2015 yili performans programikarabaglar_belediyesi_2015_pp.pdfkanunu 2882 sayılı toplu İş söz....
TRANSCRIPT
2015 YILIPERFORMANS PROGRAMI
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Kamu yönetiminde kurumun dış çevresiyle ilgili teşhis ve çözümlemelerinikapsayan ve kurumun gelecekte nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlayan stratejikyönetim; aynı zamanda, kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleriifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını vesonunda hesap verme sorumluluğunu da içerir. Diğer taraftan stratejik yönetim kurumundış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün farkında olmasınıda gerektirir.
Hızla değişen ve her geçen gün yerinden yönetim ilkesinin öneminin arttığıgünümüzde, başarıyı süreklilik olarak anlayan ve başarıyı sürekli kılmanın yolunun, etkilive kalıcı bir şekilde üretmekten geçtiğine inanan yönetim anlayışımız ile performansprogramını stratejik planımızdan sonra yasal bir zorunluluktan çok, yürüteceğimiz faaliyetve projeleri saydam bir şekilde halkımıza sunma aracı olarak gördük.
Çağdaş şehircilik normları çerçevesinde hizmet sunarken bir yandan da malihesaplarımız ve performans değerlendirmelerimizle hizmetlerimizi kalite esasına dayananbir kontrol anlayışına tabi tutuyoruz.
İdari ve birim performansları olmak üzere kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik veverimli kullanılması, “mali saydamlık ve hesap verilebilirlik” ilkesi bizim yönetimanlayışımızın temel taşlarından biridir. “Yeni Bir Yaşamın Tasarlandığı ve HayataGeçirildiği Bir Kent” olan vizyonumuzu gerçekleştirmek adına Stratejik Plandoğrultusunda yaptığımız faaliyetleri ‘Performans Raporları’ ile ölçerek,uygulamalarımızın akılcı ve sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz.
Bu programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve modernbir kent olma yolunda ilerleyen ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.
Muhittin SELVİTOPUHarita ve Kadastro MühendisiKarabağlar Belediye Başkanı
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
6
1 - GENEL BİLGİLER
A - Yetki, Görev ve SorumluluklarAnayasamızın 127’inci maddesine göre Mahalli İdareler; “İl, belediye veya köy halkının
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve kararorganları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri”olarak tanımlanmıştır.
Buna göre belediyemiz, başta Anayasamız olmak üzere ilgili kanunlarca, kendisine verilenyetkiler çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte, bu yetkileri kullanmakta ve sorumluluklarınıüstlenmektedir.
Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynı kanunun 3.maddesinde belediye organları; ‘BelediyeMeclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ olarak gösterilmiştir.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
Madde 14 - Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehiriçi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm vetanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi veticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğerbelediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar içinkonukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veyayaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlütesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiatvarlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerininkorunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanlarıaslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spormalzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, hertürlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterenveya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisikararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca,sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
7
belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğerbelediyeler için binde on ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetinivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygunyöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygunyöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılıOrganize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile buhavaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlüfaaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediyeyasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatıvermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarınıntarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göretahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veyayaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık suve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistemdâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması vedepolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücaviralan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuatagöre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzelkişilerce açılmasına izin vermek.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesinekarar vermek.
l)Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak vedenetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satışyapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten menedilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıdabankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullaravermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğerişyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurdadepolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğioluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları iletaksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ilekarayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek veişletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesiningerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı ElektronikHaberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuatagöre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapıestetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçimbelgesi vermek,
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilikve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisindeverilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesivermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması vedenetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafındanyapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleriBakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplutaşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerinegetirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmetsatın alma yoluyla yerine getirebilir.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
9
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilbelediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaretyatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibialt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veyayaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet veturizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacıdışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıylamabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmekamacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılıDevlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamuhizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçgelirleri haczedilemez.
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
Madde- 7…
İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkradasayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarmaistasyonuna taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat veeğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelereverilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar,engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; meslekieğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakımve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önemtaşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliyeetmek ve yıkmak.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
10
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organizesanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve buhavaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlüfaaliyet ve hizmette bulunabilirler.
Diğer yasal mevzuat Tablo 1’de gösterilmiştir;
Tablo 1: Diğer Yasal Mevzuat
MEVZUAT ADI MEVZUAT ADI1982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu3572 Sayılı İş Yeri Açma ve ÇalışmaRuhsatlarına Dair K. H.K.DeğiştirilerekKabulüne Dair Kanun
4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç OlanlaraYardım Hakkında Kanun4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu GörevlilerininYargılanması hakkında kanun
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu2981 Sayılı İmar ve Gecekondu MevzuatınaAykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlerve 6785 Sayılı İmar Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Var. KorumaKanunu2882 Sayılı Toplu İş Söz. Grev ve LokavtKanunu
831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları TopluSözleşme Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu4857 Sayılı İş Kanunu4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve KontrolKanunu5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Arşiv Yönetmeliği
5779 Sayılı İl Özel İd.ve Bel.Gen.Bütçe VergiGelir.Pay Verilmesi Hakkında Kanun
6183 Sayılı (A.A.T.U.H.K.)Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş SözleşmelesiKanunu6831 Sayılı Orman Kanunu
Diğer İlgili Mevzuat
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mah. İdareBirlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına DairYönetmelik
İlan ve Reklam Yönetmeliği
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet RaporlarıHakkında Yönetmelikİmar Yönetmeliği
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Evlendirme Yönetmeliği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yön.Mahalli İdareler Bütçe Ve MuhasebeYönetmeliği
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin UsulVe Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak PerformansProgramları Hakkında Yönetmelik
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda UyulacakUsul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin UsulEsaslar
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkinYönetmelik
Afet Yönetmeliği
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
11
B – Teşkilat Yapısıİzmir Karabağlar Belediyesi’nin yönetim ve organizasyonu 5393 sayılı Belediye Kanunu ile
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına DairYönetmelik hükümlerine göre ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmiştir.
Karabağlar Belediye Meclisi 37 üyeden, Belediye Encümeni de 7 üyeden oluşmaktadır.Belediye Başkan yardımcısı sayısı 5, müdürlük sayısı ise 27’dir.
Muhittin SELVİTOPUHarita ve Kadastro MühendisiKarabağlar Belediye Başkanı
M. TayfunYİĞİTOĞLU
Başkan Yardımcısı
İnsan Kaynaklarıve Eğitim
Müdürlüğü
Hukuk İşleriMüdürlüğü
Basın, Yayın veHalkla İlişkiler
Müdürlüğü
Sağlık İşleriMüdürlüğü
Veteriner İşleriMüdürlüğü
Alev AĞRIBaşkan Yardımcısı
İmar veŞehircilik
Müdürlüğü
Yapı KontrolMüdürlüğü
Etüd ProjeMüdürlüğü
Plan ve ProjeMüdürlüğü
Emlak veİstimlak
Müdürlüğü
HüseyinHEPŞENGÜNLERBaşkan Yardımcısı
Fen İşleriMüdürlüğü
Park ve BahçelerMüdürlüğü
Temizlik İşleriMüdürlüğü
Bilgi İşlemMüdürlüğü
Ali Asker YEVİMLİBaşkan Yardımcısı
Mali HizmetlerMüdürlüğü
DestekHizmetleriMüdürlüğü
ZabıtaMüdürlüğü
Ruhsat veDenetim
Müdürlüğü
StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
Çevre Koruma veKontrol
Müdürlüğü
RahimÜRÜNVEREN
Başkan Yardımcısı
Yazı İşleriMüdürlüğü
Kültür ve Sosyalİşler Müdürlüğü
UlaşımHizmetleriMüdürlüğü
Spor İşleriMüdürlüğü
Sosyal Yardımİşleri Müdürlüğü
Özel KalemMüdürlüğü
Teftiş KuruluMüdürlüğü
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
12
C – Fiziksel KaynaklarC.1- Hizmet BinalarıBelediyemizin Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcıları ve 11 adet Müdürlüğünün yer aldığı
ana hizmet binası, 3209 Sokak No:47 Çalıkuşu Karabağlar adresinde bulunmaktadır.
Bu binada; Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halklaİlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bilgiİşlem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Koruma veKontrol Müdürlüğü hizmetlerini sunmaktadır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Eskiizmir Cad. No:57/A Karabağlar adresinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü
ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yunus Emre Mah. 4025 Sokak No:37 – 39 Karabağlaradresinde,
Zabıta Müdürlüğümüz, Aydın Mah. 4285 Sokak No:18 Karabağlar adresinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Aydın Mah. 4274 Sokak No:42 Karabağlar
adresinde, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Gazi Mah. 3882 Sokak No:3 Eskiizmir adresinde, Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz, İsmail Sivri Bulvarı 222
Sokak No: 500 M. Kemal Mah. Gediz adresinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Halide Edip Adıvar Cad. No:154 Karabağlar
adresinde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 3140 Sokak No:23/A Bozyaka Mah.
Karabağlar adresinde, Etüd Proje Müdürlüğümüz Halide Edip Adıvar Cad. No:154 B Blok Karabağlar
adresinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz Halide Edip Adıvar Cad. No:156 B Blok
Karabağlar adresinde, Spor İşleri Müdürlüğümüz 46 Sokak No:118 Esentepe Mah. Karabağlar adresinde, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 3962/30 Sokak No:151 Uzundere adresinde
hizmetlerini sunmaktadır.
Ayrıca Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar adresindeki Belediyemiz Ana Hizmet Binasısatın alınmış olup tadilat çalışmaları devam etmektedir.
C.2- TaşınmazlarKarabağlar Belediyesi’ne ait taşınmazlar Tablo 2’de gösterilmiştir. Belediyenin
mülkiyetinde bulunan taşınmazların birçoğu lojman, resmi hizmet alanı ve sosyal alan (pazaryerivs.) olarak kullanılmaktadır.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
13
İlçesi TapuMahallesi Ada Parsel Cinsi Alanı
(m2)
BelediyeAit Alan
(m2)Mahallesi Cadde /
SokakKapıNo Açıklama
Karabağlar Güzelyalı 6354 5 Arsa 246 49,13 Esenyalı 52/54 1 1 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar Güzelyalı 6354 5 Arsa 246 49,13 Esenyalı 52/54 1 1 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar Köprü 6462 21 Arsa 404 22,00 Basın Sitesi İnönü 403 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar Köprü 6462 21 Arsa 404 22,00 Basın Sitesi İnönü 403 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar Köprü 6462 21 Arsa 404 22,00 Basın Sitesi İnönü 403 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar Köprü 6462 21 Arsa 404 11 Basın Sitesi İnönü 403
Karabağlar 2. Süleymaniye 7302 23 Arsa 494 37,50 Bahçelievler 502/2 42 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar 2. Süleymaniye 7302 23 Arsa 494 37,50 Bahçelievler 502/2 42 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar 2. Süleymaniye 7302 23 Arsa 494 37,50 Bahçelievler 502/2 42 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar 2. Süleymaniye 7302 23 Arsa 494 37,50 Bahçelievler 502/2 42 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar 2. Süleymaniye 7302 23 Arsa 494 37,50 Bahçelievler 502/2 42 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar 2. Süleymaniye 7302 23 Arsa 494 37,50 Bahçelievler 502/2 42 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar 2. Süleymaniye 7302 23 Arsa 494 37,50 Bahçelievler 502/2 42 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar Güzelyalı 8238 1 Arsa 643,69 63,46 Basın Sitesi 173 34 1 Lojman Olarak Kullanılan
Karabağlar Yeşilyurt 13736 3 Arsa 413 73,00 KazımKarabekir Yıldız 73
1. Kat, 2 nolu daire için katkarşılığı sözleşme yapılmıştır.Lojman Olarak Kullanılıyor.
Karabağlar Bozyaka 13759 1 Arsa 355 55,00 Refet Bele Türbe 661. Kat, 4 nolu daire için katkarşılığı sözleşme yapılmıştır.Lojman olarak kullanılıyor.
Karabağlar Bozyaka 13052 1 Arsa 1431 29,60 Bahçelievler 389 4 B6 1.kat 2:nolu daire
Karabağlar Bozyaka 6393 34 Bina Bahçelievler
1.Kat 3 nolu daire için KatKarşılığı anlaşma yapılmıştır.Rotary Klubü olarakkullanılıyor.
Karabağlar Vatan 13054 4 5 KatlıBina 242 75/242 Vatan 9064 3 1. Kat 3 Nolu Daire Kat
Karşılığı Olarak
Karabağlar Cennetoğlu 10482 1 Bina 5409 4/5 Bozyaka Yeşillik B.H.Z
Karabağlar Yeşilyurt 13125 2 Bina 258 209/2400 Yeşilyurt 9054 5. Kat 10 Nolu DaireKat Karşılığı Olarak
Karabağlar Yeşilyurt 13125 2 Bina 258 200/2400 Yeşilyurt 9054 1. Kat 1 Nolu DaireKat Karşılığı Olarak
Karabağlar Yeşilyurt 13125 2 Bina 258 200/2400 Yeşilyurt 9054 2. Kat 3 Nolu DaireKat Karşılığı Olarak
Karabağlar Yeşilyurt 13125 2 Bina 258 200/2400 Yeşilyurt 9054 5. Kat 9 Nolu DaireKat Karşılığı Olarak
Karabağlar G.Kazım Özalp 6206 77 Bina 652,02 626/108667 G.KazımÖzalp 47 78 Zemln Kat 9 Nolu Daire
Kat Karşılığı Olarak
Karabağlar G.Kazım Özalp 6206 77 Bina 652,02 620/108667 G.KazımÖzalp 47 78 3.Bodrum Kat 4 Nolu
Daire Kat Karşılığı Olarak
Karabağlar G.Kazım Özalp 6206 77 Bina 652,02 666/108667 G.KazımÖzalp 47 78 3.Kat 16 Nolu Daire
Kat Karşılığı Olarak
Karabağlar Tapusuz Bina Tam 2.400,00 Vatan 9151 2 Yeşilyurt Spor Kompleksi
Karabağlar Tapusuz Bina Tam 300,00 Aydın 4274 56/1 Karabağlar Vergi Dairesi
Karabağlar Tapusuz Bina Tam 2.024,00 Bahçelievler 505 22 Tansaş Binası ve Spor Salonu
Karabağlar Tapusuz Bina Tam 350,00 Aydın 4274 42 Karabağlar Şb. Binası
Karabağlar Tapusuz Bina Tam 200,00 Esentepe 46 118 Esentepe Kültür Merkezi
Karabağlar Tapusuz Bina Tam 609,00 Ali Fuat Erden 9801 13 Limontepe Dispanseri
Karabağlar Tapusuz Bina Tam 120,00 Özgür 3925 2 Eskiizmir Çamaşırhane
Karabağlar Güzelyalı 7121 1 HizmetAlanı 413,23 413,23 Limontepe 9721 25 Limontepe Çamaşırhane
Karabağlar Bozyaka 39442 4 1 KatlıYığma ev 244,00 244 Gazi 3882 3 2 Eskiizmir Şube Binası
Tablo 2: Karabağlar Belediyesi Taşınmaz Listesi
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
14
C.3- Hizmet AraçlarıKarabağlar Belediyesi’ne ait araçların listesi Tablo 3‘de gösterilmiştir.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ ARAÇ ENVANTERİKamyonet 35 Su Tankeri 4İş Makinesi 23 Arazöz Sulama Kamyonu 4Çöp Kamyonu 18 Çekici (TIR) 3Damperli Kamyon 18 Traktör 2Binek Araç 10 Yol Süpürme Aracı 2Minibüs 10 Çöp Dorsesi 2Otobüs 6 Diğer İş Makineleri 10
Tablo 3: Karabağlar Belediyesi Araç Envanteri
C.4- Teknolojik Altyapı ve Donanım DurumuKarabağlar Belediyesinin tüm birimlerinde kullanılmak üzere metroethernet internet
altyapısı mevcuttur. Vatandaşlar ve misafirler için misafir networku oluşturulmuş olup, 5651 sayılıyasa kapsamında internet hizmeti sağlanmaktadır. Belediyeye ait teknolojik alt yapıya ilişkin verilerTablo 4’te gösterilmiştir.
Metro Ethernet internet hizmetini 30MB metroethernet internet ve 10 MB metroethernetdata Fiber Optik ile sağlanmaktadır.
Belediyemizde 1 adet ana ve 2 adet yardımcı telefon santrali mevcuttur. Bu santrallere bağlıolarak IP ve sayısal telefonlarla DEC telefonlar devreye alınmıştır. 2 kanal 30x30 PRI hatsayılarımız ile belediye hizmetine sunulmaktadır.
Belediye hizmetlerimizin daha iyi tanıtımının yapılması ve bunun daha sağlıklı olarak halkaaktarımının sağlanabilmesi için MOBİL BELEDİYECİLİK tasarımı yapılmış olup tüm android veIOS işletim sistemlerini destekleyebilen bir yapıda hizmete sunulmuştur. Web sitemizde vatandaşasunduğumuz tüm hizmetler mobil kapsamda devreye alınmıştır.
Belediyemize ait duyuruların toplu SMS yolu ile personele ve vatandaşlara duyurulmasısağlanmaktadır. Devreye alınan kurumsal mail hizmeti sayesinde birimlerimize gelen mailleringüvenliği sağlanmaktadır.
Belediyemizde kullanılan teknolojik ürünlerin listesi Tablo 4‘de gösterilmiştir.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
Switch 35 Dect Telefon 35Fiber Switch 16 Dizüstü Bilgisayar 33Router 15 Yazıcı 143Access Point 13 Masaüstü Bilgisayar 607IP Telefon 192 Analog CCTV Kamera 69Digital Telefon 282 IP Kamera 5Analog Telefon 13
Tablo 4: Karabağlar Belediyesi'nde Kullanılan Teknolojik Ürünler
D – İnsan KaynaklarıD.1- Personelin Sayısı ve DağılımıBelediyemizde halen 355 memur personel görev yapmakta olup, müdürlüklere göre dağılımı
Tablo 5‘de gösterilmiştir.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ MEMUR DAĞILIMI
Özel Kalem 11 Mali Hizmetler 39
Destek Hizmetleri 11 Ruhsat ve Denetim 10İnsan Kaynakları ve Eğitim 15 İmar ve Şehircilik 27Bilgi İşlem 9 Kültür ve Sosyal İşler 8Ulaşım Hizmetleri 9 Park ve Bahçeler 13Yazı İşleri 12 Plan ve Proje 12Teftiş Kurulu 2 Sağlık İşleri 9Hukuk İşleri 7 Temizlik İşleri 5Fen İşleri 22 Yapı Kontrol 13Veteriner İşleri 8 Zabıta 94
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 4Etüd Proje 7Emlak ve İstimlak 8
TOPLAM: 355Tablo 5: Karabağlar Belediyesi Memurlarının Müdürlüklere Dağılımı
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
Belediyemizde görev yapan 178 işçimiz bulunmakta olup, işçilerin müdürlüklere göredağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir.
Grafik1: Karabağlar Belediyesi İşçi Personelin Müdürlük Kadrolarına Göre Dağılımı
D.2- Personelin Eğitim Düzeyi ve YetkinliğiBelediyede çalışan memur çalışanların eğitim durumları Grafik 2’de gösterilmiştir. Memur
çalışanların eğitim seviyelerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Erkek memurlarımızın %60’ıüniversite mezunuyken, bu oran kadın memurlarımız da %75’e çıkmaktadır.
Grafik 2: Karabağlar Belediyesi Memur Personelin Öğrenim Durumu ve Cinsiyet Dağılımı
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
Belediyemizde görev yapan 178 işçimiz bulunmakta olup, işçilerin müdürlüklere göredağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir.
Grafik1: Karabağlar Belediyesi İşçi Personelin Müdürlük Kadrolarına Göre Dağılımı
D.2- Personelin Eğitim Düzeyi ve YetkinliğiBelediyede çalışan memur çalışanların eğitim durumları Grafik 2’de gösterilmiştir. Memur
çalışanların eğitim seviyelerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Erkek memurlarımızın %60’ıüniversite mezunuyken, bu oran kadın memurlarımız da %75’e çıkmaktadır.
Grafik 2: Karabağlar Belediyesi Memur Personelin Öğrenim Durumu ve Cinsiyet Dağılımı
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
Belediyemizde görev yapan 178 işçimiz bulunmakta olup, işçilerin müdürlüklere göredağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir.
Grafik1: Karabağlar Belediyesi İşçi Personelin Müdürlük Kadrolarına Göre Dağılımı
D.2- Personelin Eğitim Düzeyi ve YetkinliğiBelediyede çalışan memur çalışanların eğitim durumları Grafik 2’de gösterilmiştir. Memur
çalışanların eğitim seviyelerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Erkek memurlarımızın %60’ıüniversite mezunuyken, bu oran kadın memurlarımız da %75’e çıkmaktadır.
Grafik 2: Karabağlar Belediyesi Memur Personelin Öğrenim Durumu ve Cinsiyet Dağılımı
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
Karabağlar Belediyesinin memur çalışanlarının hizmet sürelerine göre dağılımı Grafik 3’degösterilmiştir. İlgili grafikten, genç memur sayısının düşük olduğu, tecrübeli ve kıdemli personelsayısının ise oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Grafik 3: Karabağlar Belediyesi Memur Personelin Hizmet Süreleri
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
Karabağlar Belediyesinin memur çalışanlarının hizmet sürelerine göre dağılımı Grafik 3’degösterilmiştir. İlgili grafikten, genç memur sayısının düşük olduğu, tecrübeli ve kıdemli personelsayısının ise oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Grafik 3: Karabağlar Belediyesi Memur Personelin Hizmet Süreleri
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
Karabağlar Belediyesinin memur çalışanlarının hizmet sürelerine göre dağılımı Grafik 3’degösterilmiştir. İlgili grafikten, genç memur sayısının düşük olduğu, tecrübeli ve kıdemli personelsayısının ise oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Grafik 3: Karabağlar Belediyesi Memur Personelin Hizmet Süreleri
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
18
2 – PERFORMANS BİLGİLERİ
A – Temel Politika ve ÖnceliklerKENTSEL YAPI
Karabağlar ilçesinin, İzmir’in en büyük ve en kalabalık ilçesi olması dolayısıyla, modernşehircilik standartları açısından, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmesi, yaşanabilir bir kenthaline dönüşmesi en büyük idealimizdir. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi,revizyonların tamamlanması, bir imar aracı olan kamulaştırmanın etkin biçimde kullanılması,entegre niteliğe sahip kent bilgi sisteminin geliştirilmesi ve tabi ki kentsel dönüşüm, gelecekdönemdeki önemli unsurlardır.
Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı bir yapılaşmayı sağlamak için,inşaat faaliyetleri üzerinde gerek sahada takip ve gerekse teknolojik imkanlardan yararlanılaraktakip altyapısının kurulması, bu amaca yönelik denetimleri daha etkin hale getirecektir.
İlçemizin büyük bir bölümünün kentsel dönüşüm alanında yer alması ve “kentsel dönüşüm”olgusunun çağdaş, sağlıklı, ferah şehirler yaratmak olduğundan Belediyemize düşen görevlerieksiksiz uygulamak, ilgili bakanlıklar ve büyükşehir belediyesi ile sürekli irtibat halinde olmakgerekmektedir.
ÇEVRE VE SAĞLIK
Karabağlar İlçesinde, vatandaşlarımızın çevre bilincini geliştirerek, ekolojik dengeyi bozanetkenleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırmak, yaşanabilir bir çevre ortamı oluşturmakönemli bir gayemizdir. Bu amaca yönelik olarak; çevreyi bozan etmenlerin kontrol altına alınması,katı atıkların çağdaş yöntemlerle uzaklaştırılması ve kaynağında ayrıştırılması, sokak ve caddelerin,pazaryerlerinin sürekli temiz tutulması, sağlıksız dış cephe görünümüne sahip binaların, gelecekdönemde yürütülecek etkin politikalar ile düzeltilmesi ve kentin estetik görünümünün degeliştirilmesi gerekmektedir.
Vatandaşlarımızın sağlığını bozan etkenlerin yok edilmesi, başıboş hayvanların kontrolaltına alınması, salgın hastalık riski taşıyan bölgelerin kontrol altında tutulması, halk sağlığınınkorunması amacıyla koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmalar yapılması hedefimizdir.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
19
SOSYAL YARDIM
Belediyemiz, sınırlarımız içinde yaşayan halkımızın “Karabağlarlıyım” bilincinigeliştirmek, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek için her türlü faaliyeti yerinegetirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye yönelik olarak da, sosyal refah faaliyetlerini yerinegetirmek, ihtiyaç sahiplerine nakdi, ayni ve psikolojik yardım etmek, engellilerin toplumakazandırılması için çalışmalar yapmak, işsizlik sorunu için istihdama yönelik mesleki kurslarıaçmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik hizmetler vermek, resmi nikahı olmayançiftlerin toplu nikahlarla evlendirmek, bu ilkeye yönelik faaliyetlerimiz arasındadır.
KÜLTÜR VE SANAT
Sınırlarımızda yaşayan halkımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kültür ve sanatfaaliyetlerinin yoğunlaştırılması, sosyal, kültürel ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşviketmek amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, her mahallede semt konaklarının etkin bir biçimdeçalışmasının sağlanması, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesi, okuma kültürününarttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gibi faaliyetler yapılacaktır.
EĞİTİM VE SPOR
Genç nüfusun çoğunlukta olduğu sınırlarımızda eğitim ve spor olanaklarının geliştirilmesi,eğitimli ve kültürlü nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla kütüphane sayısını arttırmak,yurt açmak, Kent Konseyi bünyesinde çalışmalar yapmak, okul binalarının onarılması, sporundesteklenmesi ve spor aktivitelerinin arttırılması gibi faaliyetler yapılacaktır.
KURUMSAL YAPI
Karabağlar Belediyesi’nin kurumsal yapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi temelamaçlarımızdan birisidir. Bir kentin gelişimi, öncelikli olarak kendisini yönetenlerden başlar. Buamaca yönelik olarak, insan kaynaklarının niteliğinin artırılması, düzenli hizmet içi eğitimçalışmaları yapılması, iş analizi çalışmalarının tamamlanması, süreçlerin iyileştirilmesi, iç ve dışpaydaşların belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerinin düzenli olarak ölçülmesi vedeğerlendirilmesi, yönetim bilgi sistemi ve e-belediyecilik uygulamalarının geliştirilmesi, iş veişlemlerle ilgili beklemelerin en aza indirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, yazışmalardastandardizasyonun sağlanarak bilgi ve belge akışının hızlandırılması faaliyetlerimiz arasındadır.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
20
B – Amaç ve HedeflerMİSYONUMUZ
“Modern ve teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı yeni Karabağlar’ı inşa etmek vehayatın başlangıcından bitimine kadar tüm sosyal hizmetleri kapsayan insan odaklı veçevreye duyarlı projeler sunmak”
VİZYONUMUZ
“Yeni bir yaşamın tasarlandığı ve hayata geçirildiği bir kent”
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Güven
Şeffaflık
Kalite
Verimlilik
Katılımcılık
Hesap Verebilirlik
Vatandaş Odaklılık
Sosyal Belediyecilik
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
21
Stratejik Alan: KENTSEL YAPI
Amaç 1-Çağdaş şehircilik standartları çerçevesinde Karabağlar ilçesinde planlı,düzenli, sağlıklı ve güvenli kentsel yapının gelişmesi için gerekençalışmayı yapmak
Hedef 1.1. Kaçak yapılaşmayı engellemek.
Hedef 1.2. İmar hizmetlerinin sağlanması.
Hedef 1.3. Kentte, halkın yeşil alan, park ve bahçe ihtiyacını karşılamak ve kişibaşına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.
Hedef 1.4.Karabağlar’a kent ihtiyacını karşılayacak yeni tesis ve yapılarkazandırmak ve var olan yapıları yenilemek.
Hedef 1.5. Üstyapının gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi.
Stratejik Alan: ÇEVRE VE SAĞLIK
Amaç 2-Toplum ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan unsurlarla mücadeleederek halk sağlığını korumak
Hedef 2.1.Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak.
Hedef 2.2.Tedavi edici hekimlik hizmetlerini geliştirmek, çalışanlara ve vatandaşanitelikli sağlık hizmeti sunmak.
Hedef 2.3. Vatandaş odaklı hizmetlerimizin etkin yürütülerek vatandaşmemnuniyetinin arttırılması.
Hedef 2.4.“Hayvan Dostu Kent” bilincini geliştirerek hayvanların en uygun şartlardave sağlıklı yaşamasını sağlamak.
Hedef 2.5.Atık Yönetim Sistemini çevreye duyarlılık temelinde etkin, verimli birşekilde uygulamak ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirlerialmak.
Hedef 2.6.Kayıt dışı faaliyetleri önlemek.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
22
Stratejik Alan: SOSYAL YARDIM
Amaç 3- Yoksul, yaşlı, genç, çocuk, engelli ve kadın gruplarını desteklemek.
Hedef 3.1. Dar gelirli kesimleri destekleyerek yoksullukla mücadele etmek.
Hedef 3.2.Kadınlarımıza destek vererek hayatın içinde var olmalarına katkısağlamak.
Hedef 3.3.Karabağlar nüfusunun büyük bölümünü oluşturan çocuklarımızı veyaşlılarımızı destekleyerek yaşam standartlarını yükseltmek.
Hedef 3.4.Engellileri ve engelli ailelerini destekleyerek Karabağlar’ı engellilerintercih edeceği bir ilçe haline getirmek.
Hedef 3.5.Karabağlar'da aileleri desteklemek ve aile bilinci oluşturma konusundaörnek bir kent olmak.
Stratejik Alan: KÜLTÜR VE SANAT
Amaç 4- Karabağlar'ı kültür ve sanat merkezi haline getirmek.
Hedef 4.1.Karabağlar’ın bir kültür ve sanat merkezi haline gelmesini sağlamak içingereken etkinlikleri ve tesisleri yapmak.
Hedef 4.2.Hızlı kentleşme ve göçün olumsuzlukları ile mücadele ederek"hemşerilik” bilincinin yerleşmesini sağlamak.
Stratejik Alan: EĞİTİM VE SPOR
Amaç 5-Karabağlar’da eğitim ve spor olanaklarını geliştirerek eğitimli vesağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak.
Hedef 5.1.Karabağlar’ın eğitim ve öğretim kapasitesini diğer kuruluşlarla işbirliğihalinde geliştirmek için gereken desteği sağlamak.
Hedef 5.2.Spora gereken desteği vererek halkın geniş kesimlerinin spora katılımınınsağlanması.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
23
Stratejik Alan: KURUMSAL YAPI
Amaç 6- Belediyecilik hizmetini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmekiçin kurumsal yapıyı geliştirmek.
Hedef 6.1.Belediye işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek.
Hedef 6.2.Belediye faaliyetleriyle ilçenin tanıtımını yaparak Karabağlar’ınmarkalaşmasına katkıda bulunmak.
Hedef 6.3.Belediye çalışmalarında katılımcılığı temel almak.
Hedef 6.4. Stratejik Yönetim Sistemini uygulamak ve mali yapıyı güçlendirmek.
Hedef 6.5.Çalışanların motivasyonunu arttırmak ve iletişimini güçlendirmek.
Hedef 6.6.Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.
Hedef 6.7.Belediye hizmetleri ve etkinliklerinin, yazılı ve görsel medya kullanılarakduyurulması.
Hedef 6.8.Hukuk süreçlerini etkin yürütmek.
Hedef 6.9.Destek hizmetlerini etkin yürütmek.
Hedef 6.10.Evlenmek üzere müracaat eden tüm vatandaşların nikâh işlemlerinigerçekleştirmek.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
24
C – PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET TABLOLARIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 1ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KARABAĞLARİLÇESİNDE PLANLI, DÜZENLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININGELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK
Stratejik Hedef: 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
PerformansHedefi:1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1.1.1 DENETİMİ YAPILACAK BİNASAYISI ** ** 500
1.1.2 YIKIMI YAPILACAK KAÇAK VERUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI ** ** 460
1.1.3 VERİLECEK BELGE SAYISI ** ** 800
1.1.4 BELGE SAYISI ** ** 250
1.1.5 YAPILACAK İŞLEM SAYISI ** ** 40
1.1.6 YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTEHLİKE ARZ EDEN YAPI SAYISI ** ** 65
1.1.7 YIKIMI YAPILACAK YAPI SAYISI ** ** 100
1.1.8 YAPILACAK DENETİM SAYISI ** ** 30
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1.1.1KAÇAK YAPIYA İMKANVERMEMEK İÇİN DENETİMLERYAPMAK
0,00 0,00 0,00
1.1.2 KAÇAK VE RUHSATA AYKIRIYAPILARI YIKMAK (3194/32) 0,00 0,00 0,00
1.1.3 İŞYERLERİ İÇİN YAPI UYGUNLUKBELGESİ VERMEK 0,00 0,00 0,00
1.1.4
2981 SAYILI YASA KAPSAMINDAİMAR AFFI MÜRACAATI YAPILIP13/B MADDESİ KAPSAMINDA OLANBİNALARA İMAR AFFI BELGESİVERMEK
0,00 0,00 0,00
1.1.5 İZİNSİZ YAPILAŞMAYA ENGELOLMAK 0,00 0,00 0,00
1.1.6 TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIYIKMAK (3194/39) 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00
1.1.7 RİSKLİ YAPILARI YIKMAK (63036) 610.000,00 0,00 610.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
25
1.1.8
RUHSATLI YAPILARDANKAYNAKLI TEMEL KAZILARINDAKOMŞU YAPILARIN VE TESİSLERİNGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİNDENETİMLER YAPMAK
310.000,00 0,00 310.000,00
Genel Toplam 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Faaliyet Adı 1.1.1 KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN DENETİMLER YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
26
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Faaliyet Adı 1.1.2 KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILARI YIKMAK (3194/32)Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Faaliyet Adı 1.1.3 İŞYERLERİ İÇİN YAPI UYGUNLUK BELGESİ VERMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Faaliyet Adı 1.1.4 2981 SAYILI YASA KAPSAMINDA İMAR AFFI MÜRACAATI YAPILIP 13/BMADDESİ KAPSAMINDA OLAN BİNALARA İMAR AFFI BELGESİ VERMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Faaliyet Adı 1.1.5 İZİNSİZ YAPILAŞMAYA ENGEL OLMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Faaliyet Adı 1.1.6 TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARI YIKMAK (3194/39)
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 30.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 1.500.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.530.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Faaliyet Adı 1.1.7 RİSKLİ YAPILARI YIKMAK (63036)
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 10.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 600.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 610.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK
Faaliyet Adı 1.1.8RUHSATLI YAPILARDAN KAYNAKLI TEMEL KAZILARINDA KOMŞUYAPILARIN VE TESİSLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİNDENETİMLER YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 10.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 300.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 310.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
30
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 1ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KARABAĞLARİLÇESİNDE PLANLI, DÜZENLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININGELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK
Stratejik Hedef: 1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
PerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1.2.1 İMAR UYGULAMASI SAYISI ** ** 10
1.2.2 GÜNCELLEŞTİRME SAYISI ** ** 3.000
1.2.3 AKTARMA ORANI ** ** %100
1.2.4 KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZSAYISI ** ** 7
1.2.5 ECRİMİSİL UYGULANACAKTAŞINMAZLARIN SAYISI ** ** 3
1.2.6 SATIŞI YAPILACAKTAŞINMAZLARIN ADEDİ ** ** 35
1.2.7 TAMAMLANMA ORANI ** ** %20
1.2.8 YAPILACAK ETÜD SAYISI ** ** 1
1.2.9 TAMAMLAMA ORANI ** ** %20
1.2.10 CBS ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAORANI ** ** %20
1.2.11 TAMAMLANMA ORANI (%) ** ** %50
1.2.12 DÜZENLENEN YAPI RUHSATBELGESİ SAYISI ** ** 500
1.2.13 YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİSAYISI ** ** 450
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1.2.1 İMAR UYGULAMALARININYAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00
1.2.2 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİNGÜNCELLEŞTİRİLMESİ 50.000,00 0,00 50.000,00
1.2.3
ARŞİV SİSTEMİMİZDE BULUNANUYGULAMA VE NUMARATAJBİLGİLERİNİN ELEKTRONİKORTAMA AKTARILMASI
30.000,00 0,00 30.000,00
1.2.4
İMAR PROGRAMI KAPSAMINDA VEDIŞINDA BULUNANTAŞINMAZLARIN 2942 SAYILIYASAYA GÖRE KAMULAŞTIRMAİŞLEMLERİNİ YAPMAK
14.100.000,00 0,00 14.100.000,00
1.2.5 BELEDİYEMİZE AİT YERLEREECRİMİSİL UYGULAMASI YAPMAK 60.000,00 0,00 60.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
31
1.2.65393 SAYILI KANUNUN 18/EMADDESİNE GÖRE HİSSE SATIŞIYAPMAK
0,00 0,00 0,00
1.2.7 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMPROJELERİ YAPMAK 600.000,00 0,00 600.000,00
1.2.8İMAR PLANLARINA ESASJEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDLERYAPTIRMAK
100.000,00 0,00 100.000,00
1.2.9KARABAĞLAR UYGULAMA İMARPLANLARI REVİZYONLARINIYAPMAK VEYA YAPTIRMAK
20.000,00 0,00 20.000,00
1.2.10COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİHAYATA GEÇİRMEK VE GEREKLİLİSANS ALIMLARINI YAPMAK
10.000,00 0,00 10.000,00
1.2.11 ARŞİV BİRİMİNİN DİJİTAL ORTAMAGEÇİRİLMESİ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.2.12 YAPI RUHSAT BELGELERİDÜZENLENMESİ 0,00 0,00 0,00
1.2.13 YAPI KULLANMA İZİNBELGELERİNİN DÜZENLENMESİ 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 16.170.000,00 0,00 16.170.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.1 İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 100.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
32
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.2 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.3 ARŞİV SİSTEMİMİZDE BULUNAN UYGULAMA VE NUMARATAJBİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 30.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
33
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.4 İMAR PROGRAMI KAPSAMINDA VE DIŞINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN2942 SAYILI YASAYA GÖRE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 14.100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 14.100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.5 BELEDİYEMİZE AİT YERLERE ECRİMİSİL UYGULAMASI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 60.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
34
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.6 5393 SAYILI KANUNUN 18/E MADDESİNE GÖRE HİSSE SATIŞI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.7 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 600.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
35
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.8 İMAR PLANLARINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDLER YAPTIRMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 100.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.9 KARABAĞLAR UYGULAMA İMAR PLANLARI REVİZYONLARINI YAPMAKVEYA YAPTIRMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 20.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
36
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ HAYATA GEÇİRMEK VE GEREKLİ LİSANSALIMLARINI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 10.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.11 ARŞİV BİRİMİNİN DİJİTAL ORTAMA GEÇİRİLMESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.000.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.12 YAPI RUHSAT BELGELERİ DÜZENLENMESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 1.2.13 YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNİN DÜZENLENMESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
38
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 1ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KARABAĞLARİLÇESİNDE PLANLI, DÜZENLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININGELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK
Stratejik Hedef:1.3KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
PerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20151.3.1 PERSONEL SAYISI ** ** 140
1.3.2 REVİZE EDİLECEK MEVCUT PARKSAYISI ** ** 15
1.3.3 PEYZAJI YAPILACAK YENİ PARKSAYISI ** ** 4
1.3.4 ALINACAK SEPETLİ BOM ARACISAYISI ** ** 1
1.3.5 ALINACAK ATOMİZÖR SAYISI ** ** 11.3.6 ALINACAK MAKİNE SAYISI ** ** 51.3.7 BAKIMI YAPILACAK PARK SAYISI ** ** 311
1.3.8 YENİ PARK, SPOR TESİSİ VEONARIMI YAPILACAK PARK SAYISI ** ** 3
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1.3.1
PARK BAHÇE VE YEŞİLALANLARDA YETERLİ HİZMETVERİLEBİLMESİ İÇİN PERSONELALIM İHALESİ YAPMAK
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00
1.3.2 VAR OLAN PARKLARIMIZI REVİZEETMEK 1.026.000,00 0,00 1.026.000,00
1.3.3İLÇEMİZ SINIRLARINA YAPILANYENİ PARKLARIN PEYZAJÇALIŞMALARINI YAPMAK
698.000,00 0,00 698.000,00
1.3.4MEVCUT BULUNAN AĞAÇLARINBUDANABİLMESİ İÇİN SEPETLİBOM ARACI ALMAK
110.000,00 0,00 110.000,00
1.3.5
İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNANAĞAÇ-BİTKİ -YEŞİL AKSAMLARINHAŞERE VE YABANİ OT İLEMÜCADELESİ İÇİN ATOMİZÖRALMAK
2.000,00 0,00 2.000,00
1.3.6
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEBULUNAN MARANGOZATÖLYESİNİN DAHA VERİMLİÇALIŞABİLMESİ İÇİN YENİMARANGOZ MAKİNELERİ ALMAK
90.000,00 0,00 90.000,00
1.3.7 MEVCUT PARKLARIN BAKIMINIYAPMAK 500.000,00 0,00 500.000,00
1.3.8YENİ PARKLAR, SPOR TESİSLERİYAPMAK VE MEVCUT PARKLARINONARIMLARINI YAPMAK
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Genel Toplam 14.426.000,00 0,00 14.426.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
Faaliyet Adı 1.3.1 PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA YETERLİ HİZMET VERİLEBİLMESİİÇİN PERSONEL ALIM İHALESİ YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 11.000.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 11.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
Faaliyet Adı 1.3.2 VAR OLAN PARKLARIMIZI REVİZE ETMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 1.026.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.026.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
Faaliyet Adı 1.3.3 İLÇEMİZ SINIRLARINA YAPILAN YENİ PARKLARIN PEYZAJÇALIŞMALARINI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 698.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 698.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
Faaliyet Adı 1.3.4 MEVCUT BULUNAN AĞAÇLARIN BUDANABİLMESİ İÇİN SEPETLİ BOMARACI ALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 110.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 110.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
Faaliyet Adı 1.3.5 İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN AĞAÇ-BİTKİ -YEŞİL AKSAMLARINHAŞERE VE YABANİ OT İLE MÜCADELESİ İÇİN ATOMİZÖR ALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 2.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
Faaliyet Adı 1.3.6MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE BULUNAN MARANGOZ ATÖLYESİNİNDAHA VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN YENİ MARANGOZ MAKİNELERİALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 90.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAKVE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK
Faaliyet Adı 1.3.7 MEVCUT PARKLARIN BAKIMINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 500.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.3
KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK
Faaliyet Adı 1.3.8 YENİ PARKLAR, SPOR TESİSLERİ YAPMAK VE MEVCUT PARKLARINONARIMLARINI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 1.000.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
43
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 1ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KARABAĞLARİLÇESİNDE PLANLI, DÜZENLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININGELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK
Stratejik Hedef: 1.4 KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
PerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20151.4.1 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** 100%
1.4.4 ONARIMI YAPILAN TESİS SAYISI ** ** 5
1.4.5 ONARIMI YAPILAN İBADET YERİSAYISI ** ** 5
1.4.8 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** 40%
1.4.9 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** 100%
1.4.11 YAPILAN TAZİYE EVİ SAYISI ** ** 1
1.4.12 PROJE SAYISI ** ** 2
1.4.13 PERSONEL SAYISI ** ** 150
1.4.14 ALINAN MAKİNE SAYISI ** ** 2
1.4.15 YAPILAN BAKIM ONARIM SAYISI ** ** 400
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1.4.1 KARABAĞLAR ÇOK AMAÇLIPAZARYERİ PROJESİ 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.4.4 BELEDİYE HİZMET TESİSLERİNİNONARIMLARINI YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00
1.4.5 DİNİ İBADET YERLERİNİN BAKIMVE ONARIMLARINI YAPMAK 100.000,00 0,00 100.000,00
1.4.8UZUNDERE REKREASYONALANINDA GENÇLİK MERKEZİ VEÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPMAK
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
1.4.9UZUNDERE REKREASYONALANINDA SAHA DÜZENLEMESİVE BİNA TADİLATI YAPMAK
2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
1.4.11 TAZİYE EVİ YAPMAK 520.000,00 0,00 520.000,00
1.4.12 DÜZENLENECEK PROJELER İÇİNDANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM İŞİ 100.000,00 0,00 100.000,00
1.4.13BELEDİYENİN KENTSELHİZMETLERİNDE KULLANILMAKÜZERE PERSONEL HİZMETİ ALIMI
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
1.4.14 İŞ MAKİNELERİ ALMAK 500.000,00 0,00 500.000,00
1.4.15 İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM-ONARIMLARINI YAPMAK 600.000,00 0,00 600.000,00
Genel Toplam 19.120.000,00 0,00 19.120.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
44
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
Faaliyet Adı 1.4.1 KARABAĞLAR ÇOK AMAÇLI PAZARYERİ PROJESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 3.000.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK.
Faaliyet Adı 1.4.4 BELEDİYE HİZMET TESİSLERİNİN ONARIMLARINI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 200.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK.
Faaliyet Adı 1.4.5 DİNİ İBADET YERLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK.
Faaliyet Adı 1.4.8 UZUNDERE REKREASYON ALANINDA GENÇLİK MERKEZİ VE ÇEVREDÜZENLEMESİ YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 2.800.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 2.800.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
46
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
Faaliyet Adı 1.4.9 UZUNDERE REKREASYON ALANINDA SAHA DÜZENLEMESİ VE BİNATADİLATI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 2.300.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 2.300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
Faaliyet Adı 1.4.11 TAZİYE EVİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 520.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 520.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
47
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
Faaliyet Adı 1.4.12 DÜZENLENECEK PROJELER İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM İŞİ
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
Faaliyet Adı 1.4.13 BELEDİYENİN KENTSEL HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZEREPERSONEL HİZMETİ ALIMI
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 9.000.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 9.000.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
48
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
Faaliyet Adı 1.4.14 İŞ MAKİNELERİ ALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 500.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.4
KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK
Faaliyet Adı 1.4.15 İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM-ONARIMLARINI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 350.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 250.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
49
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 1ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KARABAĞLARİLÇESİNDE PLANLI, DÜZENLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININGELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK
Stratejik Hedef: 1.5 ÜSTYAPININ GELİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ
PerformansHedefi:1.5 ÜSTYAPININ GELİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1.5.1 DÜZENLEME YAPILAN YOL VEKALDIRIM SAYISI ** ** 30
1.5.2 İHTİYACIN KARŞILANMA ORANI ** ** 100%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1.5.1 YOL VE KALDIRIMDÜZENLEMELERİ YAPMAK 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
1.5.2
KARABAĞLAR İLÇE SINIRLARINDAKENTSEL ÜSTYAPIHİZMETLERİNDE KULLANILMAKÜZERE MALZEME ALMAK
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
Genel Toplam 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.5 ÜSTYAPININ GELİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı 1.5.1 YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMELERİ YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 3.300.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 3.300.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
50
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.5 ÜSTYAPININ GELİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı 1.5.2 KARABAĞLAR İLÇE SINIRLARINDA KENTSEL ÜSTYAPI HİZMETLERİNDEKULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 4.000.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 2 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURANUNSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK
Stratejik Hedef: 2.1 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK
PerformansHedefi:2.1 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20152.1.1 VERİLEN EĞİTİM SAYISI ** ** 5
2.1.2 DENETLENEN VE EĞİTİM VERİLENESNAF SAYISI ** ** 500
2.1.3 DAĞITILAN EĞİTİM BROŞÜRÜ VEKİTAPÇIK SAYISI
** ** 500
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
2.1.1
KAMU VE SİVİL TOPLUMKURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİİÇERİSİNDE TOPLUMDA SIKGÖRÜLEN HASTALIKLAR VEKORUNMA YOLLARI KONUSUNDABİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİDÜZENLEMEK
2.000,00 0,00 2.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
51
2.1.2
MESLEK ODALARI İLE İŞBİRLİĞİYAPARAK ESNAF GRUPLARINAMESLEKİ RİSKLER, KORUNMAYOLLARI VE HİJYEN KONULUEĞİTİMLERİN VERİLDİĞİ SAĞLIKDENETİMLERİ YAPMAK
0,00 0,00 0,00
2.1.3
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE SİVİLTOPLUM KURULUŞLARIYLAİŞBİRLİĞİ YAPARAK SİGARA VEMADDE BAĞIMLIĞI KONUSUNDAHALKI ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERİBİLİNÇLENDİRMEK VE EĞİTİMLERVERMEK
3.000,00 0,00 3.000,00
Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.1 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı 2.1.1KAMU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDETOPLUMDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARIKONUSUNDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ DÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 2.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
52
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.1 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı 2.1.2MESLEK ODALARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK ESNAF GRUPLARINAMESLEKİ RİSKLER, KORUNMA YOLLARI VE HİJYEN KONULUEĞİTİMLERİN VERİLDİĞİ SAĞLIK DENETİMLERİ YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.1 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı 2.1.3EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİYAPARAK SİGARA VE MADDE BAĞIMLIĞI KONUSUNDA HALKIÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRMEK VE EĞİTİMLER VERMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 3.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 3.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
53
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 2 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURANUNSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK
Stratejik Hedef: 2.2 TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, ÇALIŞANLARAVE VATANDAŞA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK
PerformansHedefi:2.2
TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, ÇALIŞANLARAVE VATANDAŞA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20152.2.1 SAĞLIK KAYITLARI SAYISI ** ** 30.000
2.2.2 EVDE SAĞLIK HİZMETİ İÇİNYAPILAN ZİYARET SAYISI ** ** 850
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
2.2.1
BELEDİYE PERSONELİNETANI,TEDAVİ VE İŞ SAĞLIĞIHİZMETLERİ İLE HALKA ÜCRETSİZPOLİKLİNİK VE LABORATUVARHİZMETLERİ SUNMAK
55.000,00 0,00 55.000,00
2.2.2
YATAĞA BAĞIMLI HALE GELMİŞHASTA,YAŞLI VEYA ENGELLİVATANDAŞLARIMIZA EVDESAĞLIK VE BAKIM HİZMETİVERMEK
15.000,00 0,00 15.000,00
Genel Toplam 70.000,00 0,00 70.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.2
TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, ÇALIŞANLARAVE VATANDAŞA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK
Faaliyet Adı 2.2.1 BELEDİYE PERSONELİNE TANI,TEDAVİ VE İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ İLEHALKA ÜCRETSİZ POLİKLİNİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 55.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 55.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
54
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.2
TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, ÇALIŞANLARAVE VATANDAŞA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK
Faaliyet Adı 2.2.2 YATAĞA BAĞIMLI HALE GELMİŞ HASTA,YAŞLI VEYA ENGELLİVATANDAŞLARIMIZA EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ VERMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 15.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
55
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 2 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURANUNSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK
Stratejik Hedef: 2.3 VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİN ETKİN YÜRÜTÜLEREK VATANDAŞMEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
PerformansHedefi:2.3
VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİN ETKİN YÜRÜTÜLEREK VATANDAŞMEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
2.3.1 BAŞVURULARIN KARŞILANMAORANI ** ** %100
2.3.2 BELGE KAYITLARI ** ** 500
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
2.3.1
İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE VEFATEDENLERE ÖLÜM RAPORU VEGÖMME İZİN BELGELERİNİDÜZENLEMEK,DİJİTALARŞİVLENDİRME YAPMAK VE ÖLÜMİSTATİSTİKLERİNİ ÇIKARTMAK
0,00 0,00 0,00
2.3.2
SIHHİ VE 2.,3. SINIF GAYRİSIHHİMÜESSESELERİN SAĞLIKYÖNÜNDEN RUHSATLARINIVERMEK
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
56
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.3
VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİN ETKİN YÜRÜTÜLEREK VATANDAŞMEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
Faaliyet Adı 2.3.1İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE VEFAT EDENLERE ÖLÜM RAPORU VEGÖMME İZİN BELGELERİNİ DÜZENLEMEK,DİJİTAL ARŞİVLENDİRMEYAPMAK VE ÖLÜM İSTATİSTİKLERİNİ ÇIKARTMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.3
VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİN ETKİN YÜRÜTÜLEREK VATANDAŞMEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
Faaliyet Adı 2.3.2 SIHHİ VE 2.,3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN SAĞLIK YÖNÜNDENRUHSATLARINI VERMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
57
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 2 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIK AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURANUNSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK
Stratejik Hedef: 2.4 “HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
PerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20152.4.1 SAHİPLİ HAYVAN SAYISI ** ** 2002.4.2 TEDAVİ EDİLECEK HAYVAN SAYISI ** ** 60002.4.3 KISIRLAŞTIRMA SAYISI ** ** 13002.4.4 SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI ** ** 902.4.5 AŞI SAYISI ** ** 1600
2.4.6 OKULLARDA VERİLECEK EĞİTİMSAYISI ** ** 10
2.4.7 ALINAN EĞİTİM SAYISI ** ** 4
2.4.8 PERSONELE VERİLECEK EĞİTİMSAYISI ** ** 5
2.4.9 PARKLARDA YAPILAN BESLENMEODAKLARI -SULUK SAYISI ** ** 50
2.4.10 PARKLARDA YAPILAN KEDİEVİSAYISI ** ** 20
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
2.4.1 SAHİPLİ HAYVANLARI KAYIT ALTINAALMAK 5.000,00 0,00 5.000,00
2.4.2SOKAK HAYVANLARININ BAKIMTEDAVİ VE AŞILANMALARINIYAPMAK
135.000,00 0,00 135.000,00
2.4.3 SOKAK HAYVANLARININKISIRLAŞTIRILMALARINI SAĞLAMAK 125.000,00 0,00 125.000,00
2.4.4SOKAK HAYVANLARININSAHİPLENDİRİLMELERİNİSAĞLAMAK
0,00 0,00 0,00
2.4.5 KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİKÇALIŞMALAR YAPMAK 60.000,00 0,00 60.000,00
2.4.6 OKULLARDA EĞİTİM DÜZENLEMEK 0,00 0,00 0,00
2.4.7TEKNİK PERSONELİNULUSAL/ULUSLARARASI EĞİTİMLEREKATILMASINI SAĞLAMAK
8.000,00 0,00 8.000,00
2.4.8 PERSONELE KURUM İÇİ EĞİTİMVERMEK 2.000,00 0,00 2.000,00
2.4.9 PARKLARDA BESLENME ODAKLARIYAPMAK 65.000,00 0,00 65.000,00
2.4.10 KEDİ EVLERİ YAPMAK 20.000,00 0,00 20.000,00
Genel Toplam 420.000,00 0,00 420.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
58
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.1 SAHİPLİ HAYVANLARI KAYIT ALTINA ALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 5.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.2 SOKAK HAYVANLARININ BAKIM TEDAVİ VE AŞILANMALARINI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 60.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 75.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 135.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
59
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.3 SOKAK HAYVANLARININ KISIRLAŞTIRILMALARINI SAĞLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 75.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 125.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.4 SOKAK HAYVANLARININ SAHİPLENDİRİLMELERİNİ SAĞLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
60
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.5 KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 60.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.6 OKULLARDA EĞİTİM DÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
61
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.7 TEKNİK PERSONELİN ULUSAL/ULUSLARARASI EĞİTİMLEREKATILMASINI SAĞLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 8.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 8.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.8 PERSONELE KURUM İÇİ EĞİTİM VERMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 2.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
62
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.9 PARKLARDA BESLENME ODAKLARI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 65.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 65.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.4
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 2.4.10 KEDİ EVLERİ YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 20.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
63
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 2 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIK AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURANUNSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK
Stratejik Hedef: 2.5ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
2.5.1 PERSONEL SAYISI ** ** 300
2.5.2 KONTEYNER SAYISI ** ** 4.000
2.5.3 KONTEYNER SAYISI ** ** 600
2.5.4 YER ALTI KONTEYNER SAYISI ** ** 50
2.5.5 DÜZENLENECEK YARIŞMA SAYISI ** ** 1
2.5.6 DÜZENLENEN EĞİTİMSEMİNERLERİ SAYISI ** ** 2
2.5.7 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** %10
2.5.8 KONTROL SAYISI ** ** 225
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
2.5.1 TEMİZLİK HİZMETİ ALMAK 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
2.5.2 KONTEYNER ALMAK 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.5.3 KONTEYNERLERİN BAKIMONARIMLARINI YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00
2.5.4 YER ALTI KONTEYNER SİSTEMİNİOLUŞTURMAK 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.5.5 ÇEVRE KONULU ÖDÜLLÜ YARIŞMADÜZENLEMEK 15.000,00 0,00 15.000,00
2.5.6
ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞMASINAYÖNELİK OKULLARA VEVATANDAŞLARA EĞİTİMSEMİNERLERİ DÜZENLEMEK
17.000,00 0,00 17.000,00
2.5.7
GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜNATIKLARIN (ATIK YAĞ, PİL, KAĞIT,CAM VS.) KAYNAĞINDAAYRIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK
5.000,00 0,00 5.000,00
2.5.8GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYEYÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİALMAK
50.000,00 0,00 50.000,00
Genel Toplam 20.287.000,00 0,00 20.287.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
64
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Faaliyet Adı 2.5.1 TEMİZLİK HİZMETİ ALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 18.000.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 18.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Faaliyet Adı 2.5.2 KONTEYNER ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 1.000.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
65
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Faaliyet Adı 2.5.3 KONTEYNERLERİN BAKIM ONARIMLARINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 200.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Faaliyet Adı 2.5.4 YER ALTI KONTEYNER SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 1.000.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
66
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Faaliyet Adı 2.5.5 ÇEVRE KONULU ÖDÜLLÜ YARIŞMA DÜZENLEMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 15.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Faaliyet Adı 2.5.6 ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞMASINA YÖNELİK OKULLARA VEVATANDAŞLARA EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 17.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 17.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
67
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Faaliyet Adı 2.5.7 GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN ATIKLARIN (ATIK YAĞ, PİL, KAĞIT, CAM VS.)KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 5.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.5
ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
Faaliyet Adı 2.5.8 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 50.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
68
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 2 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIK AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURANUNSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK
Stratejik Hedef: 2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK
PerformansHedefi:2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
2.6.1 DENETİMİ YAPILACAK İŞYERİSAYISI ** ** 18.000
2.6.2 DENETİMİ YAPILACAK PAZARYERİSAYISI ** ** 11
2.6.3 YAPILACAK DENETİM SAYISI ** ** 200
2.6.4 RUHSAT SAYISI ** ** 2.200
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
2.6.1 İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGALYÖNÜNDEN DENETİMİNİ YAPMAK 0,00 0,00 0,00
2.6.2 PAZARYERLERİ DENETİMİNİYAPMAK 0,00 0,00 0,00
2.6.3
KAMU DÜZENİ VE KİŞİGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİNGEREKLİ KONTROLLERİ DÜZENLİOLARAK YAPMAK
0,00 0,00 0,00
2.6.4
SIHHİ MÜESSESELER, UMUMAAÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCEYERLERİ, GAYRİSIHHİMÜESSESELERİN RUHSATSIZÇALIŞMASINI ÖNLEMEK
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
69
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK
Faaliyet Adı 2.6.1 İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMİNİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK
Faaliyet Adı 2.6.2 PAZARYERLERİ DENETİMİNİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
70
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK
Faaliyet Adı 2.6.3 KAMU DÜZENİ VE KİŞİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİKONTROLLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK
Faaliyet Adı 2.6.4 SIHHİ MÜESSESELER, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ,GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINI ÖNLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
71
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 3 YOKSUL, YAŞLI, GENÇ, ÇOCUK, ENGELLİ VE KADIN GRUPLARINIDESTEKLEMEK
Stratejik Hedef:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
PerformansHedefi:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
3.1.1 DAĞITILAN GIDA PAKETİ SAYISI ** ** 18.000
3.1.2 AİLE SAYISI ** ** 320
3.1.3 HİZMETTEN YARARLANACAK KİŞİSAYISI ** ** 1.200
3.1.4 AÇILAN SEMT EVİ SAYISI ** ** 1
3.1.5 İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK KİŞİ SAYISI ** ** 75.000
3.1.6 AŞURE DAĞITILACAK KİŞİ SAYISI ** ** 3.000
3.1.7 HİZMET VERİLECEK AİLE SAYISI ** ** 140
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
3.1.1 MUHTAÇ DURUMDA OLAN KİŞİLEREGIDA PAKETİ DAĞITMAK 711.000,00 0,00 711.000,00
3.1.2 4109 SAYILI KANUN GEREĞİ ASKERAİLELERİNE NAKDİ YARDIM YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.3 SEMT EVLERİNİ ETKİN KULLANMAK 33.000,00 0,00 33.000,00
3.1.4 YENİ SEMT EVLERİ AÇMAK 52.000,00 0,00 52.000,00
3.1.5 RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEĞİVERMEK 565.000,00 0,00 565.000,00
3.1.6 MUHARREM AYI İÇERİSİNDE AŞUREKAYNATIP DAĞITMAK 3.500,00 0,00 3.500,00
3.1.7LİMONTEPE VE ÖZGÜRMAHALLELERİNDE ÇAMAŞIR YIKAMAHİZMETİ VERMEK
32.000,00 0,00 32.000,00
Genel Toplam 1.596.500,00 0,00 1.596.500,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
72
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
Faaliyet Adı 3.1.1 MUHTAÇ DURUMDA OLAN KİŞİLERE GIDA PAKETİ DAĞITMAK
SorumluHarcama Birimiveya Birimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 711.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 711.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
Faaliyet Adı 3.1.2 4109 SAYILI KANUN GEREĞİ ASKER AİLELERİNE NAKDİ YARDIM YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER 200.000,006 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
73
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
Faaliyet Adı 3.1.3 SEMT EVLERİNİ ETKİN KULLANMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 21.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 12.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 33.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
Faaliyet Adı 3.1.4 YENİ SEMT EVLERİ AÇMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 12.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 40.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 52.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
74
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
Faaliyet Adı 3.1.5 RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEĞİ VERMEKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 565.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 565.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
Faaliyet Adı 3.1.6 MUHARREM AYI İÇERİSİNDE AŞURE KAYNATIP DAĞITMAK
SorumluHarcama Birimiveya Birimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 3.500,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 3.500,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
75
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:3.1
DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK
Faaliyet Adı 3.1.7 LİMONTEPE VE ÖZGÜR MAHALLELERİNDE ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETİVERMEK
SorumluHarcama Birimiveya Birimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 32.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 32.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
76
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 3 YOKSUL, YAŞLI, GENÇ, ÇOCUK, ENGELLİ VE KADIN GRUPLARINIDESTEKLEMEK
Stratejik Hedef: 3.2 KADINLARIMIZA DESTEK VEREREK HAYATIN İÇİNDE VAR OLMALARINAKATKI SAĞLAMAK
PerformansHedefi:3.2
KADINLARIMIZA DESTEK VEREREK HAYATIN İÇİNDE VAR OLMALARINAKATKI SAĞLAMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
3.2.1 HİZMET VERİLECEK KADIN SAYISI ** ** 150
3.2.2 TAMAMLANMA DERECESİ ** ** %30
3.2.4 YARARLANACAK KADIN SAYISI ** ** 30
3.2.5 UYGULANACAK PARK SAYISI ** ** 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
3.2.1 KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇMAK 55.000,00 0,00 55.000,00
3.2.2 13682 ADA 1 PARSELDE SOSYALTESİS BİNASI YAPILMASI 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3.2.4 KADIN KOOPERATİFİ KURULMASIKONUSUNDA DESTEK VERMEK 40.000,00 0,00 40.000,00
3.2.5 KADIN DOSTU PARKI PROJESİUYGULAMAK 90.000,00 0,00 90.000,00
Genel Toplam 1.685.000,00 0,00 1.685.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
77
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.2
KADINLARIMIZA DESTEK VEREREK HAYATIN İÇİNDE VAR OLMALARINAKATKI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 3.2.1 KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 10.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 45.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 55.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.2
KADINLARIMIZA DESTEK VEREREK HAYATIN İÇİNDE VAR OLMALARINAKATKI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 3.2.2 13682 ADA 1 PARSELDE SOSYAL TESİS BİNASI YAPILMASI
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 1.500.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
78
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.2
KADINLARIMIZA DESTEK VEREREK HAYATIN İÇİNDE VAR OLMALARINAKATKI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 3.2.4 KADIN KOOPERATİFİ KURULMASI KONUSUNDA DESTEK VERMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 40.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.2
KADINLARIMIZA DESTEK VEREREK HAYATIN İÇİNDE VAR OLMALARINAKATKI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 3.2.5 KADIN DOSTU PARKI PROJESİ UYGULAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 90.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
79
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 3 YOKSUL, YAŞLI, GENÇ, ÇOCUK, ENGELLİ VE KADIN GRUPLARINIDESTEKLEMEK
Stratejik Hedef: 3.3KARABAĞLAR NÜFUSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURANÇOCUKLARIMIZI VE YAŞLILARIMIZI DESTEKLEYEREK YAŞAMSTANDARTLARINI YÜKSELTMEK
PerformansHedefi:3.3
KARABAĞLAR NÜFUSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURANÇOCUKLARIMIZI VE YAŞLILARIMIZI DESTEKLEYEREK YAŞAMSTANDARTLARINI YÜKSELTMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20153.3.2 HİZMET VERİLECEK KİŞİ SAYISI ** ** 5
3.3.3 HİZMET VERİLECEK KİŞİ SAYISI ** ** 600
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
3.3.2 YAŞLILARA EV TEMİZLİĞİ VEKİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNMAK 23.000,00 0,00 23.000,00
3.3.3 ÇOCUK VE GENÇLİK EVİ AÇMAK 68.000,00 0,00 68.000,00
Genel Toplam 91.000,00 0,00 91.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:3.3
KARABAĞLAR NÜFUSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURANÇOCUKLARIMIZI VE YAŞLILARIMIZI DESTEKLEYEREK YAŞAMSTANDARTLARINI YÜKSELTMEK
Faaliyet Adı 3.3.2 YAŞLILARA EV TEMİZLİĞİ VE KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 23.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 23.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
80
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:3.3
KARABAĞLAR NÜFUSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURANÇOCUKLARIMIZI VE YAŞLILARIMIZI DESTEKLEYEREK YAŞAMSTANDARTLARINI YÜKSELTMEK
Faaliyet Adı 3.3.3 ÇOCUK VE GENÇLİK EVİ AÇMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 33.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 35.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 68.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
81
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 3 YOKSUL, YAŞLI, GENÇ, ÇOCUK, ENGELLİ VE KADIN GRUPLARINIDESTEKLEMEK
Stratejik Hedef: 3.4ENGELLİLERİ VE ENGELLİ AİLELERİNE DESTEKLEYEREKKARABAĞLAR’I ENGELLİLERİN TERCİH EDECEĞİ BİR İLÇE HALİNEGETİRMEK
PerformansHedefi:3.4
ENGELLİLERİ VE ENGELLİ AİLELERİNE DESTEKLEYEREKKARABAĞLAR’I ENGELLİLERİN TERCİH EDECEĞİ BİR İLÇE HALİNEGETİRMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
3.4.1 HİZMET VERİLECEK ENGELLİSAYISI ** ** 700
3.4.2 ALINACAK ARAÇ SAYISI ** ** 1
3.4.3 KALDIRIM SAYISI ** ** 30
3.4.4 HAZIRLANAN PROJE SAYISI ** ** 3
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
3.4.1 ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİAÇMAK 50.000,00 0,00 50.000,00
3.4.2 ENGELLİ HİZMET ARACI ALMAK 160.000,00 0,00 160.000,00
3.4.3
KALDIRIMLARIMIZIN ENGELLİVATANDAŞLARIMIZINULAŞABİLECEĞİ DURUMAGETİRMEK
200.000,00 0,00 200.000,00
3.4.4
AB FONLARINDAN YARARLANMAKAMACI İLE ENGELLİLERE VE DİĞERDESTEKLENMESİ GEREKENGRUPLARA YÖNELİK PROJEHAZIRLAMAK
20.000,00 0,00 20.000,00
Genel Toplam 430.000,00 0,00 430.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
82
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:3.4
ENGELLİLERİ VE ENGELLİ AİLELERİNE DESTEKLEYEREKKARABAĞLAR’I ENGELLİLERİN TERCİH EDECEĞİ BİR İLÇE HALİNEGETİRMEK
Faaliyet Adı 3.4.1 ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİ AÇMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 8.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 42.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:3.4
ENGELLİLERİ VE ENGELLİ AİLELERİNE DESTEKLEYEREKKARABAĞLAR’I ENGELLİLERİN TERCİH EDECEĞİ BİR İLÇE HALİNEGETİRMEK
Faaliyet Adı 3.4.2 ENGELLİ HİZMET ARACI ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 160.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 160.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
83
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:3.4
ENGELLİLERİ VE ENGELLİ AİLELERİNE DESTEKLEYEREKKARABAĞLAR’I ENGELLİLERİN TERCİH EDECEĞİ BİR İLÇE HALİNEGETİRMEK
Faaliyet Adı 3.4.3 KALDIRIMLARIMIZIN ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN ULAŞABİLECEĞİDURUMA GETİRMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 200.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:3.4
ENGELLİLERİ VE ENGELLİ AİLELERİNE DESTEKLEYEREKKARABAĞLAR’I ENGELLİLERİN TERCİH EDECEĞİ BİR İLÇE HALİNEGETİRMEK
Faaliyet Adı 3.4.4 AB FONLARINDAN YARARLANMAK AMACI İLE ENGELLİLERE VE DİĞERDESTEKLENMESİ GEREKEN GRUPLARA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 20.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
84
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 3 YOKSUL, YAŞLI, GENÇ, ÇOCUK, ENGELLİ VE KADIN GRUPLARINIDESTEKLEMEK
Stratejik Hedef: 3.5 KARABAĞLAR'DA AİLELERİ DESTEKLEMEK VE AİLE BİLİNCİOLUŞTURMA KONUSUNDA ÖRNEK BİR KENT OLMAK
PerformansHedefi:3.5
KARABAĞLAR'DA AİLELERİ DESTEKLEMEK VE AİLE BİLİNCİOLUŞTURMA KONUSUNDA ÖRNEK BİR KENT OLMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
3.5.1 HİZMET VERİLECEK AİLE SAYISI ** ** 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
3.5.1 AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇMAK 70.000,00 0,00 70.000,00
Genel Toplam 70.000,00 0,00 70.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:3.5
KARABAĞLAR'DA AİLELERİ DESTEKLEMEK VE AİLE BİLİNCİOLUŞTURMA KONUSUNDA ÖRNEK BİR KENT OLMAK
Faaliyet Adı 3.5.1 AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 14.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 56.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
85
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 4 KARABAĞLAR'I KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GETİRMEK
Stratejik Hedef: 4.1 KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
PerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
4.1.1 ORGANİZASYON SAYISI ** ** 40
4.1.2 SERGİ SAYISI ** ** 12
4.1.3 ORGANİZASYON SAYISI ** ** 40
4.1.4 KURS SAYISI ** ** 5
4.1.5 GÖSTERİM SAYISI ** ** 20
4.1.6 ALINACAK HEYKEL VE BÜSTSAYISI ** ** 5
4.1.7 AÇILACAK KÜLTÜR MERKEZİSAYISI ** ** 1
4.1.8 GÖRSEL TANITIM MALZEMESİ ** ** 500.000
4.1.12 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** %20
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
4.1.1
BELEDİYEMİZ HİZMET VEFAALİYETLERİNE YÖNELİKORGANİZASYONLARDÜZENLEYEREK İLÇENİNKÜLTÜREL DOKUSUNUGELİŞTİRMEK
300.000,00 0,00 300.000,00
4.1.2
YENİ HİZMET BİNAMIZDA YERALACAK YERLİ VE YABANCIPLASTİK SANATLAR VESANATÇILARIN ESERLERİNİNSERGİLENECEĞİ BİR SANATGALERİSİ AÇMAK
50.000,00 0,00 50.000,00
4.1.3
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUMKURULUŞLARI, DİĞER KAMUKURUM VE KURULUŞLARI İLEİŞBİRLİĞİ YAPARAK KÜLTÜR VESANAT TEMALIORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK
75.000,00 0,00 75.000,00
4.1.4SANATSAL VE KÜLTÜRELALANLARDA KURSLARDÜZENLEMEK
75.000,00 0,00 75.000,00
4.1.5KARABAĞLAR İLÇE SINIRLARINDAAÇIK ALANLARDA SİNEMA VETİYATRO GÖSTERİMİ YAPMAK
20.000,00 0,00 20.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
86
4.1.6
KARABAĞLAR İLÇEMİZDEKİKAMUSAL ALANLARA VEMEYDANLARA RESİM, HEYKEL V.BTEMİN ETMEK
100.000,00 0,00 100.000,00
4.1.7
KARABAĞLARIN DEĞİŞİKMAHALLELERİNDE KENTLİLİKBİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VESANATI HALKLA BULUŞTURMAK
100.000,00 0,00 100.000,00
4.1.8
BELEDİYEMİZİN DÜZENLEDİĞİKÜLTÜR VE SANATETKİNLİKLERİNİN DUYURU VETANITIMINI SAĞLAMAK
200.000,00 0,00 200.000,00
4.1.12 YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİYAPMAK 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Genel Toplam 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.1BELEDİYEMİZ HİZMET VE FAALİYETLERİNE YÖNELİKORGANİZASYONLAR DÜZENLEYEREK İLÇENİN KÜLTÜREL DOKUSUNUGELİŞTİRMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 300.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
87
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.2YENİ HİZMET BİNAMIZDA YER ALACAK YERLİ VE YABANCI PLASTİKSANATLAR VE SANATÇILARIN ESERLERİNİN SERGİLENECEĞİ BİR SANATGALERİSİ AÇMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.3
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUMKURULUŞLARI, DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİYAPARAK KÜLTÜR VE SANAT TEMALI ORGANİZASYONLARDÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 75.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
88
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.4 SANATSAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA KURSLAR DÜZENLEMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 75.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.5 KARABAĞLAR İLÇE SINIRLARINDA AÇIK ALANLARDA SİNEMA VETİYATRO GÖSTERİMİ YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 20.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
89
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.6 KARABAĞLAR İLÇEMİZDEKİ KAMUSAL ALANLARA VE MEYDANLARARESİM, HEYKEL V.B TEMİN ETMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.7 KARABAĞLARIN DEĞİŞİK MAHALLELERİNDE KENTLİLİK BİLİNCİNİGELİŞTİRMEK VE SANATI HALKLA BULUŞTURMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
90
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.8 BELEDİYEMİZİN DÜZENLEDİĞİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİNDUYURU VE TANITIMINI SAĞLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 200.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.1
KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı 4.1.12 YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 1.600.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.600.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
91
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 4 KARABAĞLAR'I KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GETİRMEK
Stratejik Hedef: 4.2 HIZLI KENTLEŞME VE GÖÇÜN OLUMSUZLUKLARI İLE MÜCADELEEDEREK "HEMŞEHRİLİK” BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
PerformansHedefi:4.2
HIZLI KENTLEŞME VE GÖÇÜN OLUMSUZLUKLARI İLE MÜCADELEEDEREK "HEMŞEHRİLİK” BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
4.2.1 ETKİNLİK SAYISI ** ** 15
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
4.2.1
SANATSAL VE KÜLTÜRELALANLARDA YARIŞMALAR, GEZİ,KONFERANS, SÖYLEŞİ, PANEL,TOPLANTI VE SERGİLERDÜZENLEMEK
50.000,00 0,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:4.2
HIZLI KENTLEŞME VE GÖÇÜN OLUMSUZLUKLARI İLE MÜCADELEEDEREK "HEMŞEHRİLİK” BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 4.2.1 SANATSAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA YARIŞMALAR, GEZİ, KONFERANS,SÖYLEŞİ, PANEL, TOPLANTI VE SERGİLER DÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
92
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 5 KARABAĞLAR'DA EĞİTİM VE SPOR OLANAKLARINI GELİŞTİREREKEĞİTİMLİ VE SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef: 5.1KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK
PerformansHedefi:5.1
KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
5.1.3 AÇILACAK KÜTÜPHANE SAYISI ** ** 1
5.1.4 ETKİNLİK SAYISI ** ** 75
5.1.5 PROGRAM SÜRESİ ** ** 4 AY
5.1.6 ALINACAK KİTAP VE MALZEMESAYISI ** ** 500.000
5.1.7 ONARIMI YAPILAN OKUL SAYISI ** ** 15
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
5.1.3 KÜTÜPHANE SAYISINI ARTIRMAK 100.000,00 0,00 100.000,00
5.1.4
KENT KONSEYİ BÜNYESİNDEİLÇEMİZDE YAŞAYAN İNSANLARINAKTİF VE BİLİNÇLİ BİR VATANDAŞOLMALARI VE KARAR VERMESÜREÇLERİNE KATILIMLARIYÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPMAK
50.000,00 0,00 50.000,00
5.1.5KENT KONSEYİ BÜNYESİNDEHALKIMIZA PAKET EĞİTİMPROGRAMLARI SUNMAK
25.000,00 0,00 25.000,00
5.1.6DAR GELİRLİ VE DERSHANEYEGİDEMEYEN GENÇLERİMİZEÜCRETSİZ SINAVLARA HAZIRLIKKURS OLANAĞI SAĞLAMAK
200.000,00 0,00 200.000,00
5.1.7 OKUL BİNALARININONARIMLARINI YAPMAK
400.000,00 0,00 400.000,00
Genel Toplam 775.000,00 0,00 775.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
93
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:5.1
KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 5.1.3 KÜTÜPHANE SAYISINI ARTIRMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:5.1
KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 5.1.4KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE İLÇEMİZDE YAŞAYAN İNSANLARIN AKTİFVE BİLİNÇLİ BİR VATANDAŞ OLMALARI VE KARAR VERME SÜREÇLERİNEKATILIMLARI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
94
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:5.1
KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 5.1.5 KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE HALKIMIZA PAKET EĞİTİM PROGRAMLARISUNMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 25.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:5.1
KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 5.1.6 DAR GELİRLİ VE DERSHANEYE GİDEMEYEN GENÇLERİMİZE ÜCRETSİZSINAVLARA HAZIRLIK KURS OLANAĞI SAĞLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 200.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
95
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:5.1
KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı 5.1.7 OKUL BİNALARININ ONARIMLARINI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 400.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
96
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 5 KARABAĞLAR'DA EĞİTİM VE SPOR OLANAKLARINI GELİŞTİREREKEĞİTİMLİ VE SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef: 5.2 SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI
PerformansHedefi:5.2
SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
5.2.1 ALIMI YAPILAN MALZEMEMİKTARI ** ** 6.500
5.2.2 KURSİYER SAYISI ** ** 3.000
5.2.3 AÇILACAK SPOR OKULLARI KURSSAYISI ** ** 20
5.2.4 DÜZENLENECEK ETKİNLİK SAYISI ** ** 8
5.2.5 5393 PARASAL SINIR MİKTARI (%) ** ** %100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
5.2.1 SPOR OKULLARI ÖĞRENCİLERİNEMALZEME ALIMI YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00
5.2.2 SPORCU YETİŞTİRME KURSLARIFAALİYETLERİ YÜRÜTMEK 350.000,00 0,00 350.000,00
5.2.3 YENİ SPOR BRANŞLARI AÇMAK 250.000,00 0,00 250.000,00
5.2.4 YARIŞMA, ETKİNLİK VEAKTİVİTELER DÜZENLEMEK 400.000,00 0,00 400.000,00
5.2.5 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNENAKDİ YARDIM YAPMAK 300.000,00 0,00 300.000,00
Genel Toplam 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
97
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:5.2
SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 5.2.1 SPOR OKULLARI ÖĞRENCİLERİNE MALZEME ALIMI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 200.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:5.2
SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 5.2.2 SPORCU YETİŞTİRME KURSLARI FAALİYETLERİ YÜRÜTMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 350.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
98
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:5.2
SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 5.2.3 YENİ SPOR BRANŞLARI AÇMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 250.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:5.2
SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 5.2.4 YARIŞMA, ETKİNLİK VE AKTİVİTELER DÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 400.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
99
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:5.2
SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 5.2.5 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKDİ YARDIM YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER 300.000,006 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
100
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.1 BELEDİYE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLEMEK
PerformansHedefi:6.1 BELEDİYE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLEMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.1.1 DENETİM SAYISI ** ** 1
6.1.2 BİRİM SAYISI ** ** 1
6.1.4 KİŞİ SAYISI ** ** 1
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.1.1 DENETİM FAALİYETLERİNİNGERÇEKLEŞTİRMEK 0,00 0,00 0,00
6.1.2 BİRİMLERE GEREKLİ EĞİTİMİVERMEK 0,00 0,00 0,00
6.1.4 EĞİTİM ALMAK 1.000,00 0,00 1.000,00Genel Toplam 1.000,00 0,00 1.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.1 BELEDİYE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLEMEK
Faaliyet Adı 6.1.1 DENETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
101
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.1 BELEDİYE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLEMEK
Faaliyet Adı 6.1.2 BİRİMLERE GEREKLİ EĞİTİMİ VERMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.1 BELEDİYE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLEMEK
Faaliyet Adı 6.1.4 EĞİTİM ALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
102
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.2 BELEDİYE FAALİYETLERİYLE İLÇENİN TANITIMINI YAPARAKKARABAĞLAR’IN MARKALAŞMASINA KATKIDA BULUNMAK
PerformansHedefi:6.2
BELEDİYE FAALİYETLERİYLE İLÇENİN TANITIMINI YAPARAKKARABAĞLAR’IN MARKALAŞMASINA KATKIDA BULUNMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.2.1 ETKİNLİK SAYISI ** ** 606.2.2 ETKİNLİK SAYISI ** ** 606.2.3 DÜZENLENEN YARIŞMA SAYISI ** ** 1
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.2.1AÇILIŞ, AĞIRLAMA VE YEMEKORGANİZASYONLARIDÜZENLEMEK
235.000,00 0,00 235.000,00
6.2.2
KURUM KURULUŞ VEÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİGELİŞTİRMEK VE YARDIMLAŞMAKİÇİN ORGANİZASYONLARDÜZENLEMEK
250.000,00 0,00 250.000,00
6.2.3KARABAĞLAR İLÇESİNİNMARKALAŞMASI İÇİN PROJEYARIŞMASI DÜZENLEMEK
50.000,00 0,00 50.000,00
Genel Toplam 535.000,00 0,00 535.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.2
BELEDİYE FAALİYETLERİYLE İLÇENİN TANITIMINI YAPARAKKARABAĞLAR’IN MARKALAŞMASINA KATKIDA BULUNMAK
Faaliyet Adı 6.2.1 AÇILIŞ, AĞIRLAMA VE YEMEK ORGANİZASYONLARI DÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 235.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 235.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
103
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.2
BELEDİYE FAALİYETLERİYLE İLÇENİN TANITIMINI YAPARAKKARABAĞLAR’IN MARKALAŞMASINA KATKIDA BULUNMAK
Faaliyet Adı 6.2.2 KURUM KURULUŞ VE ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VEYARDIMLAŞMAK İÇİN ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 250.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:6.2
BELEDİYE FAALİYETLERİYLE İLÇENİN TANITIMINI YAPARAKKARABAĞLAR’IN MARKALAŞMASINA KATKIDA BULUNMAK
Faaliyet Adı 6.2.3 KARABAĞLAR İLÇESİNİN MARKALAŞMASI İÇİN PROJE YARIŞMASIDÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
104
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.3 BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞI TEMEL ALMAK
PerformansHedefi:6.3 BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞI TEMEL ALMAK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.3.1 ANKET SAYISI ** ** 3
6.3.2 TOPLANTI SAYISI ** ** 12
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.3.1HALKIN VE PERSONELİN BEKLENTİVE MEMNUNİYET DERECESİNİÖLÇMEK AMACIYLA ANKETÇALIŞMASI YAPMAK
50.000,00 0,00 50.000,00
6.3.2BELEDİYEMİZ MAHALLELERİNDEHALK MECLİSİ TOPLANTILARIDÜZENLEMEK
10.000,00 0,00 10.000,00
Genel Toplam 60.000,00 0,00 60.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.3 BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞI TEMEL ALMAK
Faaliyet Adı 6.3.1 HALKIN VE PERSONELİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DERECESİNİÖLÇMEK AMACIYLA ANKET ÇALIŞMASI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
105
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:6.3 BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞI TEMEL ALMAK
Faaliyet Adı 6.3.2 BELEDİYEMİZ MAHALLELERİNDE HALK MECLİSİ TOPLANTILARIDÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 10.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
106
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.4 STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
PerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
6.4.1 SİCİL BİRLEŞTİRME ORANI ** ** %100
6.4.2 KAYIT ALTINA ALINANGAYRİMENKUL MİKTARI ** ** 3.000
6.4.3 TAHSİSİ YAPILACAK TEZGAH SAYISI ** ** 4.300
6.4.4 EĞİTİM ALACAK PERSONEL SAYISI ** ** 10
6.4.6 HAZIRLANAN PERFORMANSPROGRAMI SAYISI ** ** 1
6.4.7 HAZIRLANAN BÜTÇE SAYISI ** ** 1
6.4.8 HAZIRLANAN FAALİYET RAPORUSAYISI ** ** 1
6.4.9 HAZIRLANAN PROJE SAYISI ** ** 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.4.1BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRMAYAYÖNELİK SİCİL BİRLEŞTİRMEÇALIŞMALARI YAPMAK
0,00 0,00 0,00
6.4.2ADRES EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARIİLE KAYIT DIŞI GAYRİMENKULLERİTESPİT ETMEK
0,00 0,00 0,00
6.4.3 PAZARYERLERİNDE TAHSİSÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK 0,00 0,00 0,00
6.4.4 MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİNEĞİTİM ALMASINI SAĞLAMAK 10.000,00 0,00 10.000,00
6.4.6 İDARE PERFORMANS PROGRAMINIHAZIRLAMAK 15.000,00 0,00 15.000,00
6.4.7 İDARE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK 10.000,00 0,00 10.000,00
6.4.8 İDARE FAALİYET RAPORUNUHAZIRLAMAK 25.000,00 0,00 25.000,00
6.4.9 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MALİKAYNAKLARDAN YARARLANMAK 5.000,00 0,00 5.000,00
Genel Toplam 65.000,00 0,00 65.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
107
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.1 BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK SİCİL BİRLEŞTİRMEÇALIŞMALARI YAPMAK
SorumluHarcama Birimiveya Birimleri
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.2 ADRES EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE KAYIT DIŞI GAYRİMENKULLERİ TESPİTETMEK
SorumluHarcama Birimiveya Birimleri
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
108
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.3 PAZARYERLERİNDE TAHSİS ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK
SorumluHarcama Birimiveya Birimleri
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.4 MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİN EĞİTİM ALMASINI SAĞLAMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 8.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 8.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
109
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.4 MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİN EĞİTİM ALMASINI SAĞLAMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 2.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.6 İDARE PERFORMANS PROGRAMINI HAZIRLAMAK
SorumluHarcama Birimiveya Birimleri
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 15.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
110
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.7 İDARE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 10.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.8 İDARE FAALİYET RAPORUNU HAZIRLAMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 25.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
111
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.4.9 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MALİ KAYNAKLARDAN YARARLANMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 5.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
112
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef:6.5
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK VE İLETİŞİMİNİGÜÇLENDİRMEK
PerformansHedefi:6.5
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK VE İLETİŞİMİNİGÜÇLENDİRMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.5.1 YAPILACAK SINAV SAYISI ** ** 36.5.2 VERİLEN EĞİTİM SAYISI ** ** 276.5.3 ÖDÜL VERİLEN PERSONEL SAYISI ** ** 35
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.5.1
ÇALIŞANLARA KARİYER OLANAĞISAĞLAMAK İÇİN GÖREVDEYÜKSELME SINAVLARIDÜZENLEMEK
25.000,00 0,00 25.000,00
6.5.2 HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDÜZENLEMEK 25.000,00 0,00 25.000,00
6.5.3 BAŞARILI PERSONELİÖDÜLLENDİRMEK 4.250,00 0,00 4.250,00
Genel Toplam 54.250,00 0,00 54.250,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.5
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK VE İLETİŞİMİNİGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.5.1 ÇALIŞANLARA KARİYER OLANAĞI SAĞLAMAK İÇİN GÖREVDE YÜKSELMESINAVLARI DÜZENLEMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 25.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
113
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.5
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK VE İLETİŞİMİNİGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.5.2 HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DÜZENLEMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 25.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.5
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK VE İLETİŞİMİNİGÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı 6.5.3 BAŞARILI PERSONELİ ÖDÜLLENDİRMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 4.250,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 4.250,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
114
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
PerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
6.6.1 BAKIM VE ONARIMI YAPILACAKTAŞIT SAYISI ** ** 81
6.6.2 TEMİN EDİLECEK TAŞIT SAYISI ** ** 61
6.6.3 ALIMI YAPILACAK TAŞIT SAYISI ** ** 12
6.6.4 SİGORTA YAPTIRILACAK TAŞITSAYISI ** ** 137
6.6.5
ALINACAK AKARYAKIT (LT)MİKTARI ** ** 600.000
ALINACAK FUEL OİL (KG.)MİKTARI ** ** 10.000
ALINACAK YAĞ (KG.) MİKTARI ** ** 8.000
6.6.6
ALINACAK BİLGİSAYAR VE ÇEVREBİRİMLERİ SAYISI (TARAYICI,TELEFON, BİLGİSAYAR, ÇEVREBİRİMLERİ, SUNUCU)
** ** 305
6.6.7 TAMİR EDİLECEK BİLGİSAYAR VEÇEVRE BİRİMİ SAYISI ** ** 45
6.6.8 ALINACAK YAZILIM SAYISI ** ** 4 PAKET
6.6.9 HİZMET SÜRESİ ** ** 1 YIL
6.6.10 PAKET SAYISI ** ** 6
6.6.11 ALINACAK SARF MALZEMEMİKTARI ** ** 10.000
6.6.12 ALINACAK MUHTELİF NETWORKMALZEMESİ MİKTARI ** ** 25 KALEM
6.6.13 BİNA SAYISI ** ** 5
6.6.14 CİHAZ VE YAZILIM SAYISI ** ** 51
6.6.15 CİHAZ SAYISI ** ** 6
6.6.16 EKRAN SAYISI ** ** 4
6.6.17 CİHAZ VE YAZILIM SAYISI ** ** 6
6.6.18 ALINACAK KART OKUYUCU VEYAZILIM SAYISI ** ** 301
6.6.19 ALINACAK YAZILIM VE NETWORKMALZEMESİ SAYISI ** ** 13
6.6.20 KONTEYNER VE SUNUCU SAYISI ** ** 4
6.6.22 ALINAN YAZILIM SAYISI ** ** 1
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
115
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.6.1 MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VEONARIMLARINI YAPMAK 740.000,00 0,00 740.000,00
6.6.2 İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARINTEMİNİNİ SAĞLAMAK 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
6.6.3 BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLANTAŞITLARIN ALIMINI YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00
6.6.4 TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİNSİGORTALARININ YAPTIRILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00
6.6.5BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLANAKARYAKIT, FUEL OİL VE YAĞTEMİNİ SAĞLAMAK
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
6.6.6BELEDİYEMİZİN BİLGİSAYAR VEÇEVRE BİRİMİ İHTİYAÇLARINIKARŞILAMAK
900.000,00 0,00 900.000,00
6.6.7 BİLGİSAYAR VE ÇEVREBİRİMLERİNİ TAMİR ETMEK 25.000,00 0,00 25.000,00
6.6.8LİSANS ALIMI YAPMAK(ANTİVİRÜS, FİREWALL, OFFİCEVB. YAZILIMLAR)
186.000,00 0,00 186.000,00
6.6.9İNTERNET VE NOKTADANNOKTAYA MPLS VPN HİZMETİALMAK
200.000,00 0,00 200.000,00
6.6.10
BİLGİ OTOMASYONSİSTEMLERİNİN GARANTİ, BAKIMİHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK(VERİTABANI VE STORAGEÜNİTESİ, NETCAD, MAİL SERVER,MOBİL BEL. HİZ.)
70.000,00 0,00 70.000,00
6.6.11
BİLGİSAYAR VE ÇEVREBİRİMLERİNDE KULLANILMAKÜZERE SARF MALZEME İHTİYACINIKARŞILAMAK
216.000,00 0,00 216.000,00
6.6.12 BELEDİYEMİZ NETWORK ALTYAPISINI SAĞLAMAK 60.000,00 0,00 60.000,00
6.6.13YENİ HİZMET BİNALARININNETWORK ALTYAPISINIOLUŞTURMAK
100.000,00 0,00 100.000,00
6.6.14 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KURMAK 50.000,00 0,00 50.000,00
6.6.15 KİOSK (DOKUNMATİK EKRANLIBİLGİ YÖNETİM PANELİ) ALINMASI 50.000,00 0,00 50.000,00
6.6.16 DİJİTAL BİLGİLENDİRMEEKRANLARINI ALMAK 60.000,00 0,00 60.000,00
6.6.17 RFID/BARKOD DEMİRBAŞ TAKİPSİSTEMLERİ ALMAK 50.000,00 0,00 50.000,00
6.6.18 ELEKTRONİK İMZA SİSTEMİKURMAK 50.000,00 0,00 50.000,00
6.6.19 HOTSPOT İNTERNET HİZMETİSAĞLAMAK 50.000,00 0,00 50.000,00
6.6.20 YEDEK SUNUCU ODASI KURMAK 400.000,00 0,00 400.000,00
6.6.22 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMSİSTEMİ (EBYS)'NE GEÇİLMESİ 385.000,00 0,00 385.000,00
Genel Toplam 9.992.000,00 0,00 9.992.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
116
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.1 MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 550.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 190.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 740.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.2 İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİNİNİ SAĞLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 3.000.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
117
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.3 BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLAN TAŞITLARIN ALIMINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 200.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.4 TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN SİGORTALARININ YAPTIRILMASISorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 200.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
118
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.5 BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLAN AKARYAKIT, FUEL OİL VE YAĞ TEMİNİSAĞLAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 3.000.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.6 BELEDİYEMİZİN BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMİ İHTİYAÇLARINIKARŞILAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 900.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 900.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
119
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.7 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİNİ TAMİR ETMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 25.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.8 LİSANS ALIMI YAPMAK (ANTİVİRÜS, FİREWALL, OFFİCE VB.YAZILIMLAR)
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 45.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 141.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 186.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
120
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.9 İNTERNET VE NOKTADAN NOKTAYA MPLS VPN HİZMETİ ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 200.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.10BİLGİ OTOMASYON SİSTEMLERİNİN GARANTİ, BAKIM İHTİYAÇLARINIKARŞILAMAK (VERİTABANI VE STORAGE ÜNİTESİ, NETCAD, MAİLSERVER, MOBİL BEL. HİZ.)
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 70.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
121
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.11 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARFMALZEME İHTİYACINI KARŞILAMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 216.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 216.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.12 BELEDİYEMİZ NETWORK ALT YAPISINI SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 60.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
122
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.13 YENİ HİZMET BİNALARININ NETWORK ALTYAPISINI OLUŞTURMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.14 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KURMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 50.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
123
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.15 KİOSK (DOKUNMATİK EKRANLI BİLGİ YÖNETİM PANELİ) ALINMASISorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 50.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.16 DİJİTAL BİLGİLENDİRME EKRANLARINI ALMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 60.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
124
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.17 RFID/BARKOD DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMLERİ ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 50.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.18 ELEKTRONİK İMZA SİSTEMİ KURMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 50.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
125
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.19 HOTSPOT İNTERNET HİZMETİ SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 50.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.20 YEDEK SUNUCU ODASI KURMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 400.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
126
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.6.22 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)'NE GEÇİLMESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 385.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 385.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
127
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.7 BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI
PerformansHedefi:6.7
BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
6.7.1 ALINAN GAZETE SAYISI ** ** 4.800
6.7.2 TAKİBİ YAPILACAK HABER SAYISI ** ** 5.000
6.7.3 BASIM SAYISI ** ** 12.000
6.7.4 İLAN SAYISI ** ** 20
6.7.5 FUAR SAYISI ** ** 15
6.7.6 BASKI SAYISI ** ** 15
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.7.1 GÜNDEMİN TAKİBİ İÇİN GAZETEALMAK 25.000,00 0,00 25.000,00
6.7.2 HABER AJANSLARINA HABERTAKİBİ YAPTIRILMASI 50.000,00 0,00 50.000,00
6.7.3HİZMETLERİN TANITIMINISAĞLAMAK İÇİN AYLIK GAZETEVE DERGİ BASTIRMAK
60.000,00 0,00 60.000,00
6.7.4 BASINA KUTLAMA VE HABERİLANLARI VERMEK 100.000,00 0,00 100.000,00
6.7.5 YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİFUARLARA KATILMAK 150.000,00 0,00 150.000,00
6.7.6 KARABAĞLAR ŞEHİR REHBERİNİNBASIMINI YAPMAK 20.000,00 0,00 20.000,00
Genel Toplam 405.000,00 0,00 405.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
128
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PerformansHedefi:6.7
BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI
Faaliyet Adı 6.7.1 GÜNDEMİN TAKİBİ İÇİN GAZETE ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 25.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.7
BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI
Faaliyet Adı 6.7.2 HABER AJANSLARINA HABER TAKİBİ YAPTIRILMASISorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
129
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.7
BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI
Faaliyet Adı 6.7.3 HİZMETLERİN TANITIMINI SAĞLAMAK İÇİN AYLIK GAZETE VE DERGİBASTIRMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 60.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.7
BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI
Faaliyet Adı 6.7.4 BASINA KUTLAMA VE HABER İLANLARI VERMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 100.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
130
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.7
BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI
Faaliyet Adı 6.7.5 YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ FUARLARA KATILMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 150.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.7
BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI
Faaliyet Adı 6.7.6 KARABAĞLAR ŞEHİR REHBERİNİN BASIMINI YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 20.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
131
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.8 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
PerformansHedefi:6.8 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.8.1 DAVA SAYISI ** ** 5006.8.2 KURS SAYISI ** ** 16.8.3 PROGRAM SAYISI ** ** 2
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.8.1 ADLİ VE İDARİ DAVALARI YASALSÜRESİ İÇİNDE SONUÇLANDIRMAK 400.000,00 0,00 400.000,00
6.8.2 PERSONELİN EĞİTİM KURSLARINAKATILIMINI SAĞLAMAK 1.500,00 0,00 1.500,00
6.8.3 LİSANSLI MEVZUAT VE İCRAPROGRAMLARINI KULLANMAK 2.000,00 0,00 2.000,00
Genel Toplam 403.500,00 0,00 403.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.8 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Faaliyet Adı 6.8.1 ADLİ VE İDARİ DAVALARI YASAL SÜRESİ İÇİNDE SONUÇLANDIRMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 400.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
132
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.8 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Faaliyet Adı 6.8.2 PERSONELİN EĞİTİM KURSLARINA KATILIMINI SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.500,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.8 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Faaliyet Adı 6.8.3 LİSANSLI MEVZUAT VE İCRA PROGRAMLARINI KULLANMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 2.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
133
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEKPerformansHedefi:6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.9.1 PERSONEL SAYISI ** ** 1006.9.2 PERSONEL SAYISI ** ** 1006.9.3 YAPILACAK İHALE SAYISI ** ** 60
6.9.4 ALINACAK VE BAKIMI YAPILACAKYANGIN TÜPÜ SAYISI ** ** 200
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.9.1BELEDİYEMİZ HİZMETBİNALARININ TEMİZLİK HİZMETİNİSAĞLAMAK
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00
6.9.2BELEDİYEMİZ HİZMETBİNALARININ GÜVENLİKHİZMETİNİ SAĞLAMAK
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
6.9.3 BELEDİYEMİZE AİT İHALELERİGERÇEKLEŞTİRMEK 100.000,00 0,00 100.000,00
6.9.4YANGINDAN KORUNMAMALZEMELERİNİ ALMAK VEBAKIMLARINI YAPMAK
100.000,00 0,00 100.000,00
Genel Toplam 12.900.000,00 0,00 12.900.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
134
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Faaliyet Adı 6.9.1 BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK HİZMETİNİ SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 7.200.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 7.200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Faaliyet Adı 6.9.2 BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARININ GÜVENLİK HİZMETİNİ SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 5.500.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 5.500.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
135
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Faaliyet Adı 6.9.3 BELEDİYEMİZE AİT İHALELERİ GERÇEKLEŞTİRMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 100.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK
Faaliyet Adı 6.9.4 YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİNİ ALMAK VE BAKIMLARINIYAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 100.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
136
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef: 6.10 EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAHİŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
PerformansHedefi:6.10
EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAHİŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.10.1 İŞLEM SAYISI ** ** 3.900
6.10.3 YARARLANAN ÇİFT SAYISI ** ** 2.900
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6.10.1
BELEDİYEYE EVLENMEK ÜZEREMÜRACAAT EDENVATANDAŞLARIN İŞLEMLERİNİYAPMAK
30.000,00 0,00 30.000,00
6.10.3 NİKAH SALONLARIMIZDA HİZMETVERMEK 51.000,00 0,00 51.000,00
Genel Toplam 81.000,00 0,00 81.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.10
EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAHİŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.10.1 BELEDİYEYE EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN VATANDAŞLARINİŞLEMLERİNİ YAPMAK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 30.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
137
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.10
EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAHİŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı 6.10.3 NİKAH SALONLARIMIZDA HİZMET VERMEK
Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 51.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
eD
ışıK
ayna
k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 51.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
138
D- İDARE PERFORMANS TABLOSUİDARE ADI T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ
PER
FOR
MA
NS
HED
EFİ
FAALİYETİ
BÜTÇE İÇİ BÜTÇEDIŞI TOPLAM
TL PAY(%) TL PAY
(%) TL PAY(%)
1.1.1. Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçinDenetimler Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
1.1.2. Kaçak Ve Ruhsata Aykırı YapılarıYıkmak (3194/32) 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
1.1.3. İşyerleri İçin Yapı Uygunluk BelgesiVermek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
1.1.4.
2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar AffıMüracaatı Yapılıp 13/b Maddesi
Kapsamında Olan Binalara İmar AffıBelgesi Vermek
0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
1.1.5. İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
1.1.6. Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkmak(3194/39) 1.530.000,00 0,69% 0,00 0 1.530.000,00 0,69%
1.1.7. Riskli Yapıları Yıkmak (63036) 610.000,00 0,27% 0,00 0 610.000,00 0,27%
1.1.8.
Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı TemelKazılarında Komşu Yapıların ve
Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması İçinDenetimler Yapmak
310.000,00 0,14% 0,00 0 310.000,00 0,14%
1.2.1. İmar Uygulamalarının Yapılması 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
1.2.2. Coğrafi Bilgi SistemininGüncelleştirilmesi 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
1.2.3.Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama
Ve Numarataj Bilgilerinin ElektronikOrtama Aktarılması
30.000,00 0,01% 0,00 0 30.000,00 0,01%
1.2.4.
İmar Programı Kapsamında Ve DışındaBulunan Taşınmazların 2942 Sayılı
Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemleriniYapmak
14.100.000,00 6,35% 0,00 0 14.100.000,00 6,35%
1.2.5. Belediyemize Ait Yerlere EcrimisilUygulaması Yapmak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%
1.2.6. 5393 Sayılı Kanunun 18/E MaddesineGöre Hisse Satışı Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
1.2.7. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ProjeleriYapmak 600.000,00 0,27% 0,00 0 600.000,00 0,27%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
139
1.2.8. İmar Planlarına Esas Jolojik-JeoteknikEtüdler Yaptırmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
1.2.9. Karabağlar Uygulama İmar PlanlarıRevizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak 20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%
1.2.10.Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata
Geçirmek ve Gerekli Lisans AlımlarınıYapmak
10.000,00 0,00% 0,00 0 10.000,00 0,00%
1.2.11. Arşiv Biriminin Dijital OrtamaGeçirilmesi 1.000.000,00 0,45% 0,00 0 1.000.000,00 0,45%
1.2.12. Yapı Ruhsat Belgeleri Düzenlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
1.2.13. Yapı Kullanma İzin BelgelerininDüzenlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
1.3.1.Park Bahçe Ve Yeşil Alanlarda Yeterli
Hizmet Verilebilmesi İçin Personel Alımİhalesi Yapmak
11.000.000,00 4,95% 0,00 0 11.000.000,00 4,95%
1.3.2. Var Olan Parklarımızı Revize Etmek 1.026.000,00 0,46% 0,00 0 1.026.000,00 0,46%
1.3.3. İlçemiz Sınırlarına Yapılan YeniParkların Peyzaj Çalışmalarını Yapmak 698.000,00 0,31% 0,00 0 698.000,00 0,31%
1.3.4.Mevcut Bulunan Ağaçların
Budanabilmesi İçin Sepetli Bom AracıAlmak
110.000,00 0,05% 0,00 0 110.000,00 0,05%
1.3.5.İlçemiz Sınırlarında Bulunan Ağaç-Bitki-Yeşil Aksamların Haşere Ve Yabani Ot
İle Mücadelesi İçin Atomizör Almak2.000,00 0,00% 0,00 0 2.000,00 0,00%
1.3.6.
Müdürlüğümüz Bünyesinde BulunanMarangoz Atölyesinin Daha VerimliÇalışabilmesi İçin Yeni Marangoz
Makineleri Almak
90.000,00 0,04% 0,00 0 90.000,00 0,04%
1.3.7 Mevcut Parkların Bakımını Yapmak 500.000,00 0,23% 0,00 0 500.000,00 0,23%
1.3.8. Yeni Parklar, Spor Tesisleri Yapmak veMevcut Parkların Onarımlarını Yapmak 1.000.000,00 0,45% 0,00 0 1.000.000,00 0,45%
1.4.1. Karabağlar Çok Amaçlı Pazaryeri Projesi 3.000.000,00 1,35% 0,00 0 3.000.000,00 1,35%
1.4.4. Belediye Hizmet TesislerininOnarımlarını Yapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
1.4.5. Dini İbadet Yerlerinin Bakım veOnarımlarını Yapmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
1.4.8. Uzundere Rekreasyon Alanında GençlikMerkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapmak 2.800.000,00 1,26% 0,00 0 2.800.000,00 1,26%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
140
1.4.9. Uzundere Rekreasyon Alanında SahaDüzenlemesi ve Bina Tadilatı Yapmak 2.300.000,00 1,04% 0,00 0 2.300.000,00 1,04%
1.4.11. Taziye Evi Yapmak 520.000,00 0,23% 0,00 0 520.000,00 0,23%
1.4.12. Düzenlenecek Projeler İçin DanışmanlıkHizmeti Alım İşi 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
1.4.13.Belediyenin Kentsel Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere Personel HizmetiAlımı
9.000.000,00 4,05% 0,00 0 9.000.000,00 4,05%
1.4.14. İş Makineleri Almak 500.000,00 0,23% 0,00 0 500.000,00 0,23%
1.4.15. İş Makinelerinin Bakım-OnarımlarınıYapmak 600.000,00 0,27% 0,00 0 600.000,00 0,27%
1.5.5. Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak 3.300.000,00 1,49% 0,00 0 3.300.000,00 1,49%
1.5.6.Karabağlar İlçe Sınırlarında Kentsel ÜstYapı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Malzeme Almak4.000.000,00 1,80% 0,00 0 4.000.000,00 1,80%
2.1.1.
Kamu Ve Sivil Toplum Kuruluşları İleİşbirliği İçerisinde Toplumda Sık
Görülen Hastalıklar Ve Korunma YollarıKonusunda Bilgilendirme Eğitimleri
Düzenlemek
2.000,00 0,00% 0,00 0 2.000,00 0,00%
2.1.2.
Meslek Odaları İle İşbirliği YaparakEsnaf Gruplarına Mesleki Riskler,
Korunma Yolları ve Hijyen KonuluEğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri
Yapmak
0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
2.1.3.
Emniyet Müdürlüğü ve Sivil ToplumKuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sigarave Madde Bağımlığı Konusunda Halkı
Özellikle Öğrencileri Bilinçlendirmek veEğitimler Vermek
3.000,00 0,00% 0,00 0 3.000,00 0,00%
2.2.1.
Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İşSağlığı Hizmetleri ile Halka ÜcretsizPoliklinik ve Laboratuar Hizmetleri
Sunmak
55.000,00 0,02% 0,00 0 55.000,00 0,02%
2.2.2.Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı
veya Engelli Vatandaşlarımıza EvdeSağlık ve Bakım Hizmeti Vermek
15.000,00 0,01% 0,00 0 15.000,00 0,01%
2.3.1.
İlçe Sınırları İçerisinde Vefat EdenlereÖlüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini
Düzenlemek, Dijital ArşivlendirmeYapmak ve Ölüm İstatistiklerini
Çıkartmak
0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
2.3.2.Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi
Müesseselerin Sağlık YönündenRuhsatlarını Vermek
0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
2.4.1. Sahipli Hayvanları Kayıt Altına Almak 5.000,00 0,00% 0,00 0 5.000,00 0,00%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
141
2.4.2. Sokak Hayvanlarının Bakım Tedavi VeAşılanmalarını Yapmak 135.000,00 0,06% 0,00 0 135.000,00 0,06%
2.4.3. Sokak Hayvanlarının KısırlaştırılmalarınıSağlamak 125.000,00 0,06% 0,00 0 125.000,00 0,06%
2.4.4. Sokak HayvanlarınınSahiplendirilmelerini Sağlamak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
2.4.5. Kuduzla Mücadeleye Yönelik ÇalışmalarYapmak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%
2.4.6. Okullarda Eğitim Düzenlemek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
2.4.7. Teknik Personelin Ulusal/UluslararasıEğitimlere Katılmasını Sağlamak 8.000,00 0,00% 0,00 0 8.000,00 0,00%
2.4.8. Personele Kurum İçi Eğitim Vermek 2.000,00 0,00% 0,00 0 2.000,00 0,00%
2.4.9. Parklarda Beslenme Odakları Yapmak 65.000,00 0,03% 0,00 0 65.000,00 0,03%
2.4.10. Kedi Evleri Yapmak 20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%
2.5.1. Temizlik Hizmeti Almak 18.000.000,00 8,11% 0,00 0 18.000.000,00 8,11%
2.5.2. Konteyner Almak 1.000.000,00 0,45% 0,00 0 1.000.000,00 0,45%
2.5.3. Konteynerlerin Bakım OnarımlarınıYapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
2.5.4. Yer altı Konteyner Sistemini Oluşturmak 1.000.000,00 0,45% 0,00 0 1.000.000,00 0,45%
2.5.5. Çevre Konulu Ödüllü YarışmaDüzenlemek 15.000,00 0,01% 0,00 0 15.000,00 0,01%
2.5.6.Çevre Bilincinin Oluşmasına Yönelik
Okullara ve Vatandaşlara EğitimSeminerleri Düzenlemek
17.000,00 0,01% 0,00 0 17.000,00 0,01%
2.5.7.Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık
yağ, pil, kağıt, cam vs.) KaynağındaAyrıştırılmasını Sağlanmak
5.000,00 0,00% 0,00 0 5.000,00 0,00%
2.5.8. Gürültü Kirliliğini Önlemeye YönelikGerekli Tedbirleri Almak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
2.6.1. İşyerlerinin Ruhsat Ve İşgal YönündenDenetimini Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
2.6.2. Pazaryerleri Denetimini Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
2.6.3.Kamu Düzeni Ve Kişi GüvenliğininSağlanması İçin Gerekli Kontrolleri
Düzenli Olarak Yapmak0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
2.6.4.
Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahatVe Eğlence Yerleri, Gayri Sıhhi
Müesseselerin Ruhsatsız ÇalışmasınıÖnlemek
0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
142
3.1.1. Muhtaç Durumda Olan Kişilere GıdaPaketi Dağıtmak 711.000,00 0,32% 0,00 0 711.000,00 0,32%
3.1.2. 4109 Sayılı Kanun Gereği AskerAilelerine Nakdi Yardım Yapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
3.1.3. Semt Evlerini Etkin Kullanmak 33.000,00 0,01% 0,00 0 33.000,00 0,01%
3.1.4. Yeni Semt Evleri Açmak 52.000,00 0,02% 0,00 0 52.000,00 0,02%
3.1.5. Ramazan Ayında İftar Yemeği Vermek 565.000,00 0,25% 0,00 0 565.000,00 0,25%
3.1.6. Muharrem Ayı İçerisinde Aşure KaynatıpDağıtmak 3.500,00 0,00% 0,00 0 3.500,00 0,00%
3.1.7. Limontepe Ve Özgür MahallelerindeÇamaşır Yıkama Hizmeti Vermek 32.000,00 0,01% 0,00 0 32.000,00 0,01%
3.2.1. Kadın Danışma Merkezi Açmak 55.000,00 0,02% 0,00 0 55.000,00 0,02%
3.2.2. 13682 Ada 1 Parselde Sosyal TesisBinası Yapılması 1.500.000,00 0,68% 0,00 0 1.500.000,00 0,68%
3.2.4. Kadın Kooperatifi Kurulması KonusundaDestek Vermek 40.000,00 0,02% 0,00 0 40.000,00 0,02%
3.2.5. Kadın Dostu Parkı Projesi Uygulamak 90.000,00 0,04% 0,00 0 90.000,00 0,04%
3.3.2. Yaşlılara Ev Temizliği Ve Kişisel BakımHizmeti Sunmak 23.000,00 0,01% 0,00 0 23.000,00 0,01%
3.3.3. Çocuk Ve Gençlik Evi Açmak 68.000,00 0,03% 0,00 0 68.000,00 0,03%
3.4.1. Engelli Danışma Merkezi Açmak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
3.4.2. Engelli Hizmet Aracı Almak 160.000,00 0,07% 0,00 0 160.000,00 0,07%
3.4.3.Kaldırımlarımızı Engelli
Vatandaşlarımızın Ulaşabileceği DurumaGetirmek
200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
3.4.4.
AB Fonlarından Yararlanmak Amacı İleEngellilere Ve Diğer Desteklenmesi
Gereken Gruplara Yönelik ProjeHazırlamak
20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%
3.5.1. Aile Danışma Merkezi Açmak 70.000,00 0,03% 0,00 0 70.000,00 0,03%
4.1.1.Belediyemiz Hizmet ve Faaliyetlerine
Yönelik Organizasyonlar Düzenleyerekİlçenin Kültürel Dokusunu Geliştirmek
300.000,00 0,14% 0,00 0 300.000,00 0,14%
4.1.2.
Yeni Hizmet Binamızda Yer AlacakYerli ve Yabancı Plastik Sanatlar ve
Sanatçıların Eserlerini Sergileneceği BirSanat Galerisi Açmak
50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
143
4.1.3.
Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler,Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliğiYaparak Kültür ve Sanat Temalı
Organizasyonlar Düzenlemek
75.000,00 0,03% 0,00 0 75.000,00 0,03%
4.1.4. Sanatsal ve Kültürel Alanlarda KurslarDüzenlemek 75.000,00 0,03% 0,00 0 75.000,00 0,03%
4.1.5.Karabağlar İlçe Sınırlarında Açık
Alanlarda Sinema ve Tiyatro GösterimiYapmak
20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%
4.1.6.Karabağlar İlçemizdeki Kamusal
Alanlara ve Meydanlara Resim, Heykelvb. Temin Etmek
100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
4.1.7.Karabağların Değişik Mahallelerinde
Kentlilik Bilincini Geliştirmek ve SanatıHalkla Buluşturmak
100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
4.1.8.Belediyemizin Düzenlediği Kültür ve
Sanat Etkinliklerinin Duyuru veTanıtımını Sağlamak
200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
4.1.12. Yeşilyurt Kültür Merkezi Yapmak 1.600.000,00 0,72% 0,00 0 1.600.000,00 0,72%
4.2.1.Sanatsal Ve Kültürel Alanlarda
Yarışmalar, Gezi, Konferans, Söyleşi,Panel, Toplantı Ve Sergiler Düzenlemek
50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
5.1.3. Kütüphane Sayısını Artırmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
5.1.4.
Kent Konseyi Bünyesinde İlçemizdeYaşayan İnsanların Aktif ve Bilinçli Bir
Vatandaş Olmaları ve Karar VermeSüreçlerine Katılımları Yönünde
Çalışmalar Yapmak
50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
5.1.5. Kent Konseyi Bünyesinde HalkımızaPaket Eğitim Programları Sunmak 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%
5.1.6.Dar Gelirli ve Dershaneye Gidemeyen
Gençlerimize Ücretsiz Sınavlara HazırlıkKurs Olanağı Sağlamak
200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
5.1.7. Okul Binalarının Onarımlarını Yapmak 400.000,00 0,18% 0,00 0 400.000,00 0,18%
5.2.1. Spor Okulları Öğrencilerine MalzemeAlımı Yapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
5.2.2. Sporcu Yetiştirme Kursları FaaliyetleriYürütmek 350.000,00 0,16% 0,00 0 350.000,00 0,16%
5.2.3. Yeni Spor Branşları Açmak 250.000,00 0,11% 0,00 0 250.000,00 0,11%
5.2.4. Yarışma, Etkinlik Ve AktivitelerDüzenlemek 400.000,00 0,18% 0,00 0 400.000,00 0,18%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
144
5.2.5. Amatör Spor Kulüplerine Nakdi YardımYapmak 300.000,00 0,14% 0,00 0 300.000,00 0,14%
6.1.1. Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
6.1.2. Birimlere Gerekli Eğitimi Vermek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
6.1.4. Eğitim Almak 1.000,00 0,00% 0,00 0 1.000,00 0,00%
6.2.1. Açılış, Ağırlama Ve YemekOrganizasyonları Düzenlemek 235.000,00 0,11% 0,00 0 235.000,00 0,11%
6.2.2.Kurum Kuruluş Ve Örgütlerle İlişkileri
Geliştirmek Ve Yardımlaşmak İçinOrganizasyonlar Düzenlemek
250.000,00 0,11% 0,00 0 250.000,00 0,11%
6.2.3. Karabağlar İlçesinin Markalaşması İçinProje Yarışması Düzenlemek 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
6.3.1.Halkın Ve Personelin Beklenti VeMemnuniyet Derecesini Ölçmek
Amacıyla Anket Çalışması Yapmak50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
6.3.2. Belediyemiz Mahallelerinde Halk MeclisiToplantıları Düzenlemek 10.000,00 0,00% 0,00 0 10.000,00 0,00%
6.4.1. Belediye Gelirlerini Arttırmaya YönelikSicil Birleştirme Çalışmaları Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
6.4.2. Adres Eşleştirme Çalışmaları İle KayıtDışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
6.4.3. Pazaryerlerinde Tahsis ÇalışmalarınıTamamlamak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
6.4.4. Mevzuat Konusunda Personelin EğitimAlmasını Sağlamak 10.000,00 0,00% 0,00 0 10.000,00 0,00%
6.4.6. İdare Performans ProgramınınHazırlanması 15.000,00 0,01% 0,00 0 15.000,00 0,01%
6.4.7. İdare Bütçesinin Hazırlanması 10.000,00 0,00% 0,00 0 10.000,00 0,00%
6.4.8. İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%
6.4.9. Ulusal ve Uluslararası MaliKaynaklardan Yararlanmak 5.000,00 0,00% 0,00 0 5.000,00 0,00%
6.5.1.Çalışanlara Kariyer Olanağı Sağlamak
İçin Görevde Yükselme SınavlarıDüzenlemek
25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%
6.5.2. Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%
6.5.3. Başarılı Personeli Ödüllendirmek 4.250,00 0,00% 0,00 0 4.250,00 0,00%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
145
6.6.1. Mevcut Taşıtların Bakım ve OnarımlarınıYapmak 740.000,00 0,33% 0,00 0 740.000,00 0,33%
6.6.2. İhtiyaç Duyulan Taşıtların TemininiSağlamak 3.000.000,00 1,35% 0,00 0 3.000.000,00 1,35%
6.6.3. Belediyemiz İhtiyacı Olan TaşıtlarınAlımını Yapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
6.6.4. Taşıt ve İş Makinelerinin SigortalarınınYaptırılması 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
6.6.5. Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt,Fuel Oil ve Yağ Temini Sağlamak 3.000.000,00 1,35% 0,00 0 3.000.000,00 1,35%
6.6.6. Belediyemizin Bilgisayar ve ÇevreBirimi İhtiyaçlarını Karşılamak 900.000,00 0,41% 0,00 0 900.000,00 0,41%
6.6.7. Bilgisayar ve Çevre Birimlerini TamirEtmek 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%
6.6.8. Lisans Alımı Yapmak (Antivirüs,Firewall, Office vb. Yazılımlar) 186.000,00 0,08% 0,00 0 186.000,00 0,08%
6.6.9. İnternet ve Noktadan Noktaya MPLSVpn Hizmeti Almak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%
6.6.10.
Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti,Bakım İhtiyaçlarını Karşılamak
(Veritabanı ve storage ünitesi, netcad,mail server, mobil bel. hiz.)
70.000,00 0,03% 0,00 0 70.000,00 0,03%
6.6.11.Bilgisayar ve Çevre BirimlerindeKullanılmak Üzere Sarf Malzeme
İhtiyacını Karşılamak216.000,00 0,10% 0,00 0 216.000,00 0,10%
6.6.12. Belediyemiz Network Alt YapısınıSağlamak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%
6.6.13. Yeni Hizmet Binalarının NetworkAltyapısını Oluşturmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
6.6.14. Araç Takip Sistemi Kurmak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
6.6.15. Kiosk (Dokunmatik Ekranlı BilgiYönetim Paneli) Alınması 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
6.6.16. Dijital Bilgilendirme Ekranlarını Almak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%
6.6.17. RFID/Barkod Demirbaş Takip SistemleriAlmak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
6.6.18. Elektronik İmza Sistemi Kurmak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
6.6.19. Hotspot İnternet Hizmeti Sağlamak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
6.6.20. Yedek Sunucu Odası Kurmak 400.000,00 0,18% 0,00 0 400.000,00 0,18%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
146
6.6.22. Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)'ne Geçilmesi 385.000,00 0,17% 0,00 0 385.000,00 0,17%
6.7.1. Gündemin Takibi İçin Gazete Almak 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%
6.7.2. Haber Ajanslarına Haber TakibiYaptırılması 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%
6.7.3. Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçinAylık Gazete Ve Dergi Bastırmak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%
6.7.4. Basına Kutlama Ve Haber İlanlarıVermek 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
6.7.5. Yerel Yönetimlerle İlgili FuarlaraKatılmak 150.000,00 0,07% 0,00 0 150.000,00 0,07%
6.7.6. Karabağlar Şehir Rehberinin BasımınıYapmak 20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%
6.8.1. Adli ve İdari Davaları Yasal Süresiİçinde Sonuçlandırmak 400.000,00 0,18% 0,00 0 400.000,00 0,18%
6.8.2. Personelin Eğitim Kurslarına KatılımınıSağlamak 1.500,00 0,00% 0,00 0 1.500,00 0,00%
6.8.3. Lisanslı Mevzuat ve İcra ProgramlarınıKullanmak 2.000,00 0,00% 0,00 0 2.000,00 0,00%
6.9.1. Belediyemiz Hizmet BinalarınınTemizlik Hizmetini Sağlamak 7.200.000,00 3,24% 0,00 0 7.200.000,00 3,24%
6.9.2. Belediyemiz Hizmet BinalarınınGüvenlik Hizmetini Sağlamak 5.500.000,00 2,48% 0,00 0 5.500.000,00 2,48%
6.9.3. Belediyemize Ait İhaleleriGerçekleştirmek 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
6.9.4. Yangından Korunma MalzemeleriniAlmak ve Bakımlarını Yapmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%
6.10.1 Belediyeye Evlenmek Üzere MüracaatEden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak 30.000,00 0,01% 0,00 0 30.000,00 0,01%
6.10.3 Nikâh Salonlarımızda Hizmet Vermek 51.000,00 0,02% 0,00 0 51.000,00 0,02%
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİTOPLAMI: 113.462.250,00 51,11% 0,00 0 113.462.250,00 51,11%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ: 107.947.750,00 48,63% 0,00 0 107.947.750,00 48,63%
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEKKAYNAKLAR TOPLAMI: 590.000,00 0,27% 0,00 0 590.000,00 0,27%
GENEL TOPLAM: 222.000.000,00 100,00% 0,00 0 222.000.000,00 100,00%
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
147
E- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSUİdare Adı T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Bütç
e K
ayna
kİh
tiyac
ı
Ekonomik Kod FaaliyetToplamı
Genel YönetimGiderleriToplamı
DiğerİdarelereTransferEdilecek
KaynaklarToplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 0,00 41.613.150,00 0,00 41.613.150,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 5.699.750,00 0,00 5.699.750,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 67.634.250,00 30.468.850,00 0,00 98.103.100,0004 Faiz Giderleri 0,00 3.160.000,00 0,00 3.160.000,0005 Cari Transferler 500.000,00 315.000,00 2.730.000,00 3.545.000,0006 Sermaye Giderleri 45.328.000,00 2.861.000,00 0,00 48.189.000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 590.000,00 590.000,0008 Borç verme 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0009 Yedek Ödenek 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı: 113.462.250,00 105.217.750,00 3.320.000,00 222.000.000,00
Bütç
e D
ışıK
ayna
k
Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynakİhtiyacı: 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı: 113.462.250,00 105.217.750,00 3.320.000,00 222.000.000,00
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
148
F- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOFAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İDARE ADI T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ
HEDEFKODU
PERFORMANSHEDEFİ
FAALİYETKODU FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
H 1.1 Kaçak YapılaşmayıEngellemek
1.1.1 Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçinDenetimler Yapmak
Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.1.2 Kaçak Ve Ruhsata Aykırı YapılarıYıkmak (3194/32)
1.1.3 İşyerleri İçin Yapı Uygunluk BelgesiVermek
1.1.4
2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmarAffı Müracaatı Yapılıp 13/b MaddesiKapsamında Olan Binalara İmar Affı
Belgesi Vermek
1.1.5 İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak Zabıta Müdürlüğü
1.1.6 Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkmak(3194/39)
Yapı Kontrol Müdürlüğü1.1.7 Riskli Yapıları Yıkmak (63036)
1.1.8
Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı TemelKazılarında Komşu Yapıların ve
Tesislerin Güvenliğinin Sağlanmasıİçin Denetimler Yapmak
H 1.2 İmar HizmetlerininSağlanması
1.2.1 İmar Uygulamalarının Yapılması
Plan ve Proje Müdürlüğü1.2.2 Coğrafi Bilgi Sisteminin
Güncelleştirilmesi
1.2.3Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama
Ve Numarataj Bilgilerinin ElektronikOrtama Aktarılması
1.2.4
İmar Programı Kapsamında Ve DışındaBulunan Taşınmazların 2942 Sayılı
Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemleriniYapmak
Emlak Ve İstimlakMüdürlüğü1.2.5 Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil
Uygulaması Yapmak
1.2.6 5393 Sayılı Kanunun 18/E MaddesineGöre Hisse Satışı Yapmak
1.2.7 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ProjeleriYapmak Etüt Proje Müdürlüğü
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
149
H 1.2 İmar HizmetlerininSağlanması
1.2.8 İmar Planlarına Esas Jolojik-JeoteknikEtüdler Yaptırmak
Etüt Proje Müdürlüğü1.2.9
Karabağlar Uygulama İmar PlanlarıRevizyonlarını Yapmak veya
Yaptırmak
1.2.10Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata
Geçirmek ve Gerekli Lisans AlımlarınıYapmak
1.2.11 Arşiv Biriminin Dijital OrtamaGeçirilmesi
İmar Ve ŞehircilikMüdürlüğü1.2.12 Yapı Ruhsat Belgeleri Düzenlenmesi
1.2.13 Yapı Kullanma İzin BelgelerininDüzenlenmesi
H 1.3
Kentte, Halkın Yeşil Alan,Park Ve Bahçe İhtiyacını
Karşılamak Ve KişiBaşına Düşen Yeşil Alan
Miktarını Arttırmak
1.3.1Park Bahçe Ve Yeşil Alanlarda Yeterli
Hizmet Verilebilmesi İçin PersonelAlım İhalesi Yapmak
Park Ve BahçelerMüdürlüğü
1.3.2 Var Olan Parklarımızı Revize Etmek
1.3.3 İlçemiz Sınırlarına Yapılan YeniParkların Peyzaj Çalışmalarını Yapmak
1.3.4Mevcut Bulunan Ağaçların
Budanabilmesi İçin Sepetli Bom AracıAlmak
1.3.5
İlçemiz Sınırlarında Bulunan Ağaç-Bitki -Yeşil Aksamların Haşere Ve
Yabani Ot İle Mücadelesi İçinAtomizör Almak
1.3.6
Müdürlüğümüz Bünyesinde BulunanMarangoz Atölyesinin Daha VerimliÇalışabilmesi İçin Yeni Marangoz
Makineleri Almak
1.3.7 Mevcut Parkların Bakımını Yapmak
1.3.8 Yeni Parklar, Spor Tesisleri Yapmak veMevcut Parkların Onarımlarını Yapmak Fen İşleri Müdürlüğü
H 1.4
Karabağlar’a Kentİhtiyacını KarşılayacakYeni Tesis Ve Yapılar
Kazandırmak Ve Var OlanYapıları Yenilemek
1.4.1 Karabağlar Çok Amaçlı PazaryeriProjesi
Fen İşleri Müdürlüğü
1.4.4 Belediye Hizmet TesislerininOnarımlarını Yapmak
1.4.5 Dini İbadet Yerlerinin Bakım veOnarımlarını Yapmak
1.4.8Uzundere Rekreasyon Alanında
Gençlik Merkezi ve Çevre DüzenlemesiYapmak
1.4.9 Uzundere Rekreasyon Alanında SahaDüzenlemesi ve Bina Tadilatı Yapmak
1.4.11 Taziye Evi Yapmak
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
150
H 1.4
Karabağlar’a Kentİhtiyacını KarşılayacakYeni Tesis Ve Yapılar
Kazandırmak Ve Var OlanYapıları Yenilemek
1.4.12 Düzenlenecek Projeler İçinDanışmanlık Hizmeti Alım İşi
Fen İşleri Müdürlüğü1.4.13
Belediyenin Kentsel HizmetlerindeKullanılmak Üzere Personel Hizmeti
Alımı
1.4.14 İş Makineleri Almak
1.4.15 İş Makinelerinin Bakım-OnarımlarınıYapmak
H 1.5Üstyapının Gelişen
İhtiyaçlar DoğrultusundaGeliştirilmesi
1.5.1 Yol ve Kaldırım DüzenlemeleriYapmak
Fen İşleri Müdürlüğü1.5.2
Karabağlar İlçe Sınırlarında Kentsel ÜstYapı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Malzeme Almak
H 2.1Koruyucu Sağlık
HizmetleriniYaygınlaştırmak
2.1.1
Kamu Ve Sivil Toplum Kuruluşları İleİşbirliği İçerisinde Toplumda SıkGörülen Hastalıklar Ve KorunmaYolları Konusunda Bilgilendirme
Eğitimleri Düzenlemek
Sağlık İşleri Müdürlüğü2.1.2
Meslek Odaları İle İşbirliği YaparakEsnaf Gruplarına Mesleki Riskler,
Korunma Yolları ve Hijyen KonuluEğitimlerin Verildiği Sağlık
Denetimleri Yapmak
2.1.3
Emniyet Müdürlüğü ve Sivil ToplumKuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sigarave Madde Bağımlığı Konusunda HalkıÖzellikle Öğrencileri Bilinçlendirmek
ve Eğitimler Vermek
H 2.2
Tedavi Edici HekimlikHizmetlerini Geliştirmek,Çalışanlara Ve VatandaşaNitelikli Sağlık Hizmeti
Sunmak
2.2.1
Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İşSağlığı Hizmetleri ile Halka ÜcretsizPoliklinik ve Laboratuar Hizmetleri
Sunmak Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.2.2Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta,Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza
Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek
H 2.3
Vatandaş OdaklıHizmetlerimizin EtkinYürütülerek Vatandaş
MemnuniyetininArttırılması
2.3.1
İlçe Sınırları İçerisinde Vefat EdenlereÖlüm Raporu ve Gömme İzin
Belgelerini Düzenlemek, DijitalArşivlendirme Yapmak ve Ölüm
İstatistiklerini Çıkartmak Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.3.2Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi
Müesseselerin Sağlık YönündenRuhsatlarını Vermek
H 2.4
“Hayvan Dostu Kent”Bilincini Geliştirerek
Hayvanların En UygunŞartlarda Ve SağlıklıYaşamasını Sağlamak
2.4.1 Sahipli Hayvanları Kayıt Altına Almak
Veteriner İşleriMüdürlüğü
2.4.2 Sokak Hayvanlarının Bakım Tedavi VeAşılanmalarını Yapmak
2.4.3 Sokak HayvanlarınınKısırlaştırılmalarını Sağlamak
2.4.4 Sokak HayvanlarınınSahiplendirilmelerini Sağlamak
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
151
H 2.4
“Hayvan Dostu Kent”Bilincini Geliştirerek
Hayvanların En UygunŞartlarda Ve SağlıklıYaşamasını Sağlamak
2.4.5 Kuduzla Mücadeleye YönelikÇalışmalar Yapmak
Veteriner İşleriMüdürlüğü
2.4.6 Okullarda Eğitim Düzenlemek
2.4.7 Teknik Personelin Ulusal/UluslararasıEğitimlere Katılmasını Sağlamak
2.4.8 Personele Kurum İçi Eğitim Vermek
2.4.9 Parklarda Beslenme Odakları Yapmak
2.4.10 Kedi Evleri Yapmak
H 2.5
Atık Yönetim SisteminiÇevreye Duyarlılık
Temelinde Etkin, VerimliBir Şekilde Uygulamak
Ve Çevre KirliliğiniÖnlemeye Yönelik
Gerekli Tedbirleri Almak
2.5.1 Temizlik Hizmeti Almak
Temizlik İşleriMüdürlüğü
2.5.2 Konteyner Almak
2.5.3 Konteynerlerin Bakım OnarımlarınıYapmak
2.5.4 Yer altı Konteyner SisteminiOluşturmak
2.5.5 Çevre Konulu Ödüllü YarışmaDüzenlemek Özel Kalem Müdürlüğü
2.5.6Çevre Bilincinin Oluşmasına Yönelik
Okullara ve Vatandaşlara EğitimSeminerleri Düzenlemek
Çevre Koruma ve KontrolMüdürlüğü2.5.7
Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların(Atık yağ, pil, kağıt, cam vs.)
Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlanmak
2.5.8 Gürültü Kirliliğini Önlemeye YönelikGerekli Tedbirleri Almak
H 2.6 Kayıt Dışı FaaliyetleriÖnlemek
2.6.1 İşyerlerinin Ruhsat Ve İşgal YönündenDenetimini Yapmak Zabıta Müdürlüğü
2.6.2 Pazaryerleri Denetimini Yapmak
2.6.3Kamu Düzeni Ve Kişi GüvenliğininSağlanması İçin Gerekli Kontrolleri
Düzenli Olarak YapmakRuhsat ve Denetim
2.6.4
Sıhhi Müesseseler, Umuma Açıkİstirahat Ve Eğlence Yerleri, Gayri
Sıhhi Müesseselerin RuhsatsızÇalışmasını Önlemek
H 3.1
Dar Gelirli KesimleriDestekleyerek
Yoksullukla MücadeleEtmek
3.1.1 Muhtaç Durumda Olan Kişilere GıdaPaketi Dağıtmak
Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü
3.1.2 4109 Sayılı Kanun Gereği AskerAilelerine Nakdi Yardım Yapmak
3.1.3 Semt Evlerini Etkin Kullanmak
3.1.4 Yeni Semt Evleri Açmak
3.1.5 Ramazan Ayında İftar Yemeği Vermek
3.1.6 Muharrem Ayı İçerisinde AşureKaynatıp Dağıtmak
3.1.7 Limontepe Ve Özgür MahallelerindeÇamaşır Yıkama Hizmeti Vermek
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
152
H 3.2
Kadınlarımıza DestekVererek Hayatın İçindeVar Olmalarına Katkı
Sağlamak
3.2.1 Kadın Danışma Merkezi Açmak Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü
3.2.2 13682 Ada 1 Parselde Sosyal TesisBinası Yapılması Fen İşleri Müdürlüğü
3.2.4 Kadın Kooperatifi KurulmasıKonusunda Destek Vermek Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü3.2.5 Kadın Dostu Parkı Projesi Uygulamak
H 3.3
Karabağlar NüfusununBüyük Bölümünü
Oluşturan ÇocuklarımızıVe Yaşlılarımızı
Destekleyerek YaşamStandartlarını Yükseltmek
3.3.2 Yaşlılara Ev Temizliği Ve KişiselBakım Hizmeti Sunmak
Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü
3.3.3 Çocuk Ve Gençlik Evi Açmak
H 3.4
Engellileri Ve EngelliAilelerini DestekleyerekKarabağlar’ı EngellilerinTercih Edeceği Bir İlçe
Haline Getirmek
3.4.1 Engelli Danışma Merkezi Açmak Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü3.4.2 Engelli Hizmet Aracı Almak
3.4.3Kaldırımlarımızı Engelli
Vatandaşlarımızın UlaşabileceğiDuruma Getirmek
Fen İşleri Müdürlüğü
3.4.4
AB Fonlarından Yararlanmak Amacıİle Engellilere Ve Diğer Desteklenmesi
Gereken Gruplara Yönelik ProjeHazırlamak
Özel Kalem Müdürlüğü
H 3.5
Karabağlar'da AileleriDesteklemek Ve Aile
Bilinci OluşturmaKonusunda Örnek Bir
Kent Olmak
3.5.1 Aile Danışma Merkezi Açmak Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü
H 4.1
Karabağlar’ın Bir KültürVe Sanat Merkezi HalineGelmesini Sağlamak İçinGereken Etkinlikleri Ve
Tesisleri Yapmak
4.1.1Belediyemiz Hizmet ve Faaliyetlerine
Yönelik Organizasyonlar Düzenleyerekİlçenin Kültürel Dokusunu Geliştirmek
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü
4.1.2
Yeni Hizmet Binamızda Yer AlacakYerli ve Yabancı Plastik Sanatlar veSanatçıların Eserlerini Sergileneceği
Bir Sanat Galerisi Açmak
4.1.3
Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler,Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliğiYaparak Kültür ve Sanat TemalıOrganizasyonlar Düzenlemek.
4.1.4 Sanatsal ve Kültürel Alanlarda KurslarDüzenlemek
4.1.5Karabağlar İlçe Sınırlarında Açık
Alanlarda Sinema ve Tiyatro GösterimiYapmak
4.1.6Karabağlar İlçemizdeki Kamusal
Alanlara ve Meydanlara Resim, Heykelvb. Temin Etmek
4.1.7Karabağların Değişik Mahallelerinde
Kentlilik Bilincini Geliştirmek veSanatı Halkla Buluşturmak
4.1.8Belediyemizin Düzenlediği Kültür ve
Sanat Etkinliklerinin Duyuru veTanıtımını Sağlamak
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
153
H 4.1
Karabağlar’ın Bir KültürVe Sanat Merkezi HalineGelmesini Sağlamak İçinGereken Etkinlikleri Ve
Tesisleri Yapmak
4.1.12 Yeşilyurt Kültür Merkezi Yapmak Fen İşleri Müdürlüğü
H 4.2
Hızlı Kentleşme ve GöçünOlumsuzlukları İleMücadele Ederek
“Hemşehrilik” BilincininYerleşmesini Sağlamak
4.2.1
Sanatsal Ve Kültürel AlanlardaYarışmalar, Gezi, Konferans, Söyleşi,
Panel, Toplantı Ve SergilerDüzenlemek
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü
H 5.1
Karabağlar’ın Eğitim VeÖğretim Kapasitesini
Diğer Kuruluşlarlaİşbirliği Halinde
Geliştirmek İçin GerekenDesteği Sağlamak
5.1.3 Kütüphane Sayısını Artırmak
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü
5.1.4
Kent Konseyi Bünyesinde İlçemizdeYaşayan İnsanların Aktif ve Bilinçli Bir
Vatandaş Olmaları ve Karar VermeSüreçlerine Katılımları Yönünde
Çalışmalar Yapmak
5.1.5 Kent Konseyi Bünyesinde HalkımızaPaket Eğitim Programları Sunmak
5.1.6Dar Gelirli ve Dershaneye Gidemeyen
Gençlerimize Ücretsiz SınavlaraHazırlık Kurs Olanağı Sağlamak
5.1.7 Okul Binalarının Onarımlarını Yapmak Fen İşleri Müdürlüğü
H 5.2
Spor Gereken DesteğiVererek Halkın GenişKesimlerinin Spora
Katılımının Sağlanması
5.2.1 Spor Okulları Öğrencilerine MalzemeAlımı Yapmak
Spor İşleri Müdürlüğü
5.2.2 Sporcu Yetiştirme Kursları FaaliyetleriYürütmek
5.2.3 Yeni Spor Branşları Açmak
5.2.4 Yarışma, Etkinlik Ve AktivitelerDüzenlemek
5.2.5 Amatör Spor Kulüplerine NakdiYardım Yapmak
H 6.1Belediye İşlemlerinin
Mevzuata UygunluğunuDenetlemek
6.1.1 Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
Teftiş Kurulu Müdürlüğü6.1.2 Birimlere Gerekli Eğitimi Vermek
6.1.4 Eğitim Almak
H 6.2
Belediye Faaliyetleriyleİlçenin Tanıtımını
Yaparak Karabağlar’ınMarkalaşmasına Katkıda
Bulunmak
6.2.1 Açılış, Ağırlama Ve YemekOrganizasyonları Düzenlemek
Özel Kalem Müdürlüğü6.2.2Kurum Kuruluş Ve Örgütlerle İlişkileri
Geliştirmek Ve Yardımlaşmak İçinOrganizasyonlar Düzenlemek
6.2.3 Karabağlar İlçesinin Markalaşması İçinProje Yarışması Düzenlemek
H 6.3Belediye Çalışmalarında
Katılımcılığı TemelAlmak
6.3.1Halkın Ve Personelin Beklenti VeMemnuniyet Derecesini Ölçmek
Amacıyla Anket Çalışması Yapmak Basın, Yayın Ve Halklaİlişkiler Müdürlüğü
6.3.2 Belediyemiz Mahallelerinde HalkMeclisi Toplantıları Düzenlemek
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
154
H 6.4
Stratejik YönetimSistemini Uygulamak Ve
Mali YapıyıGüçlendirmek
6.4.1 Belediye Gelirlerini Arttırmaya YönelikSicil Birleştirme Çalışmaları Yapmak
Mali HizmetlerMüdürlüğü6.4.2 Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt
Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek
6.4.3 Pazaryerlerinde Tahsis ÇalışmalarınıTamamlamak
6.4.4 Mevzuat Konusunda Personelin EğitimAlmasını Sağlamak
Mali HizmetlerMüdürlüğü /
Strateji GeliştirmeMüdürlüğü
6.4.6 İdare Performans ProgramınınHazırlanması
Strateji GeliştirmeMüdürlüğü6.4.7 İdare Bütçesinin Hazırlanması
6.4.8 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması
6.4.9 Ulusal ve Uluslararası MaliKaynaklardan Yararlanmak
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü
H 6.5
ÇalışanlarınMotivasyonunu Arttırmak
Ve İletişiminiGüçlendirmek
6.5.1Çalışanlara Kariyer Olanağı Sağlamak
İçin Görevde Yükselme SınavlarıDüzenlemek
İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğü6.5.2 Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek
6.5.3 Başarılı Personeli Ödüllendirmek
H 6.6 Fiziki Ve TeknolojikAltyapıyı Geliştirmek
6.6.1 Mevcut Taşıtların Bakım veOnarımlarını Yapmak
Ulaşım HizmetleriMüdürlüğü
6.6.2 İhtiyaç Duyulan Taşıtların TemininiSağlamak
6.6.3 Belediyemiz İhtiyacı Olan TaşıtlarınAlımını Yapmak
6.6.4 Taşıt ve İş Makinelerinin SigortalarınınYaptırılması
6.6.5 Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt,Fuel Oil ve Yağ Temini Sağlamak
6.6.6 Belediyemizin Bilgisayar ve ÇevreBirimi İhtiyaçlarını Karşılamak
Bilgi İşlem Müdürlüğü
6.6.7 Bilgisayar ve Çevre Birimlerini TamirEtmek
6.6.8 Lisans Alımı Yapmak (Antivirüs,Firewall, Office vb. Yazılımlar)
6.6.9 İnternet ve Noktadan Noktaya MPLSVpn Hizmeti Almak
6.6.10
Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti,Bakım İhtiyaçlarını Karşılamak
(Veritabanı ve storage ünitesi, netcad,mail server, mobil bel. hiz.)
6.6.11Bilgisayar ve Çevre BirimlerindeKullanılmak Üzere Sarf Malzeme
İhtiyacını Karşılamak
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
155
H 6.6 Fiziki Ve TeknolojikAltyapıyı Geliştirmek
6.6.12 Belediyemiz Network Alt YapısınıSağlamak
Bilgi İşlem Müdürlüğü
6.6.13 Yeni Hizmet Binalarının NetworkAltyapısını Oluşturmak
6.6.14 Araç Takip Sistemi Kurmak
6.6.15 Kiosk (Dokunmatik Ekranlı BilgiYönetim Paneli) Alınması
6.6.16 Dijital Bilgilendirme Ekranlarını Almak
6.6.17 RFID/Barkod Demirbaş TakipSistemleri Almak
6.6.18 Elektronik İmza Sistemi Kurmak
6.6.19 Hotspot İnternet Hizmeti Sağlamak
6.6.20 Yedek Sunucu Odası Kurmak
6.6.22 Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)'ne Geçilmesi
H 6.7
Belediye Hizmetleri VeEtkinliklerinin, Yazılı Ve
Görsel MedyaKullanılarak Duyurulması
6.7.1 Gündemin Takibi İçin Gazete Almak
Özel Kalem Müdürlüğü
6.7.2 Haber Ajanslarına Haber TakibiYaptırılması
6.7.3 Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçinAylık Gazete Ve Dergi Bastırmak
6.7.4 Basına Kutlama Ve Haber İlanlarıVermek
6.7.5 Yerel Yönetimlerle İlgili FuarlaraKatılmak Basın, Yayın Ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü6.7.6 Karabağlar Şehir Rehberinin Basımını
Yapmak
H 6.8 Hukuk Süreçlerini EtkinYürütmek
6.8.1 Adli ve İdari Davaları Yasal Süresiİçinde Sonuçlandırmak
Hukuk İşleri Müdürlüğü6.8.2 Personelin Eğitim Kurslarına KatılımınıSağlamak
6.8.3 Lisanslı Mevzuat ve İcra ProgramlarınıKullanmak
H 6.9 Destek Hizmetlerini EtkinYürütmek
6.9.1 Belediyemiz Hizmet BinalarınınTemizlik Hizmetini Sağlamak
Destek HizmetleriMüdürlüğü
6.9.2 Belediyemiz Hizmet BinalarınınGüvenlik Hizmetini Sağlamak
6.9.3 Belediyemize Ait İhaleleriGerçekleştirmek
6.9.4 Yangından Korunma MalzemeleriniAlmak ve Bakımlarını Yapmak
H 6.10
Evlenmek Üzere MüracaatEden Tüm Vatandaşların
Nikâh İşlemleriniGerçekleştirmek
6.10.1 Belediyeye Evlenmek Üzere MüracaatEden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak
Yazı İşleri Müdürlüğü
6.10.3 Nikâh Salonlarımızda Hizmet Vermek