2016年3月期 決算説明資料 2016年5月12日...copyright (c) 2016 unizo holdings company,...
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2016年3月期
決算説明資料 2016年5月12日 東証一部 3258
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1
Disclaimer
本資料の取り扱いについて
本書には、当社及び当社グループに関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。
別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されています。当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
本書は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、受付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもなく、いかなる契約、義務の根拠となり得るものでもありません。
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Agenda
2
1. 会社概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3
2. 決算概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
3. 不動産事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13
4. ホテル事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17
5. 当社グループの強み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21
6. 資本政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P23
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1. 会社概要
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沿 革
1959年9月 大商不動産㈱設立
1972年6月 常和興産㈱に商号変更
2004年3月 グループ再編、常和ホールディングス㈱発足
持株会社制へ移行
2009年6月 東京証券取引所市場第二部上場
2011年2月 東京証券取引所市場第一部指定
2015年7月 ユニゾホールディングス㈱に商号変更
1. 会社概要
1-1 会社概要
4
商 号 ユニゾホールディングス株式会社
(UNIZO Holdings Company, Limited)
設 立 1959年9月1日
本 社 東京都中央区八丁堀2-10-9
資本金 135億2,266万円
従 業 員 連結268名 単体93名
代 表 者 取締役社長 小崎 哲資
事業内容 不動産事業・ホテル事業
発行済株式数 19,833,000株
単元株式数 100株
株主数 8,558名
大 株 主 所有株式数(千株) 所有割合
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 1,855 9.35%
共立㈱ 1,476 7.44%
新日鉄興和不動産㈱ 1,383 6.97%
日東紡績㈱ 1,301 6.56%
須賀工業㈱ 1,136 5.72%
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 967 4.87%
興銀リース㈱ 883 4.45%
藤田観光㈱ 722 3.64%
東光電気工事㈱ 640 3.22%
㈱第一ビルディング 520 2.62%
(以上、2016年3月31日現在)
外部格付け JCR長期発行体格付 「BBB+」(安定的) (2015年11月11日公表)
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2. 決算概要
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2.決算概要
2-1 2016年3月期連結業績(2015/4~2016/3)
6
前期比、大幅増収増益を達成
売上高+17.0%(前期比)、営業利益+20.3%(同)、 経常利益+15.8%(同)、当期純利益+56.4%(同)。
※ 2016年3月14日発表 (業績予想修正)
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、全項目で過去最高を達成
第二次中期経営計画初年度目標を全項目で達成
(単位:百万円)
2016年3月期 2015年3月期
実績(a)
前期比(a) - (b) = (c)
増減率(c) / (b)
実績(b)
数値目標
売上高 32,385 + 4,717 +17.0% 27,668 30,700
営業利益 10,605 + 1,792 +20.3% 8,813 10,100
経常利益 8,500 + 1,159 +15.8% 7,341 8,100
特別損益 1,839 + 2,356 - △ 517 -
当期純利益 6,593 + 2,378 +56.4% 4,214 5,000 6,500
-
第二次中期経営計画2016年3月期(初年度)
2016年3月期通期
業績予想(e)※
32,300
10,500
8,500
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2. 決算概要
2-2 セグメント別情報(1) 不動産事業
21,888
24,589
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2015/3 2016/3
売上高 (百万円)
不動産事業は増収増益
既存物件において、退去の防遏に努めつつ、賃料の改定及び新規入居獲得にも注力。さらに国内外の新規取得物件が
寄与したこと等により、増収(前期比+12.3%)、増益(同+12.2%)。 保有物件全体の空室率4.4%(2016/3末現在)。
7,699
8,640
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2015/3 2016/3
営業利益 (百万円)
+12.3%増 +12.2%増
注)2016年3月期より、常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)が常和ゴルフマネジメント㈱を吸収合併したことに伴い、事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを変更しております。前期との比較・分析は、変更後の区分により記載しております。
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2. 決算概要
2-2 セグメント別情報(2) ホテル事業
ホテル事業 は大幅増収増益
5,946
7,954
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2015/3 2016/3
売上高 (百万円)
既存ホテルで稼働率及び客室単価が前期に比べ向上。加えて、新規ホテルが寄与したこと等により、
大幅増収(前期比+33.8%)、大幅増益(同+71.6%)。
1,258
2,159
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2015/3 2016/3
営業利益 (百万円)
+33.8%増
+71.6%増
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2.決算概要
2-3 連結財政状態-資産
9
(単位:百万円)
増減額
(a) - (b)
現預金 3,513 19,647 16,133 新規投資のための資金等。
販売用不動産 279 - △ 279 住宅分譲等。
流動資産合計 7,209 21,820 14,610
有形固定資産 355,183 417,774 62,590 オフィスビル取得等。
投資その他の資産 18,125 16,207 △ 1,918
固定資産合計 384,276 444,799 60,523
391,486 466,620 75,134資産合計
要因2015年3月期末
(b)2016年3月期末
(a)
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2. 決算概要
2-4 連結財政状態-負債・純資産
※1 有利子負債 : 短期借入金+1年内返済予定の長期借入金+長期借入金+社債
※2 含み益*:事業用不動産の期末時価-期末帳簿価格
*オフィスビル等の賃貸等不動産に自社運営のホテル、ゴルフ場を加えたベースにより算出。
(単位:百万円)
増減額
(a) - (b)
有利子負債※1 314,964 386,238 +71,274
338,785 412,187 +73,401
資本金 13,522 13,522 -
資本剰余金 13,438 13,438 -
利益剰余金 17,533 22,738 +5,205 当期純利益6,593百万円、配当支払額1,388百万円。
その他の包括利益累計額 7,967 4,505 △3,462
52,700 54,432 +1,732
391,486 466,620 +75,134
13.4% 11.6% △1.7㌽
82,627 136,119 +53,492 含み益※2
要因
自己資本比率
負債純資産合計
負債合計
純資産合計
2015年3月末(b)
2016年3月末(a)
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2.決算概要
2-5 連結キャッシュ・フロー
11
(単位:百万円)
2015年3月期 2016年3月期 要 因
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,175 15,724
税金等調整前当期純利益 6,823 10,339
減価償却費 4,915 6 ,865
受入敷金保証金の増減額(△:減少) 1,779 1 ,092
たな卸資産の増減額(△:増加) 2,200 280 住宅分譲等。
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 113,399 △ 73,720
有形固定資産の取得による支出 △ 114,119 △ 84,858
無形固定資産の取得による支出 △ 103 △ 51
財務活動によるキャッシュ・フロー 103,216 73,671
短期借入金の純増減額(△:減少) 11,926 15,041
長期借入れによる収入 119,887 119,402
長期借入金の返済による支出 △ 39,090 △ 64,329
社債の発行による収入 - 4 ,968
配当金の支払額 △ 992 △ 1,388
現金および現金同等物に係る換算差額 87 458
現金および現金同等物の増減額(△:減少) 1,079 16,133
現金および現金同等物の期首残高 2,433 3,513
現金および現金同等物の期末残高 3,513 19,647
オフィスビル取得資金の調達等。
オフィスビル取得等。
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2.決算概要
2-6 2017年3月期予想(2016/4~2017/3)
12
(単位:百万円)
業績予想(a)前期比(a) - (b)
増減率 実績(b)2017年3月期
(2年目)2018年3月期
(3年目)
売上高 38,900 + 6,514 +20.1% 32,385 34,800 39,800
営業利益 13,000 + 2,394 +22.6% 10,605 11,400 12,700
経常利益 10,300 + 1,799 +21.2% 8,500 9,100 10,100
当期純利益 6,700 + 106 +1.6% 6,593 5,600 6,200
新規投資額 55,000 81,569
2017年3月期 2016年3月期 第二次中期経営計画※
売上高+20.1 %(前期比)、営業利益+22.6 %(同)、経常利益+21.2 %(同)、 当期純利益+1.6 %(同)を計画。
※ 2015年3月13日発表
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、全項目で過去最高を予想
全ての利益項目で第二次中計目標の1年前倒し達成を計画
2017年3月期、新規投資額550億円を見込む
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3. 不動産事業
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3. 不動産事業
3-1 優良収益物件投資の推進
916
2943
6880
100
81,097
162,033
242,806
340,929
411,388
106,520
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2011/3末 2012/3末 2013/3末 2014/3末 2015/3末 2016/4末 第二次中計目標0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
当社保有ビル数 当社保有ビルの賃貸可能面積
第二次中計目標(保有ビル100棟)の1年前倒し達成を目指す
積極的に優良収益物件投資を実施、保有物件数は2011年3月末比約9倍に
当社保有ビル数及び賃貸可能面積推移 ※
(㎡) (物件)
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3. 不動産事業
3-2 当社保有ビル(1)
合計80物件、賃貸可能面積411,388㎡(2016年4月末現在※1)
※2 賃貸可能面積は小数点以下切捨て
物件名 所在 賃貸可能
面積(㎡)※2 竣工
1 ユニゾ八重洲ビル 東京都中央区 22,365 1967年10月
2 ユニゾ八重洲二丁目ビル 東京都中央区 2,421 1993年12月
3 ユニゾ江戸橋ビル 東京都中央区 5,695 1986年12月
4 ユニゾ小伝馬町ビル 東京都中央区 3,574 1983年4月
5 ユニゾ水天宮ビル 東京都中央区 3,374 1992年10月
6 ユニゾ堀留町二丁目ビル 東京都中央区 9,977 1966年11月
7 ユニゾ蛎殻町一丁目ビル 東京都中央区 1,619 1991年8月
8 ユニゾ日本橋本町一丁目ビル 東京都中央区 1,562 1999年2月
9 盛田ビル 東京都中央区 4,545 1989年12月
10 ユニゾ日本橋富沢町ビル 東京都中央区 2,283 1988年4月
11 ユニゾ日本橋本町三丁目ビル 東京都中央区 3,262 1972年2月
12 ユニゾ八丁堀ビル 東京都中央区 4,819 1993年3月
13 ユニゾ蛎殻町北島ビル 東京都中央区 1,837 1992年11月
14 ユニゾ人形町三丁目ビル 東京都中央区 1,933 1989年4月
15 ユニゾ日本橋富沢町洋和ビル 東京都中央区 1,490 1986年3月
16 ユニゾ人形町フォレストビル 東京都中央区 2,283 1989年1月
17 ユニゾ日本橋久松町ビル 東京都中央区 1,668 1988年6月
18 ユニゾ人形町ファーストビル 東京都中央区 3,586 1993年5月
19 ユニゾ新川一丁目ビル 東京都中央区 1,514 1989年12月
20 ユニゾ東日本橋ビル 東京都中央区 2,631 1991年4月
※1 物件名は、2015年7月1日付商号変更に伴うビル名称変更後の物件名(2016年4月末現在)にて記載。
物件名 所在 賃貸可能
面積(㎡)※2 竣工
21 藤和日本橋堀留ビル 東京都中央区 1,676 1988年2月
22 SCI日本橋ビル 東京都中央区 4,115 1989年7月
23 ユニゾ岩本町二丁目ビル 東京都千代田区 1,935 1991年9月
24 りそな九段ビル 東京都千代田区 3,178 1984年8月
25 ユニゾ岩本町三丁目ビル 東京都千代田区 3,978 1983年4月
26 ユニゾ御茶ノ水ビル 東京都千代田区 1,878 1988年9月
27 ユニゾ岩本町ビル 東京都千代田区 2,877 1986年10月
28 麹町大通りビル 東京都千代田区 15,015 2012年1月
29 ユニゾ東神田一丁目ビル 東京都千代田区 5,474 1994年1月
30 ユニゾ神田小川町三丁目ビル 東京都千代田区 1,943 2010年1月
31 ユニゾ九段北一丁目ビル 東京都千代田区 1,748 1993年2月
32 ユニゾ神田西福田町ビル 東京都千代田区 1,698 1996年2月
33 ユニゾ岩本町サカエビル 東京都千代田区 580 1992年8月
34 リーフスクエア水道橋ビル 東京都千代田区 1,916 1992年8月
35 神田374 東京都千代田区 2,162 1991年2月
36 AUSPICE内神田 東京都千代田区 1,237 2008年2月
37 ユニゾ芝大門二丁目ビル 東京都港区 4,640 1987年4月
38 ユニゾ赤坂一丁目ビル 東京都港区 2,618 1985年3月
39 ユニゾ乃木坂ビル 東京都港区 2,147 1983年5月
40 りそな新橋ビル 東京都港区 2,850 1978年9月
:2015年度及び2016年4月取得物件
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3. 不動産事業
3-2 当社保有ビル(2)
物件名 所在 賃貸可能
面積(㎡)※2 竣工
62 ユニゾ末広町ビル 東京都台東区 2,509 1984年3月
63 ユニゾ下北沢ビル 東京都世田谷区 1,246 2008年6月
64 ユニゾ蒲田五丁目ビル 東京都大田区 6,642 2010年5月
65 ユニゾ吉祥寺ビル 東京都武蔵野市 1,685 2007年11月
66 ユニゾ成瀬ビル 東京都町田市 3,428 1993年3月
67 ユニゾ立川ビル 東京都立川市 4,879 1992年12月
68 ユニゾ新横浜ビル 横浜市港北区 22,162 1993年7月
69 ユニゾセンター南ビル 横浜市都筑区 4,666 1998年10月
70 ユニゾ武蔵小杉ビル 川崎市中原区 8,272 2008年5月
71 ユニゾ和光ビル 埼玉県和光市 2,113 1995年10月
72 広島興銀ビル 広島県広島市 10,632 1980年4月
73 高松興銀ビル 香川県高松市 6,415 1991年9月
74 ユニゾ八丁堀三丁目ビル 東京都中央区 3,355 2003年7月
75 440 Ninth Avenue 米国ニューヨーク市 マンハッタン
37,248 1927年
76 321 West 44th Street 米国ニューヨーク市 マンハッタン
22,245 1928年
77 40 West 25th Street 米国ニューヨーク市 マンハッタン
12,655 1913年
78 24-28 West 25th Street 米国ニューヨーク市 マンハッタン
12,371 1911年
79 370 Lexington Avenue 米国ニューヨーク市 マンハッタン
29,089 1928年
80 1201 Connecticut Avenue 米国ワシントンDC 17,436 1940年
合計80物件、賃貸可能面積411,388㎡(2016年4月末現在※1)
※2 賃貸可能面積は小数点以下切捨て
※1 物件名は、2015年7月1日付商号変更に伴うビル名称変更後の物件名(2016年4月末現在)にて記載。
物件名 所在 賃貸可能
面積(㎡)※2 竣工
41 ユニゾ芝二丁目ビル 東京都港区 2,230 1988年12月
42 ユニゾ芝四丁目ビル 東京都港区 4,635 1990年7月
43 ユニゾ西新橋三丁目ビル 東京都港区 2,661 1986年2月
44 ユニゾ大井四丁目ビル 東京都品川区 1,940 1993年5月
45 ユニゾ高田馬場看山ビル 東京都新宿区 3,162 1993年7月
46 ユニゾ高田馬場四丁目ビル 東京都新宿区 3,026 1988年3月
47 ユニゾ神楽坂ビル 東京都新宿区 2,366 1992年3月
48 ユニゾebisu422 東京都渋谷区 1,217 1993年3月
49 sarugaku 東京都渋谷区 840 2007年9月
50 ユニゾ原宿ビル 東京都渋谷区 827 1998年6月
51 ヤナセ渋谷ビル 東京都渋谷区 4,194 1988年10月
52 クローバー西新宿 東京都渋谷区 883 2007年11月
53 SEED 141 東京都渋谷区 1,140 1988年11月
54 幡ヶ谷ファーストビルディング 東京都渋谷区 1,892 1991年6月
55 ユニゾ本郷四丁目ビル 東京都文京区 2,723 1987年10月
56 ユニゾ小石川ビル 東京都文京区 2,162 1991年10月
57 ユニゾ江戸川橋ビル 東京都文京区 3,472 1992年10月
58 ユニゾ小石川アーバンビル 東京都文京区 2,413 1987年7月
59 ユニゾ音羽一丁目ビル 東京都文京区 4,373 2008年4月
60 リーフスクエア本郷ビル 東京都文京区 4,467 1987年12月
61 上野鈴乃屋本店ビル 東京都台東区 6,813 1990年3月
:2015年度及び2016年4月取得物件
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4. ホテル事業
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大都市・地方中核都市中心部の至便な立地
ホテルとしての快適性とコストパフォーマンスを
両立させた、スタンダードな宿泊特化型ホテル
大都市中心部の至便な立地
利便性・機能性に加えて高水準の快適性を提供する
ハイグレードな宿泊特化型ホテル
18
「UNIZO INN」のコンセプト 「HOTEL UNIZO」のコンセプト
効率的かつ収益性の高い宿泊特化型ホテル
- レストラン等商業施設を併設し、テナント賃貸収益もあり 景気変動に強いビジネスモデル
「HOTEL UNIZO」、「UNIZO INN」二つのブランドの使い分けにより、全国展開
「HOTEL UNIZO」と「UNIZO INN」に共通する特徴
4. ホテル事業
4-1 当社ホテルのコンセプト
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4. ホテル事業
4-2 ホテル事業の拡大
(2016年4月末現在)
57 8 8
10 10 11 1214
21 23
2,6631,9381,938
1,5441,544
4,546
1,358
866
2,439
3,035
4,915
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000(客室数)
0
5
10
15
20
25
30 (店舗)
店舗 客室数
当社保有ホテル数及び客室数推移
2011/3 2015/3末 2012/3末 2013/3末 2014/3末 2017/3末 (見込)
2009/3末 2010/3末 2016/3末 2018/3末 (見込)
第二次中計・稼働ベース目標の達成に目途(2018年3月末21店舗、4,546室)
計画開発中案件ベース目標(30店舗、6,000室)の1年前倒し達成を目指す
第二次中計 目標
(稼働ベース)
20店舗
4,000室
(計画開発中案件を含む
ベース)
30店舗
6,000室
2019/3末 (見込)
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4. ホテル事業
4-3 当社ホテル一覧
顧客ニーズに合わせたブランドの使い分けにより日本全国に展開 ホテル名 所在 開業年月 客室数
1 ホテルユニゾ銀座一丁目 東京都中央区 2015年1月 305
2 ホテルユニゾ新橋 東京都港区 1978年10月
(2001年12月建替) 233
3 ホテルユニゾ渋谷 東京都渋谷区 2010年5月 186
4 ユニゾイン浅草 東京都台東区 1992年7月 121
5 ユニゾイン名古屋栄 名古屋市中区 2014年5月 252
6 ユニゾイン名古屋栄東 名古屋市中区 1983年2月 148
7 ホテルユニゾ大阪淀屋橋 大阪市中央区 2009年4月 333
8 ホテルユニゾ京都四条烏丸 京都市下京区 2014年10月 281
9 ユニゾイン仙台 仙台市青葉区 1973年12月 250
10 ユニゾイン広島 広島市中区 1985年9月 171
11 ホテルユニゾ福岡天神 福岡市中央区 2007年10月 159
12 ユニゾイン札幌 札幌市中央区 2016年1月 224
13 ホテルユニゾ銀座七丁目 東京都中央区 2016年6月(予定)※ 224(予定)※
14 ユニゾイン八丁堀 東京都中央区 2016年7月(予定)※ 148(予定)※
15 (仮称)ユニゾイン京都河原町四条 京都市中京区 2017年夏(予定)※ 242(予定)※
16 (仮称)ユニゾイン神田 東京都千代田区 2017年夏(予定)※ 219(予定)※
17 (仮称)ユニゾイン金沢 金沢市尾山町 2017年秋(予定)※ 220(予定)※
18 (仮称)ユニゾイン神戸三宮 神戸市中央区 2017年秋(予定)※ 199(予定)※
19 (仮称)ホテルユニゾ大阪心斎橋 大阪市中央区 2017年度冬(予定)※ 186(予定)※
20 (仮称)ユニゾイン新大阪 大阪市淀川区 2017年度冬(予定)※ 225(予定)※
21 (仮称)ホテルユニゾ大阪梅田 大阪市北区 2018年春(予定)※ 220(予定)※
22 (仮称)ホテルユニゾ福岡博多駅前 福岡市博多区 2018年度冬(予定)※ 213(予定)※
23 (仮称)ホテルユニゾ横浜駅西口 横浜市西区 2018年度冬(予定)※ 156(予定)※
(2016年4月末現在) ※ 現時点での計画であり、今後変更される可能性があります : 計画開発中のホテル
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5. 当社グループの強み
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不動産事業 (オフィスビル賃貸等)
63%
「安定性」「収益性」の高い事業構造
不動産事業、ホテル事業の拡大による「成長性」
○ 当期純利益 2015/3期 4,214百万円 +36.9% (前期比)
2016/3期 6,594百万円 +56.4% (前期比)
○ 不動産事業 優良収益物件の取得
2013/3末 29物件→2014/3末 43物件→2015/3末 68物件→2016/4末 80物件
○ ホテル事業 着実な全国展開
2012/3末 8ホテル→2016/3末 12ホテル
さらに新規11ホテルを加え、計23ホテルへ拡大計画中
○ 不動産事業
「厳格な基準に基づく国内外優良収益物件投資」を貫き、オフィスビル賃貸主体に築き上げてきた良質な
資産ポートフォリオ
○ ホテル事業
大都市及び地方中核都市中心部の至便な立地にこだわった全国ネットワーク
景気変動に強い宿泊特化型のビジネスモデル
○ 収益極大化、費用極小化を、地道に且つ不断に追求
5. 当社グループの強み
5-1 当社グループの強み
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6. 資本政策
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6. 資本政策
6-1 配当
1株当たり配当金 (円)
中間
2014年3月期 30
2015年3月期 30
2016年3月期 35
2017年3月期(予想) 35
期末 年間
30 60
35 70
35(予定) 70(予定)
35 65
1.基本方針 「安定配当」と「自己資本の充実」の二つをバランスよく実施
2.2016年3月期配当は、通期70円と前期比5円の増配を予定※
※2016年6月17日開催の定時株主総会における決議が条件
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IRに関するお問い合わせ窓口
ユニゾホールディングス株式会社
I R 部
電話 : 03-3523-7536
FAX : 03-3523-7543
URL : http://www.unizo-hd.co.jp