2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-202
55
BAB
VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
RENSTRA
KECAMATAN WINONG
KABUPATEN PATI
2017 - 2022
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-202
56
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
5.1 Program dan Kegiatan
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program
untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah
digariskan.
Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Winong, Kabupaten
Pati ke depan tercantum dalamTabel 5.1 di bawah ini.
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
57
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Non Urusan
4.30.01
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi perkantoran
Tersedianya layanan jasa surat menyurat selama setahun.
600 Surat
600 Surat 2000
600 Surat 2500
600 Surat 3000
600 Surat 3500
600 Surat 3500
600 Surat
14500
Kecamatan Winong
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama setahun.
36 rekening
36 rekening 24000
36 rekening 29000
36 rekening 35000
36 rekening 37000
36 rekening 37000
180 rekening
162000
Kecamatan Winong
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya layanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama setahun.
7 surat izin kendaraan
7 surat izin kendaraan 1400
8 surat izin kendaraan 2000
9 surat izin kendaraan 2500
10 surat izin kendaraan 3000
12 surat izin kendaraan 3000
46 surat izin kendaraan
11900
Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
58
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 0rg
12 0rg 14000
24 0rg 16000 24 0rg 18000
24 0rg 18000 24 0rg 18000
108 0rg
84000
Kecamatan Winong
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya layanan jasa perbaikan peralatan kerja selama setahun.
13 unit
13 unit 5400
17 unit 6500 20 unit 7800
22 unit 9500
24 unit 9500
96 unit
38700
Kecamatan Winong
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor selama setahun.
172 rim, 742 buah
172 rim, 742 buah 12000
180 rim, 750 buah 15000
185 rim, 758 buah 18000
190 rim, 763 buah 21000
195 rim, 770 buah 21000
922 rim, 3783 buah
87000
Kecamatan Winong
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun.
11430 lembar
11430 lembar 2000
150000 lembar 3000
17000 lembar 4000
19000 lembar 5000
21000 lembar 5000
83430 lembar
19000
Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
59
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama setahun.
13 buah, 100 meter
13 buah, 100 meter 2000
18 buah, 100 meter 2000
20 buah, 100 meter 3000
23 buah, 100 meter 4000
25 buah, 100 meter 4000
99 buah, 500 meter
15000
Kecamatan Winong
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor selama setahun.
3900 liter
3900 liter 32000
4100 liter 40000
4300 liter 45000
4500 liter 48000
5000 liter 48000
21800 liter
215000
Kecamatan Winong
Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun.
60 laporan
60 laporan 59000
60 laporan 66500
60 laporan 70000
60 laporan 74000
60 laporan 74000
300 laporan
343500
Kecamatan Winong
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
Tersedianya tenaga administrasi/ teknis/ keamanaan
48 orang
48 orang 52000
60 orang 64500
60 orang 71000
60 orang 73000
60 orang 73000
288 orang
33500
Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
60
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
selama setahun.
Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan
Tersedianya pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang selama setahun.
60 orang
60 orang 39100
60 orang 45000
60 orang 50642
60 orang 53000
60 orang 53000
300 orang
240.742
Kecamatan Winong
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR 244900
- 292000
- 327942
-
349000
- 349000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan selama setahun
1 unit sepeda motor
1 unit sepeda motor 37832
1 unit sepeda motor 20000
1 unit sepeda motor 20000
2 unit sepeda motor 40000
5 unit sepeda motor
117.832
Kecamatan Winong
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun 1 unit
1 unit 7700
3 unit 20000 5 unit 30000 7 unit 35000 9 unit 35000
24 unit
127.700
Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
61
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun 4 unit
4 unit 37000
4 unit 40000 4 unit 45000 8 unit 48000 9 unit 48000
29 unit
218.000
Kecamatan Winong
Pengadaan mebeleur
Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun 3 unit
3 unit 15000
3 unit 15000 3 unit 20000
7 unit 35000 7 unit 35000
21 unit
120.000
Kecamatan Winong
pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
terpeliharanya rumah dinas selama setahun 1 unit
1 unit 4764
1 unit 7000 1 unit 8000 1 unit 9000 1 unit 9000
5 unit
37.764
Kecamatan Winong
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor 1 unit
1 unit
1 unit 7000 1 unit 9000 1 unit 11000 1 unit 1100
5 unit
38000
Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
62
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
terpeliharanya mobil jabatan selama setahun 7 unit
7 unit 24000
8 unit 35000 9 unit 43000
10 unit 44780
12 unit 44780
9 unit
48000
Kecamatan Winong
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatiham ASN
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur sebesar
0 100%
18000 100%
20000 100% 23000 100% 26000 100% 26000 100% 113.0
00
Kecamatan Winong
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapannya selama setahun
30 Stel
30 Stel 12000
35 Stel 14000 35 Stel 16000
35 Stel 17000
35 Stel 17000
170 Stel
76.000
Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
63
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
Terusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
1 laporan
1 laporan 700
1 laporan 1000
1 laporan 1700
1 laporan 2200
1 laporan 2200
Kecamatan
Winong
penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 laporan
1 laporan 1400
1 laporan 1500
1 laporan 2600
1 laporan 2900
1 laporan 2900
Kecamatan
Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
64
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4.30.06
penyusunan rencana kerja skpd
Tersusunya dokumen rencana kerja skpd
1 dokumen
1 dokumen 700
1 dokumen 1000
1 dokumen 1800
1 dokumen 2700
1 dokumen 2000
Kecamatan
Winong
penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
2 dokumen
2 dokumen 1300
2 dokumen 1500
2 dokumen 2042
2 dokumen 3400
2 dokumen 2400
Kecamatan
Winong
Penyusunan Renstra OPD
Jumlah Dokumen Renstra OPD
1 Dokumen
1
Dokumen
4300
Kecamatan
Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
65
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Dokumen Renstra Perubahan
- 1
Dokumen
3300
Kecamatan
Winong
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan
Angka Kriminalitas
Kecamatan
Winong
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
4.30.16
Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Jumlah poskamling yang ada dibagi jumlah desa 2 3,4 40.000 4,2 53.000 4,7 55.000 5,00 59.000 5,2 68.823 5,3
Kecamatan
Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
66
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
0,03 0,031
0,032
0,033 0,034 0,035 0,035
Kecamatan
Winong
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
60 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
Kecamatan
Winong
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi
40% 45% 41.875 50% 117.700 55% 129.100 60% 142.997
65% 157.300 65% Kecamatan
Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
67
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Winong
Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat
100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% Kecamatan
Winong
Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten
4% 6% 8% 9% 11% 12% 12% Kecamatan
Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
68
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
4.30.18
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
Persentase LPMD aktif
70 73 75.000 75 80.000 79 83.000 82 89.000 90,00 101.000 100
Kecamatan
Winong
Persentase PKK desa aktif
80 82 85 86 88 90,00 90 Kecamat
an Winong
Persentase Karang Taruna aktif
40 44 48 58 60 65,00 65 Kecamat
an Winong
Persentase RT/RW aktif 70 73 76 78 79 80,00 80
Kecamatan
Winong
Persentase Posyandu aktif
75 78 80 83 87 90,00 90 Kecamat
an Winong
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
30 laporan
30 laporan
75.000 30
laporan
80.000 30
laporan 83.000
30 lapor
an 89.000
30 lapora
n 101.000
30 lapor
an
Kecamatan
Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
69
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat
4.30.
Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan
Persentase penyaluran rastra
100%
100 26.000 100 30.000 100 34.000 100 52.000 100 142.0
00
Persentase penyaluran PKH
100% 100 100 100 100 100
Kecamatan
Winong
Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)
100%
100 100 100 100 100
Kecamatan
Winong
Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan
Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan
30 Lapor
an
30 Lap
oran 26.000
30 Laporan
30.000 30
Laporan
34.000 30
Laporan
52.000 30
Laporan
142.000
Kecamatan
Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
70
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
di wilayah kecamatan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
4.30.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa
80 82 19.000 85 25.000 87 28.000 92 31.765 95 44.000 97 147.7
65
Kecamatan
Winong
Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan
80 82 85 87 90 92 92
Kecamatan
Winong
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan
2 Dokumen
2 Dokumen
19.000 2 Dokumen
25.000 2 Dokumen
28.000 2 Dokumen
31.765 2 Dokumen
44.000 12% 147.765
Kecamatan
Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
71
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan
52% 60% 26.484 65% 114.991 70% 131.616 75% 143.900
80% 162.100 80% Kecamatan
Winong
Persentase Realisasi Capaian RKPDes
60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% Kecamatan
Winong
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan
4.08.20
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Persentase pelayanan perizinan yang terlayani
100 100 28.000 100 32.000 100 35.000 100 38.000 100 44.000 100 Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
72
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Jumlah izin yang dikeluarkan
40 dokumen izin
52 dokumen izin
28.000 65 dokumen izin
32.000 72 dokumen izin
35.000 83 dokumen izin
38.000 100 dokumen izin
44.000 110 dokumen izin
Kecamatan Winong
4.08.17
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani
100 100 20.000 100, 40.000 100 48.000 100, 52.000 100, 48.000 100 Kecamatan Winong
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan
5400 dokumen kependudukan
5500 dokumen kependudukan
4.112 5600 dokumen kependudukan
26.400 5700 dokumen kependudukan
32.100 5800 dokumen kependudukan
35.300 5900 dokumen kependudukan
38.600 5900 dokumen kependudukan
Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
73
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
4.08.15
Program Pengembangan data/Informasi
Persentase keterisian data monografi kecamatan
50 70 18.000 75 23.000 79 28.000 84 33.000 90 40.000 100 142.000
Kecamatan Winong
Persentase keterisian data profil kecamatan
50 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 75 Kecamatan Winong
Penyusunan Profil Kecamatan
Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun
2 dokumen
2 dokumen
18.000 2 dokumen
23.000 2 dokumen
28.000 2 dokumen
33.000 2 dokumen
40.000 2 dokumen
Kecamatan Winong
Rencana Strategis Kecamatan Winong
Kabupaten Pati 2017-2022
74
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaia
n pada
Tahun Awal Perencanaa
n 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi
Kondisi Kinerja
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir
Periode Renstra
Target
Rp. Targ
et Rp. Target Rp.
Target
Rp. Target Rp. Targ
et Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa
4.08.19
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa
Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu
100 100 40.233 100 51.312 100 56.000 100 60.000 100 67.000 100 274.545
Kecamatan Winong
Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan
75 77 79 81 83 85 85 Kecamatan Winong
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun
3 laporan / rekomendasi
3 laporan / rekomendasi
40.233 3 laporan / rekomendasi
51.312 3 laporan / rekomendasi
56.000 3 laporan / rekomendasi
60.000 3 laporan / rekomendasi
67.000 3 laporan / rekomendasi
274.545
Kecamatan Winong