกบคณธรรม จรยธรรมเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร


388


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 6,182,500 บาท(1) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,265,000 บาท(2) คาจางเหมาบรการ 474,000 บาท(3) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 4,000,000 บาท(4) คาใชจายในการจดประชม 224,000 บาท(5) วสดสานกงาน 119,500 บาท(6) วสดเชอเพลงและหลอลน 100,000 บาท


1) เงนอดหนนสภาเดกและเยาวชนเพอจดกจกรรมปองกนและปราบปราม 3,850,000 บาท การทจรตและประพฤตมชอบ

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบ

389

บาทบาท




งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 8.5961 - - 1.5000 10.0961 - 8.5961 - - 1.5000 10.0961



คน 1,500 400 700 900 1,200 ( 900 )

เรอง - 2 2 3 3

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 85 85 85 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 21.3141 10.0961 10.5259 10.9772 11.4511 ลานบาท 21.3141 10.0961 10.5259 10.9772 11.4511 ลานบาท - - - - - ลานบาท 21.3141 8.5961 9.0259 9.4772 9.9511 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 ลานบาท - - - - -




- เพอใหประชากรเปาหมายไดรบทราบขอมลขาวสาร มความรความเขาใจดานประชาคมอาเซยน และสามารถปรบตวใหทนการเปลยนแปลง ตลอดจนตระหนกถงบทบาทของตนเอง ตอการมสวนรวมในประเดนทเกยวของกบตนเอง


64,364,400 64,364,400


เชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายมความร

รวมทงสน1. การสงเสรมและพฒนาศกยภาพเพอเขาสประชาคมอาเซยน



เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมความรดานการเขาสประชาคมอาเซยนเชงปรมาณ : จานวนมาตรการ/กลไก/องคความร/แนวทางในการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

หนวยนบ


- งบรายจายอน

ความเขาใจในการเขาสประชาคมอาเซยนเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน


390


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 8,596,100 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 240,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 42,000 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 2,198,300 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 4,804,800 บาท(5) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,002,000 บาท(6) คาใชจายในการจดประชม 115,000 บาท(7) วสดสานกงาน 60,000 บาท(8) วสดเชอเพลงและหลอลน 134,000 บาท

2. งบรายจายอน 1,500,000 บาท1) คาใชจายโครงการสงเสรมและประสานความรวมมอดานการคมครอง 1,500,000 บาท พทกษสทธผดอยโอกาสระดบภมภาคอาเซยน


391

บาทบาท








คน 450 1,625 3,200 3,300 3,500 ( 200 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 85 85 85 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )




7.3 แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 6,463,1007.3.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพประชากร 6,463,100 เปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

- เพอสงเสรมและพฒนาศกยภาพเดกและเยาวชนใหสามารถดาเนนชวตไดตามปกต

5 จงหวดชายแดนภาคใต

42,294,400 42,294,400



รวมทงสน1. การสงเสรมศกยภาพและสรางคณภาพชวตเดก เยาวชน และผดอยโอกาสในจงหวดชายแดนภาคใต



เชงปรมาณ : จานวนเดก เยาวชน และผดอยโอกาสทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพเชงคณภาพ : รอยละของเดก เยาวชน และผดอยโอกาสทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ

หนวยนบ


ตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

392

6,463,100 บาท ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 1. งบดาเนนงาน 6,463,100 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 6,463,100 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 265,700 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 50,000 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 409,100 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 500,700 บาท(5) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,029,300 บาท(6) คาประกนภย 20,000 บาท(7) คาใชจายในการจดประชม 617,400 บาท(8) คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมศกยภาพเดก เยาวชน และผดอยโอกาส 3,400,900 บาท ในจงหวดชายแดนภาคใต (9) วสดสานกงาน 70,000 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 100,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสนบสนนการแกไขปญหาและพฒนาศกยภาพประชากรเปาหมาย

393

บาทบาท





งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 47.4385 - - 4.0000 51.4385 - 13.7520 - - 2.0000 15.7520 - 2.3205 - - 2.0000 4.3205 - 10.9660 - - - 10.9660 - 10.6000 - - - 10.6000

- 9.8000 - - - 9.8000



คน 22,500 32,800 45,500 51,600 56,700 ( 13,120 )

เรอง - 2 6 8 8

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 85 85 85 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

51,438,5007.4.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย 51,438,500

- เพอสงเสรมความเสมอภาค พฒนาศกยภาพ คมครองพทกษสทธเดก เยาวชน ผดอยโอกาสและผสงอาย


เพอลดความเหลอมล า

272,404,500 272,404,500

เชงปรมาณ : จานวนประชากรเปาหมายไดรบ

7.4 แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส




รวมทงสน1. การพฒนาระบบคมครองเดก2. การพฒนาระบบคมครองผดอยโอกาส3. การสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตเดก4. การสงเสรมและพฒนาศกยภาพผดอยโอกาส


หนวยนบ

และคมครองพทกษสทธ

5. การสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย

และคมครองพทกษสทธเชงปรมาณ : จานวนมาตรการ/กลไก/องคความร/แนวทางในการพฒนาศกยภาพและคมครองพทกษสทธเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายไดรบ

การสงเสรมความรความเขาใจในการพฒนาศกยภาพ

การสงเสรมความรความเขาใจในการพฒนาศกยภาพ



ตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

394


ประมาณการรายจายลวงหนา**งบประมาณ

หนวยนบตวชวด/แหลงเงน

ลานบาท 51.9385 51.4385 53.8105 56.3010 58.9160 ลานบาท 51.9385 51.4385 53.8105 56.3010 58.9160 ลานบาท - - - - - ลานบาท 45.6180 47.4385 49.8105 52.3010 54.9160 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 6.3205 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 ลานบาท - - - - -


- งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน



395


1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 47,438,500 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 37,500 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 31,000 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 9,368,900 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 7,393,800 บาท(5) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 4,944,900 บาท(6) คารางวล 140,000 บาท(7) คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย 5,925,000 บาท(8) คาใชจายในการจดประชม 253,800 บาท(9) คาใชจายในการจดกจกรรมการคมครองและพทกษสทธผดอยโอกาส 8,600,000 บาท(10) คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตเดก 6,009,000 บาท(11) คาใชจายในการจดกจกรรมการพฒนาระบบคมครองเดก 3,690,000 บาท(12) วสดสานกงาน 646,900 บาท(13) วสดเชอเพลงและหลอลน 397,700 บาท

2. งบรายจายอน 4,000,000 บาท1) คาใชจายในการศกษารปแบบการเสรมสรางความเขมแขงของระบบคมครอง 2,000,000 บาท เดกในชมชน2) คาใชจายในการศกษากลไกการชวยเหลอและพฒนาศกยภาพคนไรทพง 2,000,000 บาท


396

บาทบาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม34.3996 70.3302 - 29.8900 20.2000 154.8198 18.0369 36.8855 - 29.8900 19.2000 104.0124 16.3627 33.4447 - - 1.0000 50.8074



คน 43,300 33,150 62,000 73,000 84,000 ( 12,570 )

เรอง - 10 10 10 10

รอยละ 70 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 85 85 85 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 155.8198 154.8198 160.4003 166.2804 172.4765 ลานบาท 155.8198 154.8198 160.4003 166.2804 172.4765 ลานบาท 32.4515 34.3996 36.4636 38.6514 40.9705 ลานบาท 74.1833 70.3302 73.8467 77.5390 81.4160 ลานบาท - - - - - ลานบาท 31.1850 29.8900 29.8900 29.8900 29.8900 ลานบาท 18.0000 20.2000 20.2000 20.2000 20.2000 ลานบาท - - - - -



- เพอพฒนาศกยภาพเดกและเยาวชน - เพอสรางภมคมกนกบเดกและเยาวชน

ทางครอบครวทเหมาะสม

7.5 แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 685,335,5007.5.1 ผลผลตท 1 : เดกและเยาวชนทไดรบการเสรมสรางความรและสภาพแวดลอม 154,819,800

- เพอเสรมสรางสภาพแวดลอมทางสงคมทเหมาะสมสาหรบเดกและเยาวชน

ทกษะชวตและสงเสรมกระบวนการเรยนร


รวมทงสน1. การสงเสรมศกยภาพและสรางภมคมกนเยาวชน2. การสงเสรมศกยภาพและสรางภมคมกนสาหรบเดก


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนเดกและเยาวชนทไดรบการพฒนา


เชงปรมาณ : จานวนมาตรการ/กลไก/องคความร/แนวทางในการพฒนาศกยภาพเดกและเยาวชนเชงคณภาพ : รอยละของเดกและเยาวชนไดรบการพฒนาชวตและสงเสรมกระบวนการเรยนรสมวยเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร


397

154,819,800 บาท ทางครอบครวทเหมาะสม1. งบบคลากร 34,399,600 บาท



(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,801,500 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 1,798,700 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,544,400 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 6,398,300 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 26,480,500 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 8,417,100 บาท(7) คารางวล 130,000 บาท(8) คาใชจายในการจดประชม 4,469,700 บาท(9) คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมศกยภาพและสรางภมคมกน 4,416,000 บาท สาหรบเยาวชน(10) คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมศกยภาพและสรางภมคมกน 10,292,000 บาท สาหรบเดก(11) วสดสานกงาน 2,032,000 บาท(12) วสดเชอเพลงและหลอลน 2,550,000 บาท


1) เงนอดหนนสภาเดกและเยาวชนระดบอาเภอ จงหวด กทม. และระดบชาต 20,790,000 บาท ในการพฒนาเครอขายเดก-เยาวชนสรางสรรคสงคม2) เงนอดหนนสภาเดกและเยาวชนเพอจดกจกรรมทสรางสรรคระดบตาบล 8,780,000 บาท

3.2 เงนอดหนนเฉพาะกจ 320,000 บาท1) เงนอดหนนกองทนเยาวชนอาเซยน 320,000 บาท

4. งบรายจายอน 20,200,000 บาท1) คาใชจายโครงการความรวมมอระหวางประเทศเพอพฒนาเยาวชน 15,000,000 บาท2) คาใชจายในการศกษาผลการนามาตรฐานศนยเดกเลกแหงชาตสการปฏบต 1,000,000 บาท3) คาใชจายในการศกษาผลการพฒนาสภาเดกและเยาวชน 700,000 บาท4) คาใชจายในการตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนพฒนาเดก 3,500,000 บาท

และเยาวชนแหงชาต (ระยะสนสดแผน)

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : เดกและเยาวชนทไดรบการเสรมสรางความรและสภาพแวดลอม

398



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม13.5489 10.6215 - - - 24.1704 13.5489 10.6215 - - - 24.1704



เครอขาย 1,000 1,000 2,500 2,700 3,000 ( 447 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 85 90 90 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 24.1704 24.1704 25.5145 26.9338 28.4327 ลานบาท 24.1704 24.1704 25.5145 26.9338 28.4327 ลานบาท 12.7817 13.5489 14.3619 15.2236 16.1370 ลานบาท 11.3887 10.6215 11.1526 11.7102 12.2957 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -



- เพอสงเสรมและพฒนาศกยภาพขององคกรเครอขายใหมองคความรในการดาเนนงาน



กบเดก เยาวชน ผดอยโอกาสและผสงอาย - เพอเสรมสรางทกษะความร ความเขาใจของเจาหนาทและผทเกยวของท งภาครฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถนและอาสาสมครในการดาเนนงานดานเดก เยาวชน ผดอยโอกาส และผสงอาย


รวมทงสน1. การพฒนาศกยภาพเครอขายใหมองคความร

และผสงอาย


ในการดาเนนงานกบเดก เยาวชน ผดอยโอกาส

- งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน


เชงปรมาณ : จานวนองคกรเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเชงคณภาพ : รอยละขององคกรเครอขายทไดรบการเสรมสรางใหมศกยภาพในการพฒนากลมเปาหมาย

หนวยนบ


ตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร


399

24,170,400 บาท1. งบบคลากร 13,548,900 บาท



(1) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 250,000 บาท(2) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,559,000 บาท(3) คาจางเหมาบรการ 1,680,000 บาท(4) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 2,259,600 บาท(5) คาใชจายในการจดประชม 696,400 บาท(6) คาใชจายในการจดกจกรรมเพอพฒนาศกยภาพเครอขาย 3,040,000 บาท(7) วสดสานกงาน 636,500 บาท(8) วสดเชอเพลงและหลอลน 500,000 บาท


400

บาท



งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม62.0999 74.4256 12.9554 6.0000 5.6205 161.1014 15.6199 4.2553 - 6.0000 0.6205 26.4957

46.4800 61.2203 - - 5.0000 112.7003

- 8.9500 12.9554 - - 21.9054



คน 1,700 1,200 4,000 4,500 5,000 ( 700 )

เรอง - 2 3 3 3

รอยละ 70 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 85 85 85 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )



แนวทางในการพฒนาศกยภาพและคมครอง

7.5.3 ผลผลตท 3 : ประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมความเสมอภาคการคมครอง

หนวยนบ


161,101,400

- เพอสงเสรมความเสมอภาค พฒนาศกยภาพ คมครองพทกษสทธเดก เยาวชน ผดอยโอกาสและผสงอาย



และพทกษสทธ


เชงปรมาณ : จานวนผดอยโอกาสทไดรบการสงเสรมความรความเขาใจในสทธและการเขาถงสทธเชงปรมาณ : จานวนมาตรการ/กลไก/องคความร/

รวมทงสน1. การสรางและถายทอดองคความรเกยวกบ

2. การพฒนาคณภาพระบบบรหารจดการองคการ

3. การบรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


การคมครองและพทกษสทธ ผดอยโอกาส

ตามแนวนโยบายกากบดแลองคการทด


พทกษสทธผดอยโอกาสเชงคณภาพ : รอยละของผดอยโอกาสทไดรบการสงเสรมความรความเขาใจในการคมครองพทกษสทธเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน


401

161,101,400 บาท และพทกษสทธ1. งบบคลากร 62,099,900 บาท



2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 62,999,700 บาท(1) คาเชาบาน 1,021,200 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 682,800 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 1,243,300 บาท(4) คาตอบแทนพเศษ(เงนเดอนเตมข น) 832,800 บาท(5) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,762,000 บาท(6) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 609,000 บาท(7) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 5,455,900 บาท(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 300,000 บาท(9) คาซอมแซมครภณฑ 250,000 บาท(10) คาซอมแซมสงกอสราง 300,000 บาท(11) คาเชาทรพยสน 13,764,800 บาท(12) คาจางเหมาบรการ 22,732,600 บาท(13) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 5,285,600 บาท(14) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 276,000 บาท(15) คาใชจายในการจดประชม 2,961,900 บาท(16) วสดสานกงาน 2,545,300 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,965,900 บาท(18) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 110,600 บาท(19) วสดคอมพวเตอร 900,000 บาท


รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการสงเสรมความเสมอภาคการคมครอง

402





1) เงนอดหนนองคกรพฒนาเอกชนเพอดแลและพฒนาศกยภาพกลมผดอยโอกาส 6,000,000 บาท5. งบรายจายอน 5,620,500 บาท

1) คาใชจายโครงการตดตามและประเมนผลการดาเนนงานดานเดก เยาวชน 3,000,000 บาท ผดอยโอกาส และผสงอาย2) คาใชจายโครงการเตรยมความพรอมบคลากรสประชาคมอาเซยน 2,000,000 บาท3) คาใชจายในการประเมนยทธศาสตรการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ 620,500 บาท

ผดอยโอกาส

403

บาท วตถประสงค





คน 311,320 331,000 535,000 540,000 544,000 ( 326,703 )

เรอง - 4 4 5 5

รอยละ 70 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 85 85 85 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 266.8820 345.2439 349.5255 354.0328 358.7778 ลานบาท 266.8820 345.2439 349.5255 354.0328 358.7778 ลานบาท 16.4475 19.4349 20.6010 21.8371 23.1473 ลานบาท 67.7945 62.3090 65.4245 68.6957 72.1305 ลานบาท - - - - - ลานบาท 182.6400 262.0000 262.0000 262.0000 262.0000 ลานบาท - 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 ลานบาท - - - - -



แนวทางในการพฒนาศกยภาพและคมครอง

7.5.4 ผลผลตท 4 : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม

1. การสงเสรมใหผสงอายไดรบการคมครองและการสงเสรมการใชศกยภาพทางสงคม


หนวยนบ


345,243,900

- เพอใหผสงอายไดรบการคมครอง/การสงเสรม/พฒนาศกยภาพ ตามสทธทกฎหมายบญญตไว




- เพอใหผสงอายมกลไก/ ชองทางในการเขาถงบรการสวสดการสงคมเชงบรณาการสาหรบผสงอาย - สนบสนนคาจดการศพผสงอายตามประเพณ

เงนงบประมาณ

เชงปรมาณ : จานวนผสงอายทไดรบการคมครองและสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคมเชงปรมาณ : จานวนมาตรการ/กลไก/องคความร/

พทกษสทธผสงอายเชงคณภาพ : รอยละของผสงอายทไดรบการคมครองและสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคมเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสน


- งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน

404

345,243,900 บาท1. งบบคลากร 19,434,900 บาท



(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 11,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 2,394,400 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 491,200 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 9,686,400 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 13,877,900 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 10,177,100 บาท(7) คาโฆษณาและเผยแพร 5,000,000 บาท(8) คารางวล 450,000 บาท(9) คาใชจายในการจดกจกรรมผสงอาย 9,905,000 บาท(10) คาใชจายในการจดประชม 7,441,200 บาท(11) วสดสานกงาน 1,200,200 บาท(12) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,674,600 บาท


1) เงนอดหนนสนบสนนการจดการศพผสงอายตามประเพณ 262,000,000 บาท4. งบรายจายอน 1,500,000 บาท

1) คาใชจายขบเคลอนงานดานผสงอาย 1,500,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม

405



และประชาสงคม2. พนธกจ

1. สนบสนนและใหการชวยเหลอแกองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชนเกยวกบการประกอบอาชพ การพฒนาอาชพ การเพมรายได การพฒนาทอยอาศยและสงแวดลอม และการพฒนาชวต ความเปนอยของสมาชกในชมชน ทงในเมองและชนบท โดยยดหลกการพฒนาแบบองครวม หรอบรณาการ และหลกการพฒนาทสมาชกมสวนรวมเปนแนวทางสาคญ ทงนเพอเสรมสราง ความเขมแขงของชมชนและประชาสงคม2. สนบสนนและใหการชวยเหลอทางการเงนแกองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชน3. สนบสนนและใหการชวยเหลอเพอการพฒนาองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชน

ตลอดจนประสานงานการสนบสนนและการใหการชวยเหลอดงกลาวจากหนวยงานตางๆ ทงภาครฐและภาคเอกชน

4. สงเสรมและสนบสนนและสรางความรวมมอองคกรชมชน และเครอขายองคกรชมชน ทงในระดบ ทองถน ระดบจงหวด และระดบประเทศ

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยสถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

135,425,900 252,000,000

เปนองคกรของประชาชนทมงสรางความเขมแขงของสงคมจากฐานราก ดวยพลงองคกรชมชน

407



รวมทงสน ลานบาท 400.5259 527.4500 5,586.7200 6,987.9700 4,563.4500 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 135.4259 252.0000 5,301.9700 6,693.4700 4,258.7500 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000 1. ชมชนแออดในเมอง คนยากจน และผดอยโอกาส ในทวประเทศ ไดรบการพฒนาความมนคงในการอยอาศยและทดนทากน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนตาบลทไดรบการพฒนาทอยอาศยและทดนในชนบท

ตาบล 61 61 1,000 1,000 1,000

เงนงบประมาณ ลานบาท 61.0639 61.0639 1,880.0000 2,430.0000 2,980.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ชมชนทองถนมระบบทพฒนาไปสการจดการตนเอง ทาใหขบวนชมชนสามารถแกไขปญหา เพอสรางคณภาพชวตและความมนคงของชมชนทองถน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนตาบลทมการฟนฟชมชนทองถนสการจดการตนเอง

ตาบล 120 120 1,000 1,000 1,000

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนตาบลทมการจดต งและพฒนากจการของสภาองคกรชมชนตาบล

ตาบล 860 2,055 5,302 5,802 6,302

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนตาบลทมการพฒนาคณภาพกองทนสวสดการชมชนระดบตาบล

ตาบล - 1,500 6,000 6,500 -

เงนงบประมาณ ลานบาท 74.3620 190.9361 3,421.9700 4,263.4700 1,278.7500 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000 *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2558 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


408


บาทบาท


1. แผนงานดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 61,063,900 2. แผนงานยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 190,936,100

409



รวมทงสน - - - 252.0000 - 252.0000 1. แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส

- - - 61.0639 - 61.0639

โครงการท 1 : โครงการบานม นคงชนบทเพอผยากจนและดอยโอกาสในชนบท

- - - 61.0639 - 61.0639


- - - 190.9361 - 190.9361

ผลผลตท 1 : ชมชนทองถนไดรบการฟนฟและพฒนาเพอการพงพาตนเอง

- - - 190.9361 - 190.9361


410


บาทบาท

7.1.1.1 วตถประสงค - เพอสนบสนนใหชมชนไดดแลและชวยเหลอผอยอาศยทเปนผยากจน ในการดาเนนการ ซอมแซม ปรบปรง ตอเตมบาน หรอการสรางบานใหมแทนบานเดมทมสภาพทรดโทรม ทอาจเปนภยตอชวตและทรพยสนของผอยอาศยได - เพอใหชมชนชนบททมปญหาทดนเพอการทากนและการอยอาศย ไดรวมกนจดการแกไข ปญหาทดนรวมกบหนวยงานทเกยวของ เพอนาไปสการจดการของชมชนในทดนทม นคง - เพอพฒนาศกยภาพของชมชนใหเขมแขง สามารถวางแผนจดการทดนทากนและการอยอาศย รวมกนในระดบพนท เกดการเชอมโยงกบงานพฒนาดานตางๆ ในตาบล - เพอสนบสนนใหเกดกองทนทอยอาศยและทดนทากนของชมชนในระดบตาบล เพอใหมเงนทน หมนเวยนในการชวยเหลอครอบครวทเดอดรอนไดอยางย งยนจากการคนเงนบางสวนของ ผไดรบการชวยเหลอสมทบเขากองทน







ตาบล 261 61 1,000 1,000 1,000 (242)

76 จงหวด (ยกเวนกรงเทพมหานคร)

8,059,815,800 8,059,815,800


7.1 แผนงาน : ดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 61,063,9007.1.1 โครงการท 1 : โครงการบานมนคงชนบทเพอผยากจนและดอยโอกาสในชนบท 61,063,900


รวมทงสน1. การพฒนาทอยอาศยและทดนในชนบท


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนตาบลทไดรบการพฒนาทอยอาศยและทดนในชนบท

411



หนวยนบ


ลานบาท 708.7519 61.0639 1,880.0000 2,430.0000 2,980.0000 ลานบาท 708.7519 61.0639 1,880.0000 2,430.0000 2,980.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 708.7519 61.0639 1,880.0000 2,430.0000 2,980.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -



412


1.1 เงนอดหนนทวไป 61,063,900 บาท1) การพฒนาทอยอาศยและทดนในชนบท 61,063,900 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการบานมนคงชนบทเพอผยากจนและดอยโอกาสในชนบท

413

บาทบาท

วตถประสงค - เพอสนบสนนใหขบวนองคกรชมชนมศกยภาพและความสามารถในการบรหารจดการตนเอง ในการแกไขปญหาและพฒนาชมชนทองถนไดอยางย งยน - เพอสนบสนนการขบเคลอนขบวนองคกรชมชนในระดบตาบลและจงหวดใหมแผนพฒนา ชมชนทองถนทครอบคลมการพฒนาของชมชนทองถนอยางมสวนรวม ท งดานสงคม เศรษฐกจ ทรพยากรและสงแวดลอม - เพอสนบสนนใหชมชนมระบบและกองทนสวสดการพนฐานในการดแล ชวยเหลอเกอกล ซงกนและกนภายในชมชน ตงแตเกดจนตาย และเปนฐานรากของการสรางหลกประกน ความม นคงของคนในชมชนบนพนฐานของการใหอยางมคณคาและรบอยางมศกดศร



- - - 110.6601 - 110.6601

- - - 56.8000 - 56.8000



ตาบล 120 120 1,000 1,000 1,000 (173)

ตาบล 860 2,055 5,302 5,802 6,302 (238)

ตาบล - 1,500 6,000 6,500 -

7.2 แผนงาน : ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 190,936,1007.2.1 ผลผลตท 1 : ชมชนทองถนไดรบการฟนฟและพฒนาเพอการพงพาตนเอง 190,936,100



รวมทงสน1. การเสรมสรางพนฐานความเขมแขงของชมชนทองถน2. สนบสนนการจดต งและพฒนากจการของสภาองคกรชมชนตาบล3. การสนบสนนการจดสวสดการชมชน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนตาบลทมการฟนฟชมชนทองถนสการจดการตนเอง เชงปรมาณ : จานวนตาบลทมการจดต งและพฒนากจการของสภาองคกรชมชนตาบลเชงปรมาณ : จานวนตาบลทมการพฒนาคณภาพกองทนสวสดการชมชนระดบตาบล

414



หนวยนบ


ลานบาท 339.4620 466.3861 3,706.7200 4,557.9700 1,583.4500 ลานบาท 74.3620 190.9361 3,421.9700 4,263.4700 1,278.7500 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 74.3620 190.9361 3,421.9700 4,263.4700 1,278.7500 ลานบาท - - - - - ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000 ลานบาท 265.1000 275.4500 284.7500 294.5000 304.7000


รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน

- เงนนอกงบประมาณอนๆ เงนนอกงบประมาณ

415


1.1 เงนอดหนนทวไป 190,936,100 บาท1) การเสรมสรางพนฐานความเขมแขงของชมชนทองถน 23,476,000 บาท2) สนบสนนการจดตงและพฒนากจการของสภาองคกรชมชนตาบล 110,660,100 บาท3) สนบสนนการจดสวสดการชมชน 56,800,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ชมชนทองถนไดรบการฟนฟและพฒนาเพอการพงพาตนเอง

416

สำนกงบประมาณ สำนกนายกรฐมนตร

สำนกงบประมาณสำนกนายกรฐมนตร

เอกสารงบประมาณ ฉบบท ๓

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

งบประมาณรายจาย

เลมท ๑

งบประมาณรายจายเอกสารงบประมาณ ฉบบท ๓

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ฉบ บท

๓

เลมท ๑

เอกสารงบประม

าณ ฉ

บบท ๓

งบประม

าณรายจายป

ระจำปงบป

ระมาณ

พ.ศ. ๒

๕๕๘

งบกลาง สำนกน

ายกรฐมนตร กระท

รวงกลาโหม

งบกลาง

สำนกนายกรฐมนตร

กระทรวงกลาโหม

library2.parliament.go.th · 2014-08-19 · หน้า (2) กรมธนารกษั์ 15...

Documents