2015회계연도 세입 세출 결산 및 예비비 지출...

2015회계연도

세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인안 검 토 보 고 서

2016. 6.

서울특별시 강서구의회 예산결산특별위원회

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2015회계연도 서울특별시 강서구

세입 ․세출 결산 및 예비비 지출 승인안검 토 보 고 서

2 0 1 6 . 6 .

전 문 위 원 김 광 식

Ⅰ. 제안경위

❍「2015 회계연도 서울특별시 강서구 세입 세출결산 및 예비비 지출승인안」은 2016년 6월 1일 서울특별시 강서구청장으로부터 제출

되어 소관 상임위원회의 예비심사를 거쳐 2016년 6월 21일 예산

결산 특별위원회로 회부되었음.

Ⅱ. 2015회계연도 결산개요

❍ 2015회계연도 일반회계 및 특별회계의 최종예산현액은 6,396억 3천9백만원으로, 당초 예산액 6,289억 8천 5백만원에 전년도 이월액 106억

5천 4백만원을 합한 것이며, 이는 전년대비(5,727억 9천 만원 ) 11.7%인

668억 4천 9백만원 증가한 것임.

❍ 세입결산액은 6,472억 1천 4백만원(일반회계 6,304억 3천 9백만원,특별회계 167억 7천 5백만원)이며,

❍ 세출결산액은 5,893억 1천 9백만원(일반회계 5,783억 8천 6백만원,특별회계 109억 3천 2백만원)임.

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❍ 세입결산액에서 세출결산액을 차감한 세계잉여금은 578억 9천 5백만원(일반회계 520억 5천 3백만원, 특별회계 58억 4천 2백만원)이며

❍ 세계잉여금 중 다음연도 이월사업비, 보조금 집행잔액을 제외한 순세계잉여금은 442억 7천 8백만원이며, 전년대비 99억 5천 9백만원이 증가

하였음.

◈ 2015 세입세출결산 총괄 현황 (단위 : 백만원)

구 분예산현액

㉮세입결산액

㉯세출결산액㉰

차인잔액㉱(㉯-㉰)

이월액

합 계 (예산액)628,985

(전년도이월)10,654

639,639

647,214(101%)

589,319(92%)

57,895(9%)

명시이월 4,064사고이월 1,684

계속비이월 3,020보조금잔액4,850

순세계잉여 44,278

일 반회 계

(예산액)614,439

(전년도이월)10,654

625,093

630,439(101%)

578,386(93%)

52,053(8%)

명시이월 4,064사고이월 1,684

계속비이월 3,020보조금잔액4,654

순세계잉여 38,632

특 별회 계

(예산액)14,547

(전년도이월)0

14,547

16,775(115%)

10,932(75%)

5,842(40%)

명시이월 0사고이월 0계속비이월0

보조금잔액196순세계잉여5,646

※ ( )는예산현액대비비율임, 50만원기준절상절사로인해금액에일부차이가있음

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Ⅲ. 세입결산 관련

⑴ 세입결산 총괄

❍ 세입은 일정 회계연도에 있어서 재정을 충당하기 위한 재원으로서 모든현금적 수입을 의미하며, 자체수입(지방세수입, 세외수입)과 의존수입

(국․시비보조금, 지방교부세, 조정교부금 등)으로 나눌 수 있음.우리 구는 재산세 ․ 등록면허세 등 구세수입, 사용료수입 ․ 수수료 수입․ 과태료 등 세외수입, 국시비보조금 등을 주된 재원으로 세입을 구성하고 있음.

❍ 2015회계연도 세입 결산액은 일반회계(6,250억 9천 3백만원)와 3개특별회계(145억 4천 7백만원)를 합한 6,396억 3천 9백만원으로 이는 전년

대비 11.7%, 668억 5천만원이 증가한 것임.

❍ 당초 징수결정액 7,153억 8백만원 중 실제 수납액은 6,472억 1천 4백만원으로 최근 5년 평균인 88.7%보다 1.8%가 높은 90.5%의 수납율을

보이고 있으며

❍ 미수납액 규모는 세입결산액의 9.5%를 차지하는 680억 9천 4백만원 임.

(단위 : 백만원, %)

회계연도예산현액

(가)

징수결정액

(나)

실제수납액

(다)

실제수납액 /

예산현액

(다/가)

실제수납액 /

징수결정액

(다/나)

2015 639,639 715,308 647,214 101.2 90.5

2014 572,789 650,654 580,282 101.3 89.2

2013 542,365 602,805 533,185 98.3 88.5

2012 515,840 580,301 510,301 98.9 87.9

2011 468,852 546,338 477,991 101.9 87.5

5년 평균 547,897 619,081 549,795 100.32 88.72

◈ 최근 5년간 세입결산 중 수납 현황 ◈

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⑵ 일반회계 세입결산

❍ 2015회계연도 일반회계 세입 총괄- 예 산 현 액 6,250억 9천 3백만원

- 징수결정액 6,770억 5천 6백만원

- 실제수납액 6,304억 3천 9백만원으로써

예산현액 대비 수납액 비율은 100.9%이며,

징수결정액 대비 수납액 비율은 93.1%로서,

최근 5년간 평균 비율 (91.9%) 보다 1.2% 증가하였고,

전년도 (92.2%) 대비 0.9% 증가하였음.

(단위 : 백만원, %)

회계연도 예산현액 징수결정액 실제수납액실제수납액 /

예산현액

실제수납액 /

징수결정액

2015 625,093 677,056 630,439 100.9 93.1

2014 559,205 612,746 565,180 101.1 92.2

2013 520,801 557,161 511,568 98.2 91.8

2012 474,593 515,275 470,012 99 91.2

2011 424,074 473,843 430,485 101.5 90.8

5년 평균 520,753 567,216 521,537 100.2 91.9

◈ 최근 5년간 일반회계 연도별 세입 현황 ◈

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

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① 구세 세입관련

❍ 2015회계연도 구세 결산액(수납액)은 929억 6천 만원이며,예산현액은 827억 1천 1백만원으로, 징수결정액(948억 3천 4백만원)

대비 98.0%가 수납되었음.

◈ 2015 구세 세입결산 현황 ◈(단위 : 백만원, %)

구 분예산현액

(A)결 산

(B)

증 감금 액(C)

(B-A)비율(%)

(C/A)

합 계 82,711 92,960 10,249 12.4등록면허세 11,864 17,534 5,670 47.8주 민 세 0 3 3 -재 산 세 70,316 74,906 4,590 6.5

지난년도수입 531 517 △14 △3

(단위 : 백만원)

구 분 2015 2014 2013 2012 2011예산현액 82,711 77,867 76,309 72,565 70,827

징수결정액(A) 94,834 86,095 78,362 75,411 74,667실수납액(B) 92,960 84,177 76,585 73,794 73,419

징수율(B/A, %) 98.0 97.8 97.7 97.9 98.3


◈ 최근 5년간 구세 세입결산 현황 ◈


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② 구세 세입중 미수납액 관련

❍ 지방세 세입결산중 미수납액 발생내용을 분석하면, 2015 회계연도의 경우구세 수입은 징수결정액 대비 98.0%, 929억 6천만원이 징수되어2014회계연도에 비해 0.2% 증가되었음.

(단위 : 백만원, %)

회계연도

징수결정액

(A)

실 제수납액

(B)

미수납액 (C) 징수결정액대비수납액비율(B/A, %)

징수결정액대비

미수납액비율(C/A, %)계

결손처분

차년도이월액

2015 94,834 92,960 1,874 244 1,629 98.0 2.0

2014 86,095 84,177 1,917 264 1,653 97.8 2.2

2013 78,362 76,585 1,776 85 1,691 97.7 2.3

2012 75,411 73,794 1,616 188 1,427 97.9 2.1

2011 74,667 73,419 1,248 113 1,134 98.3 1.7

◈ 최근 5년간 구세세입 중 미수납 현황 ◈

❍ 그리고 미수납액은 징수결정액 대비 2%인 18억 7천 4백만원이며그 중 2억 4천 4백만원은 결손처분 하였고, 16억 2천 9백만원은다음 연도로 이월되었음.

❍ 일반회계 구세세입 미수납액 중 다음연도 이월액 발생사유를 보면,소송계류 및 재산압류 중이 85.6%, 무재산 13.7%, 행방불명 0.6%순으로 나타남


구 분 합 계 무재산 행방불명 납세태만 징수유예소송계류

및재산압류중

기 타

2015 1,629 223 10 1 1 1,394 　

2014 1,653 65 10 380 8 1,190 -

2013 1,691 86 2 186 1 1,416 -

2012 1,427 128 55 150 - 1,094 -

2011 1,134 61 54 106 3 851 59

◈ 최근 5년간 구세세입 미수납액중 다음연도 이월액 발생사유 ◈

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구 분예산현액

(A)결산액(B)

증 감금액

(C=B-A)비율

(C/A,%)

계 45,153 44,754 △398 △0.9

　 경상적세외수입 36,279 33,809 △2,471 △6.8

　　 재산임대수입 2,366 493 △1,873 △79.1

　　 사용료수입 7,687 8,665 979 12.7

　　 수수료수입 11,325 5,511 △5,814 △51.3

　　 사업수입 399 376 △22 △5.6

　　 징수교부금수입 13,503 17,749 4,247 31.4

　　 이자수입 1,000 1,013 13 1.3

③ 세외수입 관련

❍ 2015회계연도의 경우, 세외수입이 전체세입의 7.1%(예산현액기준)를차지하고 있으며, 세외수입 징수결정액 대비 50%인 447억 5천 4백

만원이 수납됨

❍ 일반회계 세외수입 결산액은 447억 5천 4백만원으로 예산현액(451억5천 3백만원) 대비 3억 9천 8백만원이 감소하였고,

징수결정액(894억 9천 8백만원)보다는 447억 4천 3백만원이 미수납

되었음.

◈ 세외수입 현황 ◈(단위 : 백만원)

년 도 예산현액 징수결정액 실제수납액 미수납액 비고

2015년 45,153 89,498 44,754 44,743

2014년 48,337 119,366 50,915 68,451


◈ 2015 일반회계 세외수입 결산 현황 ◈(단위 : 백만원)

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　 임시적세외수입 8,873 10,946 2,072 23.4

　　 재산매각수입 149 1,769 1,620 1,088.5

　　 부담금 124 235 111 89.7

　　과징금및과태료

등2,115 2,951 836 39.5

　　 기타수입 1,419 1,804 385 27.2

　　 지난연도수입 5,067 4,186 △880 △17.4


◈ 일반회계 세외수입 연도별 현황 ◈(단위 : 백만원)

구 분 2015 2014 2013 2012 2011 5년 평균

예 산 액 45,153 37,729 66,150 74,371 58,396 56,360

예 산 현 액 45,153 37,729 83,462 84,293 79,135 65,954

징수결정액(A) 89,498 86,098 127,976 129,623 126,334 111,906

실수 납 액 (B ) 44,754 40,450 84,160 85,977 84,224 67,913

미 수 납 액 44,743 45,648 43,816 43,646 42,110 43,993

징수율 (B/A, %) 50.0 47.0 65.8 66.3 66.7 60.7


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④ 지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금

❍ 실제수납된 지방교부세는 104억 2천 7백만원, 조정교부금 등은 1,205억6천 3백만원이 교부되었으며

❍ 지난해까지 있었던 재정보전금은 2015년부터 조정교부금 등으로편성됨

◈ 지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금현황 ◈(단위 : 백만원)

연 도 과 목 예산현액 (가) 징수결정액 수납액 (나)비율(%)(나/가)

2 0 1 5지방교부세 9,059 10,427 10,427 115%

조정교부금등 120,359 120,563 120,563 100%

2 0 1 4

지방교부세 5,993 5,993 5,993 100

조정교부금 104,995 104,995 104,995 100

재정보전금 2,305 2,340 2,340 101.5

2 0 1 3

지방교부세 6,449 7,197 7,197 111.6

조정교부금 98,436 98,436 98,436 100

재정보전금 2,282 2,539 2,539 111.3

2 0 1 2

지방교부세 8,783 9,032 9,032 102.8

조정교부금 92,307 92,307 92,307 100

재정보전금 6,583 6,773 6,773 102.8

2 0 1 1

지방교부세 5,468 5,529 5,529 101.1

조정교부금 81,908 81,908 81,908 100

재정보전금 8,901 13,039 13,039 146.5

※ 재정보전금: 2015년부터 조정교부금등(자치구기타재원조정수입)으로 편성

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⑤ 보조금

❍ 일반회계 국시비보조금은 3,138억 5천 6백만원으로내시액 3,199억 2천 8백만원 보다 60억 7천 2백만원이 적게 교부되었음.

⑶ 특별회계 세입결산

❍ 특별회계의 경우, 예산현액 145억 4천 7백만원에 대하여167억 7천 5백만원이 수납되어, 예산현액 대비 수납액 비율이

115.3％로 나타나고 있으나, 징수결정액 382억 5천 2백만원 대비

수납비율은 43.8%이며, 미수납액은 214억 7천 7백만원 임.

❍ 미수납액은 의료급여기금특별회계 2억 5천 8백만원,주차장특별회계 212억 1천 9백만원임.

◈ 2015 특별회계 세입결산 현황 ◈(단위 : 백만원)

구 분 예산현액(A)결산액

(B)증 감

금 액(C=B-A) 비율(C/A, %)

합 계 14,547 16,775 2,228 15.3

의 료 급 여 기 금 1,446 1,271 △175 △12.1

주 차 장 13,101 14,872 1,771 13.5

기반시설 0 633 633 순증

◈ 2015 특별회계 미수납액 현황 ◈ (단위 : 백만원)

구 분미 수 납 액

미수납액 세부내역계 결손처분 다음연도이월액

특별회계 21,477 615 20,862

의료급여 258 0 258그 외수입 256보전수입 2

주차장 21,219 615 20,604과태료 1,389

지난연도수입 19,831

❍ 특별회계 총 미수납액 214억 7천 7백만원의 98.8%인 212억 1천 9백만원이주차장특별회계이며, 이를 줄이기 위해 주차단속 과태료 징수에 대한

적극적인 노력이 필요하다고 사료됨.

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Ⅳ. 세출결산 관련

❍ 일반회계 세출 2015회계연도 일반회계 세출 결산 내역은

- 예산현액 6,250억 9천 3백만원

- 지 출 액 5,783억 8천 6백만원

- 이 월 액 88억 4천 7백만원

- 집행잔액 378억 6천 만원으로

집행잔액은 예산현액 대비 6.1%임.

❍ 특별회계 세출 2015회계연도 특별회계 세출결산 내역은

- 예산현액 145억 4천 7백만원

- 지 출 액 109억 3천 2백만원

- 집행잔액 36억 1천 5백만원으로

집행잔액은 예산현액 대비 24.8%임.

◈ 2015 세출결산 총괄 ◈(단위 : 백만원)

구 분 예산액예산성립후 증감액

예산현액(가)

지출액다음연도이 월 액

집행잔액

금 액(나)

비율(％)(나/가)

합 계 628,985 10,654 639,639 589,319 8,847 41,474 6.5

일반회계 614,439 10,654 625,093 578,386 8,847 37,860 6.1

특별회계 14,547 0 14,547 10,932 0 3,615 24.8


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(1) 집행잔액

❍ 세출예산의 계획적인 편성과 효율적인 집행여부를 판단하는 기준이되는 집행잔액은 총 414억 7천 4백만원으로 예산 현액 대비 6.5%이며,

전년도보다 0.5% 증가하였고,

최근 5년 평균인 6.5%와는 동일함.

※ 일반회계 집행잔액비율 6.1%는 전년도보다 0.5% 감소,

특별회계 집행잔액비율 24.9%는 전년도보다 3.2% 증가.

◈ 최근 5년간 집행잔액 현황 ◈(단위 : 백만원, %)

구 분 2015 2014 2013 2012 20115년간평균

집행잔액 41,474 34,193 38,054 35,009 29,984 35,743

일반회계 37,860 31,249 34,750 31,941 27,828 32,726

특별회계 3,615 2,944 3,303 3,068 2,155 3,017

집행잔액 비율 6.5 6.0 7 6.8 6.4 6.5

일반회계 6.1 5.6 6.7 6.7 6.6 6.3

특별회계 24.9 21.7 15.3 7.4 4.8 14.8

※ 집행잔액 비율은 당해년도 예산현액을 기준으로 산출

❍ 2015년도 세출예산 집행잔액 사유를 보면․계획 변경 및 집행사유 미발생(2.3%) 9억 5천 3백만원,

․예산절감(3.9%) 16억 1천 2백만원,

․낙찰차액 등 예산집행잔액(63.6%) 263억 8천 9백만원,

․보조금 집행잔액(10.8%) 44억 8천 3백만원

․예비비 집행잔액(19.4%) 80억 3천 7백만원 임.

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구분

예산현액 집행잔액 불용률(%)

집행잔액 사유

계획변경등집행사유미발생

예산절감(유보액)

예산집행잔액(낙찰차액

등)

보조금집행잔액 예비비

합 계 636,639 41,474 6.5 953 1,612 26,389 4,483 8,037

일반회계 625,093 37,860 6.1 902 1,420 25,572 4,286 5,680

특별회계 14,547 3,614 24.8 51 192 817 197 2,357

◈ 2015회계별 집행잔액 사유 현황 ◈(단위 : 백만원)


◈ 연도별 집행잔액 사유별 현황 ◈(단위 : 백만원)

회계연도 예산현액 집행잔액 불용률(%)

사 유 별

계획변경및집행사유미 발 생

예산절감 예산집행잔 액보 조 금집행잔액 예비비

2015년 636,639 41,474 6.5 953 1,612 26,389 4,483 8,037

2014년 572,789 34,193 7 2,006 27,124 16,207 5,011 5,138

2013년 542,365 38,054 7 798 14,895 15,824 4,739 1,796

2012년 515,840 35,009 6.8 2,512 1,305 18,220 10,350 2,621

2011년 468,852 29,984 6.4 3,709 4,202 18,040 2,823 1,208


❍ 일반회계의 경우 집행잔액 사유를 보면 67.5%인 255억 7천 2백만원이낙찰차액 등 예산 집행잔액이고, 11.3%가 보조금 집행 잔액임.

❍ 또, 특별회계의 경우 집행잔액 중 22.6%인 8억 1천 7백만원이 낙찰차액 등예산집행 잔액이며 5.5%가 보조금 집행 잔액임.

- 14 -

◈ 2015 분야별 세출결산 현황 ◈


과 목 예산현액 지출액 이월액 집행잔액

총 계 639,639 589,319 8,847 41,474

일

반

회

계

소 계 625,093 578,386 8,847 37,860

일반공공행정 26,746 21,468 3,270 2,008

공공질서 및 안전 1,223 969 164 91

교육 9,100 8,291 290 519

문화 및 관광 24,103 22,589 275 1,239

환경보호 31,815 21,451 1,813 8,551

사회복지 374,274 360,933 405 12,936

보건 17,862 16,952 231 679

농림 해양수산 1,296 900 240 157

산업․중소기업 2,550 2,278 144 129수송 및 교통 10,538 8,474 1,188 876

국토 및 지역개발 9,010 7,347 828 835

예비비 5,680 　　 5,680

기타 110,896 106,736 　 4,161

특별회계

소 계 14,547 10,932 　 3,615

의료급여 1,446 1,097 　 348

주차장 13,101 9,835 　 3,266


- 15 -

부서 세부사업명예산현액

집행잔액

원 인 별

불용률

계획변경등집행사유

미발생

예산절감

(유보액)

예산집행잔액

(낙찰차액 등)

보조금집행잔액

예비비

합 계 248,245 20,671 524 391 13,675 400 5,680 8.3

행 정

지원과

원활한 인사운영 1,203 137 - 1 135 - - 11.4

선택적복지제도운영 3,910 144 - - 144 - - 3.7

인력운영비(구동직원) 79,686 2,636 77 - 2,522 37 - 3.3

자 치

안전과

주민센터 유지관리 406 122 - 21 101 - - 30.1

통반장 제도 운영 2,351 144 140 - 4 - - 6.1

주민센터기본경비 2,990 292 76 81 136 - - 9.8

문 화

체육과

가양유수지복합문화센터 건립 3,773 142 - 4 138 - - 3.8

체육사업대행 6,101 208 - - 208 - - 3.4

교 육

지원과

학교 친환경무상급식 지원 5,621 428 - 0 428 - - 7.6

가양유수지복합문화센터 내도서관 건립(금고협력사업)

3,694 449 - 28 415 6 - 12.2

강서 구립도서관운영 4,278 152 - 10 141 0 - 3.5

기 획

예산과예비비 5,680 5,680 - - - - 5,680 100.0

복 지

지원과

사회복지사회복무요원급식비 지원

254 110 - - 88 22 - 43.4

어르신

청소년과

어르신 돌봄사업추진 1,151 265 - - 264 2 - 23.0

기초연금 지급 88,481 593 - - 435 158 - 0.7

청 소

자원과

종량제규격봉투제작공급관리 8,194 6,302 - 60 6,242 - - 76.9

생활폐기물 처리 2,579 353 - 0 353 - - 13.7

◈ 집행잔액 발생규모 1억원 이상 사업현황 ◈(단위 : 백만원, %)

- 16 -

골목길 청소 1,318 112 - 5 107 - - 8.5

청소장비.시설관리 900 226 - 41 176 8 - 25.1

음식물류폐기물처리비 4,843 356 - - 356 - - 7.3

음식물류폐기물수수료 종량제사업실시

487 314 - 18 259 36 - 64.4

도 시

계획과

방화재정비

촉진사업367 117 58 1 58 - - 31.9

공 원

녹지과인력운영비 1,283 126 - - 126 - - 9.8

도로과

겨울철 신속한제설작업 622 198 - 15 183 0 - 31.8

기전시설물유지관리 2,001 337 - 100 237 - - 16.9

하수도 준설 및재해 복구공사 889 107 - 0 107 - - 12.0

빗물펌프장유지관리 881 191 174 4 13 - - 21.7

보 건

행정과

국가예방접종사업 6,473 191 - - 61 130 - 3.0

인력운영비 7,829 239 - - 239 - - 3.1

❍ 일반회계 세출예산 1억원 이상 집행잔액 사업은 29개 206억 7천1백만원으로, 그 중 청소자원과「종량제 규격봉투제작 공급 관리」

사업비는 예산현액 81억 9천 4백만원 중 집행잔액이 63억 2백만원

으로 집행잔액 비율이 76.9%이며, 또 「음식물류 폐기물 수수료 종량제

사업 실시」사업비는 예산현액 4억 8천 7백만원 중 집행잔액이 3억

1천 4백만원으로 집행잔액 비율이 64.4%를 차지하는 등 일부 사업의

집행잔액이 과다하게 발생된 측면이 있으며, 이를 보완하기 위하여는

예산편성 시, 사업시기, 시행가능성, 사업의 적정성 등을 종합적으로

검토한 후 세밀한 예산편성과 사업의 목표달성을 위한 노력이 필요함.

- 17 -

◈ 집행잔액 1억원이상 사업현황(특별회계) ◈

(단위 : 백만원, %)

부서명 세부사업명예산

현액

집행

잔액

원인별불용률계획변경

등예산절감

예산집행잔액

보조금집행잔액 예비비

합 계 　 8,134 3,441 - 170 724 190 2,357 42.3

사회복지과

(특별회계)

의료급여사업

운영1,081 337 - - 175 162 - 31.2

주차관리과

(특별회계)

공영주차장건설(예비비) 2,357 2,357 - - - - 2,357 100.0

그린파킹사업 548 130 - 6 96 28 - 23.8

불법 주.정차관리 1,218 196 - 34 162 - - 16.1

공영주차장관리 395 162 - 130 32 - - 41.2

인력운영비 2,536 259 - - 259 - - 10.2

❍ 1억원 이상의 특별회계 세출예산의 집행잔액 사업은 총 6개사업으로「공영주차장 건설사업」 23억 5천 7백만원은 예비비 미집행이며,

「의료급여 사업 운영」3억 3천 7백만원 등

총 34억 4천 1백만원의 집행잔액이 발생하였음

- 18 -

- 예산의 전용은 「지방재정법」 제47조가 정하는 예산의 목적외

사용금지원칙에 대하여 예외적으로 운용되는 제도로서 예산집행에서

발생되는 경직성을 완화하고, 재정운영의 탄력성을 도모하여 예산을

효율적으로 추진하기 위한 제도임.

⑵ 예산 이용과 전용 및 이체

❍ 예산의 이용 : 없음

❍ 예산의 전용은 7건 6억 4천 2백만으로일반회계는 7건, 6억 4천 2백만원이며, 특별회계는 없음.

2014년에 비하여 건수는 9건이 감소하였지만, 전용액은 5억 2천만이

증가하였음.

예산전용시에는 사업목적과 부합되는지 또는 부득이한 사유 발생이

타당한지 등을 종합적으로 검토하여 제한적으로 운영하고, 가급적

본예산에 편성하도록 노력하여야 할 것으로 사료됨.

◈ 2015 예산전용 현황 ◈


구 분2015 2014 2014대비

증 감 액2014대비증감률(%)건 수 전용액 건 수 전용액

합 계 7 642 16 122 520 526%

일반회계 7 642 14 100 542 642%

특별회계 0 0 2 22 △22 0%

- 19 -

연

번부서 사업명 예산액

전용금액 전용

승인

일

사 유감액 증액

1행 정

지원과

인력운영비

(구동직원)보수60,664,991 538,000 　

2015-

12-17

2014년

명예퇴직자 증가

등으로 인한

퇴직수당부담금

부족분 지급

인력운영비

(구동직원)

연금부담금

10,100,768 　 538,000

2사 회

복지과

주거급여

사회보장적수혜금19,175,285 31,700 　

2015-

07-15

2015년 7월부터

개편된주거급여'

수선유지급여사업

'실시에 따른

예산전용

주거급여

(공기관등에대한대

행사업비)

　　 31,700

3청 소

자원과

종량제규격봉투

제작공급관리

(민간위탁금)

6,685,194 44,000 　

2015-

12-07

청소자원과-31638

(2015.12.01.)호

종량제 수수료

인상에 따른

봉투제작

추가비용

예산전용

종량제규격봉투

제작공급관리

(사무관리비)

1,192,528 　 44,000

4도 시

계획과

고도제한완화추진

(행사운영비)50,500 4,390 　

2015-

06-01

고도제한완화

국제세미나

개최에 따른

예산전용


(외빈초청여비)　　 4,390


(행사운영비)46,110 3,790 　

2015-

06-01

고도제한완화

국제세미나

개최에 따른

예산전용


(행사실비보상금)　　 3,790

5 의약과

양· 한방 의료관광

사업 활성화

(외빈초청여비)

14,000 14,000 　2015-

11-15

의약과-26468(2015

.11.09)예산

전용요청양· 한방 의료관광

사업 활성화

(행사운영비)

48,000 　 14,000

양· 한방 의료관광

사업 활성화

(기타보상금)

6,500 6,500 　2015-

11-15

의약과-26468(2015

.11.09.)호 예산

전용 요청양· 한방 의료관광

사업 활성화

(사무관리비)

43,982 　 6,500

◈ 2015년 일반회계 전용사업 ◈(단위 : 천원)

- 20 -

부서 사업명 예산액이체금액

사 유감액 증액

총 13건　　

78,460 78,460 　

물관리과시민안전문화운동

(사무관리비)4,000 4,000 　

조직개편

자치안전과시민안전문화운동

(사무관리비)　　 4,000

물관리과안전복지서비스

(사무관리비)5,910 5,910 　

조직개편자치안전과

안전복지서비스(사무관리비)

　　 5,910


(공공운영비)3,350 3,350 　

조직개편

자치안전과안전복지서비스

(공공운영비)　　 3,350


(시책추진업무추진비)2,430 2,430 　

조직개편


(시책추진업무추진비)　　 2,430

◈ 2015년 부서별 전용현황 ◈(단위 : 백만원)

부 서 명 전용건수 전용금액 비 고

합 계 7 642

행정지원과 1 538

사회복지과 1 32

청소자원과 1 44

도시계획과 2 8

의약과 2 21

❍ 예산의 이체 : 13건, 78,460천원

- 21 -

물관리과안전한국훈련(사무관리비)

5,350 5,350 　

조직개편

자치안전과안전한국훈련(사무관리비)

　　 5,350

물관리과어린이안전교육

(기타보상금)6,000 6,000 　

조직개편

자치안전과어린이안전교육

(기타보상금)　　 6,000

물관리과자율방재단운영

(공공운영비)4,000 4,000 　

조직개편

자치안전과자율방재단운영

(공공운영비)　　 4,000


(행사운영비)10,000 10,000 　

조직개편


(행사운영비)　　 10,000


(시책추진업무추진비)3,620 3,620 　

조직개편


(시책추진업무추진비)　　 3,620


(기타보상금)600 600 　

조직개편


(기타보상금)　　 600


(민간경상사업보조)25,000 25,000 　

조직개편


(민간경상사업보조)　　 25,000

물관리과재난대응훈련및교육

(사무관리비)6,200 6,200 　

조직개편

자치안전과재난대응훈련및교육

(사무관리비)　　 6,200

물관리과재난대응훈련및교육(시책추진업무추진비)

2,000 2,000 　

조직개편

자치안전과재난대응훈련및교육(시책추진업무추진비)

　　 2,000

- 22 -

부서사 업 명

(통계목)지 출결정액 지출액 이월액

집행잔액

지 출 사 유 (부서)

계 10 10 0 0

행정지원과 대내외행사지원(행사운영비 10 10 0 0故김영삼前대통령서거관련국가

장분향소설치및운영

⑶ 예비비

❍ 2015회계연도 예비비 예산액은 80억 4천 7백만원으로지출결정액은 1천 만원이고,

지출액은 1천 만원이며,

지출결정액 대비 집행잔액은 없음.

※ 예산액 대비 집행잔액은 총 80억 3천 7백 만원임.

❍ 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여의회에서 사용용도를 지정하지 않고, 총액으로만 의결해주는 예비비는

불가피한 지출소요에 대해 효율적인 사업수행을 위해 사용되어지는

예산임을 감안할 때, 예측가능한 사업의 경우 가급적 본예산에 편성하기

위한 노력이 필요함.

◈ 2015년 주요 예비비 지출 내역 ◈


- 23 -

부서명사업명

(통계목)

예산

현액지출액

다음연도

명시이월

집행

잔액이월사유 (부서)

합 계(23건) 6,374 2,118 4,143 113 　


(시설비)160 　 160 　

본 사업은 지진으로 인한 구민의생명과 재산에 피해가 발생하는 지진재난상황에 대한 관측ㆍ대비 및대응, 내진대책과 지진재해를 줄이기 위해 필요한 사업으로 2015년12월 17일 교부된 특별교부세를 금년 내 집행하기 어려워 명시이월하여 사업추진코자 함.

문화체육과

방화동복합문화복지

센터건립

(연구용역비)

22 　 22 　방화동 차고지 대체부지 확보 상황과 2016년 서울시 소상공인지원과임시 컨테이너 숍 선정결과에 따라연구용역을 진행하고자 함.

⑷ 다음연도 이월비

❍ 2015회계연도 이월사업비는 43건, 88억 4천 7백만원으로2015 예산현액 대비 1.4％이며

전년도(106억 5천 4백만원)대비 18억 7백만원이 감소된 수준임.

명시이월 23건 41억 4천 3백만원,

사고이월 18건 16억 8천 4백만원

계속비이월 2건 30억 2천 만원 임.

◈ 이월사업비 현황 ◈(단위 : 백만원)

구 분 예산현액다음연도 이월액

합 계 명시이월 사고이월 계속비이월

합 계 639,639 8,847 4,143 1,684 3,020

일반회계 625,093 8,847 4,143 1,684 3,020

특별회계 14,547 - - - -

◈ 명시이월 내역 ◈(단위 : 백만원)

- 24 -

문화체육과생활체육시설운영

(시설비)700 521 175 4

2016년 시설 보수공사비 3억원(시주민참여) 추가지원 예정이므로 금년도 총공사비에 대한 실시설계 후이월하여 보수공사 시행함으로써설계비 절감 및 시설 휴관기간 단축으로 사업의 효율성을 높이고자함.

교육지원과교육환경개선지원

(교육기관에대한보조)290 　 290 　

2015년도 12월31일 교부된 특별교부금으로 연내집행 불가하여 명시이월후 해당학교에 교부

공보전산과

공공 CCTV

확대설치 및 운영

(시설비)

568 306 250 122015년 12월 17일 교부된 특별교부세 방범 CCTV설치 장소에 대한현장 실사 및 발주, 본 공사 시행까지 절대 공기필요

일자리경제

과

서울농업역사박물관

설립 연구용역

(연구용역비)

50 　 50 　

2015년 서울시 추경으로 예산이 확보된 사업으로 서울농업역사박물관설립 타당성조사 연구용역을 위한용역발주 및 계약, 실시 등에 6개월 이상의 기간이 필요하여 명시이월 후 사업추진하고자 함.

복지지원과

지역사회서비스

투자사업

(사회복지사업보조)

397 313 76 8지역사회서비스 투자사업의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에따라 매칭사업비 이월

사회복지과자활장려금사업

(사회보장적수혜금)280 230 22 28

생계급여 연동 등으로 인해 2015.12월분 자활장려금이 12월에 생성및 지급이 불가하므로 2015. 12월자활장려금을 명시이월하여 2016.1월에 지급하고자 함.

사회복지과

가사간병방문관리사

지원사업


169 156 13 　

보건복지부 소관 법정보조사업으로국고보조금 예산 부족에 따른 미교부액 예산이월 통보에 따라 미교부된 국비포함한 매칭사업비를 이월하여 2016년도에 지출고자 함

사회복지과

시각장애인

안마치료서비스 지원


118 99 19 　지역사회서비스 투자사업의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에따라 매칭사업비 이월

사회복지과


투자사업


100 47 16 37지역사회서비스 투자사업의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에따라 매칭사업비 이월

어르신청소

년과

강서청소년회관운영

(시설비)200 　 200 　

서울시 특별교부금이 2015년 11월27일에 교부됨에 따라 공사 시행기간이 촉박하고, 설계용역 3개월, 공사발주 및 공사완료까지 6개월이소요되어 최종 공사완료까지 총 9개월의 기간이 필요

어르신청소

년과


투자사업


30 23 8 △1지역사회서비스 투자사업의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에따라 매칭사업비 이월

- 25 -

도시계획과

강서구청 주변

토지이용계획

검토용역

(연구용역비)

250 　 250 　용역사업 범위내 상업지역으로의용도지역 상향추진을 위한 서울시와 사전 협의(1년6개월 이상 소요)후 사업추진하고자 함

공원녹지과산사태 예방사방사업

(시설비)200 9 190 1

2015년 9월 교부된 특별교부세 지원사업으로 실시설계용역 준공(11월) 후 동절기 공사시행이 어려워명시이월 후 사업추진

공원녹지과나들이어린이공원

정비 (행사운영비)4 　 4 　

2015년 11월 1차 조정교부금 22백만원이 교부되어 설계용역 중이며,서울시 디자인심의가 끝나는 12월말에 2차 조정교부금 추가 교부받아 공사 시행예정이므로, 1차 교부된 용역비 중 행사운영비는 이월하여 공사완료(2016년 5월 예정) 후준공행사비로 사용하고자 함.

공원녹지과나들이어린이공원

정비 (시설비)294 14 278 2

2015년12월15일2차조정교부금(나들이어린이공원공사비)교부결정.2차조정교부금은서울시디자인심의와실시설계가완료되어야사용할수있는시설비이나,서울시디자인심의가12월23일개최되는등금년내실시설계가완료되지못하기에명시이월하고자함

도로과

방화차량기지 인입

통로박스 보수

(시설비)

850 　 850 　2015.12.14 특별교부세 교부결정에따른 연내 예산집행이 불가하여 명시이월함

물관리과

강서구청사거리~가양

빗물펌프장간

하수암거정비공사

(시설비)

660 　 660 　

본사업은재해위험지구로지정되어2012년도부터국비·시비·구비매칭사업으로추진중이며,매칭비율에따라2015년 하반기(9월) 교부된 시특별교부금을 금년 내 집행하기 어려워 본 예산을 명시 이월하여 사업추진코자 함

물관리과

공항동 53-86번지

일대 사유지 통과

하수관로 이설공사

(시설비)

564 　 564 　

서울시에서 12월 30일자로 특별교부금 교부 통보되었으며 공사 설계, 발주 및 공사 시행 등으로 인해 연내 집행이 불가능하여 불가피하게 예산 이월

교통행정과도로교통시설물관리

(시설비)324 285 20 19

2015년 12월 17일 국민안전처 특별교부세 교부되어 연내 집행하기 어려워 본 예산을 명시이월하여 사업추진코자 함.

건강관리과

영유아발달지원서비

스

(민간위탁금)

40 32 8 　지역사회서비스 투자사업의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에 따라 매칭사업비 이월

건강관리과

정신질환자

토탈케어서비스

(민간위탁금)

103 84 19 　지역사회서비스 투자사업의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에 따라 매칭사업비 이월


- 26 -

부서명사업명

(통계목)예산현액

지출액다음연도명시이월

집행잔액

이월사유 (부서)

계(18건) 3,595 1,453 1,684 459

자 치안 전 과

자율방재단운영(공공운영비) 4 　 4 　

지역자율방재단 단체상해보험

계약체결 후 보험보장일이

2015년 12월 31일부터 시작됨

에 따라 그에 따른 준공조서

승인 등 이행기간 부족

문 화체 육 과

해맞이축제(행사운영비) 15 1 13 1

해맞이 행사일자가 새해 첫날

진행되는 관계로 준공검사 기

한 필요

교 육지 원 과

복합문화시설건립(시설비) 70 　 65 5

내발산743 부지활용방안 연구

용역 설계변경 및 용역기간 증

가

사 회복 지 과

장애인편의시설설치및이동권확보

(시설비)70 46 18 6

강서구민회관내 장애인 휠체어

리프트 특수시공건으로 적정공

사업체 선정 지연으로 인한 착

공지연

사 회복 지 과

장애인활동보조사업지원 (시설비)

11 　 6 5중증장애인 가스차단기 설치공

사 관련 유관기관 협의지연으

로 인한 착공일 연기

어 르 신청소년과

어르신사랑방(경로당) 시설개보수 및

물품구매지원(시설비)

714 663 28 23특별교부금 교부지연(2015년

12월) 및 사전절차 이행으로

인한 착공 지연

환 경 과공공청사

태양광발전설비설치 (시설비)

350 199 144 7

서울시 특별교부금 교부

(15.11.17) 예산으로 태양광발전

설치 시 구조안전검토 등 최소

공기 3개월 이상 소요되어 사

고이월 후 집행

청 소자 원 과

청소차량 개선자산및(물품취득

비)378 214 143 21

쓰레기수거용 차량구매건으로

10월초 발주하였으나 조달납품

기한 연기로 2016도 수령가능

하여 사고이월 후 집행

도 시계 획 과

방화재정비촉진사업

(연구용역비)349 74 172 103

2016년 상반기에 공청회 등 진

행예정이므로 용역계약비용 이

월하여 집행하고자 함

도 시계 획 과

공항지구중심지구단위계획재정비

(연구용역비)250 31 124 95

서울시 도시건축위원회 등 지

구단위계획 수립 관련 절차이

행에 따른 용역기간이 1년이상

소요되어 사고이월 후 집행

◈ 사고이월 내역 ◈(단위 : 백만원,)

- 27 -

도 로 과겨울철 신속한

제설작업(민간위탁금)

248 76 132 40

본 용역은 제설대책기간

(2015.11.15~2016.3.15) 중 시행

하는 민간위탁용역으로 준공기

한 미도래에 따른 사고이월

도 로 과 주민편의시설설치(시설비) 130 　 129 1

특별교부금 교부지연(2015년

12월 계약체결)으로 연도내 예

산집행이 불가하여 사업예산

이월 후 집행

물관리과

방화1동251번지일대노후하수관로정

비(시설비)

500 5 447 48

공사준비 및 동절기 도로굴착

통제(2015.12.1~2016.2.29)로 인

한 공사지연으로 사고이월후

집행하고자 함

교 통행 정 과

보행자 우선도로개선사업(시설비)

100 40 56 4

2015년도 추경편성 예산으로

11월에 공사발주 하였으나 동

절기 굴착공사는 지양하고 있

어 해빙기 이후에 공사하고자

함

보 건행 정 과

감염진료실(결핵실) 환경개선 및

기능보강지원사업 (시설비)

76 8 58 10

결핵실 기능보강사업 추진 관

련 사전절차 지연(전자공개 수

의계약 유찰에 따른 재공고)으

로 2016년도 공사착공 예정

의 약 과

양· 한방의료관광 사업

활성화(사무관리비)

50 28 18 4강서미라클메디 특구 쿠폰북

제작계획에 따른 사업기간 연

장 필요

의 약 과

보건소 호흡기감염병

선별진료소 확충사업

(자산및물품취득비)

61 2 14 45특수한 환경에서만 사용가능한

장비로 주문제작 후 2016년 1

월 중 납품예정

의 약 과

보건소 감염관리인플라

확충(의료장비)사업

(자산및물품취득비)

218 66 115 37

해당 구매물품 구매 관련하여

조달청 전자공개입찰에서 낙찰

된 업체가 부적격판정되어 재

입찰 추진 중에 있음


❍ 사고이월은 회계연도 독립의 원칙과 예산 단년도 원칙에 예외적인경우로 의회의 승인을 받지 아니하고 다음연도에 이월하여 예산을 사용하는

것으로, 지출원인행위 후 불가피한 사유가 있는 경우에만 극히 제한적으로만

이용하는 것이 바람직하며, 사업의 조기 추진과 예상되는 문제점 등을

사전에 파악하여 추진사업이 사고이월 되지 않도록 노력해야 할 것임.

- 28 -

◈ 계속비 사업 내역 ◈(단위 : 백만원)

부서명 사업명 총사업비 예산현액 지출액 이월액

합 계(2건) 7,371 3,631 612 3,020자치안전과

방화1동주민센터신축

(시설비)7,371 3,620 612 3,008

자치안전과방화1동주민센터신축

(시설부대비)　 11 　 11


⑸ 국시비보조금 지원사업

❍ 2015회계연도 일반회계 국,시비보조금은당초 3,199억 2천 8백만원이 내시되었으나

수령액은 3,138억 5천 6백만원으로

60억 7천 2백만원이 미교부되었음.

- 국․시비보조금은 자치구비 등을 연계분담(Matching)하여 사업을

추진하는 것으로서 예산액 대비 수령액은 98.1%였음

◈ 일반회계 보조금 집행 현황 ◈(단위:백만원)

구 분 총사업비 보조금수령액 집행액 이월액 집행잔액

합 계 383,268 375,999 369,897 682 5,420

국 비 168,851 164,613 163,020 42 1,550

시 비 151,077 149,243 146,724 491 2,028

구 비 63,340 62,142 60,153 148 1,840


- 29 -

❍ 2015회계연도 특별회계 국시비보조금은 당초 16억 1천 7백만원이내시되었으나, 수령액은 13억 7천 8백만원이며,

실제 수령된 예산 중 82%인 11억 6천 3백만원을 집행하였음

◈ 특별회계 보조금집행 내역 ◈


구 분 총사업비 보조금수령액 집행액 이월액 집행잔액

합 계 1,617 1,378 1,163 0 215

의료급여 1,212 1,033 864 0 169

주차장(당해)

405 345 299 0 46


- 30 -

구 분 전년도말조성액㉮

당 해 연 도 증 감 액 당해연도말조성액

(㉲=㉮+㉯)계

㉯=㉰-㉱ 조성액㉰ 사용액㉱

계(14) 80,119 3,074 10,377 7,303 83,193

공용의청사건립기금 33,652 715 715 34,368박물관등의소장용유물·작품구입기금 0 0 0 0

중소기업육성기금 2,200 861 4,841 3,980 3,061

사회적기업육성기금 536 0 0 - 536

자활기금 1,835 141 193 51 1,977

여성발전기금 1,400 0 30 30 1,400

어르신복지기금 1,138 -8 18 26 1,130

폐기물처리시설설치기금 32,846 778 778 33,625

환경미화원자녀학자금대여기금 555 61 64 3 616

재활용품판매대금관리기금 167 -13 37 50 154

옥외광고정비기금 1,447 602 1,079 477 2,049

도로굴착복구기금 1,029 89 1,498 1,409 1,118

재난관리기금 2,044 -241 796 1,038 1,803

식품진흥기금 1,269 87 327 239 1,357

⑹ 기금 운용 관련

❍ 2015년도말 14종 기금에 결산 현재액은 831억 9천 3백만원으로2014년도말 현재액에 비하여 30억 7천 4백만원이 증가하였음 .

- 증가사유는 「중소기업육성기금」이 8억 6천 1백만원, 「폐기물처리

시설 설치기금」 7억 7천 8백만원 등이 증가하였고,

「재난관리기금」 2억 4천 1백만원, 「재활용품판매대금 관리기금」

1천 3백만원 등이 감소 하였음

❍ 기금은 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원을 해줄필요가 있을 때 또는 신축적인 예산집행이 필요한 경우 예산과 별도로

조성된 자금을 보유․운용하는 예산외의 예산이므로,- 기금별 설치 목적대로 운영하고 성과분석 등 사후관리를 철저히

하여야 할 것임.

◈ 기 금 현 황 ◈(단위 : 백만원)

- 31 -

(7) 세계잉여금

❍ 회계연도 세계잉여금은 578억 9천 5백만원으로이중 이월비, 보조금 집행잔액을 차감한

순세계잉여금은 442억 7천 8백만원이 발생되었음.

❍ 순세계잉여금은 2014년 343억 1천 9백만원에 비하여100억 3천 3백만원 증가하였음.

❍ 순세계잉여금의 5년간 발생사항을 보면 변동율이 일정치 않아 예측하기어려운 면이 있지만 최근 2013년부터 2015년까지 매년 100여억 원씩 증가하고

있음. 구 재정의 건전적인 운영을 위해서는 부서별로 정확한 검토를 통한

다음연도 본예산 편성에 반영하기 위한 노력이 필요함.

◈ 최근 5년간 순세계잉여금 발생 현황 ◈(단위 : 백만원)

연도 순세계잉여금 비고

2015 44,278

2014 34,319

2013 22,898

2012 25,941

2011 34,775


(8) 채권․채무

가) 채권

❍ 2015년도말 채권액은 194억 6천 8백만원으로,2014년도말 204억 6천만원보다 9억 9천 2백만원 감소함.

❍ 2015년도중 신규발생은 87억 7천 7백만원,소멸은 97억 6천 9백만원임.

※ 채권 현재액 회계별 내역은 결산서 441~442쪽 참조

나) 채무

❍ 우리구가 갚아야 할 채무 없음.

- 32 -

(9) 물품 및 재산

❍ 2015년도말 공유재산 현재액은- 토지 2,336,444㎡ 1조 7,007억 4백만원

- 건물 216,983㎡ 1,644억 2천 7백만원

- 기타 22,143건 5,240억 6천만원으로

총 2조 3,891억 9천 1백만원으로 전년대비 17억 9천 6백만원이 증가함.

◈ 공유재산 증감 현황 ◈(단위 : 백만원)

구 분 전년도말현 재 액

당해년도 증감액2015년말현 재 액수 입 지 출

합계 2,387,395 14,152 12,356 2,389,191

행정재산

계 2,377,723 14,143 12,356 2,379,510

공용재산 192,072 891 762 192,201

공공용재산 2,184,650 13,251 11,593 2,186,308

기업용재산 1,000 0 0 1,000

보존용재산 0 0 0 0

일반재산 9,671 9 0 9,680


(10) 성인지예산 결산

❍ 서울특별시 강서구의 2015년도 성인지예산은 총 27개 사업에 21,316백만원을 편성하여 20,701백만원을 집행하였으며 97.11%의 집행률을 달

성함

❍ 2015년도 성인지예산은 양성에게 고른 사회참여의 기회 제공 및 여성복지 충족을 위한 사회복지분야 사업과 여성의 공동체 참여 및 여성

일자리 창출을 위한 교육문화분야사업을 중점적으로 편성하였음

- 33 -

- 여성정책추진사업은 여성교양대학 운영, 아이돌보미 지원사업 등 9개

사업에 3,303백만원을 집행함

- 성별영향분석평가사업은 직원 국외 연수, 자치회관 프로그램 운영지

원 등 총 18개 사업에 17,398천원을 집행함

◈ 성인지결산 총괄 ◈(단위 : 백만원)

회 계 별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률

총 계 27 21,316 20,701 97.11 %

일반회계 27 21,316 20,701 97.11 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

◈ 성인지결산 사업별 총괄 ◈(단위 : 백만원)

회 계 별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률

총 계 27 21,316 20,701 97.11 %

여성정책추진사업

소계 9 3,434 3,303 96.18 %

일반회계 9 3,434 3,303 96.18 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가

사업

소계 18 17,882 17,398 97.29 %

일반회계 18 17,882 17,398 97.29 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

- 34 -

Ⅴ. 종합의견

❍ 결산심사의 목적은 집행기관이 당초 의도된 대로 예산을 집행하고 재정적한계를 지켰는가를 확인하고 감독하는 것으로써 집행기관의 회계책임을

명확히 하기 위한 것이며, 비록 결산 내용을 변경하거나 취소할 수는

없지만 결산내용을 파악하여 집행기관의 장래의 재정계획수립과 다음

연도 예산 편성의 중요한 자료를 제공하는 기능을 가지고 있음

❍ 2015회계연도 세입․세출 결산서 검토결과, 전반적으로 적정하게 집행되었다고 판단되나, 일부 사업의 집행잔액 과다 발생은 사업 환경 및 계획

변경에 대한 예측 등 예산편성시 주의를 기울여 개선해야 할 것으로 보이며,

❍ 강서구 세입결산액의 9.5%인 680억 9천 4백만원이 미수납액임에 따라,우리구 재정의 어려움을 감안, 미수납액이 최소화될 수 있도록 노력해야

할 것임

❍ 2015회계연도 결산 심사 과정에서 잘된 부분은 권장하고 부족한부분은 되풀이 되지 않도록 촉구 하는 등 심도있는 심사 후 승인 함이

타당 할 것으로 사료됨.

※ 붙임 : 2015 회계연도세입․세출결산및예비비지출승인안상임위원회별예비심사안

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2015회계연도세입․세출결산및예비비지출승인안예비심사결과

1. 행정재무 위원회

□ 심사결과 : 원안 가결

□ 위원회 권고안으로는

경상이전비 중 위탁금이나 보조금을 교부한 기관이나 단체에 대해서는

집행부의 철저한 지도감독과 점검을 건의한다.

2. 복지건설 위원회


3. 운영 위원회


2015회계연도 세입 세출 결산 및 예비비 지출...

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