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Artículo 2.- Encargara la GerenciaMunicipal el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Artículo 1.- Aprobar la Directiva ,General N° 01-2017~GGPPR "Normas para la elaboración ypresentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego de la MunicipalidadProvincial del callao, la cual consta de veintiocho (28) folios y forma parte integrante de la presenteResolución.

Resuelve:

Estandoa lo expuesto, con la visación de la GerenciaGeneral de AsesoríaJurídicay Conciliación, GerenciaGeneralde Planeamiento, Presupuestoy Racionalizacióny GerenciaMunicipal, en uso de las atribucionesconferidaspor la LeyOrgánicade MunicipalidadesN° 27972.

Que, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la Municipalidad Provincialdel callao, resulta necesariose apruebe la indicada Directiva;

Que, el citado proyecto de directiva tiene por finalidad establecer las disposicionesnecesariaspara que elTitular de la Municipalidad Provincial del Callao cumpla con rendir cuentas de manera estructurada yoportuna por el uso de los fondos o bienes del Estado,así como los resultadosde su gestión, conforme alo dispuesto en la Directiva N° 015-2016-CGjGPROD- Rendición de Cuentas de los Titulares de lasEntidades;

Que, a través del Memorando N° 472-2017-MPC/GGPPRde fecha 6 de abril del 2017, la GerenciaGeneralde Planeamiento, Presupuesto y Racionalización remite el Proyecto de Directiva General para laelaboracióny presentación del Informe de Rendiciónde Cuentasdel Titular de la Municipalidad Provincialdel Callao;

Que, de acuerdo a lo señaladoen el Artículo Ir del Título Preliminarde la LeyOrgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,económicay administrativa en los asuntos de su competencia;

Considerando:

Vistos, el Memorando N° 472~2017-MPCjGGPPRde fecha 6 de abril del 2017 de la Gerencia General dePlaneamiento, Presupuesto y Racionalización,Memorando N° 234-2017-MPC/GGAJCde fecha 5 de abrildel 2017 de la GerenciaGeneral de AsesoríaJurídica y Conciliación,Informe N° 038-2017-MPCjGGPPR-GRde fecha 31 de marzo del 2017 de la Gerenciade RacionalizaciónyMemorando N° 005-2017-MPCjGGPPRGPLde fecha 29 de marzo del 2017 de la Gerencia de Planeamiento,sobre Proyectode Directiva General:para la elaboración y presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular de la MunicipalidadProvincialdel callao; y,

ELTENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL DESPACHODEALCALDIA.

lR.eso[ución tfe,fl.(caú{ía ~ r_¡1B -2017-~(}!C-ft[,Callao, 21 ABR. 2017.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAOALCALDÍA

MUNIC1PAlIDAD PROV1NC\Al DEL CAlLSECRETARIA GENERAL

CERTIFICA:Que esta copia concuerda u

el original que se conserva en el arcb' .'.

ie este Municipio 2 1 ABR. 2011Catlao" ...,......····..··..··....···•

de 28Órgano: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

NORMAS PARA LA ELABORACiÓN y PRESENTACIONDEL INFORME DE RENDICiÓN DE CUENTAS DEL,rlTULARDEL PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Directiva General N° 001-2017-GGPPR

Órgano: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y RacionalizaciónPágina 2 de 28

En ese sentido, la Contraloría General de la República ha dictado una norma específicasobre la materia, la Resoluciónde ContraloríaN° 159-2016-CG-ApruebaDirectivaW 015~2016-CG-GPROD-Rendiciónde Cuentas de los Titulares de las Entidades" siendonecesario establecer los procedimientos internos para obtener la información según losformatos aprobados de los órganos de la Municipalidad de manera clara, precisa yoportunaa efectosde cumplir con su presentaciónen los plazos indicados.

Esta información corporativa será difundida a través de los mecanismos competentescomo son la página web y/o a través de la programación de reuniones con losrepresentantesde la sociedadcivil.

Finalmente, la Municipalidad Provincial del Callao en cumplimiento de su políticainstitucional y bajo los principios de Transparencia y Ética recogerá U obtendrá de losdiversos actores de la sociedad civil sus comentarios, observacioneso sugerenciasquepermitan evidenciar su participaciónen las decisiones de la Gestión Municipal y lograrcontribuir al buengobiernoo gobernabilidaden el accionarmunicipal.

Dentro de los pnncipios orientadores de la Política de Modernización de la GestiónPública aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM encontramos laRendiciónde Cuentasconcordantecon la Transparenciay la ÉticaPública, actitud que elEstado, sus autoridades y servidores deben de asumir plenamente para garantizar latransparencia en la actuación de las entidades públicas, generando canales adecuadospara permitir el acceso ciudadano a la información pública y promover la participaciónciudadanaen la toma de decisionessobre los asuntosde interés público.

En este contexto, las organizaciones públicas deben dotarse de instrumentos técnicosque permitan cumplir de manera oportuna con los nuevos lineamientosdispuestosen laPolítica Nacional de Modernizaciónde la Gestión Pública, así como por los órganostutelares.

INTRODUCCiÓN

de 28Órgano: Gerencia General de Planeamiento. Presupuesto y Racionalización

a) ConstituciónPolíticadel Perú.b) Ley W 27972, LeyOrgánicade Municipalidades.c) DecretoLegislativo W 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación

Multianualy Gestiónde Inversiones.d) Ley N° 27658, Ley marco de Modernizaciónde la Gestión del Estado, y sus

modificatorias.e) Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

ContraloríaGeneralde la República,y sus modificatorias.f) Ley N° 28112, Leymarco de la AdministraciónFinancieradel Sector Público,

y susmodificatorias.g) Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, y sus

modificatorias. .h) Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégicoy del CentroNacionalde PlaneamientoEstratégico.i) Decreto SupremoW 043-2003-PCMque aprueba el Texto Único Ordenado

de la Ley N° 27806, Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública,y sus modificatorias.

j) Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprueba la implementación del. Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la AdministraciónPública.

111. BASE LEGAL.-

b) Establecer las accionesque se deben realizar, los plazosy responsabilidadesde cada órganode la MunicipalidadProvinCialdel Callao.

a) Regular el procedimientoque deben seguir los órganos de la MunicipalidadProvincial del Callao en el marco del proceso de rendiciónde cuentas por eluso de los fondoso bienes,así comode los resultadosde la gestión.

11. OBJETIVO.-

Establecer las disposicionesnecesariaspara que el Titular de la MunicipalidadProvincial del Callao cumpla con rendir cuentas de manera estructurada yoportuna por el uso de los fondos o bienes del Estado, así como de losresultados de su gestión, conformea lo dispuesto en la Directiva W 015-2016-CG/GPROD - Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades;promoviendo la transparencia y el ejercicio del control social de la gestiónpública.

NORMAS PARA LA ELABORACiÓN y PRESENTACION DELINFORME DE RENDICiÓN DE CUENTAS DELTITULAR DELPLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

l. FINALIDAD.-


e) Brindarfacilidades que correspondanal Alcalde que cesó, paraque este elabore y remita su Informe por Periodo Final, dentrodel plazoestablecido.

d) Sustentar el Informe presentado, en la oportunidad que losolicite la Contraloría.

e) Presentarel Informea la ContraloríaGeneral deja República,en los plazos señalados en el numeral 7.7 de la presenteDirectiva.

b) Consolidary valiqar la información que sus gestores registrenen el aplicativoinformático.

a) Registrar su solicitud de acceso y la de sus gestores en elaplicativo informático.

5.1.1 Obligaciones del Alcalde: El Alcalde es responsablede:

5.1 Obligaciones del Alcalde y del Gestor.- El Alcalde y los gestores tienenlas siguientesfuncionesen el marcodel procesode rendiciónde cuentas:

V. RESPONSABILIDADES.-

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos,unidades orgánicas y/o unidades ejecutoras de la Municipalidad Provincial delCallao,conforme al ámbitode su competenciafuncional.

IV. ALCANCE.-

k) Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM, que aprueba la Directiva"Lineamientos para la implementacióndel Portal de Transparencia Estándaren lasentidades de la AdministraciónPública",y sus modificatorias.

1) Decreto Supremo N° 304-2012-EFque aprueba el Texto Único Ordenadodela Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,y susmodificatorias.. .

m) Resolución de Contraloría N° 320-2006~CG,que aprueba las Normas deControl Interno.

n) Resolución de Contraloría N° 273~2014-CG, que aprueba las NormasGeneralesde ControlGubernamental,y su modificatoria.

o) Resoluciónde ContraloríaN° 159-2016-CGqueaprueba la DirectivaW 015-201i6-CG/GPRODRendiciónde Cuentasde los Titulares de las Entidades.

p) OrdenanzaMunicipalW 017-2014que aprueba el Texto ÚnicoOrdenadodelReglamentode Organizacióny Funcionesde la MunicipalidadProvincialdelCallaoy modificatorias.

Directiva General W 001-2017-GGPPR


6.1 Gestión de accesos al aplicativo informático.- Para el efecto losfuncionarios cuyo ámbito funcional sean responsables de elaborar algún

VI. DISPOSICIONES GENERALES.-

b) Brindar el asesoramiento técnico en las acciones que realice elAlcalde, en cumplimiento de lo dispuesto por la ContraloríaGeneral de la República.

El incumplimiento a lo dispuesto en la presente directiva traerá comoconsecuencia la aplicación de medidas disciplinarias observando lo previsto en laLey W 30057 Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado con el DecretoSupremo W 040:2014-PCM en lo que se refiere al Título VI - RégimenDisciplinario y procedimiento Sancionador. .

La aplicación de sanciones será adecuada, oportuna y razonable, atendiendo a lanaturaleza y gravedad de la falta cometida y' teniendo en cuenta lascircunstancias en la que tuvo lugar. Al respecto, se tendrá también en cuenta losantecedentes de las personas involucradas y Su desempeño personal así comoel nivel jerárquico correspondiente, a mayor nivel mayor responsabñldad.

a) Monitorear la remisión de los formatos elaborados por losgestores.

5.1.3 Obligaciones del Gerente de Planeamiento:

c) Todos los gestores son responsables de la información queremiten para el desarrollo de dicho Informe, debiendoevidenciar, bajo responsabilidad funcional, la veracidad de

'.dicha información.

Asirnismo, tienen la obligación de registrar y remitir al Alcalde através del aplicativo informático, la información de los FormatosW 3, 4 Y 5 de su unidad ejecutora, en los casos quecorresponda.

a) De las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial delCallao: Tienen la obligación de registrar y remitir al Alcalde através del aplicativo informático, la información de los formatosdel Informe en lo que corresponde a su competencia funcional.

b) De las unidades ejecutoras adscritas a la MunicipalidadProvincial del Callao: Sus titulares tienen la obligación depresentar directamente a través del aplicativo informático susrespectivos Informes de Rendición de Cuentas ante la

.,' Contraloría General de la República.

5;1.2 Obligaciones del Gestor:

Órgano:GerenciaGeneral de Planeamiento,Presupuestoy Racionalización Página6 de 28

Información general de la Municipalidad Provincial del delAlcalde y de los funcionarios responsables del Órgano, unidadorgánica y/o unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial delCallao, que coadyuvan en la elaboración del Informe, el tipo deInforme, períodorepórtado y fecha de presentación.

Formato W 1

6.4 Estructura del Informe de Rendición de Cuentas.- El Informe comprende..cinco (05) formatos, en los cuales se desarrollará la información que sedetalla en el siguiente cuadro:

Si la fecha de cese del Alcalde de la Municipalidad Provincial delCallao coincide con el 31 de diciembre, solo presenta el Informe porPeríodo Final.

Sí el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao asumefunciones después del 1 de enero y cesa antes del 31 de diciembredel mismo año, el Informe comprende dicho período.

6.3.2 Informe por Período Final: Al cese del Alcalde de la MunicipalidadProvincial del Callao, corresponde informar por el períodocomprendido del 1 de enero del último año de su gestión hasta lafecha de su cese.

Si el Alcalde asume funciones después del 1 de enero; se consideracomo fecha de inicio para el Informe del primer año calendario, lafecha en que asume su gestión.

6.3.1 Informe por Período Anual: Comprende la. informacióncorrespondiente al período del t de enero al 31 de diciembre decada año calendario. Se presenta siempre y cuando el Alcalde de laMunicipalidad Provincial del Callao continúe en el cargo en fechaposterior al citado período.

6.3 Tipos de Informes.- Existen dos (02) tipos de Informe; los cuales seclasifican según el período reportado. Lostipos de informe son:

6.2 Informe de Rendición de Cuentas.- Es el documento público con carácterde declaración jurada y de cumplimiento obligatorio que elabora y presentael Alcalde a la Contraloría através del aplicativo informático, de acuerdo altipo de Informe y a los plazos previstos en los numerales 7.2 y 7.3 de laDirectiva W 015-2016-CG/GPROD - Rendición de Cuentas de los Titularesde la Entidades.

formato del Informe deberá remitir todos sus datos personales de acuerdoal formato establecido en el Anexo 1 de la presente Directiva.

Órgano:GerenciaGeneral de Planeamiento,Presupuestoy Racionalización

6.7 Plazos de elaboración y remisión de los Formatos.- En el siguientecuadro se señalan los plazos máximos para que los gestores de losÓrganos registren en el aplicativo informático la información requeriday laremitanal Alcalde.

Asimismo, en esta etapa el Alcalde de la Municipalidad Provincial delCallao ponea disposiciónde la ciudadaníael Informe.

El listado de los Titulares de la entidad omisos a la presentacióndelInforme.

El Informe y los reportes relacionadosa la rendición de cuentas, conexcepción de aquella informaciónde naturalezaconfidencial, secretaoreservada regulada por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806,Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o por leyexpresa.

La Contraloría General de la República publica en su portal webinstitucionalu otros medios, la siguienteinformación:

6.6 Etapa de Publicación: En esta etapa interviene la MunicipalidadProvincialdel Callao y la ContraloríaGeneralde la República.

Se entiende presentadoel Informecuandoel aplicativohayageneradoparael Alcalde su constanciade presentacióndel Informe a laContraloría, lacual contiene un código de barras que le otorga validez a la citadaconstancia.

6.5 Etapa de Presentación: En esta etapa interviene el Alcalde de laMunicipalidad Provincial del Callao, quien presenta el Informe según lostipos yplazos establecidos,a travésdel aplicativo informático.

Información sobre los proyectos de inversión pública gestionadospor la Municipalidad Provincial del Callao y su alineamiento deestos con sus objetivos estratégicos, que incluye la descripción desus com físicos financieros.

Formato W 5

Información sobre la cantidad y gastos en personal de laMunicipalidad Provincial del Callao al inicio y al final del períodoreportado considerando el tipo de vinculación existente.

Formato W 4

Información sobre las obras en ejecución, paralizadas, concluidasy liquidadas por la Municipalidad Provincial del Callao durante elperíodo reportado.

Formato W 3

Información sobre el planeamiento estratégico de la MunicipalidadProvincial del Callao, objetivos estratégicos, metas y la unidadorgánica responsable del cumplimiento del objetivo estratégico.

Formato N° 2

de 28

Para el efecto, se detalla a continuación los funcionarios de las unidadesorgánicas que participaran en el proceso de elaboración como gestoresresponsables del registro del formato en el aplicativo informático y losfuncionarios que brindarán información al gestor, en el marco de suscompetenciasfuncionales.

En esta etapa los funcionarios involucrados en la elaboración de losformatos remiten dicha información debidamente visada a los gestoreshasta el últimodía hábil del mes demarzo, quienes procedena registrarenel aplicativo informático. ..

7.1 Etapa de Elaboración: Es la primera etapa del proceso en la cualparticipan los gestores y el Alcalde de la Municipalidad Provincial del.Callao.

VII. DISPOSICIONES ESPECíFICAS.-

El segündoplazo contempla la presentacióndel Informepor PeríodoFinal,cuyafecha máximade presentaciónes hastacatorce días hábiles contadosa partir del día hábil siguiente a la fecha de cese de gestión del Alcalde.Igual plazorige para la presentacióndel Informepor PeríodoAnual en casoque elAlcalde cese duranteel primertrimestredel año.

El primer plazo contempla la presentacióndel Informe por Período Anual,cuya fecha máximade presentaciónes hasta el último día hábil de riles deabril del año siguienteal período reportado.

6.8 Plazos·de presentación del Informe a Contraloría.- Existen dos plazosde presentacióndel Informede Rendiciónde Cuentas, los cuales han sidoestablecidos dependiendo del tipo de informe a presentar ante laContraloríaGeneralde la República.

(*) En el caso de que Alcalde ceseduranteel primer trimestre del año.

Informe de Periodo Final

Informe de Periodo Anual

, I


Órgano:GerenciaGeneraldePlaneamiento, Presupuestoy Racionalización Página9 de 28

8.2 Las empresasmunicipales FINVERCALLAOS.A y ESLlMP CALLAOS.A.así corilo la BeneficenciaPúblicadel Callao, una vez cumplancon entregarlos formatos de rendición de cuenta dispuestos por la Resolución deContraloría W 159-2016-CG, deberán remitir sus resultados a laMunicipalidadProvincial del Callao - Gerencia General de Planeamiento,Presupuestoy Racionalización.

8.1 La empresa municipal FINVER CALLAO S.A cumplirá con enviar lainformación solicitada por el Gestor de los formatos 3 y 5 en los plazosestablecidosen la presenteDirectiva.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.-

7.2 Etapa de· Evaluación: Está a cargo de la Contraloría General de laRepública.

En esta Etapa la Contraloría realiza la comprobaciónselectiva posteriordelcontenido del Informe bajo criterios técnicos y objetivos, a través de launidadorgánicacompetente.

7.3 La Gerenciade Informáticase encargaráde publicarel Informede Rendiciónde Cuentas a través del portal web institucional de la MunicipalidadProvincial del Callao. en un plazo no mayor de cinco días hábiles depresentadoel Informea la Contraloría.

Asimismo, el Alcalde consolida y valida el contenido del Informe para supresentacióna la Contraloría.

Gerente de Planeamiento - Gerente General deAdrninistración

- Órganos responsables delcumplimiento de metas delPEI.

Gerente de Programación - Gerente General dee Inversiones Desarrollo Urbano

- Gerente General deAdministración

- FINVER CALLAO S.A.- Gerente General deAdministración.

rente de Programación - Gerente General dee Inversiones Desarrollo Urbano

- Gerente General deAdministración

- FINVER CALLAO S.A.


Dicho aplicativo se encuentra disponible ..en el portal webinstitucionalde la ContraloríaGeneralde la República.

9.1.5 Aplicativo Informático "Rendición de Cuentas": Es el aplicativoinformáticocuya administraciónes responsabilidadde la ContraloríaGeneral de la República, a través del cual se realiza el registro,presentación,evaluacióny publicacióndel Informe.

9.1.4 Funcionario involucrado: Es el funcionario responsable delÓrgano, Unidad Orgánica y/o Unidad Ejecutorade la MunicipalidadProvincial del Callao, quien remite los formatos debidamentellenados para el registro por parte de los gestores en el aplicativoinformático. Es responsable de la veracidad de la información queremiteal gestor.

9.1.3 Gestor: Es el funcionario responsable del Órgano y UnidadOrgánica de la Municipalidad Provincial del Callao, quien registra yremite la informaciónrequerida para la presentacióndel Informeporpartedel Alcalde.

9.1.2 Titular de la entidad: Es el Alcalde de la MunicipalidadProvincialdel Callao, la más alta autoridad ejecutivade la Entidad, quien es..responsablede la presentacióndel Informea la Contraloría.

9.1.1 Rendición de Cuentas: Es el proceso mediante el cual el Alcaldeinforma a la Contraloría sobre el uso de los fondos y bienes de laMunicipalidad Provincial del Callao y el resultado de su gestión,entendidocomo el logro de los objetivosy metasestablecidaspor laentidad y si estos fueron cumplidos con eficacia; para fines de suevaluación y publicación, coadyuvando a la transparencia de lagestión públicay el control social.

9.1 Definiciones.- Para efecto de la presenteDirectivase entiende por:

IX. GLOSARIO DE TERMINOS.-


de 28

Anexo W 03: Informe de Rendición de Cuentas ..Formato W 1 ..Datos Generales de la EntidadFormato W 2 - Planeamiento Estratégico de la Entidad

',' Formato N° 3 - Obras .. ,Formato W 4 - PersonalFormato W 5 - Proyectos de Inversión Pública

Anexo W 02: Flujograma del Procedimiento

Anexo W 01: Formato W 01: Solicitud para el Registro de Acceso al AplicativoInformático. . . .

ANEXOS:

Órgano: Gerencia General de Planeamiento,Presupuesto y Racionalización Página 12 de 28

Firma del Funcionario

Fecha de inicio en el cargo: , ..

Email: .

Nombres: ;. ,., , ..

Apellido Materno: .

Apellido Paterno: ~ .

.Marcar con un X el rol solicitado:

GestorUO DGestorUE D

N° de Documento Nacional de Identidad: : .

ANEXO N° 1/FORMATO N° 01: SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE ACCESOAL APLICATIVO INFORMATICO

Norma de AprobaciónDirectiva General W OO.1-2017-GGPPR I

W de Díspositivo I Fecha de Aprobación.:

Órgano: GerenciaGeneral de Planeamiento, Presupuestoy Racionalización

R,,_ttílmóll!iéPIllOIídIItI;aI'Ili(¡ISltaren ,,1 dabiid_·\lJsiIdo<i a ros

apiii:all'16 Infurmállco t<t--+--iglSloNIlIhMm el olI'limo ellabaDildel mes: cIIt marzo

~...f'UNCiONARlOSUfVOl.l:,lCRADOSGESTORES

CONfAALáRiA GeNSRAL DE LARiOPU8UCA

¡O~iI.II~ACKIiII .~ !Il1OnIiNTAC_ 011:1.""O""'f 01 l'IiIlI!liCIOiO DeNombr9 de PI'iDCQd'mlfl<lkv. ~UEIIT"" OE~ TITULAR -. .~lfiqQ··~ .~....1I""'I~"UOMl.f"R()V!'4C11i~_ CAU,I>Q . .

ANEXO N° 2 I FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Norma de AprobaciónDirectiva General W 001-2017-GGPPR I .. .

.... W de Dispositivo I Fecha de Aprobación

Órgano: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Municipalidad Provincial del CallaoPágina 14 de 28

". ".

Funcionario a carga: de la urtidad ejecutora o unidad orgánica que p~ovee información para la elaboración dellnforrre.Retacicmados aunkíades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

Come

Nombre.de la entidad:

Ni\¬ 1degobiemo:

Sector

Tipodedocumentóde identidad:

N" de documentode identidad:

Apellidosy nombresdel Titularde la entidad:

Tipode lnforme:

Fechade iniciodel periodoreportado: '.

Fechade findel periodoreportado: .

Fechade presentación·.

Gestores de Ias unidades ejecutoras o unldades orgánicas (1)

N° Unidad ejecutora o unidad Apellidos y Tipo de documento N°de documento Fecha de jntclc Fonnatoorgánica nombres de identidad de identidad en el cargo· registrado

,

Formato N°1 •Datosgenerales de la entidad

ANEXO N° 3/INFORME DE RENDICION DE CUENTAS



Municipalidad Provincial del Callao

Describir comentarios según lo indicado en la nota 2 del Formato N" 1.

Indicar el o los formatos queregis~ó el gestor:

Comentarios

Forrnatas registrados

Indicar la fecha que asumió el cargo .elgestor.Fecha de inicio en el cargo

Indicar elnúmero de documento de identidad del gestor.N" de documento de identidad

Indicar el tipo dedocumento de identidad del gestar.

Indicar los apellidos y '10mbres de cada gestor (funcionario responsable de la unidad orgánica ounidad ejecutora) que participa en la elaboración del Informe de Rendicióilde Cuentas.

Indicar el nombre de la($) unidad(es) orgánica(s) o unidad(es) ejecutora(s) responsable(s)de laelaboración dellnformede Rendición de Cuentas.

Unidad Orgánica/Unidad ejecutora

DetalleNombre del campo

¡

Nombre del campo Detalle '.

Nombie de la entidad: Indicar la denominación completa de la entidad.

Nivel de gobierno:Indicar si la entidad corresponde al nivel de Gobierno Nacional! Gobierno Regi.onal! Gobierno Local!Empresas bajo del ámbito del FONI>fE, Gobiernos Regionales o GobiernosLocales.En el caso que la entidad pertenezca al Gobierno Nacional, indicar el sector al que pertenece como

Sector: por ejemplo: Economia, Cultura, Ambiente, Energia y Minas entre otros, cuando corresponda, En,elcaso de gobierno regional, gobierno local y entidades adscritas, dejar campo en blanco.Indicar el tipo de documento de identidad del titular de la entidad.- Cuando se trate de ciudadanos peruanos se debe colocar Documento Nacional de Identidad (DNI)

Tipo de documento de identidad: - Cuando se trate de extranjeros residentes se debe colocar Camet de Extranjeria'(CE)- Cuando se trate de extranjeros queno cuenten con Carnet de Extranjeria se debe colocar Pasaporte.(PA)

W de documento de identidad: Indicar el N° de documento de identidad del titular de la entidad.

Apellidos ynombres del titular dela entidad:Indicar los apellidos y nombres dela más alta autoridad ejecutiva de las entidad de acuerdo a las

. '. disposiciones que las regule. . ...

Tipo de Informe: Indicar si se trata de un Informepor Periodo Anual o Informe por Periodo Final, según corresponda.

Fecha de inicio del periodo reportado; Indicar la fecha de inicio del periodo reportado, para lo cual deberá tener en cuenta lo indicado elnumeral 7.2. de la Directiva n° 015-2016-CG!GPROD..

Fecha de fin del periodo reportado: .. Indicar la fecha de fin del periodo reportado, para lo cual deberá tener en cuenta lo indicado elnumeral.7.2. de la Directiva n° 015~2016-CG!GPROD.

En el caso de un Informe de Rendición de Cuentas de Titular presentado en versión fisica(Disposición Complementaria Transitoria Única de la Directiva N" O.15-2016-CG/GPROD)deberá

Fecha de presentación: indicar la fecha del documento de presentación del.Informe a la Contraloria General.En el caso de un Informe de Rendición de Cuentas de Titulai presentado haciendo uso del apücaüso

....informático, la fecha de presentación se genera de forma autománca .

Sección Gestores de las' unidades ejecutoras o unidades orgánicas: .:....Esta sección debe contener los datos de los gestores de las unidades ejecutoras o unidades orqánicas designados por el titularde la enddad.queparticipan en la elaboración del informe; indicando el formato que registra. El Titular de la entidad nombra un máximo de cuatro (4) Gestores deUnidades Orgánicas yun Gestor de Unidad Ejecutora por cada Responsable de Unidad Ejecutora con que cuenta la entidad.

-.

, I IConocer la información general sobre la entidad, de su titular, el tipo de informe ylos responsables de

Objetivo del formato: las unidades orgánicas yunidades ejecutoras adscritas a la entidad que coad:,._tv¡uonen laelaboración del informe de rendición de cuentas .

. Entre las áreas que pueden apoyara la elaboración del formato se encuentra el área deÁreas involucradas: administración, planeamiento, programación ypresupuesto; o la que realice sus l.eCeS,conforme a las

normas de la orqanización interna de la entidad., ,

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Directiva General W 001·2017-GGPPR



Fe;c.ha de aprobación:

oNo se encuenre dentro det ak;aoce de la.D¡rec~\e

OSIONo

Nolas: .' .(l)lafasedeanáisis¡ra;pec~dÉbeser~arill!lna:OOaIpor~CEP!M:a~leI.secklrialporklst.lnisleiia;en.mater'de,urecbria,a~llm¡jporklsg:¡bilrnosregilr.1~:enelmarcodeDspmesEspecgesporfasel)i<lldesres¡xlmalles""cOOcoroancicon el artbJb(l' y 44' de. ImcM N'OOI·20I4-CEPIM. La .sede niisis ¡rospec!iwpuOOeserdesarra.da '1lCbnalmemepor~ PC!IerJudi:~I, ~ PC!IerLegis.~, bsO,g..;,mO$ eonsIilJcOOalm!I'EMiruna; Yfas ~idades PúbIi:as: ya niYell9'riIo!'al,porbs.g<funos~: jXOItdaI!s y<isllilales.Con rela:iixla o faseeslaté¡i:a, de acuen1oalaI1tu~ 32' de .Drecliva ~tes n<lcada,la; sectores desand~ ~PESEM: bs GotiemO$Regoo.es el PlÍRC ybs GOOmlls loca~ ~PDLC. Tillas las .,li1ades 5elialadas en ~ arOO¡1'00. c!arlaD,ecM eslán obigadas a desarrolar PEIYPOI.,,"irnismo,deben cOl'6Oerarb estlbl!coo en. PrimeraDSl'JSe~n Finaly Trarsllril de la referidaOOIIl1a. .(1) ElnformeTécneo ser.i emililodemanera obi¡a!lria por el CEPLANcomoreqilsill ~Iila laaproOOciínde kJs PEloo kJs Mnisteria;,PEIde 10$ GobierroIRegbnales yde kJs PIa"" Espec~k!s 00 las enti!OOesquedesa"d~nDs misma;

Comentarios:-

DFase prospectiva

DF8i>e9stratégka

OFase ~stituc¡onal

Leyenda: .PESEM Pon Esh'atéq~ SecOOljWliam.alPDRC:PIln de DesarrnikJRegoml CorceftóJP!JLC:PI¡¡ de ilesa'rtIo L~ Coocmjo

PEtPI~EsliaEgi;ol1slik>::iJn¡jPOI:PianO¡a¡tiw 11s~CEPLAN:Ce1~NacKinaIde POneamienllEsla.o

¿la enlida~q~ed¡rigecuenta con un PEI aprobado?

Si la entidad se enccenraen la fase insüfuclonal, responda: ¿El PEI cuentael Informe Técnico del CEP.LA~ (Art: 48 de la Dire~tiva N" 001-2014-CEPLAN)?

"'FOrmatoN" 2 • Planeamlento estratégico de la entid~d


superar losproblemas

~dopta.d". paraAccicm8s

Comentarios

superar loaproblemas

adoptadas paraAccione.

Comentarios

Pro.blamaspresentados

Problemaspr.~ntado.

. .

Órgano: Gerencia General dePlaneamiento, Presupuesto y RacionalizaciónPágina 17de 28

(1) Se necesita asignar a cada objeti..o eatratéqlco e. indicador una prioridad," que vaya .desde o.o't a .1.00, donde 0:01 indica menes prioritario y·1.00 más prioritario. La suma de todos tos valoree da priondadde Ioslndic eocres de cada cojeuco es tratéqicódebe aumar 1. Aaírnisrno,la suma d~ todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe eurnar 1'.00. . .(2) Meta prewsta coneepondiente B.Ifinal del horizonte temporal del PEI(3) Si el cbjetho estratégico solo tiene' un tncícecor.corresponde 'colocar en I~.prioridad del indicador el valor. 1.OO.

.. ...

Aftobase Metal final (2) Valor alcanzado de la meta alfinal del periOdOreportado Prioridad (1) (3)

Mala prevista alfinal delpe riodc

reportado

...

Unidad orgánica o depa'ndencian!sponsable del cumplimiento del

objetivo estratégicoPrioridad (1}

.:

..

Melalfinal (2)Añobasalínea base Valor alcanzado de la meta alfinal del periodo raportado

Meta prevista alfinal del periodo

reportado

Unidad orgánica o depa.ndenclaresponsable dal cumplimiento del

objetivo estratégicoPrioridad (1)

Prioridad (1) (3)

..

...

Prioridad (11.(3)Metal'final (2) Valor alcanudo d~ la .meta.alfinal del periodo .repo.nado

·M.ta prevlp' al.'final del pej-lcdo

reponado

....

Unida~ craantce-c dependencia

rlilsponsable del cumplimiento ~.Iob'.tivo estratégico .

Prh;nidad (1)

Accion ••adoptadaa par..auperar lce .problema.

Problemaspr... ntado;s

..

C0f118ntarios

.. . .

N' Objetivo Eatratégie:o

Objetivo 1

N'O.acripcion del Unidad,de

indicador ~.dlda

Indicador, 1

Indicador 2

Indicador n

...

N' Objetivo El5iratégleo

Objetbo2

N'Descripción del Unidadd.

indicador medida

Indicador 1

Indicador 2

Indicador n

N' Obj•.tlvo Eatratéglco

Objetivo n

N' Oeecripción del Unídad d.indicador medida

Indicador 1

tndicadcr 2

.Indicador n

Nota~:

Formato N°26 -,Objetivos del Plan Estratégico Instituci~mal

El Titular de la entidad que.cuente. con un PE1 aprobado, debe .completar el formato staulente:

Norma de AprobaciónDirectiva General W 001-2017-GGPPR I

W de Dispositivo I Fecha de Aprobación

Órgano: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y RacionalizaciónMunicipalidad Provincial del Callao

Fase instituciona.l:

- Directiva

lplaneamíeno,programación ypresupuesto; o la que realice sus I,¬ ces,conforme a las norm~s de la organizaciónla entidad e

nuormamon sobre el planeamiento estratégico de la entidad, que inclu)e a los objetilOs estratégicosyindicadores, lineas base, metas planificadas y valores alcanzados durante el periodo de gestión


Órgano: Gerencia General de Pianeamiento, Presupuesto y Racionalización Página 19 de 28

1.. __ . _ ~ .. - _ ~ _ ..- '.- ..,,__ 1,1 "_ _ _............. ...- __ _-~ _~ _. __ _ ,,_ .. ,,~ .. _-

l~~.~~:-._,.. ._.. ..__L-:_ ,,,..,,.,,",,''',, "..,., ".".'.,"", ,",."".",':'.•" ,." ~..__"..:"".._ -'~ _ __~ __ ~ .." .

¡nEn case de indicar uria respuesta 'No", 'No Aplica' ,deberá describir la justificación que corresponda. El llenado de este campo es opcional para el resto de~ . . .... I!(") Adicionalmente, en el caso deque los obieti\()sestratégicos no tengan indicadores, se deberá describir la justificación correspondiente. i...............~ " __ _ _ _.__ ~..,,' " "".... . _ ,.." ,.._ __ " " ".__" ,,·i

Acciones adoptadas para superar los" .Indicar las acciones adoptadas por el titular de la entidad para superar los problemas presentacos ..'problemas '. '.' .' . . '" . . .. .

Problemas preseníeoos Indicar los rnobos que hayan impedido el logro de las metas del indicador del objeti\() estratégico.

PrioridadColocar la prioridad asignada por la entidad al indicador del objeti\() estratégico (peso del indicador). Debe tener encuenta lo señalado en las notas 1 y 3 del Formato N" 2.

..,

. Para el caso del. Informe por Periodo Anual e Informes por Periodo Final con cierre al31 de diciembre, indicar el'«llar acumulado de la meta, alcanzado al 31 de Diciembre deí año reportado."Para el caso del Informe por Periodo final, indicar el valor acumulado de la meta,alcanzado a la técha finaldelPeriodo reportado. En caso de no contar con dícho valor, indicar el '«llar de la última mediciÓn efectuada...Encaso, no se hayan desarrollado actil1dadés para el logro de un obieti\() estratégico durante el perlodo reportádo,consignar como avance el valor oe la linea base o el valor de la última medición efectuada, según corresponda.

Valor alcanzado de la meta al final delperiodo reportado

Para e.1caso de Informe por Periodo Mual yFinal, indicar el valor projectado del indicador al 31 de diciembre delaño reportado. En caso,no se haya Pre\isto desarrollar acñvdades para el logro del objeti\() estratégico durante el·.periodo reportado, cónsignar el valor de la linea base del indicador o el valor de la última medición efectuada, segúncorresponda. ..

Meta prevsta al final del periodo reportado

Indicar el valor projectado del indicador al cierre del año final del PEI.Metal finalIndicar el año de medición de la linea base del indicador.Mobaseíndicar el valor del indicador al momento de la formulación delPEI.Linea base

Indicar la unidad de medida que permite efectuar la medición del indicador. Por ejemplo: porcentaje; tasa, unidad,razón, indice, entre otros. ..'

Unidad de medida

Indicar la descripción del. indicador del objeti\() estratégico. Por ejemplo: Jó>enesegresados de escuelas públicasinsertados en el mercado laboral.

Descripción

._ ".. ." " " _~_ _..I __ "." _ "._."............ " _....... ..__ __ . _ ~ ISección indicadores·. t .' '. . . . ;..._-~..;.-~ ,-----_. -_ ..__ ..t--._-'-, " -.--_ _.'~~~-' ''''-.---.-. _.-r--r-r-: .;._ _ ..,...,.._.-~--__;.,_· .._ ··1Nombre delcampo Detalle. .' '.

Nombre del campo DetalleObjetilO estratégico Indicar la descripción del objeti\() estratégico consignado en el PEI de la entidad.

Prioridadsegún importanciaIndicar el valor de prioridad asignada por la entidad al objeti\() estratégico teniendo en cuenta su importancia en elPEI.

.Unidad orgánica o dependencia Indicar la(s) unidad(es) orgánica(s) responsable(s) del cumplimiento del.óbietilO estratégico.

Comentarios (")Indicar las fuentes que sustentan la información registrada en.los objeti\,()s e indicadores. Asi como; las precisionesque considere relevantes.

.

........................" " ".."..,,_ " !I

¡I ¡rr'''~'''-~--~--'--''''"'''''~_''''__'''':--~'~~~'~~_'_A'''':'_''',"~''_'A'~'__''''' __~'_'_~''~'::_--"'~-""~-""-'-"'--¡FORMATON° 2B . Información del Plan Estratégico Institucionall~:;~~~i~~i~;i~~t:~i~~~~~:~~~~:~~~::¡:::.::..Comentarios ('): Indicar las precisiones relacionadas al proceso de aprobación del POI, que considere relevantes.Fecha de aprobación: Indicar la fecha consignada en el documento que aprueba el POI.

Indicar el tipo ynúmero del documento medianle el cual la entidad aprobó el Plan Operatoo Inslitucional.Documenlo de aprobación:,.ombre del campo Detalle


Órgano:Gerencia General de Planeamiento,Presupuesto y Racionalización Página 20 de 28

~s:(1) Uluye 00Ias (lJe eswron peraizooas ~ Íl~~ del periodoreportOOoy (lJe fueron r~omadas duranle ~ penOOoreporlado.(2)'" inc~irlro1los desemlxl~a<lls en las obras Quese r<lC"""" per;jzadas.(3)Estudios reiliilo$ a proy!!:los de obras (IJOsoo Iegaroo hasta la Ilse de pleinoersoo(4)Obras no iniciadasque cuelllan con expedientetécnico aprobado o en procesode OOIxlracOO.

N'de obrasen N'deobras N' de obras cuya N'deobras N'de obras que N' de obrasen N'de obras N'deobras N'deobras Monlo de obras según Monloejeculado Monloejecula.doenlas N'dee~udlosde Co~o de egudios N'de obras que seN'obrascon

ejecución al pm'zadasal ejecución fue regi~rad' .. n cuenlan con código ejecución al final paralizadas al conciuidasalfinal concluidas expedient.e técnico, al final de.1periodo obras paralizadas, al preinversión al de preinveflión al encuenlran en mse de adicionales deTipo de obras regi.radas inlciodelperiodo iniáodel iniciada durante el INFObrasal final del SNIPal final del delperiod<> fin.ldel periodo del periodO liquidadas al final al final del periodo reportado(Sq final del periodo final del periodo final del per~do "elaboración de obra.sIJperiores

reportado periodo periodoreponado perlodo reportado. perlodoreportado reportado (1) reportado reportado del periodo reportado (SI) (2) reportad<>(SI) reportado(J) repOllado(J) expedienlelécnico"al final .115%reportado reportado del periodo reportado (4)

1. aras pr adminislOOóndire;:1a

2~spo'conlrala

3. AsoclacMínPOOIicaPn""".:

4.~spo'imi)JeSlo

5. OrganismoInlemacioo~ ....

6. tü:00i ~eculores

Formato N' J • Obras

Norma de AprobaciónDirectiva General N" 001-2017-GGPPR -. I

N" de Dispositivo I Fecha de Aprobación

Páqina 21 de 28Órgano: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Son aquellas obras que se ejecutan con parñcipación de la población, a través de laconformación de un núcíeoejecutor. De acuerdo al Decreto. de Urgencia N° 085:2009, losNúcleos Ejecutores son órganos representatiws de no menos de cien (100) personas delas comunidades campesinas y nativas, asentamientos humanos rurales y urbanos; asícomo rondas campesinas, comités de autodefensa, comités de gestión local yorganizaciones delicenciados de las Fuerzas Arm~das y Policiales, entre otros, que habitenen una determinada localidad rural o urbana en condición de pobreza. Cuentan concapacidad jurídica para contratar e intervenir en todos los actos necesarios para laejecución de los proyectos.

Obrascojos procesos de selección de COntrataciones fue encargado por las entidadespúblicas a un Organismo Intemacional, con anterioridad a la ..;gencia de la Ley N° 30225,Leyde Contrataciones del Estado y su.Reglamento aprobado por De.creto Supremo N° 350-2015-EF. '

Núcleos ejecutores

Organismo Intemacional

Está regulado por la Ley N" 29230 y sus JIlodificatorias, y su reglamento, aprobado por elDecreto Supremo N° 409-20t5-EF.

Conformadas por proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con laparticipación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernosregionales y/o locales: Obras en las cuales, las empresas privadas adelantan el pago dé suimpuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente,proyectos de inversión pública que los gobiemos sub naCionales pnorizan,

Las APP son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorporaexperiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursós,preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantenerinfraestructura pública o proveer servcíos públicos, bajo los mecanismos contractualespermitidos por el marco legal";gente.En una APP participa el Estado, a través de alguna de las entidades públicas establecidasen la norma, yuno o más inversionistas privados.

Son obras que se ejecutan por efecto de un contrato suscrito con una entidad privada o derégimen privado, esta modalidad se regula por la Ley de Contrataciones del Estado y suReglamento.

Asociación Pública Privada (APP)

Obras por contrata

Las obras por administración directa son ejecutadas por la propia entidad, cuando estacuenta conla disponibilidad prssupuestal ylos recursos materiales y logísticos necesariospara llevar a cabo la obra.

Obras por administración directa

Tipo o modalidad de ejecución de obra

Entre las áreas que pueden apoyar a la elaboración del formato se encuentra el área deadministración, programación y presupuesto, de obras e infraestructura, de proyectos deinversión o la que realice sus Veces, conforme a las normas de organización interna de laentidad.

Para la presente directiva se entiende por obra a la construcción, reconstrucción,remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación debienes inmuebles tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,carreteras, puentes, entre otras, que requieren dirección tecnica, expediente tecnico, manode obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique laparticipación del Estado (*).

Recopilar información sobre las obras gestionadas por una entidad y sus unidadesejecutoras (de ser el caso) durante el penodo reportado; asi como, información relacionadaa estudios de preinversión de proyectos de obras,

Áreas involucradas:.

Objetivo del formato:

----'····1¡INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO N° 3 - OBRAS

Directiva General W 00l-2017-GGPPR


Municipalidád Provincial del Callao

Indicar el número de obrascejo presupuesto adicional de obra supera el 15% delpresupuestoinicial. Incluyeobras en ejecución, paralizadasy concluidas durante el períodoreportado.

N° obrascon adicionales superioresal 15%

N" de obrasque se encuentran en fasede 'elaboración de elaboración y cuya ejecución de la obra aun no se ha iniciadOa la fecha final del periodoexpediente técnico' al final del periodo reportado reportado. Entiéndase, aquellos expedientes técnicos de obras cuya elaboración fue

iniciado por la gestión,

Indicar el número de obras que cuentan con expediente técnicoelaborado o en procesode

Indicar el costo de los estudios de proyectos de inwrsión pública (con l1abilidad y sin";abilidad) relacionado con obras, que solo han llegado hasta la fase de preimersión a lafecha final del periodo reportado,Entiéndase,aquellos estudios iniciados por la gestión.

reportadoCostode estudiosde preinversiónal final del periodo

Indicar el monto ejecutado acumulado en obras paralizadas a la fecha final del periodoreportado.

Indicar el número de estudios de proyectosde inwrsión pública (con l1abilidad y sinN° de estudiosde preinversiónal final del periodo reportado ";abilidad) relacionado con obras, que solo han llegado hasta la fase de preinwrsión a la

fecha final del periodo reportado.Entiéndase,aquellos estudios iniciados por la gestión.

Monto ejecutado en las obras paralizadas,a la fecha finaldel periodo reportado (S~

Indicar el monto ejecutado acumulado dé obras a la fecha final del periodo reportado.Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado(S~

Incluyeobras en ejecución yconcluidasdurante el período reportado.

Indicar el monto total de los presupuestos de obras conforme a lo que se indica en losexpedientes técnicos de obra aprobados. Incluye obras en ejecución y concluidas duranteel período reportado.

Monto de obras según expediente técnico, al final delperlodo reportado(S~

Indicar el número de .obrasconcluidas durante el periodo reportado y que cuentan conliquidación técnico-financiera.

N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del.periodo reportado

Indicar. el número de obras que han sido concluidas durante el periodo reportado.Entiéndasecomo obra concluida aquellas que registranun avance de 100o/~a la fecha finaldel perlodo reportado.

Indicar el número de obras que se encuentran paraliZadasa la fecha final del periodoreportado. Entiéndase por obra paralizada,aquellas que no han tenido avancedé obra enlos últimos 30 díasanterioresa la fecha de final del periodo reportado.

N' de obras concluidas a la fecha final del periodoreportado

Indicar el número de obras que se encuentran en ejecución a la fecha final del periodoreportado.No incluye obras paralizadas.

Indicar el número de obras que la entidad ha registrado en el SNIP'a la fecha final delperíodo reportado-.Incluye obras enejecución, paralizadasy concluidas' durante el periodoreportado.

N° de obras paralizadasa la fecha final del periodoreportado

N° de obras que cuentan con código SNIPal final del

Indicar el número de obras que la entidad ha registradoen el Sistema INFObrasa la fechafinal del periodo reportado. Incluyeobras en.ejecución, paralizadasyconcluidas duranteelperiodo reportado.

N' de obras registradasen INFObrasal final del periodoreportado

Indicar el número de obras paralizadas al inicio del periodoque se reporta. Entiéndaseporobra paralizada, aquellas que no han tenido avance de obra en los últimos 30 diasanterioresa la fecha de inicio del período reportado.

N' de obras cuya ejecución fue iniciada duranteel periodo Indicar el número de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportadoreportado (nuevas).

N° de obras paralizadasal inicio del periodo reportado

Indicar .el número de obras en ejecución al inicio del período que se reporta. No incluyeobras paralizadas.

Detalle

Wde obras en ejecución al inicio del penado reportado

Nombre del campo


Órgano: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y RacionalizaciónPagina 23 de 28


~INFObras, aprobada con Resolución de Contraloria N" 324-2013-CG. Se debe tener en cuenta las obras que se reportan a la Dirección de




Nota:(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Otros

Locación de servctos

Serwcios de terceros

Obreros

Ley N" 30057 .. Ley del S"",cio Ci .. 1

Decreto Legislati'" N° 25650 .. Fondo de apoyo' gerencial

Decreto Legislatil,() N° .1024- Gerentes públicos

Ley N° 283.59 .. Militares.y Policias

ley N° 29709 - Servdores Penitenciarios

ley N" 28091 .. Diplomátlcos

Ley N" 29277'- Magistrados

Ley N" 28561 - Asistenciales de salud

Ley N"23536 - Profesionales de la salud

Ley N" 23733 Y Ley N° '30220 - Docentes unbersttarlos

Ley N" 29444 - Carrera pública magisterial

Decreto Legisl-a~i\o N° 1057 - Contrato Administrati\oQ de Servcios

. «'fI.OVINc..º. .¡)~ Plilr¡ 1-'1( Corwenios 'de administración. con PNUDQ"{' ",<}'?> <Sl<y~O\r~--~~---~--~------------t---~---+-------t------~-t----- __~..~,-~. ~.~

~O On._-------__~-------~-----~~------+_-----~-4_--~-- __-~r_--------~\) ~~ VOBo -:

V¡¡ O~

~D_e_c_re_to~Le_g_iS_'_at~i\()~'_N_O_0~5_2-_1_98_1_'_~F_i~sc_a_'e_s_'~~~~~~~~~~~~----~~~~4_~~~~~--~+-~~~~~~--~~--~--~~"~--'~.

Decreto l.eqislatbo W 728 - Régimen de la acti .. dad privada

Decreto Legislati\() ND 276 - Carrera administrativa

Gasto total enpersonal al fina I de,

periodo reportado (SI)

Cantidad de personal Cantidad deal inicio del periodo personal al final del

reportado' periodo reportado

Ga~o total en persone!al. inicio del pertcdoreportado (SI) (1)

-:

Régimen legal

Formato N° 4 - Personal

Directiva General W 001-2017 -GGPPR

Órgano: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y RacionalizaciónPagina 25 de 28

I ,

Objetivo del formato:Recopilar información sobre la caníidad ygasto de personal al inicio yal final del períodoreportado.Entre las áreas que pueden apoyara la elaboración del formato se encUentrael área de

Áreas involucradas: administración, recursoshumanos, o la que realice sus veces, conforme a las normas de la. .

organización interna de la enbdad.

!Nombre del campo Detalle

Cantidad de personal al inicio del periodo reportadoIndicar el número de personas que veníanlaborando o prestando servicios en la entidad en elmes anterior al mes de la fecha de inicio del periodo reportado.

- Parael caso de Informe por Período Anual, indicar el número de personas que venian:laborando o prestando servicios en la entidad enel.mes dedíciembre del periodo reportado.

Cantidad de personal al final del periodo reportado - Para el caso de Informe por Periodo Final, indicar el número de personas que veníanlaborando o prestando servicios a la entidad en el mes anterior al mes de la ¡echa final delperíodo reportado.

.

Gasto total en personal al inicio del periodo reportadolndicar el gasto (S~en personal correspondiente al mes anterior almes de la fecha de inicio

(S~del periodo reportado. El gasto debe considerar todos los concepíosjremuneratsos y norernuneratisos),sin deducir descuentos.

- Para el caso de Informe por.Periodo Anual, indicar el gasto (S~ en personal del mes dediciembre del periodo reportado. .

Gasto total en personal al final del periodo reportado - Parael caso de Informe por Periodo Final, indicar el gasto (S~ en personaldel mes(S~ anterior al mes de la fecha final del periodo reportado.

El gasto debe considerar todos los conceptos (remuneramos yno remuneratbos), sin deducirdescuentos.

................... _." __ _ _ __ _-_ _ ),¡íÑS'fRUC'fíVóPARAEL LLENADO DEL FORMATO N° 4 - PERSONAL


Páqína 26de 28

Notas:(1) Monto de la dec.laratoriade ~abilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inl'ersiónPública.(2) En caso se haya prevsto que la ejecución del Proyecto de Inlersión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, sedeberá considerar el monto estimado acemelado al cierre del periodo reportado, teniendo en cuentala última planificación aprobada en la entidad.(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inl'ersión Pública comprenda más de un ejerciciopresupuestal: se deberá considerar el monto ejecutado acumulado a.1cierre del penodo reportado.

n Ccmpooente n

.2 Componente 2 ,

ComlntariosAcción,correctiva

..Unidad di m.dida de .Avancl! flaico al inicio periodo

,la mlt. repor1ado

1 Componente 1

'H. Oescripción dll c;omponll'ltedi' proylcto

n Proyecto n

Comentarios'Fecha'dl ¿A qué objetivo

fin estratógicoSlejlcutada alinea?

Fase en que JI Ficha deIncu~ntr.1 el proyl¡!to I~i~iado_ ~or·de inverson pública a gestlon 'ejecutad.ll

Ficha finplanificada

Motivo.d. variación dé Fecha de inlciopresupuesto planiflCillda

Probllmn prl~ntadC?s

.

Monto de in.versión:.gúnúltima modificación

realizada (SI)

Monto de inversión delproyecto (SI) (1)

Objetivo/Fin.lidadFec~a de declaración d"viabilidad

Denominación delproylcto

W Códi'óJo SNIP del proyecto

n Componente n

2 Componente 2

1 Componente 1

ComlnllriosA¿cl6ncorrectiva'Problemas presentado~Meta flaica prlv¡" •• 1 final

del periodo rlportldoUnidad di medid. de Av.ncI ft,Jico .1 Inicio pe.riodó

la meta r~portadoN. Oescripción di' componente

'dll,proyec;to

ComentariOIl¿A quí objetivo'utrat'glcoM

alin .. ?

I I I -.IOlnomlnación 'del

proylcto

2 ~royecto2

Fecha.nplanificlda

Fecha de inici.o Iplanitic.d. IMotivo de variación d!

prlsupulsto

MQnto de invlrsión segúnúlUma modificac;jon, realitad.(Sf)

Monto de in ....rsión dllproyec;to{S/)(1)

Objetivo/Flna¡¡d.~Fecha di d.cl.racióndl

viabilidadN· C6digo SNIP dll proylcto

n Componente n

.......

2 Component~ 2 '

Comlnlarlo,sAccióncor,ectiv.Probllmu pruent~dosMlu'fisicapJlvilla .¡fin.1, 0,', pe,io,do r.portado

Unidad de medida di Av.nce físico.1 inicio'ptir~odola meta reportado

N. OucripciÓn d.1 componlntedll proyecto

Avance tlllico alcanzado Costo ejecutado al final

al fl~:!;~:a-:oclO ~~:::::p~~:~:~~)~;: d•.I peri~; (;~portado

~,-}~-m~~-M-"-,,-,---------1--------~~------------~~------~------+---~~~---}------~----~~~~~--~~--------~-------------------}------------~----~------------~--------~..

..Motivo de variac'I6n de Fecha dl:inlcJo

pre5Upuesto planificada,O,nomlnación del

proy~cto

1 Proyecte1

N" C6digo SNIP dll proylcto ComentariosFecha de Fecha d. LA qui objetivoinicio fin estratégi¡;;OM

ejecutada ejecutada alinea?

Fecha finplanificada

Monto di inversión Slgúnúltima modificaci6n,

realizada (5/)

Monto'dl inver.si6nc:te1proYlcto(S/)(1)

Ficha de declau,cibn diviabilid¡ul

Normade AprobaciónDirectiva General W 001-2017-GGPPR I...... W de Dispositivo I Fecha de Aprobación

Formato'" 5" Proyectol de inversión·pública

de 28Órgano:GerenciaGeneralde Planeamiento,Presupuestoy Racionalización

, .(') En el campo comentanos, adicionaüneníe debera indicar las fuentes o documentos que sustenta la íníormacíón regl:strada .

f

Objetivo del formato:Recopilar información sobre los Proyectos de Inversi6n Pública (PIP) gestionados por la entidad yelalineamiento de estos con los objefivos estratégicos de la entidad.

Entre las áreas que pueden apoyar a la elaboración del formato se encuentrael área de administración,Áreas involucradas: presupuesto, proyectos, obras e infraestructura o la que realice sus veces, conforme a las normas de la

organizaci6n interna de la entidad.I IiNombre del campo, DetalleW Indicar el correlafho del PIP. o

En caso de que el proyecto cuente con un código único de identificación asignado por el Sistema

Código SNIP del proyectoNacional de Inversión Pública, debe indicarlo en este campo, caso contrario deberá dejarlo en blanco eindicar en el campo comentarios, el dispositho legal que lo exonera del SNIP o el mofivo por el cual nocuenta con un código SNIP.

Denominación del proyecto Indicar una descripción breve y concisa del proyecto.

Indicar la fecha de declaración de viabilidad del PIP.

Fecha de declaración deEn.caso que el proyecto nocuente con código SNIP, deberá indicar la fecha de aprobación del proyecto y

viabilidaden el campo comentarios indicar el tipo y número del documento de aprobación del proyecto, asi comola eritidad que lo aprueba.

Objefvó / Finalidad Indicar brevemente una descripción del objetilAJ o finalidad delPIP.Monto de inversión del '.

proyecto (S~Indicar el monto de inversión en soles del PIP según la declaratoria de viabilidad.

Monto de inversión segúnIndicar el nuevo monto de inversión en soles del PIP según laúltima modificación aprobada, aun cuando

última modificación realizada(S~

no haya sido registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.

MolilAJ de variaci6n de -.

presupuestolndlcarel motilAJde la variación del monto de.inversión delPIP.

Fecha de inicio planificada (*) Indicar la fecha prevista para el inicio del proyecto.Fecha fin planificada (*) o Indicar la fecha prevista de culminación del proyecto.Fase en que se encuentra el .'.

projecío de inversión públicaIndicar si el PIP se encuentra en la fase de pre-inversi6n o inversión.

.'Iniciado por la gesti6n Indicar si el estudio de preinversi6n fue iniciado durante el periodo reportado (SI/NO).

Fecha de inicio ejecutadaIndicar la fecha de inicio de la elaboraci6n del expediente técnico o estudio definítilAJdel proyecto.Cuaridose haya contratado a un especialista para dicho fin, consignar la fecha del contrato suscrito.

Fecha de fin ejecutada Indicar la fecha en que todos los componentes del PIP lograron un avance de 100%.¿Aqué objetilAJ estratégico se

Indicar a que objetilAJ(s) estratégico(s) del PEI se encuentra alineado el PIP, de corresponder.alinea?Comentarios Describir brevemente los comentarios relacionados al PIP. .

. . , . "

!.:.~--..__ _ __ -T _._ ,,-;

Directiva General W 001-2017~GGPPR

de 28

,Nombre del campo DetalleW Correlañso del componente del PIP. ..Descripción del componente

Indicar una breve descripción del componente del PIP.del proyecto

Unidad de medida de la metaIndicar la unidad de medida del componente del PIP. Considerar la información registrada en el Bancode Proyectos del SNIP

Avance fisico al inicio periodoIndicar el valor del avance fisico del componente del PIP, al inicio del período reportado.

reportado ..

Para el caso de Informe por Periodo Anual y Final, indicar el valor proyectado del com ponente delMeta física prevista alñna: del proyecto al31 de diciembre del año reportado. En caso, no se haya previsto desarrollar actividades paraperiodo reportado el logro del componente durante el período reportado, repetir el valor consignado en el campo 'avance

fisico al inicio del período reportado'.

· Para el caso del Informe por Período Anual e Informes por Período Fínal con cíerre al31 de diciembre,indicarel valor alcanzado del componente del proyecto, al31 de ciciembre del período reportado.

Avance fisico alcanzado al final· Para el caso del Informe por Períodofinal, indícar el valor alcanzado del componente del proyecto; al

del periodo reportadofinal del periodo reportado. En caso de no contar con el valor a dicha fecha, indicar el valor del ÚIUmoavance fisico aprobado.• Si no se han desarrollado actividades en el componente durante el período reportado, repetir el valorconsignado en e.1campo 'avance físico al inicio del período reportado".

Costo previsto al final del Para el caso de Informe porPeríodo Anual y Final, indicar el costo acumuladoestimado del componenteperiodo reportado (Sn del proyecto al31 de diciembre del año reportado.Costo ejecutado al final del

Indicar el costo acumulado ejecutado enel componente, al final del periodo reportado.periodo reportado (Sn

Cuando corresponda, indicar una breve descripción de los problemas presentados en laejecución delProblemas presentados componente del PIP durante el período reportado, que hayan imposibilitado el cumplimiento de las metas

fisicas yfiriancieras previstas. ..

En el caso de haber precisado problemas en el campo aníenor, indicar las acciones adoptadas por elAcción correctiva titular de la entidad en el período reportado, para superar los problemas presentados en la ejecución del

componente del PIP.Comentarios Indicar una breve descripción de. los comentarios adicionales sobre el componente del PIP.

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¡s~cció;;'compoñeñi~sdepróyecto---~-~--'----''---- ...t----······A.--'.•-.".¡.~.-..---------------..~.-.-.--..--'.,"·"r--······-"...._".....~--,',.'....-,

2017. abr. 21 callao, r ¡ que,deacuerdo · c) todos los gestores son responsables de la...

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